ATSISKAITYMO TVARKA. 16. Tiekėjas, kiekvieną kartą pristatydamas Prekes, pagal pristatytų Prekių Sutartyje nustatytus Prekių įkainius, pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje prie kiekvienos Prekės nurodo Prekės nomenklatūrinį kodą iš techninės specifikacijos ar iš pateikto, suderinto ir atnaujinamo Prekių nomenklatūrinių numerių (kodų) sąrašo. Sąskaitos faktūros Įstaigai teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu xxx.xxxxxxxxx.xx). Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Įstaiga atsiskaito už faktiškai pristatytas, Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Prekių perdavimo metu Tiekėjas gali papildomai pateikti Įstaigai ir popierinę sąskaitą.
ATSISKAITYMO TVARKA. 8.1. Tarpiniai atsiskaitymai – studijų dalyko apraše numatyti semestro eigoje organizuojami atsiskaitymai pagal dėstytojo pateiktą dalyko apraše tvarką. Tarpiniai atsiskaitymai neperlaikomi ir papildomai neorganizuojami.
ATSISKAITYMO TVARKA. Buitinis šilumos vartotojas atsiskaito su Šilumos tiekėju: už kiekvieną praėjusį kalendorinį mėnesį suvartotą šilumos energiją butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, geriamajam vandeniui pašildyti ir jo temperatūrai palaikyti pastato vidaus sistemoje, Buitinis šilumos vartotojas sumoka Šilumos tiekėjui pagal pastarojo pateiktą pranešimą (sąskaitą)* ne vėliau kaip iki paskutinės po ataskaitinio mėnesio kalendorinės dienos. Mokėjimo įskaitymo data – piniginių lėšų įskaitymo į Šilumos tiekėjo banko sąskaitą data; jeigu Sutartimi nustatytu terminu Buitinis šilumos vartotojas nesumoka jam priklausančių mokėti mokėjimų, už kiekvieną pavėluotą dieną Šilumos tiekėjas jam apskaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios procento) nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius; jeigu Buitinis šilumos vartotojas apmoka tik dalį Šilumos tiekėjo pranešime (sąskaitoje) nurodytos sumos, jo įmoka užskaitoma tokiu eiliškumu: įsiskolinimas už laikotarpius iki ataskaitinio mėnesio pradžios Šilumos tiekėjo suteiktas paslaugas, mokėtina už per ataskaitinį mėnesį Xxxxxxx tiekėjo suteiktas paslaugas suma, apskaičiuoti delspinigiai; jeigu Buitinis šilumos vartotojas apmoka didesnę sumą negu nurodyta Šilumos tiekėjo pranešime (sąskaitoje), jo permokėta suma yra laikoma avansiniu mokėjimu už būsimus Šilumos tiekėjo paslaugų teikimo laikotarpius, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Buitinis šilumos vartotojas nenurodo kitaip.
ATSISKAITYMO TVARKA. 5.1. Aukciono laimėtojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo ir patvirtinimo sumokėti Eur (suma žodžiais eurų ) pervedant į Pardavėjo sąskaitą Nr. ________________, bankas __________________.
ATSISKAITYMO TVARKA. 16. Už kiekvieną mėnesį suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjas turi pateikti Vartotojui atsiskaitymo dokumentus, kuriuos sudaro: PVM sąskaita faktūra; ataskaitinio mėnesio pažyma apie suteiktų Paslaugų vertę; ataskaitinio mėnesio suteiktų Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas. Už suteiktas Xxxxxxxxx Xxxxxxxx teikėjui sumokama kas mėnesį tokia tvarka: atitinkamo statybos rangovo (rangovų) atliktų kas mėnesį statybos darbų vertę padauginant iš įkainio (procento), nurodyto Sutarties 10 punkte.
ATSISKAITYMO TVARKA. 16. Abonento suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio vandens apskaitos prietaiso rodmenis.
ATSISKAITYMO TVARKA. 6.1. Studento žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma yra vertinama vadovaujantis Reglamente bei studijų modulio apraše nustatyta studijų rezultatų vertinimo sistema. Atsiskaitymą už kiekvieną studijų modulį sudaro tiriamojo darbo įvertinimas.
ATSISKAITYMO TVARKA. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo ir patvirtinimo sumokėti [skaičiais] Eur (žodžiais) pervedant į Pardavėjo sąskaitą Nr. XX000000000000000000, esančią AB „SEB“ banke, banko kodas: 70440. Uždelsęs atsiskaityti per Sutarties 4 punkte nustatytą terminą, Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Apmokėjimo data laikoma lėšų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą diena.
ATSISKAITYMO TVARKA. 13. Tais atvejais, kai pirkimo ir pardavimo vieta atsiskaitymui yra geriamojo vandens apskaitos prietaisai butui (patalpai), Vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal butui (patalpai) įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis.
ATSISKAITYMO TVARKA. 4.1. Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju pirmąją įmoką skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Klientui sumokant Paslaugų teikėjui grynais pinigais arba banko kortele arba pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos. Paslaugų mokestis už sekančius mėnesius, gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.