Common use of Betaling Clause in Contracts

Betaling. Xxxxxxxx skal skje i henhold til faktura med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhet.

Betaling. Xxxxxxxx 5.1 Dersom ikke annet er avtalt i Kontrakten, skal betaling skje i henhold til faktura med forfall pr. innen 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan utløpet av den måned hvor kontraktsmessig levering har funnet sted og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at korrekt faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. mottatt. 5.2 Alle fakturaer fakturaene skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt kontraktsnummer / innkjøpsordrenummer og andre referanser som OPPDRAGSGIVER kreveravtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg Kjøper har rett til å returnere fakturaene som ikke tilfredsstiller disse kravene. EHF-fakturaer ønskes fortrinnsvis, ev. pdf-format til xxxxxxx@xxxx.xx, med vedlegg i samme fil. 5.3 Dersom det er avtalt at Leverandør skal stille bankgaranti, plikter ikke Kjøper å foreta utbetaling før han har mottatt slik garanti. 5.4 Kjøper kan gjøre fradrag i forskuddsbetaling, påløpt konvensjonalbot, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp, og/eller beløp Kjøper eller Kjøpers tilknyttede selskaper har tilgode hos Leverandør. 5.5 Leverandør skal innen 30 dager etter at Kjøper har akseptert utførelse, sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle priser spesifiseres krav under Kontrakten. Krav som ikke er tatt med veiledende prisi sluttfakturaen, rabatt kan ikke senere gjøres gjeldende. 5.6 Manglende fremleggelse av dokumentasjon for pliktig skatt- og netto pris pr enhetavgiftsbetaling gir Kjøper rett til å holde tilbake fakturerte beløp inntil Leverandør enten har dokumentert at slik innbetaling har funnet sted, eller Leverandør har stilt fullgod sikkerhet for slik innbetaling. Kjøper kan alltid kreve regress hos Leverandør for det ansvar Kjøper eventuelt påføres som følge av at Leverandør har unnlatt å foreta pliktig skatt- og avgiftsinnbetaling. 5.7 Faktura- eller administrasjonsgebyr aksepteres ikke. Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast og inklusive emballasje, toll, skatter og avgifter med unntak av merverdiavgift. 5.8 Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, er det ikke aksept for en høyere morarente enn gjeldende versjon av «Lov om renter ved forsinket betaling m.m.».

Betaling. Xxxxxxxx 3.1 Hver måned kontokreditten viser gjeld utstedes kontoutskrift sammen med innbetalingsgiro til Kontohaveren. Renten beregnes på kontokredittens aktuelle saldo for gjeld. Betaling skal skje gjøres slik dette er angitt på utsendt betalingsdokument. 3.2 Utestående kreditt som gjelder Kampanjekjøp tilbakebetales gjennom månedlige nedbetalinger i henhold til faktura annuitetsmodell med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår den tilbakebetalingstid som fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) Avtalens særskilte vilkår for Kampanjekjøp. Nedbetalingen tilsvarer forskjellen mellom på den enkelte kontraktene side månedsbeløpet og eventuell termingebyr og på den andre side forfalt rente. Betalingenes størrelse utgjør likestore månedsbeløp og beregnes slik at kredittbeløpet er fullt tilbakebetalt innen den avtalte tilbakebetalingstiden. 3.3 Antall betalinger og månedsbeløp i henhold til overstående kan endres dersom Avtalens generelle vilkår jamfør punktene 3.4 eller 3.5 kommer til anvendelse, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom Svea i henhold til punkt 4.3 endrer renten for kreditten, eller om Kontohaveren benytter muligheten til å innfri kreditten før tiden. 3.4 For det tilfellet Kontohaveren betaler et lavere beløp enn det beløp som angis på betalingsdokumentet under betalingsalternativ for Kampanjekjøp eller ved forsinket betaling jamfør vilkår for Kampanjekjøp, vil denne avtalens generelle vilkår komme til anvendelse på gjenstående utnyttet kreditt. 3.5 For det tilfellet Kontohaveren vil utnytte ledig kredittramme til annet fremgår formål enn det opprinnelige innkjøpet forplikter Kontohaveren seg gjennom påtegning og signering av formulareneuttaksbegjæring å betale den del av kreditten som ikke gjelder det opprinnelige kjøpet i henhold til Avtalens generelle vilkår. 3.6 Ved første betalingsforfall tilkommer, gjelder prinsippene i tredje tillegg til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp månedsbeløpet, også etableringsgebyr der dette er angitt i Avtalens generelle del eller ved Kampanjekjøp, særskilte vilkår. 3.7 Ved overskridelse av løpende tjenester tilgjengelig kredittramme for kontokreditten skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for Kontohaveren utover normal betaling i rett tid at faktura er kommet fram henhold til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og avtalen også betale overskridende ned til godkjent av virksomheten. Alle fakturaer kredittramme, samtidig med den ordinære månedsbetalingen. 3.8 Betaling skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummertilgjengelig for Svea senest på Forfallsdagen. Svea har rett til å bestemme at erlagt betaling skal avregnes i følgende rekkefølge: renter, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, avgifter og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhethovedstol.

Betaling. Xxxxxxxx skal skje (a) Med mindre annet er eksplisitt angitt i henhold leieavtalen eller fakturaen, må leier betale alle fakturaer fra Energyst innen tretti (30) dager fra fakturadato, uten rett til faktura rabatt eller avregning. Energyst godtar ikke betaling i kontanter, bare betaling med forfall prbankkort, bankoverføring eller kredittkort. 30 dager Energyst kan sette vilkår til betaling med kredittkort. (b) Xxxxxx leier ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser etter fakturadato(a), eller nekter å gjøre dette, har leier misligholdt etter loven, uten at ytterligere melding om mislighold trengs. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene I så fall må leier betale Energyst avtalemessige renter for det ubetalte beløpet på 1,5 prosent per måned. Leier skylder derfor renter fra dagen etter delbetalingsfristen som er spesifisert under (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalenea). Dersom annet fremgår Disse rentene skal betales på oppfordring, altså uten ytterligere varsel om mislighold. Alle kostnader i tilknytning til inndrivning av formularenefakturerte beløp (inkludert utenomrettslige inndrivningskostnader) bæres av leier. De utenomrettslige inndrivningskostnadene beløper seg til minst 15 prosent av det fakturerte beløpet, gjelder prinsippene men minst NOK 2500. (c) Innbetalinger avregnes først mot de utenomrettslige kostnadene, deretter mot rentene, og så mot hovedkravet (fra den eldste fakturaen, deretter den nest eldste osv.). (d) Xxxxxx og i tredje den grad leier ikke oppfyller sine forpliktelser etter leieavtalen eller disse generelle vilkårene, eller ikke gjør det innen rimelig tid eller fullt ut, har Energyst rett til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester å suspendere sine forpliktelser etter avtalen og vilkårene, eller avslutte (annullere) leieavtalen, uten å være ansvarlig overfor leier for eventuell skade. (e) Alle beløp leier skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem betale til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatterEnergyst, skal sendes sammen med fakturabetales på oppfordring i sin helhet når leieavtalen avsluttes av Energyst. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer Etter første anmodning fra Energyst skal leier i tillegg til eventuell kompensasjon, som nevnt nedenfor, betale alle beløp som er påløpt angitt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER kreverleieavtalen, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres andre beløp som Energyst må betale til tredjepart i forbindelse med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhetå få tilbake eller fjerne utstyret.

Betaling. Xxxxxxxx skal skje i henhold til faktura med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene 7.1 Everon vil ved aktivering automatisk belaste din valgte betalingsmetode (tildelingsskjemaenesom kredittkort eller debetkort) for den enkelte kontraktbetalbar Abonnementstjeneste, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene inkludert eventuelle skatter og avgifter, hvis ikke annet er avtalt. Hvis vi ikke kan belaste betalingsmetoden din av en eller annen grunn (tildelingsavtalenesom for eksempel utløp eller utilstrekkelige midler). Dersom , forblir du ansvarlig for eventuelle ikke innkrevde beløp, og vi vil forsøke å belaste betalingsmetoden, da du kan oppdatere betalingsmetoden din. 7.2 Hvis ingen automatisk betaling er avtalt, og hvis ikke annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatterer avtalt, skal sendes sammen Abonnementstjenestene betales innen en betalingsperiode på tretti (30) dager fra faktureringsdatoen. Hvis du ikke er enig med fakturafakturaen, må du skriftlig underrette Everon innen betalingsperioden og gi grunnene til dine innvendinger. 7.3 Hvis du er en bedriftsbruker: Hvis du ikke betaler innen den avtalte betalingsperioden, er du automatisk i mislighold og Everon har rett til å: (a) uten krav om beskjed om mislighold, fra forfallsdato til full betalingstidspunkt, belaste betaling av en rente på 1 % per måned (eller del av måned) på utestående beløp med minimum € 40 (førti euro), eller et tilsvarende beløp i den avtalte valutaen; (b) få tilbakebetalt alle rettslige kostnader og utenrettslige innkrevingskostnader pålagt av Everon for å oppfylle forpliktelsen. Timelister må godkjennes Innkrevingskostnadene utgjør 15 % av kunde før det utestående fakturabeløpet, med et minimum på € 40 (førti euro), eller et tilsvarende beløp i den avtalte valutaen; (c) etter Everon sitt forgodtbefinnende, suspendere, heve eller oppheve utførelsen av Abonnementet, uten at det berører Everon sin rett til å gjenvinne/kreve eventuelle påløpte skader; (d) rettidig betaling av eventuelle beløp på en faktura betalesutstedt av Everon, uansett om slike fakturaer har forfalt ved tidspunktet for manglende betaling. 7.4 Hvis du er en Forbruker: Hvis du ikke betaler innen den avtalte betalingsperioden, vil Everon sende deg en påminnelse. Manglende fakturering av timer Hvis du ikke betaler innen perioden som er påløpt angitt i en måned kan ikke tas med påminnelsen, er du automatisk i neste avregningmislighold og Everon har rett til å kreve inn den lovbestemte renten samt kostnader for gjeldsinnkreving. Everon har da også rett til å stanse levering på Abonnementstjenestene inntil full betaling mottas, med mindre eller til å heve eller oppheve Abonnementet hvis dette er rimelig. Hvis vi suspenderer Abonnementstjenesten, forblir du forpliktet til å betale hele prisen for det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. avtalte Abonnementet. 7.5 I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pristil de foregående klausulene, rabatt er Everon til enhver tid berettiget til å kreve sikkerhet fra deg for riktig og netto pris pr enhetrettidig oppfyllelse av dine betalingsforpliktelser.

Betaling. Xxxxxxxx 2.1 Med mindre annet er avtalt skriftlig, og uten at dette berører bestemmel- sene i den neste paragraf, skal skje kunden betale alle fakturaer for varene til lever- andøren innen 30 dager etter fakturadatoen eller etter en så kort periode, som everandøren informerer kunden i sin skriftlige ordrebekreftelse. Kunden er for- pliktet til å betale varene, selv om kunden ikke har ønsket å motta varene. 2.2 Leverandøren vil til enhver tid, før levering eller fortsatt levering, ha rett til å kreve en forskuddsbetaling eller sikkerhet på et beløp, som leverandøren anser tilstrekkelig til godtgjørelse av kundens forpliktelser. Leverandøren har rett til å utsette ytterligere leveringer, hvis kunden ikke imøtekommer denne forespørsel, som trer i kraft, hvis en fast leveringsdato er blitt avtalt, uten at dette berører everandørens rett til å kreve kompensasjon for tap på grunn av for sen og/ eller manglende oppfyllelse av avtalen 2.3 Hvis kunden unlater å betale innen for den avtalte perioden, har leverandø- ren rett til å kreve renter av det ubetalte beløp fra forfallsdatoen for betalingen. Forsinkelsesrenten ifølge Norges bank rentesats pålegges daglig, inntil betaling har funnet sted i disponible midler 2.4 Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til faktura med forfall prartikkel 12, forfaller all utestående gjeld omgående til betaling som kunden skylder leverandøren, fra tidspunktet for denne unlatelsen 2.5 Kunden gir avkall på retten til å motregne. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår Motregning eller avtale om annen form for oppgjør kan ikke foretas uten forutgående skriftlig avtale 2.6 IGO-POST kan på ethvert tidspunkt kreve at Kunden foretar en tilstrekkelig forskuddsbetaling eller stiller annen sikkerhet for oppfyllelse av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene)betalingsfor- pliktelsen i henhold til Avtalen. Dersom annet fremgår av formularenekunden ikke betaler slikt forskudd eller stiller tilstrekkelig sikkerhet før leveringstidspunktet, gjelder prinsippene har IGO-POST rett til å stanse ytterligere leveringer i tredje henhold til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester Avtalen. IGO-POST kan i slike tilfeller ikke gjøres ansvarlig for eventuelle økonomisk tap som påføres Kunden. IGO-POST kan hel- er ikke på noen måte holdes ansvarlig for å ikke ha fullført Avtalen eller for øvrig gjøres rettslig ansvarlig for avtalebrudd. 2.7 Kunder som ikke gjør opp betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem betale utenrettslige inkassogebyrer henhold til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhet.inkassoloven

Betaling. Xxxxxxxx Dersom ikke annet er avtalt, er alle priser er oppgitt i norske kroner og eksklusive merverdiavgift. Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje innen 45 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Betaling innebærer ingen godkjennelse av Tjenesten. Dersom ikke annet er avtalt, skal Leverandøren levere faktura og kreditnotaer i henhold til e-faktura med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene)standarden EHF. Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden faktura ikke kan sendes på EHF format fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastprisLeverandørens system, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes Leverandøren sende en EHF e-faktura til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Kunden via xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxx/. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt innkjøpsordrenummer og andre referanser som OPPDRAGSGIVER kreveravtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Kunden aksepterer ikke fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr eller tilsvarende. Dersom det er avtalt at Leverandøren skal stille bankgaranti, plikter ikke Kunden å foreta utbetalinger før han har mottatt slik garanti. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp, eller beløp Kunden eller selskap i Lyse-gruppen har tilgode hos Leverandøren. Dersom ikke annet er avtalt er priser og rater ikke gjenstand for prisjusteringer under Kontrakten. Leverandøren skal innen 45 dager etter at Kunden har akseptert utførelsen av Tjenesten sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle priser spesifiseres Leverandørens krav under Kontrakten. Krav som ikke er tatt med veiledende prisi sluttfakturaen, rabatt kan ikke senere gjøres gjeldende. Manglende fremleggelse av dokumentasjon for pliktig skatt- og netto pris pr enhetavgiftsinnbetaling gir Kunden rett til å holde tilbake fakturerte beløp inntil Leverandøren enten har dokumentert at slik innbetaling har funnet sted, eller Leverandøren har stilt fullgod sikkerhet for slik innbetaling. Kunden kan alltid kreve regress hos Leverandøren for det ansvar Kunden eventuelt påføres som følge av at Leverandøren har unnlatt å foreta pliktig skatt- og avgiftsinnbetaling. Kunden har inntil 2 år etter mottak av sluttfaktura rett til å foreta revisjon hos Leverandøren for så vidt gjelder arbeid utført etter regning.

Betaling. Xxxxxxxx skal skje (a) Med mindre annet er eksplisitt angitt i henhold leieavtalen eller fakturaen, må leier betale alle fakturaer fra Pon Energy Rental innen tretti (30) dager fra fakturadato, uten rett til faktura med forfall prrabatt eller avregning. 30 dager Pon Energy Rental godtar kredittkort. (b) Xxxxxx leier ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser etter fakturadato(a), eller nekter å gjøre dette, har leier misligholdt etter loven, uten at ytterligere melding om mislighold trengs. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene I så fall må leier betale Pon Energy Rental avtalemessige renter for det ubetalte beløpet på 1,5 prosent per måned. Leier skylder derfor renter fra dagen etter delbetalingsfristen som er spesifisert under (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalenea). Dersom annet fremgår Disse rentene skal betales på oppfordring, altså uten ytterligere varsel om mislighold. Alle kostnader i tilknytning til inndrivning av formularenefakturerte beløp (inkludert utenomrettslige inndrivningskostnader) bæres av leier. De utenomrettslige inndrivningskostnadene beløper seg til minst 15 prosent av det fakturerte beløpet, gjelder prinsippene men minst NOK 2500. (c) Innbetalinger avregnes først mot de utenomrettslige kostnadene, deretter mot rentene, og så mot hovedkravet (fra den eldste fakturaen, deretter den nest eldste osv.). (d) Xxxxxx og i tredje den grad leier ikke oppfyller sine forpliktelser etter leieavtalen eller disse generelle vilkårene, eller ikke gjør det innen rimelig tid eller fullt ut, har Pon Energy Rental rett til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester å suspendere sine forpliktelser etter avtalen og vilkårene, eller avslutte (annullere) leieavtalen, uten å være ansvarlig overfor leier for eventuell skade. (e) Alle beløp leier skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem betale til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatterPon Energy Rental, skal sendes sammen med fakturabetales på oppfordring i sin helhet når leieavtalen avsluttes av Pon Energy Rental. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer Etter første anmodning fra Pon Energy Rental skal leier i tillegg til eventuell kompensasjon, som nevnt nedenfor, betale alle beløp som er påløpt angitt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER kreverleieavtalen, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres andre beløp som Pon Energy Rental må betale til tredjepart i forbindelse med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhetå få tilbake eller fjerne utstyret.

Betaling. Xxxxxxxx 9.1. Kommunestyret fastsetter betalingssatser for oppholdet. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri, forutsatt at barnet har 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 9.2. Betalingen skjer hver måned på tilsendt faktura. Foresatte plikter å gi melding dersom faktura ikke mottas. Begge foresatte, enten de er gift eller samboende, kan holdes økonomisk ansvarlig for foreldrebetalingen hvor de har omsorgen sammen eller delt. Dette gjelder selv om faktura skrives ut og sendes i den enes navn. 9.3. Betalingsavgiften skal skje betales fra den dagen barnet er tildelt plass i henhold til faktura barnehage, selv om det er ønskelig med forfall prsenere oppstartdato. 9.4. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår Blir avgiften ikke betalt innen fristen, vil det på bakgrunn av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene)betalingsmisligholdet bli fremmet sak om innkreving. Dersom annet fremgår misligholdet er vesentlig, vil barnehageeier fremme sak om oppsigelse av formulareneplassen. Det må da søkes om ny barnehageplass. Innfordring av barnehageavgiften skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 9.5. Dersom søkere har uoppgjort foreldrebetaling for tidligere plass i barnehage eller i skolefritidsordning (SFO), kan disse barna, eller deres søsken som tilhører samme husstand, risikere å ikke kunne ta i bruk innvilget barnehageplass før restansen er gjort opp. Tildeling av barnehageplass vil likevel skje som ordinært etter pkt. 7.6.2 i vedtektene. Denne bestemmelse gjelder prinsippene ikke for barn som har en lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18, dvs. barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester. 9.6. Fravær utover en sammenhengende måned grunnet alvorlig sykdom hos barnet kan gi redusert foreldrebetaling etter dokumentert søknad. Enhetsleder avgjør søknaden. 9.7. Kostpenger kommer i tredje tillegg til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp den fastsatte maksimalgrensen for foreldrebetaling. Samarbeidsutvalget fastsetter hvor omfattende kosten skal være og betaling for kost fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltid. Før endring gjøres skal foreldrene ha anledning til å uttale seg. Endring av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister satser må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i meldes minimum en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiverfør iverksettelse. 9.8. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, lengre fravær kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalendet søkes fratrekk for faktiske reduserte kostpenger for barnehagen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri Med lengre fravær menes 1 måned og 30 dagers forfallmer. Annen betalingsmåte kan avtales særskiltLangvarig fravær varsles minst 1 måned i forkant av første fraværsdag. Det skal ikke beregnes noen form Enhetsleder avgjør søknaden 9.9. Når barnehagen er stengt i mer enn to hele dager i løpet av et barnehageår på grunn av uforutsette hendelser som bemanningsutfordringer, strømbrudd, vannbrudd eller andre uforutsette hendelser, gir dette fritak for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etcbetaling. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres Betalingsfritak gjelder da med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhetvirkning fra første hele dag.

Betaling. Xxxxxxxx 3.1 Hver måned kontokreditten viser gjeld utstedes kontoutskrift sammen med innbetalingsgiro til Kontohaveren. Renten beregnes på kontokredittens aktuelle saldo for gjeld. Betaling skal skje gjøres slik dette er angitt på utsendt betalingsdokument. 3.2 Utestående kreditt som gjelder Kampanjekjøp tilbakebetales gjennom månedlige nedbetalinger i henhold til faktura annuitetsmodell med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår den tilbakebetalingstid som fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) Avtalens særskilte vilkår for Kampanjekjøp. Nedbetalingen tilsvarer forskjellen mellom på den enkelte kontraktene side månedsbeløpet og eventuell termingebyr og på den andre side forfalt rente. Betalingenes størrelse utgjør like store månedsbeløp og beregnes slik at kredittbeløpet er fullt tilbakebetalt innen den avtalte tilbakebetalingstiden. 3.3 Antall betalinger og månedsbeløp i henhold til overstående kan endres dersom Avtalens generelle vilkår jamfør punktene 3.4 eller 3.5 kommer til anvendelse, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom Svea i henhold til punkt 4.3 endrer renten for kreditten, eller om Kontohaveren benytter muligheten til å innfri kreditten før tiden. 3.4 For det tilfellet Kontohaveren betaler et lavere beløp enn det beløp som angis på betalingsdokumentet under betalingsalternativ for Kampanjekjøp eller ved forsinket betaling jamfør vilkår for Kampanjekjøp, vil denne avtalens generelle vilkår komme til anvendelse på gjenstående utnyttet kreditt. 3.5 For det tilfellet Kontohaveren vil utnytte ledig kredittramme til annet fremgår formål enn det opprinnelige innkjøpet forplikter Kontohaveren seg gjennom påtegning og signering av formulareneuttaksbegjæring å betale den del av kreditten som ikke gjelder det opprinnelige kjøpet i henhold til Avtalens generelle vilkår. 3.6 Ved første betalingsforfall tilkommer, gjelder prinsippene i tredje tillegg til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp månedsbeløpet, også etableringsgebyr der dette er angitt i Avtalens generelle del eller ved Kampanjekjøp, særskilte vilkår. 3.7 Ved overskridelse av løpende tjenester tilgjengelig kredittramme for kontokreditten skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for Kontohaveren utover normal betaling i rett tid at faktura er kommet fram henhold til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og avtalen også betale overskridende ned til godkjent av virksomheten. Alle fakturaer kredittramme, samtidig med den ordinære månedsbetalingen. 3.8 Betaling skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummertilgjengelig for Svea senest på Forfallsdagen. Svea har rett til å bestemme at erlagt betaling skal avregnes i følgende rekkefølge: renter, eventuelt andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, avgifter og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhethovedstol.

Betaling. Xxxxxxxx Kjøper skal skje betale Leverandør i henhold samsvar med de betingelser som fremgår av avtalen. Dersom det er avtalt en total kostnadsramme for oppdraget, representerer dette Leverandørs maksimale samlede krav på vederlag med mindre Kjøper skriftlig har godkjent ytterligere vederlag. Leverandør skal innen 90 dager etter oppdragets avslutning sende faktura for sluttoppgjør. Denne sluttfaktura skal dekke alle Leverandørs krav til faktura Kjøper i forbindelse med forfall prutførelse av oppdraget. Kjøper vil betale godkjent fakturabeløp 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår utløpet av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontraktmåned hvor Leverandør har meddelt Kjøper at tjenesten, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår eller avtalt del av formulareneden, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatterer utført, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan dog ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og tidligere enn 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes dager etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at korrekt faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og mottatt. Utbetaling skjer under forutsetning av at fakturerte tjenester signert ordrebekreftelse er mottatt og godkjent av virksomhetenKjøper. Leverandør skal sende elektronisk faktura i EHF-format. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt bestillingsnummer og/ eller andre referanser som OPPDRAGSGIVER Kjøper krever, og . Fakturaen skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg Kjøper har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Kjøper kan holde tilbake omtvistet eller udokumentert beløp, men skal alle priser spesifiseres da underrette Leverandør om hvilke beløp som holdes tilbake og grunnen til dette. Etter at Kjøper har mottatt tilfredsstillende forklaring eller dokumentasjon, vil beløpet bli betalt ved første ordinære betalingstermin. Dersom hele eller deler av oppdraget utføres av utenlandsk statsborger og/eller utenlandsk firma, har Kjøper rett til å holde tilbake utbetalingen(e) inntil Leverandør enten har dokumentert at pliktig innbetaling av skatter har funnet sted, elle Leverandør har stilt fullgod sikkerhet for slik innbetaling. Kjøper kan alltid kreve regress hos Leverandør for det ansvar Kjøper påføres som følge av at Leverandør har unnlatt å foreta pliktig skatteinnbetaling. Partene dekker egne kostnader i forbindelse med veiledende prisreiser/møter i tilknytning til gjennomføring av oppdraget. Ved tjenestereiser pålagt av Kunden kompenseres Leverandør med avtalt timerate, rabatt begrenset oppad til 7,5 time pr. dag. Kostnader i forbindelse med reise, opphold og netto pris pr enhetdiett ved tjenestereiser pålagt av Xxxxx refunderes i henhold til Statens reiseregulativ.

Betaling. Xxxxxxxx 6.1 KJØPER skal skje ha en betalingsfrist på 45 dager regnet fra mottagelsen av korrekt faktura, og forutsatt at alle SELGERS forpliktelser i henhold til faktura med forfall bestillingen er oppfylt og bekreftelse på fullført tjeneste dokumentert. SELGER skal sende samlefaktura pr. 30 dager etter fakturadatoavdeling dersom ikke annet er avtalt. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår KJØPER har rett til å holde tilbake omtvistete beløp. 6.2 Fullfører XXXXXX tjenesten tidligere enn avtalt, har XXXXXX mulighet til å sende faktura tidligere. XXXXXX kan uansett ikke sende faktura før arbeidet har fått fullførtgodkjenning av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. KJØPER. 6.3 Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt PO nummer og eventuelle andre referanser som OPPDRAGSGIVER krever, KJØPER krever og skal klart angi hva beløpet de enkelte beløp gjelder. I tillegg Faktura skal alle priser spesifiseres og samsvares med veiledende prisstrukturen i PO og hver faktura skal angi beløpet som er angitt i PO. Godkjente timelister, rabatt målelister eller annen dokumentasjon skal vedlegges hver faktura. Faktura skal sendes som EHF og netto pris pr enhettydelig merkes med PO nummeret. Alternativ kan faktura sendes til følgende e-post: xxxxxxx@xxxxxx.xx. Hvis ikke PO nummer er angitt i bestilling, skal faktura være tydelig merket person i Norled som foretok bestilling. 6.4 Ved forsinket betaling svares rente i henhold til morarenteloven. 6.5 Avtales forskuddsbetaling skal SELGER stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti for de utbetalte forskudd. Dersom det er avtalt at SELGER skal stille bankgaranti, plikter ikke KJØPER å foreta utbetalinger før han har mottatt slik garanti. Det samme gjelder dersom det er avtalt at SELGER skal fremlegge kopi av forsikringssertifikater eller lignende. 6.6 Gebyr av enhver art som ikke er lovpålagt, herunder faktureringsgebyr, skal ikke belastes uten når dette er skriftlig avtalt. KJØPER har rett til å returnere faktura som ikke tilfredsstiller disse betingelser. 6.7 KJØPER kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp, eller beløp KJØPER har til gode hos SELGER.

Betaling. Xxxxxxxx 9.1 For utførelsen av Arbeidet, skal skje Kjøperen betale Prisen til Selgeren i henhold til faktura med forfall prbestemmelsene i Innkjøpsordren. 30 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontraktHvis det er angitt i Innkjøpsordren at Selgeren skal stille en sikkerhet, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje er ikke Kjøperen forpliktet til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde å betale før faktura betales. Manglende fakturering av timer som slik sikkerhet er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. gitt. 9.2 Alle fakturaer skal som et minimum inneholde: i) Innkjøpsordrenummer, ii) forfallsdato, iii) navnet på prosjektet leveransen vedrører (hvis angitt av Kjøperen) og iv) fakturert beløp og v) gjeldende MVA eller andre lignende indirekte avgifter. 9.3 Hvis Selgeren har utført Arbeid etter regning, skal fakturaen inneholde detaljert informasjon om Arbeidet som er utført, hvem som har utført det og tid og dato for utførelsen. 9.4 Betaling skal skje innen nitti (90) dager fra mottak av korrekt utformet og ubestridt faktura. Kjøperen skal senest i slutten av denne tidsfristen varsle Selgeren hvis deler av det fakturerte beløpet bestrides. Hvis ikke annet er angitt i Innkjøpsordren, vil alle betalinger skje i norske kroner (NOK). 9.5 Selgeren skal føre alle registre og relaterte dokumenter, prosedyrer og kontroller med hensyn til Arbeidet og Kjøper eller en person autorisert av Kjøper har rett til å revidere Leverandørkostnader og all dokumentasjon om Arbeid som skal betales på refunderbar basis. Retten til å revidere gjelder fra Innkjøpsordren inngås og inntil 5 år etter levering. 9.6 Kjøper skal ha rett til å holde tilbake betaling i den utstrekning det kan være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummernødvendig for å beskytte Kjøper mot krav, eventuelt andre referanser ansvar, etterspørsel, skade, tap som OPPDRAGSGIVER krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhetfølge av brudd fra Selgeren av noen bestemmelse i Innkjøpsordren.

Betaling. Xxxxxxxx 5.1 Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje i henhold til faktura med forfall pr. 30 innen 60 dager etter fakturadato. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av formularene (tildelingsskjemaene) for den enkelte kontrakt, samt de alminnelige kontraktsbestemmelsene (tildelingsavtalene). Dersom annet fremgår av formularene, gjelder prinsippene i tredje til fjerde avsnitt nedenfor For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr mnd. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste med korte kommentarer over utført arbeid for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen eller dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Ved kontrakter som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med fri måned og 30 dagers forfall. Annen betalingsmåte kan avtales særskilt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at korrekt faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte tjenester er mottatt og godkjent av virksomheten. mottatt. 5.2 Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt kontraktsnummer og andre referanser som OPPDRAGSGIVER kreveravtalte referan- ser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg Kjøper har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. 5.3 Dersom det er avtalt at Leverandøren skal stille bankgaranti, plikter ikke Kjøper å foreta utbetalinger før han har mottatt slik garanti. 5.4 Kjøper kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, påløpt konvensjonalbot, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp, eller beløp Kjøper har tilgode hos Leverandøren. 5.5 Leverandøren skal, innen 30 dager etter at Kjøper har akseptert utførelsen av Tjenesten, sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle priser spesifiseres Leveran- dørens krav under Kontrakten. Krav som ikke er tatt med veiledende prisi sluttfakturaen, rabatt kan ikke senere gjøres gjeldende. 5.6 Manglende fremleggelse av dokumentasjon for pliktig skatt- og netto pris pr enhetavgifts- innbetaling gir Kjøper rett til å holde tilbake fakturerte beløp inntil Leveran- døren enten har dokumentert at slik innbetaling har funnet sted, eller Leverandøren har stilt fullgod sikkerhet for slik innbetaling. Kjøper kan alltid kreve regress hos Leverandøren for det ansvar Kjøper eventuelt påføres som følge av at Leverandøren har unnlatt å foreta pliktig skatt- og avgiftsinnbetaling. 5.7 Kjøper har inntil 2 år etter mottak av sluttfaktura rett til å foreta revisjon hos Leverandøren for så vidt gjelder arbeid utført etter regning.