Common use of Apmaksas kārtība Clause in Contracts

Apmaksas kārtība. Apdrošinājuma ņēmējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu pēc apdrošināšanas polišu un rēķina saņemšanas dienas. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Līguma numuru. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Ja Apdrošinātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma veids, cena un Līguma numurs, Apdrošinājuma ņēmējs neveic rēķina apmaksu, bet informē Apdrošinātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Apdrošinātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veici bankas pārskaitījumu uz Apdrošinātāja Līgumā norādīto bankas kontu.

Apmaksas kārtība. Apdrošinājuma ņēmējs veic apmaksu Apmaksa par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu pēc apdrošināšanas polišu un rēķina saņemšanas dienas. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Līguma numuru. Samaksa kvalitatīvi veiktiem Būvdarbiem tiek veikta ne vēlāk kā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu pēc tam, kad Pasūtītājam ir iesniegti šādi dokumenti: Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas akts (Līguma 2. pielikums), tai skaitā arī Būvdarbu izpildi saistīta dokumentācija 3 (trīs) eksemplāros; Izpildītāja sagatavots rēķins atbilstoši Tāmei, Tāmē norādot Līguma numuru un noslēgšanas datumu, veiktos Būvdarbus un Objekta adresi, Pasūtītāja kontaktpersonu, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt Līguma 4.2.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu. Pasūtītājs samaksu par Būvdarbiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina no Līguma 4.1. punktā noteikto dokumentu saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma dienaJa Būvdarbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, kad Apdrošinājuma ņēmējs pārskaitījis naudu uz rēķinā un par to Līgumā noteiktajā kārtībā sagatavota pretenzija, norēķināšanās par Būvdarbiem notiek pēc Pasūtītāja pretenzijā norādīto Apdrošinātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevumstrūkumu novēršanas. Ja Apdrošinātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma veids, cena Pasūtītājs pieņem un Līguma numurs, Apdrošinājuma ņēmējs neveic rēķina apmaksu, bet informē Apdrošinātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Apdrošinātājam 2 atzīst Izpildītāja elektronisko (divunodokļu) darba dienu laikā no Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots ja tas noformēts atbilstoši Līguma noteikumiemnormatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi x-xxxxxx@xxx.xx. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxPretējā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu rakstveidā. Par apmaksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veici bankas Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Apdrošinātāja Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kredītiestādes norēķinu kontu.

Apmaksas kārtība. Apdrošinājuma ņēmējs veic apmaksu Pasūtītājs daļēju samaksu par kvalitatīvuPreces iegādi var veikt avansa maksājuma veidā 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas ar PVN, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu pēc apdrošināšanas polišu un rēķina saņemšanas dienas. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Līguma numuru. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 30 10 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Ja Apdrošinātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma veids, cena un Līguma numurs, Apdrošinājuma ņēmējs neveic rēķina apmaksu, bet informē Apdrošinātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Apdrošinātājam 2 (divudesmit) darba dienu laikā no Apdrošinājuma ņēmēja brīža, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu par avansu. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiegādā Preci noteiktajā termiņā un apjomā, vai piegādā daļēji, tad Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinusamaksāto avansa summu vai tās daļu. Pasūtītājs veic apmaksu par piegādātu, kas sagatavots atbilstoši kvalitatīvu, Līguma noteikumiemnoteikumiem atbilstošu Preci 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. Puses vienojasIzpildītājs, ka Piegādātājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā izrakstot Preces pavadzīmi, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tie būs derīgi bez paraksta apmērā. Izpildītājs Preces pavadzīmē norāda Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru, datumu, kopējo Preces daudzumu, vienas vienības cenu un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta kopējo summu, Preces piegādes adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veici Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Apdrošinātāja Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. Ja Izpildītājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu, nekvalitatīvu Preci, par ko Līguma noteiktajā kārtībā sastādīts akts, apmaksa tiek veikta pēc neatbilstošās Preces apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu Preci.

Apmaksas kārtība. Apdrošinājuma ņēmējs Pircējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu pēc apdrošināšanas polišu un rēķina saņemšanas dienas. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Līguma numuru. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā atbilstošu Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma dienaPārdevējs, kad Apdrošinājuma ņēmējs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja bankas kontuizrakstot Preces pavadzīmi, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevumspiemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Pārdevējs Xxxxxx pavadzīmē norāda Pircēja piešķirto Līguma numuru, datumu, Preci, Preces daudzumu, vienas vienības cenu un kopējo summu, Preces piegādes adresi. Ja Apdrošinātāja iesniegtajā rēķinā Pārdevējs nav norādīts pakalpojuma veidsiekļāvis šajā punktā noteikto informāciju pavadzīmē, cena un Līguma numurs, Apdrošinājuma ņēmējs neveic rēķina apmaksu, bet informē Apdrošinātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Apdrošinātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma Pircējam ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxtiesības prasīt Pārdevējam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veici Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Apdrošinātāja Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu, nekvalitatīvu Preci, par ko Līguma noteiktajā kārtībā sastādīts akts, apmaksa tiek veikta pēc neatbilstošās Preces apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu Preci.

Apmaksas kārtība. Apdrošinājuma ņēmējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu pēc apdrošināšanas polišu un rēķina saņemšanas dienas. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Apdrošinātāja Izpildītāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Preču Pakalpojuma veidu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas un 3.1.8. punktā noteiktās atskaites abpusējas saskaņošanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Ja Apdrošinātāja Izpildītāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma Pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Apdrošinājuma ņēmējs Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Apdrošinātāju Izpildītāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Apdrošinātājam Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Apdrošinājuma ņēmēja Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka Piegādātājs Izpildītājs rēķinus un/vai un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veici Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas pārskaitījumu uz Apdrošinātāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.