LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
Elektroninio dokumento nuorašas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS IR VALDYMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA NR. A7-3
2021 m. vasario 25 d.
Vilnius
Turinys
2.1. Socialinių paslaugų teikimas 6
2.2. Veiklos planai, vykdymo ataskaitos 14
2.3. Žmogiškųjų išteklių valdymas 17
2.3.1. Administracijos struktūra 17
2.4. Maitinimo organizavimas 36
2.5. Prašymų ir skundų administravimas 39
2.6. Asmens duomenų tvarkymas 40
2.7. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas 45
2.8. Viešųjų pirkimų organizavimas 48
2.9. COVID-19 situacijos valdymas 56
2.10. Ilgalaikio turto apskaita 61
Vidaus audito atlikimo motyvai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos planas1.
Vidaus audito atlikimo terminas
Nuo 2021 m. sausio 13 d. iki 2021 m. vasario 25 d.
Vidaus audito apimtis Vidaus audito subjektas – Skemų socialinės globos namai.
Vidaus audito apimtis (tikrintini klausimai):
− socialinių paslaugų teikimas;
− veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos;
− žmogiškųjų išteklių valdymas (administracijos struktūra, kvalifikacija, darbo užmokestis);
− maitinimo organizavimas;
− skundų / prašymų administravimas;
− asmens duomenų tvarkymas;
− viešųjų ir privačių interesų deklaravimas;
− viešųjų pirkimų organizavimas;
− COVID-19 situacijos valdymas;
− Ilgalaikio turto apskaita.
Audituojamas laikotarpis – 2020 m. IV ketv. (analizei / tendencijoms nustatyti imti ir kitų laikotarpių duomenys).
Atlikdami vidaus auditą darėme prielaidą, jog pateikti visi dokumentai, o juose pateikta informacija yra tikra ir teisinga.
Vidaus audito atlikimą ribojantys veiksniai – darbas nuotoliniu būdu (paskelbtas karantinas).
Vidaus audito tikslas Įvertinti Skemų socialinės globos namų atitinkamų veiklos sričių administravimą ir išanalizuoti veiksmus, kurių imtasi siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus įstaigos nustatytus neatitikimus (įvertinti pokytį).
Vidaus audito procedūros
Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito xxxxxxxx0 ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus procedūrų vadovu3.
Vidaus audito įrodymams gauti taikytos procedūros:
− dokumentų peržiūra (teisės aktai, norminiai dokumentai ir kt.);
− duomenų rinkimas ir analizė (patikra vietoje neatlikta dėl COVID-19 protrūkio globos namuose ir paskelbto visuotinio karantino šalyje);
− anketavimas. Globos namų darbuotojams elektroniniu būdu buvo išplatinta anketa su aktualiais Globos namų valdymo klausimais. Darbuotojai į anketos klausimus galėjo atsakyti anonimiškai. Anketavimo metu surinkta informacija panaudota dokumentuojant žemiau pateiktų
1 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plano patvirtinimo“.
2 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. A1-526 „Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo“ (2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. A1-50 redakcija).
3 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Vidaus audito procedūrų vadovas, patvirtintas Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo 2021 m. sausio 11 d.
Vidaus audito vertinimo kriterijai
sričių testavimų rezultatus. Xxxxxx, kad apklausos rezultatai atspindi tikrą vaizdą, kadangi atsakymus pateikė 65 proc. darbuotojų (užpildytos 133 anketos, globos namuose patvirtintų pareigybių skaičius – 204).
Pateikti vidaus audito ataskaitos išnašose.
Vidaus audito vykdytojai
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistai: X. Xxxxxxxxxx,
X. Xxxxxxxxxx, X. Rutkauskė ir X. Xxxxxxxx.
Vidaus audito metu konsultacijas pagal kompetenciją teikė:
− Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė X. Xxxxxxxxxxx;
− Socialinės globos įstaigų skyriaus patarėja X. Xxxxxxxxxxxx;
− Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyr. specialistas
X. Xxxxx.
Vartojamos sąvokos ir trumpiniai:
❖ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – toliau SADM;
❖ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius – toliau CVAS;
❖ Skemų socialinės globos namai – toliau Globos namai;
❖ Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
– toliau SPPD;
❖ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – toliau VTEK;
❖ Valstybinė asmens duomenų inspekcija – toliau VDAI;
❖ Valstybės turto informacinė paieškos sistema – toliau VTIPS;
❖ Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – toliau CVP IS;
❖ Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. NKP-2020/1-5 „Dėl žmogaus teisių padėties Skemų socialinės globos namuose“ – toliau Seimo kontrolieriaus ataskaita;
❖ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB – toliau BDAR;
❖ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 – toliau VPĮ;
❖ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas Nr. VIII-371 – toliau VPIDĮ.
Globos namai4 „<...> yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.“ (1 p.), „<...> įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.“ (4. p.), „<...> Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija <...>.“ (5. p.).
Globos namams nustatytas5 planinis vidutinis metinis ilgalaikės socialinės globos teikimo vietų skaičius (žr. 1 lentelę) ir suderinta socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:
❖ 2020 m.6 ilgalaikės (trumpalaikės, laikino atokvėpio) ir grupinio gyvenimo namų padalinio
(I) socialinės globos paslaugų kaina vienam asmeniui su negalia – 690,00 Eur, su sunkia negalia –
770,00 Eur;
❖ 2021 m.7 ilgalaikės (trumpalaikės, laikino atokvėpio) ir grupinio gyvenimo namų padalinio
(I) socialinės globos paslaugų kaina vienam asmeniui su negalia – 810,00 Eur, su sunkia negalia –
910,00 Eur.
1 lentelė
Metai | Stacionarus globos padalinys | Grupinio gyvenimo namų padalinys |
2020 | 350 | 10 |
2021 | 340 | 10 |
Šaltinis: socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 8.
Suvestinė informacija apie Globos namų gyventojų skaičių (2020-12-31) pateikiama lentelėje (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Gyvenamoji vieta | Senyvo amžiaus asmenų skaičius | Suaugusių asmenų su negalia skaičius | Senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų su sunkia negalia skaičius | Iš viso |
Socialinės globos namai | - | 000 | 000 | 000 |
Grupinio gyvenimo namai | - | 10 | - | 10 |
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
4 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A1-271 „Dėl Skemų socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo“ (2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. A1-479 redakcija).
5 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-668 „Dėl 2020 m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų skaičiaus patvirtinimo“; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-829 „Dėl 2021 m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų skaičiaus patvirtinimo“.
6 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gruodžio 2 d. raštas Nr. (14.4E-32) SD-5872 „Dėl 2020 metų socialinės globos kainos“.
7 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. (14.4E-32) SD-6251 „Dėl 2021 metų socialinės globos kainos“.
8 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-668 „Dėl 2020 m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų skaičiaus patvirtinimo“; Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-829 „Dėl 2021 m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų skaičiaus patvirtinimo“.
Data | Planinis vietų skaičius | Faktinis gyventojų skaičius | |||||||||
Ilgalaikė socialinė globa | Trumpalaikė socialinė globa | Laikino atokvėpio paslauga | Grupiniai gyvenimo namai | Ilgalaikė socialinė globa | Trumpalaikė socialinė globa iš jų: | Laikino atokvėpio paslauga | Grupiniai gyvenimo namai | Iš viso (6+7+8+9+10) | |||
Savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) | Socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2020-12-31 | 360 | 4 | 4 | 10 | 378 | 356 | 17 | 1 | 2 | 10 | 386 |
2021-01-31 | 340 | 4 | 4 | 10 | 368 | 350 | 2 | 0 | 0 | 10 | 362 |
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Suvestinė informacija apie Globos namų panaudotus asignavimus / lėšas pagal visus finansavimo šaltinius pateikiama paveiksle ir priede (žr. 1 paveikslą ir 1 priedą).
Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1.) – 1.698.687,73 Eur
Valstybės biudžeto lėšos (1.4.1.1.1.) – 1.382.700,00 Eur
Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.5.) – 102.197,50 Eur
4.000.810,79 Eur
€
€
€
€
€ €
Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos – 380.041,17 Eur
Savivaldybių VB dotacijos – 426.753,83 Eur
Xxxxx xxxxx – 9.687,60 Eur
Paramos lėšos – 742,96 Eur
1 pav. Globos namų 2020 m. panaudoti asignavimai / lėšos pagal finansavimo šaltinius
Šaltinis: Globos namų pateikti9 ir interneto svetainėje skelbiami finansinių ataskaitų duomenys10.
2.1. Socialinių paslaugų teikimas
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „<...> korpusuose esantys įėjimai ir / arba viduje esančių laiptų apatinės ir viršutinės pakopos nėra pritaikytos regos negalią turintiems asmenims
<...>.“ (4.2.1.3. p.); „<...> Klevų g. 10-1 pirmame aukšte, Klevų g. 8 bei Klevų g. 6 korpusų koridoriuose <...> turėklai nėra įtaisyti;“ (4.2.1.7. p.); „<...> Klevų g. 10-6 korpuse kai kurie jungikliai įrengti <...> nepatogiame aukštyje. <...> šviestuvų jungikliai <...> įrengti ne kambariuose, o koridoriuje;“ (4.2.1.8. p.); „<...> Visų Globos namų korpusų higienos kambariuose PKS nėra įrengta.“ (4.2.2. p.); „<...> trūksta širmų, <...>;“ (5.2.1.5. p.); „ne visi Globos namų globotiniai žino apie galimybę turėti savo kambario raktą ir užsirakinti;“ (5.2.1.7. p.); „daugumoje
<...> kambarių nėra rakinamų spintelių (arba spintų) <...>;“ (5.2.1.9. p.); „<...> neturintys magnetinių durų raktų ar nežinantys kodinės užraktų kombinacijos, negali laisvai bei nevaržomai judėti Globos namų viduje;“ (6.2.1.p.); „<...> nėra patvirtintos gyventojų judėjimo laisvės Globos namuose ribojimo skyrimo (taikymo) tvarkos. <...>;“ (6.2.3. p.).
9 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 5 d. elektroninis laiškas, su pridedamu dokumentu.
10 Prieiga per internetą: < xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ [žiūrėta 2021-02-09].
Vidaus audito metu atliktas pokyčio įvertinimas, t. y. vertintos priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti kontrolės veiklą vykdančių institucijų nustatytus neatitikimus. Atlikta dokumentų peržiūra pateikiama priede (žr. 2 priedą).
Globos namų veiklą apibrėžiantys pagrindiniai dokumentai pateikiami paveiksle (žr. 2 paveikslą).
Globos namų nuostatai, kurie nustato veiklos tikslus ir funkcijas, teises, veiklos organizavimą bei vidaus administravimo kontrolę.
Socialinės globos normų aprašas, kuris reglamentuoja globos teikimo principus ir charakteristikas suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei nustato privalomus socialinės globos įstaigų teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos kokybės reikalavimus.
Socialinių paslaugų įstatymas, kuris reglamentuoja socialinių paslaugų valdymą, skirimą ir teikimą, socialinės globos įstaigų licencijavimą, finansavimą ir kt.
2 pav. Globos namų veiklą reglamentuojantys teisės aktai (pagrindiniai)
Šaltinis: Globos namų nuostatai11, Socialinės globos normų aprašas12, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas13.
Globos namų veikla licencijuota, veikloms vykdyti suteiktos licencijos (žr. 3 priedą).
Vidaus audito metu peržiūrėtos kontrolės veiklą vykdančių institucijų atliktų patikrinimų globos namuose 2020–2021 m. ataskaitos / pažymos:
‐ Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga14, teikė pastabas dėl žmogaus teisių ir socialinių paslaugų teikimo;
‐ SPPD15, teikė pastabas dėl socialinių paslaugų normų taikymo;
‐ Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos16, teikė pastabas dėl darbo ir poilsio režimo derinimo bei apmokėjimo už darbą;
‐ Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas17, pastabų neteikė;
‐ Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos18, pastabų neteikė;
‐ Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos19, kritinių trūkumų nenustatė;
‐ Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos20, teikė pastabas dėl sveikatos priežiūros licencijos patikslinimo, sustabdyta (iki 2021
11 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A1-271 „Dėl Skemų socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo“ (2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. A1-479 redakcija).
12 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
13 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493.
14 Seimo kontrolierių įstaigos 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. NKP-2020/1-5 „Dėl žmogaus teisių padėties Skemų socialinės globos namuose“.
15 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. rugsėjo 14 d. pažyma Nr. ĮVP-61 ir 2021 m. sausio 13 d. pažyma Nr. ĮVP-2.
16 Valstybinės darbo inspekcijos 2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas pašalinti pažeidimus R1 Nr. R1 0359 - 0969.
17 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento 2021 m. sausio 6 d. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 45VMĮP-3.
18 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2021 m. sausio 13 d. patikrinimo aktas Nr.(5-24 16.1.17) PA-107.
19 Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Rinkos priežiūros skyriaus 2020
m. rugsėjo 25 d. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažyma Nr. 40F-25.
m. gegužės 16 d.) teisė teikti antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros medicinos – psichiatrijos paslaugą.
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše21 reglamentuota, kad „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys: „Seimo kontrolierių pažymos“ <...> dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“ turi būti skelbiamos nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie įstaigoje atliktą skundo tyrimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos paskelbiamos per 5 darbo dienas nuo tokios pažymos gavimo <...>“ (19.5. p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namai neužtikrino viešai privalomos skelbti informacijos prieinamumo suinteresuotoms šalims, t. y. nepaskelbta Seimo kontrolieriaus ataskaita. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo22, kad informacija paskelbta.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) pateikė išvadą23 (toliau – išvada) dėl korupcijos rizikos analizės SPPD ir Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos srityse – socialinės globos veiklos licencijavimas ir socialinės globos kokybės atitikties socialinės globos normoms kontrolė. STT vertino teisinį reglamentavimą, praktinį procedūrų vykdymą, dokumentų forminimą, organizacinius aspektus, korupcijos riziką. STT išvadoje pabrėžta, kad „Socialinės globos normų dviprasmiškumas, nekonkretumas sudaro prielaidų piktnaudžiauti tikrintojams ir tikrinamiesiems“. STT išvadoje teikta rekomendacija SADM „<...> tikslinti bei sukonkretinti normas arba nustatyti aiškius jų vertinimo kriterijus, pagal kuriuos būtų įmanoma objektyviai patikrinti jų įgyvendinimą atliekant licencijavimo procedūras ar veiklos kokybės vertinimus“ (5.3.1. p.). Pažymime, kad Socialinės globos normų aprašas pagal STT teiktas išvadas neatnaujintas (paveiksle (žr. 3 paveikslą) pateikiamas pavyzdys dėl tos pačios socialinės globos normos taikymo „Aplinka ir būstas“ įsivertinimo / vertinimo).
20 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 2021 m. sausio 12 d. raštas Nr. D2-498-(7.5) „Dėl pateiktų dokumentų įvertinimo“.
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
22 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
23 Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. gegužės 30 d. išvada Nr. 4-01-5078 „Išvada dėl korupcijos rizikos analizės Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos srityse“.
2011 m.
Globos namai
įsivertinimo
2020-09-30
Seimo kontrolierių įstaiga
2021-01-14
išvadoje
nustatyta: trūksta liftų, ne visuose kambariuose yra iškvietimo sistema.
ataskaitoje nustatytiems neatitikimams dėl saugios aplinkos teiktos rekomendacijos: parengti ir patvirtinti gyventojų apgyvendinimo / paskirstymo į įstaigos filialus tvarką; imtis priemonių, kad asmenų su judėjimo ir / arba regos negalia poreikius atitinkantys turėklai būtų įtaisyti per visą koridoriaus ilgį; imtis priemonių, kad gyvenamuosiuose kambariuose įrengti elektros jungikliai būtų pritaikyti asmenų su negalia poreikiams; užtikrinti, kad savarankiškiems gyventojams būtų užtikrinama galimybė laisvai judėti įstaigos viduje, jos teritorijoje bei už jos ribų ir kt.
Globos namai
Įsivertinimo išvadoje neatitikimų normai nenustatyta.
1
2
3
4
5
SPPD
pažymoje nustatyta: ne visose bendrojo naudojimo ir gyvenamosiose patalpose yra įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 104 kambario higienos patalpų išorinėje pusėje (iš kambario pusės) įrengtas užrakinimo užraktas; ne visiems gyventojams, kurių sveikatos būklė to reikalauja, įrengta pagalbos iškvietimo sistema.
SPPD
pažymoje nustatyta: organizuojant
maitinimą
nebuvo
skirtas
pakankamas dėmesys namų, šeimos aplinkos sudarymui, jaukumui, estetiškai aplinkai užtikrinti.
2020-09-09
2021-01-13
3 pav. Socialinės globos normos „Aplinka ir būstas“ atskirų kontroliuojančių institucijų vertinimo
/įsivertinimo pavyzdžiai (Globos namų)
Šaltinis: Globos namų interneto svetainėje skelbiama informacija24, SPPD pažyma25, Seimo kontrolieriaus ataskaita, Globos namų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas26.
Socialinės globos normų apraše27 reglamentuota, kad „Siekdama socialinės globos efektyvumo, socialinės globos įstaiga (išskyrus šeimynas) nuolat pati vertina savo veiklą ir socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms <...>“ (6 p.), „<...> turi sudaryti galimybes susipažinti su vertinimo ir įsivertinimo išvadomis visiems suinteresuotiesiems, skelbdama šias išvadas savo interneto puslapyje“ (8 p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namai neužtikrino viešai privalomos skelbti informacijos prieinamumo suinteresuotoms šalims, t. y. nepaskelbtos Globos namų aktualios įsivertinimo išvados. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo28, kad informacija paskelbta.
Vidaus audito metu darbuotojams skirtoje anoniminėje anketoje buvo paprašyta: „Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (gyvenimo sąlygas)“; „Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (užimtumo organizavimą)“; „Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (medicinines paslaugas)“; „Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (poreikių įvertinimą konkrečiam gyventojui)“. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 4–7 paveikslus).
24 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-05].
25 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. rugsėjo 14 d. pažyma Nr. ĮVP-61.
26 Skemų socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas 2021-01-14.
27 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
28 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
Gyventojams teikiamų paslaugų kokybės (gyvenimo sąlygos) vertinimas
101
0
0
3
29
Labai blogai Blogai Patenkinamai Gerai Labai gerai
4 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Gyventojams teikiamų paslaugų kokybės (užimtumo organizavimas) vertinimas
80
33
14
1
5
Labai blogai Blogai Patenkinamai Gerai Labai gerai
5 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Gyventojams teikiamų paslaugų kokybės (medicininės paslaugos) vertinimas
66
43
13
5
6
Labai blogai Blogai Patenkinamai Gerai Labai gerai
6 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Gyventojams teikiamų paslaugų kokybės (poreikių įvertinimas konkrečiam gyventojui) vertinimas
68
49
0
3
13
Labai blogai Blogai Patenkinamai Gerai Labai gerai
7 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Globos namų darbuotojų vertinimu, socialinių paslaugų teikimas gyventojams įstaigoje vykdomas tinkamai, t. y. didžioji dalis (76 proc.) vertina globotinių gyvenimo sąlygas labai gerai,
taip pat didelė dalis (60 proc.) gyventojų užimtumą vertina kaip labai gerą, pusė (50 proc.) nurodo, kad medicininių paslaugų teikimas įstaigoje labai geras (4 proc. labai blogas) ir pusė (51 proc.) gyventojų poreikių įvertinamą vertina kaip labai gerą (10 proc. vertina patenkinamai).
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad medicininės paslaugos teikiamos kokybiškos, puikios gyvenimo sąlygos, puikus maitinimas ir gyventojų užimtumas, poreikių nustatyme dalyvauja pats gyventojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas ir giminės, todėl poreikiai nustatomi tikslūs ir teisingi. Darbuotojų nuomonė dėl keistinų dalykų įstaigoje: per mažas gydytojų vizitų skaičius, trūksta gyventojams individualių kambarių.
Vidaus audito metu darbuotojams skirtoje anoniminėje anketoje buvo pateikti klausimai: „Ar įstaigoje yra reglamentuoti veiksmai darbui su gyventojais krizinėse situacijose (pvz. gyventojo agresijos atveju, esant užkrečiamų ligų židiniui ir pan.)?“; „Ar Jūs žinote, kaip elgtis krizinėse situacijose (pvz., gyventojo agresijos atveju, esant užkrečiamųjų ligų židiniui ir pan.)?“; „Ar teko susidurti įstaigoje su diskriminaciniu požiūriu ir / ar psichologiniu spaudimu (tiek gyventojų, tiek darbuotojų atžvilgiu)?“, „Ar, Jūsų nuomone, gyventojai žino savo teises ir pareigas?“; „Ar, Jūsų nuomone, įstaiga yra inovatyvi, naujoves socialinių paslaugų srityje diegianti įstaiga?“. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 8–12 paveikslus).
Ar įstaigoje yra reglamentuoti veiksmai darbui su gyventojais krizinėse situacijose (pvz. gyventojo agresijos atveju, esant užkrečiamų ligų židiniui ir pan.)?
77 %
4 %
19 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
8 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar Jūs žinote, kaip elgtis krizinėse situacijose (pvz., gyventojo agresijos atveju, esant užkrečiamųjų ligų židiniui ir pan.)?
91%
3%
6%
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
9 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar teko susidurti įstaigoje su diskriminaciniu požiūriu ir / ar psichologiniu spaudimu (tiek gyventojų, tiek darbuotojų atžvilgiu)?
32 %
60 %
8 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
10 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar, Jūsų nuomone, gyventojai žino savo teises ir pareigas?
86 %
3 %
11 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
11 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar, Jūsų nuomone, įstaiga yra inovatyvi, naujoves socialinių paslaugų srityje diegianti įstaiga?
76 %
3 %
21 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
12 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Anoniminė apklausa parodė, kad didžioji dalis (77 proc.) darbuotojų žino apie darbuotojų veiksmų reglamentavimą krizinėse situacijose ir net 91 proc. nurodo, kad žino kaip turi elgtis esant krizinei situacijai, sąlyginai didelis darbuotojų skaičius (40 proc.) nurodo, kad tenka susidurti su diskriminaciniu požiūriu ir / ar psichologiniu spaudimu įstaigoje ir beveik visi (86 proc.) nurodo, kad gyventojai žino savo teises ir pareigas. Taip pat didžioji dalis (76 proc.) darbuotojų mano, kad jų įstaiga yra inovatyvi ir naujoves diegiant socialinių paslaugų srityje.
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad, žino apie veiksmus darbui krizinėse situacijose, tačiau kita dalis darbuotojų pakomentavo, kad nežino, kaip elgtis tokių situacijų metu („nežinau, kokie konkretūs veiksmai nustatyti gyventojo agresijos metu“, „tai yra slepiama“). Taip pat nurodė, kad dėl neigiamo požiūrio apie įstaigą
formavimo spaudoje jaučia netolerantišką požiūrį į jų atliekamą darbą tiek iš gyventojų, tiek iš visuomenės pusės (neetiški žeminantys komentarai, žmonių smerkimas ir bandymas pasityčioti viešojoje erdvėje, gyventojų nesiskaitymas su personalu, t. y. nuolatos primena savo teises ir privalomumą jiems tarnauti „gauni atlyginimą tai ir sutvarkyk mano daiktus“, vadina tarnais ir pan.). Tačiau darbuotojai pasisako, kad įstaiga siekia naujovių ir yra inovatyvi, kaip pavyzdžius nurodė: kartu su gyventojais važiuoja pirktis maisto produktų, buities prekių, vyksta į kirpyklas, kino teatrus, spektaklius, skatina ir moko gyventojus savarankiškumo.
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje ir SPPD pažymoje29 nustatyti pažeidimai ir teiktos 74 rekomendacijos (atitinkamai 60 ir 14 rekomendacijų). Suvestinė informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikiama paveiksle ir priede (žr. 13 paveikslą ir 2 priedą).
25 – įgyvendintos.
32 – ėmėsi veiksmų dėl
įgyvendinimo.
1 – sudėtinga įgyvendinti dėl COVID-19
(gyventojų
užimtumas).
1 – neįgyvendinta (dėl sporto salės
įrengimo).
3 – nesuėjęs
terminas.
1– dalinai įgyvendinta (dėl darbuotojų skaičiaus
atitikties).
1 – neteko aktualumo (dėl gydytojo psichiatro).
os
10 – netinkamai įgyvendintos (dėl žmogaus teisių
suvaržymo).
Teiktos rekomendacij
74
13 pav. Seimo kontrolieriaus ataskaitoje ir SPPD pažymoje teiktų rekomendacijų įgyvendinimas
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad dešimties rekomendacijų įgyvendinimas susijęs su fizinio suvaržymo priemonių taikymu (žmogaus teisių suvaržymu). CVAS nuomone, Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui nagrinėjimo taisyklės30 yra nepakankama priemonė, siekiant užtikrinti žmogaus teises suvaldant neramius (agresyvius) Globos namų gyventojus, t. y. turėtų būti reglamentuoti personalo veiksmai krizinėse situacijose, detalizuoti fizinio suvaržymo atvejai, būdai, detalizuotos suvaržymo priemonės, laikotarpis (pvz.: baigiasi priepuolis, atvyksta greitoji) ir pan.
Taip pat siūlome peržiūrėti Globos namų vidaus tvarkos taisykles31:
− 16.7 p. tikslintinas, atsižvelgiant į tai, kad jis įtvirtina baigtinį komunikacijos įrankių (kanalų) sąrašą ir nepagrįstai apriboja galimų komunikacijos įrankių, kuriais gyventojai turi teisę naudotis sąrašą, taip sudarant sąlygas galimam teisės į privataus ir šeimos gyvenimą pažeidimui bei piktnaudžiavimui ribojant gyventojų galimybes bendrauti;
29Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. rugsėjo 14 d. pažyma Nr. ĮVP-61.
30 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-81 „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui nagrinėjimo taisyklės“.
31 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-78 „Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės gyventojams“.
− 16.14 p. nepagrįstai apriboja šeimos sąvoką, susiaurindamas ją iki tik santuokos pagrindu egzistuojančių santykių. Toks susiaurinimas neatitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos, Konstitucinio Teismo jurisprudencijos. Apskritai abejotina nuostatos tikslingumu, kiek tai susiję su gyventojų teisėmis tik globos įstaigoje, o ne apskritai asmens (gyventojo) žmogaus teisėmis;
− 16.15 p. tikslintinas, atsižvelgiant į tai, kad asmens teisė į sveikatą apima ne tik galimybę gauti informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, tačiau apie sveikatą apskritai, taip užtikrinat galimybę asmeniui priimti geriausią sprendimą, atsižvelgiant į jo gebėjimus. Be to, informacija asmeniui turi būti pateikiama jam suprantama forma;
− atsižvelgiant į tai, kad asmens teisė į sveikatą apima ir teisę bet kuriuo metu atsisakyti gydymo, 17.3 papunktis, kuriame nustatyta pareiga vartoti vaistus ir medikamentus, tikslintinas;
− 17.5 p. tikslintinas, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti ne tik gyventojo informavimą apie jo asmeninėje nuosavybėje esančių daiktų tikrinimą, tačiau ir galimybę dalyvauti procese, kai šie daiktai yra tikrinami, įskaitant galimybę teikti paaiškinimus.
Taip pat siūlome peržiūrėti ir tikslinti (pagal poreikį) visus Globos namų dokumentus, kadangi tie patys teisiniai santykiai skirtinguose dokumentuose įtvirtinti skirtingomis formuluotėmis (pvz., teisė palaikyti ryšius ir kt.).
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namai ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, t. y. laiptų pakopos pažymėtos specialia juostele, įtaisyti judėjimo ir / arba regos negalia poreikius atitinkantys turėklai, šviestuvų jungikliai sumontuoti patogiame aukštyje, sanitariniai mazgai pritaikyti asmenų su negalia poreikiams, gyvenamuose kambariuose ir sanitariniuose mazguose įrengta pagalbos iškvietimo sistema, nupirkta širmų, gyventojams (pagal jų pageidavimą, poreikį, savarankiškumą) išdalinti magnetiniai raktai, apmokyti įstaigoje esančiais liftais naudotis savarankiškai, patvirtinta tvarka, reglamentuojanti gyventojų apgyvendinimą tik jiems specialiai pritaikytuose, jų poreikius labiausiai atitinkančiuose aukštuose ir pastatuose.
Darbuotojų anoniminės apklausos rezultatai parodė, kad, darbuotojų nuomone, socialinių paslaugų teikimas Globos namuose vykdomas tinkamai.
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− socialinės globos normos nesukonkretintos, nenustatyti aiškūs vertinimo kriterijai, pagal kuriuos būtų įmanoma objektyviai patikrinti jų įgyvendinimą atliekant licencijavimo procedūras ar veiklos kokybės vertinimą (SADM);
− nepakankamai reglamentuoti personalo veiksmai ir priemonės siekiant užtikrinti žmogaus teises suvaldant neramius (agresyvius) Globos namų gyventojus;
− tikslintinos Vidaus tvarkos taisyklės.
2.2. Veiklos planai, vykdymo ataskaitos
Vidaus audito metu nagrinėjome Globos namų metinių veiklos planų vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Nagrinėti dokumentai: SADM 2018–2020 m. strateginiai veiklos planai32, 33, 34, globos namų 2018–2020 m. metiniai veiklos planai35, 36, 37 ir įgyvendinimo ataskaitos.
32 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
Strateginio planavimo metodikoje38 nustatyta, kad „Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų ir nacionalinės kultūros įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, ir kitos ministrų valdymo srityse veikiančios biudžetinės įstaigos rengia savo metinių veiklos planų projektus. <...> Metinis veiklos planas turi įgyvendinti ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano programų tikslus ir uždavinius. <...>“ (35 p.), „Ministerijos, ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų metinius veiklos planus tvirtina ministras. <...>“ (41 p.), „Vertinimo kriterijai turi parodyti strateginio veiklos plano programų rezultatų kiekybinę ir kokybinę išraišką. Kiekybiniais vertinimo kriterijais matuojama tai, kas gali būti suskaičiuojama, <...> Kokybiniai vertinimo kriterijai parodo institucijos veiklos kokybines charakteristikas, t. y. jos gerėjimą arba blogėjimą <...>“ (45 p.). Metinio veiklos plano forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu39.
Globos namų 2018–2020 m. metiniuose veiklos planuose nurodyta, kad įgyvendinama SADM atitinkamų metų strateginių planų priemonė „03003010101. Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“. Kaip šios priemonės vertinimo kriterijus nustatytas „P-03-03-01-01-01 Asmenų, gaunančių institucinę globą valstybinėse socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, skaičius (asmenys)“ – atitinkamai socialinės globos namams 2020 m. nustatyta reikšmė 6.287.
Pastebėjimas Nr. 1 | Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše nustatyta, kad „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityse teikiama ši informacija: <...> metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą <...>.“ (22 p.). Globos namai neužtikrina savalaikio viešai skelbti privalomos informacijos pateikimo visuomenei (skelbiamas 2019 m. veiklos planas40 ir veiklos ataskaita už 2018 m.41). |
Teisės aktas | Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo42 22 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Vidutinis |
Rekomendacija | Užtikrinti viešai privalomos skelbti informacijos pateikimą visuomenei (paviešinti veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas). |
33 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-82 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
34 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-97 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
35 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A1-266 „Dėl socialinės globos įstaigų 2018 metų veiklos planų patvirtinimo“.
36 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-163 „Dėl socialinės globos įstaigų 2019 metų veiklos planų patvirtinimo“.
37 Skemų socialinės globos namų 2020 m. sausio 15 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-7 „Dėl 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos pateikimo“.
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. 39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. 40 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-04].
41 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-04].
42Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
Globos namų metinių veiklos planų vertinimo kriterijų ir jų reikšmių analizė pateikiama paveiksle ir priede (žr. 14 paveikslą ir 4 priedą).
*Asmenų, gaunančių institucinę globą valstybinėse socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, skaičius (asmenys)
asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas, skaičius:
2018 m. 2019 m. 2020 m.
000 000 000
asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius:
SADM strateginis planas*
2018 m. – 6.607;
2019 m. – 6.597;
2020 m. – 6.287.
asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius: 2018 m. 2019 m. 2020 m.
232 232 232
asmenų, kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją aplinką, skaičius:
195 (metų pradžioje jų
2018 m. 300 (metų pradžioje jų
buvo 295)
2019 m. 295 (metų pradžioje jų
buvo 290)
2020 m. 280 (metų pradžioje jų
buvo 290)
kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius: 2018 m. 2019 m. 2020 m.
12 12 12
2018 m.
2019 m.
2020 m.
buvo 190)
190 (metų pradžioje jų buvo 190)
190 (metų pradžioje jų buvo 190)
14 pav. SADM strateginių veiklos planų ir Globos namų metinių veiklos planų vertinimo kriterijų pavyzdžiai
Šaltinis: SADM 2018–2020 m., 2019–2021 m. ir 2020–2022 m. strateginiai planai; Skemų socialinės globos namų 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. metiniai veiklos planai.
SADM atitinkamų metų strateginiuose veiklos planuose priemonės „03003010101. Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“ planuojamo vertinimo kriterijaus reikšmė nežymiai mažėja (lyginant 2018 m. su 2019 m. mažėja 1 proc., lyginant 2019 m. su 2020 m. – 5 proc.). Globos namų 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. metiniuose veiklos planuose strateginiame plane esančio priemonės vertinimo kriterijaus pasiekimą nustato tik vienas vertinimo kriterijus – „asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius“. Be šio, metiniuose veiklos planuose dar nurodomas 31 „Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijus“ (plačiau žr. 4 priedą). Atlikus atitinkamų metų Globos namų veiklos planuose nustatytų vertinimo kriterijų ir jų reikšmių peržiūrą matyti, kad:
− didžioji dalis proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų nesikeičia (pvz., „asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius – 232“ – nurodoma, kad rodiklis pasiektas, tačiau Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nurodoma, kad pagalbos iškvietimo sistema tobulintina; susirgimų ir ligų prevencijai vertinti skirti kriterijai; personalo kvalifikacijos kėlimo rodikliai);
− dalis proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų nėra objektyviai išmatuojami (pvz.,
„asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius“);
− proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai nesikeičia, nors buvo numatyta, kad jie padidės (ir tai atsispindi veiklos ataskaitose; pvz.: „asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius“;
„asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius“);
− per daug yra kriterijų, tiesiogiai nesusijusių su socialinėmis paslaugomis (pvz., susirgimų ir ligų prevencijai vertinti skirti kriterijai);
− kriterijai nėra atnaujinami pasikeitus aplinkybėms (pvz., 2020 m. vis dar nurodoma
„pasirengti įgyvendinti <...>“ BDAR, nors BDAR įsigaliojo nuo 2018 m., todėl įstaigos jau turi būti pasirengusios jį įgyvendinti);
− metinių veiklos planų vertinimo kriterijai nustatomi neatsižvelgiant į įstaigos specifiką, CVAS nuomone, galėtų būti įvesti tokie vertinimo kriterijai, kaip gyventojų pasitenkinimas įstaiga, teigiamo įvaizdžio formavimas bendruomenėje, dalinimasis gerąją patirtimi tarp institucijų / įstaigų įvairiu lygmeniu ir pan.
Straipsnių respublikinėje žiniasklaidoje apie Globos namus apžvalga pateikiama paveiksle (žr.
15 paveikslą).
Straipsnio tema – Gyventojo įkalinimas;
Straipsnių skaičius – 6 (neigiamo pobūdžio).
Straipsnio tema – Maitinimo organizavimo problemos;
Straipsnių skaičius – 1 (neigiamo pobūdžio).
Straipsnio tema – COVID-19 pandemijos protrūkis;
Straipsnių skaičius – 2 (informacinio pobūdžio).
Šaltinis: straipsniai (žr. 5 priedą).
15 pav. Globos namai žiniasklaidoje 2020 m.
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai pateikė įrodančią informaciją43, kad regioninėje žiniasklaidoje viešinama informacija apie Globos namus (pvz., vykstantys kultūriniai renginiai (tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės, medžio drožybos plenerai) ir pan.) (žr. 5 priedą).
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namų veikla planuojama ir už ją atsiskaitoma teisės aktų nustatyta tvarka. SADM viešina informaciją, susijusią su socialinės globos namų pertvarka, Globos namai regioninėje žiniasklaidoje viešina informaciją apie vykstančius kultūrinius renginius įstaigoje ir pan.
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namų metinių veiklos planų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės eilę metų nesikeičia, dalis jų objektyviai nepamatuojami, dalis tiesiogiai nesusiję su socialinių paslaugų teikimu, rodikliai neindividualizuoti pagal įstaigos specifiką.
2.3. Žmogiškųjų išteklių valdymas
2.3.1. Administracijos struktūra
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „socialinės priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai skundėsi itin dideliu darbo krūviu, <...>.“ (3.2.4. p.), „socialinių darbuotojų atostogų metu jų niekas nepavaduoja, <...>.“ (3.2.5. p.), „<...> socialinę globą teikiančių darbuotojų personalo skaičius neatitinka teisės aktų reikalavimų. <...> (turi būti ne mažiau nei 12,74 socialinio darbuotojo pareigybės), įstaigoje yra įsteigta 12 socialinio darbuotojo pareigybių. <...> bendras
43 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
individualios priežiūros personalo / slaugytojų padėjėjų skaičius privalo būti ne mažesnis nei 74 etato, tačiau faktiškai <...> 2020 m. liepos mėnesį buvo 67,5 etato, rugpjūtį – 64,39 etato;“ (3.2.6. p.).
Teikta rekomendacija – „užtikrinti, kad organizuojant darbą Globos namuose būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, teisingai apmokant darbuotojams už darbą, skirstant darbuotojų darbą užtikrinant, kad paslaugos gavėjams būtų teikiamos kokybiškos, teisės aktų reikalavimus atitinkančios socialinės globos paslaugos;“ (16.1 p.).
Vidaus audito metu vertinome pareigybių skaičiaus atitikimą minimaliems normatyvams, darbuotojų darbo krūvių paskirstymą. Nagrinėti dokumentai: administracijos struktūra44, Darbo apmokėjimo sistema45, Darbo tvarkos taisyklės46, Kolektyvinė sutartis47, pareigybių sąrašas48, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai49, pareiginės algos kintamosios dalies koeficientai50.
Globos namų administracijos struktūra ir darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai51.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Darbo tvarkos taikylėse52 nustatyta, kad „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbdavio tapatybę patvirtinančio dokumento, išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ 2003 m. balandžio 24 d. Nr. 503 įmonėje darbuotojams išduodami darbo pažymėjimai <...>.“ (1.6 p.), tačiau minėtas nutarimas negalioja53 nuo 2014 m. liepos 19 d.
Globos namų direktorius54 „<...> tvirtina: globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų“ (14.7.1 p.).
Globos namų administracijos struktūros pokyčiai 2020 m. pateikiami paveiksle (žr. 16 paveikslą).
44 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2 „Dėl darbo organizavimo pakeitimo“.
45 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-5 „Dėl Skemų socialinės globos namų administracijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų darbo pamokėjimo sistemos patvirtinimo“.
46 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-4.7-7/1 „Dėl socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“.
47 Skemų socialinės globos namų kolektyvinė sutartis (pritarta Skemų socialinės globos namų darbuotojų 2018 m. gruodžio 31 d. visuotiniame susirinkime).
48 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“. 49 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-1 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento“.
50 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-10 „Dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“.
51 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-01-22]. Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-01-22].
52 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-4.7-7/1 „Dėl socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“.
53 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
54 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A1-271 „Dėl Skemų socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo“.
2020-11-03
2020-01-02
Globos namų patvirtinti administracijos struktūros dariniai – 10
1 direktorius
1 pavaduotojas
1 padalinys
7 tarnybos (iš kurių 5 savarankiškos tarnybos) 2 namai (Pusiaukelės ir Grupinio gyvenimo, pavaldūs padaliniui)
Globos namų patvirtinti administracijos struktūros dariniai – 9
1 direktorius
2 pavaduotojai
7 savarankiškos tarnybos
2 namai (Grupinio gyvenimo ir jiems prilyginti, pavaldūs tarnybai)
REZULTATAS
Panaikintas 1 padalinys Panaikinta padalinio vadovo pareigybė
Įsteigta direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybė (šiuo metu laisva)
7 tarnybos tęsia veiklą* (2-jų nuostatai nepatvirtinti)
16 pav. Globos namų administracijos struktūros pokyčiai
* Pokyčiai Globos namų tarnybose: Informacinių technologijų specialisto pareigybė iš Buhalterinės apskaitos tarnybos perkelta į pavaldžią direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams; Socialinio darbo tarnyboje – 2 socialinio darbuotojo ir 9 socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybėmis daugiau, grupinio gyvenimo namai tapo pavaldūs; Sveikatos priežiūros tarnyba – dietisto pareigybė perkelta į Maitinimo tarnybą, 3 slaugytojo padėjėjo pareigybėmis mažiau.
Šaltinis: Globos namų direktoriaus įsakymai55.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad įsteigtų tarnybų (Sveikatos priežiūros ir Socialinių paslaugų) nuostatai neparengti. Įsteigta direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybė šiuo metu laisva (konkursas paskelbtas). Taip pat Globos namų administracijos struktūra (galiojusi 2020-12- 31) nesuderinta su pareigybių sąrašu, t. y. struktūroje nurodyti dveji grupinio gyvenimo namai (vieni nurodyti kaip jiems prilyginti) ir jiems priskirtos socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pareigybės, o pareigybių sąraše nurodyti tik vieni grupinio gyvenimo namai ir jiems priskirta socialinio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų pareigybės.
Globos namuose patvirtintos 192 pareigybės (2020-12-31), iš jų 190 pareigybių užimtos, informacija apie laisvas pareigybes skelbiama viešai56 (vyriausio socialinio darbuotojo – 1 pareigybė (nuo 2020-12-05), užimtumo specialisto – 0,5 (nuo 2020-10-27), medicinos gydytojo – 0,5 (nuo 2020-12-17)). Suvestinė informacija apie patvirtintų pareigybių skaičiaus pasiskirstymą pateikiama paveiksle (žr. 17 paveikslą).
55 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-5 „Dėl pareigybių sąrašo ir personalo struktūros patvirtinimo“.
Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2 „Dėl darbo organizavimo pakeitimo“.
56 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx-0> [žiūrėta 2021-01-26].
23 %
22 %
54 %
17 pav. Pareigybių skaičiaus pasiskirstymas
Šaltinis: Globos namų pareigybių sąrašas57.
Globos namuose 55 proc. visų patvirtintų pareigybių skaičiaus – socialinių paslaugų srities darbuotojai58, t. y. įstaigos vadovas, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai.
Suvestinė informacija apie Globos namų darbuotojų kaitą pateikiama lentelėje (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Laikotarpis | Patvirtinta pareigybių59 | Darbuotojų priėmimas | Darbuotojų atleidimas | |||||
Laisvos pareigybės | Priimta naujų darbuotojų* | Dalis nuo patvirtintų pareigybių, proc. | Visi darbuotojų atleidimai* | Dalis nuo patvirtintų pareigybių, proc. | Darbuotojai išėję savo noru | Dalis nuo patvirtintų pareigybių, proc. | ||
2020 m. IV ketv. | 192 | 2 | 6 | 3,13 | 8 | 4,17 | 5 | 2,60 |
*Atleidimo priežastys: 2 darbuotojai atleisti pagal DK 54 str. (šalių susitarimu), 1 – pagal DK 55 str. 1 d. (darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių), 4 – pagal DK 56 str. 1 d. (darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių), 1 – pagal DK 57 str. 1 d. (xxxxxxxxx iniciatyva be darbuotojo kaltės).
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Globos namuose priimtų darbuotojų kaitumo rodiklis 2020 m. IV ketv. siekė 3 proc., atleistų darbuotojų – 4 proc., bendras kaitumo rodiklis – 7 proc.
Registruotas nedarbo lygis60 Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. gruodžio 1 d. – 21,1 proc., 2021 m. sausio 1 d. – 21,7 proc.
Kolektyvinėje sutartyje nustatytos darbuotojų motyvavimo priemonės „Esant galimybei: darbdavys organizuoja darbuotoją nemokamą atvykimą į darbą ir iš darbo <...> darbuotojai apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe atvejų <...> suteikti patalpas, autotransportą darbuotojų organizuojamiems renginiams; <...> skirti autotransportą darbuotojo ar jo šeimos narių
57 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
58 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
59 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
60 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-03].
laidotuvėms; <...> naudotis įstaigos baseinu kartą į mėnesį darbuotojams ir jų šeimos nariams. Nesant tokiai galimybei darbuotojai informuojami iš anksto.“ (7.3 p.).
Suvestinė informacija apie Globos namų pareigybių skaičiaus atitikimą minimaliems normatyvams61 pateikiama lentelėje (žr. 5 lentelę).
5 lentelė
Darbuotojai, teikiantys socialinę globą | Pareigybių intervalas (pareigybių skaičius nuo iki)** | Patvirtintas pareigybių skaičius62 | ||
Globos namuose | Grup. gyvenimo namuose | Globos namuose | Grup. gyvenimo namuose | |
Socialinis darbuotojas (gyventojams su negalia) | 5,76–14,40 | 1,00–2,00 | 13 | 1,00 |
Individualios priežiūros personalas (Socialinio darbuotojo padėjėjų) / Slaugytojo padėjėjas (gyventojams su negalia) | 20,16–51,84 | 4,00–7,00 | 104 | 5,00 |
Socialinis darbuotojas (gyventojams su sunkia negalia) | 6,18–12,36 | x | 0,00**** | x |
Individualios priežiūros personalas (Socialinio darbuotojo padėjėjų) / Slaugytojo padėjėjas (gyventojams su sunkia negalia) | 61,80–103,00 | x | 0,00**** | x |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 1,00–2,00 | iki 0,50 | 1,00 | 0,00 |
Socialinio darbo padalinio vadovas | 0,00 | 0,00 | ||
Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams | 1,00 | 0,00 | ||
Gydytojas* | 1,00–1,50 | x | 1,00 | x |
Užimtumo specialistas* / Specialusis pedagogas* / Neformaliojo ugdymo pedagogas* | 7,00–14,00 | x | 6,50 | x |
Slaugytojas | 11,67–35,00 | x | 12,00*** | x |
Kineziterapeutas* / Masažuotojas* / Ergoterapeutas* | 5,00–11,67 | x | 3,00 | x |
Psichologas* | 1,00–2,00 | x | 0,00 | x |
Sielovados darbuotojas* | 0,50–1,00 | x | 0,00 | x |
Dietistas* | 0,50–1,00 | x | 1,00 | x |
* Specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių įstaigoje.
** Pagal gyventojų skaičių 2020 m. gruodžio 31 d.
*** Xxxxxxxxxx praktikos slaugytojų skaičius, neįskaitant Vyriausiojo slaugytojo pareigybės.
**** Globos namai socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų pareigybes priskiria tik gyventojams su negalia, o ne su sunkia negalia, tačiau tie patys specialistai dirba su visais gyventojais63.
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Socialinių paslaugų įstatyme64 nustatyta, kad „<...> suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal šį įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažintas nedarbingu; <...> Suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. <...>.“ (2 str.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Globos namų darbuotojams nėra aiškus gyventojų skirstymas pagal negalios grupes, t. y. negalia ir (ar) sunki negalia. Pvz.: Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „<...> globos namuose gyveno 165 senyvo amžiaus arba suaugę asmenys su sunkia negalia bei 196 senyvo amžiaus arba suaugę asmenys su negalia“ (3.2.1.2 p), CVAS taip pat pateikta skirtinga informacija, t. y. 154 asmenys su negalia ir 206 asmenys su sunkia negalia (žr. 2 lentelę), kuri neatitinka teiktos informacijos apie bendrą gyventojų skaičių – 386 gyventojai (žr. 3 lentelę).
61 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
62 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
63 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 4 d. elektroninis laiškas (priedas „3 lentelė“).
64 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493.
Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje65 nustatyta, kad
„Socialinės globos kainą socialinės globos įstaigos <...> nustato pagal šios Metodikos 22 punkte nurodytas lėšų dalis, derindamos ją su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkais (savininkais) <...>.“ (21 p.), „Perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos kainą sudaro: <...> bendroji socialinės globos lėšų dalis (BLD);
<...> kintamoji socialinės globos lėšų dalis (KLD). Bendroji socialinės globos lėšų dalis yra pastovi visoms socialinės globos rūšims. Kintamoji socialinės globos lėšų dalis kinta, ir tai priklauso nuo socialinės globos rūšies ir socialinės globos gavėjų grupės.“ (22–24 p.).
Atsižvelgiant į tai, kad SADM rašte66 nurodytos globos paslaugų kainos vienam asmeniui su negalia ir su sunkia negalia skiriasi, Globos namai turėtų žinoti tikslų gyventojų pagal atskiras negalios grupes skaičių. Šis skaičius svarbus Globos namų pareigybių skaičiavimui ir lėšų planavimui.
Pastebėjimas Nr. 2 | Globos namuose socialinę globą teikiančių darbuotojų skaičius neatitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų, t. y. trūksta šių socialinę globą teikiančių pareigybių: užimtumo specialisto – 0,5 pareigybės; kineziterapeuto / masažuotojo / ergoterapeuto – 2 pareigybių; psichologo – 1 pareigybės; sielovados darbuotojo – 0,5 pareigybės. Pažymime, kad Globos namai nesudarė su atskirų sričių specialistais (įstaigomis) sutarčių dėl nesteigiamų pareigybių paslaugų teikimo. Vidaus audito metu negalėjome įsitikinti, kaip Globos namai užtikrina Socialinės globos normų aprašo 4 priedo 19 p. įgyvendinimą, kuriame nustatyta užtikrinti tinkamą personalo, teikiančio paslaugas, skaičių atskiroms paslaugų gavėjų grupėms. |
Teisės aktas | Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų67 9 p. Socialinės globos normų aprašo68 4 priedo 19 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Xxxxxxx |
Rekomendacija | Peržiūrėti ir atnaujinti Globos namų pareigybių sąrašą ir užtikrinti nesteigiamoms pareigybėms paslaugų pirkimą. |
Vidaus audito metu atlikome darbuotojų darbo santykius grindžiančių dokumentų (darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo grafikų ir kt.) peržiūrą. Testuotas 2020 m. IV ketv., detaliai testuotas 2020 m. gruodžio mėn.
Pagal socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus69 bendras minimalus individualios priežiūros personalo / slaugytojų padėjėjų skaičius privalo būti ne mažesnis nei 85,96 pareigybės. Vidaus audito skaičiavimais, faktiškai 2020 m. gruodžio mėn. buvo užimtos 109 pareigybės (visą mėn. vidutiniškai dirbo 103 pareigybės).
65 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
66 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. (14.4E-32) SD-6251 „Dėl 2021 metų socialinės globos kainos“.
67 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
68 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
69 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvuose70 nustatyta, kad
„<...> Vienam naktį dirbančiam darbuotojui turi tekti ne daugiau nei 40 gavėjų, bet ne mažiau nei 1 darbuotojas naktį įstaigoje ar įstaigos atskirose patalpose (pastate, name, bute).“ (9 p.).
Vidaus audito metu atlikome 2020 m. gruodžio mėn. Socialinio darbo tarnybos ir Sveikatos priežiūros tarnybos darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių peržiūrą. Nustatyta, kad vienam naktį dirbančiam darbuotojui (slaugytojo padėjėjui ar socialinio darbuotojo padėjėjui) pagal darbo grafiką teko 26 gyventojai, faktiškai – 27 gyventojai.
Vidaus audito metu atlikome 2020 m. IV ketv. direktoriaus įsakymų personalo klausimais peržiūrą. Nustatyta, kad darbuotojų atostogų ar ligos metu skiriami juos pavaduojantys darbuotojai.
Globos namų direktorius darbuotojų kasmetinių atostogų metu priima į darbą naujus darbuotojus (socialinio darbuotojo padėjėjus arba slaugytojo padėjėjus) pagal terminuotas darbo sutartis.
Darbo kodekse71 nustatyta, kad „<...> vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios valandos.“ (114 str. 1 p.).
Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse apraše72 nustatyta, kad
„Darbuotojams, budėtojams patalpose taikoma suminė darbo laiko apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis – iki 4 mėnesių, jeigu kitaip nenumatyta kolektyvinėje sutartyje, ir nustatoma maksimali dienos (pamainos) trukmė iki 24 valandų per parą. Šių darbuotojų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neviršija 48 valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas ne trumpesnis kaip 24 valandos.“ (69 p.).
Kolektyvinėje sutartyje73 nustatyta, kad „<...> Apskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo.“ (4.8
p.).
Pastebėjimas Nr. 3 | 2020 m. gruodžio mėn. nustatyta atvejų, kai per kiekvieną septynių dienų laikotarpį dirbta ilgiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas, pvz.: viena socialinio darbuotojo padėjėja laikotarpiu nuo gruodžio 1 iki 7 d. dirbo 64 val. (pagal darbo grafiką šiuo laikotarpiu buvo numatytos 40 val., nenumatyta dirbti iš gruodžio 4 d. į gruodžio 5 d.), o turėjo dirbti ne daugiau nei 48 val.; viena socialinio darbuotojo padėjėja laikotarpiu nuo gruodžio 21 iki 27 d. dirbo 60 val., kita – 52 val. (pagal darbo grafiką numatyta tiek pat valandų), o turėjo dirbti ne daugiau nei 48 val. Pažymime, kad Globos namuose COVID-19 protrūkio laikotarpiu nebuvo užtikrintas darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo suderinamumas. |
Teisės aktas | Darbo kodekso 74 114 str. 1 p. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo75 69 p. |
70 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
71 Darbo kodeksas Nr. XII-2603.
72 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
73 Skemų socialinės globos namų darbuotojų 2018 m. gruodžio 31 d. visuotinis susirinkimas (protokolas).
74 Darbo kodeksas Nr. XII-2603.
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Vidutinis |
Rekomendacija | Imtis priemonių dėl tinkamo darbo ir poilsio laiko režimo užtikrinimo. |
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateikti klausimai: „Ar Jūsų realiai vykdoma veikla visada atitinka funkcijas, nurodytas pareigybės aprašyme?“; „Ar Jūsų struktūriniame padalinyje (skyriuje) yra pakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui?“. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 18–19 paveikslus).
Ar Jūsų realiai vykdoma veikla visada atitinka funkcijas, nurodytas pareigybės aprašyme?
73 %
19 %
8 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
18 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar Jūsų struktūriniame padalinyje (skyriuje) yra pakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui?
56 %
31 %
13 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
19 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Anoniminė apklausa parodė: didžioji dalis (73 proc.) darbuotojų pasisako, kad vykdoma veikla atitinka jų pareigybės funkcijas ir tik apie pusę (56 proc.) teigia, kad jų struktūriniame padalinyje (skyriuje) yra pakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui.
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad tenka atlikti sveikatos priežiūros personalo darbą (pvz., lydėti ligonius pas gydytojus) ir dažnai nesulaukia tinkama dėmesio iš sveikatos priežiūros personalo. Darbuotojų nuomonė dėl darbuotojų skaičiaus tenkančio darbo krūviui: darbo krūvis didelis, darbuotojų trūksta atostogų laikotarpiu (vasara), pandemijos laiku.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namai ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, t. y. atnaujinta administracijos struktūra,
75 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
įsteigta direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybė, užtikrinamas minimalus individualios priežiūros personalo / slaugytojų padėjėjų skaičius, vidutiniškai vienam naktį dirbančiam darbuotojui tenka ne daugiau nei 40 gyventojų, darbuotojų atostogų ar ligos metu skiriami juos pavaduojantys darbuotojai.
Darbuotojų anoniminės apklausos rezultatai parodė darbuotojų nuomonę dėl darbuotojų atliekamų funkcijų ir darbo krūvio – didžioji dalis darbuotojų pasisako, kad vykdoma veikla atitinka jų pareigybės funkcijas ir 50 proc. darbuotojų nurodo, kad nepakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui.
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− neatnaujintos Darbo tvarkos taisyklės;
− neparengti atskirų (Sveikatos priežiūros ir Socialinių paslaugų) tarnybų nuostatai;
− įsteigta direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybė neužimta, paskelbtas konkursas;
− tikslintina administracijos struktūra ir pareigybių sąrašas;
− darbuotojams nėra aiškus gyventojų skirstymas pagal negalios grupes (negalia ir sunki negalia), o tai turi tiesioginę įtaką darbuotojų skaičiaus nustatymui (paslaugų kokybė) ir įstaigos biudžetui (skiriasi paslaugos kaina);
− Globos namai nesudarė su atskirų sričių specialistais (įstaigomis) sutarčių dėl nesteigiamų pareigybių paslaugų teikimo, atitinkami darome išvadą, kad socialinę globą teikiančių darbuotojų skaičius neatitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų;
− COVID-19 protrūkio laikotarpiu nebuvo užtikrintas darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo suderinamumas.
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „<...> vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas <...> prieštarauja <...> nustatantiems kvalifikacinius reikalavimus socialiniams darbuotojams. <...>.“ (3.2.11. p.), „<...> darbuotojai nedalyvavo su globotinių privatumo užtikrinimu susijusiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose;“ (5.2.3.1. p.); „<...> skiriamas nepakankamas dėmesys privatumo klausimų aptarimui su gyventojais, <...>. (5.2.3.2. p.).
Vidaus audito metu vertinome nustatytų reikalavimų dėl kvalifikacijos kėlimo vykdymą. Nagrinėti dokumentai: Globos namų 2020 m. ir 2021 m. kvalifikacijos kėlimo planai76 ir kvalifikacijos kėlimo registras Nr. V9.
Darbo kodekse77 nustatyta, kad „Darbdavys privalo imtis priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui, <...> didinti. Šiais tikslais <...> darbdavys sudaro sąlygas darbuotojui mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti.“ (29 str. 2 d.).
76 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. patvirtintas „Kvalifikacijos kėlimo planas 2020 metams“.
Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4 „Dėl Skemų socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano tvirtinimo 2021 metams“.
77 Darbo kodeksas Nr. XII-2603.
Socialinės globos normų apraše78 nustatyta, kad „Socialinės globos įstaigoje dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus“ (4 priedo 20.2 p.).
Socialinių paslaugų įstatyme79 nustatyta, kad „3. Dirbti socialiniu darbuotoju turi teisę: 1) asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba 2) asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba 3) asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį <...>.“ (20 str. 3 d.).
Globos namuose 13 socialinių darbuotojų turi vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją, jiems nustatyta 20 proc. didesnė pareiginės algos pastovioji dalis80.
Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos apraše81 nustatyta, kad „Pradėdamas dirbti socialinių paslaugų įstaigoje, individualios priežiūros personalas, neturintis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba neįgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, išklauso įžanginius mokymus. Individualios priežiūros personalas tobulina savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu įgyja minimalių žinių apie socialines paslaugas, praktinę veiklą. Įžanginių mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.“ (15 p.), „Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai vykdomi pagal individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas, suderintas su Departamentu. <...>.“ (17 p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad atnaujinti direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, vyriausiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo pareigybių aprašymai. Direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams nustatytas išsilavinimo reikalavimas82 – „turėti ne žemesnį kaip universitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą“ (5.1 p.),
78 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
79 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493.
80 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-1 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento“.
81 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
82 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-63.
vyriausiajam socialiniam darbuotojui83 – „Turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą“ (4.1 p.), socialiniam darbuotojui84 – „turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą bei socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją“ (5.1 p.).
Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašyme85 nustatyta turėti „<...> ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją.“ (5.1 p.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Globos namų administracijos struktūroje86 patvirtintos 83 individualios priežiūros personalo (socialinio darbuotojo padėjėjų) pareigybės arba tai sudaro 43 proc. visų pareigybių skaičiaus, kurių išsilavinimui teisės aktuose keliami minimalūs reikalavimai (vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija). CVAS nuomone, siekiant aukštesnių socialinės paslaugos kokybės standartų turėtų būti peržiūrimi individualios priežiūros personalo kvalifikaciniai reikalavimai.
Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos apraše87 nustatyta, kad „Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją tobulina: <...> pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; <...> pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; <...> pagal kitų įstaigų ir organizacijų parengtas ir patvirtintas profesinės kompetencijos tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinio darbuotojo praktine veikla; <...> pagal užsienio šalių lektorių parengtas ir (ar) užsienio šalyse organizuotas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; <...> dalyvaudami supervizijos procese; <...> dalyvaudami seminaruose, konferencijose, stažuotėse, tiesiogiai susijusiuose su socialinio darbuotojo praktine veikla.“ (8 p.).
Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos apraše88 nustatyta, kad „Darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.“ (6 p.). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu89 patvirtintas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas.
Globos namų socialinių paslaugų srities darbuotojai 2020 m. kėlė savo profesinę kompetenciją mokymuose, skirtuose socialinių paslaugų srities darbuotojams („Bendradarbiavimas TAU“, „Maitinimo organizavimas suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigose“,
83 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-74. 84 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-65. 85 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-6.
86 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2 „Dėl darbo organizavimo pakeitimo“.
87 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
88 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
89 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
„Agresijos valdymas socialiniame darbe“ ir kt.). Kiti specialistai kėlė savo profesinę kompetenciją mokymuose, susijusiuose su jų atliekamomis funkcijomis.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad SPPD duomenimis90 2020 m. galiojo 186 socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos, patvirtintos 46 naujos programos, tačiau nei viena 2020 m. patvirtinta nauja programa nesusijusi su pandemijos / COVID-19 valdymu. SPPD viena iš funkcijų91 yra „užtikrinti socialinių darbuotojų atestavimo, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo sistemos funkcionavimą“ (10.4 p.).
Vidaus audito ataskaitoje92 SPPD teikta rekomendacija – „Peržiūrėti socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų tvirtinimo tvarką (pvz., naujai tvirtinti tik aktualias ir poreikį atitinkančias programų temas)“, rekomendacija – įgyvendinta (pakeista tvarka93). SADM teikta rekomendacija – ,,Svarstyti finansavimo skyrimo socialinių darbuotojų mokymams tikslingumą (arba nustatyti aiškius kriterijus dalyvių atrankai, prioritetus mokymų temų aktualumui, apibrėžti socialinių darbuotojų kelių metų mokymosi strategiją / kryptis ir pan.)“, rekomendacijos įgyvendinimo terminas nukeltas iki 2021 m. liepos 1 d.
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) SPPD informavo94, kad „<...> SPPD inicijuoja naujų programų rengimą, apibendrinę gautą poreikį iš socialines paslaugas teikiančių įstaigų. Per 2020 metus tokios programos poreikio nesulaukėme nei iš vienos socialines paslaugas teikiančios įstaigos, taip pat ir iš Skemų socialinės globos namų. Taip pat manome, kad organizuoti mokymus pandemijos valdymo klausimais yra LR sveikatos apsaugos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų jurisdikcijoje. <...> Departamentas patvirtino programą bei organizavo mokymus socialinių paslaugų srities darbuotojams tema „Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir tinkamas nukreipimas pagalbos“. Taip pat organizavo supervizijas socialinių paslaugų srities darbuotojams bei tarpžinybinėms komandoms, dirbančioms su tikslinėmis grupėmis <...>, krizinių situacijų atvejams aptarti, kurių tikslas – gerinti profesionalumą, didinti jų veiklos efektyvumą (aptariant su darbu susijusias aktualias bei krizines situacijas ir sprendžiant kylančias problemas bei konfliktus), išgryninti specialistų vaidmenis, bendradarbiavimo tikslus ir užduotis. <...>.“. CVAS nesutinka su SPPD pateiktais argumentais, kadangi pandemijos valdymo klausimai apima ne tik sveikatos, bet ir socialinę sritį (pvz.: psichologinis / emocinis klimatas tiek gyventojų, tiek darbuotojų aspektu, socialiniai ryšiai (pvz., gyventojų su bendruomene, su šeima ir pan.), socialinės srities darbuotojų elgsena pandemijos metu (pvz., informacijos perdavimas gyventojams, šeimos nariams ir pan.) ir kt.
Suvestinė informacija apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pateikiama lentelėje (žr. 6 lentelę).
90 Prieiga per internetą <xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- socialiniu-darbuotoju-profesines-kompetencijos-tobulinimo-programos/> [žiūrėta 2021-02-09].
91 Prieiga per internetą: <xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-09].
92 Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklos (globos įstaigų licencijavimas, socialinių darbuotojų atestavimas ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos sistema) vidaus audito ataskaita Nr. A7–20 (2019 m. rugsėjo 3 d.).
93 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V1-279 ,,Dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
94 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2021 m. vasario 19 d. elektroninis laiškas ,,Dėl Skemų socialinės globos namų veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitos projekto“.
6 lentelė
Metai | Darbuotojų skaičius (patvirtintas) | Mokymo dalyvių skaičius | Bendras akad. val. skaičius | Visiems darbuotojams tenkantis vidutinis akad. val. skaičius per metus | Mokymuose dalyvavusiems darbuotojams tenkantis vidutinis akad. val. skaičius | ||||
Iš viso | Kvalifikacija kelta Lietuvoje | Kvalifikacija kelta užsienyje | Iš viso | Kvalifikacija kelta Lietuvoje | Kvalifikacija kelta užsienyje | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6/2 | 10=6/3 |
2020 m. | 192 | 362* | 362 | 0 | 3.870 | 3.870 | 0 | 20,16 | 10,69 |
2020 m. IV ketv. | 192 | 19 | 19 | 0 | 264 | 264 | 0 | 1,35 | 13,89 |
*Dalis darbuotojų dalyvavo keliuose mokymuose. Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Globos namų darbuotojams 2020 m. vidutiniškai profesinės kompetencijos tobulinimui teko ne mažiau kaip 16 akademinių valandų (20,16 val.) (žr. 6 lentelę).
Suvestinė informacija apie Globos namų 2021 m. kvalifikacijos kėlimo plane95 Socialinio darbo tarnybos darbuotojams numatytus mokymus (be visiems darbuotojams skirtų mokymų) pateikiama lentelėje (žr. 7 lentelę).
7 lentelė
Dalyvių skaičius | Akad. valandų skaičius dalyviui | Bendras akad. valandų skaičius | Mokymų pavadinimas | Padalinys |
25 | 8 | 200 | Konfliktų valdymas ir streso įveika | Socialinio darbo tarnyba |
10 | 8 | 80 | Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe | Socialinio darbo tarnyba |
6 | 6 | 36 | Senyvo amžiaus asmenų psichologija | Socialinio darbo tarnyba (socialiniai darbuotojai) |
40 | 8 | 320 | Modernus požiūris į psichosocialinę ir intelekto negalią. Saugesnis darbas sunkiose situacijose | Socialinio darbo tarnyba |
15 | 16 | 240 | Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis | Socialinio darbo tarnyba, Sveikatos priežiūros tarnyba |
44 | 16 | 704 | Supervizija | - |
140* | 60 | 1580 | - | - |
*Pareigybių sąraše Socialinio darbo tarnyboje patvirtintos 104,5 pareigybės, kai kurie darbuotojai dalyvaus ne vienuose mokymuose. Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Globos namų 2021 m. kvalifikacijos kėlimo plane96 nėra mokymų darbui su autizmą turinčiais asmenimis. SPPD pažymoje97 teikta rekomendacija –
„1.Globos namams rekomenduotina stiprinti darbuotojų kompetencijas, siekiant atpažinti gyventojų artėjančios agresijos priepuolius, suvaldyti agresijos atvejus. Taip pat rekomenduotina įgyti kompetencijų dirbant su autizmą turinčiais asmenimis.“.
Pastebėjimas Nr. 4 | Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos apraše98 nustatyta, kad „Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d įstaigos, organizacijos pateikia informaciją Departamento informacinėje sistemoje apie įstaigoje, organizacijoje dirbančius socialinius darbuotojus, jų poreikį tobulinti profesinę kompetenciją ir jų dalyvavimą profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose.“ (11 p.). SPPD nurodė99, kad Globos namai socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių per SPPD informacinę sistemą 2019–2021 m. neteikė. |
Teisės aktas | Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo100 11 p. |
95 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4 „Dėl Skemų socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano tvirtinimo 2021 metams“.
96 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4 „Dėl Skemų socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano tvirtinimo 2021 metams“.
97 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. rugsėjo 14 d. pažyma Nr. ĮVP-61.
98 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
99 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2020 m. vasario 2 d. elektroninis laiškas „informacija dėl Skemų SGN“.
100 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Mažas |
Rekomendacija | Naudotis galimybe socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikti per SPPD informacinę sistemą. |
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateikti klausimai: „Ar įstaigoje pakanka kvalifikuotų specialistų visuose padaliniuose / visose srityse?“; „Ar Jums sudaromos sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją?“. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 20–21 paveikslus).
Ar įstaigoje pakanka kvalifikuotų specialistų visuose padaliniuose / visose srityse?
Taip | 31 % |
Ne | 32 % |
Nežinau / sunku pasakyti | 38% |
20 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar Jums sudaromos sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją?
89 %
5 %
7 %
Taip
Ne Nežinau / sunku pasakyti
21 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Anoniminė apklausa parodė: didžioji dalis (įskaitant atsakymus nežinau / sunku pasakyti) (70 proc.) darbuotojų pasisako, kad Globos namuose nepakanka kvalifikuotų specialistų visose srityse, tačiau beveik visi (89 proc.) nurodo, kad kvalifikacijai kelti sąlygos sudarytos.
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad nėra psichologo gyventojams ir darbuotojams, trūksta sveikatos priežiūros personalo, socialiniai darbuotojai turi atlikti administracinius darbus vietoj to, kad skirtų dėmesį gyventojams, turėtų dirbti daugiau darbuotojų. Darbuotojų nuomonė dėl sąlygų kelti profesinę kvalifikaciją: suteikiama galimybė dalyvauti seminaruose, įvairiuose mokymuose, studentams, studijuojantiems neakivaizdiniu būdu, organizuojami mokymai kelti kvalifikacijai, suteiktos sąlygos studijuoti, visi seminarai yra apmokami ir / ar organizuojami įstaigos, darbuotojai važiuoja į kvalifikacijos kėlimo
kursus, dalyvauja vietoje vykdomuose kursuose, kelti kvalifikaciją sudarytos sąlygos pagal metinį kvalifikacijos kėlimo planą ir pagal asmeninius pageidavimus.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namai ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, t. y. tvirtinami kvalifikacijos kėlimo planai ir vedamas kvalifikacijos kėlimo registras, darbuotojai profesinę kompetenciją kėlė mokymuose, susijusiuose su jų atliekamomis funkcijomis (vidutiniškai 20 akad. val. per metus), atnaujinti vyriausiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo pareigybių aprašymai, juose nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, dalis socialinių darbuotojų turi vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.
Darbuotojų anoniminės apklausos rezultatai parodė darbuotojų nuomonę dėl kvalifikuotų specialistų pakankamumo ir sąlygų, t. y. nepakanka kvalifikuotų darbuotojų, sąlygos kelti kvalifikaciją – sudarytos.
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− individualios priežiūros personalo (socialinio darbuotojo padėjėjų) pareigybės išsilavinimui keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija). CVAS nuomone, individualios priežiūros personalui (daugiau kaip 40 proc. visų įstaigos darbuotojų) keliami per maži kvalifikaciniai reikalavimai, siekiant aukštesnių kokybės standartų galėtų būti peržiūrėti;
− SPPD, kaip įstaiga atsakinga už socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos programų tvirtinimą (atestavimą), 2020 m. neinicijavo (nepatvirtino) nei vienos mokymo programos pandemijos / COVID-19 valdymo klausimais;
− Globos namų 2021 m. kvalifikacijos kėlimo plane nėra mokymų darbui su autizmą turinčiais asmenimis (SPPD teikta rekomendacija);
− Globos namai 2019–2021 m. nesinaudojo galimybe socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikti per SPPD informacinę sistemą;
− Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad įstaigoje nėra psichologo gyventojams ir darbuotojams.
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „socialinių darbuotojų padėjėjams tenkantis papildomas darbo krūvis kitų darbuotojų atostogų metu nebuvo apmokamas <...>.“ (3.2.6. p.).
Vidaus audito metu vertinome darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, jo pokytį, santykį su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, darbo užmokesčio fondo pasiskirstymą pagal mokėjimų rūšis (pastovioji dalis, kintamoji dalis, priedai, priemokos, premijos ir kt.). Nagrinėti dokumentai: darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščiai, direktoriaus įsakymai dėl pavadavimo, priemokų, premijų, materialinių pašalpų skyrimo.
Globos namų darbo apmokėjimą reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas101.
2
3
8 7
13 14
12 12
6,5 6,5
9,5 8,5
29 26
33 33
Įstaigos Struktūrinių vadovas ir jo padalinių pavaduotojas vadovai ir jų
Xxxxxxxxxx Užimtumo praktikos specialistai slaugytojai
Kiti specialistai (A ir B lygis)
Slaugytojų Kiti padėjėjai
(-ai)
pavaduotojai
kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)
Socialinių darbuotojų padėjėjai
Socialiniai darbuotojai
79 82
2.213
2.397
1.609
1.650
1.478
1.551
1.269
1.278
1.085
1.114
1.309
1.340
Suvestinė informacija apie Globos namų darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama paveiksle (žr. 22 paveikslą).
1.006
1.055
1.018
1.062
844
878
2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur ir pareigybių sk. 2020 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur ir pareigybių sk. 2020 m. vidutinis šalies DU (1.531 Eur)*
*viešajame sektoriuje.
22 pav. Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybių grupes
Šaltinis: Globos namų interneto svetainėje skelbiama informacija102, Statistikos departamento informacija103.
Globos namuose bendras vidutinis mėnesio darbo užmokestis104 2020 m. sausio mėn. – 1.015,77 Eur, gruodžio mėn. – 1.375,84 Eur.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokestis lyginant su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu viešajame sektoriuje nekonkurencingas (žr. 22 paveikslą) (šiai pareigybei keliami tik minimalūs išsilavinimo reikalavimai (vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija)).
Suvestinė informacija apie Globos namų 2020 m. IV ketv. su darbo santykiais susijusių išmokų (darbo užmokesčio, priemokų, vienkartinių išmokų ir kita) sudėtį pateikiama paveiksle ir priede (žr. 23 paveikslą ir 6 priedą).
101 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198.
102 Prieiga per internetą <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-01-29].
103 Prieiga per internetą <xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx?xxxxxxxXxx0000000> [žiūrėta 2021-01-29].
104 Prieiga per internetą <xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx?xxxxx000000> [žiūrėta 2021-02-01].
9,06% 4,13% 0,21%
86,81%
79,09%
6,62%
1,03%
0,39%
7,49%
38,17%
darbo laiką naktį
61,62%
pastovioji dalis kintamoji dalis
už atostogų laikotarpį
5,39%
darbą poilsio, švenčių dienomis
viršvalandinį darbą
95%
5%
Darbo užmokestis Mokėjimai
Priemokos* Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų
Vienkartinė išmokos Kitos išmokos**
23 pav. Darbo užmokesčio struktūra
materialinės pašalpos premijos
*už papildomą darbą, papildomų pareigų, užduočių vykdymą; **kompensacijos už nepanaudotas atostogas, „mamadieniai“, kt. Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Didžiausią darbo užmokesčio dalį sudaro pareiginės algos pastovioji dalis – 68,66 proc. nuo visos 2020 m. IV ketv. darbo užmokesčio priskaitytos sumos, kintamoji dalis – 7,16 proc., premijos
– 7,14 proc., kitos išmokos – 5,39 proc., apmokėjimai už darbą nakties metu – 4,08 proc.
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme105 nustatyta, kad „Biudžetinių įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų: <...> atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; <...> labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą; <...>.“ (12 p. 1 d.).
Kolektyvinėje sutartyje106 nustatyta, kad „Darbuotojai skatinami neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų šiais atvejais: <...> darbuotojų 50 metų jubiliejaus proga – 1 MMA dydžio premija; <...> esant sutaupytam darbo užmokesčio fondui kartą per metus gali būti darbuotojams skiriama iki 1 MMA premija. <...>.“ (6.17 p.).
SADM rašte107 nurodyta, kad „<...> Vyriausybei padidinus asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, jums bus paskirstytos lėšos, iš kurių bus galima mokėti premijas darbuotojams.
<...> Dėl premijų dydžių spręsite savarankiškai. Skiriant vienkartinę premiją, rekomenduojame atsižvelgti į žemiau pateikiamus kriterijus, susijusius su darbuotojų darbu ekstremalios situacijos ir karantino metu: 1. Riziką keliantis atliekamų funkcijų pobūdis; 2. Darbo sudėtingumo padidėjimas dėl galimybės užsikrėsti COVID-19; 3. Padidėjęs atsakomybės lygis; 3. Pastovus arba dažnas
105 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198.
106 Skemų socialinės globos namų kolektyvinė sutartis (pritarta Skemų socialinės globos namų darbuotojų 2018 m. gruodžio 31 d. visuotiniame susirinkime).
107 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. balandžio 10 d. raštas Nr. (19.6E-33) SD-1995 „Dėl lėšų vienkartinių premijų mokėjimui“.
kontaktas su klientais. <...> Rekomenduojame, kad premijos būtų skiriamos socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, individualios priežiūros personalui, <...> socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams <...> ir kitiems darbuotojams, kurie <...> atlieka ypatingai svarbų darbą, teikdami gyvybiškai svarbias paslaugas <...>, tiesiogiai organizuoja ir koordinuoja šių darbuotojų darbą ar kitaip tiesiogiai prisideda prie šios veiklos.“.
Globos namų darbuotojams (188) 2020 m. gruodžio mėn. mokėtos metinės premijos dėl darbo COVID-19 pandemijos metu, kurių dydis nuo 100 Eur iki 500,00 Eur, suma 48.040,00 Eur.
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme108 nustatyta, kad „Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, <...>.“ (10 str.).
Globos namų direktoriaus 2020 m. IV ketv. įsakymais darbuotojams už skubių, svarbių, sudėtingų darbų, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą ir papildomų funkcijų vykdymą mokėtos priemokos, kurių dydis nuo 5 iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
Suvestinė informacija apie Globos namų darbo užmokesčio asignavimus pateikiama lentelėje (žr. 8 lentelę).
8 lentelė
Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, Eur (2020 m.) | Panaudoti asignavimai, Eur (2020 m.) | ||
Darbo užmokestis | Socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų | Darbo užmokestis | Socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų | ||
1.1.1.1.1 | Valstybės biudžeto lėšos | 1.389.000,00 | 33.000,00 | 1.389.000,00 | 33.000,00 |
1.1.1.1.5 | Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas | 47.200,00 | 620,00 | 47.200,00 | 620,00 |
1.4.1.1.1 | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 732.700,00 | - | 732.700,00 | - |
- | Savivaldybių VB dotacijos | 63.650,20 | - | 63.650,20 | - |
- | Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos | 364.872,20 | 4.721,06 | 364.872,20 | 4.721,06 |
- | Kitos lėšos (valstybės dotacijos, paramos lėšos ir t. t.) | 6.610,30 | - | 6.610,30 | - |
Iš viso: | 2.604.032,70 | 38.341,06 | 2.604.032,70 | 38.341,06 | |
Šaltinis: Globos namų viešai skelbiami duomenys.
Globos namai 2020 m. patvirtintų asignavimų darbo užmokesčio fondui – neviršijo.
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateikti klausimai: „Ar manote, kad atlyginimai įstaigoje yra teisingi ir adekvatūs?“; „Ar Jums yra mokamos priemokos jei atliekate papildomus darbus, turite didesnį darbo krūvį, kuruojate naujus darbuotojus, dirbate švenčių
108 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198.
dienomis ir naktimis?“. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 24–25 paveikslus).
Ar manote, kad atlyginimai įstaigoje yra teisingi ir adekvatūs?
34 %
42 %
24 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
24 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Ar Jums yra mokamos priemokos jei atliekate papildomus darbus, turite didesnį darbo krūvį, kuruojate naujus darbuotojus, dirbate švenčių dienomis ir naktimis?
83 %
17 %
Taip
Ne
25 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Anoniminė apklausa parodė: tik mažoji dalis (34 proc.) Globos namų darbuotojų mano, kad atlyginimai įstaigoje yra adekvatūs ir teisingi, tačiau didžioji dalis (83 proc.) darbuotojų nurodo, kad už papildomus darbus jiems yra mokama.
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad atlyginimai maži, neatitinka lūkesčių, darbas yra sunkus. Darbuotojų nuomonė dėl priemokų mokėjimo: priemokos mokamos (nuo lapkričio mėn.), už šventines dienas suteikiami
„laisvadieniai“, už pavadavimą mokamos priemokos (30 proc.).
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namai ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, t. y. mokėtos priemokos už papildomą darbo krūvį, laikinai nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą ir papildomų funkcijų vykdymą, taip pat metinės premijos dėl darbo COVID-19 metu.
Darbuotojų anoniminės apklausos rezultatai parodė darbuotojų nuomonę dėl atlyginimų dydžio ir priemokų mokėjimo – darbo užmokestis neadekvačiai mažas su nustatytos atsakomybėmis ir reikalavimais (lūkesčiais), už papildomus darbus atsiskaitoma (mokami priedai).
Vidaus audito metu nustatyta, kad socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokestis nekonkurencingas (nesiekia šalies vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje), nustatytas pagal pareigybėms keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje teigiama, kad „ne visuose Globos namų korpusų informaciniuose stenduose arba valgyklose, yra kabinami valgiaraščiai. Darbuotojų teigimu, esant poreikiui, gyventojai su valgiaraščiu supažindinami žodžiu, tačiau gyventojai, kurie valgo savo kambariuose, teigė, jog ne visuomet yra informuojami apie valgiaraščio turinį.<...>“ (4.2.3.2 p.), „Globos namų gyventojams nėra sudaryta galimybės teikti savo nuomonę dėl valgiaraščių sudarymo, ne visuose Globos namų filialuose sudaromos sąlygos savarankiškai gamintis maistą, įrengtose virtuvėlėse trūksta maisto gaminimui reikalingo inventoriaus, valgio metu gyventojams nėra išduodami visi stalo įrankiai <...>“ (11.4 p.).
Vidaus audito metu vertinome Maitinimo organizavimo tarnybos darbo organizavimą, paros finansinio normatyvo dydžio užtikrinimą vienam gyventojui, gyventojų įsitraukimą į valgiaraščių sudarymą. Nagrinėti dokumentai: Maitinimo tarnybos nuostatai109, pareigybių sąrašai110, darbuotojų pareigybių aprašymai111, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai112, Gyventojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas113, Vidaus tvarkos taisyklėse gyventojams114, Paslaugų gyventojams organizavimo aprašas115, maisto produktų patiekalų gamybos žiniaraščiai.
Globos namai informavo116 apie Seimo kontrolieriaus ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus ir nurodė, kad „Informaciniame stende, esančiame pageidavimų, siūlymų ir skundų sąsiuvinyje parašytą informaciją, kiekvieną dieną skaito (pasirašytinai), tikrina dietistė. Gyventojai savo pageidavimus žodžiu gali tiesiogiai pasakyti kiekvieną dieną valgykloje esančiai dietistei ir savo skyriaus socialiniam darbuotojui, ar socialinio darbuotojo padėjėjams. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, išreikštus ne tik raštu, bet ir žodžiu, yra planuojamas valgiaraštis. <...>; (16.28 p.), „Skyriaus virtuvėlės buvo atnaujintos, atsižvelgiant į skyrių socialinių darbuotojų ir gyventojų suformuotus pageidavimus“ (16.29 p.) <...> „Gyventojai skatinami valgio metu naudotis visais stalo įrankiais – darbuotojams padedant gyventojai prieš valgį serviruoja stalus. Stebima, kad visad būtų reikalingi stalo įrankiai ir indai“ (16.31.1 p.), „Pokyčiai pastebimi – patys gyventojai primena vienas kitam, kaip reikia elgtis prie stalo ir kad reikia naudotis visais stalo įrankiais.
109 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-4.7-17 „Dėl socialinės globos namų tarnybų nuostatų patvirtinimo“.
110 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“, Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-75 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
111 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-6 „Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo“. 112 Maitinimo tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraštis Nr. 89, 2020-12-31; Maitinimo tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraštis Nr. 7, 2021-02-01; Sveikatos priežiūros personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštis Nr. 93, 2020-12-31.
113 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-7 „Dėl Skemų socialinės globos namų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitė Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. (V2)-1.7-15 „Dėl Skemų socialinės globos namų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
114 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-78 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo ir 2020-11-19 įsakymo Nr. (V2)-1.7-51 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo“ naikinimo“.
115 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-79.
116 Skemų socialinės globos namų 2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. (R4)-4.11-1.15-7 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo“.
Gyventojams, pagal poreikį, diskretišką pagalbą valgant suteikia valgykloje ir skyriuose esantys darbuotojai.“ (16.31.2 p.).
Globos namuose atlikti kontroliuojančių institucijų maitinimo organizavimo patikrinimai117 (2021 m. I ketv.), kurių metu esminių neatitikimų nenustatyta.
Globos namų administracijos struktūroje118 patvirtinta Maitinimo tarnyba, kuri pavaldi direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
Maitinimo tarnybai patvirtintų119 (galioja iki 2020-12-31) pareigybių skaičius – 12 (dietistas – 1, vyriausias virėjas – 1, virėjas – 3, padavėjas – 4, indaplovės operatorius – 3).
Maitinimo tarnybai patvirtintų120 (galioja nuo 2021-01-01) pareigybių skaičius – 16 (dietistas
– 1, vyriausias virėjas – 1, virėjas – 5, padavėjas – 6, indaplovės operatorius – 3).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Maitinimo tarnybos nuostatuose121 nurodyta skyriaus struktūra neatitinka (nenurodytos padavėjo, indaplovės operatoriaus pareigybės) Globos namų direktoriaus įsakymais patvirtintos Globos namų administracijos struktūros122 ir pareigybių sąrašo123. Vidaus audito metu analizuojant 2020 m. gruodžio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius nustatyta, kad dietistas (Maitinimo tarnybos vadovas) nurodytas Sveikatos priežiūros personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje124.
Vidaus audito metu atlikome 2020 m. gruodžio mėn. maisto produktų patiekalų gamybos žiniaraščių peržiūrą. Nustatyta, kad Globos namai maitinimo planus sudaro 3 grupėms („sveikų žmonių“, „senyvo ir pagyvenusio amžiaus“ bei „cukrinio diabeto“). Išanalizavus 2020 m. gruodžio mėn. Maisto produktų patiekalų gamybos žiniaraščius nustatyta, kad maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną: pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė. Sergantys diabetu dar gauna
„priešpiečius“ ir „priešnakčius“.
2020 m. maitinimo išlaidoms (maisto produktų išlaidoms) paros finansinis normatyvas – 3,07 Eur vienam asmeniui per parą125 (papildomoms maitinimo išlaidoms iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšos) gali būti skiriama iki 1,95 Eur vienam asmeniui per parą (arba) iki 1,99 Eur grupinio gyvenimo namuose).
117 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2021 m. sausio 13 d. pažyma Nr. ĮVP-2; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento 2021 m. sausio 6 d. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 45VMĮP-3; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. sausio 13 d. patikrinimo aktas Nr.(5-24 16.1.17) PA-107.
118 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2 „Dėl darbo organizavimo pakeitimo“.
119 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“. 120 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-75 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“. 121 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 4.7-17.
122 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2 „Dėl darbo organizavimo pakeitimo“.
123 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
124 Sveikatos priežiūros personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštis Nr. 93, 2020-12-31.
125 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų socialinės globos įstaigose paros finansinių normatyvų 2020 metams patvirtinimo“.
Vidaus audito metu išanalizavus 2020 m. gruodžio mėn. maisto produktų patiekalų gamybos žiniaraščius, nustatyta, kad vidutiniškai per parą vieno gyventojo maitinimui 2020 m. gruodžio mėn. skirta pagal grupes: senyvo ir pagyvenusio amžiaus – 3,00 Eur, cukrinio diabeto – 3,30 Eur, kiti gyventojai – 3,31 Eur.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad senyvo ir pagyvenusio amžiaus grupei vidutinis 2020 m. gruodžio mėn. maitinimo išlaidų (maisto produktų išlaidoms) paros finansinis normatyvas (3,00 Eur) nesiekia minimalios rekomenduojamo normatyvo ribos (3,07 Eur).
Globos namai 2020 m. patvirtintų asignavimų maitinimo išlaidoms – neviršijo. Maitinimui 2020 m. skirta – 401.365,73 Eur.
Vidaus auditui pateikti dokumentai įrodantys, kad gyventojai gali teikti pageidavimus, norus, pasiūlymus sudarant valgiaraščius. Globos namai, atsižvelgia į pageidavimus ir papildo valgiaraščius pageidaujamais patiekalais, kiek įmanoma juos įgyvendinti (pvz.: gyventojai prašo alaus, dešrainių, mėsainių, picos ir t. t.).
Globos namų interneto svetainėje126 paskelbta anoniminė anketa, kurioje galima įvertinti maitinimo paslaugas. Nuomonę pareiškė (2021-01-21) 5 asmenys, iš kurių labai gerai įvertino 3 asmenys (60 proc.), gerai – 2 (40 proc.), blogai ir labai blogai įvertinusių nebuvo.
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateiktas klausimas:
„Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (maitinimą)“.
Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksle (žr. 26 paveikslą).
Gyventojams teikiamų paslaugų kokybės (maitinimo) vertinimas
109
0
2
3
19
Labai blogai Blogai Patenkinamai Gerai Labai gerai
26 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Globos namų darbuotojų vertinimu (82 proc.) maitinimo paslaugų kokybė įstaigoje vertintina kaip labai gera.
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad gyventojai maitinami skaniai ir sočiai, maistas geras ir kokybiškas, maistas įvairesnis grupinio gyvenimo namuose, „šilta, švaru, pilvai pilni“.
126 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-01-21].
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namuose maitinimas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namai ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, t. y. valgiaraščiai planuojami atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus raštu, žodžiu, atnaujintos virtuvėlės, gyventojai skatinami valgio metu naudotis visais stalo įrankiais. Darbuotojų anoniminės apklausos rezultatai parodė darbuotojų nuomonę dėl gyventojų maitinimo organizavimo, maitinimas – geras ir kokybiškas.
Vidaus audito metu nustatyta:
− tikslintini Maitinimo tarnybos nuostatai;
− senyvo ir pagyvenusio amžiaus grupei vidutinis 2020 m. gruodžio mėn. maitinimo išlaidų (maisto produktų išlaidoms) paros finansinis normatyvas (3,00 Eur) nesiekia minimalios rekomenduojamo normatyvo ribos (3,07 Eur).
2.5. Prašymų ir skundų administravimas
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje pateikta rekomendacija „Užtikrinti, kad visuose Globos namų korpusuose būtų įrengtos anoniminių raštiškų kreipimųsi pateikimo dėžutės, o gyventojai būtų supažindinti su jų buvimo vietomis.“ (16.16 p.).
Vidaus audito metu vertinome prašymų ir skundų administravimą (reglamentavimas, informavimas ir registravimas). Nagrinėti dokumentai: Globos namų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarka127, 2021 m. Gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų ir skundų registracijos žurnalas (2020 m. registracijos žurnalas nepateiktas).
Socialinės globos normų apraše128 nustatyta, kad „Asmuo yra supažindintas su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo socialinės globos įstaigoje procedūra ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jam priimtina forma jis bus supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti prašymai ir skundai bei priimti sprendimai yra registruojami atskirame žurnale.“ (4 priedo 13.2 p.), Globos namai privalo turėti „<...> skundų ir prašymų registracijos žurnalą;<...>“ (4 priedo 21.1.15. p).
Vidaus audito metu pateiktas Globos namų 2021 m. skundų ir prašymų nagrinėjimo registracijos žurnalas, kuriame užregistruotas vienas gyventojo prašymas (2021-02-04), už 2020 m. registracijos žurnalas nepateiktas, todėl daryti apibendrinančios išvados dėl skundų / prašymų administravimo galimybės nėra.
Globos namai informavo129 apie Seimo kontrolieriaus ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus ir nurodė, kad visuose korpusuose buvo pakabintos skundams, pageidavimams ir pasiūlymams skirtos dėžutės, kurios tikrinamos 2 kartus per savaitę, patvirtinta
127 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-83 „Dėl Skemų socialinės globos namų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“.
128 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
129 Skemų socialinės globos namų 2020 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-63 „Dėl Skemų socialinės globos namų direktoriaus ataskaitos“.
Pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarka, kurioje nustatytas skundų / pasiūlymų ir dėžučių administravimas. Globos namai papildomai informavo130 apie gyventojų supažindinimą su galimybe teikti prašymus/ skundus naudojantis dėžutėmis.
Vidaus audito metu buvo paprašyta pateikti tokios informacijos paskelbimo įrodymų, pateiktos (2021-02-04) nuotraukos įrodančios, kad Globos namų gyventojai aiškiai ir suprantamai (informacija pateikta grafiškai) supažindinti su galimybe pateikti skundus.
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše131 reglamentuota, kad „Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos joje ar elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje įstaigos interneto svetainėje.“ (26 p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namų interneto svetainėje skelbiamas tik įstaigos elektroninio pašto adresas, galimybė kreiptis per pačią interneto svetainę – nesudaryta. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo132, kad „galimybė kreiptis per interneto svetainę sudaryta“.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namuose skundai / prašymai administruojami teisės aktų nustatyta tvarka. CVAS nuomone, Globos namai ėmėsi tinkamų veiksmų Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nurodytai rekomendacijai įgyvendinti t. y. buvo įrengta daugiau dėžučių skundams / prašymams teikti; gyventojai supažindinti su tokia galimybe.
Vidaus audito metu nustatyta, kad Pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarkoje:
− 30 p. nurodytas 3 dienų terminas nėra suderintas su kituose punktuose nurodomais terminais, taip pat nėra apibrėžta, nuo kada skaičiuojamas minėtas terminas;
− nereglamentuota, kada ir kas pildo priedą „Pasiūlymo, pareiškimo ar skundo faktą patvirtinančio dokumento forma“;
− keistina tvarkos priedų numeracija.
Vidaus audito metu vertinome renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tvarkymą (duomenų apsaugos pareigūno skyrimas, asmens duomenų apsaugos tvarkos ir jų viešinimas, duomenų tvarkymo veiklos įrašai ir kt.). Nagrinėti dokumentai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą133: Asmens duomenų tvarkymo Skemų socialinės globos namuose taisyklių nauja redakcija; Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika; Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo
130 Skemų socialinės globos namų 2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. (R4)-4.11-1.15-7 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo“.
131 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
132 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
133 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
bendrojo pobūdžio taisyklės; Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma; Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas; Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Skemų socialinės globos namuose pavyzdinė forma; Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašų forma.
BDAR nustatyta, kad „<...> duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis šio reglamento. Tos priemonės prireikus peržiūrimos ir atnaujinamos. <...>“ (22 str. 1 d.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad:
− BDAR pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d., tačiau Globos namai tvarkas / taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą bei atitinkančias BDAR reikalavimus, patvirtino / atnaujino tik 2020 m. gruodžio 31 d.;
− Asmens duomenų tvarkymo Skemų socialinės globos namuose taisyklių134 VI skyriaus
„Reikalavimai darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis ir jų atsakomybė“ 1.2 papunktyje nustatyta, kad darbuotojai „<...> privalo pasirašyti Darbuotojo įsipareigojimą saugoti asmens duomenis (Taisyklių priedas Nr. 1). <...>“, tačiau kaip priedas Nr. 1 patvirtintas „Skemų socialinės globos namų asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas“, įsipareigojimo forma nėra patvirtinta;
− nėra numatyta, kas atsako už popierinėse laikmenose esančių duomenų sunaikinimą.
Asmens duomenų tvarkymo Skemų socialinės globos namuose taisyklės135 atitinka BDAR reikalavimus, tačiau rekomenduojame peržiūrėti:
− XI skyrių „Neatitikčių, incidentų ir korekcinių veiksmų valdymas“:
▪ tik iš dalies atitinka VDAI rekomendaciją136, todėl rekomenduojame patikslinti;
▪ 3.1.1 papunktyje nustatyta, kad atsakingas darbuotojas registruoja „<...> identifikuotą neatitiktį „Neatitikčių registravimo žurnale“ (Taisyklių priedas Nr. 2) <...>“. Minėtas žurnalas pateikiamas kaip taisyklių priedas Nr. 1; rekomenduojame peržiūrėti priedų numeraciją;
▪ neatitikčių registravimo žurnalo forma neatitinka VDAI rekomendacijos137, rekomenduojame tikslinti.
− XIII skyriaus „Baigiamosios nuostatos“ 4 p. nustatyta, kad taisyklės peržiūrimos pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams (nenumatytas peržiūrėjimo periodiškumas). Rekomenduojame nusimatyti, kad Asmens duomenų tvarkymo taisyklės peržiūrimos kartą per metus.
134 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
135 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
136 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_XXXX_0000.xxx> [žiūrėta 2021-01-28].
137 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_XXXX_0000.xxx> [žiūrėta 2021-01-27].
Globos namai informavo138, kad 2020 m. asmens duomenų pažeidimų nebuvo, todėl įrašų Neatitikčių registravimo žurnale nėra.
Pastebėjimas | Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės139 neatitinka VDAI |
Nr. 5 | rekomendacijos140 (nepaskirtas už pažeidimų tyrimą atsakingas asmuo, nenustatyta tyrimo |
tvarka, terminai, pažeidimų registravimas ir t. t.). | |
Teisės aktas | Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymo141 14 p. ir 15 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Vidutinis |
Rekomendacija | Patikslinti Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisykles. |
Globos namai atskiru dokumentu nepatvirtinę duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklių. Duomenų subjektų teisės yra nurodomos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių142 IX skyriuje „Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka“ ir atitinka BDAR nuostatas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Asmens duomenų tvarkymo taisyklių IX skyrius „Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka“ neatitinka Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių143. Rekomenduojame patikslinti minėtą Asmens duomenų tvarkymo taisyklių144 skyrių atsižvelgiant į Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdines taisykles145. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose esančią informaciją, susijusią su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu ir, esant poreikiui, ją suvienodinti.
Vidaus audito metu buvo pateiktas įrodymo faktas, kad darbuotojai supažindinti su Globos namų direktoriaus įxxxxxx000.
Atkreipiame dėmesį, kad paslaugos gavėjai su duomenų subjektų teisėmis supažindinami pasirašant dvišalę socialinių paslaugų teikimo sutartį. Rekomenduotina gyventojus su duomenų apsaugą reglamentuojančiais Globos namų teisės aktais supažindinti skelbimų lentose pateikiant lengvai suprantamą informaciją.
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše147 reglamentuota, kad „Įstaigos interneto svetainės skyriuje
138 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 4 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-5 „Dėl informacijos pateikimo“.
139 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“;
140 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_XXXX_0000.xxx> [žiūrėta 2021-01-27].
141 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 1T-75(1.12.) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“.
142 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
143 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
144 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“;
145 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
146 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
147 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
„Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.“ (25 p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namai neužtikrina viešai privalomos skelbti informacijos prieinamumo suinteresuotoms šalims, t. y. neskelbiami asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo148, kad „Įstaigos asmens duomenų tvarkymo informacija yra skelbiama interneto svetainėje“.
BDAR nustatyta, kad „<...> Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos pareigūną <...>“ (37 str. 1 d.), „Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas remiantis profesinėmis savybėmis, visų pirma duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinėmis žiniomis, taip pat gebėjimu atlikti 39 straipsnyje nurodytas užduotis.“ (37 str. 5 d.), „Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas paskelbia duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis ir praneša juos priežiūros institucijai.“ (37 str. 7 d.).
Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas149 Globos namų administracijos darbuotojas (iki 2020-12-31 funkcijas vykdė tas pats darbuotojas). Apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą informuota150 atsakinga institucija, šiuo atveju – VDAI.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aprašyme151 prie specialių reikalavimų nėra nurodomi reikalavimai išmanyti duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
Pastebėjimas Nr. 6 | Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimo gairėse asmens duomenų vartotojams ir tvarkytojams152 nustatyta, kad „<...> Darbuotojai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti mokomi apie atitinkamus duomenų saugumo reikalavimus ir atsakomybes, rengiant reguliarius mokymus, informavimo renginius ar instruktažus. Siūlomas mokymų dažnumas – kartą per metus.“ (38 p.). Įvertinus Globos namų 2020 m. darbuotojų mokymų planą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo registro duomenis, nustatyta, kad 2020 m. darbuotojai mokymuose asmens duomenų |
148 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
149 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-123 „Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo“.
150 Skemų socialinės globos namų 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-74 „Dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo“.
151 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-123 „Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo“.
152 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/XXXX_xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxx-0000-00-00.xxx.> [žiūrėta 2021-01-27].
tvarkymo klausimais nedalyvavo. Globos namų 2021 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plane153 II ketvirtį numatyti 6 val. mokymai asmens duomenų klausimai 2 darbuotojams iš administracijos. Duomenų apsaugos pareigūnui ir darbuotojams, susijusiems su asmens duomenų tvarkymu, neorganizuojami rekomenduojamo intensyvumo mokymai. | |
Teisės aktas | Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimo gairių asmens duomenų vartotojams ir tvarkytojams154 38 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Mažas |
Rekomendacija | Užtikrinti kvalifikacijos kėlimą darbuotojams, vykdantiems asmens duomenų tvarkymo funkcijas. |
BDAR nustatyta, kad „<...> Kiekvienas duomenų valdytojas ir, kai taikoma, duomenų valdytojo atstovas tvarko duomenų tvarkymo veiklos, už kurią jis atsako, įrašus. <...>“ (30 str.). Taip pat nustatyta ir informacija, privalanti būti minėtuose įrašuose.
Globos namuose rengiami duomenų veiklos tvarkymo įrašai155 (forma ir įrašai patvirtinti tuo pačiu įsakymu), atitinka BDAR nuostatus ir VDAI rekomendacijas156. Už duomenų tvarkymo veiklos įrašų rengimą, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklių157 V skyriaus „Duomenų tvarkymo veiklos įrašai“ 4 p., atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas arba kitas įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį į tai, kad BDAR 30 str. nuostatų vykdymas pradėtas taikyti tik 2020 m. gruodžio 31 d.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namuose asmens duomenų tvarkymas atitinka teisės aktų reikalavimus (paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas; patvirtintos duomenų apsaugos organizavimo tvarkos; rengiami duomenų tvarkymo veiklos įrašai).
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės158 neatitinka VDAI rekomendacijos159;
− iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo rengiami duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
− Asmens duomenų tvarkymo taisyklių160 IX skyrius „Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka“ neatitinka Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių161;
− duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aprašyme prie specialių reikalavimų nėra nurodomi reikalavimai išmanyti duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
153 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4 „Dėl Skemų socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano tvirtinimo 2021 metams“.
154 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/XXXX_xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxx-0000-00-00.xxx> [žiūrėta 2020-01-27].
155 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
156 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx_0000.xxxx> [žiūrėta 2021-01-27].
157 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
158 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
159 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_XXXX_0000.xxx> [žiūrėta 2021-01-28].
160 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-88 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“.
161 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
− neorganizuojami darbuotojų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymai.
2.7. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas
Vidaus audito metu vertinome privačių interesų deklaracijų pateikimą ir jų teikimo reglamentavimą.
VPIDĮ nustatyta, kad „Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
<...> pateikiant privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija). <...>“ (4 str. 1 d.), „<...> nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos <...> perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, <...> (4 str. 3 d. 8 p.), ,,Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.“ (5 str. 6 d.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− VTEK sistemoje nepateikta vyr. buhalterio pareigas einančio asmens deklaracija. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo162, kad „Vyr. buhalterė <...> paskutinį kartą privačių interesų deklaraciją yra pateikusi 2019-07-05 d.“ ir pateikė popierinę interesų deklaraciją. Patikrinus duomenis Privačių interesų registre (PINREG)163nustatyta, kad vyr. buhalterė deklaraciją VTEK sistemoje pateikė 2021 m. vasario 18 d.;
− direktoriaus pavaduotojas deklaracijoje netiksliai nurodė informaciją apie sutuoktinės darbo vietą (žr. 7 priedą). Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo164, kad „Direktoriaus pavaduotojas <...> patikslino informaciją apie sutuoktinę 2021-02-17 d. deklaracijoje“.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo165 II skyrius „Informacijos pateikimas“ nebeatitinka šiuo metu galiojančio VTEK
162 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
163 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx/xxx/> [žiūrėta 2021-02-22].
164 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
165 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-20/1 „Dėl interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
reglamentavimo (pvz., nurodoma, kad deklaracijos teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą ir pan.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad nevykdomas Globos namų direktoriaus įsakymo166 įpareigojimas viešųjų pirkimų specialistei paskelbti savo kontaktinius duomenis bei pareigybių, kurias užimantys asmenys turi deklaruoti interesus, sąrašą įstaigos interneto svetainėje. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo167, kad pareigybių sąrašas paskelbtas.
Vidaus audito metu taip pat buvo paprašyta pateikti papildomą informaciją apie tai, kaip vykdomos VPIDĮ 4 str. 2 d. nuostatos. Globos namai 2021 m. vasario 4 d. pateikė įsakymą168 su interesus deklaruoti privalančių darbuotojų parašais, kiti informavimo būdai nebuvo nurodyti. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo169, kad „<...> interesus privalantys deklaruoti darbuotojai supažindinami ir žodžiu darbuotojų susirinkimo metu“.
VPIDĮ nustatyta, kad „Kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio įstatymo, kontroliuoja ir prižiūri: <...> 2) institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys; <...>“ (22 str. 1 d.),
„Institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.“ (22 str. 2 d.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad asmuo, prižiūrintis, kaip laikomasi VPIDĮ nuostatų, paskirtas tik 2020 m. gruodžio 31 d.170 Vidaus audito metu buvo paprašyta pateikti informaciją apie tai, kaip buvo vykdomos VPIDĮ 22 str. 1 d. nuostatos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Globos namai informavo171, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. už viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolę nebuvo vadovo paskirtas įgaliotas asmuo. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021- 02-12) Globos namai informavo172, kad nuo 2019 m. buvo vedamas deklaracijų registras. VPIDĮ reglamentuota, kad nesant paskirto įgalioto asmens, įstatymo laikymosi kontrolę vykdo įstaigos vadovas.
Globos namuose iki 2020 m. rugsėjo 10 d. nebuvo patvirtinto pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo. Patvirtintame pareigų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąraše173 neįtraukta energetiko pareigybė (padalinio vadovas) (žr. 9 lentelę).
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo174, kad pareigų sąrašas patikslintas 2021 m. vasario 17 d.175.
166 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“.
167 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
168 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“;
169 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
170 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“.
171 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 4 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-5 „Dėl informacijos pateikimo“.
172 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
173 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“.
9 lentelė
2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-20/1 | 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 |
- | Direktorius |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (503) | Direktoriaus pavaduotojai |
Vyr. buhalterė (502) | Vyriausiasis buhalteris |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas (502) | Vyriausiasis socialinis darbuotojas |
Vyriausiasis slaugytojas (502) | Vyriausiasis slaugytojas |
Dietistas (502) | Dietistas |
Inžinierius (502) | Inžinierius |
Buities sektoriaus vadovas (502) | Buities sektoriaus vadovas |
- | Viešųjų pirkimų specialistas |
Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys | Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, jei jie yra: |
Pirkimo iniciatoriumi paskirtas darbuotojas (473) | Viešojo pirkimo iniciatoriai |
Pirkimo organizatoriumi paskirtas darbuotojas, kuriam suteikta teisė atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus (471) | Supaprastintų pirkimų organizatoriai |
Darbuotojas, paskirtas viešojo pirkimo komisijos nariu (470) | Viešojo pirkimo komisijos nariai |
Ekspertas, pasitelktas viešojo pirkimo metu (472) | Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai |
Turintys viešojo administravimo įgaliojimus |
Šaltinis: Skemų socialinės globos namų direktoriaus įsakymas176, Interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas177.
VPIDĮ nustatyta, kad „Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“ (13 str. 3 d.). STT taip pat yra pateikusi rekomendacijas178 dėl dovanų politikos įstaigoje.
Globos namuose dovanų politika atskiru dokumentu nepatvirtinta, Interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos apraše179 yra atskiras skyrius „IV. Ribojimai atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas“. Minėtame skyriuje yra nustatyta, kas atsakingas už dovanų registravimą bei darbuotojų veiksmai gavus dovaną. Dovanų reglamentavimas iš esmės atitinka Rekomendacines gaires dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų180 (nustatytos sumos ir kaip turi būti elgiamasi su tam tikros vertės dovanomis), rekomenduojame patikslinti aprašą, nurodant, kas atsakingas už dovanos vertės nustatymą.
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateiktas klausimas: „Ar Jums yra žinomi įstaigos darbuotojų giminystės ryšiai?“.
Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksle (žr. 27 paveikslą).
174 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
175 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-21 „Dėl „2021-12-31 įsakymo Nr. (V.2)-1.7.-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“ papildymo ir pakeitimo.
176 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Skemų socialinės globos namuose tvarkos įgyvendinimo“.
177 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-20/1 „Dėl interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
178 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxx- istaigoje-tvarkos-aprasai/7563> [žiūrėta 2020-07-01].
179 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-20/1 „Dėl interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
180 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. KS-40.
Ar Jums yra žinomi įstaigos darbuotojų giminystės ryšiai?
36 %
38 %
26 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
27 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Globos namų dalį darbuotojų sieja giminystės ryšiai, tačiau tarp jų nėra tiesioginio pavaldumo.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namuose privačių interesų deklaravimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka (nuo 2020-12-31).
Vidaus audito metu nustatyta, kad savalaikiai nedeklaruoti Globos namų vyr. buhalterio privatūs interesai. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už VPIDĮ 22 str. 1 d. nuostatų laikymosi kontrolę (nesant paskirto įgalioto asmens, įstatymo laikymosi kontrolę vykdo įstaigos vadovas).
2.8. Viešųjų pirkimų organizavimas
Vidaus audito metu vertinome viešųjų pirkimų planavimą ir procedūrų vykdymą. Nagrinėti dokumentai: Globos namų patvirtinta viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarka181, viešųjų pirkimų planai, ataskaitos, viešųjų pirkimų komisija182, darbo reglamentas183, testuotų viešųjų pirkimų paraiškos, pažymos, komisijos protokolai, konkurso sąlygos, skelbimai, pasiūlymai, sutartys.
VPĮ nustatyta, kad „Atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos <...> ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. <...>“ (25 str. 2 d.).
Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše184 nustatyta, kad „Pirkimų organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose.“ (15 p.).
181 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
182 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“;
Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. Nr. įsakymas (V2)-1.7-38 „Dėl Skemų socialinės globos namų nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.
183 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
184 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
VPĮ nustatyta, kad „Perkančioji organizacija <...> turi parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus <...>.“ (26 str. 1 d.).
Globos namų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše185 nustatyta, kad „Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, iki sausio 2 dienos parengęs pirkimų planą, teikia jį tvirtinti Globos namų direktoriui“ (26 p.), „Pirkimų iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį privalo peržiūrėti patvirtintą pirkimų planą, įvertinti jame pateiktos informacijos aktualumą ir, atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų planą, pateikti patikslintą pirkimų sąrašą Globos namų direktoriui tvirtinimui, o patvirtintą pateikti už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui“ (29 p.).
Globos namuose patvirtintas186 pirkimų planas, atsiradus poreikiui papildomiems pirkimams, pirkimų planas patikslintas ir papildytas187,188,189.
Pastebėjimas Nr. 7 | Dalis 2020 m. vykdytų viešųjų pirkimų neįtraukti į viešųjų pirkimų planą (kiaušiniai, BVPŽ kodas 03200000; termovizinė kamera karščiavimui aptikti ir praėjimo vaizdaspynė, BVPŽ kodas 38410000). |
Teisės aktas | Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo190 26 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Vidutinis |
Rekomendacija | Užtikrinti viešųjų pirkimų planavimo kontrolę. |
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo191, kad
„2020 m. pradžioje, planuojant pirkimą, kiaušiniai buvo įtraukti į bendrą dalį „Kiti produktai“ su kodu 15800000, bet 2020 m. pabaigoje, organizuojant konkursą „Maisto produktai-2021“ pirkimas buvo susmulkintas į daugiau dalių, todėl kiaušinių dalis buvo išskirta atskira dalimi su kodu 03200000“. CVAS nesutinka su Globos namų pateiktais argumentais, kadangi BVPŽ kodo 15800000 „Įvairūs maisto produktai“ detalesniame kodų sąraše kiaušinių nėra (priskiriami žemės ūkio ir sodininkystės produktams, t. y. gyvūninės kilmės produktams (BVPŽ kodas 0314250000)).
VPĮ192 nustatyta, kad „Perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia <...> kiekvienų pirkimo procedūrų, <...> ataskaitą per 15 dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, <...>. Ši ataskaita neteikiama, <...> atliekant <...> mažos vertės pirkimą;“ (96 str. 2 d. 1 p.).
185 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
186 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-07/3 „Dėl Skemų socialinės globos namų 2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano tvirtinimo“.
187 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-15/1 „Dėl Skemų socialinės globos namų 2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano papildymo“.
188 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-32/1 „Dėl Skemų socialinės globos namų 2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano papildymo“.
189 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-33/1 „Dėl Skemų socialinės globos namų 2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano papildymo“.
190 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
191 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
192 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
Vidaus audito metu įsitikinta, kad Globos namai per CVP IS pateikė ataskaitą (Atn-1)193 už 2020 m. vykdytą maisto produktų pirkimą.
VPĮ194 nustatyta, kad „Perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia <...> visų per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus pirkimus ar kai sudarytos pirkimo sutarties nereikalaujama paskelbti pagal šio įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, ataskaitą per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.“ (96 str. 2 d. 2 p.).
Vidaus audito metu įsitikinta kad Globos namai per CVP IS pateikė ataskaitą (Atn-3)195 už 2020 m. (metinė mažos vertės pirkimų ataskaita).
Suvestinė informacija apie Globos namuose vykdytus viešųjų pirkimų būdus pateikiama paveiksle (žr. 28 paveikslą).
24; 23%
Mažos vertės neskelbiama apklausa
15; 14%
Mažos vertės neskelbiama apklausa žodžiu
Mažos vertės vykdyti per CPO
54; 51%
11; 11%
Mažos vertės skelbiama apklausa
Supaprastintas atviras
1; 1%
28 pav. Viešųjų pirkimų būdai 2020 m.
Šaltinis: Globos namų mažos vertės pirkimų žurnalas, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenys.
Suvestinė informacija apie Globos namuose vykdytus mažos vertės pirkimus pateikiama paveiksle (žr. 29 paveikslą).
1932020 m. gruodžio 31 d. Ataskaita (Atn-1) Nr. 2020-639061. Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/> [žiūrėta 2021-02-02].
194 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
195 2021 m. sausio 25 d. Ataskaita (Atn-3) Nr. 2021-658486. Prieiga per internetą:
<xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxXxxxxxxx/Xxxxxxx/0000-000000?xxxxXxxxXxx0> [žiūrėta 2021-02-03].
45; 43%
5; 5%
15; 14%
Prekės
Skelbiama apklausa Darbai
Pirkimai vykdyti per CPO
39; 38%
29 pav. Vykdyti mažos vertės pirkimai 2020 m.
Šaltinis: Globos namų mažos vertės pirkimų žurnalas.
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše196 nustatyta, kad viešąjį pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija, kai „prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 58.000,00 Eur“ (39.1.1 p.), „darbų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 145.000,00 Eur“ (39.1.2 p.), „globos namų direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti pirkimų organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 39.1 ir 39.2 punktuose nustatytas aplinkybes. <...>“ (41 p.).
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše197 nustatyta, kad „<...> pirkimo procedūroms atlikti pildoma Paraiška (pirkimams nuo 3000 be PVM, o ilgalaikio turto pirkimams – nuo 500,00 Eur su PVM)“ (45.2 P.), „pildoma mažos vertės pirkimo (išskyrus pirkimus, vykdomus per CPO elektroninį katalogą) tiekėjų apklausos pažyma <...>“ (45.3 p.).
Suvestinė informacija apie testuotus viešuosius pirkimus pateikiama lentelėje (žr. 10 lentelę).
10 lentelė
Eil. Nr. | Informacija apie viešąjį pirkimą | Pirkimo vykdymo procedūra | Pirkimo sutartys | ||||||
Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo būdas | Pirkimo vykdytojas | Planuojama vertė, Eur (pirkimo paraiška) | Pasiūlymo pateikimo terminas | Data/ Tiekėjo pavadinimas | Vertė, Eur (su PVM) | Sudarymo data | Galiojimo data | |
1. | Tualeto priemonės ir valikliai | Neskelbiama apklausa | Pirkimų komisija | 42.784,79 | 2020-02-25 10.00 val. | UAB „Koslita“ | 51.519,80 | 2020-03-03 | 2021-03-03 |
2. | Stogo remontas adresu Xxxxx x. 10, Skemų k., Rokiškio r. | Skelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 32.000,00 | 2020-10-05 09.00 val. | UAB „Arminsta“ | 29.501,49 | 2020-10-13 | 2020-12-20 |
3. | Maisto produktai_2021 | Supaprastintas atviras konkursas | Pirkimų komisija | 336.769,90 | 2020-11-20 09.00 val. | UAB „Lobby Baltic“ | 87.264,01 | 2020-12-18 | 2021-12-31 |
4. | Neskelbiama apklausa | Pirkimų komisija | 72.186,00 | - | UAB „Meška“ | 67.909,00 | 2020-03-03 | 2021-03-03 | |
5. | Vienkartiniai kombinezonai | Skelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 37.500,00 | - | UAB „SAUGIMA“ | 21.235,50 | 2020-12-18 | 2020-12-31 |
6. | Termovizinė kamera karščiavimui aptikti ir praėjimo vaizdaspynė | Neskelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 9.000,00 | - | UAB „FIMA“ | 8.030,58 | 2020-11-20 | 2020-12-20 |
196 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
197 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-4/2 „Dėl Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų“.
7. | Teisinės paslaugos | Neskelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 12.000,00 | - | Advokatas Xxxxxx Xxxxxxxxx ir partneriai | 11.616,00 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |
8. | Belaidė iškvietimo sistema | Neskelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 12.000,00 | - | UAB „GLOBAS“ | 11.761,15 | 2020-10-23 | 2021-01-05 |
9. | Konsultacinės ir dokumentų koregavimo paslaugos | Neskelbiama apklausa | Pirkimų organizatorius | 1.600,00 | - | MB „Soclegis“ | 1.500,00 | 2020-11-03 | 2021-01-17 |
Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše198 nustatyti „Atvejai, kada pirkimas gali būti atliekamas neskelbiamos apklausos būdu, jeigu numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10.000,00 Eur <...> (be PVM).“ (21.2.1. p.).
Vidaus audito metu nustatyta, kad dėl tiekėjo UAB „Saugos gidas“ pasikartojančios veikos (pasiūlymai teikti per Centrinės perkančiosios organizacijos informacinę sistemą ir CVP IS) Globos namai negalėjo laiku įsigyti vienkartinių kombinezonų. Vienkartinių kombinezonų pirkimas pirmiausia įvyko per Centrinės perkančiosios organizacijos informacinę sistemą (2020-11-18). Laimėjęs tiekėjas UAB „Saugos gidas“ (antros vietos tiekėjas – „UAB ,,Saugima“) pasiūlė nutraukti sutarties pasirašymo procedūras abipusiu susitarimu (2020-11-25) „<...> vienkartinius kombinezonus galėtume pristatyti gruodžio pabaigoje (t. y. prekių pristatymas truktų ilgiau nei numatyta sutarties projekte, kuriame numatytas pristatymo terminas – 10 d. d.)“. Sutarties pasirašymo procedūros buvo nutrauktos199.
Globos namų paraiškoje200 numatyta pirkti vienkartinius kombinezonus per CVP IS skelbiamos apklausos būdu (numatoma pirkimo vertė 37.500,00 Eur). Vykdant vienkartinių kombinezonų pirkimą Nr. 523298, atsisakius pirmos vietos laimėtojui (UAB „Saugos gidas“) ir pasitikslinus, ar antros vietos laimėtojas (UAB „VV projektai“) garantuotų prekių pristatymą per sutartyje numatytą laiką – 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ir gavus atsakymą, kad „šiuo metu esant itin dideliam asmens apsaugos priemonių poreikiui užtikrinti sertifikuotų ir saugių kombinezonų tiekimą per tokį trumpą laikotarpį neįmanoma“, buvo nutrauktos sutarties pasirašymo procedūros (2020-12-09). Vienkartiniai kombinezonai buvo nupirkti neskelbiamos apklausos būdu (laimėtojas – UAB „Saugima“201, 21.235,50 Eur su PVM).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Globos namai turėjo informuoti Centrinę perkančiąją organizaciją dėl tiekėjo UAB „Saugos gidas“ (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, sutiko su konkurso sąlygomis, t. y. pristatyti prekes per 10 darbo dienų ir atsisakė pasirašyti sutartį) ir, išlaikius minėtą procedūrą, sutartis būtų pasirašyta su antros vietos laimėtoju UAB „Saugima“ (laiko ir galimai finansinių kaštų rezervas).
198 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
199 Skemų socialinės globos namų 2020 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-160 „Dėl sutarties pasirašymo procedūrų nutraukimo“.
200 Skemų socialinės globos namų 2020 m. lapkričio 27 d. pirkimo paraiška Nr.2020/11/27.
201 UAB „Saugima“ 2020 m. gruodžio 18 d. sutartis Nr. 2020/12-18.
Esant rizikai, užklausti tiekėją pasiūlymų teikimo metu, o ne pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (pasiūlymo teikimo terminas 2020-12-07, UAB „Saugos gidas“ pateiktas pasiūlymas 2020-12-04).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namų vykdyti minkšto inventoriaus202 pirkimai (67.909,00 Eur su PVM) neskelbiamos apklausos būdu neatitinka Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1 p. nuostatų, t. y. pirkimą neskelbiamos apklausos būdu galima vykdyti, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10.000,00 Eur be PVM (12 100,00 Eur su PVM).
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo203, kad
„<...> Pirkimas suskaidytas į 8 dalis ir kiekvienos dalies sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM, todėl pirkimas buvo atliktas apklausos būdu“. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirkimas turėjo būti vykdytas per CVP IS arba atlikti aštuoni skirtingi pirkimai, kaip tai numatyta viešųjų pirkimų plane204, atitinkamai rengiant skirtingas paraiškas, su skirtingais pirkimo objektais. Paraiškoje205 pirkimo objektas vienas – „Minkštas inventorius“ (sąvoka neapibrėžta; diskutuotina, ar avalynė yra minkštas inventorius ir t. t.), prekių BVPŽ kodai skirtingi (viršutiniai drabužiai 18200000, apranga 18300000, sportinė apranga 18412100, tekstilės gaminiai 39500000, patalynė 36143000, užuolaidiniai audiniai 19244000, avalynė 18800000, darbo rūbai 18100000) ir tarpusavyje nesusiję (pvz.: užuolaidiniai audiniai ir avalynė). Apklausti tiekėjai pateikė kainas, tačiau techninių specifikacijų nebuvimas (pvz.: rankšluosčių, drabužių sudėtis, avalynės specifikacija – „bateliai“), tam tikrų tiekėjų (kurie gali pateikti visas 8 kategorijų prekes, nenurodant, kad gali dalyvauti tiekėjai ne visose kategorijose) negalėjimas dalyvauti konkurse ir vykdyta neskelbiama apklausa mažina konkurencingumą.
Pastebėjimas Nr. 8 | Globos namų vykdyti minkšto inventoriaus206 viešieji pirkimai (67.909,00 Eur su PVM) neskelbiamos apklausos būdu neatitinka Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1 p. nuostatų, t. y. pirkimą neskelbiamos apklausos būdu galima vykdyti, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10.000,00 Eur be PVM (12 100,00 Eur su PVM). Viešųjų pirkimų tarnyba207 yra konstatavusi, kad tokiu atveju perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 2 d. nuostatas, 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus ir neužtikrino 2 dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo siekimo, nes viešai nepaskelbė apie pirkimą ir nesudarė galimybių, visiems norintiems tiekėjams dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymus. |
Teisės aktas | VPĮ 17 str. 1 d., 25 str. 2 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 208 21.2.1 p. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Xxxxxxx |
Rekomendacija | Užtikrinti viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo kontrolę. |
202 Skemų socialinės globos namų 2020 m. vasario 4 d. pirkimo paraiška Nr.2020/02/04, UAB „Meška“ prekių pirkimo–pardavimo 2020 m. vasario 26 d. sutartis Nr. 2020/02/06.
203 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
204 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-07/3 „Dėl Skemų socialinės globos namų 2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano tvirtinimo“.
205 Pirkimo paraiška 2020 m. vasario 4 d. Nr. 2020/02/04.
206 Skemų socialinės globos namų 2020 m. vasario 4 d. pirkimo paraiška Nr.2020/02/04, UAB „Meška“ prekių pirkimo–pardavimo 2020 m. vasario 26 d. sutartis Nr. 2020/02/06.
207 Viešųjų pirkimų tarnybos Viešojo pirkimo vykdymo tvarkos patikrinimo ir sudarytos, vykdomos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 2018 m. liepos 19 d. vertinimo ataskaita Nr. 2S-16 (xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx- 5/viesieji-pirkimai-atliekami-pagal-lr-viesuju-pirkimu-istatyma-1/tikrinimo-ataskaitos).
208 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Suvestinė informacija apie viešųjų pirkimų komisijos narių, pirkimų organizatorių, iniciatorių pateiktų privačių interesų deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus bei nešališkumo deklaracijas pateikiama priede (žr. 7 priedą).
VPĮ209 nustatyta, kad „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“ (17 str. 1 d.), „<...> Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.“ (17 str. 3 d.), „Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“ (37 str. 3 d.).
Stogo remonto, adresu Xxxxx x. 10, Skemų k., Rokiškio r. pirkimo sąlygų 1 priede (techninė specifikacija) nurodyta, kad „Reikalinga atlikti 3-jų pastatų stogo dangos remonto darbai: nuimti seną šiferinę stogo dangą ir uždengti pastatus plienine „plytos“ spalvos čerpinio stogo danga; sumontuoti lietaus nuvedimo sistemą; sumontuoti parapetus ir stogo saugos elementus (tvorelę); atlikti ventiliacijos kaminų skardinimo darbus.“.
Pastebėjimas Nr. 9 | Vykdant pirkimą „Stogo remontas adresu Xxxxx x. 10, Skemų k., Rokiškio r.“ tiekėjo UAB „Emansta“ (24.303,38 Eur) atmestas pasiūlymas dėl lokalinėje sąmatoje210 neįtrauktų grebėstų ir grebėstavimo darbų, kurie ir nebuvo numatyti konkurso sąlygų 1 priedo techninėje specifikacijoje. UAB „Arminsta“ (29.501,49 Eur) sutiko grebėstavimo darbus įsitraukti „Nors techninėje specifikacijoje ir nebuvo nurodyta grebėstavimo darbų UAB „Arminsta“ sutinka padaryti grebėstų pritaikymą naujai dangai už tą pačią kainą“211. Pažymėtina, kad nė vienas tiekėjas nebuvo tokių darbų įtraukęs į lokalinę sąmatą. UAB „Arminsta“ atliktų darbų akte (per 2020 m. gruodžio mėn.) grebėstų ir grebėstavimo darbai nenurodyti taip pat. Užsakovas turėjo aiškiai ir tiksliai sudėlioti techninę specifikaciją, kad kiekvienam dalyvaujančiam tiekėjui būtų aišku ir suprantama, ir būtų visiems lygios teisės įsivertinant pasiūlymą. UAB „Emansta“ nepagrįstai atmestas pasiūlymas neužtikrino lygiateisiškumo ir konkurencingumo principų laikymosi (skirtumas 5.198,11 Eur). |
Teisės aktas | VPĮ 17 str. 1 d. ir 3 d., 37 str. 3 d. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Xxxxxxx |
Rekomendacija | Imtis kontrolės priemonių, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą pagal nustatytus reikalavimus. |
VPĮ nustatyta, kad „Sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų ar dialogo atveju – galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. <...>“ (86 str. 3 d.).
209 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
210 Skemų socialinės globos namų 2020 m. spalio 8 d. raštas UAB „Emansta“ Nr. 134-4.12-115-99 „Pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis“.
211 UAB „Arminsta“ 2020-10-08 pranešimas Nr. 8793675.
Pastebėjimas Nr. 10 | Globos namų pasirašyta teisinių paslaugų pirkimo sutartis su Advokatų kontora Xxxxxx Xxxxxxxxx ir partneriai212 (12 mėnesių, 800,00 Eur be PVM / mėn., sutarties vertė 9.600,00 Eur be PVM) neatitiko pateikto pasiūlymo213 sąlygų. Pasiūlyme nenumatytas atstovavimas Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybinėse, visuomeninėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose, atstovavimas vykdant teismo sprendimus (nutartis), kas numatyta sutarties 1.1 p. Globos namų paraiškoje214 pirkimo objektas – „Įstaigos veiklai reikalingų tvarkų, sutarčių ir kitų dokumentų rengimui, konsultavimui įvairiais teisiniais klausimais“. |
Teisės aktas | VPĮ 86 str. 3 d. |
Reikšmingumo ir poveikio vertinimas | Xxxxxxx |
Rekomendacija | Imtis kontrolės priemonių, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą pagal nustatytus reikalavimus. |
Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo (2021-02-12) Globos namai informavo215, kad
„Advokatų kontoros „Xxxxxx Xxxxxxxxx ir partneriai“ teisinių paslaugų pasiūlymo 9. Punktas nustato, kad vykdyti kitas pareigas, kurios numatytos sutartyje <...>. Šiuo atveju teisinių paslaugų sutartyje paslaugos aptartos plačiau, į ką yra pateikta nuoroda pasiūlyme“. CVAS nesutinka su Globos namų pateiktais argumentais, kadangi tiekėjo pasiūlymas turi būti tikslus, aiškus, be dviprasmybių. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta216, kad „sąvokos pasiūlymas turinys nevienareikšmis: pasiūlymas siaurąja prasme suprantamas kaip dokumentų visumos dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan.; pasiūlymo plačiąja prasme sąvoka suprantama kaip visų tiekėjo perkančiajai organizacijai pateikiamų dokumentų visuma“. Tinkamas pirkimo dokumentų sąlygų kvalifikavimas lemia tinkamą VPĮ nuostatų, taikomų skirtingoms pirkimo procedūroms, taikymą, o tuo pačiu – ir tinkamą ginčo sprendimą.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namų viešųjų pirkimų organizavimas vykdomas (patvirtintos pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės; sudaryta viešųjų pirkimų komisija; pateikti konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos; rengiami viešųjų pirkimų dokumentai; sudaromos ir viešinamos viešojo pirkimo–pardavimo sutartys ir metinės ataskaitos CVP IS).
Vidaus audito metu nustatyta, kad Globos namai neužtikrino tinkamo viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo viešųjų pirkimų planavimo etape, pirkimų inicijavimo etape, atskirais atvejais rengiant pirkimo dokumentus ir sudarant sutartis. Nevykdomi VPĮ217 17 str. 1 d. ir 3 d., 25 str. 2 d., 37 str. 3 d., 86 str. 3 d. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 218 21.2.1 p. reikalavimai,
t. y. neužtikrintas tinkamas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas visuose etapuose, todėl galima teisinių ir (ar) finansinių pasekmių rizika. VPĮ219 nustatyta, kad „Už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako perkančiosios organizacijos vadovas“ (100 str.1 d.).
212 Skemų socialinės globos namų ir Advokatų kontoros Xxxxxx Xxxxxxxxx ir partneriai 2020 m. spalio 21 d. teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 20-10-21/1.
213 Advokatų kontora Xxxxxx Xxxxxxxxx ir partneriai 2020 m. spalio 21 d. pasiūlymas „Dėl teisinių paslaugų teikimo paslaugos pirkimui“.
214 Skemų socialinės globos namų 2020 m. spalio 15 d. paraiška Nr. 2020/10/15.
215 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 19 d. raštas Nr. (1.15) R3-9 ,,Dėl vidaus audito ataskaitos“.
216 LAT 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014.
217 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
218 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
219 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
2.9. COVID-19 situacijos valdymas
Vidaus audito metu vertinome COVID-19 situacijos valdymą. Nagrinėti dokumentai: Koronaviruso (COVID-19) prevencijos ir valdymo, gyventojų izoliavimo tvarka220; Naujojo koronaviruso prevencija221, Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams222; Paslaugų gyventojams organizavimo aprašas223.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu224 nustatyta
„Įpareigoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją patvirtinti bendruosius stacionarių socialinių globos įstaigų darbo organizavimo ir jų gyventojų lankymo reikalavimus, kai savivaldybės teritorijoje esančios stacionarios socialinės globos įstaigos gyventojui yra diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir Lietuvos Respublikos arba savivaldybės teritorijoje esant paskelbtam karantino režimui.“ (2 p.).
SADM, atsižvelgdama į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo225 reikalavimus, pakeitė226 Socialinės globos normų aprašą227 ir nustatė bendruosius stacionarių socialinių globos įstaigų darbo organizavimo ir jų gyventojų lankymo reikalavimus, kai savivaldybės teritorijoje esančios stacionarios socialinės globos įstaigos gyventojui yra diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir (arba) Lietuvos Respublikoje ar savivaldybės teritorijoje esant paskelbtam karantino režimui.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu228 nustatyta,
„Įpareigoti stacionarių socialinės globos įstaigų <...> vadovus užtikrinti, kad <...> stacionarių socialinės globos įstaigose, <...> teikiančiose stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo, turi būti parengti ir patvirtinti įstaigos vidaus dokumentai, užtikrinantys infekcijų kontrolės priemonių taikymą: <...> gyventojų lankymo tvarką, kurioje būtų nurodytos lankytojų srautų valdymo priemonės, užtikrinančios, kad į stacionarią socialinės globos įstaigą nepatektų karščiuojantys ar turintys
220 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-15 „Dėl koronaviruso (COVID-19) prevencijos ir valdymo, gyventojų izoliavimo tvarkos tvirtinimo“.
221Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-46 „Dėl naujojo koronaviruso prevencijos Skemų socialinės globos namuose“.
222 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-78 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo ir 2020-11-19 įsakymo Nr. (V2)-1.7-51 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo“ naikinimo“.
223 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-79.
224 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020
m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“.
225 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020
m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“.
226 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-1289 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
227 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
228 Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2508 ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“.
virusinės infekcijos simptomų lankytojai; <...> gyventojų apgyvendinimo tvarką, kurioje būtų nurodytos gyventojų izoliavimo priemonės, kurios bus taikomos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytais atvejais; <...>“ (1 p.).
Globos namai netvirtino atskirų gyventojų lankymo ir gyventojų apgyvendinimo tvarkų, tačiau reikalavimai nustatyti kituose teisės aktuose229.
Vidaus tvarkos taisyklėse230 gyventojams nurodyta „Esant karantinui (tiek lokaliam, tiek vietiniam), pandemijos metu ar esant ekstremaliai situacijai šalies mastu gyventojų lankymas turi vykti vadovaujantis Globos namų direktoriaus patvirtinta lankymo tvarka, kuri privalo būti parengta atsižvelgiant į visus Sveikatos apsaugos ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus nurodymus ir rekomendacijas. Lankymo tvarka aukščiau įvardintoms aplinkybėms skelbiama Globos namų internetiniame puslapyje, taip pat skelbiama prie Globos namų pagrindinio įėjimo. Nesilaikantiems tvarkoje numatytų reikalavimų – gyventojų lankymas draudžiamas.“ (44 p.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Globos namų interneto svetainėje (2020-11-07) paskelbta gyventojų lankymo tvarka231, tačiau COVID-19 pandemijos laikotarpiu gyventojų artimiesiems aktualią informaciją (lankymas, galimybė susisiekti) sudėtinga rasti (Gyventojų lankymo tvarka paskelbta naujienų, svarbiausių įvykių skiltyje „Pradžia“, ir šią skiltį nuolatos pildant, lankymo tvarka nukeliavo į dalį „seni įrašai“).
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu232 nustatyta,
<...> kad įstaigos gyventojai ir darbuotojai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) būtų tiriami stacionarioje socialinės globos įstaigoje, jos vadovo nustatyta tvarka“ (1 p.).
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu233 nustatyta
„Pavesti daugiau nei 10 darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais, turinčioms ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti profilaktinio atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką <...>“(4 p.).
229 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-15 „Dėl koronaviruso (COVID-19) prevencijos ir valdymo, gyventojų izoliavimo tvarkos tvirtinimo“; Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 10
d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-46 „Dėl naujojo koronaviruso prevencijos Skemų socialinės globos namuose“; Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-78 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo ir 2020-11-19 įsakymo Nr. (V2)-1.7-51 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo“ naikinimo“; Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)- 1.7-79.
230 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-78 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo ir 2020-11-19 įsakymo Nr. (V2)-1.7-51 „Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo“ naikinimo“.
231 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/0/> [žiūrėta 2021-02-19].
232 Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“
233 Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad vidaus auditui nepateikta Globos namų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarka, taip pat norminiuose dokumentuose nėra aiškiai reglamentuota įstaigos gyventojų tyrimo tvarka (reglamentuota tik dėl karščiuojančių gyventojų) ir nereglamentuota naujai atvykstančių gyventojų tyrimo dėl COVID-19 ligos tvarka.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu234 nustatyta
„Prie įėjimo į stacionarią socialinės globos įstaigą tikslinei grupei suprantama forma (lengvai skaitomu tekstu, paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu) turi būti pateikta informacija:<...> apie asmens higienos laikymosi būtinybę <...> apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo <...>“ (1.10 p.).
Globos namai į vidaus audito teiktą klausimą235 „Kaip Globos namų gyventojai informuoti dėl COVID-19 prevencijos ir pareigų pandemijos protrūkio laikotarpiu?“ raštu informavo236, kad
„Gyventojai raginami laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apsaugos priemones, laikytis fizinės distancijos (pasakojant, rodant, mokant, informaciją pateikiant informaciniuose stenduose).“ (7 p.).
Globos namų būtinosioms asmeninėms apsaugos priemonėms (nuo COVID-19) įsigyti sudarytų sutarčių vertė 2020 m. – 48.785,28 Eur.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu237 nustatyta,
„Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje esančioje stacionarioje socialinės globos įstaigoje (toliau – SGĮ), nepaisant jos pavaldumo, teikiančioje ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, gyvenančiam asmeniui (toliau – gyventojas) nustačius COVID-19:<...> būtų sukviečiamas savivaldybės, kurios teritorijoje yra stacionarioji SGĮ, ekstremalių situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) posėdis, kuriame dalyvautų stacionarios SGĮ vadovas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinio padalinio, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios prirašyti SGĮ gyventojai, vadovas, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Jeigu stacionarioje SGĮ lengva ar vidutine COVID-19 forma tuo pačiu metu serga daugiau nei 5 gyventojai, į ESOC posėdį kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių ASPĮ atstovai. ESOC posėdžio metu būtų: <...> įvertinamas užsikrėtimo COVID-19 infekcija mastas stacionarioje SGĮ ir galimybės didinti gyventojų bei darbuotojų tikslinio testavimo apimtis, <...> įvertinamos stacionarioje SGĮ turimos AAP atsargos ir galimybė jų įsigyti papildomai, <...> įvertinami stacionarios SGĮ turimi žmogiškieji ištekliai, būtini socialinėms bei asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, <...> esant socialinių paslaugų srities
234 Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“
235 CVAS 2021 m. vasario 1 d. elektroninis laiškas, su pridedamu dokumentu.
236 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 4 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-5 „Dėl informacijos pateikimo“.
237 Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. V-2468 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“.
personalo trūkumui, ESOC organizuotų, kad būtų pasitelkiama pagalba iš kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotų atitinkamą kvalifikaciją turinčių asmenų;“ (1 p.).
Globos namai informavo238, kad Globos namų direktorius „dalyvavo ekstremalių situacijų komisijos posėdyje 2020-02-08 nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones“.
Atkreipiame dėmesį, į tai, kad SPPD „<...> atstovai nedalyvavo (nebuvo gauti pakvietimai) Rokiškio raj. savivaldybės ESOC posėdžiuose dėl COVID-19 atvejų Skemų SGN ar kituose (jeigu tokių buvo) rajono SGN.“ 239.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. sausio 13 d. atliko240 patikrinimą (operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę), iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacinės sistemos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos gavus informaciją apie globos namų darbuotojams ir gyventojams patvirtintus COVID-19 atvejus. Patikrinimo metu teisės aktų reikalavimų pažeidimų nenustatyta.
Globos namuose COVID-19 atvejų statistika (gyventojų ir darbuotojų) pateikiama paveiksle (žr. 30 paveikslą).
60
50
40
30
20
10
2020-11-23
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-29
2020-12-01
2020-12-03
2020-12-05
2020-12-07
2020-12-09
2020-12-11
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-21
2020-12-23
2020-12-25
2020-12-27
2020-12-29
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-10
2021-01-12
2021-01-14
2021-01-16
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-24
2021-01-26
2021-01-28
0
Gyventojai Darbuotojai
30 pav. Globos namuose COVID-19 atvejų statistika (gyventojų ir darbuotojų)
Šaltinis: SPPD pateikta informacija.
COVID-19 situacijos valdymui Globos namai pasitelkė ir savanorių pagalbą241.
SPPD informavo242, kad „<...> Departamentas, prasidėjus COVID-19 infekcijos plitimui parengė globos įstaigoms kontrolinius klausimynus dėl pasirengimo veikti ekstremalios situacijos metu, nuolat konsultuoja įstaigas dėl veiklos epidemijos metu, vakcinavimosi, asmens apsaugos
238 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 9 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-6 „Dėl informacijos pateikimo“.
239 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2021 m. vasario 2 d., 2021 m. vasario 9 d. elektroniniai laiškai.
240 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. sausio 13 d. patikrinimo aktas Nr.(5-24 16.1.17) PA-107.
241 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/> [žiūrėta 2021-02-03]
242 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2021 m. vasario 19 d. elektroninis laiškas ,,Dėl Skemų socialinės globos namų veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitos projekto“.
priemonių poreikio nustatymo, dalinasi aktualiais teisės aktų pakeitimais, rekomendacijomis ir pan., vykdo infekcijos plitimo stebėseną ir pan.“.
Vidaus audito metu darbuotojams anoniminėje anketoje buvo pateiktas klausimas: „Ar, Jūsų nuomone, įstaigos vadovybė ėmėsi tinkamų veiksmų, siekdama suvaldyti COVID-19 situaciją įstaigoje?“; „Ar gaunate visą būtiną profesinę pagalbą iš įstaigos direktoriaus/tiesioginio vadovo?. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami paveiksluose (žr. 31–32 paveikslus).
Ar, Jūsų nuomone, įstaigos vadovybė ėmėsi tinkamų veiksmų, siekdama suvaldyti COVID-19 situaciją įstaigoje?
90 %
2 %
8 %
Taip Ne
Nežinau / sunku pasakyti
31 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
80 %
Ar gaunate visą būtiną profesinę pagalbą iš įstaigos direktoriaus / tiesioginio vadovo?
Taip | |
Ne | 4 % |
Nežinau / sunku pasakyti | 16 % |
32 pav. Apklausos apibendrinti rezultatai
Anoniminė apklausa parodė, kad didžioji dalis (90 proc.) darbuotojų nurodo, kad įstaigos vadovybė ėmėsi tinkamų veiksmų, siekdama suvaldyti COVID-19 situaciją įstaigoje ir, kad darbuotojai gauna visą būtiną profesinę pagalbą iš įstaigos direktoriaus / tiesioginio vadovo (80 proc.).
Globos namų darbuotojai anoniminės apklausos anketos skiltyje „Komentarai“ nurodė, kad, vadovybė skyrė labai daug dėmesio COVID-19 situacijos suvaldymui, supirktos apsisaugojimo priemonės, izoliuotas židinys, pertvarkyti judėjimo srautai, patalpos dezinfekuojamos, matuojama darbuotojų ir gyventojų temperatūra, gaunama savalaikė ir būtina įstaigos vadovo pagalba. Kaip COVID-19 situacijos valdymo trūkumus nurodė: židiniui įtakos turėjo ir neatsakingas darbuotojų požiūris bei pavėluotas gyventojų testavimas.
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namai ėmėsi priemonių dėl COVID-19 protrūkio valdymo, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo metu pažeidimų nenustatė.
Vidaus audito metu nustatyta, kad:
− Globos namų interneto svetainėje viešinama gyventojų lankymo tvarka, tačiau COVID-
19 pandemijos laikotarpiu gyventojų artimiesiems aktualią informaciją (lankymas, galimybė susisiekti) sudėtinga rasti;
− neparengta darbuotojų ir gyventojų tyrimo (testavimo) tvarka;
− SPPD atstovai nekviečiami į savivaldybės (Rokiškio raj.) ekstremalių situacijų komisijos posėdžius.
2.10. Ilgalaikio turto apskaita
Vidaus audito metu vertinome ilgalaikio turto apskaitą. Nagrinėti dokumentai: ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvai243, ilgalaikio turto žiniaraštis244, ilgalaikio turto kortelės, Globos namų direktoriaus įsakymas245 dėl metinės inventorizacijos, ilgalaikio turto inventorizavimo aprašai, nekilnojamojo turto registro išrašas246, VTIPS, ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas247.
Suvestiniai duomenys apie Globos namų ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (2020-12- 31) pateikiami lentelėje (žr. 11 lentelę).
11 lentelė
Pavadinimas | Įsigijimo savikaina, Eur | Nusidėvėjimas / amortizacija, Eur | Likutinė vertė, Eur | Nusidėvėjimo proc. |
Nematerialus turtas (programinė įranga) (kita) | 3.475,20 | 3.475,20 | 0,00 | 100 |
Ilgalaikis materialus turtas | ||||
Gyvenamieji pastatai | 4.562.868,27 | 1.270.991,08 | 3.291.877,19 | 28 |
Kiti pastatai | 764.925,05 | 369.202,86 | 395.722,19 | 48 |
Infrastruktūros ir kiti pastatai | 407.860,01 | 351.152,93 | 56.707,08 | 86 |
Mašinos ir įrenginiai | 473.721,44 | 358.027,52 | 115.693,92 | 76 |
Transporto priemonės | 450.909,85 | 418.995,32 | 31.914,53 | 93 |
Baldai ir biuro įranga | 97.103,03 | 75.944,43 | 21.158,60 | 78 |
Kt. ilgalaikis materialusis turtas | 24.698,21 | 18.578,90 | 6.119,310 | 75 |
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 132.177,50 | - | 132.177,50 | 0 |
Iš viso: | 6.917.738,56 | 2.866.368,24 | 4.051.370,32 | 41 |
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad atskirų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimas daugiau kaip 70 proc. įsigijimo vertės (žr. 11 lentelę).
243 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-84 „Dėl Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.
244 Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto ataskaita pagal dimensijas 2020-12-31.
245 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43 „Dėl metinės inventorizacijos atlikimo“.
246 Valstybės įmonės registrų centro 2019 m. spalio 10 d., 2021 m. sausio 4 d. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai.
247 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. (V2)-4.7-25-1.
Globos namų patvirtinti248 ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, kurie atitinka nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus249 ir suderinti su SADM250.
Vadovaujantis 12-uoju VSAFAS251 nustatyta, kad „Aiškinamajame rašte viešojo sektoriaus subjektas taip pat privalo pateikti: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; <...> turto, kuris nebenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, likutinę vertę <...>“ (76 p.).
Globos namų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 m.252 atskleista turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo savikaina, ir informacija apie turtą, kuris nebenaudojamas veikloje, bei laikinai nenaudojamo turto vertė.
Buhalterinės apskaitos įstatyme253 nustatyta, kad „<...> Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: <...> tinkama, objektyvi ir palyginama; <...> išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.“ (4 str.).
Globos namų materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše254 nustatyta, kad ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelėje nurodoma „<...> jeigu yra serijos numeris <...> eksploatavimo vieta“ (7 p.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad:
− atlikus ilgalaikio turto žiniaraščio255 ir inventorizavimo aprašų peržiūrą, nustatyti atvejai, kai analogiškas turtas priskiriamas skirtingoms sąskaitoms ar grupėms (pvz., šaldytuvai (inv. Nr. 166181,166182, 166183) priskirti sąskaitai Nr. 1205101, o šaldytuvas (inv. Nr. 166530) priskirtas sąskaitai Nr. 1205401, grupė ta pati, nusidėvėjimo skirtumų nėra. Traktorius (inv. Nr. 150063) priskirtas grupei – transporto priemonės, o traktorius (inv. Nr. 166381) priskirtas grupei – mašinos ir įrenginiai. Nusidėvėjimo normatyvai skirtingi (5 ir 3 metai). Teisingas turto nusidėvėjimo normų nustatymas ir apskaičiavimas yra svarbus, nes turi įtakos nusidėvėjimo sąnaudų ir įstaigos veiklos rezultato (perviršio ar deficito) dydžiui;
− pagal nekilnojamojo turto registro išrašą256 Globos namams patikėjimo teise priklauso trys pastatai adresu Xxxxxxxx x. 59, Rokiškis (unikalus Nr. 7399-5004-2018, 7399-5004-2029, 7399- 5004-2030), tačiau ilgalaikio turto žiniaraštyje257 nurodytas vienas pastatas aukščiau minėtu adresu;
− vidaus audito metu negalėjome palyginti visų nekilnojamo turto buhalterinės apskaitos registrų duomenų su nekilnojamojo turto registro išrašų258 duomenimis, nes pateiktose ilgalaikio turto
248 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-84 „Dėl Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.
249 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“.
250 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. (5.1.3 E-47)SD-6987 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų projekto derinimo“.
251 Finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
252 Prieiga per internetą <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-05].
253 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574.
254 Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. (V2)-4.7-25-1.
255 Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto ataskaita pagal dimensijas 2020-12-31.
256 Valstybės įmonės registrų centro 2019 m. spalio 10 d. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.
257 Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto ataskaita pagal dimensijas 2020-12-31.
kortelėse ir ilgalaikio turto žiniaraštyje259 nenurodyti pastatų adresai, išskyrus kelis pastatus (inv. Nr. 101001, Nr.101002, Nr. 101005, 101009, 101015, 101021, 101022, 101023), nėra pastatų unikalių
numerių (nekilnojamojo turto registro), pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pastatus, pvz., nurodytas turtas „Butas“ (inv. Nr. 101013, 101014), tačiau adreso ir unikalaus numerio – nėra;
− buhalterinės apskaitos registruose nurodytas nematerialus turtas „Kompiuterinė programa“ (inv. Nr. 190001), tačiau iš nurodytų duomenų negalima identifikuoti kompiuterinės programos paskirties, turtas nusidėvėjęs 2014 m;
− nustatyti neatitikimai tarp nekilnojamojo turto registro išrašų260 ir VTIPS261:
▪ nekilnojamojo turto registro išraše pastato (unikalus Nr. 7398-6003-7010) naudojimo paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), o VTIPS – negyvenamas pastatas, kurio paskirtis – gamybos ir sandėliavimo.
▪ nekilnojamojo turto registro išraše ir VTIPS skirtingi pastatų adresai (unikalus Nr. 7398-6003- 7010, 7398-6003-7022, 7398-6003-7052, 7398-6003-7063, 7398-6003-7074, 7398-6003-7085, 7398- 6003-7110, 7398-6003-7124, 7398-6003-7130, 7398-6003-7141, 7398-6003-7152, 7398-6003-7163, 0000-0000-0000, 7398-6003-7196, 7398-6003-7209, 0000-0000-0000, 7398-6003-7263, 7398-6003- 7314, 7398-6003-7328, 7398-6003-7341, 0000-0000-0000).
Vidaus audito metu įsitikinome, kad Globos namuose ilgalaikis turtas apskaitytas ir registruotas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai (suderinti su SADM), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (2019 m.) atskleista informacija apie turtą (nudėvėtą, bet vis dar naudojamą veikloje, laikinai nenaudojamo turto vertę ir kt.).
Vidaus audito metu nustatyta:
− atskirų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimas daugiau kaip70 proc. įsigijimo vertės;
− analogiškas ilgalaikis turtas priskiriamas skirtingoms sąskaitoms ar grupėms;
− skiriasi nekilnojamojo turto registro išrašų ir VTIPS duomenys;
− neužtikrintas turto atsekamumas buhalterinės apskaitos registruose.
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygmenyje:
1.1. socialinės globos normos nesukonkretintos, nenustatyti aiškūs vertinimo kriterijai, pagal kuriuos būtų įmanoma objektyviai patikrinti jų įgyvendinimą atliekant licencijavimo procedūras ar veiklos kokybės vertinimą (STT rekomendacija neįgyvendinta) (detaliau žr. 2.1 skyrių);
1.2. metinių veiklos planų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės eilę metų nesikeičia, dalis jų objektyviai nepamatuojami, dalis tiesiogiai nesusiję su socialinių paslaugų teikimu, rodikliai neindividualizuoti pagal įstaigos specifiką, o tai nerodo įstaigos progreso, prisitaikymo prie kintančių aplinkybių pokyčio ir pan. (detaliau žr. 2.2. skyrių);
258 Valstybės įmonės registrų centro 2019 m. spalio 10 d., 2021 m. sausio 4 d. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai.
259 Skemų socialinės globos namų ilgalaikio turto ataskaita pagal dimensijas 2020-12-31.
260 Valstybės įmonės registrų centro 2019 m. spalio 10 d., 2021 m. sausio 4 d. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai.
261 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx> [žiūrėta 2021-02-08, 2021-02-09].
1.3. SADM viešina informaciją, susijusią su socialinės globos namų pertvarka. CVAS nuomone, tai nepakankamos priemonės, kadangi dėl neigiamos informacijos žiniasklaidoje darbuotojai tiesiogiai jaučia netolerantišką požiūrį į jų atliekamą darbą tiek iš gyventojų, tiek iš visuomenės pusės ir tai daro tiesioginę neigiamą įtaką esančių ir (ar) potencialių darbuotojų motyvacijai, emocinei būklei, požiūriui į darbą. Taip pat galimai tai turi neigiamą įtaką ir socialinės globos įstaigų reformai (detaliau žr. 2.2. skyrių);
1.4. individualios priežiūros personalo (socialinio darbuotojo padėjėjų) pareigybės išsilavinimui keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija). CVAS nuomone, siekiant aukštesnių kokybės standartų, galėtų būti peržiūrėti individualios priežiūros personalui (kuris sudaro daugiau kaip 40 proc. visų įstaigos darbuotojų) keliami kvalifikaciniai reikalavimai (detaliau žr. 2.3.3. poskyrį);
2. Socialinių paslaugų priežiūros departamento lygmenyje:
2.1. SPPD, kaip įstaiga atsakinga už socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos programų tvirtinimą (atestavimą), 2020 m. neiniciavo (nepatvirtino) nei vienos mokymo programos pandemijos / COVID-19 valdymo klausimais, t. y. neprisitaikymas prie greitai kintančios aplinkos (detaliau žr. 2.3.2. poskyrį).
3. Skemų socialinės globos namų lygmenyje – ėmėsi veiksmų siekiant pašalinti Seimo kontrolieriaus ataskaitoje nustatytus neatitikimus, ėmėsi priemonių dėl COVID-19 protrūkio valdymo, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo metu pažeidimų nenustatė. Vidaus audito metu nustatyti neatitikimai ir tobulintinos sritys:
3.1. Dėl socialinių paslaugų teikimo (detaliau žr. 2.1. skyrių):
− nepakankamai reglamentuoti personalo veiksmai ir priemonės siekiant užtikrinti žmogaus teises suvaldant neramius (agresyvius) Globos namų gyventojus;
− tikslintinos Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams (žmogaus teisių aspektais).
3.2. Dėl veiklos planų ir vykdymo ataskaitų (detaliau žr. 2.2. skyrių):
− metinių veiklos planų rodikliai ir jų reikšmės nerodo pokyčio, atskirais atvejais objektyviai neįvertinami;
− nevykdomas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo262 22 p., t. y. neskelbiamos aktualios veiklos planų ir ataskaitų versijos (neteikiama visuomenei aktuali informacija).
3.3. Dėl administracijos struktūros (detaliau žr. 2.3.1. poskyrį):
− tikslintinos Darbo tvarkos taisyklės (įvertinant teisinės aplinkos pokyčius);
262 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
− neužtikrintas savalaikis administracijos padalinių nuostatų parengimas / atnaujinimas (Sveikatos priežiūros, Socialinių paslaugų, Maitinimo tarnybų), t. y. tiesioginis dokumentas nustatantis padalinio funkcijas, teises, pavaldumą, atskaitingumą;
− nesuderinta administracijos struktūra ir pareigybių sąrašas (pvz., skirtingas grupinio gyvenimo namų skaičius), t. y. dokumentai turintys tiesioginę įtaką darbuotojų skaičiaus nustatymui;
− teikiami skirtingi duomenys apie gyventojų skaičių pagal negalios grupes (negalia ir sunki negalia), t. y. duomenys turintys tiesioginę įtaką darbuotojų skaičiaus nustatymui (paslaugų kokybė) ir įstaigos biudžetui (skiriasi paslaugos kaina);
− nevykdomi Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų263 9 p. ir Socialinės globos normų aprašo264 4 priedo 19 p., t. y. nesudarytos nesteigiamų pareigybių paslaugų teikimo sutartys;
− nevykdomi Darbo kodekso 265 114 str. 1 p. ir Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo266 69 p., t. y. COVID-19 protrūkio laikotarpiu nebuvo užtikrintas darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo suderinamumas.
3.4. Dėl kvalifikacijos kėlimo (detaliau žr. 2.3.2. poskyrį):
− nevykdoma SPPD teikta rekomendacija, t. y. 2021 m. kvalifikacijos kėlimo plane nėra mokymų darbui su autizmą turinčiais asmenimis;
− nesinaudojama galimybe socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikti per SPPD informacinę sistemą;
− darbuotojai anoniminės apklausos anketoje nurodė, kad trūksta psichologo paslaugų gyventojams ir darbuotojams.
3.5. Dėl maitinimo organizavimo (detaliau žr. 2.4. skyrių) – senyvo ir pagyvenusio amžiaus grupei vidutinis 2020 m. gruodžio mėn. maitinimo išlaidų (maisto produktų išlaidoms) paros finansinis normatyvas (3,00 Eur) nesiekia minimalios rekomenduojamo normatyvo ribos (3,07 Eur).
3.6. Dėl prašymų ir skundų administravimo (detaliau žr. 2.5. skyrių) – tikslintina Pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarka (detalizuoti terminus, atsakingus asmenis ir pan.).
3.7. Dėl asmens duomenų apsaugos (detaliau žr. 2.6. skyrių):
263 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
264 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.
265 Darbo kodeksas Nr. XII-2603.
266 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
− neužtikrintas savalaikis BDAR 30 str. nuostatų įgyvendinimas, t. y. duomenų tvarkymo veiklos įrašai pradėti rengti nuo 2020-12-31;
− tikslintinos Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės, t. y. neatitinka Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijų267;
− tikslintinos Globos namų Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (IX skyrius „Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka“), t. y. neatitinka Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių268;
− nesivadovaujama Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimo gairių asmens duomenų vartotojams ir tvarkytojams269 38 p., t. y. neorganizuojami darbuotojų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymai.
3.8. Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo (detaliau žr. 2.7. skyrių) – savalaikiai nevykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo270 4 str. 3 d. 8 p. ir 5 str. 6 d., t. y. laiku nedeklaruoti Globos namų vyr. buhalterio privatūs interesai (iki 2020-12-31 privačių interesų deklaravimo kontrolė – nevykdyta, nesant paskirto įgalioto asmens, įstatymo laikymosi kontrolę vykdo įstaigos vadovas 22 str. 1 d.).
3.9. Dėl viešųjų pirkimų (detaliau žr. 2.8. skyrių) – nevykdomi VPĮ271 17 str. 1 d. ir 3 d., 25 str. 2 d., 37 str. 3 d., 86 str. 3 d. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo272 21.2.1 p., reikalavimai, t. y. neužtikrintas tinkamas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas visuose etapuose. Už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako perkančiosios organizacijos vadovas VPĮ 100 str. 1 d.
3.10. Dėl COVID-19 situacijos valdymo (detaliau žr. 2.9. skyrių):
− Globos namų interneto svetainėje viešinama gyventojų lankymo tvarka, tačiau COVID-19 pandemijos laikotarpiu gyventojų artimiesiems aktualią informaciją (lankymas, galimybė susisiekti) sudėtinga rasti;
− neparengta darbuotojų ir gyventojų tyrimo (testavimo) tvarka, tai galėjo / gali turėti neigiamą įtaką pandemijos suvaldymui Globos namuose;
3.11. Dėl ilgalaikio turto apskaitos (detaliau žr. 2.10. skyrių):
− atskirų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimas daugiau kaip 70 proc. įsigijimo vertės;
267 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_XXXX_0000.xxx> [žiūrėta 2021-01-28].
268 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
269 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/XXXX_xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxx-0000-00-00.xxx> [žiūrėta 2020-01-27].
270 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas Nr. VIII-371.
271 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.).
272 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
− analogiškas ilgalaikis turtas priskiriamas skirtingoms sąskaitoms ar grupėms;
− skiriasi nekilnojamojo turto registro išrašų ir VTIPS duomenys, tai gali turėti neigiamą įtaką apibendrintiems valstybės statistiniams duomenims;
− nevykdomas Buhalterinės apskaitos įstatymo273 4 str., t. y. neužtikrintas turto atsekamumas buhalterinės apskaitos registruose.
4. SPPD atstovai nekviečiami į savivaldybės (Rokiškio raj.) ekstremalių situacijų komisijos posėdžius.
5. Vidaus kontrolė nagrinėtų klausimų apimtimi vertinama – patenkinamai.
IV. REKOMENDACIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
1. Svarstyti klausimą dėl socialinės globos normų vertinimo kriterijų tikslinimo.
2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, tikslinti socialinės globos namų metinės veiklos vertinimo kriterijus ir jų reikšmes (nuo 2022 m.).
3. Peržiūrėti individualios priežiūros personalo (socialinio darbuotojo padėjėjų) kvalifikacijos kėlimo reikalavimus (pvz.: didinti valandų skaičių kvalifikacijai tobulinti).
Skemų socialinės globos namams:
4. Reglamentuoti personalo veiksmus krizinėse situacijose, t. y. detalizuoti fizinio suvaržymo atvejus, būdus, suvaržymo priemones, laikotarpį.
5. Užtikrinti viešai privalomos skelbti informacijos pateikimą visuomenei (pagal vidaus audito ataskaitoje teiktus pastebėjimus).
6. Peržiūrėti ir atnaujinti Vidaus tvarkos taisykles, Darbo tvarkos taisykles, Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisykles, Asmens duomenų tvarkymo taisykles.
7. Peržiūrėti ir atnaujinti / parengti administracijos padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą.
8. Imtis priemonių dėl tinkamo darbo ir poilsio laiko režimo užtikrinimo.
9. Imtis papildomų kontrolės priemonių visuose viešųjų pirkimų etapuose.
10. Užtikrinti VTIPS ir buhalterinės apskaitos registruose ilgalaikio turto teisingą atvaizdavimą.
11. Užtikrinti nesteigiamoms pareigybėms paslaugų pirkimą (pvz.: psichologas, sielovados darbuotojas ir pan.). Svarstyti klausimą dėl psichologo paslaugų teikimo darbuotojams.
12. Imtis veiksmų, siekiant užtikrinti tikslų gyventojų suskirstymą pagal socialinės globos rūšis ir socialinės globos gavėjų grupes (negalia, sunki negalia). Stiprinti darbuotojų kompetencijas
273 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574.
asmens poreikių vertinimo srityje ir naudotis galimybe socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikti per SPPD informacinę sistemą.
Vidaus audito ataskaitą su priedais sudaro 85 puslapiai.
Vidaus auditą atliko:
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Xxxxx Xxxxxxxxx
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Xxxxx Xxxxxxxxxx Xentralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xentralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Irxx Xxxxxxxxx Xentralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
1 PRIEDAS
Suvestinė informacija apie Globos namų gautus ir panaudotus asignavimus pagal visus
finansavimo šaltinius
Finansavimo šaltiniai | Sąmata metams, Eur | Panaudoti asignavimai / kasinės išlaidos, Eur | Nepanaudoti asignavimai / lėšos, Eur |
2020 m. | |||
Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1.) | 1.699.000,00 | 1.698.687,73 | 312,27 |
Valstybės biudžeto lėšos (1.4.1.1.1.) | 1.382.700,00 | 1.382.700,00 | 0,00 |
Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.5.) | 133.020,00 | 102.197,50 | 30.822,50 |
Savivaldybių VB dotacijos | 426.753,83 | 426.753,83 | 0,00 |
Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos | 396.121,30 | 380.041,17 | 16.080,13 |
Kixxx xėšos | 9.687,60 | 9.687,60 | 0,00 |
Paramos lėšos | 742,96 | 742,96 | 0,00 |
Iš viso: | 4.048.025,69 | 4.000.810,79 | 47.214,90 |
Šaltinis: Globos namų pateikti274 ir interneto svetainėje skelbiami finansinių ataskaitų duomenys275.
274 Skemų socialinės globos namų 2021 m. vasario 5 d. elektroninis laiškas, su pridedamu dokumentu.
275 Prieiga per internetą: <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/> [žiūrėta 2021-02-09].
2 PRIEDAS
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktų rekomendacijų įgyvendinimas
Eil. Nr. | Rekomendacijos turinys | Priemonės įgyvendinimas | CVAS vertinimas | |
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita „Dėl žmogaus teisių padėties Skemų socialinės globos namuose“ (2020-09-30, Nr. NKP-2020/1-5) | ||||
1. | 16.1. užtikrinti, kad organizuojant darbą Globos namuose būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, teisingai apmokant darbuotojams už darbą, skirstant darbuotojų darbo krūvį, užtikrinant, kad paslaugos gavėjams būtų teikiamos kokybiškos, teisės aktų reikalavimus atitinkančios socialinės globos paslaugos. | Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, t. y. darbuotojo darbo ir poilsio laiko neatitikimai teisės aktams pašalinti, padidėjusio darbo krūviai, viršijantys 24 val. per parą ištaisyti. Darbuotojams už kolegų pavadavimą mokama nuo 5 iki 30 % darbo užmokesčio priemoka. Pertvarkius globos namų struktūrą (direktoriaus 2020- 11-03 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-43/2), buvo įsteigti direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, socialinio darbuotojo, slaugytojo padėjėjo papildomi etatai (direktoriaus 2020-11-11 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-56). Vietoje laikinai nedirbančių darbuotojų, pagal terminuotas darbo sutartis, priimti 9 darbuotojai — 8 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 1 slaugytojo padėjėjas. Paxxxxxxx xtsakingas už lifto priežiūrą darbuotojas yra apmokytas ir įgijo atitinkantį kvalifikacinį pažymėjimą (2020-09-25 d. pažymėjimas Nr. P-2020- 1.P-N-2/1). | Imtasi veiksmų | |
2. | 16.2. užtikrinti, kad Globos namų įėjimo bei laiptų apatinės ir viršutinės pakopos būtų pažymėtos atitinkamais ženklais teisės aktų nustatyta tvarka. | Globos namų įėjimo bei laiptų apatinės ir viršutinės pakopos pažymėtos specialia, ne slidžia, geltonos- juodos spalvos juostele. | Imtasi veiksmų. | |
3. | 16.3. parengti ir patvirtinti gyventojų apgyvendinimo/ paskirstymo į įstaigos filialus tvarką, numatant, jog judėjimo arba kitą negalią turintys asmenys nebūtų apgyvendinami jų poreikiams nepritaikytuose korpusuose. | Judėjimo negalią turintys gyventojai, pagal 2020-11- 05 d. direktoriaus įsakymu Nr. (V2)-1.7-45 patvirtintą „Skemų socialinės globos namų paslaugų gavėjų apgyvendinimo, paskirstymo į skyrius ir perkėlimo iš vieno kambario į kitą tvarkos aprašą“, apgyvendinami tik jiems specialiai pritaikytuose, jų poreikius labiausiai atitinkančiuose aukštuose ir pastatuose. | Įgyvendinta | |
4. | 16.4. Apmokyti gyventojus esant reikalui įstaigoje esančiais liftais naudotis savarankiškai. | 16.4.3. Vykdant rekomendacijas 2020-10-13 d. buvo išmokyti naudotis liftu pirmieji 4 savarankiškesni gyventojai. Savo pavyzdžiu jie skatino ir kitus gyventojus. 16.4.2. 2020-12-10 d. buvo apmokyta 20 gyventojų (2020-12-10 d. atestacijos protokolas), o 2021-01-11 d. - 22 gyventojai (2021-01-11 d. atestacijos protokolas). 16.4.3. Tęs apmokymus pasibaigus COVID-19 ligos protrūkiui įstaigoje, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir sveikatos būklę. Priemonė „apmokyti gyventojus savarankiškai naudotis liftu" numatyta 2021 m. gyventojų individualiuose socialines globos planuose (ISGP), atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir galimybes. Tikslaus gyventojų skaičiaus numatyti neįmanoma dėl gyventojų poreikio ir sveikatos būklės kintamumo. Skyrių socialiniai darbuotojai įpareigoti kontroliuoti, kad skyriuose, kuriuose yra keltuvai, gyventojai, pagal jų sveikatos stovį ir galimybes, būtų apmokyti naudotis keltuvais. | Įgyvendinta | |
5. | 16.5. užtikrinti, kad sunkią judėjimo negalią turintys (gulintys) asmenys, kurių nėra galimybės pasodinti į neįgaliojo vežimėlį, būtų reguliariai išvežami į lauką. | Skyrių socialiniai darbuotojai, ruošdami gyventojų dienotvarkę ir įvertinę kiekvieno gyventojo asmeninius poreikius, organizuoja gyventojo dienos veiklą ir užimtumą. Organizuojant gyventojų, turinčių sunkią negalią dienotvarkę, numatomas specialiųjų, techninės pagalbos mobiliųjų priemonių teikimas išvedant ar išvežant į lauką. Priemonę numatant gyventojų individualiuose socialinės globos planuose (ISGP)). Su sudaryta dienotvarke supažindinami skyriaus gyventojai ir skyriaus individualios priežiūros personalas (direktoriaus 2020-11-20 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-51 „Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams“). | Imtasi veiksmų | |
6. | 16.6 Imtis priemonių, kad korpusuose, kuriuose jų trūksta, asmenų su judėjimo ir / arba regos negalia poreikius atitinkantys turėklai būtų įtaisyti per visą koridoriaus ilgį. | Pastate adresu: Xxxxx x. 10 I a. buvo atlikti darbai: nupirktos ir sumontuotos 5 atraminės rankenos (2020-11-24 sąskaita- faktūra, 2-3 pozicijos). | Įgyvendinta | |
7. | 16.7. imtis priemonių, kad gyvenamuosiuose kambariuose įrengti elektros jungikliai būtų pritaikyti asmenų su negalia poreikiams. | Šiuo metu Klevų g. 10-6 elektros jungikliai yra sumontuoti patogiame aukštyje, kad jais galėtų naudotis asmenys turintys judėjimo negalią. Šviestuvų jungikliai iš koridorių perkelti į kambarius. | Imtasi veiksmų. | |
8. | 16.8. imtis priemonių, kad įstaigos personalas būtų aprūpinamas patogiais ir Globos namų patalpoms pritaikytais specialiais pacientams pakelti / perkelti skirtais keltuvais. | Skemų socialinės globos namuose naudojami 2 mobilūs elektriniai keltuvai. 2020-11-23 d. atlikta jų techninė priežiūra (2020-11-20 sutartis Nr. 20/11.20). Darbuotojai apmokyti dirbti su keltuvais. Ateityje, esant poreikiui, įsigysime papildomus keltuvus. | Įgyvendinta | |
9. | 16.9. imtis priemonių, kad visi sanitariniai mazgai būtų pritaikyti | Gyventojų kambarių sanitariniuose mazguose, atsižvelgiant į konkrečių gyventojų fizinį stovį, yra sumontuoti porankiai. | Imtasi veiksmų. | |
asmenų su negalia poreikiams. | Pakeisti sanitarinių mazgų durų spynų cilindrai, kad vidinėje pusėje būtų spragtukas. Keičiantis gyventojų poreikiams, atsiradus specialiesiems poreikiams, porankiai bus montuojami pagal poreikį. Gyventojui, turinčiam klubo problemas, sumontuotas klozeto paaukštinimas. | ||
10. | 16.10. užtikrinti, kad visuose įstaigos korpusuose savarankiškesniems gyventojams su negalia būtų sudarytos tinkamos sąlygos valgyti bendrose valgymo patalpose. | Visuose įstaigos skyriuose gyventojams su negalia sudarytos tinkamos sąlygos valgyti bendrose valgymo patalpose. Kiekvienas gyventojas turi savo nuolatinę vietą prie stalo (atsižvelgus į jo pageidavimą). Visose valgymo patalpose yra planai, kuriuose aiškiai, gyventojams suprantamai, pažymėti stalai su gyventojų valgymo vietomis. Skyriuose darbuotojai gyventojams, turintiems judėjimo negalią, padeda pasiekti valgymo vietą. Sudarytos sąlygos prie stalo privažiuoti su neįgaliojo vežimėliu. Valgykloje įrengti turėklai gyventojams valgyti bendroje valgykloje yra praplatinti 30 cm. Sudaryta galimybė judėjimo negalią turintiems. | Imtasi veiksmų. |
11. | 16.11. imtis priemonių užtikrinti, kad visuose Globos namų korpusuose būtų įrengta PKS, o jau įrengta PKS veiktų be techninių nesklandumų. | Visuose globos namų skyrių gyvenamuose kambariuose gyventojams patogiose vietose įrengti ir suremontuoti pagalbos iškvietimo sistemos PKS Įvertinus gyventoją sveikatos būklę, visų skyrių sanitariniuose mazguose įrengta PKS. (2020-10-23 sutartis Nr. 2020/10/23). | Įgyvendinta |
12. | 16.12. užtikrinti, kad visuose korpusuose būtų įrengtos asmenims su negalia pritaikytos vietos, kuriose gyventojai galėtų naudotis internetu. | Pagal 2020-11-20 sutarties priedą Nr.1.19-60227478-9458, skyriuose įrengta papildoma įranga gyventojams naudotis laisvu bevieliu internetu. Iki 2021 metų III ketvirčio (atsižvelgiant į įstaigos biudžetą) visuose skyrių koridoriuose bus įrengtos papildomos vietos gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžiams lavinti. | Imtasi veiksmų. |
13. | 16.13 Užtikrinti, kad Globos namuose būtų įrengti trūkstami informaciniai stendai gyventojams. | Papildomi informaciniai stendai įrengti globos name skyriuose: Klevų g. 8 - 2 stendai; administraciniame pastate (prie bibliotekos) - 1 stendas; Klevų g. 10-4 I a. - 1 stendas; Klevų g. 10-4 II a. - 1 stendas; Klevų g. 10-4 III a. -1 stendas; Klevų g. 10-1 - 2 stendai; Klevų g. 6 I a. - 1 stendas; K1evų g. 10-6 II a. - 2 stendai; Klevų. g. 10-6 III a. - 1 stendas; laukiamajame prie valgyklos ir valgykloje - 3 stendai; Klevų g. 10-6 I a. ant sienų - 2 informaciniai stendai (specialiais dažais); laukiamajame prie valgyklos - 1 informacinis stendas (specialiais dažais). | Imtasi veiksmų. |
14. | 16.14. imtis priemonių, kad visa informacija gyventojams būtų pateikiama lengvai suprantama kalba bei atspausdinta regos negalią turinčių gyventojų poreikius atitinkančiu šriftu. | Informacija visuose globos namų stenduose pateikiama gyventojams lengvai suprantama kalba (aplikacijomis). Informaciniai tekstai spausdinami paryškintu ir padidintu šriftu. | Imtasi veiksmų. |
15. | 16.15. imtis priemonių, kad visų korpusų gyventojai turėtų galimybę kasdien susipažinti su aktualia valgiaraščio redakcija tiek jį talpinant visiems gyventojams lengvai prieinamuose informaciniuose stenduose ar pan., tiek darbuotojams supažindinant gyventojus žodžiu. | Valgiaraščio šriftas padidintas. Kasdien spausdinama 12 valgiaraščių egzempliorių, kurie išdalinami visiems skyriams ir skelbiami skyrių informaciniuose stenduose. Darbuotojai (pagal poreikį) su valgiaraščiu supažindina gyventojus žodžiu. Papildomai laukiamajame prie valgyklos įrengta kreidinė lenta einamos dienos valgiaraščiui skelbti. | Imtasi veiksmų. |
16. | 16.16 Užtikrinti, kad visuose Globos namų korpusuose būtų įrengtos anoniminių raštiškų kreipimosi pateikimo dėžutės, o gyventojai būtų supažindinti su jų buvimo vietomis. | Gyventojai buvo supažindinti su anoniminių raštiškų kreipimųsi pateikimo dėžučių buvimo vietomis socialiniams darbuotojams organizuojant skyriaus bendras popietes, susirinkimus. Informacija apie skundų, pasiūlymų, prašymų, pranešimų vietas ir tvarką skelbiama informaciniuose stenduose kiekviename skyriuje (anoniminių raštiškų kreipimosi dėžučių nuotraukos pateiktos). 2020-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. (V2)-1.7-83 patvirtinta nauja ,,Skemų socialinės globos namų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarka“ | Įgyvendinta |
17. | 16.17. užtikrinti, kad personalas, prieš įeidamas į gyventojų kambarį, visuomet pasibelstų (net jei durys yra praviros); | Bendrų susirinkimų metu su darbuotojais nuolatos kalbama apie gyventojų privatumo užtikrinimą. Darbuotojai supažindinti su direktoriaus 2020-11-20 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-51 „Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams“ ir su „Skemų socialinės globos namų gyventojų privatumo užtikrinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2020-10-20 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-38. | Imtasi veiksmų. |
18. | 16.18. Imtis priemonių įsigyti papildomų širmų ir užtikrinti, kad gyventojų kambariuose visuomet būtų naudojama širma atliekant asmens higienos, sveikatos priežiūros procedūras. | 16.18.1. Nupirkta 12 širmų (000-00-00 sutartis Nr. 2022), o 2021 m. planuojama įsigyti pagal būsimą poreikį. 16.18.2. Už gyventojų privatumo užtikrinimą kambariuose, atliekant asmens higienos, sveikatos priežiūros procedūras, už kontrolę atsakingi socialiniai darbuotojai ir slaugytojai. Šiuo metu globos namuose esamas širmų skaičius atitinka jų poreikį. Atsiradus naujam poreikiui, širmų skaičius bus didinamas. | Įgyvendinta |
19. | 16.19. užtikrinti gyventojų privatumą uždengiant langus užuolaidomis, | Suremontuotame Klevų g. 10-6 skyriaus I-ame aukšte visuose kambariuose yra pakabintos užuolaidos arba žaliuzės | Imtasi veiksmų. |
žaliuzėmis (roletais) visuose gyventojų kambariuose, net ir tuose, kuriuose gyvena sunkią negalią turintys ir dažnai būnantys sujaudinti asmenys. | (roletai). Kituose skyriuose susidėvėjusios užuolaidos ar žaliuzės yra pakeistos naujomis. Visų Klevų g. 10-6 skyriaus l-ame aukšte esančių durų spynų cilindrai pakeisti į durų spynų cilindrus su spragtukais, kad gyventojai galėtų laisvai užsirakinti iš vidaus, o darbuotojai, esant reikalui, iš išorės galėtų kambarį atrakinti raktu. Tokiu būdu užtikrintas gyventojų su sunkia negalia privatumas. Pakeitus ir kituose skyriuose esamus spynų cilindrus į spynų cilindrus su spragtukais, visi gyventojai gavo raktus. | ||
20. | 16.20. užtikrinti, kad gyventojams, atsižvelgiant į jų savarankiškumą, būtų sudaroma galimybė saugiai laikyti savo daiktus rakinamoje spintelėje (spintoje), užsirakinti savo gyvenamąsias patalpas. | Visiems gyventojams, pagal ją pageidavimą, spintose ir spintelėse yra įtaisyti užraktai. Taip pat suteikta galimybė turėti asmeninius kambario raktus (direktoriaus 2020-11-20 d. įsakymas Nr. (V2)-1.7-51 „Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams“). | Įgyvendinta |
21. | 16.21. užtikrinti, kad gyvenamųjų bei higienos patalpų duryse įrengti užraktai garantuotų ne tik gyventojų privatumą, bet ir galimybę prireikus darbuotojams patekti į patalpą. | Gyventojų kambariuose ir sanitariniuose mazguose sumontuoti užraktai, kuriuos galima iš vidinės pusės užsirakinti spragtuku, o iš išorinės pusės galima rakinti raktu. Tokie durų užraktai sumontuoti 96 kambariuose. Šis darbas yra nuolat tęsiamas. | Imtasi veiksmų. |
22. | 16.22. užtikrinti, kad būtų nuolat gilinamos darbuotojų ir gyventojų žinios apie privatumą, įskaitant apie šios Ataskaitos 5 punkte išvardintas gyventojų teises. | Kartu su gyventojų taryba parengtas „Skemų socialinės globos namų gyventojų privatumo užtikrinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas direktoriaus 2020-10-20 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-38. Su aprašu pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai ir supažindinti gyventojai. Šios taisyklės yra iškabintos visų skyrių informaciniuose stenduose arba viešinamos kitais būdais (pvz: segtuvus su vidaus tvarkomis laikyti gyventojams laisvai prieinamose bendrosiose skyriaus patalpose). 2021 m. I ketvirtyje organizuoti įstaigos darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus, susijusius su paslaugų gavėjo privatumo užtikrinimu. | Imtasi veiksmų. |
23. | 16.23 Užtikrinti, kad savarankiškiems gyventojams būtų užtikrinama galimybė laisvai judėti įstaigos viduje, jos teritorijoje bei už jos ribų. | 16.23.1. Individualių pokalbių su gyventojais metu buvo kalbama apie durų užraktus — magnetinius raktus. Socialinis darbuotojas, dirbantis skyriuje, paaiškino gyventojams kaip naudotis magnetiniais raktais, pasiteiravo, ar raktas gyventojui reikalingas. Gyventojams, pagal jų pageidavimą, poreikį, savarankiškumą, išdalinti magnetiniai raktai, pasirašant už juos ,,Magnetinių užraktų išdavimo gyventojams akte“. Magnetinių raktų papildomai su atsarga įsigyta 125 vienetai (2021-01-08 d. sąskaita-faktūra ir atliktų darbų aktas, 5 priedas, 2 lapai). 16.23.2. Magnetinė durų atrakinimo sistema gyventojams yra lengvai suprantama ir įgyvendinama — kiekviename skyriuje darbuotojai gyventojams parodė, kaip naudotis magnetiniais durų raktais. Skyriuose yra skirtingo savarankiškumo lygio gyventojų. Darbuotojų pastebėjimais, magnetinių užraktų sistema gyventojams yra lengvai suprantama, naudojama, greitai įsisavinama. 16.23.3. Kodinių durų užraktų kombinacija yra užrašyta ant durų virš spynos — ryškiai, dideliais skaičiais, patogiame matomumo lygyje. Skaičių kombinacija gyventojams suprantama. Jei kiltų problemų dėl kombinacijos neprieinamumo, ji būtų pakeista nauja — dar lengviau įsimenama ar suprantama. Pasibaigus ekstremaliai situacijai dėl COVID-19, kodiniai durų užraktai bus išmontuoti. | Įgyvendinta |
24. | 16.24 Užtikrinti, kad būtų parengta aiškiai apibrėžta tvarka, kokiais atvejais ir kokios sveikatos būklės asmenys apgyvendinami korpuse, kuriame gyventojų judėjimas yra ribojamas. | Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kontrolieriaus pastabas dėl siūlomų rekomendacijų įgyvendinimo, 2020-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. (V2)-1.7-85 patvirtintas naujas ,,Skemų socialinės globos namų paslaugų gavėjų apgyvendinimo, paskirstymo į skyrius ir perkėlimo iš vieno kambario į kitą tvarkos aprašas“ | Įgyvendinta |
25. | 16.25. užtikrinti, kad kiekvieno gyventojo laisvė judėti įstaigos teritorijoje būtų ribojama nepažeidžiant nei jo paties, nei kitų gyventojų teises, t.y. siekiant apsaugoti paties gyventojo ir (arba) kitų gyventojų sveikatą ar gyvybę bei neribojant judėjimo laisvės daugiau, negu būtina. | Šiuo metu globos namų gyventojų judėjimo laisvė įstaigos teritorijoje nėra ribojama daugiau negu leidžiama teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių numatyta tvarka, patvirtinta direktoriaus 2020-11-20 įsakymu Nr. (V2)-1.7-51 „Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams“. | Imtasi veiksmų. |
26. | 16.26 Užtikrinti, kad negalią turintiems savarankiškesniems gyventojams būtų suteikti raktai, suteikiantys galimybę užrakinti savo gyvenamąsias patalpas išeinant iš jų. | 1-2. Durų spynos atnaujintos visuose skyriuose (2020-11-24 d. sąskaita—faktūra) 16.26.3. Spynų veikimas ir valdymas yra lengvas, suprantamas įvairaus savarankiškumo gyventojams. Spynų paskirtis gyventojams buvo paaiškinta — užraktai įrengti dėl gyventojų ir jų asmeninio turto saugumo bei privatumo užtikrinimo. | Įgyvendinta |
27. | 16.27 Užtikrinti, kad gyventojų drabužiai būtų ne lik ženklinami, tačiau praktikoje, skirstant drabužius gyventojams, aprangos individualizavimo sistemos būtų paisoma. | 16.27.1. Kiekviename skyriuje yra sudaryti gyventojų sąrašai su priskirtais jiems drabužių žymėjimo numeriais. 16.27.2. Klevų g. 10-6 skyriaus darbuotojai gyventojų drabužius žymi prisiūdami ant jų drabužių (vidinėje pusėje) jiems priskirtus žymėjimo numerius. Atsižvelgiant į gyventojų savarankiškumą ir galimybes, gyventojai supažindinami su jiems asmeniškai priskirtu žymėjimo numeriu. | Imtasi veiksmų. |
28. | 16.28 Imtis priemonių, kad gyventojams būtų sudarytos galimybės teikti pageidavimus dėl maisto produktų arba patiekalų asortimento, į globotinių pageidavimus dėl maisto produktų arba patiekalų asortimento pagal galimybes būtų atsižvelgiama. | Informaciniame stende, esančiame pageidavimų, siūlymų ir skundų sąsiuvinyje parašyta informacija, kiekvieną dieną skaito (pasirašytinai), tikrina dietistė. Gyventojai savo pageidavimus žodžiu gali tiesiai pasakyti kiekvieną dieną valgykloje esančiai dietistei ir savo skyriaus socialiniam darbuotojui, ar socialinio darbuotojo padėjėjams (sąsiuvinio nuotrauka pateikta). Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, išreikštus ne tik raštu, bet ir žodžiu, yra planuojamas valgiaraštis. Ateityje, | Įgyvendinta |
pasibaigus šalyje paskelbtam karantinui, planuojami gyventojų užsiėmimai bendroje valgykloje - gyventojai galės ne tik stebėti, bet ir dalyvauti jiems gaminamo maisto procese. | |||
29. | 16.29 Imtis priemonių, kad visuose Globos namų korpusuose gyventojams būtų sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu tam skirtose virtuvėlėse; įrengta virtuvėlių spintelių nebūtų rakinamos, gaminimui reikalingų priemonių, įrankių, lėkščių bei indų būtų pakankamas kiekis. | 16.29.1-3. Skyriaus virtuvėlės buvo atnaujintos, atsižvelgiant į skyrių socialinių darbuotojų ir gyventojų suformuotus pageidavimus. Virtuvėlės buvo aprūpintos trūkstamu inventoriumi (sąskaita—faktūra). Skyrių gyventojai noriai naudojasi naujais indais, serviruoja stalus, ruošiasi maistą savo poreikiams. | Įgyvendinta |
30. | 16.30 Užtikrinti, kad savarankiškesniems gyventojams būtų sudaromos galimybės gyvenamuosiuose kambariuose naudotis virduliais bei arbatinukais be jokių vidaus teisės aktuose numatytų mokesčių. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijomis, Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-5 patvirtinta tvarka ,,Dėl Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių paslaugų gavėjams patvirtinimo“ buvo panaikinta. 2020 m. gruodžio 31 d. buvo pavirtintos ,,Skemų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės Nr. (V2)-1.7-78. | Įgyvendinta |
31. | 16.31. Užtikrinti, kad valgio metu gyventojai galėtų naudotis visais stalo įrankiais (šaukštu, šakute, peiliu); valgykloje visus stalo įrankius tam skirtose dėtuvėse pateikti vienodu būdu (kotais ir rankenėlėmis aukštyn), taip skatinant gyventojus lavinti įgūdžius naudotis ne tik šaukštais. | 16.31.1. Gyventojai skatinami valgio metu naudotis visais stalo įrankiais — darbuotojams padedant gyventojai prieš valgį serviruoja stalus. Stebima, kad visad būtų visi reikalingi stalo įrankiai ir indai. 16.31.2. Pokyčiai pastebimi — patys gyventojai primena vienas kitam, kaip reikia elgtis prie stalo ir kad reikia naudotis visais stalo įrankiais. Gyventojams, pagal poreikį, diskretiška pagalba valgant suteikia valgykloje ir skyriuose esantys darbuotojai. | Imtasi veiksmų. |
32. | 16.32 Užtikrinti, kad gyventojams, atsižvelgiant į jų savarankiškumą, būtų sudaroma galimybė saugiai bei savarankiškai laikyti asmeninius daiktus (asmens dokumentus, mokėjimo korteles) savo atskiroje rakinamoje vietoje. | 16.32.1. Savarankiškesnių gyventojų asmens dokumentai yra laikomi jų rakinamose spintose, spintelėse, pagal jų pačių apsisprendimą. 16.32.2. Esant būtinybei, gyventojas visuomet gali pasiimti savo asmens dokumentus. | Įgyvendinta |
33. | 16.33. užtikrinti, kad dėl objektyvių priežasčių reikalingi pinigų ar kitų asmeninių daiktų savarankiškumo naudojimo apribojimai būtų numatyti Globos namų vidaus teisės aktuose; žymos apie asmeninių daiktų naudojimo apribojimą ir asmens supažindinimą su tuo būtų asmens byloje, nurodant šių apribojimų taikymo motyvus, priežastis bei trukmę. | Atnaujintos „Skemų socialinės globos paslaugų gavėjo asmeninių lėšų ir turto tvarkymo taisyklės“, patvirtintos direktoriaus 2020-11-23 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-56. | Įgyvendinta |
34. | 16.34 Užtikrinti, kad gyventojai būtų skatinami savarankiškai skalbtis drabužius ir tvarkyti savo kambarius. | 16.34.1. Priemonės, reikalingos gyvenamųjų kambarių ruošai bei drabužių skalbimui, dažniausiai yra laikomos skyriuose esančiose skalbyklėlėse, kurios yra atviros visa parą. Gyventojai nuolat yra skatinami užsiimti buities ruošos darbais bei savarankišku drabužių skalbimu. 16.34.2. Ruošai reikalingos priemonės yra nuolat atnaujinamos, patrauklios ir estetiškos išvaizdos. Gyventojai aprūpinami kokybiškomis skalbimo priemonėmis. Kaip motyvacija už aktyvų užsiėmimų buities ruošos darbais, gyventojai yra nuolat pagiriami, minimi kaip pavyzdys kitiems gyventojams. Kaip paskatinimas, į įstaigos metinius renginių planus įtraukiamos ekskursijos, išvykos, koncertų bei filmų lankymas. | Imtasi veiksmų. |
35. | 16.35 Imtis priemonių, kad gyventojų gyvenamųjų patalpų aplinka būtų artima namų aplinkai skatinti gyventojus jaukiai įsikurti bei individualizuoti gyvenamąsias erdves. | 16.35.1. Gyventojai nuolat skatinami kurti savo kambarių jaukumą, į jų norus ir pageidavimus atsižvelgiama — gyventojai, kurie to pageidauja ar nori, turi ne tik artimųjų nuotraukas albumuose, bet ir pasikabina jas ant sienos, dedasi ant spintelių prie lovos. Puošia kambarį jiems patikusiais paveikslėliais ar iškarpomis iš žurnalų. Tikintys gyventojai kambariuose turi šventųjų paveikslų, būtinai — kryželį prie lovos. Dažnas gyventojas turi savo širdžiai artimų daiktų, kurie jam primena namų aplinką. 16.35.2. Į skyrius, kuriuose gyvena sunkesnę negalią turintys gyventojai buvo nupirkti sėdmaišiai, staliukai su kėdėmis stalo žaidimams ar arbatos gėrimams, atskirtos laisvalaikio zonos, kurios sudarė jaukią galimybę užsiimti mėgstama veikla bet kuriuo metu. Keliuose skyriuose gyventojai pageidavo supamų krėslų — nupirkti vienviečiai ir dviviečiai supami krėslai. Gyventojai skyriuje rūpinasi kanarėlių pora. SIA ,,BIG RED“ 2020 m. spalio 20 d. sąskaita- faktūra Nr. 1143/2020 (sėdmaišiai). UAB ,,Bikuvos prekyba“ 2021 m. sausio 15 d. sąskaita faktūra Nr. 1147817 (baldai). UAB ,,DEPO DIY LT“ 2020 m. spalio 20 d. sąskaita faktūra Nr. XXX000000 (žaidimai). | Įgyvendinta |
36. | 16.36. užtikrinti, kad prieš apgyvendinant asmenį konkrečiame gyvenamajame kambaryje, būtų išklausoma jo pageidavimų dėl kaimynų pasirinkimo ir į juos pagal galimybes būtų atsižvelgiama, o perkėlimas į kitą kambarį (arba kaimynų keitimas) būtų vykdomas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, t.y. tik su asmens sutikimu (išskyrus būtinus atvejus). | Gyventojai apgyvendinami konkrečiame kambaryje vadovaujantis direktoriaus 2020-11-05 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-45 patvirtintu „Skemų socialinės globos namų paslaugų gavėjo apgyvendinimo, paskirstymo į skyrius ir perkėlimo iš vieno kambario į kitą tvarkos aprašu“. | Įgyvendinta |
37. | 16.37 užtikrinti, kad gyventojų teisės apsigyventi su pasirinktu asmeniu įgyvendinimo tvarka būtų aiškiai reglamentuota Globos namų vidaus teisės aktuose. | Jei asmuo negali pateikti raštiško prašymo dėl jo perkėlimo į kitą kambarį ar skyrių, yra atsižvelgiama į jo žodinį prašymą (2020-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. (V2)-1.7-85 patvirtintas ,,Skemų socialinės globos namų paslaugų gavėjų apgyvendinimo, paskirstymo j skyrius ir perkėlimo iš vieno kambario į kita tvarkos aprašas“). | Įgyvendinta |
38. | 16.38 užtikrinti, kad įstaigos gyventojams ISGP būtų sudaromi ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo jų atvykimo į Globos namus dienos. | Siekiant tinkamai įgyvendinti rekomendacijas, kad būtų užtikrinta, jog gyventojų socialinės globos poreikių įvertinimas ir ISGP pildymas atitiktų Globos įstaigoje galiojančią tvarką ir teises aktuose nustatytus reikalavimus, direktoriaus įsakymu 2020 m. gruodžio 18 d. Nr. (V2)-1.7-71 patvirtintas ,,Asmens konkrečių poreikių vertinimo bei individualaus socialinės globos plano sudarymo, pildymo ir peržiūrėjimo tvarkos aprašas“, pateiktas gyventojo ISGP. | Imtasi veiksmų. |
39. | 16.39 užtikrinti, kad ISGP būtų patvirtinti juos sudariusių ir dalyvavusių juos sudarant darbuotojų bei gyventojų arba jų globėjų parašais. | ||
40. | 16.40 užtikrinti, kad prieš pildant ISGP būtų atliktas išsamus gyventojų socialinės globos poreikių įvertinimas ir į tai būtų atsižvelgiama sudarant bei tikslinant gyventojų ISGP bei priimant jų gyvenimą, laisvalaikį ir priežiūrą veiksiančius sprendimus, organizuojant socialinių paslaugų teikimą gyventojams. | ||
41. | 16.41 užtikrinti, kad ekstremaliosios situacijos šalyje metu Globos namų gyventojams nebūtų taikomi didesni galimybės užsiimti įvairia užimtumo veikla ir kiti ribojimai nei tie, kurie yra nustatyti galiojančiuose ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio valdymo priemones reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. | Globos namų gyventojams taikoma galimybė užsiimti įvairia užimtumo veikla ir kiti ribojimai, nustatyti galiojančiuose ekstremaliosios situacijos dė1 COVID-19 ligos protrūkio valdymo priemones reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Sudaryti grafikai, sudarantys galimybę dalyvauti užimtumo veiklose, laikantis ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų. Užimtumo veikla planuojama laikantis atstumų, laiko trukmės ir patalpų dezinfekavimo reikalavimų. Atšaukus ekstremalią Lietuvos Respublikoje padėtį, užimtumo veikla bus vykdoma pagal patvirtintus darbo grafikus: pirmadienis — ketvirtadienis 8.00-17.00 va1., penktadienis — 8.00-16.45 val. Pietų pertrauka: 12.00-12.45 val. | Imtasi veiksmų. |
42. | 16.42 užtikrinti Globos namų gyventojų tarybos veiklos tęstinumą bei šios tarybos susirinkimuose keltų klausimų sprendimą ir ekstremalios situacijos šalyje metu. | Globos namų gyventojo tarybos veikla vykdoma ir ekstremaliosios situacijos šalyje metu. Organizuojami globos namų tarybos posėdžiai, atsižvelgiant į visus globos namams skirtus reikalavimus, išlaikant saugius atstumus, ribojant kontaktus, naudojant asmens apsaugos priemones (gyventojo tarybos protokolai, 2020-10-16, 2020-11-05, 2020-11-12, 2020-11-20 d.). | Imtasi veiksmų |
43. | 16.43 siekiant didinti gyventojų dalyvavimą užimtumo veiklose, visuose Globos namų korpusuose gyvenančius asmenis aktyviau motyvuoti ir skatinti užsiimti įvairesne, jų gebėjimus ir pomėgius atitinkančia veikla, dalyvauti užimtumo veiklose, sudaryti galimybes dažniau dalyvauti įvairiose įgūdžių tobulinimo programose, pramoginėje, užimtumo veikloje ir renginiuose. | Gyventojų dalyvavimas užimtumo veiklose (grupinėse ir individualiose) 2020 m. IV ketvirtį nesuaktyvėjo dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos (dėl COVID-19) ir didelio darbuotojų nedarbingumo. Pasibaigus karantino laikotarpiui planuojama, kad užimtumo veikla suaktyvės. | Įgyvendinama (dėl COVID-19). |
44. | 16.44 užtikrinti, kad mažiau savarankiškiems gyventojams ir gyventojams, kurie negali pakilti iš lovos dėl sveikatos būklės, būtų dažniau organizuojamas užimtumas bei į individualius poreikius ir socialinių įgūdžių stiprinimą orientuotos veiklos. | Pateikta dienotvarkės kopija. | Įgyvendinta |
45. | 16.45 užtikrinti, kad gyventojai, kurie negali pakilti iš lovos dėl sveikatos būklės, būtų dažniau išvežami į lauką. | Į lauką vežant gyventojus, kurie negali pakilti iš lovos dėl sveikatos būklės, naudojamos specialios mobilios transportavimo lovos (tokios pat naudojamos greitosios pagalbos automobiliuose). Gyventojai vežami į lauką pagal gyventojo individualią dienotvarkę ir atsižvelgiant į oro sąlygas. (pateikta). | Imtasi veiksmų |
46. | 16.46 užtikrinti, kad visuose įstaigos korpusuose gyventojams lengvai prieinamuose informaciniuose stenduose būtų patalpinta aktuali, tiksli ir gyventojams aiški informacija apie visas Globos namuose vykdomas užimtumo veiklas bei jų grafikai. | Visuose įstaigos skyriuose yra informacija apie užimtumo vykdomas veiklas ir jų darbo grafikai. Socialinio darbuotojo sudaryta dienotvarkė skelbiama to skyriaus informaciniuose stenduose. | Imtasi veiksmų. |
47. | 16.47 užtikrinti, kad gyventojai, įskaitant fizinę negalią turinčius asmenis, turėtų galimybę sportuoti Globos namų viduje, sprendžiant klausimą dėl sporto salės įrengimo. | Įstaigoje veikia kineziterapijos (su treniruokliais, kamuoliais ir kt.), ergoterapijos, masažo kabinetai. Juose dirba kvalifikuoti specialistai. Gyventojams sudarytos sąlygos sportuoti, masažuotis, plaukioti įstaigos baseine. Turintiems judėjimo ir kitas ypač sunkias negalias, specialistai paslaugas teikia individualiai skyriuose. | Neįgyvendinta. |
48. | 16.48 Užtikrinti, kad visos Globos namų teritorijoje esančios bendro naudojimo pavėsinės būtų pritaikytos gyventojų poreikiams, t.y. sutvarkytos, naudojamos pagal paskirtį, o ne laikyti sugadintus, nenaudojamus daiktus (inventorių). | Globos namų teritorijoje bendro naudojimo pavėsinės yra sutvarkytos ir gyventojai jomis gali naudotis pagal paskirtį. Visi daiktai, kurie nėra reikalingi tenkinti gyventojo poilsio poreikius, yra išvežti. Pavėsinės prižiūrimos, jose nuolatos palaikoma tvarka. | Imtasi veiksmų. |
49. | 16.49 Užtikrinti, kad būtų parengta išsami fizinio suvaržymo priemonių taikymo ir asmenų stebėjimo intensyvaus stebėjimo kambaryje tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos istatymus, | 2020-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. (V2)-1.7-81 buvo patvirtintos ,,Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui nagrinėjimo taisyklės“ (11 priedas, 4 lapai). Vidaus auditui pateiktas neigiamo pobūdžio įvykių registracijos žurnalas V5 (202 m. vasario 4 d. trys įrašai). | Įgyvendinta iš dalies |
įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas. | ||||
50. | 16.50 Užtikrinti, kad fizinio suvaržymo priemonės būtų taikomos ir asmenys į stebėjimo kambarius būtų talpinami tik gydytojo psichiatro sprendimu bei vadovaujantis teisės aktais. | |||
51. | 16.52 Užtikrinti, kad Globos namuose būtų naudojamos tik specialios fizinio suvaržymo priemonės, vadovaujantis teisės aktais užkertant kelią galimiems žmogaus teisių pažeidimams. | |||
52. | 16.53 Užtikrinti, kad paslaugos gavėjai stebėjimo kambariuose negyventų nuolat, o jų patekimas į tokius kambarius būtų fiksuojamas žurnaluose teisės aktų nustatyta tvarka bei būtų vertinamas tokios priemonės taikymo pagrįstumas bei proporcingumas. | |||
53. | 16.54 Užtikrinti, kad asmenims taikant fizinio suvaržymo priemones būtų laikomasi visų teisės aktų ir tarptautinių žmogaus teisių standartų reikalavimų bei nepažeidžiamas asmens orumas. | |||
54. | 16.55 Užtikrinti, kad būtų tinkamai registruojami visi fizinio suvaržymo priemonių taikymo atvejai. | |||
55. | 16.56 Užtikrinti, kad stebėjimo kambariuose esantys baldai ir daiktai būtų pritvirtinti, be aštrių kampų ir (arba) kitų pavojingų detalių. | |||
56. | 16.57 Užtikrinti, kad stebėjimo kambariuose būtų pakabinti laikrodžiai. | |||
57. | 16.51 Užtikrinti tinkamą darbuotojų, taikančių fizinio suvaržymo priemones, kvalifikaciją ir apmokymą. | 2020 m. lapkričio 5-6 dienomis 26 darbuotojai dalyvavo mokymuose ,,Agresijos valdymas“. | Įgyvendinta | |
58. | 16.58 Užtikrinti, kad gydytojas psichiatras vaistus ir gydymą gyventojams skirtų tiesiogiai, o ne nuotoliniu būdu (tarpininkaujant slaugytojams). | Atsižvelgiant į 2020-12-31 d. gydytojos psichiatrės prašymą, ji nuo 2021-01-18 d. yra atleista iš pareigų. Šiuo metu visi globos namų gyventojai yra prirašyti ir paslaugas gauna Rokiškio psichikos sveikatos centre. | Neteko aktualumo. | |
59. | 16.59 Užtikrinti, kad gydytojas psichiatras darbo valandomis būtų darbo vietoje. | |||
60. | 16.60 Užtikrinti, kad būtų pašalinti ir nebepasikartotų Valstybinės darbo inspekcijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir Vaistų kontrolės tarnybos nustatyti darbo organizavimo Globos namuose pažeidimai bei kiti trūkumai. | Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarybos nustatytų pažeidimų trūkumų šalinimo terminas 2021-04-09, Socialinių paslaugų priežiūros departamento ataskaita 2021-01-15. | Nesuėjęs įgyvendinimo terminas. | |
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus pažyma „Dėl Skemų socialinės globos namų teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo“ (2020-09-14, Nr. ĮVP-61) | ||||
1. | Iš atsitiktine tvarka pasirinktų asmenų bylų bei iš atvejo analizės matyti, kad Globos namai nevertina konkrečių asmens poreikių, todėl pažeidžia Socialinės globos normų nuostatas. | Visiems gyventojams, kurių poreikiai nebuvo įvertinti, atliktas poreikių vertinimas. Šiuo metu visų įstaigos gyventojų poreikiai įvertinti. Globos namai parengė Asmens konkrečių poreikių vertinimo bei individualaus socialinės globos plano sudarymo, pildymo ir peržiūrėjimo tvarkos aprašą bei naują Konkrečių asmens poreikių vertinimo formą. Naujai atvykusiems gyventojams poreikiai vertinami pagal naują formą ir tvarką (pridedama). Visų gyventojų poreikius pagal naujai patvirtintą formą planuojama pervertinti (kuriems poreikių vertinimas atliktas pagal seną formą) iki 2021 m. kovo 31 d. | Nesuėjęs įgyvendinimo terminas. | |
2. | Globos namuose ne visais atvejais yra sudaromas Individualus socialinės globos planas (ISGP), todėl pažeidžiamos Socialines globos normų nuostatos. | Po patikrinimo, visų gyventojų ISGP buvo peržiūrėti ir papildyti atsižvelgiant į SPPD pastabas (pateikta gyventojo ISGP). Globos namai parengė Asmens konkrečių poreikių vertinimo bei individualaus socialinės globos plano sudarymo, pildymo ir peržiūrejimo tvarkos aprašą bei naują ISGP formą. Visiems gyventojams ISGP sudaryti pagal naują formą planuojama iki 2021 m. kovo 31 d. | Nesuėjęs įgyvendinimo terminas. | |
3. | Globos namai neturi vieningo, sistemingo neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalo. | Globos namai parengė ir patvirtino Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos tvarką ir naują Įvykių registracijos žurnalo formą. Tvarkoje numatyta, kad Globos namuose turi būti registruojami visi neigiamo pobūdžio įvykiai (tiek fiziniai, tiek emociniai ir pan.), nurodyta žurnalo pildymo tvarka bei atsakingi asmenys. Su nauja tvarka visi Globos namų darbuotojai supažindami pasirašytinai, atsakingi darbuotojai įpareigoti užtikrinti tinkamą įvykių registraciją ir nagrinėjimą. | Įgyvendinta | |
4. | Globos namuose nepakankamai užtikrinama kasdienė laisvalaikio ir | Po patikrinimo, užimtumo organizavimo klausimai aptarti su globos namų socialiniais darbuotojais ir užimtumo | Imtasi veiksmų | |
užimtumo veikla. | specialistu. Vidaus tvarkos taisyklėse gyventojams ir Paslaugų gyventojams organizavimo apraše įtrauktos nuostatos dėl užimtumo organizavimo, atsakingų asmenų. Kas savaitę, kiekviename skyriuje/grupėje socialinis darbuotojas parengia Užimtumo ir kasdienės veiklos tvarkaraštį, kuris kabinamas informaciniame stende. Kiekvieną dieną skyriuje/grupėje informaciniame stende iškabinama dienotvarkė, kurioje nurodomos konkrečios tą dieną planuojamos veiklos. Konkrečios užimtumo, veiklos, rankdarbiai, vykdomos užimtumo kambariuose organizuojant užimtumo specialistui. Laisvalaikio veiklos vykdomos įstaigoje, lauke ar už įstaigos ribų ir organizuojamos socialinių darbuotojų. Pervertinant gyventojų konkrečius poreikius bei perdarant ISGP pagal naujai patvirtintas formas didelis dėmesys skiriamas gyventojų (bei jų artimųjų) nuomonei ir atsižvelgiant i tai, gyventojams siūlomos veiklos, galinčios gyventoją sudominti. Pildant ISGP, atsižvelgiama į pareikštą gyventojų norą/nenorą dalyvauti jiems globos namuose teikiamose veiklose. | |||||
5. | Globos namuose maitinimas organizuojamas nepakankamai atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir specialius poreikius. | Paslaugų gyventojams organizavimo aprašas; Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams; Skyriaus grupės Maitinamų asmenų sąrašas. | Įgyvendinta | |||
6. | Globos namų naudojamos priemonės pažeidžia Globos namų gyventojų teises ir teisėtus interesus. | Nedelsiant panaikintos grotos su spyna (dar iki SPPD vertinimo), kurias buvo pastebėję Seimo kontrolieriai. Neigiamo pobūdžio įvykių registracijos ir jų pasekmių asmeniui nagrinėjimo taisyklės. | Įgyvendinta dalies | iš | ||
7. | Globos namuose asmenims nepakankamai užtikrinama saugi aplinka | Siekiant kad Globos namuose asmenims būtų užtikrinta saugi aplinka: • peržiūrėtos visos Globos namų bendro naudojimo ir gyvenamosios patalpos, sumontuota trūkstama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, patikrinta esamos įrangos veikimas (pateikta sąskaita faktūra). • visose Globos namų higienos patalpose įrengti saugūs užraktai, kuriuos iš vidinės pusės galima užrakinti spragtuku, o iš išorės galima atrakinti raktu. 104 kambario higienos patalpų užraktas pakeistas i aukščiau minėtą saugų. • visiems gyventojams, kurių būklė to reikalauja yra įrengta pagalbos kvietimo sistema (pateikta sąskaita faktūra) | Imtasi veiksmų | |||
8. | Globos namų kai kuriose gyvenamosiose neužtikrintas tinkamas patalpų vėdinimas. | ir bendrose | patalpose | Paslaugų organizavimo gyventojams tvarkos aprašas | Imtasi veiksmų | |
9. | Globos namuose nepakankamai užtikrinamos tvarkingos patalpos | Paslaugų organizavimo gyventojams tvarkos aprašas | Imtasi veiksmų | |||
10. | Globos namuose dirbančio personalo skaičius neatitinka teises aktų reikalavimų | Patvirtintas Pareigybių sąrašas; 2020 m. gruodžio mėnesio socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų /slaugytojų padėjėjų darbo laiko apskaitos žiniaraštis. | Įgyvendinta dalies | iš | ||
11. | Socialinio darbuotojo pareigybės aprašyme (patvirtinta Globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. (V2)1.7-6) nekeliamas reikalavimas turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. | Vyr. socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas. | Įgyvendinta | |||
12. | Globos namų atliekamas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas neatitinka teisės aktų reikalavimų. | Atitikties normoms įsivertinimo tvrka; Skemų socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. | Įgyvendinta | |||
13. | Globos namams rekomenduojama stiprinti darbuotojų kompetencijas, siekiant atpažinti artėjančios agresijos priepuolius, suvaldyti agresijos atvejus. Rekomenduojama įgyti kompetencijas dirbant su autizmą turinčiais asmenimis. | Pažymėjimo apie dalyvavimą mokymuose kopija. 2021 m. kvalifikacijos kėlimo grafikas, į kurį nėra įtraukta mokymų darbui su autizmą turinčiais asmenimis. | Imtasi veiksmų | |||
14. | Rekomenduojama skirti pavadavimus darbuotojų atostogų ar ligos metu, taip siekiant užtikrinti nepertraukiamą kokybiškos socialinės globos tiekimą. | Patvirtintas Pareigybių sąrašas; 2020 m. gruodžio mėnesio socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų /slaugytojų padėjėjų laiko apskaitos žiniaraštis. | Imtasi veiksmų | |||
77
Vidaus audito ataskaita Nr. A7-3
3 PRIEDAS
Globos namų veikloms vykdyti suteiktos licencijos, leidimai – higienos pasai:
1. „Licencija socialinei globai teikti“, Nr. L000000850, išduota 2020 m. kovo 16 d. Licenciją suteikė Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM. Licencijos rūšis: institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
2. „Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija“, Nr. 2612, išduota 2003 m. rugpjūčio 12 d. Licenciją suteikė Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Licencija (nuo 2020-12-17) suteikė teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
▪ bendrosios asmens sveikatos priežiūros slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo.
3. Leidimas – higienos pasas, Nr. LHP-279, išduotas 2011 m. birželio 29 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Veikla, kuriai vykdyti išduotas leidimas – higienos pasas:
▪ ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (šeimos medicina).
4. Leidimas – higienos pasas, Nr. LHP-431, išduotas 2013 m. lapkričio 4 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Veikla, kuriai vykdyti išduotas leidimas – higienos pasas:
▪ stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla (stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla).
5. Leidimas – higienos pasas, Nr. LHP-177, išduotas 2014 m. birželio 3 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Veikla, kuriai vykdyti išduotas leidimas – higienos pasas:
▪ ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (ergoterapija).
6. Leidimas – higienos pasas, Nr. LHP-18, išduotas 2016 m. vasario 2 d. Panevėžio visuomenės sveikatos centro (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos):
▪ ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (medicinos gydytojo praktika).
4 PRIEDAS
Strateginiai ir metiniai veiklos planai 2018–2020 m.
SADM Strateginis planas | Priemonės kodas ir pavadinimas | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | Vertinimo kriterijaus reikšmė |
SADM 2018–2020 m. strateginis veiklos planas276 | 00.00.00.00.00 Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai | P-03-03-01-01-01 | Asmenų, gaunančių institucinę globą valstybinėse socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, skaičius (asmenys) | 6.607 |
SADM 2019–2021 m. strateginis veiklos planas277 | 00-00-00-00-00 Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai | P-03-03-01-01-01 | Asmenų, gaunančių institucinę globą valstybinėse socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, skaičius (asmenys) | 6.597 |
SADM 2020–2022 m. strateginis veiklos planas278 | 00-00-00-00-00 Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai | P-03-03-01-01-01 | Asmenų, gaunančių institucinę globą valstybinėse socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, skaičius (asmenys) | 6.287 |
2018 m. | 2019 m. | 2020 m. (veiklos ataskaita vidaus audito metu dar nebuvo parengta) | ||||||||||||
Veiklos planas279 | Veiklos plano vykdymo ataskaita280 | Veiklos planas281 | Veiklos plano vykdymo ataskaita282 | Veiklos planas283 | Veiklos plano vykdymo ataskaita | |||||||||
Veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai | Pasiekta (faktinė) reikšmė | Veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai | Pasiekta (faktinė) reikšmė | Veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai | Pasiekta (faktinė) reikšmė |
Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas: | Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas: | Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas: | ||||||||||||
1. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias paslaugas: | 1. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias paslaugas: | 1. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias paslaugas: | ||||||||||||
1.1. teikti asmenims ilgalaikę socialinę globą | asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius | 400 | Per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius | 401 | 1.1. teikti asmenims ilgalaikę socialinę globą | asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius | 375 | Asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius | 360 | 1.1. teikti asmenims ilgalaikę socialinę globą | asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius | 360 | ||
1.2. atlikti išsamų ir visapusišką asmens poreikių vertinimą, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualų socialinės globos planą | 1. 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai; | 100 % | 1. 100 proc. naujai apgyvendintą asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai | 100 % | 1.2. atlikti išsamų ir visapusišką asmens poreikių vertinimą, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualų socialinės globos planą | 1. 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai; | 100 % | 1.2.1 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai; | 100 % | 1.2. atlikti išsamų ir visapusišką asmens poreikių vertinimą, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualų socialinės globos planą | 1. 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai; | 100 % | ||
2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių individualūs socialinės globos planai peržiūrėti ir patikslinti, skaičius | 375 | 2. 100 proc. asmenų sudaryti ir peržiūrėti ir patikslinti individualūs socialinės globos planai | 100 % | 1.2.2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių individualūs socialinės globos planai peržiūrėti ir patikslinti, skaičius | 360 | |||||||||
2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių individualūs socialinės globos planai peržiūrėti ir patikslinti, skaičius | 370 | |||||||||||||
2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių individualūs socialinės globos planai peržiūrėti ir patikslinti, skaičius | 360 | |||||||||||||
1.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą, sudaryti sąlygas įgalinti asmenis: | 1.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą, sudaryti sąlygas įgalinti asmenis: | 1.3.1. Suremontavus Gyvenamą namą Klevų g. 8, pagerintos gyvenimo sąlygos 30 gyventojų. Gyventojai su darbuotojų pagalba patys vyksta į parduotuvę apsipirkti, gaminasi maistą, skalbiasi, lygina, tvarkosi buitį | 1.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą, sudaryti sąlygas įgalinti asmenis: | |||||||||||
1.3.1. užtikrinti įstaigoje tinkamą asmenų fizinę aplinką | 1. asmenų, kuriems, įrengus 10 higienos patalpų prie gyvenamųjų kambarių, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius | 24 | 1. 100 proc. asmenų, kuriems įrengus 10 higienos patalpų prie gyvenamųjų kambarių, pagerintos gyvenimo sąlygos. | 100 % | 1.3.1. užtikrinti tinkamą įstaigoje gyvenančių asmenų fizinę aplinką | 1. asmenų, kuriems, įrengus 2 higienos patalpas prie gyvenamųjų kambarių, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius; | 8 | 1.3.1.1 asmenų, kuriems, įrengus 3 higienos patalpas prie gyvenamųjų kambario, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius; | 9 | 1.3.1. užtikrinti tinkamą įstaigoje gyvenančių asmenų fizinę aplinką | 1. asmenų, kuriems, įrengus 2 higienos patalpas prie gyvenamųjų kambarių, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius – 8; | |||
276 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
277 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-82 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 278 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-97 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 279 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A1-266 „Dėl socialinės globos įstaigų 2018 metų veiklos planų patvirtinimo“.
280 Skemų socialinės globos namų 2019 m. sausio 14 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-5 „Dėl 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos pateikimo“.
281 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-163 „Dėl socialinės globos įstaigų 2019 metų veiklos planų patvirtinimo“.
282 Skemų socialinės globos namų 2020 m. sausio 15 d. raštas Nr. (R3)-4.11-1.15-7 „Dėl 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos pateikimo“.
283 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-211 „Dėl socialinės globos įstaigų 2020 metų veiklos planų patvirtinimo“.
2. triviečių kambarių skaičius sumažintas iki 42 (metų pradžioje jų buvo 45) | - | 2. 100 proc. triviečių kambarių skaičius sumažintas iki 42 | 100 % | 1.3.1.2.. Suremontuota laiptinė, įrengiant papildomus turėklus dėl saugumo. | - | 2. triviečių kambarių skaičius sumažintas iki 70 (metų pradžioje jų buvo 72) | ||||||||
2. triviečių kambarių skaičius sumažintas iki 41 (metų pradžioje jų buvo 42) | - | |||||||||||||
Nenurodytas įvykdymas | ||||||||||||||
1.3.2. užtikrinti asmenims galimybę greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jų sveikatos būklė | asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius | 232 | 100 proc. asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą | 100 % | 1.3.2. užtikrinti asmenims galimybę greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, jeigu to reikia dėl sveikatos būklės | asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius | 232 | 1.3.2.1. Asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius. | 232 | 1.3.2. užtikrinti asmenims galimybę greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, jeigu to reikia dėl sveikatos būklės | asmenų, kuriems užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, skaičius | 232 | ||
1.3.3. aprūpinti asmenis reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis | asmenų, kurie aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis, skaičius | 150 | 100 proc. asmenų, kurie aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis. | 100 % | 1.3.3. aprūpinti asmenis reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis | asmenų, kurie aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis, skaičius | 150 | 1.3.3.1. asmens, kurie aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis, skaičius | 150 | 1.3.3. aprūpinti asmenis reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis | asmenų, kurie aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis, skaičius | 140 | ||
1.4. palaikyti, ugdyti asmenų socialinius bei savarankiško gyvenimo įgūdžius: | 1.4. palaikyti, ugdyti asmenų socialinius bei savarankiško gyvenimo įgūdžius: | 1.4.1 14 gyventojų, gyvenančių 3 butuose gaminosi maistą patys su minimalia darbuotojo pagalba. | 1.4. palaikyti, ugdyti asmenų socialinius bei savarankiško gyvenimo įgūdžius: | |||||||||||
1.4.1. skatinti asmenis palaikyti ryšius su artimaisiais | asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius – 300 (metų pradžioje jų buvo 295) | - | 100 proc. asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais | 100 % | 1.4.1. skatinti asmenis palaikyti ryšius su artimaisiais | asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius – 295 (metų pradžioje jų buvo 290) | - | 1.4.1.1. asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius 295 (metų pradžioje jų buvo 290) | - | 1.4.1. skatinti asmenis palaikyti ryšius su artimaisiais | asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius – 280 (metų pradžioje jų buvo 290) | - | ||
1.4.2. skatinti asmenis nuolat dalyvauti savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose | asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius – 195 (iš 195 galinčių dalyvauti) | - | 100 proc. asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose | 100 % | 1.4.2. skatinti asmenis nuolat dalyvauti savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose | asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius – 195 (iš 195 galinčių dalyvauti) | - | 1.4.2.1. asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius — 190 (iš 190 galinčių dalyvauti) | - | 1.4.2. skatinti asmenis nuolat dalyvauti savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose | asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius – 195 (iš 195 galinčių dalyvauti) | - | ||
1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkytis gyvenamąją aplinką | asmenų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką, skaičius – 195 (metų pradžioje jų buvo 190) | - | 100 proc. asmenų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką. | 100 % | 1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkytis gyvenamąją aplinką | asmenų, kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją aplinką, skaičius – 190 (metų pradžioje jų buvo 190) | - | 1.4.3.1. asmens, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką, skaičius 190 (metų pradžioje jų buvo 190) | - | 1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkytis gyvenamąją aplinką | asmenų, kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją aplinką, skaičius – 190 (metų pradžioje jų buvo 190) | - | ||
1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams gamintis maistą | asmenų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą, skaičius – 52 (metų pradžioje jų buvo 50) | - | 100 proc. asmenų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą. | 100 % | 1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams gamintis maistą | asmenų, kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminosi maistą, skaičius – 54 (metų pradžioje jų buvo 52) | - | 1.4.4.1. asmenų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą, skaičius — 84 (metų pradžioje jų buvo 54) | 1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai ar padedant darbuotojams gamintis maistą | asmenų, kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminosi maistą, skaičius – 90 (metų pradžioje jų buvo 84) | - | |||
1.5. įgyvendinti programas / priemones, skirtas: | 1.5. įgyvendinti programas / priemones, skirtas: | 1.5. įgyvendinti programas / priemones, skirtas: | ||||||||||||
1.5.1. susirgimų / ligų prevencijai | 1. asmenų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos programoje, skaičius | 200 | 1. 100 proc. asmens, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos programoje. | 100 % | 1.5.1. susirgimų / ligų prevencijai | 1. asmenų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos programoje, skaičius; | 200 | 1.5.1.1. asmenų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos programoje, skaičius; | 175 | 1.5.1. susirgimų / ligų prevencijai | 1. asmenų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos programoje, skaičius; | 180 | ||
2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius | 120 | 2.100 proc. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje | 100 % | 2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 110 | |||||||||
2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 120 | 1.5.1.2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 92 |
3. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius | 60 | 3.100 proc. asmens dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje | 100 % | 3. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 36 | |||||||||
3. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 60 | 1.5.1.3. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius; | 80 | |||||||||||
4. asmenų, dalyvavusių patikros dėl krūties vėžio programoje, skaičius | 45 | 4. 100 proc. asmenų, dalyvavusių patikros dė1 krūties vėžio programoje | 100 % | 4. asmenų, dalyvavusių patikros dėl krūties vėžio programoje, skaičius; | 45 | |||||||||
1.5.1.4. asmenų, dalyvavusių patikros dé1 krūties vėžio programoje, skaičius; | 50 | |||||||||||||
4. asmenų, dalyvavusių patikros dėl krūties vėžio programoje, skaičius; | 45 | |||||||||||||
5. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencijos programoje, skaičius | 80 | 5. 100 proc. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencijos programoje | 100 % | 5. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencijos programoje, skaičius; | 65 | |||||||||
5. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencijos programoje, skaičius; | 80 | 1.5.1.5. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencijos programoje, skaičius; | 65 | |||||||||||
6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje, skaičius | 375 | 6. 100 proc. asmenų dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje | 100 % | 6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje, skaičius; | 150 | |||||||||
7. asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas, skaičius | 270 | 7. 100 proc. asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas | 100 % | 6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje, skaičius; | 375 | 1.5.1.6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje, skaičius; | 360 | 7. asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas, skaičius | 270 | |||||
7. asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas, skaičius | 270 | 1.5.1.7. asmenų, kuriems atliktas plaučių rentgeno tyrimas, skaičius | 230 | |||||||||||
1.5.2. žalingų įpročių prevencijai | asmenų, dalyvavusių paskaitose ir gavusių individualią pagalbą, siekiant sumažinti alkoholio ir / ar tabako vartojimą, skaičius | 40 | 100 proc. asmenų, dalyvavusių paskaitose ir gavusių individualią pagalbą, siekiant sumažinti alkoholio ir /ar tabako vartojimą. | 100 % | 1.5.2. žalingų įpročių prevencijai | asmenų, dalyvavusių paskaitose ir gavusių individualią pagalbą, siekiant sumažinti alkoholio ir (ar) tabako vartojimą, skaičius | 40 | 1.5.2.1. asmenų, dalyvavusių paskaitose ir gavusių individualią pagalbą, siekiant sumažinti alkoholio ir / ar tabako vartojimą, skaičius | 75 | 1.5.2. žalingų įpročių prevencijai | asmenų, dalyvavusių paskaitose ir gavusių individualią pagalbą, siekiant sumažinti alkoholio ir (ar) tabako vartojimą, skaičius | 40 | ||
1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai | asmenų, dalyvavusių Panevėžio policijos ir Rokiškio visuomenės sveikatos biuro paskaitose apie savižudybių prevenciją, skaičius | 60 | 100 proc. asmenų dalyvavusių Panevėžio policijos ir Rokiškio visuomenės sveikatos biuro paskaitose apie savižudybių prevenciją, | 100 % | 1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai | asmenų, dalyvavusių Panevėžio policijos ir Rokiškio visuomenės sveikatos biuro paskaitose apie savižudybių prevenciją, skaičius | 60 | 1.5.3.1. asmenų, dalyvavusių Panevėžio policijos ir Rokiškio visuomenės sveikatos biuro paskaitose apie sveiką gyvenimo būdą, skaičius | 60 | 1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai | asmenų, dalyvavusių Panevėžio policijos ir Rokiškio visuomenės sveikatos biuro paskaitose apie savižudybių prevenciją, skaičius | 60 | ||
1.6. asmenis, turinčius negalią, integruoti į bendruomenę | asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius | 1 | asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius | 3 | 1.6. asmenis, turinčius negalią, integruoti į bendruomenę | asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius | 1 | 1.6.1. asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius | 1 | 1.6. asmenis, turinčius negalią, integruoti į bendruomenę | asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius | 1 | ||
2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams | asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius | 7 | asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius | 10 | 2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams | asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius | 7 | 2.1. asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius | 17 | 2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams | asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius | 12 | ||
3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą | 3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą: | 3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą: | ||||||||||||
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją | 1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus; | - | 1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotoją tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus | - | 3.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją | 1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus; | - | 3.1.1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus; | - | 3.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją | 1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus; | - | ||
2. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją daugiau nei | 32 | 2. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulinusių | 100 % | 2. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulinusių | 32 | 3.1.2. Įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulinusių savo profesinę | 26 | 2. įstaigos socialinių paslaugų srities | 30 |
16 akademinių valandų per metus, skaičius | savo profesinę kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus | savo profesinę kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus, skaičius; | kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus, skaičius; | darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus, skaičius; | ||||||||||
3. sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius; | 5 | 3.1.3. Sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius | 4 | |||||||||||
3. sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius; | 15 | |||||||||||||
4. kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius; | 12 | |||||||||||||
3. sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius | 5 | 3. 100 proc. sveikatos priežiūros specialistų tobulinusių savo profesinę kompetenciją | 100 % | |||||||||||
4. kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius; | 12 | 3.3.4. kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius; | 11 | |||||||||||
4. kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius | 12 | 4. 100 proc. kitų ( ne socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją | 100 % | |||||||||||
5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius | 5 | |||||||||||||
5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius | 5 | 3.1.5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius | 3 | |||||||||||
5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius | 5 | darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius | 6 | |||||||||||
3.2. įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias jų darbo sąlygas | 1. 100 proc. darbuotojų dalyvavo darbų saugos ir sveikatos srities mokymuose; | - | 1.100 proc. darbuotojų dalyvavo darbų saugos ir sveikatos srities mokymuose | 100 % | 3.2. įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias jų darbo sąlygas | 1. 100 proc. darbuotojų dalyvavo darbų saugos ir sveikatos srities mokymuose; | - | 3.2.1. 100 proc. darbuotojų dalyvavo pirmos pagalbos kursuose; | 3.2. įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias jų darbo sąlygas | 1. 100 proc. darbuotojų dalyvavo darbų saugos ir sveikatos srities mokymuose; | - | |||
2. darbuotojų, kuriems, įsigijus 10 funkcinių lovų, atnaujinus 2 kompiuterizuotas darbo vietas, pagerintos darbo sąlygos, skaičius | 12 | 2. 100 proc. darbuotojų, kuriems įsigijus 10 funkcinių lovą, atnaujinus 2 kompiuterizuotas darbo vietas, pagerintos darbo sąlygos. | 100 % | 2. 100 proc. darbuotojų aprūpinti spec. apranga; | - | 3.2.2. 100 proc. darbuotojų aprūpinti spec. apranga. | 2. 100 proc. darbuotojų aprūpinti spec. apranga; | - | ||||||
3. dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan., skaičius | 12 | 3.2.3. dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan., skaičius | 12 | 3. dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan., skaičius | 12 | |||||||||
3. dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan., skaičius | 12 | 3. 100 proc. dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų. | 100 % | |||||||||||
3.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas įstaigoje, asmens duomenų apsaugą, pasirengti įgyvendinti ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) | įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus | 100 proc. įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. | 100 % | 3.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas įstaigoje, asmens duomenų apsaugą, pasirengti įgyvendinti ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) | įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus | Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje butą tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus | 3.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas įstaigoje, asmens duomenų apsaugą, pasirengti įgyvendinti ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) | įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus | - |
5 PRIEDAS
Viešoje erdvėje skelbiama informacija apie Globos namus
Respublikinėje žiniasklaidoje 2020–2021 m. skelbiama informacija apie Globos namus
Šaltinis: interneto svetainių informacija
Regioninėje žiniasklaidoje 2019–2021 m. skelbiama informacija apie Globos namus
Straipsnio tema | Publikavimo data | Leidinio pavadinimas | Straipsnio pavadinimas |
Renginys „Stiprus, kai tu šalia“ | 2019-11-19 | Gimtasis Rokiškis | Jubiliejinėje šventėje – raginimas neužmiršti eilinių |
Padėka Globos namams | - | - | Adventiniai pamąstymai |
Grupinio gyvenimo namai | - | - | Skemai žengė žingsnį – atidarė pirmuosius grupinio gyvenimo namus |
Kultūriniai renginiai | 2020-08-18 | Gimtasis Rokiškis | Skemus puošia penki menininkai |
2020-09-02 | Gimtasis Rokiškis | Skemų pleneras nuskambėjo dūdų fanfaromis. | |
2020-09-26 | Panevėžio kraštas | Į plenerą pavyko sukviesti drąsausius | |
- | - | Skemuose baigėsi jubiliejinis, dvidešimtasis, dailės pleneras | |
Savanorių pagalba | 2021-01-26 | Gimtasis Rokiškis | Savanoriai itin reikalingi. Aš – pasiruošusi. |
Šaltinis: Globos namų pateikta informacija.
6 PRIEDAS
Globos namų 2020 m. IV ketv. darbo užmokesčio fondo naudojimas
Mėnuo | Pastovioji dalis | Kintamoji dalis | Priemoka už papildomų darbų vykdymą | Priemoka už darbą švenčių dienomis | Priemoka už darbą poilsio dienomis | Priemoka už darbą naktį | Priemoka už viršvalandžius | Motinoms už vaikų priežiūrą | Darbo užmokestis už kasmetines atostogas | Darbo užmokestis už mokslo atostogas | Premija | Pašalpa mirties, stichinių nelaimių ir gaisrų atveju | Kompensacija už nepanaudotas atostogas | Išeitinė pašalpa | Ligos pašalpa iš įmonės lėšų | Iš viso priskaičiuota | Socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų |
Spalis | 156.903,62 | 16.512,94 | 1.282,13 | 0,00 | 0,00 | 9.000,75 | 54,80 | 252,28 | 11.228,57 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 298,50 | 9.058,02 | 791,49 | 205.722,10 | 3.027,80 |
Lapkritis | 163.251,55 | 17.070,65 | 3.607,54 | 6.734,12 | 655,60 | 9.953,53 | 43,28 | 649,23 | 4.815,57 | 967,70 | 607 | 1.214,00 | 3.602,87 | 3.288,22 | 858,23 | 217.319,09 | 3.201,09 |
Gruodis | 159.467,01 | 16.456,99 | 2.284,82 | 9.849,70 | 407,62 | 9.535,59 | 0,00 | 396,74 | 5.461,87 | 0,00 | 49.254,00 | 1.214,00 | 2.084,43 | 18.007,80 | 1.044,68 | 275.465,25 | 4.071,16 |
Iš viso: | 479.622,18 | 50.040,58 | 7.174,49 | 16.583,82 | 1.063,22 | 28.489,87 | 98,08 | 1.298,25 | 21.506,01 | 1.306,70 | 49.861,00 | 2.428,00 | 5.985,80 | 27.065,82 | 2.694,40 | 698.506,44 | 10.300,05 |
Šaltinis: Globos namų pateikti duomenys.
84
Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas
Vidaus audito ataskaita Nr. A7-3
7 PRIEDAS
Eil. Nr. | 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. (V.2)-1.7-86 | Paskirta įsakymu (viešieji pirkimai) | Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai | Pareigų pobūdis | Papildoma informacija deklaracijoje dėl viešųjų pirkimų | Deklaracijos pateikimo data | Informacija apie sutuoktinį / partnerį, jei dirba toje pačioje įstaigoje |
Deklaracijos informacija | |||||||
1. | Direktorius | - | - | Vadovas ar jo pavaduotojas (503) | - | 2020-11-06 | - |
2. | Direktoriaus pavaduotojai | Komisijos narys 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; 2020-10-29 Nr. (V2)-1.7-38 | 2019-07-05 | Vadovas ar jo pavaduotojas (503) | Pirkimo komisijos nariai (000) 0000-00-00 | 2020-12-06 | Deklaracijoje prie „Sutuoktinio darbovietės“ nurodyta, kad asmuo nedirba, tačiau toliau pateikiama informacija, kad sutuoktinis yra viešųjų pirkimų iniciatorius (2018- 01-02). |
3. | Direktoriaus pavaduotojai | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2019-07-10 | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (000) 0000-00-00 | 2020-10-22 | - |
4. | Vyriausiasis buhalteris | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 2020-11-09 | 2019-07-09 | Deklaracija nepateikta | |||
5. | Vyriausiasis socialinis darbuotojas | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2019-07-10 | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (000) 0000-00-00 | 2020-10-22 | - |
Vyriausiasis | Iniciatorius | 2019-07-08 | Struktūrinio padalinio vadovas ar | Pirkimo komisijos nariai (000) | 0000-00-00 | - | |
slaugytojas | 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; | jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (473) | ||||
6. | 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 Komisijos narys | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 | |||||||
2020-10-29 Nr. (V2)-1.7-38 | |||||||
Dietistas | Komisijos narys | 2019-07-29 | Struktūrinio padalinio vadovas ar | Pirkimo komisijos nariai (000) | 0000-00-00 | - | |
2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; | jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (473) | |||||
7. | 2020-10-29 Nr. (V2)-1.7-38 Iniciatorius | 2018-01-02 | |||||
2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | |||||||
2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 | |||||||
Inžinierius | Iniciatorius | 2019-07-08 | Struktūrinio padalinio vadovas ar | Pirkimo komisijos nariai (000) | 0000-00-00 | Darbuotojas (453) | |
2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 | jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (473) | |||||
2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2018-01-02 | ||||||
8. | |||||||
Komisijos narys | |||||||
2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; | |||||||
2020-10-29 Nr. (V2)-1.7-38 | |||||||
9. | Buities sektoriaus vadovas | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2019-08-01 | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (000) 0000-00-00 | 2020-10-20 | - |
10. | Viešųjų pirkimų specialistas | Komisijos narys 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; 2020-10-29 Nr. (V2)-1.7-38 Organizatorius 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2019-07-05 | Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus (501) | Asmenys, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (471) Pirkimo komisijos nariai (000) 0000-00-00 | 2020-10-20 | - |
11. | 1. Viešojo pirkimo iniciatoriai; 2. Supaprastintų pirkimų organizatoriai; 3. Viešojo pirkimo komisijos nariai; 4. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai; 5. Turintys viešojo administravimo įgaliojimus | Iniciatorius 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2020-11-10 | Pirkimo iniciatorius 2020-11-09 | - | 2021-01-19 | - |
12. | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2 | 2019-07-09 | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | Pirkimo iniciatorius (000) 0000-00-00 | 2020-10-23 | (žr. 1 p.) Vadovas ar jo pavaduotojas (503) Pirkimo komisijos nariai (000) 0000-00-00 | |
13. | Iniciatorius 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; Organizatorius Iniciatorius 2020-11-09 Nr. (V2)-1.7-48 | 2019-07-08 | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | Asmenys, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (000) 0000-00-00 Pirkimo iniciatorius (000) 0000-00-00 | 2020-10-21 | - | |
14. | Komisijos narys 2018-01-02 Nr. (V2)-1.7-4/2; | 2019-07-09 | Viešojo pirkimo komisijos nariai (470) | - | 2019-07-09 | - | |
15. | - | - | Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus (501) | - | 2012-09-28 | - | |
16. | - | - | - | Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas (502) | - | 2016-04-27 | Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose (907) |