Contract
CIG | DATA | OGGETTO | SCELTA CONTRA ENTE | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE IVA COMPRESA | AGGIUDICAT ARIO CODICE | NUMERO CONTO FORNITORE | DOC.ACQ | SOCIETA' |
Z3434DEE62 | 19/01/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI PANETTONI ARTIGIANALI O | 23 | 391,30 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 391,30 | 2003464 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 1092003603 S100 | |
Z8434F2C0C | 26/01/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.20 PANETTONI DA OMA | 23 | 400,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 400,00 | 2002459 | LIEVITANDO DI XXXXXXX XXXXXX | 1092003605 S100 | |
ZAB353B4A6 | 21/02/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto di dipinto "Leandra" e scultura "testa d | 23 | 5.000,00 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 5.000,00 | 2003509 | XXXXXXX XXXXXXXXXX ART GALLER | 1092003640 S100 | |
ZC235648D2 | 28/02/2022 | Oggetto: Ordine per pagamento pratica n. 202100725 | 23 | 18.727,38 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 19.245,98 | 2600016 | XXXXXXX XXXXXX | 1092003651 S100 | |
Z6D3565921 | 28/02/2022 | OGGETTO: ordine per manutenzione elettrica e meccanica automezz | 23 | 265,40 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 265,40 | 2000435 | CARROZZERIA LODETTESE | 1092003652 S100 | |
Z3E3569ED2 | 01/03/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento fattura relativa alla pratica n. 2021 | 23 | 4.418,02 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 4.540,36 | 2600016 | XXXXXXX XXXXXX | 1092003653 S100 | |
Z953569FB8 | 01/03/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento pratica n. 201600604 | 23 | 2.618,72 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 2.691,24 | 2600016 | XXXXXXX XXXXXX | 1092003654 S100 | |
Z9C359FA89 | 16/03/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento opera da posizionare in sede a Rov | 23 | 4.162,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 4.162,00 | 2600458 | BELOTTI | 1092003667 S100 | |
Z0035B18F2 | 22/03/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento n. 5 opere su tela 25x30 | 23 | 3.000,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 3.000,00 | 2003509 | XXXXXXX XXXXXXXXXX ART GALLER | 1092003671 S100 | |
Z9235E5D6B | 05/04/2022 | Oggetto: Rinnovo abbonamenti periodo dal 21.02.2022 al 15.02.2023 | 23 | 4.692,00 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 4.692,00 | 2000132 | XXXXXXX KLUWER ITALIA SRL | 1092003680 S100 | |
Z593637AAB | 02/05/2022 | Oggetto: Acquisto bottiglie di vino per occasioni. | 23 | 168,00 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 168,00 | 2003142 | AZ.AGRICOLA XXXXX X. XXXXXX | 1092003708 S100 | |
ZA4363870A | 02/05/2022 | OGGETTO: Ordine per servizio relativo alla cessione quote della socie | 23 | 3.149,03 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 3.200,00 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003709 S100 | |
Z9F365BF58 | 11/05/2022 | Oggetto: Pagamento affitto sala meeting Colombera con rinfresco. | 23 | 1.622,73 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1.622,73 | 2000075 | COLOMBERA S.P.A. | 1092003715 S100 | |
Z4C365C75E | 11/05/2022 | Oggetto: Ordine per indagine accertamento debitore Xxxxxxxx | 00 | 224,00 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 224,00 | 2002864 | EUROPOL SRL | 1092003716 S100 | |
Z053686194 | 23/05/2022 | Oggetto: Acquisto di 7 opere quadri a olio "Auto d'epoca" | 23 | 1.000,00 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 1.000,00 | 2600473 | RAINERI | 1092003726 S100 | |
Z7C368A3F8 | 24/05/2022 | Oggetto: Acquisto farina di mais e birra da omaggiare. | 23 | 146,44 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 146,44 | 2003557 | SAN CARLO GRANI DI XXXXXX XXX | 1092003729 S100 | |
Z69368BB48 | 24/05/2022 | Oggetto: Acquisto di colombe artigianali da omaggiare | 23 | 681,51 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 681,51 | 2003464 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 1092003730 S100 | |
ZAF368BD7B | 24/05/2022 | Oggetto: Acquisto assortimento pasta Valdigrano. | 23 | 300,00 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 300,00 | 2001576 | VALDIGRANO DI X. XXXXXX SRL | 1092003731 S100 | |
Z05368BEB9 | 24/05/2022 | Oggetto: Acquisto di n.1 opera tecnica mista 180 x 50 | 23 | 5.000,00 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 5.000,00 | 2003509 | XXXXXXX XXXXXXXXXX ART GALLER | 1092003732 S100 | |
ZB736AE99A | 06/06/2022 | Oggetto: Organizzazione evento 8 aprile: Comunità Energetiche in Fr | 23 | 7.500,00 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 7.500,00 | 2002244 | ENERGIA MEDIA SRL | 1092003740 S100 | |
Z3D36C84DF | 13/06/2022 | Oggetto: Xxxxxxx Xxx. proforma numero 20220875 - 31/03/2022 per C | 23 | 7.738,12 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 7.952,41 | 2600016 | XXXXXXX XXXXXX | 1092003743 S100 | |
ZAE36D1124 | 16/06/2022 | Oggetto: Ordine per pagamento visita fiscale . | 23 | 55,60 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 55,60 | 2001361 | INPS | 1092003747 S100 | |
Z6736F7959 | 29/06/2022 | Oggetto: Ordine per pernottamento Xxxx Xxxxx presso Xxxxxxxxx Xxx | 23 | 100,27 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 100,27 | 2003540 | PROSPECTIVE S.R.L. | 1092003761 S100 | |
ZEC370A00A | 08/07/2022 | OGGETTO: Sostituzione componenti a seguito di manutenzione ordin | 23 | 695,00 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 695,00 | 2000083 | DE.CO.STA. SPA | 1092003778 S100 | |
Z8D371B17A | 11/07/2022 | Oggetto: servizi notarili per costituzione pegno su azioni | 23 | 4.327,23 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 4.400,00 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003780 S100 | |
Z223787C6C | 24/08/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto assortimento pasta Valdigrano come da | 23 | 540,00 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 540,00 | 2001576 | VALDIGRANO DI X. XXXXXX SRL | 1092003815 S100 | |
Z393787EB3 | 24/08/2022 | Oggetto: Ordine interno per acquisto marmellate varie come da fattu | 23 | 212,18 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 212,18 | 2003598 | ANDRINI MARMELLATE DI ANDRIN | 1092003816 S100 | |
Z5537BF9A6 | 14/09/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto n. 2 opere da posizionare in sede. | 23 | 1.100,00 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 1.100,00 | 2600565 | PEDRALI | 1092003829 S100 | |
ZD137BFDA8 | 15/09/2022 | Oggetto: Ordine per la realizzazione di un catalogo dedicato alla mos | 23 | 1.000,00 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 1.000,00 | 2003580 | EBLAND S.R.L. | 1092003831 S100 | |
ZF137C9764 | 16/09/2022 | Oggetto: ordine per rinnovo abbonamento servizio Telemat - Appalti | 23 | 688,00 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 688,00 | 2000313 | DBINFORMATION SPA | 1092003834 S100 | |
Z8137E0B32 | 23/09/2022 | Oggetto: Ordine per sostituzione valvola vaso di espansione presso c | 23 | 560,00 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 560,00 | 2400010 | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1092003842 S100 | |
Z2437E6CB0 | 26/09/2022 | Oggetto: Ordine per pagamento servizio misura energia elettrica pro | 23 | 485,24 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 485,24 | 2003122 | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 1092003843 S100 | |
Z6137F791C | 30/09/2022 | Oggetto: Verbale assemblea CLERAL; in particolare trasferimento sed | 23 | 2.171,08 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 2.200,00 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003849 S100 | |
ZD637FE133 | 03/10/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento cessione quote della società Xxxxx | 23 | 4.326,04 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 4.400,00 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003854 S100 | |
Z1E3805358 | 05/10/2022 | Oggetto: Ordine per pagamento spese notarili a seguito mutuo chiro | 23 | 8.403,39 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 8.550,00 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003855 S100 | |
ZDF38068F8 | 05/10/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto cellulare SAMSUNG GALAXY S22 5G 12 | 23 | 600,00 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 600,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003856 S100 | |
Z943806C49 | 05/10/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto cellulare Samsung Galaxy S22 5G e IPho | 23 | 1.050,00 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 1.050,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003857 S100 | |
ZBC3807FE4 | 05/10/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto cellulare Samsung Galaxy A32 5G 128G | 23 | 180,00 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 180,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003858 S100 | |
ZB13826D0B | 13/10/2022 | Oggetto: Acquisto Samsung Galaxi A22 5G 64 GB | 23 | 300,00 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 300,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003864 S100 | |
Z893826E07 | 13/10/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto n. 2 cellulari Samsung Galaxy A22 | 23 | 300,00 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 300,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003865 S100 | |
ZBB3828359 | 14/10/2022 | OGGETTO: ORDINE PER RINNOVO ONE LEGAL CODICE DELLA RESPON | 23 | 150,00 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 150,00 | 2000132 | XXXXXXX KLUWER ITALIA SRL | 1092003867 S100 | |
ZA23828F3D | 14/10/2022 | Oggetto: Ordine per incarico servizio per dichiarazione MUD 2022, da | 23 | 2.940,00 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 2.940,00 | 2000641 | ECORICERCHE SRL | 1092003868 S100 | |
Z6E385BDB8 | 28/10/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI TAPPETINI IN VELLUTINO P | 23 | 21,00 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 21,00 | 2002464 | TAPECAR DI XXXXXXX XXXXX | 1092003880 S100 | |
Z5538D32D1 | 29/11/2022 | Oggetto: Ordine per il servizio fiscale, assistenza 730 anno 2022. | 23 | 20,66 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 20,66 | 2000422 | CAF ACLI | 1092003914 S100 | |
Z4738F60DA | 06/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE RICOH IM | 23 | 3.600,00 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 3.600,00 | 2000147 | LODA S.R.L. | 1092003923 S100 | |
Z1438F8617 | 07/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER L'ACQUISTO DI CELLULARE SAMSUNG GALAX | 23 | 210,00 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 210,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003925 S100 | |
Z3C38F8711 | 07/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER IL RINNOVO ANNUALE PEC | 23 | 180,00 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 180,00 | 2001170 | INFOCERT SPA | 1092003926 S100 | |
Z1D390C826 | 13/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI SMARTPHONE PER DIPEND | 23 | 180,00 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 180,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003928 S100 | |
Z90392648C | 16/12/2022 | Oggetto: Ordine per il rinnovo abbonamento annuale digitale 2023 It | 23 | 221,14 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 221,14 | 0000000 | XXXXXX OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | 1092003941 S100 | |
ZF4394AE5E | 27/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER SERVIZIO DI COSTITUZIONE DI PEGNO REP. 8 | 23 | 5.950,00 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 5.950,00 | 2600007 | TABALAPPI | 1092003945 S100 | |
Z70395045E | 28/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.200 BIGLIETTI "AUGURI | 23 | 160,00 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 160,00 | 2003341 | TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L. | 1092003947 S100 | |
Z03395065D | 28/12/2022 | Oggetto: Acuisto n. 2 cellulari Samsung Galaxy A32 5G 128GB. | 23 | 360,00 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 360,00 | 2000258 | VODAFONE ITALIA SPA | 1092003948 S100 | |
ZE03950910 | 28/12/2022 | Oggetto: Pagamento prestazione del notaio avvenuta il 12/12/2022 | 23 | 3.684,01 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 3.684,01 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003950 S100 | |
ZA439535AE | 28/12/2022 | Oggetto: Pagamento prestazione dal notaio | 23 | 4.719,38 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 4.719,38 | 2600200 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO | 1092003951 S100 | |
ZDC3426D3C | 04/01/2022 | OGGETTO: Noleggio generatore per la centrale cogenerativa di Caste | 23 | 360,00 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 360,00 | 2003025 | LE GIRAFFE NOLEGGI S.R.L. | 1093008054 S100 | |
Z4334BDB17 | 10/01/2022 | Oggetto: Corso primo soccorso aggiornamento triennale per RSPP CO | 23 | 120,00 | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 120,00 | 2700260 | ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA E | 1093008069 S100 | |
Z4E34FDDAA | 28/01/2022 | OGGETTO: ORDINE PER IL PROGETTO CENSIMENTO CESPITI COGEME | 23 | 1.000,00 | 28/01/2022 | 21/03/2022 | 1.000,00 | 2003463 | GGNET S.R.L. | 1093008135 S100 | |
CIG | DATA | OGGETTO | SCELTA CONTRA ENTE | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE IVA COMPRESA | AGGIUDICAT ARIO CODICE | NUMERO CONTO FORNITORE | DOC.ACQ | SOCIETA' |
Z563503715 | 31/01/2022 | Oggetto: fornitura prodotto Sterinal | 23 | 41,90 | 31/01/2022 | 28/02/2022 | 41,90 | 2003146 | VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. | 1093008143 S100 | |
ZEB351479D | 04/02/2022 | Oggetto: fornitura ricambi per alzaferetri | 23 | 147,00 | 04/02/2022 | 04/03/2022 | 147,00 | 2000941 | X.XXX XXXXXXXX XXX | 1093008165 S100 | |
Z06350A2F1 | 07/02/2022 | OGGETTO: Disciplinare d'incarico professionale inerente la predispos | 23 | 7.000,00 | 07/02/2022 | 28/02/2022 | 7.000,00 | 2003270 | FIL ROUGE CONSULTING S.R.L. | 1093008170 S100 | |
Z0135253F1 | 09/02/2022 | Oggetto: salviettine a Z pura ovatta | 23 | 357,00 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 357,00 | 2000090 | ECOCARTA SAS DI | 1093008177 S100 | |
Z50354EE62 | 21/02/2022 | Oggetto: rinnovo abbonamento annuale Chiari Week | 23 | 79,00 | 21/02/2022 | 24/03/2022 | 79,00 | 2003147 | MEDIA IN S.R.L. | 1093008207 X000 | |
X00000XX00 | 25/02/2022 | oggetto. fornitura di abbigliamento per operatori | 23 | 6.939,00 | 25/02/2022 | 28/09/2022 | 6.939,00 | 2001087 | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 1093008221 S100 | |
ZF5353E216 | 14/03/2022 | OGGETTO: Revisione valvole di sicurezza centrale tlr Castegnato. | 23 | 744,00 | 14/03/2022 | 29/07/2022 | 744,00 | 2000885 | MG INDUSTRY SRL | 1093008284 S100 | |
ZEB3596635 | 14/03/2022 | OGGETTO: Manutenzione ordinaria annuale caldaie e bruciatori cent | 23 | 3.636,00 | 14/03/2022 | 29/04/2022 | 3.636,00 | 2000825 | TERMOBIESSE S.R.L. | 1093008287 S100 | |
Z7835994AB | 15/03/2022 | Oggetto: manutenzione annuale scaffalature magazzini Cogeme | 23 | 250,00 | 15/03/2022 | 19/05/2022 | 252,00 | 2002340 | P.M.C. S.R.L. | 1093008292 S100 | |
ZB0359C228 | 16/03/2022 | Oggetto: verifica periodica ispettiva ponti mobili | 23 | 253,93 | 16/03/2022 | 23/03/2022 | 253,93 | 2000323 | CENPI S.C.R.L. | 1093008294 S100 | |
Z35359E1B7 | 16/03/2022 | Oggetto: fornitura divano per immobile di Rudiano | 23 | 500,00 | 16/03/2022 | 28/03/2022 | 500,00 | 2001650 | MANENTI ARREDA DI MANENTI RO | 1093008297 S100 | |
Z7E35A070A | 16/03/2022 | OGGETTO: Ordine per licenze Microsoft 365 CSP anno 2021 – trimest | 23 | 936,90 | 16/03/2022 | 28/04/2022 | 936,90 | 2001913 | A2A SMART CITY | 1093008299 S100 | |
Z1835AF34B | 21/03/2022 | Oggetto: Ordine per acquisto n. 10 teche in plexiglass. | 23 | 800,00 | 21/03/2022 | 28/04/2022 | 800,00 | 2002816 | XXXXXXXXXXX.XX | 1093008319 S100 | |
Z8335B24B9 | 22/03/2022 | Oggetto: Rinnovo codice lei | 23 | 65,00 | 22/03/2022 | 12/04/2022 | 65,00 | 2000392 | INFOCAMERE | 1093008321 S100 | |
Z0835D4AF3 | 31/03/2022 | OGGETTO: Ordine per fornitura licenza Citrix paghe compreso canon | 23 | 360,00 | 31/03/2022 | 08/04/2022 | 360,00 | 2001598 | INAZ SRL | 1093008352 S100 | |
ZD035E12F2 | 05/04/2022 | OGGETTO: Parere in materia responsabile tecnico | 23 | 4.000,00 | 05/04/2022 | 28/04/2022 | 4.000,00 | 2600539 | FERRARA | 1093008360 S100 | |
Z2535E9557 | 06/04/2022 | Oggetto: Acquisto di spazi pubblicitari nella trasmissione "In piazza c | 23 | 3.500,00 | 06/04/2022 | 19/05/2022 | 3.500,00 | 2000281 | EDITORIALE BRESCIANA S.p.A. | 1093008370 S100 | |
ZF235A980A | 08/04/2022 | OGGETTO: Servizio di ispezione dei sistemi di energia elettrica ad uso | 38 | 1.010,00 | 08/04/2022 | 03/08/2022 | 1.010,00 | 2000884 | ENERGHIA SRL | 1093008381 S100 | |
Z0D35E1355 | 13/04/2022 | OGGETTO: Disciplinare di incarico per supporto nelle attività propede | 23 | 12.000,00 | 13/04/2022 | 30/12/2022 | 3.815,60 | 2000781 | G CORPORATE ADVISORY SRL | 1093008396 S100 | |
Z7E35E1365 | 13/04/2022 | OGGETTO: Disciplinare di incarico per supporto nelle attività di analis | 23 | 5.986,40 | 13/04/2022 | 16/12/2022 | 2.000,00 | 2000781 | G CORPORATE ADVISORY SRL | 1093008398 S100 | |
ZC635C5BF1 | 13/04/2022 | OGGETTO: Manutenzione compressore presso CT Cogenerativa di Ca | 23 | 120,00 | 13/04/2022 | 27/05/2022 | 120,00 | 2001881 | FAC ARIA COMPRESSA SRL | 1093008399 S100 | |
Z9C35F9205 | 20/04/2022 | Oggetto: Progetto censimento asset beni di Cogeme SpA | 23 | 10.250,00 | 20/04/2022 | 19/05/2022 | 10.250,00 | 2003463 | GGNET S.R.L. | 1093008404 S100 | |
Z4836227BF | 26/04/2022 | Oggetto: lastre in eps | 23 | 90,00 | 26/04/2022 | 28/06/2022 | 90,00 | 2003554 | DI DESIGN SNC | 1093008435 S100 | |
ZB8362363F | 26/04/2022 | Oggetto: Fornitura sedia da ufficio con supporto lombare, braccioli, e | 23 | 413,00 | 26/04/2022 | 31/05/2022 | 413,00 | 2002585 | EFFEBIEMME S.R.L. | 1093008437 S100 | |
ZC6362A9CB | 28/04/2022 | Oggetto: fornitura attrezzatura e articoli cimiteriali | 23 | 3.479,96 | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 3.479,96 | 2000717 | COCCATO E MEZZETTI SRL | 1093008442 S100 | |
Z2335E7668 | 09/05/2022 | Oggetto: Manutenzione inverter CT Cogenerativa di Castegnato. | 23 | 1.324,00 | 09/05/2022 | 24/10/2022 | 1.324,00 | 2001293 | GILOGIC SRL | 1093008472 S100 | |
Z64365A894 | 10/05/2022 | OGGETTO: Ordine per la fornitura di diserbo per la manutenzione del | 38 | 560,00 | 10/05/2022 | 03/06/2022 | 560,00 | 2003146 | VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. | 1093008480 S100 | |
Z9736603C8 | 11/05/2022 | OGGETTO: Ordine per fornitura capi da lavoro | 23 | 1.225,00 | 11/05/2022 | 02/09/2022 | 1.225,00 | 2000063 | BISICUR S.R.L. | 1093008486 S100 | |
Z9C3662772 | 12/05/2022 | ORDINE CESTINATO - FORNITORE HA SBAGLIATO FORMULARE OFFER | 38 | 738,40 | 12/05/2022 | 22/09/2022 | 738,40 | 2003415 | ECO LASER INFORMATICA SRL | 1093008487 S100 | |
ZC5359B62B | 12/05/2022 | OGGETTO: Manutenzione programmata analizzatore fumi di combus | 23 | 900,00 | 12/05/2022 | 04/07/2022 | 900,00 | 2000083 | DE.CO.STA. SPA | 1093008490 S100 | |
Z8C36B12F5 | 06/06/2022 | OGGETTO: Ordine per rinnovo canoni IX-FE, IX-CE e firme remote. | 23 | 2.918,49 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 2.918,49 | 2001882 | ABLE TECH SRL | 1093008566 S100 | |
ZE936ECD82 | 08/06/2022 | Oggetto: fornitura toner | 38 | 273,40 | 08/06/2022 | 30/09/2022 | 273,40 | 2003227 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | 1093008575 S100 | |
Z2C36BF706 | 09/06/2022 | Oggetto: Ordine per sostituzione generatore di calore in Xxx xxx Xxxx | 00 | 10.205,00 | 09/06/2022 | 19/07/2022 | 10.205,00 | 2400010 | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1093008582 S100 | |
ZDC36CC83D | 14/06/2022 | OGGETTO: Ordine per lo spostamento, fornitura e posa di n. 1 climat | 23 | 1.920,00 | 14/06/2022 | 19/10/2022 | 1.920,00 | 2400010 | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1093008595 S100 | |
ZA036D8FC5 | 17/06/2022 | OGGETTO: FORNITURA BUSTE CON LOGO COGEME | 23 | 260,00 | 17/06/2022 | 08/07/2022 | 260,00 | 2001479 | LITOS S.R.L. | 1093008611 S100 | |
Z5736D8FB4 | 17/06/2022 | Oggetto: Assistenza nella compilazione dei conti annuali ai fini della D | 23 | 3.600,00 | 17/06/2022 | 19/07/2022 | 3.600,00 | 2003153 | CERBERO SOLUTIONS S.R.L.S. | 1093008612 S100 | |
Z4336EC50B | 23/06/2022 | OGGETTO: Ordine per rinnovo della licenza FEE (3Y) Switch Alcate Lu | 23 | 9.500,00 | 23/06/2022 | 03/08/2022 | 9.500,00 | 0000000 | XXX.XXX S.P.A. | 0000000000 S100 | |
Z2536DFBCE | 23/06/2022 | OGGETTO: Ordine per fornitura e sostituzione impianto di produzion | 23 | 10.167,00 | 23/06/2022 | 19/10/2022 | 10.167,00 | 2400010 | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1093008628 S100 | |
ZEF36F42D2 | 27/06/2022 | OGGETTO: ORDINE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE | 23 | 1.250,00 | 27/06/2022 | 19/07/2022 | 1.250,00 | 2002913 | RJ45 SOCIETA' ONLUS | 1093008635 S100 | |
Z9A36F5BF4 | 28/06/2022 | Oggetto: fornitura toner | 38 | 147,90 | 28/06/2022 | 09/08/2022 | 147,90 | 2000687 | LYRECO ITALIA S.R.L. | 1093008637 S100 | |
ZCD36AA118 | 29/06/2022 | OGGETTO: Manutenzione annuale UPS c/o CT Cogenerativa di Casteg | 23 | 780,00 | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 390,00 | 2001116 | RPS S.p.A. | 1093008643 S100 | |
Z2736FF258 | 01/07/2022 | <H>OGGETTO: FORNITURA APPARATI DI RETE ATTIVI ADEGUAMENT | 23 | 6.865,40 | 01/07/2022 | 11/11/2022 | 6.865,00 | 0000000 | XXX.XXX S.P.A. | 0000000000 S100 | |
ZBD35A713E | 04/07/2022 | OGGETTO: Verifica triennale vaso espansione ai fini INAIL CT Cogener | 23 | 156,27 | 04/07/2022 | 28/11/2022 | 156,27 | 2001172 | CEC Consorzio Europeo Certificazi | 1093008654 S100 | |
ZC4375A861 | 01/08/2022 | OGGETTO: Ordine per rinnovo piano noleggio AutoCAD LT | 23 | 1.185,00 | 01/08/2022 | 12/08/2022 | 1.185,00 | 2000412 | ONE TEAM SRL | 1093008737 S100 | |
Z7B375FBA7 | 03/08/2022 | OGGETTO: Ordine per licenze Microsoft 365 CSP anno 2022 – trimest | 23 | 981,96 | 03/08/2022 | 28/09/2022 | 981,96 | 2001913 | A2A SMART CITY | 1093008745 S100 | |
ZDD376AE0A | 05/08/2022 | Oggetto: fornitura sedie operative mod. SURF | 23 | 2.195,40 | 05/08/2022 | 30/09/2022 | 2.195,40 | 2002928 | EMME-CI S.R.L. | 1093008756 S100 | |
Z3736F4E04 | 12/08/2022 | OGGETTO: Verfica e manutenzione ordinaria circuito di pompaggio T | 23 | 350,00 | 12/08/2022 | 12/08/2023 | 0,00 | 2000572 | IDROSERVICE S.R.L. | 1093008772 S100 | |
Z73379A0DD | 01/09/2022 | Oggetto: Ordine per la fornitura di lastre in eps misura di 800 mm x 8 | 38 | 642,00 | 01/09/2022 | 22/09/2022 | 642,00 | 2003554 | DI DESIGN SNC | 1093008796 S100 | |
ZFA379EB7D | 02/09/2022 | <H>OGGETTO: FORNITURA LICENZA AUTOCAD LT E N. 2 LICENZE ADO | 23 | 1.205,00 | 02/09/2022 | 30/09/2022 | 1.205,00 | 2000412 | ONE TEAM SRL | 1093008802 S100 | |
Z02379F61A | 02/09/2022 | Oggetto: Ordine per la fornitura di salviettine in pura ovatta 2V | 23 | 576,00 | 02/09/2022 | 22/09/2022 | 576,00 | 2000090 | ECOCARTA SAS DI | 1093008803 S100 | |
Z8737C4FAE | 15/09/2022 | Oggetto: fornitura biglietti da visita Presidente Cogeme | 23 | 120,00 | 15/09/2022 | 17/10/2022 | 120,00 | 2001479 | LITOS S.R.L. | 1093008818 S100 | |
Z4F37C94E8 | 15/09/2022 | Oggetto: fornitura buste sacco personalizzate | 23 | 290,00 | 15/09/2022 | 17/10/2022 | 290,00 | 2001479 | LITOS S.R.L. | 1093008819 S100 | |
ZB037CAD17 | 16/09/2022 | Oggetto: Ordine per il servizio di trasporto dipendenti in occasione d | 23 | 500,00 | 16/09/2022 | 20/09/2022 | 454,54 | 2002291 | FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCE | 1093008824 S100 | |
Z0437CF84F | 19/09/2022 | Oggetto: contratto attuativo relativo alla fornitura di arredi per uffici | 38 | 952,00 | 19/09/2022 | 24/10/2022 | 952,00 | 2002585 | EFFEBIEMME S.R.L. | 1093008826 S100 | |
Z3E37EAA9A | 30/09/2022 | OGGETTO: ORDINE PER L'ACQUISTO DI VEICOLO FIAT DOBLO' CARGO | 23 | 17.660,00 | 30/09/2022 | 11/11/2022 | 17.660,00 | 2000195 | V.I.V.A. -BRESCIA DIESEL S.P.A.- | 1093008855 S100 | |
Z0737F4C43 | 05/10/2022 | OGGETTO: Disciplinare d’incarico professionale inerente l’analisi dell’ | 23 | 8.500,00 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 0,00 | 2003674 | ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZAN | 1093008869 S100 | |
ZAA38080EC | 05/10/2022 | Oggetto: Ordine per il pagamento di Certificato di firma remota - com | 23 | 250,00 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 250,00 | 2001882 | ABLE TECH SRL | 1093008870 S100 | |
CIG | DATA | OGGETTO | SCELTA CONTRA ENTE | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE IVA COMPRESA | AGGIUDICAT ARIO CODICE | NUMERO CONTO FORNITORE | DOC.ACQ | SOCIETA' |
Z7B3813954 | 10/10/2022 | Oggetto: Pubblicazione ESITO - Servizio di pulizia prestazioni ordinari | 23 | 1.824,31 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 1.824,31 | 2001688 | VIVENDA SRL CONCESSIONARIO IP | 1093008881 S100 | |
Z633815723 | 10/10/2022 | Oggetto: Pubblicazione bando di gara Appalto fornitura di n. 2 contai | 23 | 3.064,03 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 3.064,03 | 2002549 | EDIZIONI XXXXXXXX S.R.L. | 1093008882 S100 | |
Z50384BAA2 | 25/10/2022 | OGGETTO: Ordine per aggiornamento valutazione dei rischi specifici | 23 | 4.450,00 | 25/10/2022 | 31/12/2022 | 4.450,00 | 2000224 | SINTEX S.R.L. | 1093008924 S100 | |
Z1F384FAE2 | 25/10/2022 | Oggetto: Ordine per Interventi tecnici eseguiti in teleassistenza in dat | 23 | 450,00 | 25/10/2022 | 21/11/2022 | 450,00 | 2002611 | VALLCOM SRL | 1093008927 S100 | |
Z133864211 | 02/11/2022 | OGGETTO: Acquisto tazze termiche soft touch con logo Cogeme SpA | 23 | 270,00 | 02/11/2022 | 16/12/2022 | 270,00 | 2003294 | AIRONE SRL | 1093008947 S100 | |
Z673867910 | 02/11/2022 | OGGETTO: Ordine per servizio Internet 300Mbps sede Rovato | 23 | 1.970,00 | 02/11/2022 | 11/01/2023 | 0,00 | 2001913 | A2A SMART CITY | 1093008953 S100 | |
ZB73867A09 | 02/11/2022 | OGGETTO: ORDINE PER RINNOVO SERVIZIO "DILITRUST EXEC" | 23 | 11.320,00 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 5.660,00 | 2002826 | DILITRUST ITALIA SRL | 1093008954 S100 | |
Z713822EB1 | 07/11/2022 | OGGETTO: Analisi emissioni in atmosfera Centrale Teleriscaldamento | 38 | 1.044,00 | 07/11/2022 | 28/12/2022 | 1.044,00 | 2000902 | SAVI LABORATORI & SERVICE SRL | 1093008963 S100 | |
ZF0387C130 | 08/11/2022 | OGGETTO: Pubblicazione ESITO DI GARA Servizio di Pubblicità Legale | 23 | 355,67 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 355,67 | 2002549 | EDIZIONI XXXXXXXX S.R.L. | 1093008967 S100 | |
Z8F3984938 | 18/11/2022 | Pubblicazione bando di gara - servizio di pubblciità legale - Appalto fo | 23 | 3.064,03 | 18/11/2022 | 28/11/2022 | 3.064,03 | 2002549 | EDIZIONI XXXXXXXX S.R.L. | 1093008995 S100 | |
ZAF388E193 | 22/11/2022 | OGGETTO: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxxxxx. | 00 | 800,00 | 22/11/2022 | 31/01/2023 | 0,00 | 2002516 | GENEGIS GI SPA | 1093009002 S100 | |
Z0C38DC5D2 | 30/11/2022 | Oggetto: Ordine per la fornitura di Astucci due misure,stampa 2 color | 23 | 776,00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 776,07 | 2003704 | LITOCARMAS S.R.L. | 1093009049 S100 | |
Z5F38F684D | 06/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER IL RINNOVO CANONE ECOLWASTE WEB ANN | 23 | 630,00 | 06/12/2022 | 14/02/2023 | 0,00 | 2000641 | ECORICERCHE SRL | 1093009076 S100 | |
Z8E3908E5D | 12/12/2022 | Oggetto: Ordine per corso di formazione sull'utilizzo dei fitosanitari. | 38 | 721,30 | 12/12/2022 | 20/02/2023 | 0,00 | 2003722 | IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L. | 1093009083 S100 | |
Z20392785D | 16/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIE DI VINO DA OM | 23 | 434,46 | 16/12/2022 | 28/12/2022 | 434,46 | 2003737 | ZANGEST S.R.L. | 1093009105 S100 | |
Z373928181 | 16/12/2022 | OGGETTO: ORDINE PER L'ACQUISTO DI N. 35 PANETTONI DA OMAGG | 23 | 843,18 | 16/12/2022 | 28/12/2022 | 843,18 | 2003736 | A.F.I. DI GILBERTI IRIS & C. SNC | 1093009107 S100 | |
Z60394661F | 23/12/2022 | OGGETTO: Ordine per rinnovo licenze AntiMalware | 23 | 2.295,00 | 23/12/2022 | 16/01/2023 | 2.295,00 | 2002020 | BESAFE S.R.L. | 1093009118 S100 | |
8946992B5B | 05/01/2022 | OGGETTO: Contratto per il servizio di assistenza tecnica "Full Service" | 38 | 70.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 23.291,50 | 2000069 | C.P.L. CONCORDIA XXX.XXXX. a r.l | 1095704051 S100 | |
Z5834B8F5F | 05/01/2022 | Oggetto: contratto per il servizio di pulizia ordinaria sede di Largo Cat | 23 | 6.940,00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 6.782,00 | 2001596 | DISPARI SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1095704052 S100 | |
Z5D3486FAD | 11/01/2022 | OGGETTO: Contratto per la consulenza inerente il supporto progetto | 23 | 38.480,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32.066,30 | 2002311 | AIACE srl | 1095704057 S100 | |
ZA634C2F9F | 11/01/2022 | OGGETTO: Contratto di gestione ed implementazione piattaforma pe | 23 | 1.500,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 493,60 | 2001598 | INAZ SRL | 1095704059 S100 | |
Z2534C670E | 12/01/2022 | Oggetto: fornitura accessori di completamento design uffici | 23 | 3.600,00 | 01/12/2021 | 31/01/2023 | 3.000,00 | 2002966 | H8 S.R.L. | 1095704062 S100 | |
Z7D34F4B7F | 27/01/2022 | <H>OGGETTO: CONSULENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE E | 23 | 25.000,00 | 27/01/2022 | 31/08/2022 | 25.000,00 | 2003225 | XXXXXXX & PARTNERS SRL | 1095704101 S100 | |
ZF13504F36 | 01/02/2022 | OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTEN | 23 | 3.850,00 | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 3.750,00 | 2003186 | ACTIVE AUDIT S.R.L. | 1095704108 S100 | |
89057319B4 | 02/02/2022 | OGGETTO: ACCORDO QUADRO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEIC | 38 | 5.000,00 | 01/11/2021 | 31/10/2023 | 36.609,20 | 2000387 | SEDALL PNEUMATICI S.R.L. | 1095704116 S100 | |
Z753529390 | 10/02/2022 | Oggetto: Contratto pagamento canone you business web servizio di r | 23 | 300,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0,00 | 2002271 | TECMARKET SERVIZI SPA | 1095704135 S100 | |
ZCB35344AD | 14/02/2022 | Oggetto: servizio di manutenzione, riparazione ed acquisto attrezzat | 23 | 1.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 277,27 | 2003139 | MOTOR GARDEN FRANCIACORTA | 1095704147 S100 | |
Z6735096D9 | 21/02/2022 | OGGETTO: Disciplinare d'incarico professionale inerente la verifica de | 23 | 37.800,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 10.000,00 | 2002395 | SOLARFAST SRL | 1095704159 S100 | |
Z85355B309 | 24/02/2022 | Oggetto: contratto per smaltimento rifiuti - anno 2022 | 23 | 5.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.724,33 | 2000045 | LINEA AMBIENTE SRL | 1095704166 S100 | |
ZD7352AFF0 | 01/03/2022 | OGGETTO: Contratto per l'assistenza legale generale a chiamata anno | 23 | 19.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0,00 | 2600389 | XXXXXXX | 1095704182 S100 | |
Z4835725E1 | 03/03/2022 | OGGETTO: Contratto per il servizio di manutenzione periodica di can | 23 | 1.800,00 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 1.160,00 | 2002902 | FINCHIUSURE SAS di Xxxx Xxxxxxxx | 1095704188 S100 | |
ZBB3575395 | 04/03/2022 | Oggetto: Contratto per assistenza aspetti contabili, amministrativi, e | 23 | 8.000,00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 6.412,80 | 2600506 | STUDIO MOSCHEN & ASSOCIATI | 1095704192 S100 | |
Z8C3598C55 | 15/03/2022 | Oggetto: servizio di manutenzione annuale impianti elevator | 23 | 6.500,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 3.818,15 | 2000496 | LANCINI ASCENSORI S.R.L. | 1095704219 S100 | |
Z7935AED15 | 21/03/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di derattizzazione e monitoraggio in | 38 | 3.000,00 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 1.409,36 | 2002872 | AGROBIOSERVICE SRL | 1095704234 S100 | |
Z6435E4250 | 05/04/2022 | Oggetto: servizio di manutenzione delle aree verdi c/o le sedi gestite | 23 | 15.000,00 | 01/04/2022 | 31/03/2023 | 7.588,39 | 2002168 | REBECCHI SNC DI REBECCHI S. E F. | 1095704267 S100 | |
Z2935EFC63 | 07/04/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di ricerca e selezione personale | 23 | 4.000,00 | 01/03/2022 | 31/07/2022 | 4.000,00 | 2002145 | SKILL | 1095704272 S100 | |
Z1D35E72D4 | 13/04/2022 | <H>OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIV | 23 | 1.530,00 | 13/04/2022 | 15/10/2022 | 1.572,37 | 2600149 | BARA | 1095704282 S100 | |
ZAE3605129 | 27/04/2022 | Oggetto: Disciplinare d'incarico professionale inerente lo studio e la r | 23 | 32.000,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 0,00 | 2600541 | GRIMALDI STUDIO LEGALE | 1095704310 S100 | |
Z50365FE5F | 12/05/2022 | OGGETTO: Contratto per interventi di sanificazione presso le sedi Cog | 23 | 8.400,00 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 4.323,90 | 2002872 | AGROBIOSERVICE SRL | 1095704341 S100 | |
Z0E368620B | 23/05/2022 | Oggetto: Contratto per acquisto materiale vario, per riunioni | 23 | 2.000,00 | 01/05/2022 | 31/12/2023 | 291,60 | 2003577 | XXXXXXX XXXXX S.R.L. | 1095704361 S100 | |
ZD1367E61E | 25/05/2022 | OGGETTO: Contratto per manutenzione h24 sistema telefonico Ericss | 23 | 6.250,00 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 6.250,00 | 2002611 | VALLCOM SRL | 1095704363 S100 | |
Z5F368D30F | 25/05/2022 | Oggetto: Realizzazione di un catalogo dedicato alla collezione di oper | 23 | 10.000,00 | 10/05/2022 | 31/12/2023 | 2.500,00 | 2003580 | EBLAND S.R.L. | 1095704364 S100 | |
Z5E367DBB6 | 27/05/2022 | OGGETTO: Contratto per opere da fabbro e lottoniere presso la sede | 23 | 8.000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 3.626,04 | 2000151 | MECRO DI XXXXXXXX XXXXXXXX E C | 1095704370 S100 | |
ZC93296D7F | 27/05/2022 | OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura di cartellonistica di sicure | 38 | 5.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16.877,48 | 2000063 | BISICUR S.R.L. | 1095704372 S100 | |
Z7C36BAF71 | 31/05/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di revisione e aggiornamento delle | 23 | 5.000,00 | 01/06/2022 | 30/06/2023 | 2.000,00 | 2003233 | SMAO CONSULENZA SRL | 1095704377 S100 | |
Z2936BAF9F | 09/06/2022 | Oggetto: Contratto per attività di supporto adempimenti Anagrafe ra | 23 | 2.300,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.600,00 | 2002603 | FIDIGER SPA | 1095704401 S100 | |
Z5836BF237 | 09/06/2022 | Oggetto: assistenza giudiziale in materia civile, recupero crediti | 23 | 15.000,00 | 01/05/2022 | 03/12/2023 | 1.869,15 | 2600548 | ORLOTTI | 1095704404 S100 | |
ZD736C36C3 | 10/06/2022 | Oggetto: servizio di cremazione salme a seguito di operazioni cimiter | 23 | 10.000,00 | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 0,00 | 2000700 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S | 1095704405 S100 | |
ZB436C7CBF | 13/06/2022 | Oggetto: contratto manutenzione ordinaria e straordinaria opere edi | 23 | 15.000,00 | 01/05/2022 | 31/12/2023 | 2.436,00 | 2000144 | LANZINI COSTRUZIONI S.R.L. | 1095704408 S100 | |
Z2036CA63C | 16/06/2022 | OGGETTO: Contratto per la manutenzione dei sistemi di sicurezza ins | 23 | 23.942,00 | 01/06/2022 | 01/06/2024 | 13.103,16 | 2000415 | SURVEYE S.R.L. SOCIETA' UNIPERS | 1095704433 S100 | |
Z3736E7D2D | 22/06/2022 | <H>OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIV | 23 | 6.032,00 | 22/06/2022 | 28/02/2023 | 2.672,00 | 2600414 | BARBOTTA | 1095704448 S100 | |
Z5836F2EB6 | 27/06/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di manutenzione "Response" softw | 23 | 1.287,62 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.287,60 | 2000471 | ENGINEERING INGEGNERIA INFOR | 1095704452 S100 | |
ZE036F8B41 | 28/06/2022 | Oggetto: Contratto per assunzione interinale dipendente Xxxxxxx Xxx | 23 | 21.000,00 | 13/06/2022 | 17/12/2022 | 16.418,00 | 2003585 | GI GROUP S.P.A. | 1095704458 S100 | |
ZB63692942 | 30/06/2022 | OGGETTO: Contratto per la fornitura di materiale di ferramenta e art | 23 | 6.000,00 | 01/05/2022 | 31/01/2023 | 1.098,00 | 2002918 | FERRAMENTA COLORIFICIO B&B S | 1095704467 S100 | |
9011743594 | 06/07/2022 | <H>OGGETTO: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI DI | 01 | 235.214,27 | 01/07/2022 | 01/07/2024 | 28.197,97 | 2003610 | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE | 1095704484 S100 | |
Z462BC987C | 08/07/2022 | DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PIANO REG | 23 | 7.488,00 | 01/08/2022 | 30/06/2023 | 164,24 | 2600433 | ANELOTTI | 1095704489 S100 | |
93655421C1 | 11/08/2022 | Oggetto: RINNOVO contratto per il servizio sostitutivo di mensa azien | 06 | 784.904,84 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 90.797,18 | 2002163 | EDENRED ITALIA SRL | 1095704561 S100 | |
CIG | DATA | OGGETTO | SCELTA CONTRA ENTE | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE IVA COMPRESA | AGGIUDICAT ARIO CODICE | NUMERO CONTO FORNITORE | DOC.ACQ | SOCIETA' | |||
ZC8375C5E4 | 23/08/2022 | OGGETTO: Disciplinare di incarico professionale per attività di aggior | 23 | 5.400,00 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | 2.450,00 | 2000294 | M&IT CONSULTING SRL | 1095704564 S100 | ||||
Z2C37890C4 | 26/08/2022 | OGGETTO: Contratto per assistenza operativa trasporto arredi da pia | 23 | 9.500,00 | 01/08/2022 | 28/02/2023 | 0,00 | 2000065 | BONZI S.P.A. | 1095704570 S100 | ||||
ZF737A19BE | 02/09/2022 | OGGETTO: Disciplinare d'incarico professionale inerente il supporto p | 23 | 19.760,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 0,00 | 2002311 | AIACE srl | 1095704589 S100 | ||||
93913302AF | 06/09/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di revisione legale dei conti per il tri | 38 | 75.435,00 | 01/08/2022 | 30/06/2025 | 0,00 | 2000634 | XXXXX & YOUNG SPA - EY SPA | 1095704596 S100 | ||||
ZB2379269E | 06/09/2022 | OGGETTO: Contratto di manutenzione biennale applicativo REGCIM | 23 | 9.600,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 2.400,00 | 2003153 | CERBERO SOLUTIONS S.R.L.S. | 1095704598 S100 | ||||
Z6B37B097B | 08/09/2022 | Oggetto: Assistenza pratiche legali. | 23 | 20.000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 4.711,27 | 2600016 | XXXXXXX XXXXXX | 1095704611 S100 | ||||
ZE837C4B6E | 15/09/2022 | Oggetto: contratto per il servizio di manutenzione DPI di III cat. e acq | 23 | 2.500,00 | 01/08/2022 | 31/01/2024 | 1.668,72 | 2000681 | XX.XX. SRL | 1095704622 S100 | ||||
Z6737CDF07 | 16/09/2022 | Oggetto: fornitura articoli per la raccolta differenziata e articoli per u | 23 | 1.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 233,00 | 2003369 | EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L. | 1095704628 S100 | ||||
Z0B380F6DD | 10/10/2022 | OGGETTO: Contratto per la fornitura di materiale informatico. | 23 | 10.000,00 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | 4.407,50 | 2002461 | UFFICIO TECNICA S.R.L. | 1095704681 S100 | ||||
Z13380BF2C | 11/10/2022 | Oggetto: contratto di manutenzione fotocopiatrici e stampanti install | 23 | 10.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | 1.554,31 | 2000147 | LODA S.R.L. | 1095704688 S100 | ||||
ZC9384DA44 | 25/10/2022 | Oggetto: fornitura materiale di ferramenta per le sedi ed impianti ge | 23 | 3.000,00 | 01/11/2022 | 31/01/2024 | 0,00 | 2003052 | C.I.T.S. CENTER SRL A SOCIO UNIC | 1095704721 S100 | ||||
9457023642 | 26/10/2022 | Oggetto: contratto triennale per connettività Internet Xxxxxx Xxx XXX | 00 | 71.100,00 | 01/11/2022 | 31/10/2025 | 0,00 | 2001913 | A2A SMART CITY | 1095704725 S100 | ||||
ZE4386728E | 02/11/2022 | OGGETTO: CONTRATTO PER L'ATTIVAZIONE ED UTILIZZO DEI SERVIZI | 23 | 1.000,00 | 01/09/2022 | 31/01/2024 | 0,00 | 2002327 | ADVANCING TRADE SPA | 1095704734 S100 | ||||
Z6938672BD | 02/11/2022 | Oggetto: Contratto per la gestione di pratiche notarili, quali atti, cert | 23 | 10.000,00 | 01/10/2022 | 31/03/2024 | 2.887,00 | 2600007 | TABALAPPI | 1095704735 S100 | ||||
Z57388A980 | 11/11/2022 | OGGETTO: CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER VETTU | 23 | 33.000,00 | 01/10/2022 | 30/09/2026 | 0,00 | 2001508 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | 1095704770 S100 | ||||
Z32389C89C | 16/11/2022 | Oggetto: Incarico professionale per assistenza e consulenza alla SA,, | 23 | 37.440,00 | 01/11/2022 | 31/07/2023 | 0,00 | 2600220 | LAZZARONI | 1095704780 S100 | ||||
Z2E38B5695 | 22/11/2022 | Oggetto: contratto per la fornitura di bandiere | 23 | 2.000,00 | 01/11/2022 | 31/01/2024 | 0,00 | 2000888 | XXXXXX XXXXXX DI NOVALI | 1095704788 S100 | ||||
Z0538E33B5 | 01/12/2022 | OGGETTO: Contratto di gestione ed implementazione piattaforma pe | 23 | 1.500,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0,00 | 2001598 | INAZ SRL | 1095704810 S100 | ||||
ZBB38CF225 | 05/12/2022 | CONTRATTO PER LA FORNITURA DI COMPLEMENTI PER ARREDO - CIG | 23 | 10.000,00 | 01/10/2022 | 31/01/2024 | 0,00 | 2001650 | MANENTI ARREDA DI MANENTI RO | 1095704816 S100 | ||||
ZE73981476 | 06/12/2022 | Oggetto: contratto per la fornitura di complementi di arredo | 23 | 3.000,00 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | 0,00 | 2002966 | H8 S.R.L. | 1095704824 S100 | ||||
ZE338F6D7C | 06/12/2022 | OGGETTO: Contratto per corso di formazione sicurezza dirigenti | 23 | 2.500,00 | 01/11/2022 | 31/01/2024 | 0,00 | 2002701 | SAEF S.r.l. | 1095704827 S100 | ||||
Z6738FA15D | 07/12/2022 | Oggetto: servizio di lavaggio automezzi aziendali | 23 | 1.600,00 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 0,00 | 2001729 | CAR WASH SNC DI XXXXX ASEES | 1095704829 S100 | ||||
Z9339219DC | 15/12/2022 | OGGETTO: Contratto per servizio di sostituzione e/o riparazione crist | 23 | 2.000,00 | 01/12/2022 | 31/12/2024 | 0,00 | 2000519 | IL TUO VETRO | 1095704842 S100 | ||||
ZB03926845 | 16/12/2022 | OGGETTO: CONTRATTO PER INTERINALE OPERATORE CIMITERIALE | 23 | 11.200,00 | 18/12/2022 | 17/03/2023 | 0,00 | 2003585 | GI GROUP S.P.A. | 1095704846 S100 | ||||
ZCD394F732 | 28/12/2022 | OGGETTO: Contratto per licenze Microsoft 365 CSP. | 23 | 11.000,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 0,00 | 2001913 | A2A SMART CITY | 1095704880 S100 | ||||
Z89395C36F | 30/12/2022 | Oggetto: contratto per la fornitura di piante da interno ed arred | 23 | 20.000,00 | 01/12/2022 | 31/01/2025 | 0,00 | 2001859 | L’ECOLE DES FLEURS di Xxxx Xxxxx | 1095704886 S100 | ||||
9365670B5F | 25/08/2022 | Appalto fornitura di n. 2 container attrezzati Progetto di ricerca euro | 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 S100 | ||||
942989103B | 12/10/2022 | Appalto fornitura di n. 2 container attrezzati Progetto di ricerca euro | 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2003759 | TERMOTECNICA SEBINA S.R.L. | 0 S100 | ||||
Legenda colonna "SCELTA CONTRAENTE":
01 Procedura aperta
02 Procedura ristretta
06 Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) 23 Affidamento Diretto
38 Procedura disciplinata da regolamento interno per settori special
Per consultare le informazionper sulle singole procedure:
1) collegarsi al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxx;
2) esegure la ricerca con il CIG;
3) cliccare il bottone "Invitati/partecipanti";
4) per altre informazioni sulla procedura cliccare il bottone "Dettagli"