ATSKAITE (izejošais dok. nr. 02-pd no 25.01.2019.) par 2018. gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2018. gada 9. februārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2.5.-11-43 un 2018. gada 8. jūnijā noslēgto vienošanos nr. 2.5.-11-140

Pielikums Nr.1

2018. gada 2. janvāra

līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-8-14

ATSKAITE (izejošais dok. nr. 02-pd no 25.01.2019.)

par 2018. gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem

saskaņā ar 2018. gada 9. februārī noslēgto finansēšanas līgumu

Nr. 2.5.-11-43 un 2018. gada 8. jūnijā noslēgto vienošanos nr. 2.5.-11-140

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, pamatojoties uz 2018. gada 2. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr. 2.5.-8-14 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2018. gadā Xxxxxxxxx uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2018. gada 9. februārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2.5.-11-43 un pie tā 2018. gada 8. jūnijā noslēgto vienošanos nr.2.5.-11-140:

(numerācija pielāgota Līgumā esošajai numerācijai)

2.1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.1.1.	Izrāžu nosaukumu skaits gadā	Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 5	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 6
2.1.2.	Izrāžu skaits gadā	Plānotais izrāžu skaits gadā 7	Izrāžu skaits gadā 31

2.2. Auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.2.1.	Apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 2350 apmeklējumu	3229 apmeklējumu
2.2.2.	Pasākumi, kas sekmē CIRKA pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām	Studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās atlaides – biļetes par pazeminātām cenām (ne mazāk par 10 % no vidējās biļešu cenas) ne mazāk kā 705 apmeklētājiem	Biļetes par pazeminātām cenām kopā 1232 apmeklētājiem
		Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 4% apmeklētājiem gadā	Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes 4 % apmeklētājiem gadā
2.2.3.	CIRKA izglītības programmas nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem	Ne mazāk kā 87 pasākumi, ne mazāk kā 900 bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem un 372 pieaugušajiem.	182 pasākumi ar 3984 bērnu un jauniešu līdz 17 gadiem dalību un 827 pieaugušo dalību.

2.3. Jaunas auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.3.1.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā	Ne mazāk kā 7 izrādes auditorijai vecumā līdz 17 gadiem;	31 izrāde
2.3.2.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 2350 apmeklējumu	3229 apmeklējumu
2.3.3.	Meistarklašu skaits gadā	Ne mazāk kā 2 meistarklases	2 meistarklases
2.3.4.	Meistarklašu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 40 apmeklējumu	20 unikāliem dalībniekiem kopā 40 apmeklējumu

2.4. CIRKA darbības starptautiskā dimensija:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.4.1.	Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.)	Ne mazāk kā 3 starptautiskās sadarbības projekti	8 starptautiskās sadarbības projekti

2.5. CIRKA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības stabilitāte:

Nr.

Rezultatīvais rādītājs

Xxxxx

Xxxxxxx

2.5.1.

CIRKA pašu ieņēmumi (biļešu realizācija un pārējie pašu ieņēmumi)

Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, euro:

Pašu ieņēmumi	64383
Tajā skaitā:
Biļešu realizācija	34890
Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas	29493
Papildus piesaistītie līdzekļi	-

Pašu ieņēmumu struktūra, euro:

Pašu ieņēmumi	88636
Tajā skaitā:
Biļešu realizācija	45307
Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas	23944
Papildus piesaistītie līdzekļi	19385

2.5.2.

Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos

17,15 %

(10,73% no 08.06.2018.)

18.43%

2.5.3.

Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem

9,31 %

(7% no 08.06.2018.)

18.93%

2.5.4.

Ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā, tai skaitā mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā un mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā

Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīt 101 500 euro

(330 124 euro no 08.06.2018.)

Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti 577 160 euro

2.6. Citi:

2.6.1.	Vidējā biļešu cena gadā	18,56 euro	16,72 euro
2.6.2.	Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita	Vidēji gadā ne vairāk kā 6 %	Vidēji gadā 2,7 %

2.7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rezultatīvie rādītāji atšķiras no plānotajiem rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto rezultatīvo rādītāju atbilstība plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita papildu informācija, kas attiecināma uz rezultatīvo rādītāju izpildi):

2.1.2. un 2.2.2. Izrāžu skaits – papildus plānotajām 7 izrāžu izrādīšanas reizēm, notikušas 24 izrādes-ekskursijas “Brīnuma skartie” Rīgas cirka ēkā, kuru skaits proporcionāli iznāk tik liels, jo katras izrādes ietilpība nepārsniedz 20 dalībniekus.

2.2.1. un 2.3.2. – reālais apmeklējumu skaits pārsniedz plānoto, jo neplānoti klāt nākusi izrāde-ekskursija “Brīnuma skartie”, kā arī izrādēs “Fauna” un “Vienkārši kosmoss” radās iespēja ietilpināt papildu cilvēkus. Tāpat, plānojot izrāžu apmeklējumu, Rīgas cirks rēķinās ar vidēji 80% zāļu izpārdotību, kamēr gan izrāde “Vienkārši kosmoss”, gan izrāde “Fauna” bija tuvu izpārdošanas robežai.

2.2.2. VSIA Rīgas cirks ierobežo pieejamās atlaides ģimenes biļetēm, bet neierobežo studentu vai pensionāru biļešu skaitu ar atlaidi uz katru izrādi, līdz ar ko statistikas dati rāda, ka šīs grupas, kam biļetes ar atlaidi, apmeklējušas Rīgas cirka izrādes biežāk nekā plānots.

2.2.3. Šāda veida uzskaite nav optimāla, lai novērtētu VSIA Rīgas cirks izglītības programmas darbību. Skaitļi daudzkārt palielinājušies, jo 2018. gada septembrī atvērtas papildus 4 mācību grupas, kopā iesaistot 60 bērnus nedēļā, kas veido aptuveni 240 apmeklējumus mēnesī, attiecīgi 64 nodarbības klāt statistikai, kā arī 960 apmeklējumus klāt statistikai no septembra līdz decembrim. Optimāli būtu uzskaitīt pastāvīgi iesaistītos dalībniekus (abonentu sistēma), kā tas norādīts arī VSIA Rīgas cirks 2018. – 2020. gada stratēģijā. Papildus tam, VSIA Rīgas cirks izglītības programma reprezentēta gan Rīgas svētkos, gan Xxxxxxx naktī Rīgā, gan festivālā Positivus’18, kur cilvēku plūsma darbnīcās ir salīdzinoši liela un sasniedz plašāku auditoriju nekā regulārās nodarbības. Arī šo auditoriju VSIA Rīgas cirks uzskaita atsevišķi – kā vienreizēji iesaistītos dalībniekus.

2.4.1. Uzsākot aktīvu, starptautisku darbību, realizēti vairāk sadarbības projekti nekā plānots. Kā plānots, Rīgā notikusi starptautiska cirka izglītības konference, kā arī kopražotas starptautiskās meistarklases producentiem un cirka pedagogiem. Savukārt papildus tam Rīgas cirks bija atbildīgs par auditorijas attīstības tematiskās sadaļas organizēšanu Fresh Circus konferencē Briselē, kā arī uzņēma Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla tikšanos Rīgā aprīlī. Turklāt 2018. gadā nostiprināta VSIA Rīgas cirks līdzdalība Eiropas ielu un cirka mākslas tīklā Circostrada biedra statusā, kā arī turpināta līdzdalība Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīklā, aktīvi sagatavojot dažādus projektus nākotnei.

Projekta ietvaros tapis arī Labklājības rezidenču tīkls, kur viens no partneriem ir VSIA Rīgas cirks.

2.5.2. un 2.5.3. Plānotajos ieņēmumos un izdevumos atspoguļoti arī Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas piešķirti Rīgas cirkam 2018. gadā, savukārt, sakarā ar šo ieguldījumu uzkrāšanu un nodošanu Kultūras ministrijai tikai 2019. gadā, tie neatspoguļojas faktiskajos ieņēmumos un izdevumos.

2.5.4. Norādām šajā punktā arī Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, gan atlikumu no 2017. gada, gan 2018. gadā piešķirtos, jo tie ieguldīti mākslas infrastruktūras uzturēšanā un ilgtspējas nodrošināšanā. Tāpat, plānotajā daļā bija iekļauti arī Metu konkursa izdevumi – tādēļ tie iekļauti arī faktiskajā daļā.

VSIA „Rīgas cirks” valdes locekle _Ināra Kehre_ (vārds, uzvārds) _parakstīts elektroniski _ (paraksts)

25		01		2019		Rīga	z.v.
Datums		Mēnesis		Gads		Vieta