Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori dell'esecuzione e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’AppaltoL'importo di cui al precedente paragrafo verrà corrisposto a ITC come segue: - Euro 20.000,00 (ventimila) alla sottoscrizione del presente Accordo; - Euro 20.000,00 (ventimila) al completamento dell’Attività 1 di cui all’Allegato Tecnico; - Euro 10.000,00 (diecimila) al completamento dell’Attività 2 di cui all’Allegato Tecnico. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo Il pagamento avverrà sarà effettuato dalla Provincia a 30 (trenta) mezzo di bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle note di debito. Ai sensi della fattura legge 136/2010 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3 “tracciabilità dei flussi Finanziari”, le somme di cui all’Accordo in oggetto dovranno essere versate dalla Provincia a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi eITC attraverso bonifico bancario su Contabilità speciale infruttifera c/o ristoriBanca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 167369 per l’incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato intestato al: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: • Xxxxxxxx Xxxxxx, la mancata acquisizione nei tempi previsti nato a Roma il 30/01/1957- c.f. GRSNGL57A30H501Y; • Castellet y Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma il 17/8/1960 – c.f.: CSTDNL60M57H501Q; • Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 26/10/1983 - c.f.: CSTFNC83R26H501B. Dovrà essere citato il codice di riferimento “ITC-CNR CDS 101.000.000” e il numero della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale nota di debito. Sarà cura di ITC provvedere alla richiesta del codice CUP (certificato DURCCodice Unico di Progetto) ovvero nel caso che identificherà tutti i documenti di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni spesa relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iiaccordo., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto In applicazione dell’articolo 6 dell’Accordo di collaborazione amministrativa ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 42/2004 sottoscritto in data 13.12.2018, tra il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e turismo per il Friuli Venezia Giulia e il Comune di Palmanova, il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia provvederà alla liquidazione e pagamento agli operatori economici delle modalità spese sostenute per opere e servizi eseguiti. A seguito di proposta di liquidazione da parte del Comune di Palmanova, e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari d finanziari, verrà emessa la corrispondente fattura elettronica. La fattura, previo controllo contabile da parte della stazione appaltante, dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx, Codice Fiscale 90095570322, codice IPA FLBGH4, riportando obbligatoriamente il CIG ed il CUP, con la modalità dello split payment. Verranno effettuate anche da parte del Segretariato Regionale del Ministero della L. 136/2010 Cultura le necessarie verifiche prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della relativa fattura digitale con le seguenti modalità: - eventuale anticipazione del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, richiesta del soggetto incaricato in applicazione del precedente art. 9, alla consegna della 1° fase del Progetto di fattibilità tecnico ed economica; - eventuale acconto, su richiesta del soggetto incaricato, pari al 30% (trenta per cento) (decurtato della quota di anticipazione, qualora richiesta) dell’onorario previsto per le singole fasi progettuali alla consegna delle stesse; - saldo dell’onorario (decurtato della quota di anticipazione, e succdella quota di acconto qualora richieste) ad avvenuta ad avvenuta acquisizione di tutti i pareri da parte degli enti tecnici di controllo e approvazione delle singole fasi progettuali; La liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito (decurtato della quota di anticipazione, qualora richiesta) ferma restando l’ottemperanza dell’incaricato agli obblighi citati nel presente atto. m ed i. L’appaltatore si impegna Il saldo sarà erogato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia conclusione dell’incarico a seguito dell’approvazione dell’approvazione del certificato di Napoli della notizia regolare esecuzione dei lavori e del consuntivo scientifico . In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Il pagamento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafattura avverrà solamente previo accertamento della regolarità contributiva del Professionista.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo Il pagamento avverrà a 30 (trenta) avverrà, nei termini di legge, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della PEC con la fattura a fine meseelettronica e, previa obbligatoria acquisizione comunque, non prima di aver accertato e verifica verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. La fattura deve riportare, tra l'altro, il Numero dell'impegno e il CIG. Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dalle assistenti sociali di riferimento del Comune, ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto da parte dell’Azienda dell'Amministrazione. L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte della Struttura dei requisiti prescritti dal presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC dell’appaltatore eD.U.R.C. Il pagamento, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamentis.m.i., da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. verrà effettuato tramite bonifico con accredito sul seguente conto dedicato intestato a: ..…………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………………………………………… cod. IBAN ………………………………….………………………………………………. (codice di 27 cifre) acceso presso …………….…………………………………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno dovranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (trentaCodice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376) giorni dalla data della fattura a fine mese– Codice univoco IPA GGUH1P; le stesse, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis della legge 244/2007, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17ter del DPR 602/73 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione DPR 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, da parte dell’Aziendanonché relativo CIG e CUP. Ai sensi dell'art. 3 co. 7 L. 136, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, l’Appaltatore dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del il conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ……………………bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è: - codice IBAN: ; e che le persone delegate ad operare su di esso sono: -…………………………………………… …………………………………………………..; La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o della persona sopra designate, nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iiper qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari e/o postali devono essere tempestivamente notificate con PEC all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare La consulenza oggetto del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa presente appalto sarà liquidata con acconti mensili dell’importo di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. € …………………………………. previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e verifica della regolarità contributiva. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, nella qualitàIl Consulente dovrà emettere la relativa fattura, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato cui pagamento si provvederà entro 30 (trenta) giorni dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenuterelativo ricevimento. L’appaltatore Il Consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento delle Opere esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”, le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... Il Consulente deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 3, comma 1, della L. 136/2010 legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e succil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. m ed i. L’appaltatore In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consulente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche mensili per l’assistenza agli alunni diversamente abili e al termine di ogni anno scolastico per quanto riguarda il Servizio di Pre-scuola. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0010545 del 04-06-2021 partenza Cat.9 Cl.1 Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio UFH3M9. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment”, l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Il Comune corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla data della fattura a fine mesedall’accensione, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo gli estremi identificativi del conto corrente identificato di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenutes.m.i. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di per la tracciabilità dei flussi finanziari d relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. A richiesta dell’appaltatore è dovuta l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ35, comma 18 del Codice dei Contratti, secondo la disciplina ivi contenuta, nella misura del 20% che puè essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria207 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

Modalità di pagamento. 1. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall’appaltatore. 2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.------------- 3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle modalità persone autorizzate a riscuotere e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appaltoquietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Aggiudicatrice. 4. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare In caso di cessione del Direttore dei Lavori e corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il relativo luogo del pagamento delle somme cedute.----------------------- 5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.--------------- 6. L’emissione delle fatture avverrà a 30 in modalità elettronica (trentaDecreto MEF 03.04.2013, n. 55) giorni dalla intestata al Comune di Mazzè, “codice univoco ufficio” IPA: UF6AMS e con liquidazione entro 60 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell’ente della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai fattura. Ai sensi dell’art.48 bis di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa 633/1972 in materia di sospensione scissione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.fornitore sulla fattura.-----

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati 1. L'Università provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e solo a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP. 2. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 3. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appaltoperiodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 4. Le fatture potranno dovranno essere inviate all’Azienda previo benestare intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, CIRI AEROSPACE/AEROSPAZIALE e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del Direttore dei Lavori D.M. 55/2013. 5. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e ed rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: - Y8F6P0 (codice univoco ufficio); - CIG: 86849095A1; - CUP: F34I20000050005; - numero di Contratto; - “acquisto effettuato per il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data progetto TRIDENT, nell’ambito dell’accordo attuativo fra ASI e Università di Bologna 2020-13-HH.0 per la Partecipazione Italiana alla fase A della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate Missione TRIDENT”; - “Operazione non imponibile ai sensi dell’art.48 fini Iva ex art. 8-bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smiD.P.R. 633/1972”. 6. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore L’Appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. 7. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla Stazione Appaltante ed loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla Prefettura – UTG regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di rregolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. 8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 10. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariarichiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed IL Committente corrisponderà al Dipartimento (o Centro) l’importo di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità: il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………....% dell'ammontare totale del corrispettivo, nella qualità, dichiara che i pagamenti pari a € al momento della stipula del medesimo e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. massimo entro 30 giorni dalla medesima; il …………………………....% dell'ammontare del corrispettivo, pari a €…… acceso presso al (specificare step intermedio); il restante ………………....% pari a € (alla scadenza ,al termine delle attività o in riferimento ad un successivo step di ricerca). …….…………………………………………… ....................................... Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di fattura da parte del Centro. La fattura verrà emessa ad effettivo introito corrisposto sul c/c bancario n. …………………………………………………..…… intestato al Dipartimento (o Centro) (denominazione) Il Committente, nel rispetto della legge 136/2010 ai sensi e ss.mm.iiper gli effetti dell’art. 1462 del cod. civ., che non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte del Dipartimento (o Centro), con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente contratto – al fine di evitare o ritardare il sig ………………………………… …………………………… dichiara pagamento del corrispettivo o di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi singole tranches di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapagamento.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati 1. L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto per ciascun ordine di fornitura, nei confronti dell’Appaltatore, sulla base delle quantità richieste e consegnate, a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere all’emissione di fattura, previa verifica della corrette esecuzione. 2. A ciascuna fattura, l’Appaltatore deve allegare un documento riassuntivo contenente il/i prodotto/i consegnato/i e le relative quantità, al fine di permettere al Direttore della corretta esecuzione (DEC) di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e fatturato e quanto effettivamente consegnato. 3. L’Università provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura. 4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appaltoperiodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 6. Le fatture potranno dovranno essere intestate e inviate all’Azienda previo benestare a: Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (di seguito FaBiT) - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C.F. 80007010376 - P.IVA IT01131710376. e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del Direttore dei Lavori D.M. 55/2013. 7. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e ed il relativo pagamento avverrà a 30 rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: - Codice Fiscale: 80007010376 e Partita IVA: 01131710376 - codice univoco ufficio (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………IPA): IBPJSZ - CIG:………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………- CUP: ………………………………………………………… …………………………………………………... - numero del repertorio dell’Accordo quadro/ordine di fornitura. Nel caso in cui l’imposta di bollo sia obbligatoria a norma di legge, nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iila stessa sarà a carico dell’Appaltatore., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute 8. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore L’Appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. 9. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla Stazione Appaltante ed loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla Prefettura – UTG regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. 10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Direttore della Provincia corretta esecuzione inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario dell’Accordo. 12. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di Napoli fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della notizia di inadempimento dichiarazione del Direttore della propria controparte (subappaltatore / subcontraentecorretta esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore; 13. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) agli obblighi di tracciabilità finanziariae, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità Il committente provvederà al pagamento del servizio, in rate mensili e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare solo dopo il rilascio del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 DURC (trentadocumento unico di regolarità contributiva) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda degli Enti Previdenziali. Si evidenzia che l’art. 3 della regolarità legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Il contratto deve essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dallo stesso art. 3 procede all'immediata risoluzione del DURC dell’appaltatore erapporto contrattuale, ove ricorrainformandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Pertanto, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà essere comunicato l’attivazione o l’esistenza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione conto corrente dedicato alla gestione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …movimenti finanziari relativi all’appalto/ agli appalti /commesse pubbliche a far data dal ………………………………., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. presso la Banca ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… ….. / Poste Italiane S.p.a. ………………………… dichiara - con relativi codici di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariariscontro IBAN - ABI-CAB-CIN.

Modalità di pagamento. I pagamenti Il canone di locazione è convenuto ed accettato in € 51.600,00_(Euro Cinquantunmilaseicento//00) annui, pari a 12 (dodici) rate mensili da € 4300,00 cadauna (Euro Quattromilatrecento//00), da pagarsi anticipatamente, entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario in favore delle coordinate fornite dall'Istituto Trincheri. Le spese per utenze, manutenzione impianti, ecc (art. 4 lettera a che precede) saranno effettuati nel rispetto delle modalità corrisposte entro 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione. Il pagamento del lavaggio e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appaltodel noleggio della biancheria piana avverrà, previa rendicontazione, entro i 60 giorni data fattura f.m. Le fatture potranno dovranno essere inviate all’Azienda previo benestare regolate a mezzo bonifico bancario sul conto tesoreria. . Il pagamento di tutte le somme a carico di C.Re.S.S. non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni, qualunque ne fosse il titolo salvo il successivo e separato esercizio delle ragioni dell'affittuario. In caso di ritardato pagamento il C.Re.S.S. sarà tenuto a corrispondere all'istituto, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2,5 punti. L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo nei pagamenti del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica corrispettivo da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smidi X.Xx. Costituisce giusta causa di sospensione S.S. La mancata utilizzazione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi locali o degli arredi e/o ristoriattrezzature, la mancata acquisizione nei tempi previsti o parte di essi, oggetto della documentazione attestante la regolarità contributiva presente convenzione, per eventi straordinari o per cause attribuibili alla parte conduttrice, non esonera il X.Xx. S.S. dall'obbligo di corrispondere il canone e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso le spese, né gli attribuisce titolo alcuno ad indennizzi o risarcimenti di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73sorta. Il sigmancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'Istituto a chiedere la risoluzione di diritto del contratto. …………………………………La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, nella qualitàper eventi straordinari, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al necessari ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento di beni oggetto del presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iicontratto., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.