Common use of DA DOTAÇÃO Clause in Contracts

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.0009002.1236100762078/3390390100, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.0009002.1236500802085/3390390100. Cód. Red. 886, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e945.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e08.002.103020061.2.095/00.00.00.00.00. Cód. Red. 645.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.0008.002.101220235.2.253/00.00.00.00.00; 04.007.041260026.2.023/00.00.00.00.00. Código Reduzido n° 499, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e132.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e06.002.20.692.0200.2.053/3.3.90.31.99.00; 06.002.20.692.0200.2.053/3.3.90.39.99.99; 06.002.20.692.0200.2.053/3.3.90.39.41.00; 06.002.20.692.0200.2.053/3.3.90.39.79.00;

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.0009002.1236100762078/3390330300, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.0009002.1236102152084/3390330300, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.0009002.123610215284/3390330300. Código Reduzido nº 588, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e589, 590, 623, 624, 625, 626, 627, 628.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e09.002.123610205.2.082/00.00.00.00.00 e 09.001.123650205.2.077/00.00.00.00.00. Código Reduzido nº 908; 909; 841; 842; 843.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.0008002.1030200512263/3390300400, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.0008002.1030100552254/3390300400 e 08002.1030200612267/3390300400 Cód. Red. 603, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e1444 e 652.

DA DOTAÇÃO. 4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 edas dotações orçamentárias nº. 00815-102/02030010.1012204382.345.33904000000.102

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e09.001.123650205.2.116/00.00.00.00.00; 09.001.123650205.2.116/00.00.00.00.00; 09.002.123610205.2.120/00.00.00.00.00; 09.002.123610205.2.120/00.00.00.00.00. Cód. Red. 814; 815; 880; 881.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e°12.006.082430045.6.012/00.00.00.00.00; 12.006.082430045.6.012/00.00.00.00.00. Cód. Red. 1331 e 1332.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 edas dotações orçamentárias nº. 02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.39.00.1.00 02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.40.00.1.54 02090020.1030104332.430.2430.3.3.90.39.00.1.54 02090020.1012206002.824.2824.3.3.90.39.00.1.54

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e08.002.103020061.2.267/00.00.00.00.00. Cód. Red. 659.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes A despesa decorrente do presente contrato correrão à correrá por conta da seguinte dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 eorçamentária: 08 01 08 243 0012 2165 3 3 90 39 80 00 00 Recurso: 1146 – 0001 - livre Despesa: 3767

DA DOTAÇÃO. 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 enº: 02150040.1339202471.093.1093.4.4.90.51.00.1.00 02130060.1236101881.599.1599.4.4.90.51.00.1.01 02130060.1236501881.592.1592.4.4.90.51.00.1.01 02090020.1030104331.730.1730.4.4.90.51.00.1.02

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e08002.103020051.2088/339039/3390390800; 080021030200582090/339039/3390390800;

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e08.002.103010055.2.276/00.00.00.00.00; 08.002.103020051.2088/00.00.00.00.00;

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e09.002.123610205.2.082/00.00.00.00.00; 09.001.123650205.2.077/00.00.00.00.00; 09.002.123610076.2.078/00.00.00.00.00 e 09.002123650080.2.291/00.00.00.00. Código Reduzido nº 620; 621; 622; 550; 551; 552; 587 e 689.

DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.0008.002.103020051.2.088/00.00.00.00.00 e 08.002.103020051.2.088/00.00.00.00.00. Código Reduzido n° 574, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e582.