Análise de Riscos da Contratação Cláusulas Exemplificativas

Análise de Riscos da Contratação. O contexto aplicado à contratação seguirá o contexto geral especificado no Plano de Gestão de Riscos definido no Ato XXXX.XXXX.XX Nº 131, de 13 de março de 2015, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos. Complementarmente ao contexto geral, também serão considerados como parâmetros aqueles definidos na Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013: i) riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação; e ii) riscos que emergirão caso a contratação não seja realizada. 5.1 Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A503702190006DE1Y4 5.2 Riscos caso a contratação não seja realizada

Análise de Riscos da Contratação. O contexto aplicado à contratação seguirá o contexto geral especificado no Plano de Gestão de Riscos definido no Ato XXXX.XXXX.XX Nº 131, de 13 de março de 2015, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos. Complementarmente ao contexto geral, também serão considerados como parâmetros aqueles definidos na Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013: i) riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação; e ii) riscos que emergirão caso a contratação não seja realizada. 5.2 Riscos caso a contratação não seja realizada Nº Descrição do Risco Probabilidade de Ocorrência Impacto Ações de mitigação ou contingência Responsáveis pelas ações Período de execução das ações 1 Indisponibilidade de manutenção na solução de TI ocasionando atraso na entrega dos dados aos servidores/gestores Baixa Médio Realizar contratação direta para manutenção Equipe de contratação Na ocorrência do risco 2 Necessidade de Alto Médio Realizar manutenção SAEQ Na manutenção corretiva em algum equipamento corretiva nos termo do deliberado no processo 501.220/2016-5 ocorrência do risco

Análise de Riscos da Contratação. O contexto aplicado à contratação seguirá o contexto geral especificado no Plano de Gestão de Riscos definido no Ato XXXX.XXXX.XX Nº 131, de 13 de março de 2015, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos. Complementarmente ao contexto geral, também serão considerados como parâmetros aqueles definidos na Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013: i. Riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação; e ii. Riscos que emergirão caso a contratação não seja realizada.

Análise de Riscos da Contratação. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO CONTROLES EXISTENTES RISCO RESIDUAL DIRETRIZ PARA RESPOSTA Nº RISCO PROBABI LIDADE IMPACTO NÍVEL DO RISCO CONTROLE 1 CONTROLE 2 CONTROLE 3 CAUSA EVENTO CONSEQUENCIA DESCRIÇÃO EFICÁCIA DESCRIÇÃO EFICÁCIA DESCRIÇÃO EFICÁCIA 1 Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma da CLCON por falta de pessoal e/ou planejamento. Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação. Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente. BAIXA - 2 MÉDIO - 3 MÉDIO (6) Acompanhamento do cronograma pela CLCON FRACO 0,8 Acompanhamento de prazos de elaboração de TR e de planilha pela CMLOG FRACO 0,8 Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante FRACO 0,8 4,8 Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.

Análise de Riscos da Contratação. 1.1. A Matriz de Riscos, também conhecida como Matriz de Probabilidade e Impacto, é utilizada durante a análise do risco. É uma ferramenta visual que possibilita ver rapidamente quais são os riscos que devem receber mais atenção, o que torna muito mais fácil o entendimento e engajamento das equipes no processo; 1.2. Na matriz, um risco é considerado por dois critérios: sua probabilidade de acontecer e o impacto que trará para a empresa. Ao avaliar um risco que é uma ameaça, determina-se o nível de probabilidade e o impacto e, assim, a matriz utilizará as linhas e colunas para determinar a criticidade do risco, que pode ser Alto, Médio e Baixo;

Análise de Riscos da Contratação. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50346119002493F1D

Análise de Riscos da Contratação. Formulário 2 de Avaliação de Riscos (contratações acima de R$ 80.000,00) Processo de Trabalho Contratação de Serviços Terceirizados de Manutenção Preditiva Compilado por: Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx Data:17-03-2021

Análise de Riscos da Contratação. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A504847190059AEA5D O contexto aplicado à contratação seguirá o contexto geral especificado no Plano de Gestão de Riscos definido no Ato XXXX.XXXX.XX Nº 131, de 13 de março de 2015, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos. Complementarmente ao contexto geral, também serão considerados como parâmetros aqueles definidos na Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013: i) riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação; e ii) riscos que emergirão caso a contratação não seja realizada. 5.1 3 Fracasso na licitação por sobre preço Baixa Alto Atualização de propostas Equipe de contratação Antes da licitação 4 Falhas na infraestrutura de TI tornarem indisponível a solução de Telecomunicações de voz Média Alto Ativar os sistemas de redundância existentes STELECOM / CITEC Antes da licitação 5.2 Riscos caso a contratação não seja realizada Nº Descrição do Risco Probabilidade de Ocorrência Impacto Ações de mitigação ou contingência Responsáveis pelas ações Período de execução das ações 1 Indisponibilidade temporária dos serviços Baixa Médio Realizar novo processo para contratação CSUP/STELECOM Imediatamente após a constatação 2 Indisponibilidade dos serviços por falta de contrato de manutenção preventiva / corretiva Média Alto Realizar contratação para manutenção corretiva pontual STELECOM Imediatamente após constatado o problema

Análise de Riscos da Contratação. 9.1. Com foco na contratação do objeto, mapearam-se os riscos referentes à mesma, conforme quadro a seguir: Problemas no processo de contratação. Atraso no processo de contratação. Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de elaboração da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma e elaborar os documentos da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares. Contingenciamento orçamentário Descontinuidade do fornecimento. Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a contratação e demonstrar a necessidade e a relevância do serviço contratado. Falha na caracterização do objeto Não atendimento das necessidades da contratação e descontinuidade dos serviços. Definir requisitos técnicos alinhados às necessidades do negócio e aos objetivos da contratação e revisar os itens da contratação para avaliar se atendem às necessidades e aos objetivos propostos. Falha na justificativa para escolha da solução Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos e impossibilidade de contratação. Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se às necessidades da contratação, principalmente quando implicarem em redução da competitividade do processo de seleção do fornecedor e avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Falha na pesquisa de preços Elevação dos preços ou inexequibilidade das propostas e Seguir os procedimentos normatizados para a realização de pesquisa de preços, ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas, avaliar se os procedimentos adotados estão de acordo com os requisitos impossibilidade de contratação. normativos e levar em consideração os questionamentos das empresas concorrentes.

Análise de Riscos da Contratação. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A503468190011F4YBX Extrapolação Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação. Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes. do prazo final estabelecido 4 no cronograma da CLCON por falta de pessoal e/ou Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente. BAIXA - 2 MÉDIO - 3 MÉDI O (6) Acompanhament o do cronograma pela CLCON FRACO 0, 8 Acompanhament o de prazos de elaboração de TR e de planilha pela CMLOG FRACO 0, 8 Acompanhament o do cronograma pela unidade demandante FRACO 0, 8 4,8 planejamento . Não observância Explorar as oportunidade s se determinado pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente. dos requisitos legais, em razão de ausência de conheciment