DO EMPENHO DA DESPESA. 4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através das seguintes Dotações Orçamentárias:
DO EMPENHO DA DESPESA. 4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 11.01.12.361.0010.2070.4.4.90.52.38.00.00
DO EMPENHO DA DESPESA. 8.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2007NE001376, no valor de R$ 74.420,72 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), para a realização da despesa.
DO EMPENHO DA DESPESA. 4.1. Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão regularmente inscritos na(s) Nota(s) de Empenho(s) abaixo, correspondente(s) ao exercício em curso:
DO EMPENHO DA DESPESA. 7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2014NE001752, em 19/08/2014, no valor de R$ 53.605,02 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinco reais e dois centavos), para a realização da despesa.
DO EMPENHO DA DESPESA. 6.1. Foram emitidas as Notas de Empenho n. 2008NE000873, 2008NE000874, 2008NE000875 e 2008NE000876, em 27/06/2008, nos valores de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), R$ 152,64 (cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), R$ 193,80 (cento e noventa e três reais e oitenta centavos) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, para a realização da despesa.
DO EMPENHO DA DESPESA. 8.1. Para atender as despesas do exercício em curso, foi emitida a Nota de Empenho n. 2018NE001008, em 28/06/2018, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
DO EMPENHO DA DESPESA. 4.1. Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão regularmente inscritos na(s) Nota(s) de Empenho(s) abaixo, correspondente(s) ao exercício em curso: Nota de Empenho 2021NE001817 (9292948) 22/09/2021 R$ 107.464,00 00.00.00
DO EMPENHO DA DESPESA. 10.1 Para atender as despesas do presente instrumento foi emitida a nota orçamentária de empenho nº 2012NE , sem prejuízo da emissão de reforços ou anulações, em razão da disponibilidade orçamentária.
DO EMPENHO DA DESPESA. 7.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO = 13.01 PROJETOS/ATIVIDADE = 2.101 ELEMENTOS DESPESA = 0000.00.00.00