COMUNE DI OSTUNI
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
******** DETERMINAZIONE
N. 511 del Reg. Data 13/04/2018
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Polizia Municipale"
SERVIZIO: TURISMO
OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE REALIZZATI NELL'AMBITO DEL SAC - LA VIA TRAIANA (ACCORDO QUADRO RAFFORZATO BENI E ATTIVITA' CULTURALI FSC 2007/2013) - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL CONSORZIO CETMA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI "PRODOTTI MULTIMEDIALI" E "PRODOTTO MULTIMEDIALE VIDEOARTISTICO" – CIG: 6535027ADF - IMPORTO COMPLESSIVO € 175.583,49.
Redatta da: Xxxxxxx Xxxx Xxx
FIRMATO IL DIRIGENTE
XXXX. XXXXX XXXXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
OGGETTO:
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE REALIZZATI NELL'AMBITO DEL SAC - LA VIA TRAIANA (ACCORDO QUADRO RAFFORZATO BENI E ATTIVITA' CULTURALI FSC 2007/2013) - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL CONSORZIO CETMA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI "PRODOTTI MULTIMEDIALI" E "PRODOTTO MULTIMEDIALE VIDEOARTISTICO" – CIG: 6535027ADF - IMPORTO COMPLESSIVO € 175.583,49.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 13/11/2015 avente ad oggetto “Sistema ambientale e culturale “La via Traiana”, l’Amministrazione Comunale approvava le seguenti schede progetto (operazioni):
- Servizi di assistenza didattica esperienziale, dell’importo di €. 174.982.,45 IVA inclusa
- Allestimenti, attrezzature, strumenti e materiali per simulazioni e riproduzioni,dell’importo di €. 291.575,00 IVA inclusa
- Prodotti multimediali, dell’importo di €. 85.600,00 IVA inclusa
- Prodotto multimediale video artistico, dell’importo di €. 123.050,00 IVA inclusa
- Servizi editoriali, dell’importo di €. 88.275,00 IVA inclusa
CONTESTUALMENTE prendeva atto della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - Servizio Beni Culturali, n. 341 del 05.11.2015 con la quale:
· si è approvato il verbale del tavolo tecnico del 05.11.2015 presso la Regione Puglia;
· si è concesso un finanziamento complessivo di €. 763.482,45 relativo agli interventi di cui ai precedenti punti 1,2 e 3), somma prevista al cap. 25117, art. 707 alla voce “Progetto SAC la Via Traiana - stato CIPE” del bilancio 2015;
· si è approvato il Disciplinare quale atto di regolamentazione dei rapporti fra la Regione Puglia ed il Comune di Ostuni, ente beneficiario;
CON determinazione dirigenziale n. 2174 del 04.12.2015 si procedeva approvare i seguenti atti per l’appalto dei “SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA VIA TRAIANA
relativi alle seguenti operazioni:
- Capitolato speciale di appalto per Servizi di Assistenza Didattica Esperienziale e Servizi Editoriali dell’importo di €. 246.035,00 IVA inclusa
- Capitolato speciale di appalto per Allestimenti, attrezzature, strumenti e materiali per simulazioni e riproduzioni, dell’importo di €. 232.500,00 IVA inclusa
- Capitolato speciale di appalto per Prodotti multimediali e Prodotto multimediale video artistico dell’importo di €. 195.000,00 IVA inclusa
- elenco di beni da acquisire direttamente sul Xx.XX. per un importo complessivo di € 40.000,00 Iva inclusa;
- Servizi di tutoraggio e Consulenze specialistiche per un importo complessivo di € 48.117,45 compresa IVA così come desumibili dalle schede operazioni approvate dalla Regione Puglia, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- DVRI – Documento unico valutazione rischi da interferenza
CONTESTUALMENTE con il medesimo atto n. 2174/2015 si prenotava l’impegno per la complessiva somma di finanziamento di € 763.482,45, oneri per la sicurezza ed IVA compresa, prenotata sul cap. 25117 – art. 707 – RR.PP. 2016, giusta determinazione dirigenziale nr. 2174 del 04/12/2015 - impegno di prenotazione nr. D2174 sub 1-2015;
CHE con provvedimento dirigenziale n. 1391 del 05.07.2017 si assumeva impegno di spesa di complessivi € 31.232,00 relativi al servizio “Allestimenti, attrezzature, Strumenti e materiali per simulazioni e riproduzioni”;
CHE a seguito espletamento delle procedure di gara è stato riapprovato il quadro economico dei progetti giuste determinazioni dirigenziali nn. 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 del 06.06.2017;
CHE a seguito procedure di gara, affidamento servizi e riapprovazione quadro economico progetti, è stata impegnata la somma rideterminata al netto delle economie, sul medesimo capitolo, (prenotazione di somme impegnata con atto 2174/2015, per complessivi € 763.482,45, oneri per la sicurezza ed IVA compresa), giusta determinazione Dirigenziale n. 1648 del 09.08.2017 per l’importo di complessivi € 682.537,78;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio C. n. 42 del 30-11-2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/07/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2017, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 ed il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 25/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017-2019;
- il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2017 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
- Visto il decreto del 29-11-2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020;
- Visto il decreto del 9 febbraio 2018 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15-2-2018 con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018- 2020;
VISTE le seguenti fatture pervenute dal Consorzio CETMA” relative al contratto per l'affidamento dei servizi e forniture finalizzati alla realizzazione delle operazioni “Prodotti multimediali e Prodotto multimediale video artistico' - finanziate in ambito del “S.A.C. - La Via Traiana” (accordo quadro rafforzato “beni e attività culturali” - fsc fondo di sviluppo e coesione 2007/2013):
- fatt. n. 5 del 22.03.2018 di € 72.034,25, prot. n. 15229 del 03.04.2018 relativa al servizio fornito in merito all’operazione “PRODOTTI MULTIMEDIALI” - IMPEGNO N. 1648 DEL 09/08/2017 SUB 9 - CIG: 6535027ADF;
- fatt. n. 9 del 26.03.2018 di € 103.549,24, prot. n. 15429 del 04.04.2018 relativa al servizio fornito in merito all’operazione 'PRODOTTO MULTIMEDIALE VIDEOARTISTICO” - IMPEGNO N. 1648 DEL 09/08/2017 SUB 11- CIG: 6535027ADF;
RILEVATO che, a seguito iter istruttorio seguito dal R.U.P., la fase relativa alle operazioni in argomento è stata regolarmente espletata e conclusa, come da processo Xxxxxxx redatto in contraddittorio con il Consorzio CEMA in data 21.03.2018 e controfirmato dal X.X.X. xx Xxxxxxxx, Dott.ssa Xxxx Xxx Xxxxxxx e dal Presidente dello stesso Consorzio CETMA, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, allegato al presente provvedimento;
ATTESO, pertanto, che il servizio del Consorzio CETMA relativo alle operazioni “prodotti Multimediali” e “prodotto Multimediale video artistico” è stato regolarmente espletato, per cui si può procedere a liquidare il corrispettivo spettante;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1648 del 09.08.2017 ad oggetto: “Servizi e Forniture finalizzati alla realizzazione del SAC-La Via Traiana”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 682.537,78 sul Cap. n. 2511 art. 707 “Progetto SAC La Via Traiana” del bilancio 2017/2019, annualità 2017;
ATTESO che allo stato occorre procedere a liquidare la somma di complessivi € 175.583,49 in favore del Consorzio CETMA per l’espletamento dei servizi innanzi indicati;
VISTO il DURC con scadenza al 29.06.2018 dal quale si evince la posizione REGOLARE;
CHE le somme sono previste al Cap. 2511 Art. 707 denominato “Progetto SAC La Via Traiana” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2017, giusta impegno n. 1648 del 09.08.2017;
ACCERTATO che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;
CHE, pertanto, trattandosi di pagamento disposto sull’impegno a residuo, lo stesso rientra nei pagamenti previsti nel corso della Gestione Provvisoria ai sensi dell’art. 163 del T.U.EE.LL.;
ATTESO di dover procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 175.583,49 al Consorzio CETMA quale corrispettivo spettante per l’espletamento delle attività relative ai servizi “PRODOTTI MULTIMEDIALI” e “PRODOTTO MULTIMEDIALE VIDEO ARTISTICO” nell’ambito del progetto SAC La Via Traiana, e di emettere mandato di pagamento a favore del creditore di seguito indicato:
Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
Consorzio CETMA | 5 | 22.03.2018 | € 72.034,25 | 2511/707 | D1648 sub 9- 2017 | 6535027ADF F19D15001460002 |
Consorzio CETMA | 9 | 26.03.2018 | € 103.549,24 | 2511/707 | D1648 sub 11- 2017 | 6535027ADF F19D15001470002 |
2. di dare atto che sull’impegno n. D1648/2017 residuano le seguenti somme:
- sub 9 residua la somma di € 0,01. da considerare economia di spesa;
- sub 11 residua la somma di € 0,01 da considerare economia di spesa;
3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente dedicato.
4. di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link”;
5. Di dare espressamente atto che il Responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, Dirigente del Settore “Polizia Locale-Personale-Sport-Cultura-Turismo” ed il RUP del progetto è la Dott.ssa Xxxx Xxx Xxxxxxx, funzionario del servizio “Turismo-Sport-Cultura- per i quali non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014;
6. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.”.
estensore: Xxxx Xxxxxxx
(liquidazione Cetma/“Prodotti Multimediali e Prodotto Multimediale video artistico/SAC La Via Traiana)