IPOTESI DI ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2012
Ministero dello Sviluppo Economico
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
IPOTESI DI ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2012
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
a) Risorse storiche consolidate
SOTTOVOCI | IMPORTI |
CCNL 1994/1997 (articolo 36, commi 2 e 3) | 5.300.007,08 |
CCNL 1998/2001 (articolo 42, comma 2) | 361.007,20 |
CCNL 2000/2001 (integr. articolo 3, comma1, lettera b) | 297.238,08 |
CCNL 2000/2001(integr. 18.11.04 articolo 6, comma 1) | 267.644,40 |
CCNL 2002/2005 (articolo 58, comma 5 – 2,37%) | 531.882,61 |
Quote Fondo in diminuzione | - 296.059,19 |
Totale | 6.461.720,18 |
b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
SOTTOVOCI | IMPORTI |
Incrementi CCNL 2004/2005 (articolo 7, comma1 – 2,37%) | 455.839,61 |
Incrementi CCNL 2006/2009 (articolo 22, comma1) | 385.516,44 |
Incrementi CCNL 2008/2009 (articolo 7, comma1) | 251.024,99 |
Totale | 1.092.381,04 |
c) Altri incrementi con carattere di stabilità e certezza
SOTTOVOCI | IMPORTI |
RIA personale cessato | 1.555.797,90 |
Quota Fondo Dipartimento sviluppo e coesione | 1.959.322,25 |
Quota personale proveniente da IPI | 1.071.527,00 |
Totale | 4.586.647,15 |
Sezione II – Risorse variabili
SOTTOVOCI | IMPORTI |
Riassegnazione proventi prestazioni conto/terzi | 36.100,00 |
Incarichi aggiuntivi | 400.000,00 |
Economie di gestione (anno 2011 su assestamento 2012) ex articolo 43 legge n. 449/1997, CCNL 2000/2001 articolo 3, comma 1, lettera c (quota 12% di 84.500) | 10.140,00 |
Totale | 446.240,00 |
Sezione III – Decurtazioni del Fondo
SOTTOVOCI | IMPORTI |
Decurtazione Fondo limite 2010 (articolo 9, comma 2-bis legge n. 122/2010) | -128.557,11 |
Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (conv. dalla legge 122/2010) | -498.729,93 |
Totale | -627.287,04 |
Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
tel. x00 00 0000 0000 – fax x00 00 00000000
e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
VOCI | IMPORTI |
Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione | 11.513.461,33 |
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 446.240,00 |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | 11.959.701,33 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quando non vi sono risorse allocate all’esterno del Fondo unico di amministrazione (cfr. Sezioni I e II).
Modulo II - definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:
DESTINAZIONI | FASCE | IMPORTI |
Retribuzione posizione parte variabile | I | € 24.150,00 |
II | € 20.700,00 | |
III | € 17.250,00 | |
Retribuzione di risultato (anticipo provvisorio) | UNICA | € 9.700,00 |
Sezione III – destinazioni ancora da regolare: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, che non prevede poste anco- ra da regolare.
Sezione IV – sintesi delle definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a Certificazione
Totale destinazioni non negoziabili | 0,00 |
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo | 11.959.701,33 |
Totale destinazioni da regolare | 0,00 |
Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione | 11.959.701,33 |
Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Si attesta che la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo è assicurata nei limiti delle risorse dettagliate nel Modulo I –sezioni I-IV. Si attesta, altresì, il rispetto del principio di premialità nell’attribuzione delle voci retributive accesso- rie oggetto dell’accordo: difatti, la retribuzione di posizione di parte variabile è differenziata in base alle tre fasce retributive fissate dai decreti ministeriali , mentre la retribuzione di risultato è collegata all’applicazione del sistema di misurazione e valu- tazione della performance del personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2011, anch’esso ri- chiamato nella relazione illustrativa.
Xxxxxx XXX – schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato l’anno precedente
Fondo dirigenti di 2ª fascia | ||
Voci di alimentazione | 2012 | 2011 |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
Risorse storiche consolidate | ||
CCNL 1994/1997 art. 36, c. 2 e 3 (fondo storico) | 5.300.007,08 | 5.300.007,08 |
CCNL1998/2001 art. 42, c. 2 (fondino) | 361.007,20 | 361.007,20 |
CCNL2000/01-Integr art. 3, c. 1 lett. b | 297.238,08 | 297.238,08 |
CCNL2000/2001-Integr. 18.11.04 art. 6 c. 1 (sequenza contrattuale) | 267.644,40 | 267.644,40 |
CCNL2002/2005 art. 58, c.5, 2,37% | 531.882,61 | 531.882,61 |
Quote Fondo in diminuzione (Turismo e dir I fascia) | -296.059,19 | -296.059,19 |
Totale Risorse storiche consolidate | 6.461.720,18 | 6.461.720,18 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL | ||
Incrementi CCNL2004/2005 art. 7, c. 1, (2,37%) | 455.839,61 | 455.839,61 |
Incrementi XXXX 0000-0000 art.22 c.1 | 385.516,44 | 385.516,44 |
Incrementi XXXX 0000-0000 art.7, C.1 | 251.024,99 | 251.024,99 |
TOTALE | 1.092.381,04 | 1.092.381,04 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | ||
Ria personale cessato fino 2010 + rateo 2011 | 1.555.797,90 | 1.471.783,45 |
Quota Fondo DIP Svil Coes | 1.959.322,25 | 1.959.322,25 |
Quota personale proveniente da IPI | 1.071.527,00 | 1.071.527,00 |
TOTALE | 4.586.647,15 | 4.502.632,70 |
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' | 12.140.748,00 | 00.000.000,92 |
Risorse variabili | ||
Riassegnazione proventi prestazioni c/terzi 2012 (DMT N. ) | 36.100,00 | 44.248,00 |
Incarichi aggiuntivi 2012 (prev) | 400.000,00 | 483.936,00 |
Economie di gestione (anno 2011 su assest 2012) ex art. 43 legge 449/97 CCNL 2000-2001 art. 3, comma 1 lett. c) (quota 12% di 84.500) | 10.140,00 | 89.059,00 |
Totale risorse variabili | 446.240,00 | 617.243,00 |
Totale Fondo 2012 | 12.586.988,00 | 00.000.000,92 |
Decurtazioni del fondo | ||
DECURTAZIONE PER LIMITE ART. 1 C.189 L. 266/05 - RIS. FISSE (2004 -10%) | ||
Decurtazione fondo limite 2010 (art.9 C.2bis L.122/10) | -128.557,11 | -80.333,22 |
Riduzione fondo art 9, comma 2bis, per dirigenti cessati 2012/2010 | -498.729,93 | -32.153,16 |
Totale Fondo | 11.959.701,00 | 00.000.000,54 |
Modulo IV – compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione: non pertinente.
Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta ri- spettato: la liquidazione delle spettanze previste nell’accordo 2011 è avvenuta nei limiti delle risorse del Fondo sopra specifica- te (cfr. prospetto modulo III infra), ivi compresa la retribuzione di risultato, a saldo, effettuata in esecuzione dei seguenti decre- ti direttoriali, debitamente vistati dall’Ufficio centrale di bilancio: D.D. 11 luglio 2012 visto (UCB N.1516 del 17 luglio 2012) e D.D. 1° agosto 2012 (visto UCB n.1706 del 16 agosto 2012).
Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destina- zione del Fondo:
D.M. 7 MAGGIO 2009
FASCE | UFFICI | IMPORTI POSIZ. FISSA | IMPORTI POSIZ. VARIAB. | SPESA DIP POSIZIONE LORDO | SPESA POSIZIONE LORDO O- NERI CARI- CO XXX.XX | AC- CONTO UNITA- RIO RETRIB. RISULT. | SPESA LORDO DIP | SPESA TO- TALE LOR- DO DIP | SPESA TOTALE LORDO DIP | SPESA GEN.- LUGLIO 2012 | |||
1^ | 90 | 12.155,61 | 24.150,00 | 3.267.504,90 | 4.521.573,28 | 9.700,00 | 873.000,00 | 1.158.471,00 | 4.425.975,90 | ||||
2^ | 110 | 12.155,61 | 20.700,00 | 3.614.117,10 | 5.001.215,24 | 9.700,00 | 1.067.000,00 | 1.415.909,00 | 5.030.026,10 | ||||
3^ | 8 | 12.155,61 | 17.250,00 | 235.244,88 | 325.531,86 | 9.700,00 | 77.600,00 | 102.975,20 | 338.220,08 | ||||
TOTALE | 208 | SPESA TOTALE | 7.116.866,88 | 9.848.320,39 | SPESA TOTALE | 2.017.600,00 | 2.677.355,20 | 9.794.222,08 | 5.713.296,21 | ||||
D.M. 22 GIUGNO 2012 | |||||||||||||
FASCE | N. POSIZ. DIRIGE NZIALI | IMPORTI POSIZ. FISSA | IMPORTI POSIZ. VARIAB. | SPESA DIP POSIZIONE LORDO | SPESA POSIZIONE LORDO O- NERI CARI- CO XXX.XX | ACCON- TO UNI- TARIO RETRIB. RISULT. | SPESA LORDO DIP | SPESA TO- TALE LOR- DO DIP | SPESA TO- TALE LOR- DO DIP | SPESA AGO- STO - DIC. 2012 | |||
1^ | 94 | 12.155,61 | 24.150,00 | 3.412.727,34 | 4.722.532,09 | 9.700,00 | 911.800,00 | 1.209.958,60 | 4.622.685,94 | ||||
2^ | 100 | 12.155,61 | 20.700,00 | 3.285.561,00 | 4.546.559,31 | 9.700,00 | 970.000,00 | 1.287.190,00 | 4.572.751,00 | ||||
3^ | 12 | 12.155,61 | 17.250,00 | 352.867,32 | 488.297,80 | 9.700,00 | 116.400,00 | 154.462,80 | 507.330,12 | ||||
TOTALE | 206 | SPESA TOTALE | 7.051.155,66 | 9.757.389,20 | SPESA TOTALE | 1.998.200,00 | 2.651.611,40 | 9.702.767,06 | 4.042.819,61 | ||||
SPESA TOTALE 2012 | 9.756.115,82 | ||||||||||||
FONDO 11.959.701,00
I dati contenuti nel prospetto dimostrano che, in caso di totale copertura delle posizioni dirigenziali individuate dai pertinenti decreti ministeriali, la spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e dell’anticipo provvi- sorio della retribuzione di risultato ammonta a complessivi 9.756.115,82, a fronte di una dotazione del Fondo di ammontare pari a 11.959.701,00 (cfr. Sezione IV infra).
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx)