Maksājumu kārtība un dokumenti. 4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:
Maksājumu kārtība un dokumenti. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise), kas atbilst Līguma 11.1. un 11.2. punkta nosacījumiem. Avansa dzēšanu veic proporcionāli Darba izpildei. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Xxxxx izpilde sasniegusi 30% (trīsdesmit procentus) no Līguma summas. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā brīdim un vēl 30 dienas. Avansa garantijas summa var tikt samazināta par avansa maksājuma summām, kas tika atskaitītas no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, Izpildītājam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 10 (desmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, vai nav atmaksājis summas atlikumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam saskaņošanai aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, aktualizētu plānoto naudas plūsmas grafiku pa mēnešiem visam būvniecības periodam un, ja nepieciešams, neparedzētu problēmu un risku aprakstu. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 4 (četros) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti). Šajā punktā minētos dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. Būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garanti...
Maksājumu kārtība un dokumenti. 12.1. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic šādā kārtībā:
Maksājumu kārtība un dokumenti. Par paveikto Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Līguma 2.1.punktā norādīto summu. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprinātu Būvprojektu 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski (DWG, PDF, doc., xls). Par paveikto Pakalpojumu Izpildītājs iesniedz pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu 3 (trīs) eksemplāros (turpmāk tekstā – samaksas dokumenti). Rēķinā tiek norādīts Pakalpojuma nosaukums, cena eiro, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, projekta identifikācijas Nr. 0.0.0.0/00/X/000. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu Preču rēķinu. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Pakalpojuma izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. Ja ar iepriekšējiem pieņemšanas - nodošanas aktiem iesniegtajos nodevumos tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo pieņemšanas - nodošanas aktu.
Maksājumu kārtība un dokumenti. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par izpildīto Darbu un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti). Samaksa par Xxxxx tiek veikta, ja Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus un Garantijas laika galvojumu atbilstoši Līguma 6.punkta prasībām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas. Izpildītājam rēķinā jānorāda: šādi maksātāja rekvizīti: Maksātājs Jelgavas pilsētas dome Reģistrācijas Nr. 90000042516 Adrese Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx Bankas nosaukums Valsts kase Bankas kods TRELLV21 Bankas konta Nr. XX00XXXX0000000000000 teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
Maksājumu kārtība un dokumenti. 6.1. Uzņēmējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam Aktu par izpildītajiem darbiem Formu 2 5 (piecos) eksemplāros, turpmāk tekstā – Akts, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāja pieaicināto Būvuzraugu.
Maksājumu kārtība un dokumenti. 6.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā.
Maksājumu kārtība un dokumenti. 5.1. Samaksu par veiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
Maksājumu kārtība un dokumenti. 4.1. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Līguma 3.3.apakšpunktā noteikta Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
Maksājumu kārtība un dokumenti. Avanss un starpmaksājumi par darbu izpildi nav paredzēti. Samaksa par paveikto Darbu tiek veikti ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti: Maksātājs Latvijas Universitāte ERAF projekts „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, LU reģistrācijas nr. ESS2015/175, Vienošanās Nr. 2015/0027/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/003, fin.kods S168-ESS-175-ZF-N-015 Reģistrācijas Nr. 3341000218 PVN maksātāja Nr. LV90000076669 Adrese Xxxxx xxxxxxxx 00, Xxxx, XX 1586 Bankas nosaukums Valsts kase Bankas kods TRELLV22 Bankas konta Nr. XX00XXXX000000000000X Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma summas.