MAKSĀJUMI. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr. 1 noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi - rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.
MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par atsevišķiem Pasūtījumiem un/vai tā izpildes posmiem (Preču piegādēm) tiek veikta atbilstoši Pielikumā Nr. 1 noteiktajām cenām saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Preču pavadzīmi. Apmaksa tiek veikta uz kredītiestādes kontu, kuru PĀRDEVĒJS norādījis Preču pavadzīmē, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Vienošanās noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes parakstīšanas. 3.2. Par samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums.
MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes.
MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par atsevišķiem pirkumiem (Pasūtījumiem) tiek veikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Preču pavadzīmi. Apmaksa tiek veikta uz bankas kontu, kuru PĀRDEVĒJS norādījis Preču pavadzīmē, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Vienošanās noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes parakstīšanas.
MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
MAKSĀJUMI. 4.1. Kopējā Īres maksa par Telpām minimālajam 12 mēnešu periodam tiek noteikta EUR mēnesī (Standartā komplektācija ar papildus pakalpojumiem, kuri ir precizēti pieņemšanas nodošanas aktā . Pēs īres līguma termiņa beigām īpašums paliek Izīrētāja īpašumā ). Priekšlaicīgas līguma izbeigšanas gadījumā neizmaksātā nomātā īpašuma atlikušā vērtība tiek iekasēta no klienta iemaksas. 4.1.1. Maksājumu par pirmo mēnesi(Īres maksa un fiksēta maksa par faktiski patērētiem komunāliem pakalpojumiem un apsaimniekošanas izdevumus un papildus izdevumus) EUR apmērā jāveic avansa veidā 2 dienu laikā pēc Telpu pieņemšanas lietošanā, bet ne vēlāk kā līdz ; 4.1.2.Turpmākie īres maksājumi jāveic avansa veidā par katru nākamo mēnesi. Īres maksa tiek apmaksāta 5 darba dienu laikā pēc rēķina izdošanas. 4.2. Vienas dienā laikā no Līguma parakstīšanas brīža Īrnieks veic drošības naudas iemaksu Izīrētājam EUR ( eiro) apmērā. 4.3. Papildus Īrnieks apmaksā Izīrētājam faktiski patērētos komunālos pakalpojumus un apsaimniekošanas izdevumus un papildus izdevumus (turpmāk saukti - Papildus izdevumi) vai abpusēji vienojoties, fiksēto maksu EUR apmērā. 4.3.1. Papildus izdevumu saraksts norādīts šī Līguma 1.pielikumā. 4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi jāveic ar pārskaitījumu uz Izīrētāja norēķinu kontu LV 81 RIKO 0002930240219 AS “Luminor banka” vai citu Izīrētāja kontu, kas tiks norādīts rēķinā. Maksājumi jāveic 5 darba dienu laikā pēc rēķinu saņemšanas uz e-pastu (rēķini derīgi bez paraksta). 4.5. Ja pēc Īrnieka iniciatīvas vai viņa vainas dēļ Līguma faktiskās darbības ilgums būs mazāks par mēnešiem, tad Izīrētājs veiks Kopējās Īres maksas un komunālos pakalpojumu pārrēķinu, sākot no Līguma parakstīšanās datuma līdz vienošanās par līguma laušanu minētajam datumam(ņemot vērā šī Līguma 1.pielikumā minētos nosacījumus) un piestādīs Īrniekam rēķinu par piemaksu par Īres maksu un komunāliem pakalpojumiem (fiksētu maksu)(atkarībā no Līguma faktiskās darbības ilguma): Īrniekam ir pienākums apmaksāt Izīrētāja rēķinu par visu termiņu (līdz vienošanās par līguma laušanu minētajam datumam )piemaksu 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā gadījumā Izīrētājam ir tiesības ieturēt šo summu no drošības naudas. * Fiksētā summā nav iekļauta maksa par papildus pakalpojumiem, tai skaita šī Līguma 1.2.punktā minētie pakalpojumi, tai skaita; - vienu mazgāšanas vietu mazg.telpās uz vienu mēnesi-ar EUR 7,5-15 ; 3.3. If the Tenant has fulfilled all its obligations under the Contract, then the Contract is automatical...
MAKSĀJUMI. 2.1. Apmaksa par izpildītajiem Pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar UZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu, šajā Vienošanās pielikumā noteiktajām cenām (izmaksām) ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA rēķinā norādīto kredītiestādes kontu.
MAKSĀJUMI. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs veic pilnu apmaksu par Precēm apmērā, kādā Preces ir piegādātas atbilstoši Līguma noteikumiem.
MAKSĀJUMI. 3.1. Pircējs par piegādātām, nodotām un Līguma noteikumiem atbilstošām, kvalitatīvām precēm norēķinās saskaņā ar Piegādātāja iesniegto un abpusēji parakstīto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas.
MAKSĀJUMI. 16.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts.