Contract
Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold – mellom <Skriv inn bankens navn> og <skriv inn bankkundens/kontohavers navn>
Vi er registrert som kunde i Nets tidligere | ||
1. Kunde (kontoeier) | ||
Organisasjonsnr. | ||
Bransje: | ||
Navn: | ||
Adresse 1 (v/person eller avdeling): | ||
Adresse 2 (gate-/postadresse): | ||
Postnr. og sted: | ||
Land | Telefon | |
Kontaktperson: | ||
e-post: | ||
Oppdragskonto: | ||
2. Tjenester | ||
Avtalen gjelder: | Avtale- ID i Nets | |
Direkte remittering | ||
Autogiro | ||
Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
AvtaleGiro | ||
AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
OCR giro | ||
Egiro innbetaling | ||
Egiro innbetaling pluss | ||
OCR giro og egiro innbetaling | ||
OCR giro og egiro innbetaling pluss | ||
e-post distribusjon | ||
eFaktura | ||
Ønsker pilotkjøring i produksjon: Ja Nei (gjelder AvtaleGiro) | ||
Ønsker SMS varsling distribuert via Nets: (gjelder AvtaleGiro) | ||
3. Fyll inn 3 KID nummer for verifikasjon/test | ||
KID eksempel nr. 1: KID eksempel nr. 2: KID eksempel nr. 3: | ||
4. Fast tekst på kontoutskrift | ||
Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og XxxxxxXxxx(maks 25 pos) | ||
5. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem) | ||
Gammel konto: | Avtale-ID: | |
Ny konto: | Skal gjelde fra (dato): | |
6. eFaktura B2C | ||||||
Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: | ||||||
Navn/avdeling for kundehenvendelser: | ||||||
Telefon | e-post | |||||
Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja Nei Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: Ja Nei | ||||||
eFaktura referanse Hva benyttes som eFaktura referanse: (eks. kundenr.) Antall siffer. Alt.1: Alt.2: Alt.3: Kun numerisk: Ja Nei Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank. | ||||||
Faktureringskonto: | ||||||
Avtalefangst i nettbank Angi kontonummer for avtalefangst: Konto: Konto: Konto: Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet | ||||||
XXX Xxxx totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer: | ||||||
Angi posisjon for eFakturareferansen i KID: f.o.m. t.o.m. | ||||||
eFaktura oppdrag | Formater | Programpakker | ||||
Nets | XML | Xxxxx | Xxxx, versjon | |||
Avtaleoppdrag | ||||||
Faktura- /betalingskravs -oppdrag | ||||||
Kvittering på oppdrag | ||||||
Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år. Antall: | ||||||
Fakturahotell Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes | ||||||
Organisasjonsnummer: | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
Eventuell integrasjonspartner Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal. | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
7. Autogiro | 11. Mottaker av konteringsdata | |||
Xxxxxxxxx ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank: 1 dag 2 dager 3 dager Nets skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank | ||||
Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1. Kunde | Kundeenhet-ID i Nets | |||
Navn Adresse: Telefon: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||||
8. OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss | 11.1 Autogiro | |||
Elektronisk retur av fullmakter Daglig: Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) | ||||
8.1 – Behandling av KID avtale Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2 | ||||
8.2 – KID kreditnota Vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR fil sammen med ordinære KID innbetalinger. | ||||
9. KID opplysninger | 11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag | |||
KID for AvtaleGiro Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Kundenummer: Posisjon f.o.m. t.o.m. Betalingstype: Posisjon f.o.m. t.o.m. | Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) | |||
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | 11.3 Periodisering av konteringsdata | |||
OCR giro egiro kombinasjon Direkte remittering Autogiro – Retur av godkjente transaksjoner Autogiro – Retur av avviste transaksjoner Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Velg alternativ(er). Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster | ||||
10. Dataavsender | ||||
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, som for eksempel via bankens nettbank) | Kundeenhet-ID i Nets | |||
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: | ||||
Ønskes på e-post Hentes i enett | ||||
NB! Kan ikke velges bort (liste 226) | ||||
L226 er bekreftelsen om at oppdragene er iht til Nets standard. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at L226 mottas og status på kvitteringen. | ||||
Navn: | ||||
Telefon: | Påse at KID er korrekt utfylt. Konsekvens av feil utfylling vil medføre manuell oppdatering av innbetalingene. | |||
e-post adresse: | ||||
(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||||
12. e-post distribusjon | 13. Mottaker av kvitteringslister på e-post | |||
e-post adresse: (BRUK PC eller BLOKKBOKSTAVER) | Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 Kunde, benytt merknadsfeltet. | Kundeenhet-ID i Nets: | ||
Listene sendes til e-postadresse: (felles e-postadresse til betalingsmottaker) | ||||
Ønsker ingen kvitteringslister (gjelder ikke liste 226) | ||||
14. Merknader |
VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder. |
15. kontaktpersoner
Vi benytter: Egenutviklet programvare Program fra programvareleverandør Hos kunden (teknisk kontakt) Telefon e-post adresse
Hos Programvareleverandør Telefon e-post adresse Programvare |
Hos banken Telefon e-post adresse Xxxxxxx xxx. xx. |
16. Underskrifter Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse | |
Sted, dato: | Sted, dato: |
Kundens underskrift | Bankens underskrift og stempel |
17. Avtalen er registrert i Nets | |
Sted, dato | Underskrift |