Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000072198	IGEA S.p.A.	ZEA2196DA8	Ordine di fornitura nr. 180001-FM/04.01.18 - Prolunghe pozzetti in calcestruzzo - Ordine MEPA nr. 4087546	00048720957 - X. Xxxxx Prefabbricati	00048720957 - X. Xxxxx Prefabbricati	€ 4.140,20	€ 4.140,20	04/01/2018 - 08/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072199	IGEA S.p.A.	Z7121BD231	Ordine di investimento nr. 180004- FM/09.01.18 - Fornitura e posa in opera pompa di calore Carrier R410A -	01402750929 - Idroclima 2000	01402750929 - Idroclima 2000	€ 780,00	€ 780,00	09/01/2018 - 11/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072200	IGEA S.p.A.	Z8821AF8D8	Ordine di fornitura nr. 180006-PL/12.01.18 - Batteria di trazione 620AH con cassone - Ordine MEPA nr. ODA 4097532	01296500927 - Tuttolubrificanti Sas	01296500927 - Tuttolubrificanti Sas	€ 5.998,00	€ 5.998,00	12/01/2018 - 05/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072202	IGEA S.p.A.	Z2521AB9E2	Ordine di investimento nr. 180007- FM/12.01.18 - Pompa sommersa per campionatura piezometri - Ordine MEPA nr. 4095830	02292010549 - Ecosearch Srl	02292010549 - Ecosearch Srl	€ 1.028,00	€ 1.028,00	12/01/2018 - 31/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072203	IGEA S.p.A.	Z9621D54AA	Ordine di lavoro nr. 180010-PL/17.01.18 - Revisione di legge per mezzi xxx.xx leggeri	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 226,64	€ 226,64	17/01/2018 - 17/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072204	IGEA S.p.A.	Z4421DAE56	Ordine di fornitura nr. 180011-PL/18.01.18 - Ricambi per decespugliatori	01901350924 - Canè Xxxxxxx	01901350924 - Canè Xxxxxxx	€ 759,12	€ 759,12	18/01/2018 - 09/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072205	IGEA S.p.A.	Z4021E0B62	Ordine di fornitura nr. 180014-ARP/25.01.18 - Materiale hardware - switch ethernet + cavo UTP	01117510923 - Faticoni SpA 03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 299,18	€ 299,18	25/01/2018 - 29/01/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000072207	IGEA S.p.A.	ZC321EE705	Ordine di lavoro nr. 180015-PL/25.01.18 - Competenze agenzia rilascio autorizzazione ANAS	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	€ 100,00	€ 100,00	25/01/2018 - 25/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072208	IGEA S.p.A.	Z7521C750C	Ordine di fornitura nr. 180016-ARP/30.01.18 - Bottiglie graduate in polietilene per campionatura + siringhe monouso + bicchieri in vetro graduati - Ordine MEPA nr. 386751	00278110929 - Bodanchimica Srl	00278110929 - Bodanchimica Srl	€ 4.176,00	€ 4.176,00	30/01/2018 - 30/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072210	IGEA S.p.A.	Z9821E9CAE	Ordine di lavoro nr. 180017-ARP/29.01.18 - Corso di aggiornamento per ASPP	00494370927 - Gap Srl	00494370927 - Gap Srl	€ 540,00	€ 2.190,00	29/01/2018 - 29/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072211	IGEA S.p.A.	Z8D21EC0EF	Ordine di lavoro nr. 180018-ARP/29.01.18 - Corso di formazione per: assunzioni, dotazioni organiche, stabilizzazioni, incentivo funzioni tecniche e contrattazione	03285230920 - Associazione Sarda Enti Locali	03285230920 - Associazione Sarda Enti Locali	€ 170,00	€ 170,00	29/01/2018 - 05/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072212	IGEA S.p.A.	Z8F21F3044	Ordine di fornitura nr. 180020-PL/30.01.18 - Prodotti siderurgici	02379940923 - Fadda SpA	02379940923 - Fadda SpA	€ 411,80	€ 419,78	30/01/2018 - 06/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072213	IGEA S.p.A.	Z2D21F2394	Ordine di fornitura nr. 180021-ARP/30.01.18 - Materiale per l'edilizia - Ordine MEPA nr. 4126754	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 3.418,36	€ 3.418,30	07/02/2018 - 07/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072214	IGEA S.p.A.	Z8921F309C	Ordine di lavoro nr. 180022-PL/30.01.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 771,12	€ 771,12	30/01/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072215	IGEA S.p.A.	Z4721F3078	Ordine di lavoro nr. 180023-PL/31.01.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 709,94	€ 709,94	31/01/2018 - 31/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072216	IGEA S.p.A.	Z6B2200B03	Ordine di lavoro nr. 180025-ARP/02.02.18 - Corso di formazione per: Internal Auditor gestione del personale	00494370927 - Gap Srl	00494370927 - Gap Srl	€ 1.100,00	€ 1.100,00	02/02/2018 - 02/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072217	IGEA S.p.A.	Z3C22019CC	Ordine di lavoro nr. 180026-ARP/02.02.18 - Canone manutenzione apparati server	01117510923 - Faticoni SpA	01117510923 - Faticoni SpA	€ 5.100,00	€ 5.100,00	02/02/2018 - 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072218	IGEA S.p.A.	ZA32201F02	Ordine di fornitura nr. 180027-PL/02.02.18 - Pannello plexiglass trasparente	02016390920 - Tecnoplast Srl	02016390920 - Tecnoplast Srl	€ 216,00	€ 216,00	02/02/2018 - 02/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072220	IGEA S.p.A.	Z762201FA0	Ordine di fornitura nr. 180028-PL/02.02.18 - Ricambi per escavatore cingolato JCB nr. 2	02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl 01720570926 - Xxxxxx Xxxxxxx Srl	01720570926 - Xxxxxx Xxxxxxx Srl	€ 354,00	€ 354,00	02/02/2018 - 12/02/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000072222	IGEA S.p.A.	ZE2220B35F	Ordine di fornitura nr. 180029-FM/05.02.18 - Attrezzatura di carrozzeria	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 02800390920 - Utensileria Sarda Srl	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu	€ 1.229,81	€ 1.229,81	05/02/2018 - 20/02/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000072223	IGEA S.p.A.	Z8E220D3A3	Ordine di lavoro nr. 180030-FM/05.02.18 - Manutenzione escavatore JCB n. 2	02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl	02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl	€ 2.079,80	€ 2.079,80	05/02/2018 - 09/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072225	IGEA S.p.A.	Z04220B453	Ordine di lavoro nr. 180031-PL/05.02.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 433,44	€ 433,44	05/02/2018 - 28/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072226	IGEA S.p.A.	Z5F220A1B6	Ordine di fornitura nr. 180032-ARP/05.02.18 - Carta in risme formato X0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Cat nr. 3739	01654620903 - Icart Srl	01654620903 - Icart Srl	€ 1.562,40	€ 1.562,40	05/02/2018 - 20/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072227	IGEA S.p.A.	Z882232916	Ordine di fornitura nr. 180033-FM/06.02.18 - Fornitura e posa in opera di finestre e vetro	02009780921 - Xxxxxx Xxxxxx	02009780921 - Xxxxxx Xxxxxx	€ 906,00	€ 906,00	06/02/2018 - 15/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000072228	IGEA S.p.A.	Z5A220B3F9	Ordine di fornitura nr. 180035-PL/06.02.18 - Ricambi per gru HIAB	00143280923 - Autodelta Srl 01674240922 - SMI di Xxxxxx Xxxxxxxxx & C. Sas	01674240922 - SMI di Xxxxxx Xxxxxxxxx & C. Sas	€ 1.246,40	€ 1.246,40	06/02/2018 - 23/02/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000072229	IGEA S.p.A.	Z5022326BD	Ordine di lavoro nr. 180037-ARP/07.02.18 - Manutenzione strumentazione Grotta S. Barbara	04407090150 - Lastem Srl	04407090150 - Lastem Srl	€ 700,00	€ 700,00	07/02/2018 - 20/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072230	IGEA S.p.A.	ZFA2236344	Ordine di fornitura nr. 180038-PL/08.02.18 - Gas tecnici (Ossigeno e Acetilene)	00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA	00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA	€ 830,20	€ 840,00	08/02/2018 - 16/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072234	IGEA S.p.A.	7360560E40	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4115044/23.01.18 - Ordine interno nr. 180012/23.01.18	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 9.100,00	€ 8.096,96	23/01/2018 - 26/01/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000072239	IGEA S.p.A.	ZF921BC6CE	Ordine di fornitura nr. 180009-ARP/16.01.18 - Telecamera esterna + alimentatore + videoregistratore	02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M.	02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M.	€ 528,00	€ 528,00	16/01/2018 - 24/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000072240	IGEA S.p.A.	Z1621FE07E	Ordine di fornitura nr. 180024-ARP/01.02.18 - Materiale per l'edilizia	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	€ 1.045,30	€ 1.045,30	01/02/2018 - 02/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073097	IGEA S.p.A.	ZCB22E9155	Ordine di lavoro nr. 180082-ARP/23.03.18 - Pubblicazione del bando di gara DPI	06460440727 - Implementa Srl 04656100726 - Info Srl 08959351001 - Vivenda Srl	08959351001 - Vivenda Srl	€ 1.493,58	€ 1.493,58	23/03/2018 - 23/03/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073179	IGEA S.p.A.	ZA92233ACE	Ordine di fornitura nr. 180039-PL/08.02.18 - Materiali inerti per edilizia - Ordine MEPA nr. trattativa 4143825	01069070926 - I.C.A. Srl Inerti Calcarei	01069070926 - I.C.A. Srl Inerti Calcarei	€ 3.780,00	€ 3.780,00	08/02/2018 - 16/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073181	IGEA S.p.A.	Z4C22420A9	Ordine di lavoro nr. 180040-ARP/12.02.18 - Corso di formazione per: addetti alla verifica periodica di funi e catene	00494370927 - Gap Srl	00494370927 - Gap Srl	€ 690,00	€ 690,00	12/02/2018 - 12/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073182	IGEA S.p.A.	ZF12244645	Ordine di fornitura nr. 180042-ARP/12.02.18 - Cemento a presa rapida, premiscelato grana fine/grossa	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 533,00	€ 492,99	12/02/2018 - 14/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073183	IGEA S.p.A.	Z682249AEC	Ordine di lavoro nr. 180043-PL/13.02.18 - Riavvolgimento motore elettrico	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	€ 150,00	€ 150,00	13/02/2018 - 22/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073184	IGEA S.p.A.	Z8A2249B43	Ordine di fornitura nr. 180044-PL/13.02.18 - Smalti e diluenti	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	€ 120,64	€ 0,00	13/02/2018 - 15/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073185	IGEA S.p.A.	Z9F2250007	Ordine di fornitura nr. 180046-ARP/15.02.18 - Materiale idraulico	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	€ 388,30	€ 388,30	15/02/2018 - 19/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073186	IGEA S.p.A.	ZEC2253B05	Ordine di investimento nr. 180052- FM/15.02.18 - Livella rotante	02650730928 - Fart Srl 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc 02800390920 - Utensileria Sarda Srl	02650730928 - Fart Srl	€ 999,00	€ 999,00	15/02/2018 - 20/02/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073189	IGEA S.p.A.	Z0F2269368	Ordine di lavoro nr. 180053-PL/16.02.18 - Intervento ditta esterna autospurgo stasamento fogne	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	02797120926 - Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	€ 300,00	€ 300,00	16/02/2018 - 16/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073190	IGEA S.p.A.	ZD8225CE95	Ordine di investimento nr. 180054- PL/19.02.18 - Attrezzature per monitoraggio - Trattativa MEPA nr. 4158940	01137480438 - Gestecno Sas di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx	01137480438 - Gestecno Sas di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx	€ 1.264,00	€ 1.264,00	19/02/2018 - 23/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073191	IGEA S.p.A.	Z19226951F	Ordine di lavoro nr. 180055-PL/19.02.18 - Validazione Arpas analisi area ex Seamag	03125760920 - ARPAS AG. REG. PROT. AMB. SARDEGNA	03125760920 - ARPAS AG. REG. PROT. AMB. SARDEGNA	€ 950,00	€ 1.629,00	19/02/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073192	IGEA S.p.A.	ZF4226EF86	Ordine di lavoro nr. 180056-ARP/21.02.18 - Licenze antivirus per 12 mesi	01117510923 - Faticoni SpA	01117510923 - Faticoni SpA	€ 979,70	€ 979,70	21/02/2018 - 02/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073193	IGEA S.p.A.	ZB822794BD	Ordine di fornitura nr. 180058-FM/23.02.18 - Dischi per troncatrice, lame	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 461,50	€ 461,50	23/02/2018 - 28/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073194	IGEA S.p.A.	ZB6228555A	Ordine di lavoro nr. 180059-ARP/23.02.18 - Corso di formazione per: gestione dei rifiuti aziendali	00494370927 - Gap Srl	00494370927 - Gap Srl	€ 9.919,00	€ 9.919,00	23/02/2018 - 26/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073195	IGEA S.p.A.	ZF6229CD74	Ordine di lavoro nr. 180060-ARP/26.02.18 - Corso di formazione per: sviluppare il potenziale di innovazione aziendale attraverso il team coaching	00494370927 - Gap Srl	00494370927 - Gap Srl	€ 6.000,00	€ 8.980,00	26/02/2018 - 17/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073196	IGEA S.p.A.	Z6E2286E11	Ordine di fornitura nr. 180061-ARP/27.02.18 - Testi informatici	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio.Cart. Srl	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio.Cart. Srl	€ 203,28	€ 203,27	27/02/2018 - 15/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073197	IGEA S.p.A.	Z9D228E791	Ordine di fornitura nr. 180062-PL/27.02.18 - Ricambi per Minidumper e Miniescavatori Hinowa	01996640239 - Hinowa SpA	01996640239 - Hinowa SpA	€ 830,41	€ 830,41	27/02/2018 - 20/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073198	IGEA S.p.A.	Z3E228E86F	Ordine di lavoro nr. 180063-PL/28.02.18 - Trasporto su pianale escavatore cingolato JCB	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	€ 730,00	€ 730,00	28/02/2018 - 20/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000073199	IGEA S.p.A.	Z062297441	Ordine di investimento nr. 180065- FM/02.03.18 - Saldatrice inverter	02650730928 - Fart Srl 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	01605560927 - FOR.ME.S. SAS	€ 212,80	€ 212,80	02/03/2018 - 07/03/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073200	IGEA S.p.A.	Z0522A0EE6	Ordine di fornitura nr. 180067-ARP/06.03.18 - Vernici per carrozzeria Ford & Daily	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx	€ 264,17	€ 0,00	06/03/2018 - 12/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073201	IGEA S.p.A.	Z4C22799F2	Ordine di fornitura nr. 180068-FC/06.03.18 - Smaltimento in discarica autorizzata dei fanghi dell'impianto di trattamento acque di Masua nel comune di Iglesias - Ordine su Sardegna Cat - RDO 319260	01643170929 - Ecoserdiana SpA 01984650927 - Riverso Srl	01984650927 - Riverso Srl	€ 1.080,88	€ 1.080,00	06/03/2018 - 15/03/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073202	IGEA S.p.A.	Z0622AE1F8	Ordine di fornitura nr. 180069-FM/08.03.18 - Cartucce grasso, ancorante chimico, barre filettate, raccorderia	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	€ 138,14	€ 138,03	08/03/2018 - 13/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073259	IGEA S.p.A.	ZA1228FD3C	Ordine di fornitura nr. 180070-ARP/12.03.18 - Cancelleria varia - Trattativa MEPA nr. 420693	03222970406 - Myo SpA	03222970406 - Myo SpA	€ 3.523,39	€ 3.523,39	12/03/2018 - 15/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073260	IGEA S.p.A.	Z5722B7648	Ordine di lavoro nr. 180071-PL/12.03.18 - Prenotazione revisione mezzi: autocarro Daf	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	€ 74,01	€ 74,01	12/03/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073261	IGEA S.p.A.	ZF922B76CE	Ordine di lavoro nr. 180072-PL/12.03.18 - Revisione di legge	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 56,66	€ 56,66	12/03/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073262	IGEA S.p.A.	Z9522C86E5	Ordine di fornitura nr. 180076-ARP/16.03.18 - Benzina verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 85,03	€ 85,03	16/03/2018 - 16/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073264	IGEA S.p.A.	Z8422CBD24	Ordine di fornitura nr. 180077-FM/16.03.18 - Cavo per XX-0000 Xxxx Viewer	02066440963 - Sispa Srl	02066440963 - Sispa Srl	€ 137,60	€ 137,60	16/03/2018 - 23/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073265	IGEA S.p.A.	Z7022E5487	Ordine di fornitura nr. 180079-ARP/22.03.18 - Benzina Verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 84,05	€ 84,05	22/03/2018 - 22/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073266	IGEA S.p.A.	Z0A22CBD98	Ordine di lavoro nr. 180078-PL/16.03.18 - Trasporto su pianale escavatore cingolato JCB	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	€ 880,00	€ 880,00	16/03/2018 - 30/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073267	IGEA S.p.A.	Z5B22E4AF2	Ordine di fornitura nr. 180080-FM/22.03.18 - Rullo portante per pala Liebherr, scheda TCU per pala cingolata	02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl	02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl	€ 2.746,40	€ 230,00	22/03/2018 - 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073268	IGEA S.p.A.	ZE622E4C22	Ordine di fornitura nr. 180081-PL/22.03.18 - Materiale di consumo per gommisti e carrozzieri	03040850921 - Cadoni Srl 01804000923 - Patta Centro Revisioni	01804000923 - Patta Centro Revisioni	€ 412,02	€ 412,02	22/03/2018 - 04/04/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073269	IGEA S.p.A.	Z5522E1F2B	Ordine di fornitura nr. 180084-FM/23.03.18 - Ricambi per motodemolitore Cobra Combi	03142410921 - Compressor Service Srl	03142410921 - Compressor Service Srl	€ 782,40	€ 782,40	23/03/2018 - 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073270	IGEA S.p.A.	ZE12312A23	Ordine di lavoro nr. 180085-PL/26.03.18 - Ripristino funzionalità ponti radio	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl	€ 194,00	€ 194,00	26/03/2018 - 26/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073271	IGEA S.p.A.	Z7C22F2D81	Ordine di fornitura nr. 180086-FM/27.03.18 - Smalto per legno, pennelli per radiatori, pittura per interno	02834650927 - Colorsard 03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu	€ 1.019,85	€ 1.021,80	27/03/2018 - 10/04/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073272	IGEA S.p.A.	Z8022F1517	Ordine di fornitura nr. 180087-PL/27.03.18 - Soda Caustica	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 800,00	€ 800,00	27/03/2018 - 29/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073273	IGEA S.p.A.	ZAB22F916F	Ordine di fornitura nr. 180090-ARP/28.03.18 - Stivali di sicurezza, mescola nitrilica	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	€ 170,00	€ 170,00	28/03/2018 - 05/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073275	IGEA S.p.A.	Z7B22F0DDC	Ordine di fornitura nr. 180088-PL/27.03.18 - Pannello Plexiglass trasparente - Ordine su MEPA - ODA 4232426	02016390920 - Tecnoplast Srl	02016390920 - Tecnoplast Srl	€ 1.147,50	€ 1.147,50	27/03/2018 - 13/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073276	IGEA S.p.A.	Z6122F9AE7	Ordine di lavoro nr. 180091-FM/28.03.18 - Tagliando per Fiat Panda 4x4	01804000923 - Patta Xxxxxx Xxxxxxxxx	00000000000 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	€ 198,68	€ 198,68	28/03/2018 - 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073277	IGEA S.p.A.	Z6E22F9A7C	Ordine di lavoro nr. 180092-ARP/28.03.18 - Certificazione per n. 2 addetti come operatori di apparecchiature contenenti gas	13218350158 - ICMQ SPA	13218350158 - ICMQ SPA	€ 284,00	€ 240,00	28/03/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073278	IGEA S.p.A.	Z8B22FE208	Ordine di fornitura nr. 180093-ARP/29.03.18 - Toner per stampante Samsung SCX D4200A	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 64,75	€ 64,75	29/03/2018 - 30/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073279	IGEA S.p.A.	ZB2230B976	Ordine di fornitura nr. 180095-ARP/29.03.18 - Benzina verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 85,03	€ 85,03	29/03/2018 - 29/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073280	IGEA S.p.A.	Z3822FFBB4	Ordine di lavoro nr. 180096-ARP/30.03.18 - Corso di formazione per utilizzo argano tiracavi motorizzato	01540340211 - Volta Macchine Srl	01540340211 - Volta Macchine Srl	€ 350,00	€ 350,00	30/03/2018 - 04/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073281	IGEA S.p.A.	ZA12312B84	Ordine di lavoro nr. 180097-PL/30.03.18 - Stasamento pozzetti e fogne	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	€ 300,00	€ 300,00	30/03/2018 - 31/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073283	IGEA S.p.A.	Z8322D52E2	Ordine di lavoro nr. 180098-ARP/03.04.18 - Fornitura del servizio xxxxx.xxx e assistenza tecnica - Ordine MEPA - TD 440784	05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale	05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale	€ 12.947,47	€ 12.947,47	03/04/2018 - 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000073284	IGEA S.p.A.	ZF1231EDA4	Ordine di fornitura nr. 180111-FM/10.04.18 - Olio idraulico per terna gommata JCB	01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas	01296500927 - Tuttolubrificanti Sas	€ 140,00	€ 140,00	10/04/2018 - 10/04/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073285	IGEA S.p.A.	Z1E231CC4D	Ordine di lavoro nr. 180112-ARP/10.04.18 - Abbonamento annuale alla rivista Tuttonormel	06368990013 - TNE Srl	06368990013 - TNE Srl	€ 305,00	€ 0,00	10/04/2018 - 10/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073309	IGEA S.p.A.	Z822312BFC	Ordine di lavoro nr. 180102-PL/04.04.18 - Intervento piattaforma per sistemazione torre faro	03215940929 - Xxxxxxxx Xxxxxxx Impresa Edile	03215940929 - Xxxxxxxx Xxxxxxx Impresa Edile	€ 500,00	€ 500,00	04/04/2018 - 04/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073310	IGEA S.p.A.	Z2A23126E5	Ordine di fornitura nr. 180104-ARP/06.04.18 - Registri ordine in formato A4	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 80,00	€ 80,00	06/04/2018 - 12/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073311	IGEA S.p.A.	Z672317AFD	Ordine di lavoro nr. 180106-FM/09.04.18 - Fornitura e montaggio vetri	02406980926 - C.S.M. di Xxxxxxx e C. Snc	02406980926 - C.S.M. di Xxxxxxx e C. Snc	€ 120,00	€ 0,00	09/04/2018 - 20/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073312	IGEA S.p.A.	ZEE231997E	Ordine di lavoro nr. 180107-PL/09.04.18 - Analisi chimiche	11370520154 - SGS Italia SpA	11370520154 - SGS Italia SpA	€ 420,00	€ 420,00	09/04/2018 - 30/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073313	IGEA S.p.A.	Z20231B64A	Ordine di fornitura nr. 180108-ARP/10.04.18 - Buono prelevamento Mat. 6	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 560,00	€ 560,00	10/04/2018 - 18/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073333	IGEA S.p.A.	7377875F0A	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4139209/06.02.18 - Ordine interno nr. 180036/06.02.18	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 6.500,00	€ 5.772,48	06/02/2018 - 08/02/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000073336	IGEA S.p.A.	7387876C21	Ordine di fornitura gasolio per riscaldamento (in Extra-rete Sardegna) - O.D.A. nr. 4154695/14.02.18 - Ordine interno nr. 180047-14.02.18	00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C.	00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C.	€ 1.800,00	€ 1.173,08	14/02/2018 - 19/02/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000073338	IGEA S.p.A.	7401643D04	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4177864/28.02.18 - Ordine interno nr. 180064/28.02.18	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 5.200,00	€ 4.531,62	28/02/2018 - 01/03/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000073343	IGEA S.p.A.	7416444333	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4203065/12.03.18 - Ordine interno nr. 180074/12.03.18	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 7.800,00	€ 6.759,89	12/03/2018 - 15/03/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000073345	IGEA S.p.A.	Z9C228F7F7	Ordine di lavoro nr. 180101-FC/03.04.18 - Proced. negoz. RDO su Sardegna Cat, per il conferim.incarico responsabile tecnico ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali categoria 9/B - RDO nr. 319440 su Sardegna Cat	03362660924 - Eco Solution Sas dell'xxx. Xxxxxx Xxxxx	03362660924 - Eco Solution Sas dell' xxx. Xxxxxx Xxxxx	€ 8.000,20	€ 8.000,19	03/04/2018 - 26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073350	IGEA S.p.A.	Z5D22BABDD	Ordine di lavoro nr. 180073-FM/12.03.18 - Tagliandi per Ford Ranger - Fiat Panda 4x4	01804000923 - Patta Centro Revisioni 01983920925 - Revibus Srl	01804000923 - Patta Centro Revisioni	€ 1.952,60	€ 1.952,60	12/03/2018 - 20/03/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073365	IGEA S.p.A.	7406013344	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA EDS DA INSERIRE NEL MICROSCOPIO ENVIRONMENTAL SEAM QUANTA FEI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	11944100152 - FEI Xxxxxx xxx	00000000000 - XXX Xxxxxx srl	€ 76.923,00	€ 0,00	24/04/2018 - 24/06/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920180000073366	IGEA S.p.A.	Z3022A0DBE	Ordine di fornitura nr. 180066-FM/06.03.18 - Ricambi per gruppo elettrogeno per motosaldatrice Mosa	00287250922 - Buccellato SpA 02650730928 - Fart Srl	02650730928 - Fart Srl	€ 356,00	€ 356,00	06/03/2018 - 12/03/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073547	IGEA S.p.A.	ZE52348DF3	Ordine di lavoro nr. 180123-PL/19.04.18 - Prenotazione revisione mezzi (Perlini n. 4)	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	€ 148,02	€ 148,02	19/04/2018 - 30/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073548	IGEA S.p.A.	ZE623248CD	Ordine di fornitura nr. 180114-ARP/11.04.18 - Benzina Verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 75,18	€ 75,19	11/04/2018 - 11/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073549	IGEA S.p.A.	ZF32312B11	Ordine di lavoro nr. 180089-PL/28.03.18 - Manutenzione taratura rilevatore gas Draeger	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	€ 548,00	€ 548,00	28/03/2018 - 18/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073550	IGEA S.p.A.	Z0A23239A0	Ordine di fornitura nr. 180113-ARP/11.04.18 - Telo occhiellato-rotolo nylon-graffette	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu	€ 197,70	€ 197,70	11/04/2018 - 19/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073551	IGEA S.p.A.	Z0F2361844	Ordine di lavoro nr. 180115-FC/12.04.18 - Affidamento del servizio di disinfestazione e asportazione di guano di piccione ed eventuali carcasse di animali, da eseguirsi presso l'immobile denominato magazzino campioni del laboratorio chimico situato a Monteponi-Iglesias	01113930950 - Aristana Disinfestazione di Xxxxxx Xxxxxxx 03500580927 - Ediltec Coop. Sociale 02405860921 - Nuova Prima Srl	01113930950 - Aristana Disinfestazione di Xxxxxx Xxxxxxx	€ 950,00	€ 950,00	12/04/2018 - 14/05/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073552	IGEA S.p.A.	ZD32309446	Ordine di investimento nr. 180116- ARP/17.04.18 - Fornitura e sostituzione pompe di calore uffici Igea SpA - Ordine MEPA - TD 458616 del 09.04.18	02393800921 - Fimetek Srl	02393800921 - Fimetek Srl	€ 8.370,13	€ 8.370,15	17/04/2018 - 17/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073553	IGEA S.p.A.	Z2423367C1	Ordine di lavoro nr. 180117-PL/17.04.18 - Revisione periodica cisterna mobile trasporto gasolio	02182150926 - Aledda Chimici Sas	02182150926 - Aledda Chimici Sas	€ 840,00	€ 840,00	17/04/2018 - 20/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073554	IGEA S.p.A.	Z6B23377F3	Ordine di fornitura nr. 180119-ARP/17.04.18 - Kit per segnatura protocollo	02161330929 - Arionline Srl	02161330929 - Arionline Srl	€ 288,00	€ 288,00	17/04/2018 - 26/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000073555	IGEA S.p.A.	Z90233CF61	Ordine di lavoro nr. 180120-PL/18.04.18 - Analisi chimiche acque sotterranee	11370520154 - SGS Italia SpA	11370520154 - SGS Italia SpA	€ 220,00	€ 220,00	18/04/2018 - 20/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073569	IGEA S.p.A.	Z852308CFA	Ordine di lavoro nr. 180105-ARP/06.04.18 - Pernottamento per due persone	02547760909 - Hotel Balai Sardegna Srl	02547760909 - Hotel Balai Sardegna Srl	€ 102,00	€ 102,00	06/04/2018 - 09/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073573	IGEA S.p.A.	Z9A22C6BCF	Ordine di fornitura nr. 180075-ARP/15.03.18 - Scarpa antinfortunistica a norma EN-ISO + pasta lavamani + pezzame di cotone	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	€ 893,00	€ 893,00	15/03/2018 - 21/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073580	IGEA S.p.A.	Z9922589A3	Ordine di lavoro nr. 180121-FC/18.04.18 - Affidamento, a seguito di avviso pubblico, di incarico professionale di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e S.M.I. -	03095840926 - Xxxx Xxxx. Xxxxxxx 03314380928 - Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx 02455120226 - Sea Consulenze e Servizi Srl 00496740952 - Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx	00496740952 - Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx	€ 19.420,40	€ 13.594,28	18/04/2018 - 17/04/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920180000073581	IGEA S.p.A.	ZCC2327E95	Ordine di lavoro nr. 180129-FM/23.04.18 - Controllo e verifica per la futura messa in servizio di impianti di climatizzazione a servizio dell'Archivio Storico a Monteponi - Ordine MEPA TD 462628	01041270925 - Imma SpA	01041270925 - Imma SpA	€ 4.995,00	€ 1.368,00	23/04/2018 - 20/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073584	IGEA S.p.A.	Z5322F49AC	Ordine di lavoro nr. 180110-FC/10.04.18 - Ottimizzazione infrastruttura e processi informativi - Ordine MEPA TD nr. 449263	02789990922 - Noviservice Srl	02789990922 - Noviservice Srl	€ 29.000,00	€ 29.000,00	10/04/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073585	IGEA S.p.A.	Z422348E23	Ordine di lavoro nr. 180125-PL/20.04.18 - Pre-revisione per autocarro DAF	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 50,00	€ 50,00	20/04/2018 - 26/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073586	IGEA S.p.A.	Z97224FAEE	Ordine di fornitura nr. 180124-ARP/19.04.18 - Ordine di investimento nr. 180126- ARP/19.04.18Fornitura e trasporto materiale idraulico - Ordine MEPA RDO 1870007	02650730928 - Fart Srl 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	€ 10.703,82	€ 10.703,82	19/04/2018 - 19/05/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073587	IGEA S.p.A.	737470249C	Procedura telematica per la fornitura tramite accordo quadro di materiali edili ed inerti per le aree di competenza di IGEA SpA. Ordine Sardegna Cat RFQ 318950 - ODA 18001ED	03482400920 - Biasioli Srl 01637300920 - Fratelli Figli Serci Srl 01069070926 - Inerti Calcarei Srl 01116080951 - Rinac Srl	03482400920 - Biasioli Srl	€ 145.000,00	€ 54.873,78	28/03/2018 - 27/03/2020	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073588	IGEA S.p.A.	7354163F47	Lotto n.1: Capo Udito Occhi Viso Vie respiratorie Arti Superiori - MEPA RDO 1843802	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	€ 43.000,00	€ 42.393,55	30/03/2018 - 29/03/2020	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073588	IGEA S.p.A.	7354179C7C	Lotto 2: Calzature protettive - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	16/01/2018 - 16/01/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000073992	IGEA S.p.A.	Z6123BEC17	Ordine di lavoro n. 180174/ARP del 25/05/2018 - Pubblicazione del bando di gara per la fornitura di inerti per l' attività di bonifica della concessione mineraria dismessa di Santu Miali sui quotidiani	04705810150 - A. Manzoni & C. SpA	04705810150 - X. Xxxxxxx & C. SpA	€ 1.250,00	€ 1.257,50	25/05/2018 - 04/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073993	IGEA S.p.A.	Z6823BC6C2	Ordine di lavoro n. 180175/ARP del 25/05/2018 - Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara nella GURI	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 362,60	€ 362,60	25/05/2018 - 28/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000073994	IGEA S.p.A.	Z7023BEB3B	Ordine di lavoro n. 180173/ARP del 25/05/2018 - Pubblicazione del bando di gara per la fornitura di inerti per l' attività di bonifica della concessione mineraria dismessa di Santu Miali sui quotidiani.	01959730928 - PBM Pubblicità Multimediale Srl	01959730928 - PBM Pubblicità Multimediale Srl	€ 500,00	€ 500,00	25/05/2018 - 04/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074715	IGEA S.p.A.	Z27241AAD9	Affidamento per la pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, a norma dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 sul quotidiano L'Unione Sarda	01959730928 - PBM Pubblicità Multimediale Srl	01959730928 - PBM Pubblicità Multimediale Srl	€ 8.000,00	€ 7.010,04	25/06/2018 - 24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074719	IGEA S.p.A.	ZD2241D5FF	Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara nella GURI per la procedura aperta per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura di teli per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 431,92	€ 431,92	27/06/2018 - 27/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074741	IGEA S.p.A.	ZD62366088	Ordine di fornitura nr. 180133-ARP/03.05.18 - Benzina verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 85,52	€ 85,52	03/05/2018 - 03/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074744	IGEA S.p.A.	Z2B241A9F7	Affidamento per la pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, a norma dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 sui seguenti quotidiani: La Repubblica, La Stampa e La Nuova Sardegna	04705810150 - A.Manzoni & C. SpA	04705810150 - X.Xxxxxxx & C. SpA	€ 24.000,00	€ 17.091,50	25/06/2018 - 24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074969	IGEA S.p.A.	Z3E23664AA	Ordine di fornitura nr. 180134-ARP/03.05.18 - Benzina verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 86,44	€ 86,44	03/05/2018 - 03/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074970	IGEA S.p.A.	Z4B2373DE9	Ordine di fornitura nr. 180135-PL/03.05.18 - Profilati in alluminio	02875960920 - Garden 2 Srl	02875960920 - Garden 2 Srl	€ 130,22	€ 130,22	03/05/2018 - 03/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000074971	IGEA S.p.A.	ZD42372220	Ordine di fornitura nr. 180137-FM/07.05.18 - Valvole saracinesca	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 275,25	€ 275,25	07/05/2018 - 11/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000074972	IGEA S.p.A.	Z252378120	Ordine di fornitura nr. 180139-PL/08.05.18 - Soda Caustica	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 800,00	€ 800,00	08/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075014	IGEA S.p.A.	Z2A2372168	Ordine di fornitura nr. 180103-PL/04.04.18 - Raccorderia varia	00899500912 - Manca Xxxx Xxxxxxxxx	00899500912 - Manca Xxxx Xxxxxxxxx	€ 304,64	€ 304,64	04/04/2018 - 30/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075015	IGEA S.p.A.	Z2E2378197	Ordine di fornitura nr. 180109-PL/10.04.18 - Ricambi per decespugliatori e motoseghe	01901350924 - Canè Xxxxxxx	01901350924 - Canè Xxxxxxx	€ 440,06	€ 440,06	10/04/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075016	IGEA S.p.A.	ZF423631B6	Ordine di fornitura nr. 180122-PL/19.04.18 - Materiale edile	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 52,21	€ 52,21	19/04/2018 - 30/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075025	IGEA S.p.A.	ZCA2317D29	Ordine di fornitura nr. 180127-PL/23.04.18 - Olii lubrificanti vari e soluzione Adblue - Mepa TD n. 458807	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 2.658,75	€ 2.658,74	23/04/2018 - 26/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075026	IGEA S.p.A.	ZBC23780A5	Ordine di fornitura nr. 180140-ARP/08.05.18 - Cartucce per stampante Epson C2800	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 411,37	€ 411,37	08/05/2018 - 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075028	IGEA S.p.A.	Z9D237200C	Ordine di lavoro nr. 180138-ARP/07.05.18 - Richiesta accertamenti sanitari	01060190921 - C.D.R. Laboratorio Analisi M.N. Sas	01060190921 - C.D.R. Laboratorio Analisi M.N. Sas	€ 80,21	€ 80,21	07/05/2018 - 09/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075029	IGEA S.p.A.	Z312378B39	Ordine di lavoro nr. 180141-ARP/08.05.18 - Software abbonamento annuale	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 188,52	€ 188,52	08/05/2018 - 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075030	IGEA S.p.A.	ZD823860E0	Ordine di fornitura nr. 180143-ARP/08.05.18 - Benzina Verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 87,49	€ 87,49	08/05/2018 - 08/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075031	IGEA S.p.A.	ZF22389FC5	Ordine di lavoro nr. 180144-FM/09.05.18 - Motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate	02420540920 - Edil Sistem Srl	02420540920 - Edil Sistem Srl	€ 668,00	€ 668,00	09/05/2018 - 09/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075032	IGEA S.p.A.	ZD9238A0E0	Ordine di fornitura nr. 180145-PL/11.05.18 - Fialette rilevatrici gas	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	€ 783,00	€ 783,00	11/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075033	IGEA S.p.A.	Z8D2392C35	Ordine di lavoro nr. 180146-ARP/11.05.18 - Abbonamento annuale 2018 alla rivista "Impianto Elettrico"	00753480151 - Tecniche Nuove SpA	00753480151 - Tecniche Nuove SpA	€ 120,00	€ 120,00	11/05/2018 - 11/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075034	IGEA S.p.A.	Z3A238A02E	Ordine di fornitura nr. 180148-ARP/11.05.18 - Riduzione DIN2185 RCM+Punta cil.HSS1-13+Cilindro Welka	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	€ 227,40	€ 175,60	11/05/2018 - 11/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075037	IGEA S.p.A.	ZF32391B94	Ordine di lavoro nr. 180150-ARP/14.05.18 - Capuccio per saver CF - autorespiratori	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	03362950960 - Draeger Safety Italia SpA	€ 256,00	€ 256,00	14/05/2018 - 18/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075040	IGEA S.p.A.	Z29238FF9B	Ordine di lavoro nr. 180151-PL/14.05.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 497,44	€ 493,00	14/05/2018 - 30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075041	IGEA S.p.A.	Z2A238FFE0	Ordine di lavoro nr. 180152-PL/14.05.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 650,82	€ 650,82	14/05/2018 - 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075042	IGEA S.p.A.	ZB7239F9A9	Ordine di fornitura nr. 180154-FM/17.05.18 - Dischi da taglio, elettrodi	01964750234 - Datacol Srl	01964750234 - Datacol Srl	€ 183,32	€ 183,32	17/05/2018 - 30/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075043	IGEA S.p.A.	ZA823A411D	Ordine di fornitura nr. 180157-FM/18.05.18 - Ricambi per pale meccaniche	01674190028 - C.G.T. SpA	01674190028 - C.G.T. SpA	€ 833,03	€ 833,03	18/05/2018 - 30/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075045	IGEA S.p.A.	Z4623A375E	Ordine di fornitura nr. 180160-ARP/21.05.18 - Telefoni cellulari + schede SIM	00000000000 - New Sard@tel di Xxxxx Xxxxx	00000000000 - New Sard@tel di Xxxxx Xxxxx	€ 255,84	€ 255,84	21/05/2018 - 21/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075046	IGEA S.p.A.	Z1F23A6E8C	Ordine di lavoro nr. 180161-ARP/21.05.18 - Mezza pensione n. 1 persona Hotel Balai	02547760909 - Hotel Balai Sardegna Srl	02547760909 - Hotel Balai Sardegna Srl	€ 255,00	€ 255,00	21/05/2018 - 21/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075047	IGEA S.p.A.	ZBA23AA708	Ordine di fornitura nr. 180164-FM/21.05.18 - Xxxxxx xxxx xxxxxx, elettrodi	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 282,60	€ 282,60	21/05/2018 - 30/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075048	IGEA S.p.A.	ZEF23AA69C	Ordine di lavoro nr. 180165-ARP/21.05.18 - Consulenza sul nostro sistema operativo	06490350961 - Argo Logica Srl	06490350961 - Argo Logica Srl	€ 75,00	€ 75,00	21/05/2018 - 21/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075049	IGEA S.p.A.	Z3323B2662	Ordine di fornitura nr. 180168-ARP/22.05.18 - Benzina Verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 89,46	€ 89,45	22/05/2018 - 22/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075050	IGEA S.p.A.	Z3A23B77B0	Ordine di fornitura nr. 180169-PL/24.05.18 - Collare presa staffa acciaio	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 44,48	€ 44,48	24/05/2018 - 24/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075051	IGEA S.p.A.	Z0223BB02B	Ordine di fornitura nr. 180172-ARP/24.05.18 - Serrature per porte, catenaccio, vernice spray, pomelli	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 158,15	€ 158,15	24/05/2018 - 30/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075052	IGEA S.p.A.	Z7423C5924	Ordine di lavoro nr. 180176-ARP/25.05.18 - Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	92034020922 - Ordine dei Geologi della Sardegna	92034020922 - Ordine dei Geologi della Sardegna	€ 380,00	€ 380,00	25/05/2018 - 25/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075053	IGEA S.p.A.	Z8523CB6F2	Ordine di investimento nr. 180177- ARP/29.05.18 - Terminali di rilevazione presenza	05026960962 - Inaz Srl Soc. Unipersonale	05026960962 - Inaz Srl Soc. Unipersonale	€ 1.600,00	€ 1.600,00	29/05/2018 - 05/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075054	IGEA S.p.A.	Z5A23CF3E9	Ordine di fornitura nr. 180178-ARP/30.05.18 - Cancelleria	01543240921 - Cartaria Val.Dy Srl 00146780929 - Incaspisano SpA 03222970406 - Myo SpA	01543240921 - Cartaria Val.Dy Srl	€ 457,00	€ 457,00	30/05/2018 - 15/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000075055	IGEA S.p.A.	Z3C23D8BA4	Ordine di lavoro nr. 180182-FC/04.06.18 - Smaltimento in discarica autorizzata dei fanghi dell'impianto trattamento acque di Masua nel Comune di Iglesias	01984650927 - Riverso Srl	01984650927 - Riverso Srl	€ 309,60	€ 309,60	04/06/2018 - 14/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075056	IGEA S.p.A.	Z5123DED77	Ordine di lavoro nr. 180187-ARP/05.06.18 - Pernottamento per trasferta dipendenti attività fuori sede Olmedo	01674870900 - M.F.M. Srl	01674870900 - M.F.M. Srl	€ 240,01	€ 205,46	05/06/2018 - 05/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075129	IGEA S.p.A.	743087258F	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4228526/23.03.18 - Ordine interno nr. 180083/23.03.18	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 13.000,00	€ 11.547,19	23/03/2018 - 28/03/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075130	IGEA S.p.A.	749921432A	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4319368/22.05.18 - Ordine interno nr. 180167/22.05.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 10.400,00	€ 9.940,34	22/05/2018 - 24/05/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075131	IGEA S.p.A.	7513569947	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4340319/01.06.18 - Ordine interno nr. 180181/01.06.18 - CANCELLATO D'UFFICIO EX DELIBERA 1/2017 - SOSTITUITO CON CIG 7671530AD1			€ 0,00	€ 0,00		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075134	IGEA S.p.A.	73590521D3	Ordine di lavoro nr. 180130-GS/26.04.18 - Affidamento del servizio di calcolo probabilistico del rischio di fulminazione - Ordine su Sardegna Cat - RDO 318715	02437670926 - Servizi Integrati di Consulenza e Ingegneria Srl	02437670926 - Servizi Integrati di Consulenza e Ingegneria Srl	€ 24.750,00	€ 24.750,00	26/04/2018 - 31/05/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075297	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 2/03.01.2018 - Acquisto batteria di scarico Catis -	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 73,77	€ 73,77	03/01/2018 - 03/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075298	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 3/09.01.18 - Acquisto hardware per connettività aula corsi Ati Ifras	00876320409 - Unieuro SpA	00876320409 - Unieuro SpA	€ 129,99	€ 129,00	05/01/2018 - 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075299	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 4/09.01.18 - Acquisto benzina verde per attrezzature	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	€ 100,00	€ 100,00	09/01/2018 - 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075300	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 05/09.01.18 - Riparazione pneumatico Ford FE938AE	01804000925 - Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx	00000000000 - Xxxxxx Xxxxxxxxx Patta	€ 10,00	€ 10,00	29/12/2017 - 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075301	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 07/09.01.18 - Duplicato chiavi	03253310928 - Ferredil di Xxxxxx Xxxxxxx 03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	03253310928 - Ferredil di Xxxxxx Xxxxxxx 03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	€ 23,00	€ 23,00	23/11/2017 - 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075304	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 10/19.01.18 - Acquisto vetrini per monitoraggio discarica area forni Monte Poni	03599750928 - L'Antica Vetreria di Xxxxxxxx Xxxxx	03599750928 - L'Antica Vetreria di Xxxxxxxx Xxxxx	€ 20,00	€ 20,00	19/01/2018 - 19/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075305	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 16/26.01.18 - Acquisto sacchi di premiscelato	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 30,34	€ 30,34	26/01/2018 - 26/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075306	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 17/26.01.18 - Acquisto gasolio per automezzi - Ordine nr. 180045	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	€ 120,00	€ 120,00	26/01/2018 - 26/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075307	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 18/29.01.18 - Acquisto: barra filettata - dadi zincati - rondelle zincate	02792500924 - Ferramento Xxxxxxx Xxxxx Srl	02792500924 - Ferramento Xxxxxxx Xxxxx Srl	€ 48,10	€ 48,10	26/01/2018 - 29/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075312	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 19/29.01.18 - Gomme per timbri	00184040921 - Coop. Art. Tipografica Editoriale "N. Cannelles"	00184040921 - Coop. Art. Tipografica Editoriale "N. Cannelles"	€ 19,52	€ 19,50	29/01/2018 - 29/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075313	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 20/01.02.18 - Materiale di consumo cantiere di Funtana Raminosa	05602670969 - Bricoman Xxxxxx Xxx 00000000000 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxx 02875960920 - Garden 2 Srl	05602670969 - Bricoman Xxxxxx Xxx 00000000000 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxx 02875960920 - Garden 2 Srl	€ 201,05	€ 201,05	15/01/2018 - 01/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075314	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 21/01.02.18 - Acquisto vernice e paraolio	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx 03737610927 - Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx SDF	02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx 03737610927 - Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx SDF	€ 70,58	€ 70,58	10/01/2018 - 01/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075315	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 22/01.02.18 - Riparazione foratura pneumatici su ns. Panda	01972790925 - Gommista Xxxxx Xxxxxx	01972790925 - Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx	€ 14,00	€ 14,00	30/01/2018 - 01/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075316	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 23/02.02.18 - Acquisto benzina verde per attrezzature	03634900926 - Vibi Sas di Xxxxxx Xxxx	03634900926 - Vibi Sas di Xxxxxx Xxxx	€ 100,00	€ 100,00	02/02/2018 - 05/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075317	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 25/05.02.18 - Regolatore di pressione	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 28,69	€ 28,69	05/02/2018 - 05/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075318	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 27/07.02.18 - Acquisto relè di avviamento	00561610924 - Ditta Mele di Xxx Xxxxxxxx	00561610924 - Ditta Mele di Xxx Xxxxxxxx	€ 9,00	€ 9,00	07/02/2018 - 08/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000075319	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 34/15.02.18 - Acquisto nuova serratura più 2 chiavi per armadio settore logistica	01018350924 - Xxxxx Xxxxxxxxxx Sas	01018350924 - Xxxxx Xxxxxxxxxx Sas	€ 18,00	€ 18,00	14/02/2018 - 15/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075320	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 35/19.02.18 - Acquisto benzina verde per attrezzature	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	03634900926 - Vibì Sas di Xxxxxx Xxxx	€ 100,00	€ 100,00	19/02/2018 - 19/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075321	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 36/20.02.18 - Acquisto bombolette poliuretano espanso	02875960920 - Garden 2 Srl	02875960920 - Garden 2 Srl	€ 19,88	€ 19,88	20/02/2018 - 20/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075322	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 41/26.02.18 - Acquisto batterie a bottone V CR 2016	11392351000 - Rica Gest Srl - Soc. Unipersonale	11392351000 - Rica Gest Srl - Soc. Unipersonale	€ 1,99	€ 1,99	26/02/2018 - 26/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075323	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 42/27.02.18 - Acquisto lima affilacatena per motosega	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	€ 19,00	€ 19,00	27/02/2018 - 27/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075324	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 43/27.02.18 - Acquisto catene per Fiat Panda	02428700922 - A.C.F. di Xxxxxxx Xxxxxx & C. Snc	02428700922 - A.C.F. di Xxxxxxx Xxxxxx & C. Snc	€ 39,00	€ 39,00	27/02/2018 - 27/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075325	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 45/28.02.18 - Acquisto viti zincate autoperforanti	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 38,00	€ 38,00	28/02/2018 - 28/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075326	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 46/01.03.18 - Acquisto rete metallica	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 15,50	€ 15,50	01/03/2018 - 01/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075327	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 47/02.03.18 - Acquisto bustine trasparenti	03224760920 - Magic Toys	03224760920 - Magic Toys	€ 40,00	€ 40,00	02/03/2018 - 02/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075328	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 48/05.03.18 - Acquisto filo di ferro e affilatura catena	02336690926 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02336690926 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 42,00	€ 42,00	19/02/2018 - 05/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075329	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 50/13.03.18 - Acquisto paraolio	00491390928 - Idrop Sas	00491390928 - Idrop Sas	€ 8,46	€ 8,46	09/03/2018 - 13/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075330	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 51/13.03.18 - Acquisto cucitrice+levapunti e rifacimento chiavi per officina	03299950927 - Ferramenta Porta Nuova Gierre Srl 02255740926 - Superemme SpA	03299950927 - Ferramenta Porta Nuova Gierre Srl 02255740926 - Superemme SpA	€ 13,49	€ 13,49	09/03/2018 - 13/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075331	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 53/15.03.18 - Copia chiavi ex Sigma Invest	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 25,10	€ 25,10	15/03/2018 - 15/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075332	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 55/22.03.18 - Acquisto bombola gas kg. 15	02523010920 - Xxxxx Xxxxxxxxx	02523010920 - Xxxxx Xxxxxxxxx	€ 28,50	€ 28,50	20/03/2018 - 22/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075333	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 56/23.03.18 - Acquisto colla per piastrelle - Pittura al quarzo	01612490920 - Colorificio 2P di Xxxxx Xxxxxx & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	01612490920 - Colorificio 2P di Xxxxx Xxxxxx & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 71,38	€ 71,38	22/03/2018 - 23/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075334	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 57/23.03.18 - Acquisto telone antistrappo	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 13,00	€ 13,00	22/03/2018 - 23/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075335	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 60/28.03.18 - Acquisto cancelleria	01543240921 - Cartaria Val.dy Srl	01543240921 - Cartaria Val.dy Srl	€ 26,82	€ 26,82	26/03/2018 - 28/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075336	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 61/28.03.18 - Acquisto batterie Duracell	02408150924 - Alimentari Xxxxx Xxxxxxx	02408150924 - Alimentari Xxxxx Xxxxxxx	€ 7,98	€ 7,98	28/03/2018 - 28/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075337	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 62/05.04.18 - Acquisto bombola gas kg. 15	02523010920 - Xxxxx Xxxxxxxxx	02523010920 - Xxxxx Xxxxxxxxx	€ 28,50	€ 28,50	04/04/2018 - 05/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075338	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 68/16.04.18 - Duplicato chiavi	03299950927 - Ferramenta Porta Nuova Gierre Srl	03299950927 - Ferramenta Porta Nuova Gierre Srl	€ 4,00	€ 4,00	16/04/2018 - 16/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075339	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 69/17.04.18 - Acquisto cavo R2Plus	03008670923 - Geodesia Tecnologie Srl	03008670923 - Geodesia Tecnologie Srl	€ 50,00	€ 50,00	06/04/2018 - 17/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075340	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 70/17.04.18 - Acquisto lima affilacatena - catena per motosega - barra guida per motosega	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxxxxxxx Xxxxx	€ 100,00	€ 100,00	17/04/2018 - 17/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075341	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 71/18.04.18 - Acquisto viti testa svasata	02875960920 - Garden 2 Srl	02875960920 - Garden 2 Srl	€ 13,00	€ 13,00	17/04/2018 - 18/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075491	IGEA S.p.A.	ZD522BE8A4	Ordine di fornitura nr. 180128-PL/23.04.18 - Fornitura gas tecnici - Ordine MEPA RDO 1897039 - Ordine aperto	00209070168 - S.I.A.D. Società Italiana Acetilene e Derivati SpA	00209070168 - S.I.A.D. Società Italiana Acetilene e Derivati SpA	€ 5.381,94	€ 4.468,44	23/04/2018 - 22/04/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075492	IGEA S.p.A.	ZA32394BA1	Ordine di fornitura nr. 180153-ARP/14.05.18 - Benzina Verde	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	03634900926 - Vibì di Xxxxxx Xxxx & C. Sas	€ 87,99	€ 87,98	14/05/2018 - 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075494	IGEA S.p.A.	Z7923635D1	Ordine di fornitura nr. 180147-ARP/11.05.18 - Cartelli di sicurezza per cantieri Igea - Ordine MEPA TD 481091	01535540924 - La Segnaletica Snc	01535540924 - La Segnaletica Snc	€ 4.708,00	€ 4.708,00	11/05/2018 - 24/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000075495	IGEA S.p.A.	Z53236D62D	Ordine di fornitura nr. 180155-FC/17.05.18 - Trattativa diretta per la fornitura di dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei lavoratori Igea - Protezione Arti Inferiori - Odine MEPA - TD 483180	04491220283 - Fabbrica 5 Srl	04491220283 - Fabbrica 5 Srl	€ 18.037,50	€ 17.962,22	17/05/2018 - 17/05/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075497	IGEA S.p.A.	ZD9239FA00	Ordine di fornitura nr. 180156-PL/17.05.18 - Resistenze elettriche per boiler da 3000W	02072950922 - XXX.XX.XX. Srl	02072950922 - XXX.XX.XX. Srl	€ 392,52	€ 392,52	17/05/2018 - 06/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075498	IGEA S.p.A.	ZA623D21E3	Ordine di fornitura nr. 180158-PL/18.05.18 - Materiale per l'edilizia	00899500912 - Manca Xxxx Xxxxxxxxx	00899500912 - Manca Xxxx Xxxxxxxxx	€ 260,53	€ 260,53	18/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075499	IGEA S.p.A.	Z4923A1CB9	Ordine di fornitura nr. 180162-GS/21.05.18 - Acquisto blocchi documenti di trasporto	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 180,00	€ 180,00	21/05/2018 - 23/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075500	IGEA S.p.A.	ZF623DA05C	Ordine di fornitura nr. 180170-PL/24.05.18 - Materiali per l'edilizia	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 179,33	€ 179,33	24/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075501	IGEA S.p.A.	ZEA23DF077	Ordine di fornitura nr. 180183-PL/04.06.18 - Ricambi per motoseghe e decespugliatori	01901350924 - Canè Xxxxxxx	01901350924 - Canè Xxxxxxx	€ 991,14	€ 991,14	04/06/2018 - 29/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075502	IGEA S.p.A.	Z9E23E2293	Ordine di fornitura nr. 180184-PL/04.06.18 - Motorino di avviamento per Minidumper Hinowa	00493290498 - H.P.S. High Performance Service Srl 01996640239 - Hinowa SpA 03519810927 - Xxxx Xxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxx	00493290498 - H.P.S. High Performance Service Srl	€ 112,00	€ 112,00	04/06/2018 - 11/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075503	IGEA S.p.A.	Z5823E2256	Ordine di fornitura nr. 180185-PL/04.06.18 - Ricambi per motore Yanmar Minidumper Hinowa	01996640239 - Hinowa SpA 03519810927 - Xxxx Xxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxx	03519810927 - Xxxx Xxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxx	€ 440,35	€ 440,35	04/06/2018 - 11/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075504	IGEA S.p.A.	Z2823E2320	Ordine di lavoro nr. 180189-FM/06.06.18 - Lavori di manutenzione su Fiat Doblò	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 204,89	€ 204,89	06/06/2018 - 12/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075505	IGEA S.p.A.	Z2723D3A7C	Ordine di investimento e di fornitura nr. 180190-FM/06.06.18 - Procedura telematica per la fornitura e trasporto di motoseghe e decespugliatori da destinare ai lavori di Igea SpA - Ordine MEPA TD 4340145	01986070926 - Fadda & C. Sas	01986070926 - Fadda & C. Sas	€ 24.244,00	€ 24.244,00	06/06/2018 - 14/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075506	IGEA S.p.A.	ZE4236E5BA	Ordine di lavoro nr. 180191-PL/06.06.18 - Intervento di sostituzione del dispositivo di sicurezza paracadute per la messa in esercizio operatività ascensore presso Pozzo Carolina/Miniera San Xxxxxxxx Xxxxxxxx -Ordine su Sardegna Cat rfq 320471	00678770520 - Alimak Hek SpA	00678770520 - Alimak Hek SpA	€ 13.501,92	€ 13.501,92	06/06/2018 - 03/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000075507	IGEA S.p.A.	ZBB23E8C70	Ordine di fornitura nr. 180192-ARP/07.06.18 - Rotoli carta asciugamani	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	€ 450,00	€ 450,00	07/06/2018 - 07/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075508	IGEA S.p.A.	ZC623ECA3B	Ordine di fornitura nr. 180194-ARP/08.06.18 - Taniche in metallo da lt. 20	02182150926 - Xxxxxx Xxxxxxx Sas	02182150926 - Xxxxxx Xxxxxxx Sas	€ 86,40	€ 86,40	08/06/2018 - 14/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075509	IGEA S.p.A.	ZC323FC953	Ordine di fornitura nr. 180195-PL/11.06.18 - Batterie al litio per fonometro Bruel	00873650154 - Bruel & Kjaer Italia Srl	00873650154 - Bruel & Kjaer Italia Srl	€ 239,40	€ 239,40	11/06/2018 - 30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075510	IGEA S.p.A.	Z5523FCA12	Ordine di fornitura nr. 180196-PL/12.06.18 - Cingoli in gomma per Minidumper e Miniescavatori Hinowa	01996640239 - Hinowa SpA	01996640239 - Hinowa SpA	€ 830,41	€ 830,41	12/06/2018 - 30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075511	IGEA S.p.A.	ZC523DC528	Ordine di fornitura nr. 180197-PL/13.06.18 - Ricambi mezzi JCB - Ordine SARDEGNA CAT RFQ 321233	01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx	01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx	€ 1.496,00	€ 1.496,00	13/06/2018 - 03/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075512	IGEA S.p.A.	Z3123FE1B4	Ordine di lavoro nr. 180198-ARP/13.06.18 - Adesione al corso "Le terre e rocce da scavo alla luce del nuovo DPR 120/2017"	92034020922 - Ordine dei Geologi Regione Sardegna	92034020922 - Ordine dei Geologi Regione Sardegna	€ 255,00	€ 0,00	13/06/2018 - 15/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075513	IGEA S.p.A.	Z242408DB4	Ordine di lavoro nr. 180199-ARP/18.06.18 - Pernottamento per trasferta dipendenti attività fuori sede Olmedo	01674870900 - M.F.M. Srl	01674870900 - M.F.M. Srl	€ 117,27	€ 117,27	18/06/2018 - 18/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075514	IGEA S.p.A.	Z8F2409DCC	Ordine di fornitura nr. 180200-PL/18.06.18 - Soda Caustica	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 800,00	€ 800,00	18/06/2018 - 29/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075515	IGEA S.p.A.	Z49240BEE5	Ordine di investimento nr. 180202- ARP/18.06.18 - Software assest informativi aziendali - Loginventory7.7-200 Cal	03707980920 - Sts Informatica	03707980920 - Sts Informatica	€ 1.680,00	€ 1.680,00	18/06/2018 - 28/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075517	IGEA S.p.A.	Z36240D82B	Ordine di lavoro nr. 180203-ARP/19.06.18 - Sopralluogo di fattibilità della connessione dati presso la miniera di Furtei	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl	€ 672,00	€ 672,00	19/06/2018 - 09/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075518	IGEA S.p.A.	Z06240FC41	Ordine di fornitura nr. 180204-ARP/19.06.18 - Cinghia trasferimento stampante Epson C3800	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 148,73	€ 148,73	19/06/2018 - 27/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075519	IGEA S.p.A.	Z4124026BA	Ordine di lavoro nr. 180209-FC/22.06.18 - Procedura telematica per il conferimento di un incarico professionale finalizzato all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2018 (anno 2017) quale certificazione del credito IVA da portare in compensazione - Ordine SARDEGNA CAT RDO 321603	02785160926 - Batzella Dott. Xxxxxxx	02785160926 - Batzella Dott. Xxxxxxx	€ 5.940,00	€ 6.177,60	22/06/2018 - 02/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000075520	IGEA S.p.A.	Z872420088	Ordine di lavoro nr. 180211-ARP/25.06.18 - Corso di aggiornamento RSPP/ASPP	00000000000 - Isfos Srl	00000000000 - Isfos Srl	€ 290,00	€ 290,00	25/06/2018 - 04/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075521	IGEA S.p.A.	ZF02420161	Ordine di fornitura nr. 180212-PL/25.06.18 - Olio per motoseghe e decespugliatori	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 272,94	€ 272,92	25/06/2018 - 25/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075522	IGEA S.p.A.	Z58242096F	Ordine di fornitura nr. 180213-PL/25.06.18 - Gas per laboratorio	00209070168 - Siad Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA	00209070168 - Siad Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA	€ 164,00	€ 195,00	25/06/2018 - 29/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075523	IGEA S.p.A.	ZB7245D531	Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara nella GURI per la "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura di materiale elettrico da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SpA"	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 397,26	€ 397,26	27/07/2018 - 30/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075526	IGEA S.p.A.	Z432425236	Ordine di lavoro nr. 180215-PL/26.06.18 - Revisione di legge autocarri leggeri	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 56,66	€ 56,66	26/06/2018 - 26/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075527	IGEA S.p.A.	Z1D243297A	Ordine di fornitura nr. 180221-FM/03.07.18 - Fornitura olio per motoseghe e decespugliatori - Ordine MEPA TD 4379979	01986070926 - Fadda & C. Sas	01986070926 - Fadda & C. Sas	€ 1.248,00	€ 1.248,00	03/07/2018 - 05/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075528	IGEA S.p.A.	7471209CB2	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI INERTI PER L'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALILOTTO 1: Terra vegetale - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	29/05/2018 - 12/07/2018	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000075528	IGEA S.p.A.	7471274259	PROC. AP.X LA CONCLUS.DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI INERTI PER ATTIVITÀ DI BONIFICA MESSA IN SICUR. E RIPR. AMB.LE DELLA CONCES. XXXXX. SANTU MIALILOTTO 2: Misto granulare per strati drenanti - materiale di natura calcarea	01069070926 - Inerti Calcarei Srl	01069070926 - Inerti Calcarei Srl	€ 216.260,00	€ 248.785,82	10/09/2018 - 09/09/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000075528	IGEA S.p.A.	74712839C4	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI INERTI PER L'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALILOTTO 3: Misto granulare per strati drenanti - materiale di natura silicea e/o basaltica andesitica - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	29/05/2018 - 12/07/2018	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000075529	IGEA S.p.A.	ZE62443B47	Ordine di lavoro nr. 180225-PL/05.07.18 - Validazione Arpas analisi area mineraria Nebida	03125760920 - ARPAS Ag. Reg. Prot. Amb. Sardegna	03125760920 - ARPAS Ag. Reg. Prot. Amb. Sardegna	€ 3.664,00	€ 3.450,25	05/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075530	IGEA S.p.A.	Z522441A40	Ordine di fornitura nr. 180226-PL/06.07.18 - Misuratore di portata elettromagnetico Siemens - Ordine MEPA 4395509	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 1.315,00	€ 1.315,00	06/07/2018 - 03/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075531	IGEA S.p.A.	ZF224530B0	Ordine di lavoro nr. 180229-PL/11.07.18 - Verifica dell'impianto di messa a terra per il cantiere di Funtana Raminosa	12898410159 - IMQ SpA	12898410159 - IMQ SpA	€ 300,00	€ 300,00	11/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075532	IGEA S.p.A.	Z0E2457799	Ordine di investimento nr. 180236- ARP/13.07.18 - Fornitura utensileria per cantiere di Olmedo - Ordine MEPA 4403746	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	02800390920 - Utensileria Sarda Srl	€ 1.413,25	€ 1.413,25	13/07/2018 - 19/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075533	IGEA S.p.A.	Z71245BF62	Ordine di lavoro nr. 180242-ARP/18.07.18 - Rinnovo canone assistenza Mosaico 2018 - Ordine MEPA 4408633	06490350961 - Argo Logica Srl	06490350961 - Argo Logica Srl	€ 4.783,00	€ 4.783,00	18/07/2018 - 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075534	IGEA S.p.A.	ZBD233787B	Ordine di fornitura nr. 180118-FM/17.04.18 - Ricambi per escavatore Caterpillar 375	00551001209 - Cervetti Project Srl 01674190028 - CGT SPA	00551001209 - Cervetti Project Srl	€ 408,20	€ 408,20	17/04/2018 - 30/04/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075535	IGEA S.p.A.	7450091993	Ordine di lavoro nr. 180163-GS/21.05.18 - Affidam.vagliatura argilla bentonitica dissequestrata da Xxx.xx Ind.RAS per avvio interventi bonifica e messa in sicurezza di emergenza area mineraria dismessa Santu Miali - Ordine SARDEGNA CAT RDO 320089	01698080924 - Sar.Co.Min. Srl	01698080924 - Sar.Co.Min. Srl	€ 37.620,00	€ 37.616,86	21/05/2018 - 10/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000075536	IGEA S.p.A.	74200578BC	Ordine di investimento nr. 180180- PL/31.05.18 - Procedura telematica per la fornitura ed il trasporto di strumenti di misura per controllo falda bacino idrogeologico del metallifero dell'Iglesiente - Ordine MEPA RDO 1901320	07406300017 - Corr-Tek Idrometria Srl 01180890327 - RT Environment Srl	01180890327 - RT Environment Srl	€ 50.952,00	€ 50.952,00	31/05/2018 - 31/07/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000075617	IGEA S.p.A.	7540015935	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4367137/18.06.18 - Ordine interno nr. 180201/18.06.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 14.300,00	€ 13.458,24	18/06/2018 - 18/06/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075618	IGEA S.p.A.	745964127E	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4282740/27.04.18 - Ordine interno nr. 180131/27.04.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 13.000,00	€ 12.002,76	27/04/2018 - 02/05/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075620	IGEA S.p.A.	755441654B	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4385414/29.06.18 - Ordine interno nr. 180219/29.06.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 7.800,00	€ 7.303,45	29/06/2018 - 02/07/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000075621	IGEA S.p.A.	756465786E	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Codice identificativo ordine nr. 4398953/09.07.18 - Ordine interno nr. 180228/09.07.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 13.000,00	€ 12.313,19	09/07/2018 - 12/07/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075622	IGEA S.p.A.	7574687D71	Ordine di fornitura gasolio autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4412280/18.07.18 - Ordine interno nr. 180246/18.07.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 6.500,00	€ 6.078,92	18/07/2018 - 20/07/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075623	IGEA S.p.A.	7473383EBC	Ordine di fornitura nr. 180136/03.05.18 - Adesione a convenzione Consip per la fornitura di Carburanti rete mediante Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 - MEPA ODA 4287957	00905811006 - ENI SpA	00905811006 - ENI SpA	€ 5.000,00	€ 4.924,58	25/05/2018 - 24/05/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000075626	IGEA S.p.A.	Z80235C6F3	Ordine di lavoro nr. 180166-FC/21.05.18 - Procedura comparativa pubblica per titoli e offerta economica per l'affidamento di un incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) e adeguamento agli adempimenti di legge relativi alla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)	02998820233 - Centro Studi Enti Locali Srl 03553050927 - Digitalpa Srl 03081560926 - Farci Xxx.xx Enrica 03321310926 - Marras Xxx. Xxxxxxx 03373491202 - Novisolution Srl 02641790841 - Sicef Srl	03321310926 - Marras Xxx. Xxxxxxx	€ 33.250,00	€ 35.537,61	21/05/2018 - 20/11/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000076030	IGEA S.p.A.	Z5924C5243	Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara nella GURI per l' "Aggiudicazione della gara per la fornitura di inerti per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 397,26	€ 397,26	05/09/2018 - 05/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076615	IGEA S.p.A.	Z742378F8E	Ordine di fornitura nr. 180171-FM/24.05.18 - Camicia di raffreddamento + raccorderia - Ordine SARDEGNA CAT rfq 320523	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	€ 1.430,40	€ 1.430,40	24/05/2018 - 10/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076616	IGEA S.p.A.	744386795E	Ordine di fornitura nr. 180188-GS/05.06.18 - Nolo a freddo di macchine operatrici e autocarri per i lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza di Igea SpA - Ordine MEPA RDO 1919278	01674190028 - Compagnia Generale Trattori SpA 09961880011 - Iveco Orecchia SpA	09961880011 - Iveco Orecchia SpA	€ 112.500,00	€ 112.500,00	05/06/2018 - 21/12/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000076616	IGEA S.p.A.	7443870BD7	Procedura telematica per il nolo a freddo di macchine operatrici e autocarri per i lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza di Igea SpA: Lotto 2 Autocarri leggeri - Gara MEPA - RDO 1919278 - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	09/04/2018 - 30/04/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000076617	IGEA S.p.A.	7388333544	Ordine di fornitura nr. 180206-GS/20.06.18 - Procedura telematica per la fornitura di cartografia plano-altimetrica alla scala 1:1.000 a partire da rilievo aerofotogrammetrico di un'area di superficie pari a 1000 ettari nel compendio minerario di Montevecchio Ponente - Ordine SARDEGNA CAT RDO_rfq 319466	02316750922 - Aeronike Srl 01602620922 - Compucart Soc. Coop.	02316750922 - Aeronike Srl	€ 23.649,00	€ 23.649,00	20/06/2018 - 18/09/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Link
00006920180000076619	IGEA S.p.A.	Z292425FCB	Ordine di investimento nr. 180217- ARP/27.06.18 - Fornitura in opera ponte radio - Ordine MEPA n. 4379987	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl	€ 9.970,00	€ 9.970,00	27/06/2018 - 06/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076623	IGEA S.p.A.	Z532488FC9	Ordine di fornitura nr. 180220-FM/02.07.18 - Piantine tipo Lantana	02032980928 - Aru Agricola di Xxx Xxxxxx	02032980928 - Aru Agricola di Xxx Xxxxxx	€ 122,95	€ 136,36	02/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076624	IGEA S.p.A.	Z492489008	Ordine di fornitura nr. 180223-FM/04.07.18 - Materiale idraulico	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 825,34	€ 830,63	04/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076625	IGEA S.p.A.	ZB12452608	Ordine di investimento nr. 180232- ARP/13.07.18 - Climatizzatori - Ordine MEPA TD 4402669	02393800921 - Fimetek Srl	02393800921 - Fimetek Srl	€ 1.500,00	€ 1.500,00	13/07/2018 - 26/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076626	IGEA S.p.A.	Z31248906D	Ordine di fornitura nr. 180233-PL/13.07.18 - Dischi da taglio in HSS - acciaio inox	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 496,00	€ 496,00	13/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076627	IGEA S.p.A.	Z072455C38	Ordine di investimento nr. 180234- GS/13.07.18 - Procedura telematica per l'adesione alla convenzione CONSIP "Desktop 16 - Lotto 2" - Ordine MEPA ODA 4405759	04472901000 - Converge SpA	04472901000 - Converge SpA	€ 13.654,50	€ 13.654,50	13/07/2018 - 06/09/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000076628	IGEA S.p.A.	Z8824688B2	Ordine di lavoro nr. 180243-ARP/18.07.18 - Rinnovo abbonamento al Sole 24 Ore per l'anno 2018	00777910159 - Il Sole 24 Ore	00777910159 - Il Sole 24 Ore	€ 199,00	€ 199,00	18/07/2018 - 18/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076629	IGEA S.p.A.	ZC924685A0	Ordine di fornitura nr. 180244-FM/18.07.18 - Antiparassitario contro zanzare, pappataci, e altri insetti, per uso professionale	02149890929 - Farmacia Xxxxxxxxx & C. Snc	02149890929 - Farmacia Xxxxxxxxx & C. Snc	€ 738,00	€ 737,70	18/07/2018 - 19/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076630	IGEA S.p.A.	Z40246DC3D	Ordine di investimento nr. 180245- ARP/18.07.18 - Macchina fotografica digitale + scheda di memoria	01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R. S. Sodini	01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R. S. Sodini	€ 229,88	€ 229,88	18/07/2018 - 20/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076632	IGEA S.p.A.	Z46248912F	Ordine di fornitura nr. 180247-FM/31.07.18 - Materiali da ferramenta	00899500912 - Manca Xxxx Xxxxxxxxx	00899500912 - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx	€ 999,84	€ 999,84	31/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076633	IGEA S.p.A.	Z7C24739DE	Ordine di fornitura nr. 180252-FM/23.07.18 - Bottiglione a bocca larga	01228850929 - Depeco Srl	01228850929 - Depeco Srl	€ 625,00	€ 625,00	23/07/2018 - 26/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000076634	IGEA S.p.A.	Z40247B9D3	Ordine di lavoro nr. 180253-ARP/24.07.18 - Corso di formazione per RUP	08055290012 - Format Srl	08055290012 - Format Srl	€ 2.000,00	€ 2.000,00	24/07/2018 - 24/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076688	IGEA S.p.A.	ZA0247D1BD	Ordine di fornitura nr. 180255-FM/26.07.18 - Buste raccolta differenziata	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 348,00	€ 348,00	26/07/2018 - 30/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076689	IGEA S.p.A.	Z5E247D294	Ordine di fornitura nr. 180257-FM/26.07.18 - Materiale per cronotachigrafo	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 140,00	€ 140,00	26/07/2018 - 26/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076691	IGEA S.p.A.	ZB1247EDDA	Ordine di fornitura nr. 180258-PL/26.07.18 - Filtri gasolio mezzi vari	03126360928 - Xxxxxxxxx Ricambi Snc di A. Xxxxxxxxx	03126360928 - Xxxxxxxxx Ricambi Snc di X. Xxxxxxxxx	€ 44,45	€ 44,45	26/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076692	IGEA S.p.A.	Z9424828B5	Ordine di fornitura nr. 180259-PL/26.07.18 - Ricambi per compressore Abac	00491390928 - Idrop Sas di G. e M. del Sordo & C.	00491390928 - Idrop Sas di G. e M. del Sordo & C.	€ 83,29	€ 83,29	26/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076693	IGEA S.p.A.	ZAE248B028	Ordine di fornitura nr. 180260-FM/26.07.18 - Telo occhiellato	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	€ 180,00	€ 180,00	26/07/2018 - 26/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076694	IGEA S.p.A.	ZC5247BA60	Ordine di investimento nr. 180261- PL/26.07.18 - Avviatori di emergenza per veicoli industriali e macchine operatrici - Ordine MEPA nr. 4421406	01296500927 - Tuttolubrificanti & C. Sas 01893480929 - Tuttolubrificanti & C. Sas	01296500927 - Tuttolubrificanti & C. Sas	€ 1.325,00	€ 1.325,00	26/07/2018 - 09/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076696	IGEA S.p.A.	ZD02488F29	Ordine di fornitura nr. 180262-FM/26.07.18 - Materiale idraulico	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 778,62	€ 776,42	26/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076697	IGEA S.p.A.	Z342482853	Ordine di fornitura nr. 180263-PL/27.07.18 - Bulloni antiusura per piastre benna Caterpillar	02138160375 - Cervetti Project Srl	02138160375 - Cervetti Project Srl	€ 126,00	€ 126,00	27/07/2018 - 08/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076698	IGEA S.p.A.	Z192488EDC	Ordine di fornitura nr. 180264-FM/23.07.18 - Lime per officina meccanica	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 49,67	€ 49,66	23/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076699	IGEA S.p.A.	Z4F24827C2	Ordine di fornitura nr. 180266-FM/27.07.18 - Ricambi per motodemolitore Cobra	03142410921 - Compressor Service Srl	03142410921 - Compressor Service Srl	€ 189,40	€ 189,40	27/07/2018 - 08/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076700	IGEA S.p.A.	ZCC24892FC	Ordine di fornitura nr. 180267-FM/25.07.18 - Materiale da ferramenta	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 593,42	€ 593,43	23/07/2018 - 25/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076701	IGEA S.p.A.	ZEC247BA1A	Ordine di fornitura nr. 180268-PL/30.07.18 - Repellente antizecche	02149890929 - Farmacia Xxxxxxxxx & C. Snc	02149890929 - Farmacia Xxxxxxxxx & C. Snc	€ 260,66	€ 260,66	30/07/2018 - 03/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076702	IGEA S.p.A.	ZA92486A2D	Ordine di lavoro nr. 180269-PL/30.07.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00968951004 - INAIL	00968951004 - INAIL	€ 334,99	€ 0,00	30/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076703	IGEA S.p.A.	Z5A2486A74	Ordine di lavoro nr. 180270-PL/30.07.18 - Verifiche di legge su apparecchi di sollevamento	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	00935650903 - ATS Azienda per la Tutela della Salute	€ 497,44	€ 497,44	30/07/2018 - 28/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076704	IGEA S.p.A.	Z74248DD50	Ordine di fornitura nr. 180274-GS/01.08.18 - Fornitura blocchi DDT per trasporto e vagliatura argilla Guroneddu	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 135,00	€ 135,00	01/08/2018 - 10/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076705	IGEA S.p.A.	Z002490E72	Ordine di fornitura nr. 180277-PL/02.08.18 - Antidoto per il trattamento dell'avvelenamento da cianuri	03754940926 - Farmacie Piga Sas di Xxxxxxx Xxxxxx	03754940926 - Farmacie Piga Sas di Xxxxxxx Xxxxxx	€ 196,32	€ 196,36	02/08/2018 - 10/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076706	IGEA S.p.A.	ZDA24B9772	Ordine di fornitura nr. 180279-FM/02.08.18 - Spray sbloccante, vernici, nastri di segnalazione	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 450,76	€ 450,76	02/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076707	IGEA S.p.A.	Z4B248AEF7	Ordine di fornitura nr. 180281-PL/03.08.18 - Elettropompe sommerse - Ordine SARDEGNA CAT RDO_rfq 322760	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc	€ 2.550,00	€ 2.550,00	03/08/2018 - 10/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076710	IGEA S.p.A.	ZD224B983B	Ordine di fornitura nr. 180282-FM/06.08.18 - Elettropompa per autoclave, press control	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 536,00	€ 536,00	06/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076711	IGEA S.p.A.	ZDB24B96BC	Ordine di fornitura nr. 180283-FM/06.08.18 - Ricambi per betoniera Edillame	01483980908 - Scandellari Srl	01483980908 - Scandellari Srl	€ 35,70	€ 35,70	06/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076712	IGEA S.p.A.	Z0824B99AC	Ordine di fornitura nr. 180285-FM/07.08.18 - Adesivi in PVC diverse dimensioni	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 110,20	€ 110,20	07/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076714	IGEA S.p.A.	Z5724B986A	Ordine di fornitura nr. 180287-FM/07.08.18 - Materiale per sanitari con raccorderia varia	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 309,05	€ 309,02	07/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076715	IGEA S.p.A.	ZBB24B97EA	Ordine di fornitura nr. 180288-FM/07.08.18 - Materiali ferrosi	01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl	01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl	€ 566,93	€ 566,93	07/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076717	IGEA S.p.A.	ZAD24B9715	Ordine di fornitura nr. 180289-FM/07.08.18 - Materiale per stazione di pompaggio H2O	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 395,79	€ 395,79	07/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076718	IGEA S.p.A.	Z2A249C654	Ordine di lavoro nr. 180291-PL/08.08.18 - Revisione di legge automezzi industriali	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 113,32	€ 113,32	08/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076719	IGEA S.p.A.	ZF9249C63C	Ordine di lavoro nr. 180292-PL/08.08.18 - Revisione periodica GIR - Trasporto carburante	02182150926 - Aledda Chimici Sas	02182150926 - Aledda Chimici Sas	€ 280,00	€ 280,00	08/08/2018 - 14/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000076720	IGEA S.p.A.	Z3724B989D	Ordine di fornitura nr. 180293-FM/08.08.18 - Ricambi per Xxxxx xxxxxxx JCB n. 2	01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx	01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx	€ 67,96	€ 67,96	08/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076721	IGEA S.p.A.	Z4924B959F	Ordine di lavoro nr. 180295-FM/28.08.18 - Manutenzione impianto di climatizzazione pale meccaniche	01804000923 - Patta Xxxxxx Xxxxxxxxx	00000000000 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	€ 440,00	€ 440,00	28/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076722	IGEA S.p.A.	Z2124C3571	Ordine di fornitura nr. 180299-ARP/29.08.18 - Manuale ambiente + E-book 2018	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio. Cart. Srl	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio. Cart. Srl	€ 157,86	€ 142,92	29/08/2018 - 10/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076723	IGEA S.p.A.	Z4724BF13F	Ordine di fornitura nr. 180300-ARP/29.08.18 - Cartuccia nera per plotter HP 500-800	03707980920 - Sts Informatica	03707980920 - Sts Informatica	€ 105,74	€ 105,74	29/08/2018 - 03/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076724	IGEA S.p.A.	ZB124C1D81	Ordine di lavoro nr. 180312-FC/05.09.18 - Procedura telematica per affidamento diretto per il conferimento di un incarico professionale finalizzato all'esecuzione di un modello matematico di simulazione caduta e rotolamento massi area San Xxxxxxxx - Peloggio. Ordine SARDEGNA CAT RDO 323424	02436640920 - Cadau Dott. Giambattista	02436640920 - Cadau Dott. Giambattista	€ 3.500,00	€ 3.655,40	05/09/2018 - 25/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000076727	IGEA S.p.A.	Z6A24419DB	Ordine di investimento nr. 180248- PL/19.07.18 - Lampade da miniera e relativi carica batterie - Ordine SARDEGNA CAT RDO_rfq 322189	01862770920 - Nuova Sti Srl	01862770920 - Nuova Sti Srl	€ 2.835,00	€ 0,00	19/07/2018 - 18/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076731	IGEA S.p.A.	Z83250ABA1	Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara nella GURI per l'"Aggiudicazione della gara per la fornitura di teli per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti".	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 379,93	€ 379,93	03/10/2018 - 03/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076732	IGEA S.p.A.	Z01246A9EC	Ordine di fornitura nr. 180280-FC/03.08.18 - Affidamento della fornitura e del trasporto dei tubi in polietilene ad alta densità e i relativi raccordi, per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dell'area mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti - Ordine SARDEGNA CAT RDO rfq_322482	02720940838 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx	00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Srl	€ 28.220,82	€ 28.220,82	03/08/2018 - 02/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000076733	IGEA S.p.A.	Z4F23FF493	Ordine di fornitura nr. 180208-FC/22.06.18 - Affid.diretto di forn.di teli di geotessile non tessuto per l'attività di bonifica, messa in sicur. e ripristino amb.le della conces. xxxxx. Santu MialiOrdine SARDEGNA CAT RDO rfq_321567 - Ordine aperto	01745110922 - Intertrade Snc di Xxxxx Xxxxxx & C.	01745110922 - Intertrade Snc di Xxxxx Xxxxxx & C.	€ 36.000,00	€ 26.637,37	22/06/2018 - 21/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000076734	IGEA S.p.A.	7466062544	Ordine di lavoro nr. 180224-FC/06.07.18 - Servizio di raccolta, carico, trasporto e xxxxxxx.xx discarica autoriz.rifiuti presenti nelle miniere di Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX CAT rfq_320367	00701500910 - Ditta Xxxxxx Xxxx 01413530906 - E' Ambiente Srl 02760690921 - Longoni Srl 00629500927 - S.E. Trand Srl 01721260907 - Verde Vita Srl	00629500927 - S.E. Trand Srl	€ 211.765,48	€ 136.023,37	06/07/2018 - 04/07/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Link
00006920180000076735	IGEA S.p.A.	7584769D5F	Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete-Sardegna) - Codice identificativo ordine nr. 4425156/27.07.18 - Ordine interno nr. 180276/27.07.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 15.600,00	€ 14.664,33	27/07/2018 - 10/08/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000076806	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 76/14.05.2018 - Duplicazione chiavi	00561630955 - Elcom Srl 03253310928 - Ferredil di Xxxxxx Xxxxxxx 01018350924 - Xxxxx Xxxxxxxxxx Sas	00561630955 - Elcom Srl 03253310928 - Ferredil di Xxxxxx Xxxxxxx 01018350924 - Xxxxx Xxxxxxxxxx Sas	€ 43,20	€ 43,20	25/01/2018 - 14/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076811	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 78/15.05.2018 - Acquisto ossido per colorazione malta	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 4,50	€ 4,50	03/05/2018 - 15/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076813	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 80/17.05.18 - Acquisto materiale per pulizia ambiente di lavoro per Olmedo	11392351000 - Rica Gest Srl - Soc. Unipers.	11392351000 - Rica Gest Srl - Soc. Unipers.	€ 193,88	€ 193,88	17/05/2018 - 18/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076814	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 83/25.05.2018 - Acquisto spray disinfettante per pulizia sedia	03182790927 - Xxxxxx & Profumi Quattro Srl	03182790927 - Xxxxxx & Profumi Quattro Srl	€ 13,75	€ 13,75	24/05/2018 - 25/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076816	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 84/28.05.2018 - Spese cantiere Olmedo	02182410908 - Distributore Esso Xxxxx Xxxxxxx 01533590905 - Salaris Srl	02182410908 - Distributore Esso Xxxxx Xxxxxxx 01533590905 - Salaris Srl	€ 192,50	€ 192,50	22/05/2018 - 25/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076818	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 89/29.05.2018 - Acquisto canale in alluminio e Set lucidatura	02875960920 - Garden 2 Srl	02875960920 - Garden 2 Srl	€ 24,70	€ 24,70	14/05/2018 - 29/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076819	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 90/31.05.2018 - Acquisto olio idraulico	02758670927 - Supercross di Xxxx Xxxxxxxxxxxx	02758670927 - Supercross di Xxxx Xxxxxxxxxxxx	€ 12,00	€ 12,00	31/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076820	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 92/06.06.2018 - Acquisto termostato per frigorifero monitoraggio	00561610924 - Ditta Mele di Xxx Xxxxxxxx	00561610924 - Ditta Mele di Xxx Xxxxxxxx	€ 25,00	€ 25,00	06/06/2018 - 06/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000076821	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 102/29.06.2018 - Acquisto filetto - angolo - vite doppia	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 33,46	€ 33,46	31/05/2018 - 29/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076822	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 105/29.06.2018 - Duplicato chiavi	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 2,00	€ 2,00	04/06/2018 - 29/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000076893	IGEA S.p.A.	ZCE252A628	Servizio pubblicazione avvisi e bandi nella GURI per "Aggiudicazione della gare per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei lavoratori IGEA"	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 362,60	€ 362,60	10/10/2018 - 12/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077054	IGEA S.p.A.	ZF8254D1A3	Servizio pubblicazione avvisi e bandi nella GURI per "Aggiudicazione della gara per la fornitura di materiale elettrico da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SpA"	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 310,61	€ 310,61	17/10/2018 - 17/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077321	IGEA S.p.A.	Z5A23DC2CA	Ordine di fornitura nr. 180179-ARP/31.05.18 - Materiale per l'edilizia	01533590905 - Salaris Srl	01533590905 - Salaris Srl	€ 72,30	€ 0,00	31/05/2018 - 31/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077322	IGEA S.p.A.	7451514FDD	Ordine di fornitura nr. 180193-GS/07.06.18 - Procedura telematica per l'affidamento della fornitura e trasporto franco cantiere di materiali ferrosi da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SPA - Ordine SARDEGNA CAT RDO rfq_320132	00209060912 - Edilfer Srl 03275910960 - Sider Net. SpA	03275910960 - Sider Net. SpA	€ 131.714,59	€ 131.699,84	07/06/2018 - 07/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000077327	IGEA S.p.A.	Z76243CEA7	Ordine di lavoro nr. 180222-ARP/04.07.18 - Pernottamento per trasferta dipendenti attività fuori sede Olmedo	01674870900 - M.F.M. SRL	01674870900 - M.F.M. SRL	€ 140,91	€ 140,91	04/07/2018 - 04/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077328	IGEA S.p.A.	Z2C2449F28	Ordine di lavoro nr. 180227-ARP/09.07.18 - Accertamenti sanitari per n. 18 dipendenti	00577400922 - Lab Sud Sas Lab. Analisi Biologiche	00577400922 - Lab Sud Sas Lab. Analisi Biologiche	€ 1.827,00	€ 1.419,00	09/07/2018 - 17/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077329	IGEA S.p.A.	Z3C2488F78	Ordine di fornitura nr. 180231-PL/11.07.18 - Materiale idraulico	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 273,98	€ 273,65	11/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077332	IGEA S.p.A.	Z922470302	Ordine di fornitura nr. 180235-ARP/13.07.18 - Ferramenta per il cantire di Olmedo	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	€ 928,92	€ 928,92	13/07/2018 - 24/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077333	IGEA S.p.A.	Z21245DCCE	Ordine di lavoro nr. 180237-PL/16.07.18 - Collaudo ascensore ai sensi del DPR 162/99 dopo sostituzione paracadute	12898410159 - IMQ SpA	12898410159 - IMQ SpA	€ 500,00	€ 500,00	16/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077334	IGEA S.p.A.	ZB32473901	Ordine di fornitura nr. 180250-ARP/23.07.18 - Cartuccia per stampante Epson C3800	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 210,66	€ 210,66	23/07/2018 - 01/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077335	IGEA S.p.A.	ZEB24889B1	Ordine di fornitura nr. 180265-ARP/27.07.18 - Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio.Cart. Srl	02633810920 - Libreria Muscas di La Stazio.Cart. Srl	€ 122,40	€ 122,40	27/07/2018 - 08/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077336	IGEA S.p.A.	Z67248AABF	Ordine di fornitura nr. 180271-FM/31.07.18 - Materiale idraulico	03482400920 - Biasioli Srl	03482400920 - Biasioli Srl	€ 117,95	€ 117,96	31/07/2018 - 31/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077337	IGEA S.p.A.	Z5A248A257	Ordine di investimento nr. 180272- ARP/31.07.18 - n. 2 forni microonde	00278920921 - Euralcoop S.C.	00278920921 - Euralcoop S.C.	€ 130,98	€ 130,98	31/07/2018 - 31/07/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000077338	IGEA S.p.A.	Z472477EEC	Ordine di lavoro nr. 180273-FC/31.07.18 - Esecuz.prove di permeabilità con permeam.Xxxxxxxx x cantiere di Furtei, elaboraz.e restituz.di rapporti di prova relativi a prove di conducibilità idraulica in sito - Ordine SARDEGNA CAT RDO rfq_322593	03018780928 - Soiltech Snc	03018780928 - Soiltech Snc	€ 5.769,06	€ 2.576,74	31/07/2018 - 30/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077339	IGEA S.p.A.	Z3624C9649	Ordine di lavoro nr. 180275-PL/01.08.18 - Intervento autospurgo stasamento rete fognaria	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	€ 300,00	€ 300,00	01/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077340	IGEA S.p.A.	ZA824B97B2	Ordine di fornitura nr. 180278-FM/02.08.18 - Materiale idraulico, ancorante chimico, barra teflon PTFE	03621130925 - M. S. Service Srl	03621130925 - M. S. Service Srl	€ 780,95	€ 542,00	02/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077347	IGEA S.p.A.	Z68249889A	Ordine di investimento nr. 180284- ARP/06.08.18 - Macchina fotografica + scheda di memoria	01460730920 - Foto Ottica di Sodini di R.S. Sodini	01460730920 - Foto Ottica di Sodini di R.S. Sodini	€ 224,63	€ 224,63	06/08/2018 - 27/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077348	IGEA S.p.A.	Z76249EA80	Ordine di fornitura nr. 180290-ARP/08.08.18 - Materiali per le pulizie cantiere di Olmedo	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	€ 414,20	€ 414,20	08/08/2018 - 10/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077349	IGEA S.p.A.	Z4124C3734	Ordine di lavoro nr. 180301-FM/31.08.18 - Manutenzione Doblò e revisione tachigrafo Perlini	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 492,41	€ 492,41	31/08/2018 - 31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077350	IGEA S.p.A.	Z1D24C7BF0	Ordine di lavoro nr. 180302-ARP/03.09.18 - Corso di formazione "Prevenzione corruzione e trasparenza in merito al nuovo PNA"	08055290012 - Format Srl	08055290012 - Format Srl	€ 1.800,00	€ 1.800,00	03/09/2018 - 03/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077351	IGEA S.p.A.	Z7024E5B35	Ordine di fornitura nr. 180303-FM/03.09.18 - Valvola idraulica	01674190028 - C.G.T. SpA	01674190028 - C.G.T. SpA	€ 560,00	€ 560,00	03/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077352	IGEA S.p.A.	Z8A24E6623	Ordine di fornitura nr. 180305-FM/03.09.18 - Accessori di sollevamento e teflon	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 876,20	€ 875,00	03/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000077353	IGEA S.p.A.	ZD724C968A	Ordine di fornitura nr. 180307-PL/04.09.18 - Kit ricambi impianto antincendio	00495980013 - A.M.I.S. Srl	00495980013 - A.M.I.S. Srl	€ 115,00	€ 115,00	04/09/2018 - 17/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077354	IGEA S.p.A.	Z99251940C	Ordine di fornitura e investimento nr. 180308-FM/05.09.18 - Materiali per pompa carburante	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	€ 808,40	€ 808,40	05/09/2018 - 05/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077355	IGEA S.p.A.	Z3B2519C0C	Ordine di fornitura nr. 180309-FM/05.09.18 - Materiali idrici + materiali edili	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 176,01	€ 176,01	05/09/2018 - 05/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077356	IGEA S.p.A.	ZCA2519B5F	Ordine di fornitura nr. 180311-FM/05.09.18 - Cisterna acqua + raccordi + materiale idraulico	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 999,64	€ 1.019,89	05/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077357	IGEA S.p.A.	Z8A24D5C6E	Ordine di lavoro nr. 180314-FM/07.09.18 - Verifica dell'impianto di messa a terra per il cantiere di Furtei	12898410159 - IMQ SpA	12898410159 - IMQ SpA	€ 800,00	€ 800,00	07/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077358	IGEA S.p.A.	ZB625198EC	Ordine di fornitura e lavoro nr. 180315- FM/07.09.18 - Materiale per stazione di pompaggio H2O (Furtei)	02892550928 - Xxxxx Xxxxxx Inossidabili Srl	02892550928 - Xxxxx Xxxxxx Inossidabili Srl	€ 714,20	€ 714,20	07/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077359	IGEA S.p.A.	Z0B25195F9	Ordine di fornitura nr. 180316-FM/10.09.18 - Materiale idraulico	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx	€ 379,84	€ 379,62	10/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077360	IGEA S.p.A.	ZC224C1B39	Ordine di fornitura nr. 180317-FC/10.09.18 - Affidamento della fornitura e del trasporto di pavimento vinilico rinforzato, collante specifico e pittura a base epossidica per pareti, da destinare all'adeguamento del laboratorio chimico situato in xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx XXXXXXXX CAT RDO 323442	00287250922 - Buccellato SpA	00287250922 - Buccellato SpA	€ 13.916,00	€ 13.916,00	10/09/2018 - 01/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000077365	IGEA S.p.A.	7546789F48	LOTTO 2: FORNITURA DI BIOSTUOIA ANTIEROSIONE BIODEGRADABILE - Ordine di fornitura nr. 180369/25.10.18	00047170329 - HARPO SPA 12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL 02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SRL	02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SRL	€ 83.483,50	€ 34.512,03	25/10/2018 - 24/10/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077365	IGEA S.p.A.	75467574E3	LOTTO 1: FORNITURA GEOTESSILE NON TESSUTO	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL 02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SPA	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL	€ 120.256,50	€ 0,00	19/11/2018 - 18/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077365	IGEA S.p.A.	754680085E	LOTTO 3: FORNITURA GEOCOMPOSITO DRENANTE	01806310224 - COMER SRL 00047170329 - HARPO SPA 12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL 02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SPA	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL	€ 31.531,50	€ 29.618,66	19/11/2018 - 18/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077365	IGEA S.p.A.	7546827EA4	LOTTO 4: FORNITURA GEOCOMPOSITO BENTONICO	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL 02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SPA	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL	€ 19.740,00	€ 3.572,45	19/11/2018 - 18/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077365	IGEA S.p.A.	75468544EF	LOTTO 5: FORNITURA GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE SINTETICA GRINPANTE	01806310224 - COMER SRL 00047170329 - HARPO SPA 12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL 02469900266 - TEMA TECHNOLOGIES AN MATERIALS SPA	12491960154 - OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL	€ 76.897,00	€ 65.161,55	19/11/2018 - 18/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077368	IGEA S.p.A.	ZD424DAC2F	Ordine di fornitura nr. 180318-PL/11.09.18 - Idrossido di Sodio 28-30% per impianto trattamento Masua - Ordine MEPA ODA 4467675	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 4.920,00	€ 4.665,80	11/09/2018 - 10/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077369	IGEA S.p.A.	ZE824DFA21	Ordine di fornitura nr. 180319-ARP/11.09.18 - Timbro datario + tampone per timbro + gommini per timbri	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl	€ 30,00	€ 30,00	11/09/2018 - 14/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077370	IGEA S.p.A.	ZC72519A90	Ordine di fornitura nr. 180320-FM/12.09.18 - Elettrodi, dischi da sbavo	01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl	01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl	€ 381,20	€ 377,75	12/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077371	IGEA S.p.A.	ZB72519931	Ordine di fornitura nr. 180321-FM/13.09.18 - Xxxxxxxx Xxxxx staccato	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 7,38	€ 0,00	13/09/2018 - 13/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077372	IGEA S.p.A.	Z3225196AE	Ordine di lavoro nr. 180322-FM/13.09.18 - Riparazione mezzi meccanici-Daily, Fiat Hitachi	02239340926 - Officina X. Xxxxxx & C. Snc	02239340926 - Officina X. Xxxxxx & C. Snc	€ 771,50	€ 371,50	13/09/2018 - 13/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077373	IGEA S.p.A.	Z6724E8BC4	Ordine di lavoro nr. 180324-PL/13.09.18 - Sopralluogo per verifica impianto trattamento acque Masua	01228850929 - Depeco Srl	01228850929 - Depeco Srl	€ 280,00	€ 280,00	13/09/2018 - 13/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077374	IGEA S.p.A.	ZBB24EFC9C	Ordine di fornitura nr. 180325-PL/17.09.18 - Maniglioni antipanico	03680740929 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Sas	03680740929 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx & X. Sas	€ 800,00	€ 800,00	17/09/2018 - 17/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000077375	IGEA S.p.A.	Z8B24C9F78	Ordine di fornitura nr. 180326-ARP/18.09.18 - Fornitura di manufatti prefabbricati ed accessori per impianti di scarico per acque di lavaggio - Ordine MEPA 605790	02603920923 - Cos. Xx. X. Xxx	00000000000 - Xxx. Xx. P. Srl	€ 8.640,00	€ 8.640,00	18/09/2018 - 17/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077376	IGEA S.p.A.	ZCB24FA3AE	Ordine di fornitura nr. 180327-ARP/19.09.18 - Toner per stampante Epson Aculaser C2800	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 392,69	€ 392,69	19/09/2018 - 19/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077377	IGEA S.p.A.	ZA3251201B	Ordine di lavoro nr. 180328-ARP/20.09.18 - Rinnovo abbonamento annuale alla rivista rifiuti on line	11069170154 - Edizioni Ambiente	11069170154 - Edizioni Ambiente	€ 168,00	€ 168,00	20/09/2018 - 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077378	IGEA S.p.A.	Z9224F6B23	Ordine di investimento nr. 180329- ARP/20.09.18 - Software di backup Veeam - Ordine MEPA TD_4482783	03706320276 - Siac informatica Veneta Srl	03706320276 - Siac informatica Veneta Srl	€ 2.443,88	€ 2.443,88	20/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077380	IGEA S.p.A.	Z9F24C3611	Ordine di fornitura nr. 180329-ARP/20.09.18 - Prodotti petroliferi e lubrificanti-olio motore e olio idraulico - Ordine MEPA TD_611691	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 1.060,20	€ 1.060,20	20/09/2018 - 03/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077381	IGEA S.p.A.	ZEE251936D	Ordine di lavoro nr. 180330-FM/21.09.18 - Fornitura e trasporto acqua potabile	00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl	00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl	€ 70,00	€ 70,00	21/09/2018 - 21/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077382	IGEA S.p.A.	Z40250329F	Ordine di lavoro nr. 180331-PL/21.09.18 - Prenotazione revisione di legge per macchine operatrici	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	€ 74,01	€ 74,01	21/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077384	IGEA S.p.A.	ZF82519524	Ordine di fornitura nr. 180332-FM/24.09.18 - Ruote pivottanti per casse sonde multiparametriche	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	€ 44,20	€ 26,52	24/09/2018 - 24/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077386	IGEA S.p.A.	ZAF2519CEB	Ordine di fornitura nr. 180333-FM/26.09.18 - Diluente epossidico	00287250922 - Buccellato SpA	00287250922 - Buccellato SpA	€ 99,25	€ 99,25	26/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077387	IGEA S.p.A.	Z672515782	Ordine di investimento nr. 180335- ARP/27.09.18 - Hardware e software per il parco macchine	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 320,37	€ 320,37	27/09/2018 - 05/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077388	IGEA S.p.A.	ZD12519D42	Ordine di fornitura nr. 180336-FM/28.09.18 - Tubo PE AD PE100 PN16	02720940838 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx	00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Srl	€ 207,75	€ 207,75	28/09/2018 - 28/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077390	IGEA S.p.A.	Z6424E474E	Ordine di lavoro nr. 180342-ARP/02.10.18 - Ripristino delle attrezzature di monitoraggio Grotta Santa Barbara (Iglesias)	04407090150 - Lastem Srl	04407090150 - Lastem Srl	€ 1.512,20	€ 1.512,20	02/10/2018 - 02/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077392	IGEA S.p.A.	Z9725313DA	Ordine di investimento nr. 180348- ARP/05.10.18 - Switch HP 2530,8G per adeguamento velocità	01117510923 - Faticoni SpA	01117510923 - Faticoni SpA	€ 258,00	€ 258,00	05/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077393	IGEA S.p.A.	Z852535B7A	Ordine di fornitura nr. 180352-ARP/08.10.18 - Hardware per connessione notebook aziendali a monitor	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 189,52	€ 189,52	08/10/2018 - 15/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077395	IGEA S.p.A.	Z5D2571093	Ordine di fornitura nr. 180359-FM/12.10.18 - Motorino avviamento	00032750903 - Eredi Pani di Pani C. e R. Snc	00032750903 - Eredi Pani di Pani C. e R. Snc	€ 605,00	€ 605,00	12/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077396	IGEA S.p.A.	Z6825608DA	Ordine di lavoro nr. 180361-ARP/18.10.18 - Pernottamento per trasferta dipendenti attività fuori sede Lula	00973970916 - Albergo Ristorante Su Littu Snc	00973970916 - Albergo Ristorante Su Littu Snc	€ 209,09	€ 209,09	18/10/2018 - 22/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077397	IGEA S.p.A.	Z61256D8C9	Ordine di fornitura nr. 180362-PL/22.10.18 - Ricambi mezzi Hinowa - Ordine MEPA ODA 4547273	00716190244 - Giuriato Srl	00716190244 - Giuriato Srl	€ 3.071,52	€ 3.071,52	22/10/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077398	IGEA S.p.A.	ZF1256DA57	Ordine di lavoro nr. 180364-FM/23.10.18 - Trasporto pala cingolata ed escavatore cingolato	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	€ 1.920,00	€ 1.920,00	23/10/2018 - 25/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077432	IGEA S.p.A.	ZB4251CC59	Ordine di fornitura nr. 180304-FM/03.09.18 - Vernice e smalti	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 962,56	€ 849,40	03/09/2018 - 30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077433	IGEA S.p.A.	Z89247D16C	Ordine di lavoro nr. 180256-FM/26.07.18 - Trasporto mezzi con pianale	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L.	€ 700,00	€ 0,00	26/07/2018 - 26/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077434	IGEA S.p.A.	Z9A253FEFE	Ordine di fornitura nr. 180355-ARP/10.10.18 - Pallet in legno 2 vie 80x120	02650730928 - Fart Srl	02650730928 - Fart Srl	€ 175,00	€ 175,00	10/10/2018 - 18/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077435	IGEA S.p.A.	Z6E249CEDA	Ordine di investimento nr. 180297- GS/18.08.18 - Realizzazione di un software per la raccolta e imputazione risorse a progetto (giornale di cantiere) - Ordine MEPA TD 587837	02789990922 - Noviservice Srl	02789990922 - Noviservice Srl	€ 29.949,00	€ 29.949,00	18/08/2018 - 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000077437	IGEA S.p.A.	7608246B35	Adesione convenzione Consip per la fornitura di Carburante extrarete e Gasolio da Riscaldamento ED. 10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4451583/28.08.18 - Ordine interno nr. 180298/28.08.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 11.700,00	€ 11.130,86	28/08/2018 - 30/08/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000077438	IGEA S.p.A.	76155094D5	Adesione convenzione Consip per la fornitura di Carburante extrarete e Gasolio da Riscaldamento ED.10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4462199/05.09.18 - Ordine interno nr. 180313/05.09.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 7.800,00	€ 7.457,78	05/09/2018 - 07/09/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000077439	IGEA S.p.A.	Z6024E4F0D	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip ED. 10 lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4473374/13.09.18 - Ordine interno nr. 180323/13.09.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 6.500,00	€ 6.330,16	13/09/2018 - 19/09/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000077440	IGEA S.p.A.	Z39250DC51	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed. 10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4496264/26.09.18 - Ordine interno nr. 180334/26.09.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 14.300,00	€ 13.802,55	26/09/2018 - 28/09/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000077441	IGEA S.p.A.	ZC72529B72	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed.10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4510749/03.10.18 - Ordine interno nr. 180343/03.10.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 6.500,00	€ 6.335,00	03/10/2018 - 05/10/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000077553	IGEA S.p.A.	73914533F9	Procedura telematica per la fornitura ed il trasporto di materiali per l'esecuzione di piezometri ambientali ed attrezzature/utensili per la perforazione da destinarsi ai lavori Igea SpA - RDO 6998043 - MEPA - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00		06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
00006920180000077554	IGEA S.p.A.	ZC4249FD90	Ordine di lavoro nr. 180296-FC/10.08.18 - Procedura telematica per il conferimento di un incarico professionale per la consulenza e assistenza fiscale e di bilancio, mediante RDO 000000 - XXXXXXXX CAT	01132280957 - Sanna Dott.ssa Xxxxxxxx	01132280957 - Sanna Dott.ssa Xxxxxxxx	€ 29.511,20	€ 28.894,51	10/08/2018 - 31/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Link
00006920180000077555	IGEA S.p.A.	759733927A	Ordine di fornitura nr. 180294-ARP/09.08.18 - Adesione convenzione Energia 15 - Lotto 7 Sardegna -	06655971007 - Enel Energia SpA	06655971007 - Enel Energia SpA	€ 720.000,00	€ 0,00	09/08/2018 - 30/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920180000077556	IGEA S.p.A.	75776770E2	Ordine di fornitura nr. 180306-GS/04.09.18 - Fornitura di argilla per l'attiv.bonifica, messa in sicur.e ripristino ambient. della conces.mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti-SARDEGNA CAT - RDO_rfq 322532	02435650920 - Xxxxxx Xxxxxxx e Figli Snc	02435650920 - Xxxxxx Xxxxxxx e Figli Snc	€ 80.000,00	€ 79.589,95	04/09/2018 - 03/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000077557	IGEA S.p.A.	Z52251385B	GARA NON AGGIUDICATA - Spurgo e pulizia fosse settiche - SARDEGNA CAT RDO 324104			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077558	IGEA S.p.A.	ZAF2486AD0	GARA DESERTA - Olio motore e Olio idraulico - MEPA TD 581119 del 31.07.18 - scad. 02.08.18			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077559	IGEA S.p.A.	ZC723774E7	CONTRATTO RESCISSO - Software di backup Veeam MEPA 4294441			€ 0,00	€ 0,00		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000077560	IGEA S.p.A.	Z51229295D	Ordine di lavoro nr. 180100-FC/03.04.18 - Procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la revisione e redazione della stima di perizia asseverata di immobili Ex Sigma Invest SpA, mediante RDO 319398 su SARDEGNA CAT	03035420920 - Pilo Ing. Gianmarco	03035420920 - Pilo Ing. Gianmarco	€ 39.501,00	€ 33.180,84	03/04/2018 - 18/04/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Link
00006920180000077609	IGEA S.p.A.	ZE624C801C	GARA DESERTA - Ripristino delle attrezzature di monitoraggio grotta Santa Barbara (Iglesias) -			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077610	IGEA S.p.A.	Z5F258DAFE	Ordine di investimento nr. 180344- PL/04.10.18 - Stazione travaso gasolio 12V	00491390928 - Idrop Sas di G. e M. del Sordo & C.	00491390928 - Idrop Sas di G. e M. del Sordo & C.	€ 383,35	€ 383,35	04/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077614	IGEA S.p.A.	Z2E258DB83	Ordine di fornitura nr. 180346-PL/04.10.18 - Materiali per motorizzazione cancello	02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx	02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx	€ 785,00	€ 784,99	04/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077615	IGEA S.p.A.	Z68258DC70	Ordine di fornitura nr. 180347-PL/04.10.18 - Lastre policarbonato alveolare ed accessori	02016390920 - Tecnoplast Srl	02016390920 - Tecnoplast Srl	€ 630,00	€ 630,00	04/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077616	IGEA S.p.A.	Z2B258DCAA	Ordine di fornitura nr. 180356-PL/10.10.18 - Bulloneria varia	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	02792500924 - Xxxxxxx Xxxxx Srl	€ 53,20	€ 53,20	10/10/2018 - 10/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077621	IGEA S.p.A.	Z7A256DB9A	Ordine di fornitura nr. 180367-PP/24.10.18 - Cartucce per stampante Epson C2800	01724160922 - Office Line Srl	01724160922 - Office Line Srl	€ 283,20	€ 283,20	24/10/2018 - 30/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077640	IGEA S.p.A.	Z65258B75A	Ordine di lavoro nr. 180371-ARP/30.10.18 - Biglietti aerei	01775200924 - Agenzia Viaggi Plaisant & C. Sas	01775200924 - Agenzia Viaggi Plaisant & C. Sas	€ 330,06	€ 323,93	30/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077641	IGEA S.p.A.	Z1D258FB35	Ordine di lavoro nr. 180372-ARP/31.10.18 - Pernottamento hotel	10447240150 - Ge. Ri. Xx. Xxx	00000000000 - Xx. Ri. Al. Srl	€ 154,54	€ 154,54	31/10/2018 - 07/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077642	IGEA S.p.A.	Z2C259090E	Ordine di lavoro nr. 180373-ARP/31.10.18 - Pernottamento hotel	03284560400 - Hotel Villa Lalla di Xxxxxxxxx Xxxx & C.	03284560400 - Hotel Villa Lalla di Xxxxxxxxx Xxxx & C.	€ 108,45	€ 108,45	31/10/2018 - 06/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077643	IGEA S.p.A.	ZB22563068	Ordine di lavoro nr. 180374-PL/31.10.18 - Xxxxxx e pulizia fosse settiche	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	€ 3.999,00	€ 500,00	31/10/2018 - 30/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077644	IGEA S.p.A.	Z0E2463AB6	Ordine di investimento nr. 180251- FM/23.07.18 - Trinciatutto lampacrescia - Ordine MEPA RD 4409687	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	€ 7.574,00	€ 7.574,00	23/07/2018 - 30/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000077703	IGEA S.p.A.	7426053CC9	Procedura aperta per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura di DPI per la Sicurezza dei lavoratori IGEA Lotto 1: Dispositivi di Protezione Individuale arti inferiori	01223990837 - FORNITURE INDUSTRIALI BONARRIGO SRL 02467560245 - L’ANTINFORTUNISTICA SRL 03677220927 - RAP PROFESSIONAL SRL	03677220927 - RAP PROFESSIONAL SRL	€ 48.829,80	€ 23.268,22	06/11/2018 - 05/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077703	IGEA S.p.A.	7426100395	Procedura aperta per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei lavoratori IGEA Lotto 2: Dispositivi di protezione individuale corpo	02457040422 - AGOS SRL 01223990837 - FORNITURE INDUSTRIALI BONARRIGO SRL 02894000922 - PUBBLITEL SRL 03677220927 - RAP PROFESSIONAL SRL	02894000922 - PUBBLITEL SRL	€ 157.280,50	€ 83.599,03	06/11/2018 - 05/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077703	IGEA S.p.A.	74261214E9	Procedura aperta per un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura di D.P.I per la Sicurezza dei lavoratori IGEA Lotto 3: D.P.I cadute dall'alto - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	02/07/2018 - 02/07/2018	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077703	IGEA S.p.A.	7426149C02	Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei lavoratori IGEA Lotto 4: Dispositivi di protezione individuale capo, viso, udito, vie respiratorie, accessori	02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02467560245 - L’XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	00000000000 - XXXXXXXXX XXXXXXXX SRL	€ 57.780,00	€ 19.762,80	06/11/2018 - 05/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077755	IGEA S.p.A.	755997726	Procedura Aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura di materiale elettrico da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SpA	02274940929 - COR.EL SRL 00561630955 - ELCOM SRL 00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA	00561630955 - ELCOM SRL	€ 650.000,00	€ 199.466,28	09/11/2018 - 08/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920180000077829	IGEA S.p.A.	Z3021DCD39	Ordine di lavoro nr. 180001-Lula/23.01.18 - Nolo a caldo escavatore	01505010916 - Xxxxxxxx Xxxxxx - Impr. Edile	01505010916 - Xxxxxxxx Xxxxxx - Impr. Edile	€ 400,00	€ 400,00	23/01/2018 - 23/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077830	IGEA S.p.A.	Z2521DCE2E	Ordine di fornitura nr. 180002-Lula/23.01.18 - Soda Caustica - Ipoclorito di Sodio	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 877,70	€ 877,70	23/01/2018 - 23/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077831	IGEA S.p.A.	Z0121DCE48	Ordine di fornitura nr. 180003-Lula/23.01.18 - Grasso grafitato NG3	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	€ 331,97	€ 331,98	23/01/2018 - 30/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077832	IGEA S.p.A.	ZA921DCE76	Ordine di fornitura nr. 180004-Lula/24.01.18 - Tubi cls - rete per intonaco - cappelloti per lamiera - cemento - sabbia - viti	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 710,82	€ 710,82	24/01/2018 - 24/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077833	IGEA S.p.A.	Z3F2294EAC	Ordine di fornitura nr. 180005-Lula/12.02.18 - Cemento - Filo ferro znc - Ferro tondo in verghe	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 767,82	€ 767,82	12/02/2018 - 12/02/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077835	IGEA S.p.A.	Z2F233EE1A	Ordine di fornitura nr. 180007-Lula/05.03.18 - Cemento - Ghiaia - Sabbia - Rete E.S. - Frattone	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 1.144,75	€ 1.144,75	05/03/2018 - 05/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077836	IGEA S.p.A.	Z1E233EE6C	Ordine di fornitura nr. 180008-Lula/16.04.18 - Bombole: Ossigeno + Acetilene + Fitto bombole annuale	08804430158 - Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl	08804430158 - Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl	€ 869,40	€ 869,40	16/04/2018 - 16/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077838	IGEA S.p.A.	Z382365D2A	Ordine di fornitura nr. 180009-Lula/26.04.18 - Cemento - Sabbia	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 730,95	€ 730,95	26/04/2018 - 26/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077841	IGEA S.p.A.	Z6E2365D03	Ordine di fornitura nr. 180010-Lula/27.04.18 - Soda Caustica - Ordine MEPA OD 4290786	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 1.599,00	€ 1.476,00	27/04/2018 - 27/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077842	IGEA S.p.A.	Z87238F6A0	Ordine di fornitura nr. 180011-Lula/09.05.18 - Accumulatore elettrico 12 V 120 Ah	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	€ 262,30	€ 262,30	09/05/2018 - 09/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077844	IGEA S.p.A.	Z26238F6F4	Ordine di lavoro nr. 180012-Lula/09.05.18 - Manutenzione Fiat Daily Iveco: Pompa iniezione - pompa carburante e revisione motorino di avviamento - Filtri e olio	00976020917 - G.T. Car di Deiana & Porcu Snc	00976020917 - G.T. Car di Deiana & Porcu Snc	€ 961,05	€ 961,05	09/05/2018 - 09/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077845	IGEA S.p.A.	ZE624030E2	Ordine di fornitura nr. 180013-Lula/28.05.18 - Cemento, filo ferro, cartello, colla, pittura, scopa, xxxxxxxx, rivetti, lamiera grec, placca wc	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 592,40	€ 592,40	28/05/2018 - 28/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077846	IGEA S.p.A.	ZCD2403102	Ordine di investimento nr. 180014- Lula/04.06.18 - Motosega	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C. 00546760919 - Xxxxx Xxxxxxx di F. Golosio & C. Snc 00053660916 - Xxxxx Xxxxxx Xxx	00053660916 - Xxxxx Xxxxxx Srl	€ 704,10	€ 704,10	04/06/2018 - 04/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920180000077847	IGEA S.p.A.	Z2A2403132	Ordine di lavoro nr. 180006-Lula/13.03.18 - Prove meccaniche di verifica su funi acciaio Pozzo	00337460224 - LA.T.I.F. Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune	00337460224 - LA.T.I.F. Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune	€ 1.476,00	€ 0,00	13/03/2018 - 13/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077850	IGEA S.p.A.	Z6A2458792	Ordine di fornitura nr. 180015-Lula/19.06.18 - Benzina Verde	01438070912 - Momo Service di Xxxxx Xxxxxxxxxx	01438070912 - Momo Service di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 30,33	€ 30,33	19/06/2018 - 19/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077963	IGEA S.p.A.	7469402984	Ordine di investimento e fornitura nr. 180205-FM/19.06.18 - Fornitura e trasporto di attrezzature e utensileria da destinare ai lavori di sondaggio ambientale -Ordine MEPA RDO 1940390	03142410921 - Compressor Service Srl	03142410921 - Compressor Service Srl	€ 65.550,00	€ 65.550,00	19/06/2018 - 20/07/2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000077965	IGEA S.p.A.	7463601662	Ordine di fornitura e investimento nr. 180207-FM/21.06.18 - Procedura telematica per l'affidamento della fornitura, trasporto e servizi connessi di attrezzature da destinare ai lavori di manutenzione di Igea SpA - Ordine MEPA RDO 1937800	04606020875 - ETT di Xxxxxxx Xxxxxx & C. Sas 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx	04606020875 - ETT di Xxxxxxx Xxxxxx & C. Sas	€ 37.000,01	€ 37.001,25	21/06/2018 - 21/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920180000077972	IGEA S.p.A.	Z5A2435E32	Ordine di fornitura nr. 180210-ARP/22.06.18 - Rinnovo contratto 2018 per bombola di Ossigeno terapeutico	00771260965 - Sol SpA	00771260965 - Sol SpA	€ 154,03	€ 150,00	22/06/2018 - 22/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077973	IGEA S.p.A.	Z8C241D7B8	Ordine di fornitura nr. 180214-ARP/26.06.18 - Toner Brother Fax 2820 + cavo Digitus da 70156 - Scheda seriale USB - ORDINE ANNULLATO			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077974	IGEA S.p.A.	Z1D24252C1	Ordine di fornitura nr. 180216-ARP/26.06.18 - Attrezzatura da cantiere	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	€ 584,20	€ 584,20	26/06/2018 - 30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077975	IGEA S.p.A.	Z9F258DA98	Ordine di fornitura nr. 180337-FM/01.10.18 - Materiale per costruzione di gabbiette per prisma	02379940923 - Fadda SpA	02379940923 - Fadda SpA	€ 78,40	€ 78,72	01/10/2018 - 01/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077976	IGEA S.p.A.	ZC1258D9F4	Ordine di fornitura nr. 180338-FM/01.10.18 - Ricambi per auto (moto carriole)	01804000923 - Patta Centro Revisione	01804000923 - Patta Centro Revisione	€ 658,00	€ 658,00	01/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077977	IGEA S.p.A.	Z38258D94E	Ordine di fornitura nr. 180339-FM/01.10.18 - Raccorderia idraulica	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 727,87	€ 0,00	01/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077978	IGEA S.p.A.	Z792592E7A	Ordine di fornitura nr. 180340-FM/02.10.18 - Xxxxxxxx a mano, a tazza e conica	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	01149760900 - Ferramenta Carboni Srl	€ 37,68	€ 37,68	02/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077979	IGEA S.p.A.	ZD32592D3E	Ordine di fornitura nr. 180345-FM/08.10.18 - Vernici e smalti	01327980908 - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx	00000000000 - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Srl	€ 152,57	€ 152,57	08/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077980	IGEA S.p.A.	ZBB258DA4C	Ordine di fornitura nr. 180350-FM/05.10.18 - Materiale idraulico	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc	€ 437,70	€ 437,70	05/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077981	IGEA S.p.A.	Z9C2592E1B	Ordine di fornitura nr. 180351-FM/08.10.18 - Convertitore da 1 litro e ferromicaceo grigio scuro da 2,5 litri	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 998,53	€ 998,71	08/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077982	IGEA S.p.A.	Z8C2592CBC	Ordine di fornitura nr. 180353-FM/08.10.18 - Materiale da ferramenta	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	03443220920 - La Ferramenta di Xxxxx Xxxxxxxxxx	€ 963,75	€ 818,08	08/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077984	IGEA S.p.A.	ZE72592ACA	Ordine di lavoro nr. 180354-FM/09.10.18 - Trasporto acqua potabile	00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl	00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl	€ 280,00	€ 280,00	09/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077985	IGEA S.p.A.	Z7B258D9B7	Ordine di lavoro nr. 180357-FM/11.10.18 - Tagliando Daf (Furgone)	01627450909 - Euro Co.Mi. Srl	01627450909 - Euro Co.Mi. Srl	€ 870,49	€ 870,50	11/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077986	IGEA S.p.A.	ZEC2592C23	Ordine di fornitura nr. 180370-FM/26.10.18 - Lamiera zincata	02379940923 - Fadda SpA	02379940923 - Fadda SpA	€ 414,82	€ 400,40	26/10/2018 - 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000077988	IGEA S.p.A.	0000000000	Mandato di pagamento su fondo economale nr. 122/08.08.18 - Ricarica autorespiratore	01895030920 - Air Sub Service Srl	01895030920 - Air Sub Service Srl	€ 5,00	€ 5,00	08/08/2018 - 08/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078076	IGEA S.p.A.	Z91235F8A2	Ordine di fornitura nr. 180132-ARP/30.04.18 - Teloni occhiellati 6x8 cm.	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc	€ 245,00	€ 245,00	30/04/2018 - 04/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078080	IGEA S.p.A.	Z86252A466	Ordine di fornitura nr. 180365-FC/12.10.18 - Fornitura di esplosivo, detonatori elettrici e relativi servizi connessi, necessari per lavori di rimodellamento e messa in sicurezza del permesso di ricerca Punta Su Liberatu, nel comune di Buggerru, mediante affidamento diretto ad operatore economico	01403710906 - Deton Srl	01403710906 - Deton Srl	€ 5.011,56	€ 2.569,00	12/10/2018 - 11/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078081	IGEA S.p.A.	Z72253F531	Ordine di lavoro nr. 180366-FC/15.10.18 - Affidamento dei lavori di realizzazione di fori da mina per il rimodellamento e messa in sicurezza di punta Su Liberau, nel comune di Buggerru	01611400068 - Inter.E.M. Srl	01611400068 - Inter.E.M. Srl	€ 3.500,00	€ 3.500,00	15/10/2018 - 30/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078083	IGEA S.p.A.	ZAD23A39A3	Ordine di investimento nr. 180159- ARP/18.05.18 - Fotocamera digitale + scheda di memoria	01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini	01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini	€ 135,22	€ 135,22	18/05/2018 - 18/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078086	IGEA S.p.A.	ZB8258C3EB	Ordine di lavoro nr. 180391-PL/12.11.18 - Rinnovo canone Bentley (19.10.18 - 18.10.19) - MEPA ODA 4584235	- Bentley Systems International LTD	- Bentley Systems International LTD	€ 1.305,00	€ 1.305,00	19/10/2018 - 18/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078098	IGEA S.p.A.	ZA725D019E	Ordine di lavoro nr. 180399-ARP/16.11.18 - Pernottamento hotel	00036230910 - Hotel Ristorante Xxxxxx di Spissu M.	00036230910 - Hotel Ristorante Xxxxxx di Spissu M.	€ 530,88	€ 530,91	16/11/2018 - 23/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078108	IGEA S.p.A.	ZC9259FA68	Ordine di lavoro nr. 180377-ARP/06.11.18 - Biglietti aerei	01775200924 - Agenzia Viaggi Plaisant & C. Sas	01775200924 - Agenzia Viaggi Plaisant & C. Sas	€ 149,62	€ 146,92	06/11/2018 - 08/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078109	IGEA S.p.A.	ZDF25986C2	Ordine di lavoro nr. 180375-ARP/31.10.18 - Pernottamento hotel	01004260913 - Hotel Miramonti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Moi	01004260913 - Hotel Miramonti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Moi	€ 436,36	€ 396,69	31/10/2018 - 06/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078110	IGEA S.p.A.	Z9825B6E86	Ordine di investimento nr. 180390- ARP/12.11.18 - Telefoni cordless AS405 duo/tris Siemens	00278920921 - Euralcoop S.C. 01710130921 - Jumbo SpA	00278920921 - Euralcoop S.C.	€ 353,00	€ 352,16	12/11/2018 - 21/11/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000078117	IGEA S.p.A.	Z602499527	Ordine di investimento nr. 180286- FC/07.08.18 - Permeametro di Xxxxxxxx - MEPA ODA 443603	02189070648 - Russo Impianti Srl	02189070648 - Russo Impianti Srl	€ 6.400,00	€ 6.400,00	07/08/2018 - 19/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078140	IGEA S.p.A.	Z4E247907F	Ordine di fornitura nr. 180016-Lula/25.06.18 - Materiale edile	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	00733780910 - Boe Snc di Xxx Xxxxxxxx	€ 761,65	€ 761,65	25/06/2018 - 25/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078141	IGEA S.p.A.	Z60247916D	Ordine di fornitura nr. 180017-Lula/20.07.18 - Cartucce stampante	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	€ 548,00	€ 548,00	20/07/2018 - 20/07/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078142	IGEA S.p.A.	Z4624A581F	Ordine di investimento nr. 180018- Lula/03.08.18 - Elettropompa sommersa HP 35 + muffola elettrica	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	01110440912 - M.C.N. Sas di Xxx Xxxx & C.	€ 3.720,00	€ 3.720,00	03/08/2018 - 10/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078143	IGEA S.p.A.	Z822561F8C	Ordine di investimento nr. 180020- Lula/05.10.18 - Stampante a getto d'inchiostro	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	€ 69,67	€ 69,67	05/10/2018 - 05/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078144	IGEA S.p.A.	Z072561FBB	Ordine di fornitura nr. 180021-Lula/05.10.18 - Cartucce stampante	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	01355400910 - Xxxxxx Xxxxx	€ 626,20	€ 626,20	05/10/2018 - 05/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078146	IGEA S.p.A.	Z15248096B	Ordine fornitura nr. 180019-Lula/02.08.18 - Esplosivo per lavori minerari, detonatori elettrici + spese accessorie	01403710906 - Deton Srl	01403710906 - Deton Srl	€ 24.080,00	€ 5.662,20	02/08/2018 - 01/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	76639034D3	Affidam. servizio di rilevam. topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali dei terreni di proprietà di Igea SpA situati nella Regione SardegnaLotto 1: Arbus - OL 180436-FC/19.12.18	01034010957 - Geo's Team Sistemi Territoriali Studio Associato 02279410746 - Geopolis Srl 02162620591 - Scalzone Geom. Marco 01276820501 - Spagnolo Ing. Andrea 04129030872 - Topogeo 2004 di Ferlito G. & C. Snc 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	02279410746 - Geopolis Srl 04129030872 - Topogeo 2004 di Ferlito G. & C. Snc	€ 13.200,00	€ 0,00	19/12/2018 - 28/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	7663912C3E	Affidam. servizio di rilevam. topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali dei terreni di proprietà di Igea SpA situati nella Regione Sardegna Lotto 2: Iglesias A - OL 180410-FC/23.11.18	01276820501 - Spagnolo Ing. Andrea 01755130026 - Studio Tecnico Associato ATT 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 20.355,00	€ 28.497,00	23/11/2018 - 09/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	7663923554	Affidam.del servizio di rilevam.topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali dei terreni di proprietà di Igea SpA situati nella Regione Sardegna Lotto 3: Iglesias B - OL 180411-FC/23.11.18	01755130026 - Studio Tecnico Associato ATT 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 19.611,00	€ 27.535,60	23/11/2018 - 09/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	76639256FA	Affidam.del servizio di rilevam.topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali dei terreni di proprietà di Igea SpA situati nella Regione Sardegna Lotto 4: Iglesias C	01755130026 - Studio Tecnico Associato ATT 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 19.647,00	€ 27.505,80	23/11/2018 - 09/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	7663931BEC	Affidam.del servizio di rilevam.topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali dei terreni di proprietà di Igea SpA sit. nella Reg. Sardegna Lotto 5: Guspini - Gonnosfanadiga - S.G. Monreale	02162620591 - Scalzone Geom. Marco 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 13.790,00	€ 19.306,00	23/11/2018 - 22/12/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	7663939289	Affidam.del serv.rilevam.topografico ed agrotecnico e delle attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dei dati catastali terreni proprietà Igea SpA situati nella Reg. Sardegna Lotto 6: Lula-Gadoni-Escalaplano- Torpè-Villasalto-Ballao-Bolotana	02279410746 - Geopolis Srl 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 17.480,00	€ 20.976,00	23/11/2018 - 09/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078658	IGEA S.p.A.	766394684E	Affidam.rilevam.topografico ed agrotecnico e attività volte al riordino del censim.e aggiornam.dati catastali terreni proprietà Igea SpA situati nella Reg Sardegna Lotto 7: Domusnovas-Fluminimaggiore-Gonnesa- Narcao-Nuxis-Buggerru-Carbonia-Carloforte	02162620591 - Scalzone Geom. Marco 04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	04129030874 - Topogeo 2004 di Ferlito Giovanni & C. Snc	€ 15.405,00	€ 21.244,00	23/11/2018 - 30/12/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920180000078686	IGEA S.p.A.	Z4525A5C2C	Ordine di lavoro nr. 180393-ARP/12.11.18 - Licenze Autocad - MEPA TD_679447	00865531008 - Intersystem Srl	00865531008 - Intersystem Srl	€ 8.820,00	€ 8.820,00	12/11/2018 - 16/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078722	IGEA S.p.A.	Z0725904F7	Ordine di fornitura nr. 180392-PL/12.11.18 - Strumento di misura monitoraggi meteo - MEPA ODA 4584403	04668490966 - Elcam SpA	04668490966 - Elcam SpA	€ 652,00	€ 652,00	12/11/2018 - 27/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078723	IGEA S.p.A.	Z8825FF025	Ordine di lavoro nr. 180368-PL/24.10.18 - Servizio di fatturazione elettronica PA	05692591000 - Postel SpA	05692591000 - Postel SpA	€ 1.575,00	€ 1.575,00	01/07/2018 - 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078724	IGEA S.p.A.	Z36260BA92	Ordine di lavoro nr. 180376-FM/05.11.18 - Verifica periodica colonnina carburante	03194210922 - METRON LAB	03194210922 - METRON LAB	€ 150,00	€ 150,00	05/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078725	IGEA S.p.A.	Z26260BA2E	Ordine di lavoro nr. 180378-FM/07.11.18 - Posa in opera con fornitura di vetri, cerniere, laminati e contropiastre per manutenzione nostri edifici	02406980926 - C.S.M. di Ventura e C. Snc	02406980926 - C.S.M. di Ventura e C. Snc	€ 365,00	€ 365,00	07/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078726	IGEA S.p.A.	ZDE25F54E1	Ordine di fornitura nr. 180379-FM/07.11.18 - Raccorderia varia	09938280964 - Epiroc Italia Srl	09938280964 - Epiroc Italia Srl	€ 358,44	€ 358,44	07/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920180000078727	IGEA S.p.A.	ZF0260AA08	Ordine di fornitura nr. 180381-FM/08.11.18 - Attrezzatura da cantiere	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 668,00	€ 668,00	08/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078728	IGEA S.p.A.	Z9D260B8EB	Ordine di fornitura nr. 180382-FM/08.11.18 - Materiale edile per manutenzione nostri edifici	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl	€ 305,17	€ 305,79	08/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078729	IGEA S.p.A.	ZF6260B960	Ordine di lavoro nr. 180383-FM/08.11.18 - Revisione di legge autocarri leggeri	02465470926 - Carbus Srl	02465470926 - Carbus Srl	€ 56,66	€ 56,66	08/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078730	IGEA S.p.A.	Z1925E6097	Ordine di fornitura nr. 180385-FM/08.11.18 - Lastre policarbonato alveolare ed accessori	03680740929 - Eredi Virdis Raffaele & C. Sas	03680740929 - Eredi Virdis Raffaele & C. Sas	€ 283,00	€ 283,00	08/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078731	IGEA S.p.A.	ZEE260AA79	Ordine di fornitura nr. 180387-FM/12.11.18 - Manicotto Vega	01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc	01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc	€ 73,70	€ 73,70	12/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078732	IGEA S.p.A.	Z5D260AB97	Ordine di fornitura nr. 180388-FM/12.11.18 - Valvola a ghigliottina, guarnizioni in gomma, bullone con testa esagonale	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 524,60	€ 524,60	12/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078733	IGEA S.p.A.	Z9D25B6611	Ordine di fornitura nr. 180389-FM/12.11.18 - Registri carico e scarico carburanti e olii minerali	02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Manca Francesco	02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Manca Francesco	€ 29,55	€ 29,52	12/11/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078734	IGEA S.p.A.	Z61260ACAB	Ordine di fornitura e investimento nr. 180394-FM/14.11.18 - Materiale per sondaggi	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 760,80	€ 760,80	14/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078735	IGEA S.p.A.	Z17260AD50	Ordine di lavoro nr. 180400-FM/16.11.18 - Manutenzione e riparazione motodemolitori	02675230920 - O.M.I. Officina Mechanika Industry	02675230920 - O.M.I. Officina Mechanika Industry	€ 450,00	€ 0,00	16/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078736	IGEA S.p.A.	ZF7260AAF0	Ordine di fornitura nr. 180407-FM/20.11.18 - Chiave universale	03443220920 - La Ferramenta di Cucca Alessandra	03443220920 - La Ferramenta di Cucca Alessandra	€ 82,00	€ 0,00	20/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078737	IGEA S.p.A.	ZA325E83D3	Ordine di lavoro nr. 180409-ARP/22.11.18 - Pernottamento hotel	00036230910 - Hotel Ristorante Grillo di Spissu M.	00036230910 - Hotel Ristorante Grillo di Spissu M.	€ 398,15	€ 398,18	22/11/2018 - 28/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078738	IGEA S.p.A.	Z79260B032	Ordine di fornitura nr. 180416-FM/26.11.18 - Ghiaia siliceo lavato	03482400920 - Biasioli Srl	03482400920 - Biasioli Srl	€ 998,00	€ 998,00	26/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078739	IGEA S.p.A.	Z1425ED4E6	Ordine di investimento nr. 180417- ARP/26.11.18 - Cuffie auricolari per cordless Siemens	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 393,45	€ 393,45	26/11/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078740	IGEA S.p.A.	Z6725ED5B3	Ordine di fornitura nr. 180418-ARP/26.11.18 - Cartuccia nera Epson C3800	03707980920 - STS Informatica	03707980920 - STS Informatica	€ 210,66	€ 210,66	26/11/2018 - 05/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078741	IGEA S.p.A.	ZB0260B828	Ordine di fornitura nr. 180419-FM/26.11.18 - Materiale per motopompa Nenzi	01147880338 - Project Srl	01147880338 - Project Srl	€ 970,75	€ 970,75	26/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078742	IGEA S.p.A.	ZE725E6135	Ordine di fornitura nr. 180420-PL/27.11.18 - Anello acciaio inox AM 210 per punti di ancoraggio	01259030169 - Linea Vita By Co.M.Ed. Srl	01259030169 - Linea Vita By Co.M.Ed. Srl	€ 78,00	€ 78,00	27/11/2018 - 18/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078743	IGEA S.p.A.	ZA225F71CF	Ordine di fornitura nr. 180421-ARP/27.11.18 - Scatole cartone per archivio	00042570952 - Ondulor Srl	00042570952 - Ondulor Srl	€ 893,00	€ 893,62	27/11/2018 - 15/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078744	IGEA S.p.A.	Z6D25EE315	Ordine di lavoro nr. 180422-FM/27.11.18 - Montaggio e fornitura parabrezza Ford Ranger	03197370921 - Hospital Glass di Serra Francesco	03197370921 - Hospital Glass di Serra Francesco	€ 609,84	€ 610,00	27/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078794	IGEA S.p.A.	ZCB25D28BC	Ordine di lavoro nr. 180401-FM/19.11.18 - Prenotazione revisione di legge per macchine operatrici	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	03273690929 - Agenzia Minerva Snc	€ 74,01	€ 0,00	19/11/2018 - 30/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920180000078878	IGEA S.p.A.	Z152606438	Fornitura accessori di sollevamento - Trattativa MEPA n. 721402 - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079246	IGEA S.p.A.	ZD725DC2F6	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed.10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4612208/21.11.18 - Ordine interno nr. 180408/21.11.18 -	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 7.800,00	€ 7.358,38	21/11/2018 - 23/11/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920190000079248	IGEA S.p.A.	Z7E266FD6F	Ordine di fornitura nr. 180424-FM/07.12.18 - Materiale per sondaggi	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 175,20	€ 175,20	07/12/2018 - 31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079249	IGEA S.p.A.	ZBA25F5400	Ordine di fornitura nr. 180425-FM/10.12.18 - Materiale edile - ODA MEPA nr. 4626929	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	02934670924 - Deidda Forniture Edili di Deidda M.	€ 3.236,70	€ 3.236,70	10/12/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079251	IGEA S.p.A.	Z202643BA7	Ordine di fornitura nr. 180427-ARP/12.12.18 - Pallet in legno 2 vie 80x120	02650730928 - Fart Srl	02650730928 - Fart Srl	€ 250,00	€ 250,00	12/12/2018 - 12/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079252	IGEA S.p.A.	Z5D2643C68	Ordine di fornitura nr. 180429-ARP/13.12.18 - Cavo in fibra ottica	01117510923 - Faticoni SpA	01117510923 - Faticoni SpA	€ 80,00	€ 80,00	13/12/2018 - 13/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079253	IGEA S.p.A.	ZE22650EC7	Ordine di lavoro nr. 180431-ARP/14.12.18 - Corso di formazione qualifica CQC	03015090925 - L'Autoscuola2 di Andrea Argiolas	03015090925 - L'Autoscuola2 di Andrea Argiolas	€ 560,00	€ 560,00	14/12/2018 - 12/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079255	IGEA S.p.A.	Z7C2654D7D	Ordine di lavoro nr, 180432-ARP/14.12.18 - Assistenza Riello per controllo UPS sistemi	02647040233 - RPS SpA Riello Power Solutions	02647040233 - RPS SpA Riello Power Solutions	€ 1.350,00	€ 1.350,00	14/12/2018 - 14/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920190000079256	IGEA S.p.A.	ZDB2656813	Ordine di lavoro nr. 180434-ARP/17.12.18 - Partecipazione convegno, fattura elettronica per enti pubblici	02998820233 - Centro Studi Enti Locali SpA	02998820233 - Centro Studi Enti Locali SpA	€ 240,00	€ 240,00	17/12/2018 - 18/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079257	IGEA S.p.A.	Z70265AD48	Ordine di fornitura nr. 180435-PL/17.12.18 - Registro carico e scarico carburante e olii minerali	01874420928 - Cao Maurizio	01874420928 - Cao Maurizio	€ 29,51	€ 29,51	17/12/2018 - 18/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079445	IGEA S.p.A.	7725775736	Accordo Quadro, con unico operatore, per l’affidamento del Servizio di Analisi Chimiche e relativi servizi connessi.	00262540453 - Ambiente Spa 02716550922 - Eurolab Srl 01599840848 - Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. Snc 02570940185 - Environ - Lab Srl 02361790906 - Splab Srl 02716550922 - Eurolab Srl 03670110265 - Laboratorio Analisi Chimiche Dr. A. Giusto Servizi Ambientali Srl 01408610457 - AGROLABambiente Srl 01500900269 - Chelab Srl 11370520154 - SGS ITALIA Spa	00262540453 - Ambiente Spa 02716550922 - Eurolab Srl 01408610457 - AGROLABambiente Srl	€ 1.403.000,00	€ 79.940,21	22/05/2019 - 21/05/2021	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920190000079446	IGEA S.p.A.	77440006F5	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI UN’IMPIANTO “TEMPORANEO E MOBILE” COMPLETO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI.	04694710965 - ACCIONA AGUA S.A. 03768380150 - IDRODEPURAZIONE S.R.L. 09588431008 - SITECO SERVIZI S.R.L. 09011671006 - A.T.P. S.R.L. 03664830928 - INTER EST GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02270560267 - TECNECOS S.R.L.	02270560267 - TECNECOS S.R.L.	€ 3.106.712,74	€ 0,00	15/01/2020 - 14/01/2024	01-PROCEDURA APERTA	Link
00006920190000079872	IGEA S.p.A.	ZBE266CC03	Servizio pubblicazione avvisi e bandi nella GURI del "Bando di gara servizio analisi chimiche e relativi servizi connessi"	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 449,25	€ 449,25	21/12/2018 - 24/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079875	IGEA S.p.A.	Z99266DE79	Servizio pubblicazione avvisi e bandi nella GURI del "Bando per la fornitura e installazione, chiavi in mano, di un impianto temporaneo e mobile completo per il trattamento di acque reflue industriali e relativi servizi connessi"	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	00880711007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	€ 483,91	€ 483,91	21/12/2018 - 24/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079953	IGEA S.p.A.	Z3925B7350	Ordine di lavoro nr. 180024-Lula/30.11.18 - Scavo di un foro di sonda per il progetto Sar Grav Miniera Sos Enattos - Lula - Sardegna Cat RDO 326020	01868870922 - Geosarda di Paolo & Marcello Porceddu Snc	01868870922 - Geosarda di Paolo & Marcello Porceddu Snc	€ 34.234,06	€ 0,00	30/11/2018 - 29/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000079954	IGEA S.p.A.	7672154DC1	Ordine di lavoro nr. 180428-GS/13.12.18- Affidam.servizio accertam.diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - Sardegna Cat rfq 325247	01060190921 - C.D.R. Laborat.Analisi Medicina Nucleare di A.M. Corda & C. Sa 02129550923 - Multimedica Srl	02129550923 - Multimedica Srl	€ 56.380,00	€ 15.211,00	13/12/2018 - 12/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920190000080020	IGEA S.p.A.	ZCF2629A14	Ordine di lavoro e fornitura nr. 180426- PL/11.12.18 - Soluzioni standard e ricambi per sonde e campionature - MEPA TD 737380	01228850929 - Depeco Srl	01228850929 - Depeco Srl	€ 3.128,00	€ 2.980,40	11/12/2018 - 20/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080043	IGEA S.p.A.	ZCE2627879	Ordine di lavoro nr. 180430-PL/13.12.18 - Intervento di saldatura pavimento vinilico - MEPA TD 736930	03750430922 - Dream Pool Soc. Coop.	03750430922 - Dream Pool Soc. Coop.	€ 4.800,00	€ 4.800,00	13/12/2018 - 31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080049	IGEA S.p.A.	Z5D265395E	Ordine di fornitura nr. 180433-PL/14.12.18 - Pompa dosatrice elettromagnetotermica e raccorderia - MEPA ODA 4677335	01058940956 - Oppo Srl	01058940956 - Oppo Srl	€ 1.494,00	€ 1.494,00	14/12/2018 - 09/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080050	IGEA S.p.A.	ZF6263D198	Ordine di fornitura nr. 180439-PL/19.12.18 - Accessori di sollevamento - MEPA TD 747100	03621130925 - M.S. Service Srl	03621130925 - M.S. Service Srl	€ 2.052,82	€ 2.052,70	19/12/2018 - 17/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080051	IGEA S.p.A.	Z3F263D050	Ordine di lavoro nr. 180441-FM/20.12.18 - Verifica dell'impianto di messa a terra - collaudo ascensore e collaudo elevatore cantieri Igea SpA - MEPA 746757	12898410159 - IMQ SpA	12898410159 - IMQ SpA	€ 1.150,00	€ 1.150,00	20/12/2018 - 10/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080072	IGEA S.p.A.	ZF1256EFE9	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed. 10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4548201/23.10.18 - Ordine interno nr. 180363/23.10.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 6.500,00	€ 6.400,00	23/10/2018 - 25/10/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920190000080111	IGEA S.p.A.	ZF1265C158	Ordine di lavoro nr. 180446-FC/21.12.18 - Proc.telem.per il conferim.incarico prestaz.profess.le per la gestione degli interventi a sostegno dell'innovaz. e avanzamento tecnologico di Igea SpA, mediante RDO su Sardegna Cat nr. 329083	02509980997 - Smart Solutions di Rofi Antonio	02509980997 - Smart Solutions di Rofi Antonio	€ 29.250,06	€ 29.250,06	21/12/2018 - 20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920190000080114	IGEA S.p.A.	ZEE263B206	Ordine di lavoro nr. 180437-FC/19.12.18 - Conferim.prestaz. profess.consulenza e l'assistenza operaz.fusione x incorporaz. Società Fluorite di Silius SpA in Igea SpA, mediante RDO su Sardegna Cat nr.328443- Residuo girato a studio Associato	01036890950 - Sanna Dott. Piero Randaccio 03635760923 - Studio Associati Tilocca e Sanna Randaccio	03635760923 - Studio Associati Tilocca e Sanna Randaccio	€ 23.423,40	€ 9.369,36	19/12/2018 - 31/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080140	IGEA S.p.A.	ZD7266497C	Ordine di lavoro nr. 180438-GS/19.12.18 - Abbonamento annuale a sistema PA-Area Appalti, contratti e servizi pubblici - MEPA ODA 4686924	02066400405 - Maggioli SpA	02066400405 - Maggioli SpA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	19/12/2018 - 18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080235	IGEA S.p.A.	ZB92673C66	Ordine di lavoro nr. 180442-ARP/20.12.18 - Canone manutenzione apparati server	01117510923 - Faticoni SpA	01117510923 - Faticoni SpA	€ 4.963,00	€ 4.963,00	20/12/2018 - 31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080239	IGEA S.p.A.	Z64266ACE4	Ordine di lavoro nr. 180444-ARP/21.12.18 - Fornitura del servizio xxxxx.xxx - rinnovo canoni anno 2019 - MEPA TD 768422	05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale	05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale	€ 7.465,03	€ 7.465,03	21/12/2018 - 31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080253	IGEA S.p.A.	Z71265C901	Ordine di fornitura nr. 180443-ARP/21.12.18 - Materiale sanitario per cassette di pronto soccorso - MEPA 762036	02785010923 - TE.S.MED. Tecnologie Scientifico Medic.	02785010923 - TE.S.MED. Tecnologie Scientifico Medic.	€ 2.728,55	€ 0,00	21/12/2018 - 21/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080260	IGEA S.p.A.	ZDD262A6AD	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed. 10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4654509 - Ordine interno nr. 180423/07.12.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 10.400,00	€ 9.492,44	07/12/2018 - 11/12/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920190000080265	IGEA S.p.A.	Z3A25A5644	Acquisto carburante extrarete in adesione a convenzione Consip Ed. 10 Lotto 9 - Codice identificativo ordine nr. 4578460 - Ordine interno nr. 180380/07.11.18	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 11.700,00	€ 11.407,41	07/11/2018 - 14/11/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920190000080317	IGEA S.p.A.	ZC825617F1	Fornitura materiali per sondaggi. GARA NON AGGIUDICATA			€ 0,00	€ 0,00		23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080332	IGEA S.p.A.	ZAF267B443	Ordine di fornitura nr. 180026-Lula/10.12.18 - Supporto ritto c/cuscinetto	00776420911 - Nuova M.A.N. Srl	00776420911 - Nuova M.A.N. Srl	€ 48,00	€ 48,00	10/12/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080372	IGEA S.p.A.	7450136EB4	Procedura telematica per l'affidamento del servizio trasporto e scarico di argilla proveniente dalla cava sita in località Guroneddu. comune di Gonnesa, al cantiere di Santu Miali, comune di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti - GARA NON AGGIUDICATA			€ 0,00	€ 0,00		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920190000080377	IGEA S.p.A.	ZAD268A8D7	Ordine di fornitura nr. 180029-Lula/10.12.18 - Benzina Verde	01438070912 - Momo Service di Zidda Alessandro	01438070912 - Momo Service di Zidda Alessandro	€ 65,34	€ 65,34	10/12/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080381	IGEA S.p.A.	Z61268A8F2	Ordine di fornitura nr. 180025/10.12.18 - Vernici, diluenti, pitture, cerniere, scaffali in ferro, dischi taglio, materiale elettrico, prodotti pulizia, serrature, ruote cancello, resina in cartucce, minuteria varia	00689500916 - Boe e Marreddu Snc	00689500916 - Boe e Marreddu Snc	€ 1.020,46	€ 1.020,46	10/12/2018 - 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080594	IGEA S.p.A.	ZBF2422C0F	Ordine di fornitura nr. 180214-ARP/26.06.18 - Toner per fax + cavo digitus da- 70156	01724160922 - Office Line Srl	01724160922 - Office Line Srl	€ 110,00	€ 110,00	26/06/2018 - 27/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080716	IGEA S.p.A.	ZAD22ABAA9	Controllo e verifica per la futura messa in servizio di impianto di climatizzazione a servizio dell'Archivio Storico a Monteponi - PROCEDURA ANNULLATA			€ 0,00	€ 0,00
00006920190000080720	IGEA S.p.A.	768000194F	Fornitura di n. 6(sei) autovetture 4x4 e relativi servizi connessi - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00	25/01/2019 - 25/01/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920190000080720	IGEA S.p.A.	7680007E41	Fornitura di n. 4 (quattro) fuoristrada Pick Up 4x4 e relativi servizi connessi - Determina aggiudicazione A.U. nr. 213/21.12.18 - Sardegna Cat	01223300912 - Mereu Auto SpA 02378880906 - Nord Car Srl	01223300912 - Mereu Auto SpA	€ 89.960,00	€ 89.960,00	21/01/2019 - 22/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Link
00006920190000080741	IGEA S.p.A.	Z462530FAB	Ordine di lavoro nr. 180402-FC/18.10.18 - Procedura telematica per il conferimento di un incarico a un professionista strutturista per la progettazione del consolidamento del fronte franoso che sta interessando l'area dell'impianto di desolforazione e versante "strada AUSI" in località Monteponi nel Comune di Iglesias - Sardegna Cat RDO 324332	02329510925 - Bandino Ing. Riccardo	02329510925 - Bandino Ing. Riccardo	€ 6.446,43	€ 0,00	18/10/2018 - 22/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080742	IGEA S.p.A.	757179393E	Nolo a freddo di un rullo compattatore monotamburo di 12 ton. con kit a segmenti a 'Piedi di Montone' per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti - GARA DESERTA			€ 0,00	€ 0,00		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Id scheda

Struttura proponente

CIG

Oggetto

Partecipanti

Aggiudicatario

Importo aggiudicazione

Importo liquidato

Data affidamento - conclusione

Modalità di scelta

Link al bando

00006920190000080743	IGEA S.p.A.	76759298FD	Procedura telematica per la fornitura e trasporto, franco cantiere, di materiale di ferramenta da destinare ai lavori di Igea SpA - Determina di aggiudicazione A.U. n. 08 del 16.01.19 - MEPA RDO 2115445	03482400920 - Biasioli Srl 03761270929 - Brico - Matic Gross Srls 01909880922 - Corda Giuseppe 03618110922 - Elettrica Commerciale EU Srl 03712370927 - Ferramenta Nurchi di Nurchi E. 01790270928 - Serra Renato 05139070584 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc 02800390920 - Utensileria Sarda Srl	05139070584 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc	€ 15.120,00	€ 15.120,00	25/01/2019 - 06/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00006920190000080744	IGEA S.p.A.	Z52228DD28	Polizza fedejussoria a garanzia ANGA cat. 9/B obbligatoria ex D.M. 120/2014 art. 17	01677750158 - Amissima Assicurazioni SpA	01677750158 - Amissima Assicurazioni SpA	€ 5.750,00	€ 5.750,00	28/02/2018 - 31/12/2024	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920190000080745	IGEA S.p.A.	ZA122013AF	Polizza vita dirigenti 2018	12083481007 - Metlife Europe d.a.c.	12083481007 - Metlife Europe d.a.c.	€ 836,30	€ 836,30	01/01/2018 - 31/12/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920190000080746	IGEA S.p.A.	Z0F25AB782	Prodotto assicurativo per mezzo cingolato Liebherr	01660730928 - Reale Mutua	01660730928 - Reale Mutua	€ 800,00	€ 800,00	08/11/2018 - 07/11/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006920190000080747	IGEA S.p.A.	76635533FF	Servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) - ID 1367 - Adesione al Contratto quadro OPA CONSIP/FASTWEB	12878470157 - Fastweb SpA	12878470157 - Fastweb SpA	€ 262.567,60	€ 0,00	11/10/2018 - 22/05/2023	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006920190000080748	IGEA S.p.A.	ZDA259F91B	Ordine di fornitura nr. 180023-Lula/21.11.18 - Soda Caustica in soluzione - Ipoclorito di Sodio in soluzione	00144020922 - Masnata Chimici SpA	00144020922 - Masnata Chimici SpA	€ 7.980,00	€ 8.734,40	21/11/2018 - 31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080749	IGEA S.p.A.	Z4F268A8FF	Ordine di fornitura nr. 180028-Lula/10.12.18 - Bobina filo decespugliatore, Olio 2T, materiale idraulico, lima barra e catena per motosega, liquido freni, cinghia, morsetti batteria, minuteria varia	01110440912 - M.C.N. Sas	01110440912 - M.C.N. Sas	€ 844,25	€ 844,09	10/12/2018 - 30/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080750	IGEA S.p.A.	ZEC268A927	Ordine di fornitura nr. 180027-Lula/10.12.18 - Accumulatore 100 Ah, quadro avviamento, candelette, filtri gasolio, olio 10W/20, tubo idraulico	01110440912 - M.C.N. Sas	01110440912 - M.C.N. Sas	€ 650,00	€ 649,98	10/12/2018 - 30/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080751	IGEA S.p.A.	Z7E24DFEE5	Ordine di fornitura nr. 180022-Lula/28.09.18 - Materiale Edile - Sardegna Cat TD 323750	00733780910 - Boe Snc di Boe Raimondo	00733780910 - Boe Snc di Boe Raimondo	€ 9.553,50	€ 9.553,50	28/09/2018 - 12/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00006920190000080816	IGEA S.p.A.	7671530AD1	Sostituisce CIG cancellato nr. 7513569947 (ex delibera 1/2017) - Adesione Conv. Consip fornitura Carburante extrarete Gasolio Riscald. Ed. 9 Lotto 7 - Ns. Ordine interno nr.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	00306580903 - Transport Sas di Taula & C.	€ 10.400,00	€ 9.978,52	01/06/2018 - 05/06/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE