Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Modalità di pagamento. Il Comune pagamento avverrà, nei termini di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione legge, entro il 60° giorno fine mese dal ricevimento della fattura elettronica mensile nella quale dovranno essere indicati i minori inseriti ed i giorni di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamentopresenza. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote fattura irregolare il termine di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza pagamento verrà sospeso dalla data di partecipazione e indicato nell'atto costituivo contestazione del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli Vicenza. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica , mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di velocizzare cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.. Rimane in carico all’Ente Gestore l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e semplificare il processo codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di ricezione del documento contabileVicenza potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Ente Gestore per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni Ogni fattura e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentecomunicazione dovrà riportare il codice CIG.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. Alle fatture andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. La documentazione da allegare alla fattura sarà specificata all'interno dei contratti applicativi. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Modalità di pagamento. Il Comune pagamento avverrà, nei termini di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione legge, entro il 60^ giorno dal ricevimento della fattura elettronica mensile nella quale dovranno essere indicati i minori inseriti ed i giorni di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamentoeffettiva presenza. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote fattura irregolare il termine di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza pagamento verrà sospeso dalla data di partecipazione e indicato nell'atto costituivo contestazione/rifiuto da parte del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli Vicenza. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica , mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di velocizzare cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010 e semplificare s.m.i.. Rimane in carico all’Ente Gestore l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il processo codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di ricezione Vicenza e l’Ente Gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Il mancato utilizzo del documento contabilebonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Si sottolinea l’obbligatorietà Il Comune di utilizzo Vicenza potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di entrambi i codici eventuali danni già contestati all’Ente Gestore per evitare complicazioni il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. Ogni fattura e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentecomunicazione dovrà riportare il relativo codice CIG indicato nella determina dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente. Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 4096 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Modalità di pagamento. Il Comune L’Amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali in rate trimestrali posticipate entro 60 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di Napoli provvederà regolari fatture in formato elettronico da parte dell’Appaltatore Le rate trimestrali sono calcolate con riferimento alla liquidazione consegna dei locali e ai periodi effettivi di gestione delle somme spettanti previa presentazione due strutture. In particolare, le quote di apposita fattura bimestralerate inerenti la gestione della Foresteria di Via Xxxxx Xxx sono corrisposte con decorrenza dalla data di consegna dei relativi locali, posticipata rispetto all’inizio dell’Appalto (v. articoli relativi a DURATA DELL’APPALTO e IMPORTO DELL’APPALTO). La fattura dovrà contenere la dicitura "forniti a cura del DEC all’atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, così come ai sensi del combinato disposto dall'artdell’art. 17 ter del DPR 633/72 e dell’art. 2 del decreto Decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento23/01/2015. In Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema cui il periodo di fatturazione elettronicosia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Appaltatore è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento tenuto ad emettere due fatture distinte, una per anno contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di utilizzo pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. L’Appaltatore assume gli obblighi di entrambi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i codici dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. per evitare complicazioni inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, da parte dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore, l’Appaltatore stesso non ricezione della fattura può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti. Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.. Le ritenute dello 0,5% sono liquidate all’Appaltatore in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità. Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del servizio competenteDEC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

Modalità di pagamento. Il 1. L’Ospite-Cliente e/o il terzo e/o il tutore/curatore/amministratore di sostegno si obbliga/obbligano al pagamento della retta giornaliera, al netto del contributo regionale. In accordo fra le parti sussiste solidarietà passiva fra i debitori firmatari del contratto, ai sensi dell’art. 1294 del codice civile. 2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’amministratore di sostegno o del curatore o del tutore in vece dell’Ospite-Cliente non comporta responsabilità patrimoniali personali, resta comunque l’obbligo da parte degli stessi di attivarsi al fine di garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali. La richiesta di integrazione della retta presentata al Comune di Napoli ultima residenza prima dell’accoglimento in Struttura, non interrompe di per sé l’obbligo di pagamento della medesima per l’intero importo da parte dell’Ospite-Cliente. Soltanto in caso di assunzione dell’impegno all’integrazione della retta da parte del Comune, l’A.S.P. della Carnia provvederà a modificare le modalità di fatturazione della retta di accoglienza secondo le modalità dallo stesso stabilite. 3. L’A.S.P. della Carnia provvederà ad emettere mensilmente la fattura relativa alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione retta a carico di apposita ciascun Ospite-Cliente. Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso in Residenza e le fatture saranno intestate all’Ospite-Cliente beneficiario del servizio. Eventuali richieste di diversa intestazione devono essere presentate in sede di stipula del contratto. Le necessità rappresentate successivamente produrranno effetto solo dalla data della richiesta. 4. Le spese extra (trasporti per motivi sanitari, ticket sanitari, spese postali o altre di carattere personale) vengono contabilizzate ogni mese ed inserite nella fattura bimestraledel mese di riferimento. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte Sono a carico degli Ospiti-Clienti le spese per il servizio di trasporto per consentire l’effettuazione di visite mediche non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate richieste dal Medico di medicina generale, visite mediche per iscritto e decurtate dalla richiesta il riconoscimento dell’invalidità civile o trasferimenti per esigenze dell’ospite o dei familiari. Le tariffe per i summenzionati servizi sono definite annualmente dal Consiglio di pagamentoAmministrazione contestualmente alla determinazione delle rette di accoglienza. 5. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa assenza temporanea dalla Residenza a causa di degenza ospedaliera, di periodi di ospitalità presso familiari, o di altro motivo comportante la non presenza nella residenza, l’Ospite-Cliente ha titolo alla conservazione del posto versando la retta giornaliera ridotta del 25%. Le medesime modalità saranno applicate anche nel caso di uscite dalla Residenza precedenti alle ore 11.00 e di rientri successivi alle ore 19.00. 6. Nel caso di decesso dell’Ospite-Cliente, la parte contraente, in qualità di amministratore di sostegno, di tutore o di curatore dello stesso, si richiede fatturazione separata sulla base impegna a chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per il pagamento delle quote rette maturate fino al decesso e a provvedere prontamente al saldo del dovuto non appena ottenuta l'autorizzazione. 7. In caso di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema errori di fatturazione elettronicol’A.S.P. della Carnia si impegna a restituire le eventuali quote addebitate in eccesso o a richiedere eventuali quote addebitate in difetto con la fattura del mese successivo, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni previa comunicazione all’ospite/cliente e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competenteal terzo e/o al tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Modalità di pagamento. 1. Il Comune corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali da corrispondersi, previa verifica ad opera della Regione della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa di Napoli provvederà alla liquidazione Trenitalia, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle somme spettanti previa presentazione prime tre rate è pari ad 1/4 del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L’importo della quarta rata viene liquidato per l’80%, mentre il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene calcolato dopo l’accertamento di apposita fattura bimestraleeventuali premi, penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamentiRegione, così come disposto dall'art. 2 in correlazione all’evoluzione delle tempistiche di trasferimento delle risorse del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla Fondo Nazionale Trasporti, si riserva di aderire alla richiesta di Trenitalia di una maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF. 2. Ai fini del pagamento, Trenitalia dovrà trasmettere le fatture, secondo la normativa vigente in materia, intestate a: Regione Liguria – Genova – Xxx Xxxxxxx, 00 – Settore Trasporto Pubblico Regionale. 3. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote ritardato pagamento la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza mora pari al saggio legale vigente, ai sensi di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamentoquanto disposto dal D.Lgs. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competenten. 231/2002.

Modalità di pagamento. Il Comune pagamento del corrispettivo, di Napoli provvederà cui all’articolo precedente, saraè effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la regolaritaè contributiva (DURC) del gestore e degli eventuali subappaltanti. Al fine di assicurare la tracciabilitaè dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l’aggiudicatario si obbliga, a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’A.T. effettueraè dovesse emergere un’irregolaritaè nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte del gestore, l’A.T. attiveraè l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore per l’esecuzione dell’appalto. Il Gestore saraè comunque tenuto alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestraleprosecuzione dell’espletamento del servizio e non potraè porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. La fattura dovrà contenere liquidazione saraè effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquiditaè aggiuntiva a spese del gestore e non eè maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’A.T. ad altre imprese. Il corrispettivo saraè accreditato sul conto corrente intestato al gestore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Gestore renderaè tempestivamente noto all’A.T., sotto la dicitura "scissione propria esclusiva responsabilitaè , le variazioni che si verificassero circa le modalitaè di accredito indicate al comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Gestore non potraè sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, così come disposto dall'artneé in ordine ai pagamenti giaè effettuati. 2 Ai fini del decreto MEF pagamento di corrispettivi con un importo superiore ad euro 10.000,00, l’A.T. procederaè in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalitaè di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente40.

Modalità di pagamento. Il Comune La corresponsione del corrispettivo, per la produzione dei 12 “Report” complessivamente indicati all’art.5, sarà effettuata con pagamenti proporzionali al numero di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti“Report” consegnati nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura xxxxxx verifica da parte del Committente della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato d’oneri, sulla base di apposita relazione sulle attività svolte presentata dall’aggiudicatario. La liquidazione di ogni importo avverrà, a seguito di presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dall’approvazione del/dei “Report” da parte della Regione Autonoma della Sardegna a conferma della regolare esecuzione del servizio competentereso. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC). Saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penali di cui all’art.10 del presente contratto. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 in tema di fatturazione elettronica, le fatture emesse dal fornitore, contenenti l’indicazione del CIG e il riferimento al contratto, dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate, Codice Servizio IPA SVZNE3, secondo le modalità indicate.

Modalità di pagamento. I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La Alle fatture andrà allegata la relazione illustrativa delle attività realizzate e la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio relativo alle presenze degli ospiti nella struttura, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. Nel testo della fattura dovrà contenere la dicitura essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti, " così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015)” . Con riferimento alla fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il codice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx . Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del sistema proprio conto dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche ed integrazioni, per gli obblighi di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentetracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di pagamento. Il Comune corrispettivo dovuto dall' Amministrazione Comunale all'Organismo affidatario per la realizzazione dei servizi di Napoli provvederà cui alla liquidazione delle somme spettanti presente convenzione, è di € …………….. ( IVA ). In accordo tra le parti le risorse previste per la realizzazione del progetto potranno essere rimodulate , fermo restando il budget complessivo stabilito. Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo affidatario dovrà presentare: n. 3 fatture bimestrali posticipate di € ………. ( IVA ) Le fatture dovranno essere corredate da schede progress (la prima fattura anche da scheda base e la terza anche da scheda di fine intervento) atte a comprovare i servizi resi. Su ogni fattura dovranno essere riportati il numero di impegno e sub-impegno, il C.I.G. ed il numero IBAN. Tali pagamenti sono condizionati al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all’esito positivo di eventuali controlli effettuati ai sensi dell’art. 8 e art. 10 della presente convenzione. Il presente affidamento trova la sua copertura economica nel fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’anno 2013 legge 285/97 a favore del Municipio Roma XII. Le fatture saranno liquidate previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 verifica della documentazione da parte del decreto MEF Referente del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate acquisizione del nulla osta tecnico da parte del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, entro 60 giorni dalla loro presentazione ( data di protocollazione della fattura ). - per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamentociascun lavoratore impegnato copia della comunicazione telematica obbligatoria effettuata all’Ufficio Provinciale del lavoro ( modello UNILAV ). In caso r rapporti antecedenti al citato sistema, la documentazione comprovante l’avvio del rapporto di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote lavoro; - per i professionisti che collaborano al progetto in qualità di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza lavoratori autonomi, dichiarazione sottoscritta dal professionista stesso da cui risulti il numero di partecipazione partita IVA e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi l’indicazione della cassa previdenziale dove vengono versati i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentecontributi.

Modalità di pagamento. Il Comune canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di Napoli provvederà alla pagamento - preceduti da formale liquidazione delle somme spettanti previa presentazione – in favore dell’affidataria dei servizi di apposita fattura bimestraleigiene ambientale. La fattura dovrà contenere essere emessa da parte dell’AMIU Taranto SpA entro la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'artfine del mese successivo a quello di riferimento. 2 Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del decreto MEF servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura diniego) da parte del servizio competenteDirettore per l’esecuzione del contratto ex art. 300 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. entro venti giorni massimi dalla richiesta. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'AMIU Taranto SpA di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune di Taranto l’AMIU Taranto SpA avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune di Taranto e l’AMIU Taranto SpA. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune di Taranto. Tutti i pagamenti riconosciuti all’AMIU Taranto SpA sono soggetti alla verifica di inadempienza gestita da Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 2 - comma 0 - xxx X.X. x. 000/0000, xxxxxxx “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito nella Legge n. 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40). Le stesse modalità di pagamento saranno osservate per i corrispettivi dovuti dal Comune per maggiori oneri nel caso di variazioni del servizio, nel caso di servizi aggiuntivi a richiesta e nel caso di nuovi servizi.

Modalità di pagamento. Al termine della consegna di ciascun contratto attuativo, sarà corrisposto all’Appaltatore il pagamento dell’ammontare della fornitura. Il Comune pagamento della rata di Napoli provvederà saldo non costituisce presunzione di accettazione del materiale, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla liquidazione presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle somme spettanti previa presentazione ritenute di apposita fattura bimestralelegge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture intestate alla Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata:  Il codice CIG  Il numero dell’impegno di spesa  Gli estremi della Determina Dirigenziale  L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce;  La fattura dovrà contenere descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo. I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti: L’Ente è inoltre soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L.n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura "scissione IVA “Scissione dei pagamenti”. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Provincia procederà ad acquisire, così come ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Ente, segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente, tramite il Responsabile Unico del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il Pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto direttamente agli enti previdenziali e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamentoassicurativi. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base ritardo nel pagamento delle quote retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Ente tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Provincia, prima di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura regolare assolvimento da parte del servizio competentebeneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestraleNon è dovuta alcuna anticipazione. La relativa fattura dovrà contenere la dicitura "scissione potrà essere inviata all’Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto di ABC Napoli e il pagamento avverrà secondo il termine indicato nell’ordine, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate da parte dell’Azienda, senza diritto per iscritto e decurtate dalla richiesta l’appaltatore di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni rivendicare interessi e/o non ricezione ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della fattura da parte documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del servizio competenteDPR 602/73. Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestralefattura. La Alle fatture andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio relativo alle presenze degli ospiti nella struttura, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. Nel testo della fattura dovrà contenere la dicitura essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti, " così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015)” . Con riferimento alla fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il codice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del sistema proprio conto dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche ed integrazioni, per gli obblighi di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentetracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di pagamento. I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestralebimestrale Alle fatture andrà allegata la relazione illustrativa delle attività realizzate e la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio e data base utenti, con i dati richiesti all’art. La 9 del presente CSA. Nel testo della fattura dovrà contenere la dicitura essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti, " così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015)” . Con riferimento alla fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il codice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del sistema proprio conto dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche ed integrazioni, per gli obblighi di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentetracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di pagamento. Il Comune pagamento sarà effettuato con cadenza mensile, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite il Sistema di Napoli Interscambio. Eventuali mancati pagamenti o ritardati pagamenti a causa di dati dichiarati in fattura non conformi al servizio effettuato non saranno imputabili né addebitabili all’ Amministrazione. L’Amministrazione comunale provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione al pagamento del presente servizio esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente “dedicato” di apposita fattura bimestralecui all'art. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti3, così come disposto dall'artcomma 1, della L. n. 136/2010 e xx.xx.xx. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate in ogni caso con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara. L’Appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx.xx, pena la nullità assoluta del contratto. L’Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione comunale le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e xx.xx.xx. Per tutto quanto non previste all’interno del presente progetto espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentexx.xx.xx.

Modalità di pagamento. Il Comune 1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria dell'Ente Parco a mezzo mandato di Napoli provvederà pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. 7 2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Aggiudicatrice. 4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla liquidazione stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme spettanti previa presentazione cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 5. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, “codice univoco ufficio” IPA UF0MAA e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di apposita fattura bimestralequanto previsto dall’art. La fattura dovrà contenere la dicitura "16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentefattura.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. Alle fatture andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio relativo alle presenze degli ospiti nella struttura, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Modalità di pagamento. 1. Il Comune pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 21, verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell’Impresa di Napoli provvederà alla liquidazione regolare fattura per l’importo dovuto dall’Istituto. La prima fattura sarà emessa dopo l’esito positivo del collaudo di consegna. 2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione, attestante l’andamento dei servizi nel trimestre precedente a quello di riferimento della fattura stessa, descritta al punto 4.3.5 del Capitolato Tecnico. 3. L’importo della fattura sarà calcolato al netto delle somme spettanti previa presentazione eventuali penali dovute per il mancato soddisfacimento dei livelli di apposita fattura bimestraleservizio risultanti dalla predetta documentazione. 4. La fattura dovrà contenere non potrà essere liquidata se priva della documentazione richiesta ovvero se la dicitura "scissione stessa risulti comunque difforme da quanto concordato. 5. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamentiflussi finanziari, così come disposto dall'artai sensi dell’art. 2 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 6. Il corrispettivo del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale servizio sarà fatturato al termine dell’erogazione dei servizi richiesti. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico55/2013, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune dovrà essere riportato sulla fattura è UF3BVP. L’IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di Napoli cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di velocizzare e semplificare il processo ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche: a) verifica di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura regolare esecuzione da parte del servizio competenteDirettore dell’esecuzione del Contratto designato dall’Istituto; b) verifica di regolarità che l’Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’Istituto procederà ai sensi dell’art. 30, del d. lgs. n. 50/2016; c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. 7. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestraleNon è dovuta alcuna anticipazione. La relativa fattura dovrà contenere la dicitura "scissione potrà essere inviata all’Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto di ABC Napoli e il pagamento avverrà entro il termine di 30 gg. dffm, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamentoDPR 602/73. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa inadempienze accertate dagli enti previdenziali l’Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (Art.4 c.2 DPR 207/2010 “Intervento Sostitutivo”). La verifica della regolarità fiscale sarà successivamente eseguita con riferimento all'importo residuo ancora spettante all’appaltatore, come risultante a seguito del suddetto intervento sostitutivo, ove tale residuo risulti superiore alla soglia prevista all’ 48-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i. Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di velocizzare e semplificare il processo inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competentetracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. L’Unità Organizzativa “Centro di Prima Accoglienza”, ad effettuate forniture, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture in relazione agli ordinativi di che trattasi e dell'esatta applicazione del prezzo unitario di aggiudicazione ed alla verifica con le dichiarazioni rilasciate dal Responsabile della Unità Organizzativa “Centro di Prima Accoglienza” in ordine al numero dei pasti quotidianamente richiesti e ricevuti. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. Il pagamento sarà condizionato ai tempi del circuito finanziario del PON Metro, ossia nel rispetto del termine di 90 giorni dalla data fattura. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Modalità di pagamento. Si precisa che i lavori in oggetto sono finanziati tramite il Programma POR FESR ABRUZZO 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5818 del 13.08.2015, e concessi in favore del comune di Xxxxx Xxxxx con Determinazione Regionale DPC027/31 in data 28.06.2017, assunta dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo. I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverrà: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. All’appaltatore potrà essere corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il Comune corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di Napoli provvederà alla liquidazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Pertanto, il pagamento delle somme spettanti prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa presentazione verifica dei lavori resi a i fini dell’emissione del collaudo. I certificati di apposita fattura bimestralepagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei pagamenti, così come disposto dall'artlavori. 2 All’esito positivo del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del servizio competentesoggetto appaltatore. Le fatture, intestate al “Comune di Sante Xxxxx, p.iva 00191110667 - dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto.

Modalità di pagamento. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” La fattura dovrà essere corredata da relazione bimestrale sulle attività svolte e dal file di monitoraggio quantitativo dei casi presi in carico e delle prestazioni erogate da compilare sul format fornito dal committente. Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente. Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 4097 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Modalità di pagamento. 1. Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l’anticipazione del prezzo. 2. Il Comune pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato prestazionale, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Progetto, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione tale verifica, la Cassa potrà emettere la richiesta di apposita fattura bimestralepagamento relativa alle prestazioni, cui seguirà l’autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Progetto. 3. La fattura dovrà contenere Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la dicitura "scissione dei pagamentiCassa, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla sull’importo di ciascuna richiesta di pagamento, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Responsabile del Progetto del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. Sulle richieste di pagamento dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto, il numero di CIG, nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Cassa per le necessarie integrazioni o modifiche. 5. Il pagamento avverrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla Cassa ed acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in , Xxx , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . La Cassa dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono: a. nome , cognome , nato a , il c.f. ; b. nome , cognome , nato a , il c.f. . 6. Il Fornitore si richiede fatturazione separata sulla base impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. 7. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima. 8. Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle quote imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza nullità assoluta, di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamentoun’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A seguito dell'entrata tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia – prima dell’esecuzione della prestazione - copia di tutti i contratti posti in vigore essere, per l’esecuzione del sistema presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. 9. Ai sensi di fatturazione elettronicoquanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. da Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Servizio che permetterà Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti. 10. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia, il Fornitore avrà diritto al soggetto informatico intermediario scelto pagamento degli interessi moratori. 11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 maturati dal Comune Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di Napoli una o più cartelle di velocizzare pagamento scadute e semplificare il processo non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di ricezione Euro 5.000,00. In caso di esito positivo della predetta verifica, Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del servizio competentepagamento.