SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, FOGNE LOTTO A

Municipio Roma VI Direzione Tecnica

P.O. Manutenzione del Territorio

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, FOGNE LOTTO A

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO	CH/1296/2020	del 01/06/2020
NUMERO PROTOCOLLO	CH/72247/2020	del 01/06/2020

Oggetto: Certificato di pagamento relativo al SAL (al 31/12/2019) per lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI– CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 (2019). Impresa: X.X.XXXXX S.r.L.

IL DIRETTORE XXXXXXX XX XXXXXXX

Responsabile procedimento: xxxxxxxx del xxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXX XX XXXXXXX

Visto di regolarità contabile. XXXXXXX XXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

Per i lavori indicati in oggetto è stata stipulata la scrittura privata di accordo quadro registrata al n. 7091 serie 3 in data 26/07/2017 e il contratto applicativo n.3 sottoscritto in data 16/05/2019 con prot. CH. 94482 e registrato in data 25/06/2019 al n. 5158 serie 3 presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere dall’impresa X.X.XXXXX S.r.L. per la somma di € 164.150,95 di cui € 153.356,66 per lavori oltre I.V.A al 22% ed 10.794,29 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 22% non soggetti a ribasso;

L’impresa X.X.Xxxxx è in regola con gli adempimenti contributivi risultati dal DURC con scadenza validità 07/07/2020.

CONSIDERATO CHE

i lavori risultano essere consegnati in data 24/06/2019 come da verbale prot. CH 120261 del 24/06/2019 ed ultimati alla data del 31/12/2019 come da verbale di ultimazione Prot. CH.42687 del 12/03/2020. Il Direttore dei Lavori F. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e il RUP Geom. Xxxxxxxx Del Xxxxx hanno sottoscritto lo stato di avanzamento lavori prot. CH.42670 del 12/03/2020; Visto il certificato di pagamento del SAL Prot. CH42690 del 12/05/2020; Visti gli atti contabili da cui risulta che l’importo della rata relativa al 1° S.A.L. al 31/12/2019, in virtù del citato contratto ascende a € 151.427,10 oltre IVA; Vista la fattura n. FATTPA 15_20 acquisita al protocollo CH.75496 / 2020;

Visti gli atti di liquidazione sottoscritti dal Responsabile del Procedimento F. Geom. Xxxxxxxx del Xxxxx;

Visto la Tipologia di contratto di affidamento che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 214/1997;

Vista la nota trasmessa dall'impresa con la quale non intende procedere all'istanza di "Certificazione del Credito";

che il presente provvedimento verrà pubblicato nell'apposita sezione "Xxx.xx Trasparente ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Visto il DPR n. 633/1972;

per quanto sopra

DETERMINA

Il pagamento del 1° SAL di complessivi € 184.741,06 (IVA compresa) a favore dell’Impresa: J.L. Group. srl ; che ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l'importo dell'IVA da imputare sull'accertamento di entrata n. 2020/334 già registrato; in base alla Circolare del Segretariato Generale RC20170019114 del 26.06.2017 è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;L'attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Dirigente con la sottoscrizione del presente atto; La spesa complessiva di € 184.741,06 (IVA compresa) rientra nei fondi impegnati con DD . rep. 772 del 27/03/2019 prot. CH 59278 del 00/00/0000 XXXX XX00X0000000000XX000000000 Istituto finanziario: BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG : 6967176783

Capitolo 1302831 /60374 Codice 10.05.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA 202.604,16

			TERZO
			CONTRATTO
			APPLICATIVO
			FONDI DI
			BILANCIO 2019
			NELL'AMBITO
			DELL'ACCORDO
			QUADRO PER I
			LAVORI DI
			MANUTENZIONE
			ORDINARIA
			DELLA
		Atto	SEGNALETICA
Impegno	2019/14074	A/DD0CH/2019/772 efficace dal	ORIZZONTALE E VERTICALE	200.264,16
		27/03/2019	NELLE STRADE
			DEL MUNICIPIO
			ROMA VI DELLE
			TORRI PER UNA
			DURATA DI ANNI
			TRE DALLA
			SOTTOSCRIZIONE
			DEL CONTRATTO
			DI ACCORDO
			QUADRO.
			AFFIDAMENTO
			ALLIMPRESA J.L.
			GROUP SRL
		Codice CUP:		Codice CIG: 6967176783

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
95192	J.L. GROUP SRL

	FA FATTPA 15_20	09/06/2020	09/07/2020	184.741,06
	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX- XXXXXXXXX X. 0 CIG : 6967176783 (Prot. 75496 del 09/06/2020)
	E - XX00X0000000000XX0000000000

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Liquidazione e pagamento su IBAN XX00X0000000000XX0000000000 e non su IBAN IT75A0526279820CC044125774 come erroneamente apposto in calce alla 'Determina'

Mandato n.81462

Ord.vo incasso n.34632 x Iva split payment

IL DIRETTORE XXXXXXX XX XXXXXXX

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_CESSIONE_CREDITO_VERSO_TERZI.pdf

CH20200042670_CH20200042670_121801661.stato_avanzamento_lavori.pdf

CH20190120261_verbale_di_consegna_lavori.pdf

CH20200042690_CH20200042690_certificato_121803638.pdf

CH20200042687_CH20200042687_121803313.ultimazione_lavori._pdf.pdf

DURC_JLGROUP_2020.pdf

doc02382320200529112547contratto_registrato.pdf

determina_20576_26_03_2019_TF0200020103.pdf

CH20170102014-071964767.pdf

doc02398320200601113703.pdf

fattura_15.pdf

liquidazione_2020_35775_B_DDTF_2020_30125.rtf