Common use of DA DOTAÇÃO Clause in Contracts

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 140010412200102163/3390390500. Cód. Red. 900.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02070040.0412100362.047.2047.3.3.90.35.00.1.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 12-002-10.301.0212 1.013..

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 27.004.08.243.0045.6023 3.3.90.39.10.00 Fonte 962 Cód. Red. 117.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 09.02.1236500802123/00.00.00. Cód. Red. 5867.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato contrato, correrão à por conta da seguinte dotação orçamentária nºorçamentária: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)03 01 27 122 0002 2.051 3 3 90 36 15 00 00 Recurso: 0001 – LIVRE Despesa: 2109

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02090020.10.302.0434.2455.3.3.90.39.00 Fonte de recurso 1500.1002 Conta Bancária 114.708-0

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 16.002.17.512.0471.4.4.90.51.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 15.452.0411.1026.4.4.90.51-1009.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 04.010.113320027.2.027/00.00.00.00.00. Cód. Red. 173.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 10004.1133400742.108/3390394800. Cód. Red. 1106.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 12.005.082440047.2.168/00.00.00.00.00. Cód. Red. 1270.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 13.001.18.542.0302.2198.339035.100.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº. 02050010.0812205772.468-33903900000 Ficha:137 Fonte de recurso:15000000000

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 nº 02.03.01.04.123.0403.2444.3.3.90.39.00 (FICHA 064285); 02.03.01.04.129.0403.2446.3.3.90.39.00 (94);

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 10.004.113340074.2.147/00.00.00.00.00. Cód. Red. 1075.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 10004.1133400742147/3390394800. Cód. Red. 1075.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 09002.21236500802123/3390391000.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 070010412200102060/3390394100. Cód. Red.342, 340, 341.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 27.004.08.244.0047.1375.3390391000 Fonte 826 Cód. Red. 126.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n°08.002.103030064.2.085/00.00.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 08.002.101220235.2.253/00.00.00.00.00. Cód. Red. 499.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº. 02180020.1854205942.818.2818.33903900000

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02.009.020.15.452.0575.1509.44905100.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 08.002.101220235.2.074/00.00.00. Cód. Red. 483.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)das dotações orçamentárias nºs. 02.04.010-04.122.0021-3.3.90.40.00 e 02.04.010-04.122.0021- 3.3.90.30.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)das dotações orçamentárias nº 02040030.1751104472.190.2190.3.3.90.39.00.1.00

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02.19.01.04.125.0017.2304.3.3.90.35.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 12.122.0201.2093.3.3.90.39 ficha 253.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)02170010.2060601112.801.2801.3.3.90.39.00.1.00

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02070030.0412900302.402.3.3.90.39.00 FR1500

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)02100030.1545205751.185.1185.4.4.90.51.00.1.00

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 02.008.020.15.452.0328.1161.44.90.91.00 / 02.008.020.15.452.0328.2160.33.90.39.00, com Recursos referente ao convenio 845261/2017.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)n° 31.002.185420183.2.201/00.00.00.00.00. Cód. Red. 1527.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 12-002-10.301.0212 1.013.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº. 02150040.0439202472.597.2597.3.3.90.39.00.1.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 06.001-04.122.0032.2056.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº 3.3.90.36.00.2.07.01.20.608.2008.2.0015.00.01.00.

DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)nº. 02030080.0412200212.021.3.3.90.40.00.1.00.