Estimativa da demanda Cláusulas Exemplificativas

Estimativa da demanda. 3.3.1. A RFB passou, e ainda passa, por grande mudanças nos últimos anos, com fechamento de algumas unidades, com redução no tamanho de diversas outras, com alteração profunda na infraestrutura de rede das menores unidades e, ainda, com uma grande redução no número de colaboradores. Assim, apesar de naturalmente existir um crescimento orgânico da necessidade de infraestrutura de tecnologia da informação, ele acaba sendo compensado por essas transformações na organização, sendo necessário apenas uma atualização tecnológica, sem grandes evoluções em termos de capacidade ou deperformance. 3.3.2. Por força dos princípios da razoabilidade e da economicidade, há um esforço da instituição de tentar reduzir o quantitativo de equipamentos a serem adquiridos, em comparação com o parque atualmente instalado. 3.3.3. Conforme Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria n° 284, de 27 de julho de 2020, a instituição possui 10 Superintendências Regionais, 70 Delegacias, 9 Delegacias Especializadas, 15 Delegacias de Julgamento, 29 Alfândegas, 43 Inspetorias e 266 Agências. Apesar de serem unidades separadas, algumas delas estão no mesmo prédio físico e, se ainda não compartilham a infraestrutura de rede, poderão fazê-lo, sendo, nesses casos, considerado o quantitativo de ativos de rede a soma dos de cada uma das unidades que estarão fisicamente no mesmo prédio. 3.3.4. Nessa estratégia, planeja-se adquisição de equipamentos para cada superintendência e foram selecionadas 100 unidades para também os receberem, sendo essa seleção baseada na contabilização dos ativos de rede de cada unidade, uma vez que, por princípio, as unidades com mais ativos de rede demandam mais os serviços de infraestrutura. 3.3.5. As unidades não contempladas com equipamentos servidores deverão se utilizar de serviços prestados pelos datacenter da RFB em Brasília ou de equipamentos servidores das unidades mais próximas/jurisdicionante e somente para as unidades em que se verifique a impossibilidade dessa utilização é que serão acrescidos novos equipamentos. 3.3.6. Para estimativa da demanda por licenças, além da quantidade de equipamentos previstos nos itens 1 e 4, foram levantados, no datacenter da RFB, o quantitativo de servidores físicos e virtuais que ainda precisam de licenciamento.

Estimativa da demanda. 4.4.1. A estimativa da demanda de licenças de software de Design Gráfico foi consolidada após a finalização da IRP (Intenção de Registro de Preços) e refletida nos subitens 1.2 e 10.1 deste Termo de Referência.

Estimativa da demanda. 3.3.1. As informações dos contratos atualmente vigentes, contrato Algar nº 01/2018 (SEI nº 10951.100077/201/-40) e contrato SERPRO nº 07/2018 (SEI nº 10951.104932/2018-72), de objeto similar ao pretendido nesta contratação, serão utilizadas para estimativa do dimensionamento da equipe para atendimento do serviço e cumprimento dos prazos estipulados na contratação. 3.3.2. Para auxiliar na composição da equipe, os dados de chamados de serviço foram apurados no período de janeiro de 2020 a abril de 2022 e estão disponíveis no ANEXO IX deste documento. 3.3.3. As quantidades de prestadores de serviço que atuam no atual contrato, estão apresentadas nas tabelas 3.2 e 3.3, separados em vertical de especialização. 3.3.4. A composição da equipe NOC, equivalente ao serviço Ilha de monitoramento (NOC) presencial 12x5, é a seguinte: Serviço (Brasília - DF) Equipe Horário de Funcionamento Número de Profissionais Monitoramento e Controle de Infraestrutura de TIC Operadores de TIC 08h às 20h 1 Tabela 3.2 - Composição atual da equipe de NOC do ambiente da PGFN 3.3.5. As outras verticais de especialização dos Contratos 01/2018 e 07/2018 são compostas pelo número de profissionais conforme disposto na Tabela 3.3. Coordenação Coordenador de Infraestrutura 0 Ilha de Central de Serviços Líder da Central de Serviços 1 Ilha de Infraestrutura de Banco de Dados Administrador de Banco de Dados 1 Ilha de Gestão de Suporte e Infraestrutura Gerente de Infraestrutura 1 3.3.6. Devido ao aumento do número de equipamentos monitorados e a nova escala de serviço, a quantidade de profissionais alocados na Ilha de Monitoramento (NOC), passou de 01 (um) atualmente, para 04(quatro) na nova contratação. 3.3.7. A Tabela 3.4 apresenta a estimativa da quantidade de profissionais necessários e seus respectivos perfis profissionais para atendimento das necessidades da PGFN. Técnico da Central de Serviços Analista Sênior 0 Técnico da Central de Serviços Analista Pleno 0 Técnico da Central de Serviços Técnico de Suporte ao usuário de tecnologia da informação Júnior 10 Infraestrutura de sistemas operacionais e serviços corporativos Administrador de Sistemas Operacionais e Serviços Corporativos Administrador de Sistemas Operacionais Sênior 1 Administrador de Sistemas Operacionais Pleno 2 Administrador de Sistemas Operacionais Junior 0 Infraestrutura de redes e segurança Analista de Redes Analista de Redes e de comunicação de dados Sênior 1 Analista de Redes e de comunicação de dados Pleno 1 Analista de Red...

Estimativa da demanda. 3.3.1. A estimativa de consumo futuro para o MCom é tarefa complexa e com um grau grande de incerteza. Dado que o órgão atualmente utiliza-se da infraestrutura do MCTI, é difícil separar a demanda real entre os setores do antigo MCTIC. Este ponto fica ainda mais nebuloso pela incerteza do consumo em um cenário de possível mudança de padrão de utilização devido a eventos como pandemia, expectativa de adoção de trabalho remoto e consequente aumento de utilização de ferramentas digitais, além da falta de clareza da própria data em que as operações voltarão à normalidade. Ademais, o MCom está absorvendo a SECOM da PR. Abaixo explicitamos o consumo pretérito, tendo a clareza que não reflete, necessariamente, consumo futuro pelas razões salientadas.

Estimativa da demanda. Item Descrição Métrica Quantitativo

Estimativa da demanda. Devido a necessidade em adquirir uma solução de Firewall de Próxima Geração, as quantidades abaixo foram estimadas durante a realização do Estudo Técnico Preliminar para compor o projeto em sua totalidade: 1 1 FIREWALL COM SUPORTE E GARANTIA DE 03 ANOS 2 2 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS: THREAT PREVENTION, DNS SECURITY, WILDFIRE, URL FILTERING 2 3 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIREWALL 2

Estimativa da demanda. 3.3.1. A estimativa de demanda foi definida por meio de análise do número de profissionais que necessitam fazer uso desses programas. Para melhor aproveitamento dos recursos, a demanda foi levantada em separado, as demandas dos softwares CAD e a demanda dos software BIM. Essa separação se deve também ao fato de que não são todos os softwares / pacotes de software que atendem as duas demandas conjuntamente. 3.3.2. A equipe de planejamento optou por analisar sistemas na modalidade Single-User por se tratar de softwares que serão instalados em vários prédios da instituição, para facilitar o processo de conexão caso alguma máquina necessite operar via “home office” e para maior controle de acesso aos usuários dos softwares / computadores. 3.3.3. Sendo assim, foi levantada a seguinte demanda: 3.3.3.1. Licenças de software de CAD para uso simultâneo em 28 computadores, modelo licença

Estimativa da demanda. 3.3.1 Os quantitativos foram baseados na necessidade atual do MCOM, conforme levantamento realizado no Estudo Técnico Preliminar da Contratação (DOC SEI. 7038823), considerando ainda o Documento de Oficialização de Demandas (Doc. SEI 5955400). Controladora Wireless (caso a solução ofertada requeira este item) 1 Pontos de acesso 60 Serviços de instalação, configuração e repasse de conhecimento 1

Estimativa da demanda. 3.3.1 Foram realizados levantamentos no âmbito do MCOM e MINFRA para identificar os quantitativos e locais a serem atendidos, estima-se: TIPO ITEM DESCRIÇÃO CATMAT/ CATSER MINFRA MCOM MCOM E MINFRA EQUIPAMENTOS 1 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COMPACTO 43737 0 1 1 1 2 2 7 7 2 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO MULTICANAL 43737 1 1 2 2 3 3 CAIXA DE MESA PARA CONEXÃO MODULAR 450018 5 5 0 5 4 CAIXAS DE SOM PARA EMBUTIR 450440 0 6 6 4 4 8 28 28 5 CAIXAS DE SOM PARA EMBUTIR DANTE 450440 20 4 4 28 0 28 6 CAIXAS DE SOM TIPO LINE ARRAY 450440 0 8 8 8 7 CAIXAS DE SOM TIPO SUBWOOFER 450440 0 2 2 2 8 CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PTZ (HDMI) 150274 5 1 6 0 6 9 CAMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PTZ (SDI) 150109 3 3 6 3 4 4 11 17 10 CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E 120030 CONTROLE COM BOTÕES FÍSICOS 1 1 0 1

Estimativa da demanda. 3.1. A estimativa de UST’s demandada referente a cada ITEM, foram mensuradas com base no histórico de UST’s consumidas atualmente por cada solução tecnológica. A planilha abaixo apresenta as informações necessárias para o dimensionamento da equipe técnica pelas licitantes: TIPO SOLUÇÃO UNIDADE TOTAL DE UST’s ESTIMADO MENSAL ANUAL (TOTAL 12 MESES) Item 01 Solução de apoio a fiscalização de trânsito UST 5.033 60.396 Item 02 Solução de gestão de ordens, lavratura e contencioso fiscal UST 5.768 69.216 Item 03 Solução de apoio a fiscalização de estabelecimento UST 4.407 52.884 Item 04 Solução de gestão de incentivos fiscais e obrigações acessórias da agropecuária UST 5.082 60.984 Item 05 Solução de Apoio à Administração Tributária UST 5.403 64.836 Item 06 Solução de Atendimento Ao Contribuinte UST 5.149 61.788 Item 07 Solução de gestão da arrecadação e da restituição do indébito UST 4.223 50.676 Item 08 Solução de gestão do crédito tributário, da cobrança e de outros tributos UST 5.031 60.372 Item 09 Solução de autorização e distribuição de documentos fiscais eletrônicos UST 6.689 80.268 Item 10 Solução de apoio e gestão de documentos fiscais e escrituração UST 6.659 79.908 TOTAL 53.444 641.328 3.2. Foi considerado também no cálculo volume de demandas reprimidas e as expansões futuras das soluções que serão feitas através de novas funcionalidades, módulos e componentes. 3.3. Ressalta-se que esse quantitativo é estimado. O quantitativo a ser executado será variável a depender do volume demandado pela SEFAZ-MS, o que é conducente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.4. O anexo I “D”, contém a planilha de estimativa referente a cada solução tecnológica. 3.5. No Estudo Técnico Preliminar também poderão ser encontradas outras referências úteis sobre a estimativa de demanda.