Common use of OBJETO Clause in Contracts

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

OBJETO. Registro Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato nº. 002/FASSEPI/2019, que tem como objeto o Licenciamento do Direito de Preços Uso de Aplicativos de Gestão Pública, para eventual Aquisição uso temporário e não exclusivo, de Materiais acordo com o detalhamento técnico, quantitativos e serviços correlatos descritos no Edital e em seus anexos, que prevê o término em 28/07/2020 e por este Termo Aditivo passa a ser 28/07/2021, em face do interesse público, baseado nos fatos elencados pela Diretoria de Expediente Gestão de Recursos/Secretaria da Fazenda e Materiais pelo Parecer Jurídico nº. 232/2020, favorável e com base nos incisos II e IV, do art. 57, PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato nº. 074/PMI/2018, que tem como objeto a locação de Higiene imóvel medindo 48m², sob matrícula de nº. 10.869, localizado na Xxx Xxxxxxx Xxxxx, xx. 000, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 00, xx xxxxxx xx. 00, xx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxx/XX, para abrigar o Sr. J.P.S. e Limpeza para atender família em razão de acordo judicial, que prevê o término em 31/07/2020 e por este Termo Aditivo passa a necessidade ser 31/01/2021, em face do interesse público, baseado nos fatos elencados pela Secretaria da Prefeitura Municipal Fazenda/Diretoria de Santa Izabel Gestão de Recursos e demais motivos constantes do ParáParecer Jurídico nº. 238/2020, através de suas secretarias favorável e fundos municipaiscom base no inciso II, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globaldo art. 57, da Lei nº. 8.666/93. NOVO VALOR GLOBAL: R$ 968.798,21 3.120,00 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais três mil cento e vinte e um centavosreais); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global. CONTRATADA: XXXXXX XX XXXXX. este Termo Aditivo passa a ser 28/07/2021, em face do interesse da Lei nº. 8.666/93. NOVO VALOR GLOBAL: R$ 263.251,85 14.040,00 público, baseado nos fatos elencados pela Diretoria de Gestão de Recursos/Secretaria da Fazenda e pelo (duzentos sessenta quatorze mil e três milquarenta reais). CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO Nº. 006/PMI/2020. PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Parecer Jurídico nº. 232/2020, duzentos cinquenta favorável e um reais com base nos incisos II e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor globalIV, do art. 57, Nº. 148/PMI/2019. OBJETO: Fica estabelecida por acordo da Lei nº. 8.666/93. NOVO VALOR GLOBAL: R$ 3.519.975,32 14.040,00 (três milhões, quinhentos quatorze mil e dezenove reais e trinta e dois centavosquarenta reais); Data da Homologação. CONTRATADA: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáBETHA SISTEMAS LTDA. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 002/FIA/2019. PROCESSO DE PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxPRESENCIAL Nº. 004/FIA/2019.

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASEmpresas Registradas: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-41.927.895/0001- 91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Vigência da Ata: 12 meses a partir da data da assinatura. Data da Homologaçãode assinatura: 09/12/202110 de dezembro 2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Secretaria Municipal de Santa Izabel Administração e Finanças. 0 Presidente da Federação Paraense de Futebol - FPF, no uso de suas atribuiçôes legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 16 e seus §§, de seu Estatuto, CONVOCA os senhores Presidentes e/ ou Vice-Presidentes de Entidades Profissionais, Não Profissionais (Amadoras) e Ligas Municipais para sessão de Assembleia Geral Ordinária (ELETIVA) que realizar-se-á na sede do ParáPará Clube, localizada na Trav. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Lomas Valentinas, nº 1507 - Bairro do ParáMarco, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOBelém/PA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 no dia 28 de dezembro de 2021, para eleiçăo do Presidente e Vice- Presidentes da Diretoria da FPF, e dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A sessão eletiva, seguindo os ditames do art. 18, I e II do Estatuto da FPF, será instalada às 14hs10:00 hs., horário aguardando-se até meia hora a presença da maioria absoluta de Brasíliaseus membros natos e dentro de meia hora seguinte até às 16:00hs., xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxcom qualquer número de membros natos presentes, entendendo-se como membros natos os filiados com direito a voto ao final declinados. Edital disponívelSomente poderão concorrer a eleição as chapas que tiverem seus registros protocolados na secretaria da Federação até 10 (dez) dias antecedentes a data do pleito, mediante petição contendo as exigências determinadas nos §§ 5º, 6º e 7º do art.16 do estatuto da FPF. Profîssionais: Endereço eletrônicoÁguia de Marabá Futebol Clube, Associação Atlética Tiradentes, Carajás Esporte Club, Clube do Remo, Paraense Sport Club, Paysandu Sport Club, Pedreira Esporte Clube, Pinheirense Esporte Clube, Santa Rosa Esporte Clube, São Francisco Futebol Clube, Sociedade Esportiva Caeté, Sport Clube Itupiranga, Sporting Fonte Nova Ltda, União Paraense Futebol Clube e Vênus Atlético Clube (04 quatro votos cada uma) - Cametá Sport Clube, Castanhal Sport Clube, Clube Atlético Vila Rica, Parauapebas Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Sport Clube Belém, Tapajós Futebol Clube e Tuna Luso Brasileira (03 votos cada uma) – Atlético Clube Izabelense, Sociedade Desportiva Paraense e Sport Real Futebol Clube Ltda (02 votos cada uma) - Bragantino Clube do Pará, Capitão Poço Futebol Clube, Clube Atlético Paraense, Independente Alético Clube de Tucuruí e Paragominas Futebol Clube (01 voto cada uma). Não Profîssîonaîs: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxAssociação Atlética e Cultural Cabanos, Associação Atlética Esmac Ananindeua, Associação Benef. br e Educativa Castelo dos Sonhos, Associação Escolinha de Fut. Meninos de Ouro, Associação Esportiva Benef. Estrela, Atlético Barbarense Esporte Clube, Capanema Sport Club, Clube Atlético Cruz Azul, Clube Esportivo União Barbarense, Comercial Esporte Clube, Esporte Clube Trabalhista, Independente Clube do Pará, Ponte Nova Esporte Clube, Real Naval Esporte Clube, Real União Sport Club, Sacramenta Esporte Clube Beneficente, Santa Maria Futebol Clube, Sport Clube Brasil, Tailândia Atlético Clube e Vila Rica Sport Club (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx01 voto cada uma).

OBJETO. Registro Constitui objeto da presente contratação sob regime de Preços empreitada global tipo menor preço por lote, para eventual Aquisição execução das obras de Materiais pavimentação de Expediente pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e Materiais sinalização vertical, em vias urbanas do Jardim Pérola, Bairro São Cristóvão e Centro, numa extensão total de Higiene 1.807,11m2,visando a melhoria das ruas e Limpeza para atender acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a necessidade mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos próprios do Município. NATUREZA Obras VALOR MÁXIMO R$ 250.073,13 (Duzentos e Cinquenta Mil e Setenta e Três Reais e Treze Centavos), divididos em 3 (três) lotes, conforme quadro abaixo: LOTE S BAIRRO OBJETO VALOR MÁXIMO 001 SÃO CRISTÓVÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR R$ 150.825,97 002 JARDIM PÉROLA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR R$ 54.820,37 003 CENTRO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR R$ 44.426,79 TOTAL GERAL R$ 250.073,13 (Duzentos e Cinquenta Mil e Setenta e Três Reais e Treze Centavos) • Página Oficial do Município na Internet; • Jornal Oficial do Município, site xxxx://xxx.Xxxxxx.xx.xxx.xx; • Mural das Licitações Municipais - xxx.xxx.xxx.xx; • Diário Oficial do Estado - DIOE; • Diário Oficial da União-DOU, seção 3; DATAS RELATIVAS AO CERTAM E • RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 1 E 2: Até às 09:00 (nove horas) horas do dia 25 (vinte e cinco dias de março de 2022) – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáIbaiti, através de suas secretarias e fundos municipaissito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001n. 23, Centro, Ibaiti-00; Valor global: R$ 968.798,21 PR. • ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e ENVELOPE 1): Dia 25/03/2022 (vinte e um centavoscinco dias de março de 2022); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs09:10 (nove horas e dez minutos) - Sala de Licitações, horário sito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, n. 23, Centro, Ibaiti-P R. • PRESIDENTE: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx • MEMBROS: Derenice Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx, • SUPLENTES: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, • Portaria nº 310/2021 de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx27/09/2021. Edital disponível• ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e• E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx • Fone: (00) 0000.0000 • Horário de expediente: das 08h00min às 17h00min.

OBJETO. Registro O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de Preços vigência do Contrato Nº007/2009/ISSEC, e a alteração da Dotação Orçamentária fixada na Cláusula Sétima do Contrato inicial, tendo em vista a necessidade de adequá-la à atividade pertinente ao objeto do Contrato, sem alteração do valor; IX - VALOR GLOBAL: R$536.497,80 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e o valor mensal de R$44.708,15 (quarenta e quatro mil, setecentos e oito reais e quinze centavos); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 46200001.10.126.400.80016.22.33903700.00.0.00, 46200001.10.122.400.20422.22.33903700.00.0.00 e 46200001.10.122.016.20664.22.33903700.00.0.00; X - DA VIGÊNCIA: O presente TermoAditivo entrará em vigor a partir da sua assinatura; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato inicial não modificadas por este Termo; XII - DATA: Fortaleza/CE, 15 de outubro de 2010; XIII - SIGNATÁRIOS: INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC/Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx/Superintendente do ISSEC/Contratante e CAPTAR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., neste Ato representada pelo Sr. Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx/Contratada. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx COORDENADOR DA PROCURADORIA JUDICIAL Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx SUPERINTENDENTE *** *** *** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2008I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2008; II - CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ; III - ENDEREÇO: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - Bairro São João do Tauape - Fortaleza-Ce; IV - CONTRATADA: EMPRESA IBM BRASIL, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA; V - ENDEREÇO: Xxxxxxx Xxxxxxx, 000/000 - Xxx xx Xxxxxxx - XX; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93 e suas alterações e nas cláusulas e condições do Contrato nº06/2009; VII- FORO: Fortaleza/Ceará; VIII - OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses dos serviços de Manutenção Corretiva, com cobertura total de peças e componentes para eventual os equipamentos que trata o Anexo I do Contrato original; IX - VALOR GLOBAL: R$382.377,60 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: Início em 28 de outubro de 2010 e término em 27 de outubro de 2011, podendo a Administração rescindi-lo a qualquer tempo, desde que a Contratada seja notificada da decisão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Originário que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 25 de outubro de 2010; XIII - SIGNATÁRIOS: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx -Diretor de Segurança da Informação da ETICE e Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx - Representante Legal da IBM. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRETOR DE CONTROLADORIA Registre-se e publique-se. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE CONTRATADA: OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de Materiais FIBRA ÓPTICA E ACESSÓRIOS, COM INSTALAÇÃO na localidade CECOP - Cagece no Morro Santa Terezinha, todos novos e de Expediente primeiro uso, com entregas parceladas, de acordo com as especificações e Materiais quantitativos previstos no Termo de Higiene Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº2009015-ETICE e Limpeza para atender na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Estaduais nº28.089, de 10 de janeiro de 2006, e nº27.922, de 20 de setembro de 2005 e a necessidade Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/Ceará. VIGÊNCIA: Será contado da Prefeitura Municipal data da publicação de Santa Izabel seu extrato no DOE até a entrega definitiva do Paráobjeto e nos termos da legislação pertinente, através ressalvadas as condições do Período de suas secretarias garantia, Assistência Técnica e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASSuporte. VALOR GLOBAL: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$38.689,29 (novecentos sessenta trinta e oito mil, setecentos noventa seiscentos e oito oitenta e nove reais e vinte e um nove centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data do termo de recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará46200002.24.126.070.50020.01.449039.40.2.00. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICADATA DAASSINATURA: 27 de dezembro outubro de 20212010 SIGNATÁRIOS: Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Evangelista - Diretor de Cidadania Eletrônica da ETICE e Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx - Diretor Superintendente da OMEGA. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRETOR DE CONTROLADORIA Registre-se e publique-se. DO CEARÁ, às 14hsno uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, horário datada de Brasília16 de março de 2007, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxpublicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº535/2010, datada de 22 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial de 05/07/2010, que autorizou a viagem dos SERVIDORES relacionados em seu Anexo Único, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º do arts.3º e 9º, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento da complementação das diárias concedidas, nos valores discriminados no Anexo Único desta Portaria. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxSECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. br Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-se e publique-se. NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO QTD. VALOR DIÁRIAS SUB TOTAL ACRES 40% TOTAL DA DIFERENÇA Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Motorista V 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 130,54 456,89 182,75 29,54 Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Agente de Administração/ III 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 174,04 609,14 243,65 39,34 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Costa Orientador de Xxxxxx Xxxxxxx/Supervisora III 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 174,04 609,14 243,65 39,34 do NASUB - DAS-1 TOTAL 108,22 *** *** *** DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº538/2010, datada de 24 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial de 06 de agosto de 2010, que autorizou a viagem do SERVIDOR XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, concedendo-lhe diárias/ajuda de custos, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, o pagamento da complementação das diárias/ajuda de custo concedidas, no valor de R$50,01 (UASG 455288) cinquenta reais e TCM PA – Informações eum centavo), devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária deste Órgão. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxse e publique-se. *** *** *** DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº549/2010, datada de 28 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial de 09/07/2010, que autorizou a viagem dos SERVIDORES relacionados em seu Anexo Único, concedendo-lhe diárias, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento da complementação das diárias concedidas, nos valores discriminados no Anexo Único desta Portaria. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-se e publique-se. NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO QUANT. DIÁRIAS VALOR TOTAL VALOR DA DIFERENÇA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Reassentamento/ III 06 a 08/07/2010 Trairi, Itapipoca e Xxxxxxx 2,5 70,90 177,25 8,17 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Supervisora do NUREA Geólogo/Supervisor III 06 a 09/07, Madalena 14,0 70,90 992,60 45,78 Germana de Xxxxxx Xxxxx Xxxx Gíglio da NASUP Datilógrafo/Assessor III 13 a 16/07, 20 a 23/07, 7 a 30/07/2010 05 a 09/07/2010 Quixeramobim e Madalena 4,5 70,90 319,05 14,72 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Técnico - DAS-1 Administrador IV 06 a 09/07/2010 Trairi, Itapipoca e Miraíma 3,5 59,62 208,67 9,63 Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX 06 a 09/07/2010 Palmacia e Xxxxxxxx 3,5 59,62 208,67 9,63 Xxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Agente de Administração/ III 06 a 09/07/2010 Trairi, Itapipoca e Xxxxxxx 3,5 70,90 248,15 11,45 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Assessor Técnico Eng. Civil/Orientador III 07 a 09/07/2010 Itapipoca e Alto Santo 2,5 70,90 177,25 8,18 Paulo de Tarso Feitosa Lima da CDERH Agente de Administração V 05 a 09/07/2010 Lavras da Mangabeira 4,5 56,4 253,80 11,70 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Civil/ Orientador de Xxxxxx XXX 07 a 09/07/2010 Itapipoca e Alto Santo 2,5 70,90 177,25 8,18 TOTAL 127,45 ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº553/2010, datada de 01 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial de 09 de julho de 2010, que autorizou a viagem da SERVIDORA XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, concedendo-lhe diárias/ajuda de custos, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, o pagamento da complementação das diárias/ajuda de custo concedidas, no valor de R$33,14 (trinta e três reais e quatorze centavos), devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária deste Órgão. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. Registre-se e publique-se.

OBJETO. Registro 1.1 - O Presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL E SERVIÇOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITAÇÕES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no Edital de Preços para eventual Aquisição Pregão Presencial nº 000001/2020 e descritas abaixo: 00014 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO LEVE E MÉDIO H/H 300 18,00 5.400,00 00029 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA EM VEÍCULOS H/H 30 22,00 660,00 LEVES E MÉDIOS 00020 SERVIÇO DE FREIO PNEUMÁTICO, VÁLVULA E H/H 100 22,00 2.200,00 COMPRESSOR DE AR EM VEÍCULOS PESADOS 00033 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E H/H 100 43,00 4.300,00 MÁQUINAS EM GERAL 00037 SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA VEÍCULOS H/H 150 48,00 7.200,00 MÉDIOS E PESADOS - Serviço inclui: Chassis, recuperação de Materiais caixas de Expediente resíduos, solda,alongamento de chassis, usinagem, troca de molas, embuchamento de tensor e Materiais serviços similares. 00017 SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTORES EM H/H 100 74,00 7.400,00 VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS 00015 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 1.000 17,00 17.000,00 00021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA H/H 100 37,00 3.700,00 E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA em veículos pesados 00036 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM VEÍCULOS MÉDIOS EPESADOS - Serviço inclui: Recuperação de Higiene H/H 100 19,00 1.900,00 tomada de força, bombas hidráulicas, troca de mangotes, cromagens de hastes, brunimentos de cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. 00018 SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTORES EM VEÍCULOS PESADOS H/H 150 99,00 14.850,00 00030 SERVIÇO EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, SISTEMAS ELETRÔNICOS E DE ALIMENTAÇÃO em veículos médios e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal pesados H/H 150 39,00 5.850,00 00042 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA H/H 10 19,00 190,00 Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURALSUSTENTÁVEL 00015 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 20 17,00 340,00 00031 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MÁQUINAS LEVES TIPORETROESCAVADEIRA - Serviço inclui: H/H 80 19,00 1.520,00 Suspensão, direção, freio, rodas,transmissão, embreagem, motor, troca de Santa Izabel do Parácorreias, através troca de suas secretarias velas de ignição, caixa de marchas, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e fundos municipaisoutros serviços similares. 00032 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS H/H 199 19,00 3.781,00 TIPO MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA - Serviço inclui: Suspensão, EMPRESAS HOMOLOGADASdireção, freio,rodas, transmissão, embreagem, escapamentos, motor, troca de correias, troca de velas de ignição, caixa de marchas, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e outros serviços similares. 00033 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO H/H 80 43,00 3.440,00 PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL 00034 SERVIÇO DE FREIO PNEUMÁTICO, VÁLVULA E H/H 95 41,00 3.895,00 COMPRESSOR DE AR EM MÁQUINAS EM GERAL 00036 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM VEÍCULOS MÉDIOS E H/H 50 19,00 950,00 PESADOS - Serviço inclui: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalRecuperação detomada de força, bombas hidráulicas, troca de mangotes, cromagens de hastes, brunimentos de cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. 00038 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM MÁQUINAS EM GERAL - Serviço inclui: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milRecuperação de tomada de H/H 20 43,00 860,00 força, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO bombas hidráulicas, troca de mangotes, cromagens de hastes, brunimentos de cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. 00017 SERVIÇO DE RETÍFICA E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO MONTAGEM DE MOTORES EM VEÍCULOS LEVE E EQUIPAMENTOS MÉDIO H/H 50 74,00 3.700,00 00043 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES MECÃNICA EM TRATORES AGRÍCOLAS DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA RODA H/H 79 19,00 1.501,00 00015 SERVIÇO DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 200 17,00 3.400,00

OBJETO. Registro de Preços Constitui objeto do presente a seleção da proposta mais vantajosa para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender administração, visando a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáAQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO COMO SERVIDOR QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER OS PROCEDIMENTOS E EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 10.540/2020 QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E TEM A FINALIDADE DE REGISTRAR OS ATOS E FATOS CONSOLIDADOS DE TODOS OS ÓRGÃOS CO-RELACIONADOS COM A Item Objeto Quantidade Unidade 01 SERVIDOR COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER® 2019 STANDARD, através de suas secretarias e fundos municipais16 1 NÚCLEOS, EMPRESAS HOMOLOGADASINSTALAÇÃO DE FÁBRICA, SEM MÍDIA, SEM CAL, VÁRIOS IDIOMAS; PROCESSADOR: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001INTEL XEON GOLD 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/S, 13.75M CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-002666; Valor globalARMAZENAMENTO: R$ 968.798,21 4X NVME SSD DE 480 GBS; MEMÓRIA: 2X 8GB RDIMM, 3200MT/S, SINGLE RANK, BCC; RAID: RAID 5 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosNECESSÁRIO DISCOS RÍGIDOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS - MÍNIMO DE 3 DISCOS); JN COMERCIO CONFIGURAÇÃO DE CHASSI: CHASSIS WITH UP TO 8" X 3.5 SAS/SATA HARD DRIVES, TOWER CONFIGURATION; ACELERADORES: ATÉ QUATRO GPUS DE 300 W E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91OITO DE 150 W NVIDIA TESLA P100, P40, K80M, M60, M10, AMD S7150, S7150X2; Valor globalARMAZENAMENTO COMPARTIMENTOS FRONTAIS: R$ 263.251,85 ATÉ 8 OU 18 SAS/SATA (duzentos sessenta e três milHDD/SSD) DE 3,5", duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavosMÁXIMO DE 216 TB, ATÉ 16 SAS/SATA (HDD/SSD) DE 2,5", MÁXIMO DE 61 TB, ATÉ 32 SAS/SATA (HDD/SSD) DE 2,5", MÁXIMO DE122 TB, ATÉ 16 DE 2,5" COM ATÉ 8 XXXX, XXX/XXX/XXXX (HDD/SDD); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.01 un

OBJETO. Licença de Software com suporte técnico para uso da DEREN- DI., pelo período de 12 (doze) meses, Arrematante: Lote 1, a empresa Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda.-ME, pelo valor total de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Data da Homologação: 26/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. Maiores informações pelo telefone: (00)0000-0000 com Áurea ou e-mail: xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. São Vicente, 28 de setembro de 2017. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DINIZ – Secretária da Fazenda AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRE- SENCIAL N.º 71/17 - PROC. ADM. N.º 17.290/17. Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição aquisição de Materiais materiais hidráulicos para a manutenção dos municipais pelo período de Expediente 12 meses para atendimento da SEDUP. Adjudicado em 15/09/17 para o arrema- tante do Lote 1: Jobi Comércio e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Serviços Ltda.-EPP. Valor globaltotal arrematado: R$ 968.798,21 113.300,00 (novecentos cento e treze mil e trezentos reais). Lote 2: Líder e Cia. Materiais para Construção Ltda.-EPP. Valor total arrematado: R$ 5.141,20 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos). Lote 3: Comercial Fenix do Brasil Ltda.- -ME. Valor total arrematado: R$ 32.880,00 (trinta e dois mil e oitocentos e oitenta reais). Data da Homologação: 25/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 28 de setembro de 2017. XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRE- SENCIAL N.º 126/17 - PROC. ADM. N.º 33781/17, Objeto: Papel sulfite para várias Secretarias deste Município pelo período de 12 meses. Adjudicado em 15/9/17. Arrematante Lote 1: Quicklog Transportes e Logística Eireli-EPP pelo valor total de R$ 103.581,00 (cento e três mil quinhentos e oitenta e um reais). Arrematante lotes 2 e 04: 13ª Informática e Material de Escritório Ltda., no valor total de R$ 66.951,40 (sessenta e oito milseis mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). Arrematante lote 3: Autopel Automação Comercial e Informática Ltda. no valor de R$ 283.217,10 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e dezessete reais e dez centavos). Data da Homolo- gação: 25/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, setecentos 28 de setembro de 2017. XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX – Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRE- SENCIAL N.º 72/17 - PROC. ADM. N.º 17477/17. Objeto: Mate- riais esportivos para a Secretaria de Esportes pelo período de 12 meses. Adjudicado em 1/9/17. Arrematante Lote 1: Jobi Comércio e Serviços Ltda. pelo valor total de R$ 42.198,30 (qua- renta e dois mil cento e noventa e oito reais e vinte e um trinta centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001. Arrematante 2: Nonne Representações e Comércio de Materiais Eireli-91; Valor global: ME., no valor de R$ 263.251,85 94.999,80 (duzentos sessenta noventa e três mil, duzentos cinquenta quatro mil nove- centos e um noventa e nove reais e oitenta centavos). Arrematante lotes 3 e 4: EJM Comércio de Esportes Ltda.-ME. no valor de R$ 209.999,98 (duzentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Data da Homologação: 25/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 28 de setembro de 2017. XXXXXX XXXXX DO NASCIMENTO – Secre- tário de Esportes sição de ferramentas para a SEDUP pelo período de 12 meses. Adjudicado em 31/8/17. Arrematante Lote 1: Jobi Comércio e Serviços Ltda. pelo valor total de R$ 24.999,96 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Arrematante Lote 2: KLM Ltda.-ME., no valor de R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais). Arrematante Lote 3: Defar Comercial Eireli-EPP, no valor de R$ 27.999,97 (vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Arrematante lote 4: Fergavi Comercial Ltda.-EPP., no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e qui- nhentos reais).Data da Homologação: 25/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 28 de setembro de 2017. XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas - PROC. ADM. N.º 28878/17. Lote/Objeto: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta e toners de impressoras para atender à Prefeitura de São Vicente. Arrematantes: Papa´s Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli-ME., lotes 1, 9 e 19, no valor total de R$ 240.596,68 (duzentos e quarenta mil, qui- nhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). Laser Tech Comercial Eireli-ME, lote 2, no valor total de R$101.000,00 (cento e um mil); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli- -ME., lote 3 no valor total de R$119.997,20 (três milhões, quinhentos cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos). JL Suprimentos Eireli-ME, lote 5, no valor total de R$100.000,00 (cem mil reais). Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., lote 7 no valor total de R$108.153,32 (cento e oito mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX. Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda., Prefeito Municipal lote 13, no valor total de Santa Izabel do ParáR$ 258.530,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta reais). A Prefeitura Municipal MSA Soluções Comerciais Eireli-ME., lotes 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17 e 18, no valor total de Santa Izabel do ParáR$ 1.468.131,00 (um milhão, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOquatrocentos e sessenta e oito mil, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200cento e trinta e um reais). Maiores informações pelo telefone (00)0000-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações 0000 com Zélyde ou e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xxx. br. São Vicente, 28 de setembro de 2017. ZÉLYDE DOS SANTOS REBOUÇAS – Pregoeira EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 152/17 – PROC. ADM. N.º 41.350/2017 – Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços Gráficos, para atendimento da Secretaria da Fazenda/Diretoria Tributária. O Departamento de Compras e Licitações torna público que o Credenciamento, o recebimento das Propostas e a Sessão de Disputa serão realizados no dia 11/10/17 às 10 horas. Edital à disposição no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxx. Maiores infor- mações pelo telefone: (00)0000-0000 com Xxxxxxxxx ou e-mail: xxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 27 de setembro de 2017. XXXXXX XXXX- NA MOTA GUIMARÃES – Chefe de Gabinete – SEGOV. AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/17 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO NÚCLEO ESPORTIVO INTEGRADO À EMEF “ELVI- RA ARRUDA DE SOUZA”, NESTE MUNICIPIO E COMARCA DE SERTÃOZINHO, ESTADO DE SÃO PAULO. A CPL, auxiliada pelo Engenheiro Civil, Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, decidiu INABILITAR a empresa: NASCIMBEM E ANTUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, por não comprovar a execução de fornecimento e instalação de alambrado em arame galvanizado, não atendendo ao item 5.1.2 “b3” do edital. Decidiu, ainda, HABILITAR as empresas: CLOPCONS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA E SER RIO CONSTRU- TORA LTDA, por cumprirem todas as exigências do instrumento

OBJETO. Registro 2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: prestação de Preços serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para eventual Aquisição cotação, reserva e fornecimento de Materiais de Expediente passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestres intermunicipais e Materiais de Higiene estaduais e Limpeza fluvial, para atender a necessidade diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Vitória do ParáXingu – PA, através atendendo a discriminação contida no Termo de suas secretarias e fundos municipaisReferência - Anexo I do presente Edital. a) Empresa: TOP LINE TURISMO EIRELI; C.N.P.J. nº 03.485.317/0001-53, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001estabelecida à XX. XXXXXX XXXXX Xx0000, XXXXXX, Xxxxxxxx XX, (00) 0000-0000, representada neste ato pela Sra. XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX, C.P.F. nº 000.000.000-00; Valor global, R.G. nº 091746 SSP AP. SEQ. ESPECIFICAÇÕES VALOR ESTM. INICIAL VALOR ESTM. FINAL 05 AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FMS) Prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais, fluvial ida e volta. R$ 150.000,00 R$ 135.000,00 VALOR TOTAL R$ 150.000,00 R$ 135.000,00 a-1) Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total estimado de R$: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais 135.000,00 ( cento e trinta e dois centavoscinco mil reais); Data . a-2) O percentual 10,00 % (dez por cento) de desconto será aplicado sobre o valor do volume de vendas do LOTE: 01, inclusive sobre as tarifas (passagens) promocionais e reduzidas disponíveis no momento da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXcompra, Prefeito Municipal excluída a taxa de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal embarque. a.2.1) O valor estimado no lote 01 já está com o percentual de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxdesconto constante no subitem “a-2”.

OBJETO. Registro A realização de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel prorrogação do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 20212017. Contratado: Academia de Gestão Publica S/A, às 14hsCNPJ 10.532.822/0001-77, horário com sede na Av. do Homologado dia 28 de Brasíliadezembro de 2016. Pelo Sr. Prefeito: Contorno, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxNº 7962, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. Edital disponívelSem Peixe, 20 de dezembro de 2016. Publicado por: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxFernando César do Nascimento Código Identificador:9D52582D ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2016, PROCESSO LICITATORIO Nº052/2016 PREGÃO Nº.042/2016. br OBJETO REGISTRO DE PREÇOS para realização de confraternização de fim de ano, consistentes no serviço de Buffet e complementos, em atendimento ao solicitado pelo gabinete do Prefeito, a ser realizado no dia 29 de dezembro de 2016, junto a empresa Bem-Te- Vi Produções e Eventos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.786.262/0001-87 e inscrição Estadual 001145212.0064, situada na Rua Barão de Diamantina, nº 404, Bairro Cidade Nova, na cidade de Serro, representada pelo Sr. Magno Vinicius Mesquita Miranda , CPF nº 087.881.046-30 no valor global de R$ 69.000,00 (UASG 455288sessenta e nove mil reais). Assinatura da Ata de SRP dia 29 de dezembro de 2016. Vigência da ATA ate o dia 31 de dezembro de 2016. Serra Azul de Minas, 29 de dezembro de 2016. Prefeito Municipal Sexto Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 08/06/2013 de cooperação para as obras de recuperação das vias urbanas e aquisição de veículos de 01 (Um) Micro-ônibus, de 01(Uma) UTI móvel, de 10 (Dez) veículos L200 4X4 e TCM PA de 01(Um) veículo ASX 4X4 firmado entre a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A e o Município Serro com a finalidade de aditivar o Convênio de cooperação, a fim (i) alterar a Cláusula Terceira – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxDa Vigência , o item 3.1 para postergar o prazo de vigência para 31 de dezembro de 2017. Código Identificador:717F3559 Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 08/10/2015 de cooperação para recuperação de ruas para realizar obras recuperação das vias urbanas firmado entre a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A e o Município Serro com a finalidade de aditivar o Convênio de cooperação, a fim de (i) alterar a Cláusula Terceira – Da Vigência, a fim de alterar o item 3.1 para postergar o prazo de vigência para 31 de dezembro de 2017.

OBJETO. Registro O presente Contrato tem por objetivo aquisição de Preços Gêneros Alimentícios para eventual Aquisição o Programa de Materiais Merenda Escolar, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de Expediente transcrição. Lote I - itens: 17, com valor de R$1.650,00 ((Hum mil, seiscentos e Materiais cinquenta centavos). Lote II - itens: 09, com valor de Higiene R$74,25 (setenta e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal quatro reais e vinte e cinco centavos). Lote III - itens: 09, com valor de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$66,00 (novecentos sessenta e oito seis reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei Nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (cem) dias. VALOR GLOBAL: R$1.790,25 (Hum mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) pagos em conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2010 SIGNATÁRIOS: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, CONTRATANTE e Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 – Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, 02 – Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Fortaleza, 22 de outubro de 2010. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx COORDENADORA JURÍDICA CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEFM CORONEL PROFESSOR XXXX XXXXXXX XXXXXX – CNPJ: 00.118.783/0074-68 – FORTALEZA/CE CONTRATADA: IVANDO CAMURÇA QUEIROZ. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Lote I - itens: 01, 03, 05, 06, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, com valor de R$3.848,52 (Três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte cinquenta e um dois centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI . Lote II - itens: 01,06,10,11,12, com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 valor de R$175,80 (duzentos sessenta cento e três mil, duzentos cinquenta setenta e um cinco reais e oitenta centavos). Lote III - itens: 01, 06, 10, 11, 12, com valor de R$145,65 (Cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: R$ 3.519.975,32 Art.22, Inciso III da Lei Nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (três milhõescem) dias. VALOR GLOBAL: R$4.169,97 (Quatro mil, quinhentos cento e dezenove sessenta e nove reais e trinta noventa e dois sete centavos); Data da Homologação) pagos em conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09/12/2021; OrdenadorPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX02 de setembro de 2010 SIGNATÁRIOS: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Prefeito Municipal CONTRATANTE e Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 – Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, 02 – Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Fortaleza, 22 de Santa Izabel do Paráoutubro de 2010. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáXxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx COORDENADORA JURÍDICA 148 DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO I Nº204 FORTALEZA, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 29 DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES OUTUBRO DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.2010

OBJETO. Registro Assinatura de Preços jornal diário impresso com circulação regional para eventual Aquisição o período de Materiais 1 (um) ano. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) PERÍODO DE PROPOSTAS De 04/09/2024 às 8h Até 06/09/2024 às 17h CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço Por Item Sumário CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 21/2024 Anexo I - Termo de Expediente e Materiais Referência Anexo II – Modelo de Higiene e Limpeza para atender Proposta Anexo III - Declaração de que a necessidade Empresa Licitante Cumpre o Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Prefeitura Constituição Federal Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação O Serviço Autônomo Municipal de Santa Izabel do ParáÁgua e Esgoto – SAMAE de São Ludgero, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com Inscrito no CNPJ Nº 15.459.519/000186.446.630/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três milAutarquia Municipal da cidade de São Ludgero, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal Estado de Santa Izabel Catarina, sito à Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 612, bairro Centro, CEP – 88.730- 000, por intermédio do Pará. A Prefeitura Municipal Setor de Santa Izabel do ParáCompras, torna publico que público que, realizará licitação Contratação Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Art. nº 75 da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas nesta Contratação Direta, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: AR CONDICIONADODATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 06/09/2024, MOBILIÁRIO ÀS 17:00 HORAS REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDEDOCUMENTAÇÃO: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICAxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx LINK DA CONTRATAÇÃO DIRETA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxx://xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/

OBJETO. Registro Constitui objeto do presente contrato a execução, pela Contratada, de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente ciclovias em Ceilândia – RA IX – DF, passando pelas seguintes vias: Xxx X0, XXX 00, Xxx X0, Via 02 e Materiais de Higiene Via QNN 07. Valor: O valor total do presente contrato é R$ 1.318.543,50 (um milhão, trezentos e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito dezoito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove quarenta e três reais e trinta e dois cinqüenta centavos); . Prazo/Vigência: O prazo máximo de exe- cução e conclusão da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Urbanização da NOVACAP, e a vigência do presente ajuste é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº 128/2011 - TERRACAP/NOVACAP/SO, Programa de Trabalho 15.451.0084.1110.8111, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 231006398, conforme Nota de Empenho nº 2011NE02178, no valor de R$ 1.318.543,50 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), emitida em 26/12/2011 pela Diretoria Financeira da NOVACAP. Data da HomologaçãoAssinatura: 09/12/2021; OrdenadorO termo tem sua assinatura em 27/12/2011. Pela NOVACAP: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx. Pela Contratada: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Testemunhas: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº 112.001.378/2009. Fundamento Legal: Concorrência Pública nº 035/2009 - ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 602/2011. Contratantes: COMPANHIA XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX- -NOVACAP e a Firma FREITAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a execução, Prefeito Municipal pela Contratada, de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráciclovias no Paranoá – RA VII – DF, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOiniciando-se na Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx x XX 015), MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOestendendo-se por toda sua dimensão até a Rua Alta Tensão, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) onde tem uma bifurcação e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.segue para os dois sentidos até a DF 001 e a Quadra

OBJETO. Registro Operacionalizar ações de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráassistência farmacêutica, através da aquisição e distribuição de suas secretarias medicamentos essenciais à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) Valor R$: 140.000,00 Vigência 19/01/2017 a 17/01/2018 Amparo Legal Lei 8.080/90 e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI 8142/90 Assinaturas Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Diário Oficial Assinado Eletronicamente com CNPJ Nº 15.459.519/0001Certificado Padrão ICP- Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/00012 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáBrasil Arquivo Assinado Digitalmente por JURACI GALLON. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx no link Diário Oficial. Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação Origem dos Recursos Valores 11-Secretaria Municipal de Educação 11.20-Departamento de Educação 12-Educação 361-Ensino Fundamental 7-GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL 2.031.000-Manutenção do ParáFUNDEB no Ensino Fundamental TOTAL 2.844.315,69 4.594.486,63 3.612.338,14 3.725.668,86 14.776.809,32 VALOR PRÓPRIO - - - - - VALOR VINCULADO 2.844.315,69 4.594.486,63 3.612.338,14 3.725.668,86 14.776.809,32 13-Fundo de Saúde do Município de Céu Azul 13.20-Departamento de Saúde 10-Saúde 301-Atenção Básica 8-SAUDE PARA TODOS 1.104.000-Ampliação USF Bairro São Cristóvão TOTAL - - 150.000,00 150.000,00 300.000,00 VALOR PRÓPRIO - - - - - 14-Secr Viação, torna publico Obras, Urbanismo e Transpor 14.20-Departamento de Viação, Obras e Urbanism 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 11-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.088.000-Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15 TOTAL - - 270.850,00 260.850,00 531.700,00 VALOR PRÓPRIO - - - - - 1.094.000-Contrato de Repasse 819798/15 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas TOTAL - - 504.100,00 508.100,00 1.012.200,00 VALOR PRÓPRIO - - 11.000,00 - 11.000,00 1.095.000-Contrato de Repasse 818941/15 - Recape Asfáltico TOTAL - - 361.750,00 364.750,00 726.500,00 VALOR PRÓPRIO - - 17.000,00 - 17.000,00 16-Secr Mun de Assistência Social - SMAS Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP- Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente por JURACI GALLON. A Prefeitura Municipal de Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 visualizado através de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx no link Diário Oficial.

OBJETO. Registro O presente instrumento tem por objeto repactuação contratual, conforme Memorando nº6.550/2024-SMOU, ao efeito de Preços que o valor mensal do contrato original seja alterado, passando a importância mensal de R$ 37.276,64 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente aos seguintes lotes: · O lote 2 capina e roçada passando para eventual Aquisição o valor de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 28.597,83 (novecentos sessenta vinte e oito mil, setecentos quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) mensais; · O lote 4 Zeladoria e limpeza de cemitérios passando para o valor de R$ 8.678,81 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte oitenta e um centavos)) mensais; JN COMERCIO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIAS COM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001FISIOTERAPIA, TODOS COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BOBATH PARA A PACIENTE XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL N° 5000042-91; Valor global75.2024.8.21.0126, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FEITA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 11.292/2024. VALOR: R$ 263.251,85 12.825,00 (duzentos sessenta doze mil oitocentos e três vinte e cinco reais) DATA: 04/07/2024 Xxxxxxx Xxxxx Xxxx VALOR: R$ 37.276,64 (trinta e sete mil, duzentos cinquenta e um setenta e seis reais e oitenta sessenta e cinco quatro centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global) Prefeita Municipal DATA: 03/07/2024 Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Prefeita Municipal Comissão Municipal de Licitações e Contrato VALOR: R$ 3.519.975,32 3.029,37 (três milhõesmensal) DATA: 05/07/2024 OBJETO: O presente instrumento tem por objeto prorrogação do prazo estipulado na cláusula segunda do Contrato original, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologaçãopor 12 (doze) meses, passando a vigorar de 15 de julho 2024 a 14 de julho de 2025, conforme solicitação feita através do Processo Administrativo nº. 419/2020-GP, Despacho 50. DATA: 09/12/2021; Ordenador09/07/2024 Xxxxxxx Xxxxx Xxxx DATA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito 09/07/2024 Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Prefeita Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Prefeita Municipal

OBJETO. Registro O presente Convênio objetiva o fortalecimento da atividade extrativista artesanal com cipó-titica (Heteropsis spp) em 12 (doze) comunidades tradicionais no município de Preços Almerim. VIGÊNCIA: 31/07/2015 a 31/07/2016 VALOR: R$ 19.400,00 (Dezenove mil e quatrocentos reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18.511.382.6657.0000, 33.50.41 FONTE DE RECURSO: 0656 FORO: BELÉM-PA DATA DA ASSINATURA: 31/07/2015 ORDENADOR RESPONSÁVEL: XXXXXX XXXXXXX XXXXXX ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Comunidade Nova Arumanduba, CEP 68.230-000, Almerim-Pará. Concede diárias para eventual Aquisição Policiais Militares - PM. A Presidente, em exercício, do Instituto de Materiais de Expediente Desenvolvimento Florestal e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Biodiversidade do Estado do Pará, através no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de suas secretarias 18 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.909, de 19 de junho de 2015. RESOLVE: Conceder 16 ½ (dezesseis e fundos municipaismeia) diárias aos servidores da Polícia Militar: Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx (1° Sargento), EMPRESAS HOMOLOGADASMatrícula:5191149 e Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx (3° Sargento), Matrícula:5358426, para cada servidor, para atender as despesas de viagem ao perímetro não-urbano de Monte Alegre. Objetivo: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001Acompanhar os Técnicos da SEMAS em ação desenvolvida por esta Secretaria em áreas de Unidades de Conservação Estadual e seu entorno, no período de 22/07 a 07/08/2015, conforme o processo nº. 2015/303916 e o Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. PUBLIQUE-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milSE, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO REGISTRE-SE E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001CUMPRA-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: SE. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáXXXXXXXX BAÊTAS TAVERNARD Concede diárias para Policiais Militares. A Prefeitura Municipal Presidente, em exercício, do Instituto de Santa Izabel Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, torna publico no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 18 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.909, de 19 de junho de 2015. RESOLVE: Conceder 16 ½ (dezesseis e meia) diárias aos servidores, Policiais Militares: Xxxxxx Xxxxxxxx de Jesus (Cabo BPA), Matrícula: 56887521, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Cabo BPA), Matrícula:5781400, Jeconias Colares de Freitas (Cabo BPA), Matrícula:57231925 e Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx (Cabo DIÁRIO OFICIAL Nº 32945 ◼ 51 BPA), Matrícula:57222972, para cada servidor, para atender as despesas de viagem a Monte Alegre. Objetivo: Acompanhar os Técnicos da SEMAS em ação desenvolvida por esta Secretaria em áreas de Unidades de Conservação Estadual e seu entorno, no período de 22/07 a 07/08/2015, conforme o processo nº. 2015/303982 e o Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. XXXXXXX XXXXXXXX BAÊTAS TAVERNARD Portaria nº. 480 de 06 de Agosto de 2015 Transfere o período de gozo de férias de servidora. O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015. RESOLVE: Transferir as férias da servidora Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxx, matrícula nº. 5875692, ocupante da função de Assistente Administrativa, lotada na Diretoria de Gestão da Biodiversidade, de 15/05/2015 à 13/06/2015, para 11/05/2015 à 09/06/2015, que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOforam concedidas mediante a Portaria nº.234 de 18/05/2015, MOBILIÁRIO publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº.32.889 de 20/05/2015. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOCUMPRA-SE. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX Torna sem efeito férias de servidora. O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, ESF JARDIM DAS ACÁCIASno uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, ESF NOVO HORIZONTEpublicado no Diário Oficial nº. 32.798, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro 01 de 2021, às 14hs, horário janeiro de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx2015. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.RESOLVE:

OBJETO. Registro Contratação de Preços empresa de especializada em sistema de Imprensa oficial para eventual Aquisição publicação dos atos públicos e disponibilização da edição no site, visando o atendimento as exigências das Leis 8.666/93, 9.755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, Decreto Federal n" 7.185/2010, e em especial a lei de Materiais acesso a informação nO 12.527/11, promovendo integração entre governo, Cidadão Dotação e Sociedade. Unidade: 04 Proieto Atividade: 4005 Orçamentária: Elemento de Expediente Desnesa: 3.3.9.0.39.00.00 Critério de Fonte: 00/42 ART 24, 11DA LEI W 8.666/93 Jul"amento: Empresa: IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública • R$ 8.400,00 (oito mil e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da quatrocentos reais). VALOR DATA 20/01/2021 ...£.~..d~P1.. Governo Municipal Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáXxxxx Xxxxxxxx CNPJ: 13.796.46110001-64 Xxxxx XXX Xxxxxx, através de suas secretarias e fundos municipaisxX 000, EMPRESAS HOMOLOGADASXxxxxx - XXX 00.000-000 Xxxxx Xxxxxxxx - Bahia n;'1f1002 SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD SOLICITANTE Data: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito 19/01/2021 Secretaria Municipal de Santa Izabel Administração, Planejamento. Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxx. Finanças e Objeto: Aquisição de sistema de imprensa oficial para publicações de atos. Contratação de empresa de especializada em sistema de Imprensa oficial para publicação dos atos publicas e disponibilização da edição no site, visando o atendimento as exigências das Leis 8.666/93, 9.755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, Decreto Federal nO 7.185/2010, e em especial a lei de acesso a informação n° 12.527/11, promovendo integração entre Governo, Cidadão e Sociedade. Ê necessário devido obrigação de dar publicidade dos atos oficiais, contratos e instrumentos jurídicos, proporcionando transparência ao serviço público e conferindo a garantia ao cidadão do Paráacesso â. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráinformação, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br possibilitando o pleno exercício dc controle sobre os atos MarcoAs .~~IltOS Lima Secretário Munici ai Obras \) R$ R$ 8.400,00 (UASG 455288) oito mil e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxquatrocentos reais).

OBJETO. Registro O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% (vinte e cinco por cento) ao item 18 (dezoito) do Contrato Nº2871/2009, que tem por objeto a aquisição de Preços gêneros alimentícios (gelatina em pó), para eventual Aquisição suprir as necessidades do Hospital São José/ SESA. Parágrafo Único- Fica acrescida a quantia de Materiais R$328,13 (Trezentos e vinte e oito reais e treze centavos) ao Contrato Nº2871/2009, passando o mesmo de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$98.594,45 (novecentos sessenta Noventa e oito mil, setecentos quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para o valor total de R$98.922,58 (Noventa e oito reais mil, novecentos e vinte e um dois reais e cinquenta e oito centavos). Orçamento 2010.; JN IX - VALOR GLOBAL: R$98.922,58 (Noventa e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).; X - DA VIGÊNCIA: O MESMO; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA: 27/09/2010; XIII - SIGNATÁRIOS: Dr. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e Sra. VALDECI FIDELE DE ANDRADE. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** 188 DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO I Nº204 FORTALEZA, 29 DE OUTUBRO DE 2010 EXTRATO DE CONTRATO e oito centavos) pagos em 12 parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.00.0.00. DATA DA ASSINA- TURA: 20/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. FLAVIO OLIVEIRA LIRA. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1727/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o item 11 e os GRUPOS 02 e 04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$351.462,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINATURA: 21/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SRA. SIMONE AURELI. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1729/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: ALBERTO JOSE CAVALCANTE JUNIOR ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o item 24. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$64.422,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINA- TURA: 21/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. ADRIANO PONTES CAVALCANTE. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1730/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: SAMUELSON TORRES DO NASCIMENTO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o GRUPO 01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$13.525,20 (TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINA- TURA: 22/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. SAMUELSON TORRES D0 NASCIMENTO. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 09/2010 PROCESSO Nº10377206/5. OBJETO: Inscrição da Coordenadora Maria Ivanilia Tavares Timbó, no V Congresso Internacional em Avaliação Educacional, no período de 04 a 06 de novembro de 2010, na cidade de Fortaleza/CE. JUSTIFICATIVA: Esta Inexigibilidade de Licitação é justificada pela importância dos temas a serem debatidos. VALOR: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7002. 24200003.10.128.777.11855.22.33903900.70.0.00 - Item de Despesa 41- MAPP Nº136, PF24100622010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso II, combinado com o Art.13, inciso VI, da Lei nº8.666/93 e posteriores alterações. CONTRATADA: FUNDAÇÃO CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: REGIFARMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DISTRIBUIDORA DE a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS/SESA, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta as especificações constantes do Edital de nº116/2010, que passa a fazer parte deste instrumento, independente de transcrição. PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fornecerá os GRUPOS 01, 02 e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.03..

OBJETO. Registro O presente Termo Aditivo tem por finalidade definir a Associação de Preços para eventual Aquisição Resistência Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, como a Executora responsável pela ação de Materiais salvaguarda do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. Prorrogação do prazo de Expediente vigência do Termo de Compromisso. Prazo: 30/07/2017 a 29/01/2019 Assinatura: 30/07/2017 Registro: 28/08/2018 Livro: 22 Folha: 051 Belo Horizonte, 3 de outubro de 2018 Essa publicação encontra-se disponível no link: xxxx://xxxxxx0.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxXxxxxx.xx?xxxxxx=XxxxxxxXxxxxx&xx=0000000 Extrato de Termo de Cooperação Processo: 011231101800 Município: Município de Belo Horizonte / Gabinete do Prefeito Proponentes: Arcelormittal Brasil S.A. e Materiais Belgo Bekaert Arames Ltda. Objeto: Implantação e manutenção da Intervenção de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Arte Urbana no muro do imóvel público denominado Centro de Referência da Prefeitura Pessoa Idosa – CRPI, localizado na Xxxxxxx Xxxxx XX, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nesta capital, com extensão total de 500 metros lineares, iniciativa relacionada ao Programa Mural Gentileza, criado pelo Decreto nº 16.964, de 28 de agosto de 2018. Prazo: 2 anos Assinatura em: 31/08/2018 Extrato do Convênio Processo: 011471881703 Município: Gabinete do Prefeito / Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova Adotante: W Brasil Incompany Informática Ltda. ME Objeto: Manutenção da Praça Agenor Xxxxx Xxxxx, localizada na Rua Padre Xxxxx Xxxxx esquina de Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxx, nesta Capital, com extensão total de 400 metros quadrados, sendo 270 metros quadrados de área ajardinada, em conformidade com o Programa Adote o Verde. Prazo: 730 dias Assinatura em: 04/10/2018 Essa publicação encontra-se disponível no link: xxxx://xxxxxx0.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxXxxxxx.xx?xxxxxx=XxxxxxxXxxxxx&xx=0000000 Extrato do Termo de Colaboração Processo: 01.120.208.18-99 Número Instrumento Jurídico: 01.2018.1011.0010.00.00 Município: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Santa Izabel Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH. Objeto: Formalização da relação de parceria para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Paráserviço de atendimento em domicílio, através em caráter continuado, para 450 pessoas com deficiência e idosas, dependentes ou semi-dependentes, com dependência agravada por violações de direitos, e suas secretarias famílias, de relevância pública e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal social definido no Plano de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxTrabalho.

OBJETO. Registro 2.1 Contratação de Preços empresa especializada para eventual Aquisição prestação de Materiais serviços contínuos, por meio de Expediente e Materiais alocação de Higiene e Limpeza para atender mão de obra exclusiva, sem fornecimento de material necessário a necessidade da Prefeitura execução dos serviços, destinada à Secretaria Municipal de Santa Izabel do ParáEducação, através visando a manutenção das atividades de suas secretarias conservação e fundos municipaislimpeza, EMPRESAS HOMOLOGADASnas funções de: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalServente/Faxineiro, Meio Oficial, Pessoal Administrativo (Secretário), Analista Educacional, Analista TI, Analista de Projetos e Analista AEE, para manutenção das atividades das seguintes instituições de ensino: R$ 968.798,21 E. M. Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, E. M. Doutor José Campomizzi Filho (novecentos sessenta e oito milCAIC), setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 E. M. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288Curumim I) e TCM PA E. M. Irmã Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx que receberão 941 alunos no processo de municipalização das escolas, bem como para a E. E. Professor Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, onde existirá a co-habitação entre Estado e Município, para o Solar (escola que está em fase final de construção), localizada no bairro Cidade Carinho II e CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) que oferece ensino direcionado ao público com necessidades especiais, de conformidade com o descrito abaixo: 1 Faxineiro/Servente (ASG) – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.carga horária de 30h semanais (descrição em anexo). 20 2 Faxineiro/Servente (ASG) – carga horária de 44h semanais (descrição em anexo). 10 3 Faxineiro/Servente (ASG função especial) – carga horária de 30h semanais (descrição em anexo). 15 4 Faxineiro/Servente (ASG função especial) – carga horária de 44h semanais (descrição em anexo). 05 5 Meio Oficial diurno – carga horária de 30h semanais (descrição detalhada em anexo). 06 6 Meio Oficial diurno – carga horária de 44h semanais (descrição detalhada em anexo). 10

OBJETO. Registro Prestação dos serviços inscrição e participação de Preços para eventual Aquisição 5 (cinco) empregadas na Conferência Nacional do Secretariado (Conasec), pelo prazo de Materiais 90 (noventa) dias, no valor global de Expediente R$ 4.572,00 (quatro mil e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta setenta e dois centavosreais); Data . Fundamentação: Art. 30, caput, inciso II, "f", da HomologaçãoLei 13.303/2016, conforme parecer jurídico, datado de 19/06/2023, consoante autorização de alçada da Diretora de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 18/07/2023. Rubrica Contábil: 09/12/2021; OrdenadorPDG da APS. Signatários: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXSrs. Xxxxxxxx Pomini e Bernadete Bacellar do Xxxxx Xxxxxxx, Prefeito Municipal Presidente e Diretora de Santa Izabel Administração e Finanças da APS, respectivamente, e a Sra. Xxxxx Xxxxxx, Sócia Administradora da Contratada. Processo Digital: 230/23-65 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato SPA/103.2023, datado de 26/07/2023, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA. - EPP. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em evento de capacitação do Parátipo Seminário/Congresso com temas relacionados às contratações das estatais para 5 (cinco) empregados da APS, de acordo com o Programa de Capacitação 2023/2024, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no valor global de R$ 10.650,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta reais). A Prefeitura Municipal Fundamentação: Art. 30, inciso II, "f", da Lei 13.303/2016, conforme parecer jurídico, datado de Santa Izabel 18/07/2023, consoante autorização de alçada da Diretora de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 21/07/2023. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Xxxxxxxx Pomini e Bernadete Bacellar do ParáXxxxx Xxxxxxx, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOPresidente e Diretora de Administração e Finanças da APS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOrespectivamente, ESF JARDIM DAS ACÁCIASe a Sra. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxDiretora da Contratada.

OBJETO. O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preços Preço, para eventual futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente Material Permanente (Cadeira Suporte para Soro, Ar Condicionado e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Etc..). Atendendo as necessidades da Prefeitura Secretaria Municipal de Santa Izabel do ParáSaúde – SEMUSA. Pela presente ata de Registro de Preços, através de suas secretarias e fundos municipaisum lado MUNICÍPIO DE BURITIS, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.266.058/0001-44, com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milsede na Rua São Lucas, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil2476 Setor 06, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhõesdoravante denominado MUNICÍPIO, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Oldeir Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Santa Izabel do ParáIdentidade RG sob nº116772. A Prefeitura Municipal SSP/RO e CPF sob nº 190.999.082-53, residente e domiciliado em Buritis/RO, e, de Santa Izabel do Paráoutro lado, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021as empresas: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDELTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.676.091/0001-94, com sede na Rua Neusa Aurora Diniz, N° 133, na cidade de São José- SC, Telefone/Fax: ESF AMERICANO48-3039-2759, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxagnusatacadista@agnusatacadista.com.br tendo como representante legal o Shr Denis Teixeira, portador da Cédula de Identidade RG nº DIRCEU LONGO & CIA LTDA-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 92.823.764/0001-03, com sede na Av.: 21 de Abril , N°51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, Telefone/Fax: 54-3523-1295, e-mail: dilon.net@uol.com.br tendo como representante legal o Shr Dirceu Longo, portador da Cédula de Identidade RG nº 802917421 SSP/RS e CPF sob N° 407.300.340-20, residente e domiciliado na cidade de Barão de Cotegipe-RS. INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 90.909.631/0001-10, com sede no Beco José Paris , N° 339- Pavilhão 19, na cidade de Porto Alegre-RS, Telefone/Fax: 51-30738200, e-mail/sitio: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx tendo como representante legal o Shr Arthur Jorge de Almeida Moraes, portador da Cédula de Identidade RG nº 004.051.788-0 DETRAN-DIC-RJ e CPF sob N° 511.125.237-15, residente e domiciliado na cidade de Barão de Porto Alegre-RS. J.C.F MARANA-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.516.950/0001-06, com sede na Av.: Alcides Buck , N°595, na cidade de Iracemapolis-SP, Telefone/Fax: 19-3444-1288, e-mail:contratos@jcfmed.com, tendo como representante legal o Shr. Leandro Timóteo da Luz, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.519.147-9 SSP/SP e CPF sob N° 267.981.228-09, residente e domiciliado na cidade de Limeira-SP. J.R COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.406.354/0001-10, com sede na Rua Valdivino Marques Barbosa, N° 768, na cidade de São Felipe D´ Oeste- RO, Telefone/Fax: 69-981182265, tendo como representante legal o Shr. João Batista Oliveira Mendonça, portador da Cédula de Identidade RG nº 674.463 SSP/RO e CPF sob N° 672.760.832-68, residente e domiciliado na cidade de São Felipe D´ Oeste- RO. JAMARI COMPERCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.287.059/0001-54, com sede na Av.: Jamari, N° 2349, na cidade de Ariquemes-RO, Telefone/Fax: 69-3423-0823 / 3536-0318/ 8465-5588, e-mail: licite.empreendimentos@gmail.com, tendo como representante legal a Shrª Daiany Mendes da Costa Pereira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.821.761 SSP/RO e CPF sob N° 012.666.031-07, residente e domiciliado na cidade de Ariquemes-RO. LAJA LTDA-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº05.887.870/0001-48, com sede na Av.: Tiradentes , N° 2858-A, na cidade de Porto Velho-RO, Telefone/Fax: 69- 3043-3222, e-mail:laja.laja@globo.com, tendo como representante legal o Shr Aurione Keneddy da Costa, portador da Cédula de Identidade RG nº 102.249-1 SSP/RN e CPF sob N° 722.532.584-16, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO. REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.335.090/0001-30 com sede na Rua 1666 S/Nº, na cidade de Palhoça-SC, Telefone/Fax: 48- 3374-3427, e-mail: refrimixrefrigeração@gmail.com, tendo como representante legal o Shr Ramiro Cezar Siqueira Martins portador da Cédula de Identidade RG nº 13.923.422-7 SESPII-PR e CPF sob N° 532.567.190-15, residente e domiciliado na cidade de Palhoça-SC. T.R. REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.147.401/0001-67 com sede na Av. JK, N° 1482, na cidade de Ariquemes-RO, Telefone/Fax: 69- 3536-8636, e-mail: eduardorefrisp@hotmail.com, tendo como representante legal o Shr Eduardo Rodrigues de Souza portador da Cédula de Identidade RG nº 695174 SSP/RO e CPF sob N° 830.213.882-72, residente e domiciliado na cidade de Ariquemes-RO.

OBJETO. Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-AE39-1607 1.1 Registro de Preços preços para eventual Aquisição aquisição parcelada de Materiais de Expediente materiais ambulatoriais e Materiais de Higiene e Limpeza odontológicos para atender as demandas dos municípios participantes (AGUDO, DILERMANDO DE AGUIAR, FAXINAL DO SOTURNO, FORMIGUEIRO, ITAARA, IVORÁ, JAGUARI, XXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX, MATA, NOVA ESPERANÇA DO SUL, PARAÍSO DO SUL, PINHAL GRANDE, QUEVEDOS, RESTINGA SÊCA, SANTIAGO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, SÃO MARTINHO DA SERRA, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS, TOROPI, UNISTALDA E VILA NOVA DO SUL), de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parádescrição e especificações abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL ESTIMADO 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA - CONFECCIONADO EM MADEIRA, através de suas secretarias e fundos municipaisNA COR NATURAL, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milDESCARTÁVEL, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO FORMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIALARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS APROXIMADAMENTE 14CM DE EMENDA PARLAMENTAR COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM MANCHAS, INODORO. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 2889 5,9795 R$ 17.274,78 2 ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO 2%. FRASCO 1 LITRO FRASCO 136 22 R$ 2.992,00 3 ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%. GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%. GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. COM CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUIR BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO, E QUE NÃO ESCORRA DO LOCAL APLICADO. KIT COM 03 SERINGAS DE 2,5 ML E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO. KIT 926 2,199 R$ 2.036,27 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 4 ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%: ESTERILIZANTE E DESINFETANTE COM LARGO ESPECTRO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. TEM PROPRIEDADES BACTERICIDAS, VIRUCIDAS, FUNGICIDAS E ESPORICIDAS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO PERACÉTICO COADJUVANTES,ADITIVO, ANTIOXIDANTE, ADJUVANTE,ALCALINIZANTE ANTIOXIDANTE E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. GALÃO DE 5 LITROS GALÃO 295 257,375 R$ 75.925,63 5 ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO, SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR CONFORME NBR 14041, QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES EM ALMOTOLIA E PERMITA FRACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONECTORES LUER E XXXX LOCK DE SERINGAS E EXTENSORES. COM PROTETORES QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO APÓS A ABERTURA DA EMBALAGEM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. - PROPOSTA UNIDADE UNIDADE 5617 1,0062 R$ 5.651,83 6 ADESIVO FRASCO ÚNICO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO PERMITINDO A UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL E REPARO EM PORCELANA E RESINA. ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA, 10% DE PESO EM CARGA, CONTENDO PARTÍCULADE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. COMPOSTO POR NANOPARTÍCULA DE SÍLICA, BISGMA, HEMA,DIMETACRILATOS, SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, SISTEMA FOTOINICIADOR E UM COPOLÍMERO FUNCIONAL DE METACRILATO DE ÁCIDOS POLIACRÍLICO E POLIALCENÓICO. - UNIDADE UNIDADE 544 55,2 R$ 30.028,80 7 AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF BABY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM – UNIDADE UNIDADE 30 21,9467 R$ 658,40 8 AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE UNIDADE 14 17,6507 R$ 247,11 9 ÁGUA DESTILADA 1.000 ML - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, BOLSA 1000 ML BOLSA 1430 7,2767 R$ 10.405,68 10 ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO DE 1 LITRO FRASCO 1670 27,0932 R$ 45.245,64 11 ÁGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE TROCA IÔNICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA ÁGUA, PRODUZINDO ÁGUA NEUTRALIZADA. FRASCO DE 1 LITRO FRASCO 5093 6,5006 R$ 33.107,56 12 ÁGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE TROCA IÔNICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA ÁGUA, PRODUZINDO ÁGUA NEUTRALIZADA. GALÃO DE 5 LITRO GALÃO 2242 15,5333 R$ 34.825,66 Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-AE39-1607 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 13 AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE UNIDADE 134090 0,1326 R$ 17.780,33 14 AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 MM - AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 20X5,5MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL – UNIDADE UNIDADE 38632 0,1339 R$ 5.172,82 15 AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE UNIDADE 22990 0,1798 R$ 4.133,60 16 AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA.- UNIDADE UNIDADE 192390 0,1382 R$ 26.588,30 17 AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA.- UNIDADE UNIDADE 142615 0,2688 R$ 38.334,91 18 AGULHA HIPODÉRMICA 30X7 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE UNIDADE 35200 6,0332 R$ 212.368,64 Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-AE39-1607 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 19 AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 MM, DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE UNIDADE 22000 0,1461 R$ 3.214,20 20 AGULHA HIPODÉRMICA, 40X12 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 40X12MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE UNIDADE 99220 0,1555 R$ 15.428,71 21 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA 27G (30 MM), ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA, AGULHAS ENCAPADAS COM ENVOLTO PLÁSTICO. - UNIDADE UNIDADE 17358 0,4695 R$ 8.149,58 22 AGULHA ODONTOLÓGICA DIMENSÃO 30 G CURTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE – UNIDADE UNIDADE 30413 0,442 R$ 13.442,55 23 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO SELDIN, REFERÊNCIA Nº 11745.308000/12001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESQUERDA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL – UNIDADE UNIDADE 195 37,504 R$ 7.313,28 24 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO SELDIN, REFERÊNCIA Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESQUERDA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL – UNIDADE UNIDADE 191 23,5075 R$ 4.489,93 25 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APEXO, REFERÊNCIA: 301, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, - UNIDADE UNIDADE 130 35,6075 R$ 4.628,98 26 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APEXO, REFERÊNCIA: 302, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, - UNIDADE UNIDADE 130 38,365 R$ 4.987,45 27 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APEXO, REFERÊNCIA: 303, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, - UNIDADE UNIDADE 86 49,4756 R$ 4.254,90 Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-02AE39-1607 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 28 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APICAL, REFERÊNCIA: Nº 301, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL- UNIDADE UNIDADE 128 28,8757 R$ 3.696,09 29 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APICAL, REFERÊNCIA: Nº 302, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL- UNIDADE UNIDADE 128 36,03 R$ 4.611,84 30 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: APICAL, REFERÊNCIA: Nº 303, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL- UNIDADE UNIDADE 128 34,965 R$ 4.475,52 Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-AE39-1607 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 38 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR COM TAMPA 250ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA. TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO - UNIDADE UNIDADE 1034 5,0006 R$ 5.170,62 39 ALMOTOLIA PLÁSTICA CLARA COM TAMPA 250 ML – ALMOTOLIA DE USO MÉDICO- HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU SIMILAR, OPACO; SESSAO PÚBLICABICO RETO E LONGO COM ROSCA PERFEITAMENTE AJUSTÁVEL AO FRASCO E TAMPA ACOPLADA AO MESMO. CAPACIDADE DE 250 ML. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA.- UNIDADE UNIDADE 1505 3,7364 R$ 5.623,28 40 ALMOTOLIA PLÁSTICA CLARA COM TAMPA 125 ML – ALMOTOLIA DE USO MÉDICO- HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU SIMILAR, OPACO; BICO RETO E LONGO COM ROSCA PERFEITAMENTE AJUSTÁVEL AO FRASCO E TAMPA ACOPLADA AO MESMO. CAPACIDADE DE 125 ML. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA - UNIDADE UNIDADE 794 2,6739 R$ 2.123,08 41 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR COM TAMPA 100ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: 27 BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA. TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO - UNIDADE UNIDADE 792 3,0067 R$ 2.381,31 42 ALVEOLÓTOMO, TIPO PONTA LUER RETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL- UNIDADE UNIDADE 139 98,2883 R$ 13.662,07 43 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CAIXA 1721 72,643 R$ 125.018,60 44 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CAIXA 357 111,0767 R$ 39.654,38 45 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CAIXA 536 119,119 R$ 63.847,78 Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/0X0X-0XXX-XX00-0000 e informe o código 4E3A-6EFF-AE39-1607 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 68 – N. S. de dezembro de 2021Lourdes – CEP 97050-282 – Santa Maria – RS 46 APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR, às 14hsDESCARTÁVEL, horário de BrasíliaCOMPOSTO DE UMA ÚNICA PARTE, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxCOM DUAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL PARALELAS, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx- UNIDADE UNIDADE 3905 1,05 R$ 4.100,25 47 APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO PONTAFINA, HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES – UNIDADE UNIDADE 11365 7,46 R$ 84.782,90 48 APÓSITO ESTÉRIL 10CM X 15CM – PRODUZIDO EM ALGODÃO 100% COM MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO E HIDRÓFILO, ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE 13 FIOS. br (UASG 455288) e TCM PA DEVERÁ ABSORVER SANGUE E EXSUDATOS. ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL. PACOTE INDIVIDUAL – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.UNIDADE UNIDADE 85415 0,8233 R$ 70.322,17 49 APÓSITO ESTÉRIL 15CM X 30CM – PRODUZIDO EM ALGODÃO 100% COM MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO E HIDRÓFILO, ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE 13 FIOS. DEVERÁ ABSORVER SANGUE E EXSUDATOS. ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL. PACOTE INDIVIDUAL -UNIDADE UNIDADE 7863 0,8771 R$ 6.896,64 50 APÓSITO ESTÉRIL 15CM X 60CM – PRODUZIDO EM ALGODÃO 100% COM MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO E HIDRÓFILO, ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE 13 FIOS. DEVERÁ ABSORVER SANGUE E EXSUDATOS. ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL. PACOTE INDIVIDUAL- UNIDADE UNIDADE 4983 1,4 R$ 6.976,20

OBJETO. Registro 1.1 - O objeto do presente Termo de Preços Contrato é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de Materiais de Expediente transcrição. 1.2 - A CONTRATADA será responsável pela entrega total dos objetos desta licitação ao preço por ela proposto e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel aceito pelo CONTRATANTE. 1.3 - Discriminação do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASobjeto: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Item Lote Código Especificação Marca Unid Quantidade Unitário Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO Total 00001 00001 00005268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO CORRETIVA DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDESAÚDE DAS COMUNIDADES: ESF AMERICANODISTÂNCIAS ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A US:US DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, ESF JARDIM DAS ACÁCIASBAIRRO XXXXX XXXX, ESF NOVO HORIZONTELOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO;UBSF XXXXX XX XXXXXXX, ESF SAGRADA FAMÍLIABAIRRO NICOLAU DE VARGAS, ESF SANTA RITA SEDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO;UBSF SANTO A. DO AREIÃO, SANTO ANTÔNIO DO AREIÃO, ZONA RURAL, 17 KM, ESTRADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA;UBSF SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, ZONA RURAL, 18 KM, SENDO 12 KM DE CÁSSIAESTRADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 6 KM DE ESTRADA DE TERRA; APAE, ESF TRIÂNGULO CENTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO; UBSF TAQUARUSSU, TAQUARUSSU, ZONA RURAL, LOCALIZADA A 06 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA;UBSF INDAIÁ, INDAIÁ, ZONA RURAL, LOCALIZADA A 5 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. QUADRO DE EQUIPAMENTOS POR US: US DR. XXXXXX XXXX XX XXXXX 02 UNIDADES - CADEIRA ODONTOLÓGICA VERSA PLUS II DABI ATLANTE01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA CROMA DABI ATLANTE02 UNIDADES - UNIDADE AUXILIAR VERSA PLUS II (01 SUGADOR) DABI ATLANTE01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR CROMA (01 SUGADOR + UNIDADE CICLONE) DABI ATLANTE02 UNIDADES - KART VERSA PLUSII (01 SERINGA TRÍPLICE +03 PONTAS:ALTA-ROTAÇÃO, MICRO-MOTOR E ESF SANTA LÚCIAJATO DE BICARBONATO) DABI ATLANTE01 UNIDADE - KART CROMA (01 SERINGA TRÍPLICE + 02 PONTAS:ALTA-ROTAÇÃO E MICRO-MOTOR) DABI ATLANTE02 UNIDADES - REFLETOR (FOCO) VERSA DABI ATLANTE01 UNIDADE - REFLETOR (FOCO) CROMA DABI ATLANTE02 UNIDADES - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT PLUS GNATUS01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED DABI ATLANTE01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE01 UNIDADE - AMALGAMADOR AMALGAMA MIX II GNATUS01 UNIDADE - AMALGAMADOR MIXALLOY RHOS01 UNIDADE - APARELHO DE PROFILAXIA PROFINEO DABI ATLANTE02 UNIDADES - UNIDADE CICLONE COM 02 PONTAS DABI ATLANTE03 UNIDADES - UNIDADES AUXILIARES DE BOMBA A VÁCUO01 UNIDADE - BOMBA À VÁCUO CICLO DABI ATLANTE01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MSV 6/30 SCHUTZ01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MS 3,6/40 SCHUTZ01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CD 8/30+ FIAC01 UNIDADE - APARELHO DE RX ESPECTRO 70X DABI ATLANTE01 UNIDADE - AUTOCLAVE 19L DABI ATLANTE01 UNIDADE - ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO MODELO 315 SE FANEM MES 10 MESES E20 DIAS 4.500,00 48.000,00 05 UNIDADES - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE 03 UNIDADES - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 350 DABI ATLANTE 05 UNIDADES - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE 02 UNIDADES - MICRO-MOTOR MICRODENT 07 UNIDADES - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - PONTA RETA 04 UNIDADES - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE 02 UNIDADES - MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO DABI ATLANTE MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - AUTOCLAVE 12LX DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA CROMA DABI ATLANTE 01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR CROMA (01 SUGADOR + UNIDADE CICLONE) DABI ATLANTE 01 UNIDADE - KART CROMA (01 SERINGA TRÍPLICE + 02 PONTAS: ALTA-ROTAÇÃO E MICRO-MOTOR) DABI ATLANTE 01 UNIDADE - REFLETOR (FOCO) CROMA DABI ATLANTE 01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED DABI ATLANTE 01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE 01 UNIDADE - BOMBA À VÁCUO CICLO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CD 8/30+ FIAC 01 UNIDADE - APARELHO DE RX ESPECTRO 70X DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 350 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE 02 UNIDADES - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - APARELHO DE PROFILAXIA PROFINEO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA VERSA S DABI ATLANTE 01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR VERSA S (01 SUGADOR) DABI ATLANTE 01 UNIDADE - KART VERSA S (01 SERINGA TRÍPLICE + 02 PONTAS: ALTA-ROTAÇÃO E MICRO-MOTOR) DABI ATLANTE 01 UNIDADE - REFLETOR (FOCO) VERSA DABI ATLANTE 01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED DABI ATLANTE 01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE 01 UNIDADE - ESTUFA ODONTOLÓGICA 1.1 ODONTOBRAS 01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S 136 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - APARELHO DE RX ESPECTRO 70X DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA FUNK 01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR (01 SUGADOR) FUNK 01 UNIDADE - KART (01 SERINGA TRÍPLICE + 02 PONTAS: ALTA-ROTAÇÃO E MICRO-MOTOR) FUNK 01 UNIDADE - REFLETOR (FOCO) LUX FUNK 01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED DABI ATLANTE 01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE 01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE02 UNIDADES - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE AUTOCLAVE 12 LITROS DABI ATLANTE01 UNIDADE - ESTUFA BELMONT OLIDEF01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO FUNK APAE01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA VERSA PLUS II DABI ATLANTE01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR VERSA PLUS II (01 SUGADOR) DABI ATLANTE01 UNIDADE - KART VERSA PLUS II (01 SERINGA TRÍPLICE + 03 PONTAS:ALTA-ROTAÇÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS MICRO-MOTOR E JATO DE EMENDA PARLAMENTAR BICARBONATO) DABI ATLANTE01 UNIDADE - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200REFLETOR (FOCO) VERSA DABI ATLANTE01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT PLUS GNATUS01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE02 UNIDADES - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE01 UNIDADE - ESTUFA BELMONT OLIDEF01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CD 8/30+ FIAC TAQUARUSSU 01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA 01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR01 UNIDADE - KART VERSA PLUS II (01 SERINGA TRÍPLICE + 03 PONTAS:ALTA-ROTAÇÃO, às 14hsMICRO-MOTOR E JATO DE BICARBONATO) DABI ATLANTE01 UNIDADE - REFLETOR (FOCO) VERSA DABI ATLANTE01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT PLUS GNATUS01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE01 UNIDADE - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGOFIX BÁSICO DABI ATLANTE AUTOCLAVE DABI 19 LITROS01 UNIDADE - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CD 8/30+ FIAC INDAIÁ01 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLÓGICA01 UNIDADE - UNIDADE AUXILIAR01 UNIDADE - KART VERSA PLUS II (01 SERINGA TRÍPLICE + 03 PONTAS:ALTA-ROTAÇÃO, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br MICRO-MOTOR E JATO DE BICARBONATO) DABI ATLANTE01 UNIDADE - REFLETOR (UASG 455288FOCO) e TCM PA – Informações eVERSA DABI ATLANTE01 UNIDADE - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT PLUS GNATUS01 UNIDADE - AMALGAMADOR ASTROMIX DABI ATLANTE01 UNIDADE - CANETA DE ALTA-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.ROTAÇÃO SILENT MRS 400 DABI ATLANTE01 UNIDADE - MICRO-MOTOR N270 DABI ATLANTE01 UNIDADE - CONTRA-ÂNGULO DABI ATLANTE

OBJETO. Selecionar a proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para Registro de Preços para eventual Aquisição futura aquisição de Materiais material de Expediente expediente, limpeza e Materiais copa para atendimento da manutenção da entidade e demais eventos durante o prazo de Higiene e Limpeza para atender a necessidade 12 meses no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáCBDE LOTE 01, através de suas secretarias e fundos municipaisLOTE 02, EMPRESAS HOMOLOGADASLOTE 05 E LOTE 06: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EMPRESA: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001CNPJ: 30.735.649/0001-00; Valor global11 VALOR GLOBAL: R$ 968.798,21 58.999,95 (novecentos sessenta CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 01/2020 LOTE 03, LOTE 04: EMPRESA: RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 10.336.598/0001-48 VALOR GLOBAL: R$ 4.269,45 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 02/2020 LOTE 07, LOTE 08 E LOTE 09 – DESERTO VIGÊNCIA: 12 MESES STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI 12H E 24H COM EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS MÉDICOS E SOCORRISTAS, visando atender às necessidades da CBDE LOTE 01, LOTE 02, LOTE 04 E LOTE 05: EMPRESA: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ME, CNPJ: 11.491.774/0001-89 VALOR GLOBAL: R$ 545.300,00 (quinhentos e oito quarenta e cinco mil e trezentos reais). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 03/2020 LOTE 03, LOTE 06: EMPRESA: MAIS SAÚDE ASSISTENCIA DOMICILIAR EIRELI, CNPJ: 32.303.797-0001-92 VALOR GLOBAL: R$ 397.000,00 (trezentos e noventa e sete mil reais). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 04/2020 VIGÊNCIA: 12 MESES STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E GELO, visando atender às xxxxxxxxxxxx xx XXXX XXXX 00, XXXX 00, XXXX 00, XXXX 00 X XXXX 00: EMPRESA: ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.340.555/0001-45 VALOR GLOBAL: R$ 309.498,19 (trezentos e nove mil, setecentos quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um dezenove centavos); JN COMERCIO . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 05/2020 LOTE 04: FRACASSADO VIGÊNCIA: 12 MESES STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001TROFÉUS, visando atender às necessidades da CBDE LOTE 01: EMPRESA: JR MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ: 01.756.582/0001-91; Valor global01 VALOR GLOBAL: R$ 263.251,85 55.978,10 (duzentos sessenta cinquenta e três cinco mil, duzentos cinquenta novecentos e setenta e oito reais e dez centavos). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 07/2020 LOTE 02: REVOGADO VIGÊNCIA: 12 MESES STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, visando atender às necessidades da CBDE LOTE ÚNICO: EMPRESA: SAL DA TERRA IND. E COM. E CONF. LTDA, CNPJ: 05.271.265/0001-48 VALOR GLOBAL: R$ 399.971,40 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco quarenta centavos); SOLUCAO COMERCIO . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: 06/2020 VIGÊNCIA: 12 MESES STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. LOTE ÚNICO: EMPRESA: CENTURY COMERCIAL EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001CNPJ: 02.885.591/0001-24; Valor global57 VALOR GLOBAL: R$ 3.519.975,32 6.899,98 (três milhõesseis mil, quinhentos oitocentos e dezenove noventa e nove reais e trinta noventa e dois oito centavos); Data . ORDEM DE FORNECIMENTO de 11 de março de 2020. VIGÊNCIA: Até a entrega total dos materiais. STATUS: HOMOLOGADO/ENCERRADO. OBJETO: FORNECIMENTO de MATERIAL ESPORTIVO (VOLEI), visando atender às necessidades da HomologaçãoCBDE LOTE 01: 09/12/2021; OrdenadorFRACASSADO, LOTE 02: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXEMPRESA: CENTURY COMERCIAL EIRELI, Prefeito Municipal CNPJ: 02.885.591/0001-57 VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais). LOTE 03: FRACASSADO, LOTE 04: DESERTO. ORDEM DE FORNECIMENTO Aguardando novo calendário do evento VIGÊNCIA: Até a entrega total dos materiais. PRO, visando atender às necessidades da CBDE LOTE ÚNICO: FRACASSADO, STATUS: FRACASSADO/ENCERRADO. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parápeças e insumos, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021para atender as demandas da CBDE, LOTE ÚNICO: AR CONDICIONADOREVOGADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDESTATUS: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxREVOGADO/ENCERRADO.

OBJETO. Registro Prestação de Preços serviços de obra/serviço técnico de engenharia para eventual Aquisição RECUPERAÇÃO DE 03 IMÓVEIS QUE SOFRERAM DANOS DECORRENTES DE VICIOS CONSTRUTIVOS, no Loteamento Bom Fim, na cidade de Materiais Porto Alegre/ RS. Contratação 0038/2023. Data de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender assinatura: 18/06/2023. Vigência: 12 meses a necessidade partir da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalassinatura. Valor: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta 10.562,02. Item orçamentário: Dotação do FAR. Número do processo: 0038/2023. Enquadramento Legal: Lei 10.188. REPRESENTAÇÃO DE FILIAL NEGÓCIO GOVERNO CASCAVEL - PR EXTRATO DE CONTRATO ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 943235/2023, firmado pelo Município de Medianeira-PR, CNPJ 76.206.481/0001-58; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e oito mildo Desenvolvimento Regional, setecentos noventa representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação em trecho de estrada rural; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e oito reais e vinte e um centavos)Urbano; JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor globalValor: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)243.750,00; SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor globaldos recursos: R$ 3.519.975,32 (três milhões238.750,00, quinhentos correrão à conta da União no exercício de 2023, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 00000000000XX0000, NE 2023NE000106, de 08/08/2023 e dezenove reais R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 21/08/2026 - 22/08/2023 XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX. REPRESENTAÇÃO DE FILIAL NEGÓCIO GOVERNO JUNDIAI - SP EXTRATO DE CONTRATO Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx, Prefeito Municipal pelo código 05302023082400111 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de Santa Izabel 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 943041/2023, firmado pelo Município de Serra Negra-SP, CNPJ 44.847.663/0001-11; junto à União Federal por intermédio do ParáMinistério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto recapeamento asfáltico com implantação de rampas de acessibilidade e sinalização viária no Município de Serra Negra.; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 2.989.802,08; dos recursos: R$ 2.870.210,00, correrão à conta da União no exercício de 2023, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 00000000000X00000, NE 2023NE000281, de 04/08/2023 e R$ 119.592,08 de contrapartida. A Prefeitura Municipal Vigência 23/08/2027 - 23/08/2023 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Cantuária e ELMIR KALIL ABI CHEDID. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 162787/2023 - UASG 806030 Processo Nº SERPRO-PAC-2023/00012. INEXIGIBILIDADE. Nº: 00824/2023. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS E PÚBLICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Objeto: Contratação de Santa Izabel patrocínio do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO evento SECOP - Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública 2023 - Brasília/DF. Vigência: 22/08/2023 a 21/10/2023. Data da Assinatura: 22/08/2023. Valor total: R$ 65.000,00. EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2021162803/2023 - UASG 806030 Processo Nº: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS SERPRO-PPT-2023/00002. Pregão Nº: 00530/2023. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES PROCESSAMENTO DE SAÚDEDADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.33.072.307/0001-

OBJETO. Registro 2.1 É objeto de Preços Leilão previsto neste Edital a venda de veículos considerados inservíveis para eventual Aquisição o município de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáFELISBURGO assim caracterizados: LOTE QT BEM DOC MULTAS AVALIAÇÃO 1 1 CARROÇA DE DOIS EIXOS, através de suas secretarias e fundos municipaisNO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. XX XX R$ 2.500,00 2 1 PLANTADEIRA DE SEMENTES ROYALFLOW, EMPRESAS HOMOLOGADASNO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. XX XX R$ 500,00 3 1 TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283, ANO 2011, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. XX XX R$ 50.000,00 4 1 PAS/AUTOMOVEL, RENAULT/SANDERO AUT 1.0 16V, 2013/2014, ALC/GASOL, BRANCA, PLACA OPQ - 9663, RENAVAM: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/000100554195496, CHASSI: 00XXXX0XXXX000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONSULTADO EM 18/07/2019. 2019 R$ 780,94 R$ 4.000,00 5 1 PAS/ONIBUS, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, 2012/2012, DIESEL, AMARELA, PLACA OQJ - 9885, RENAVAM: 00553898094, CHASSI: 0000X00X0XX000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONSULTADO EM 18/07/2019. 2018 NÃO R$ 23.000,00 6 1 PAS/AUTOMOVEL, FIAT/PALIO FIRE, 2014/2015, ALC/GASOL, BRANCA, PLACA PUS - 2581, RENAVAM: 01018849030, CHASSI: 0XX00000XX0000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONSULTADO EM 18/07/2019. 2019 NÃO R$ 6.500,00 7 1 PAS/AUTOMOVEL, FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, 2014/2014, CINZA, PLACA PUD - 1650, RENAVAM: 01011470257, CHASSI: 0XX000000X0000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONSULTADO EM 18/07/2019. 2019 5 AUTUAÇÕES: 01 ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS CONTINUA A-00; Valor globalMARELA, 02TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50, 02 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20, R$325,39 DE MULTAS. R$ 16.000,00 8 1 PAS/MICROONIBUS, CITROEN/ JUMPER M33M 23S, 2013/2013, DIESEL, BRANCA, PLACA OQJ - 9867, RENAVAM: 00553889710, CHASSI: 000XXXXXXX0000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONSULTADO EM 18/07/2019. 2018 NÃO R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil23.000,00 9 1 CAR/CAMINHAO/BASCULANTE, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor globalFORD/CARGO 1717 E, 2006/2007, DIESEL, BRANCA, PLACA HMH - 0333, RENAVAM: 911106405, CHASSI: 0XXXXX0X00XX00000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, CONSULTADO EM 18/07/2019. 2016 R$127,69 R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.28.000,00

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais polímero de Expediente e Materiais acrilamida para utilização no equipamento desaguador tipo prensa parafuso para o sistema de Higiene e Limpeza para atender a necessidade desidratação de lodo da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: ETA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 968.798,21 6.236,00 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três seiscentos seis mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data seis reais) PERÍODO DE PROPOSTAS De 24/07/2024 às 8h Até 26/07/2024 às 17h CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço Por Item Sumário CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 17/2024 Anexo I - Termo de Referência Anexo II – Modelo de Proposta Anexo III - Declaração de que a Empresa Licitante Cumpre o Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Constituição Federal Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação O Serviço Autônomo Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Água e Esgoto – SAMAE de São Ludgero, Inscrito no CNPJ Nº 86.446.630/0001-00, Autarquia Municipal da cidade de São Ludgero, Estado de Santa Izabel Catarina, sito à Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 612, bairro Centro, CEP – 88.730- 000, por intermédio do ParáSetor de Compras, torna publico que público que, realizará licitação Contratação Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Art. nº 75 da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas nesta Contratação Direta, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: AR CONDICIONADODATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 26/07/2024, MOBILIÁRIO ÀS 17:00 HORAS REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDEDOCUMENTAÇÃO: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICAxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx LINK DA CONTRATAÇÃO DIRETA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxx://xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/

OBJETO. Registro Representar a OUTORGANTE perante o MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2020. PODERES: Para pronunciar-se em nome da <NOME DA EMPRESA>, bem como formular ofertas e lances de Preços para eventual Aquisição preços verbais na Sessão Pública, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de Materiais recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Local, data, nome da empresa, e assinatura do representante legal. (Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada no envelope documentação). Declaro que não há no quadro de Expediente pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e Materiais art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de Higiene 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.° 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. Local, data, razão social e Limpeza para atender assinatura. Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA, que entre si fazem de um lado, o que entre si fazem de um lado, o MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.342.920/0001-86, com sede administrativa localizada na Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, nº 720, Centro, nesta cidade de Cassilândia-MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, o Senhor, JAIR BONI COGO, brasileiro, separado judicialmente, agropecuarista, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente à Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nº 267, Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Cassilândia-MS, doravante denominado CONTRATANTE, e a necessidade empresa, xxxxxxxxxxxxx., Pessoa Jurídica de Direito Bairro, nesta cidade de xxxxxxx/xx., XXX 00000-000, neste ato representada pelo seu proprietário, o Senhor, xxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, empresário, portador da Prefeitura Cédula de Identidade RG nº 0000000- xx/xx, e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado à RuXXXXXXXXX nº 000, bairro, nesta cidade de xxxxxx-xx., XXX 00000-000, doravante denominada, CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir: DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO, é firmado em decorrência da autorização do Secretário Municipal de Santa Izabel Assistência Social e Gestor do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Fundo Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal Assistência Social de Santa Izabel do ParáCassilândia-MS, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO exarada em despacho constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 455/2020, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021: AR CONDICIONADO067/2020, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOnos termos da Lei Federal nº 10.520/02, ESF JARDIM DAS ACÁCIASLei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 com nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de dezembro 08 de 2021, às 14hs, horário junho de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx1994.

OBJETO. Registro 2.1. Contratação de Preços empresa especializada para eventual Aquisição a prestação de Materiais serviços de Expediente contratação de empresa especializada na locação de veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Nossa Senhora das Dores, conforme tabela abaixo: ITEM UN QTD ESPECIFICAÇÃO INTERVALO MÍNIMO DE VALOR NO LANCE (R$) VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA (R$) VALOR TOTAL (R$) 01 Km 7.600 LINHA 1 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/BRAVO URUBU/ SUCUPIRA/CAJUEIRO (VOLTA) CAJUEIRO/ SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) e Materiais 0,20 21,20 161.120,00 Escola Prof. Orestes de Higiene Andrade - Povoado Cajueiro. 02 Km 6.000 LINHA 2 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/ BRAVO URUBU/ SUCUPIRA (VOLTA) SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) 0,20 26,07 156.420,00 03 Km 5.200 LINHA 3 (SAÍDA) POVOADO BORDA DA MATA/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO GADO BRAVO SUL (VOLTA) POVOADO GADO BRAVO SUL/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO BORDA DA MATA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,20 27,93 145.236,00 04 Km 6.400 LINHA 4 (SAÍDA) BOA VISTA/GADO BRAVO NORTE/DORES (VOLTA) DORES/GADO BRAVO NORTE/BOA VISTA OBS: ESTRADA SEM PAVIMANTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Escola Municipal Xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (SEDE) 0,20 24,67 157.888,00 05 Km 2.800 LINHA 5 (SAIDA) TABOCA/ GADO BRAVO SUL (VOLTA) GADO BRAVO SUL/ TABOCA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO – Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx 0,40 48,72 136.416,00 06 Km 6.800 LINHA 6 SAÍDA) DORES/XXXX XXXXX SUL (VOLTA) GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,20 23,85 162.180,00 07 Km 9.600 LINHA 7 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA) TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,10 13,87 133.152,00 08 Km 9.600 LINHA 8 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA) TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx e Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul e Povoado Taboca ) 0,10 19,67 188.832,00 2.2. Especificações detalhadas ITEM ROTEIROS KM D ÁRIA (DISTANCI A ENTRE A IDA E CH GADA) SAÍDA VOLTA TURNO ALUNO/ PROFESSOR CAPACIDADE VEÍCULO QUANT. VEÍCULO 01 LINHA 1 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/BRAVO URUBU/ SUCUPIRA/CAJUEIRO (VOLTA) CAJUEIRO/ SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) e Escola Prof. Orestes de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias Andrade - Povoado Cajueiro. 38 km 6h20 11h30 Manhã 31 alunos Ônibus 48 Lugares 01 02 LINHA 2 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/ BRAVO URUBU/ SUCUPIRA (VOLTA) SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) 30 km 12h20 17h30 Tarde 48 alunos Ônibus 48 Lugares 01 03 LINHA 3 (SAÍDA)POVOADO BORDA DA MATA/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO GADO BRAVO SUL (VOLTA) POVOADO GADO BRAVO SUL/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO BORDA DA MATA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 26 km 12h20 17h30 Tarde 38 alunos Ônibus 48 Lugares 01 04 LINHA 4 (SAÍDA) BOA VISTA/GADO BRAVO NORTE/DORES (VOLTA)DORES/GADO BRAVO NORTE/BOA VISTA OBS: ESTRADA SEM PAVIMANTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxxx Garcez e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 Escola Municipal Xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 SEDE) 32 km 6h30 11h30 Manhã 28 alunos Ônibus 48 Lugares 01 05 LINHA 5 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 SAIDA) TABOCA/ GADO BRAVO SUL (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; OrdenadorVOLTA) GADO BRAVO SUL/ TABOCA OBS: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito XXX 00 xx 12h20 17h30 Tarde 36 alunos Ônibus 48 Lugares 01 E PAVIMENTAÇÃO – Destino: Escola Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Xxxxx Xxxxxxx 06 LINHA 6 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL (VOLTA)GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 34 km 6h30 11h30 Manhã 10 professores Van 16 Lugares 01 07 LINHA 7 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA)TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDEESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 34 km 18:30 22:00 Noite 04 professores Carro Passeio 05 Lugares 01 08 LINHA 8 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA)TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICADestino: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx e Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (UASG 455288Povoado Gado Bravo Sul e Povoado Taboca) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.48 km 12h20 17h30 Tarde 15 professores Van 16 Lugares 01

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender Tendo em vista a necessidade premente da Prefeitura Administração Pública Municipal de Santa Izabel do Parádar continuidade asatividades administrativas, através em atendimento ao Art. 37, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. Esta contratação é para SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO a fim de suas secretarias e fundos municipaissuprir as necessidades das Secretarias Municipais de Xxx Xxxxxx. Os serviços serão descritos em planilha abaixo, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI apresentadas com CNPJ Nº 15.459.519/0001exigênciasmínimas de qualidade a serem estabelecidas nas propostas, conforme as resoluções da ABNT. 1 BANNER DIVERSOS 0,90 X 1,50 860,00 Unidade 163,00 2 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.80 X 1.20M 800,00 Unidade 124,00 3 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR M2 425,00 Unidade 130,20 4 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.65 X 1.00M 758,00 Unidade 91,60 5 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.20 X 1.80M 206,00 Unidade 239,60 6 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR M2 150,00 Unidade 108,00 7 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR.0.60X2.0M 236,00 Unidade 196,00 8 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 0.80X2.50 208,00 Unidade 249,00 9 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 1.30X14M 42,00 Unidade 1.656,00 10 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR 1.30 X 4.0M 416,00 Unidade 512,00 11 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL .EM LONA COLOR. 0.65X4.0M 164,00 Unidade 401,80 12 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 1.10X1.40M 65,00 Unidade 149,60 13 OUTDOOR POLICROMIA E EXPOSIÇÃO 3M X 9M 296,00 Unidade 1.163,75 14 REQUISIÇÃO C/2VIAS(1ºSULFITE 56GR E 2º JORNAL)FTº32 400,00 Unidade 24,20 15 CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR MÉDIO 510,00 Unidade 59,00 16 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTITADO 38X75CM 553,00 Unidade 83,25 17 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTITADO 4,5X4CM 592,00 Unidade 98,25 18 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 8X4CM 743,00 Unidade 60,50 19 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 4,5X2CM 572,00 Unidade 99,50 20 CARIMBO MÉDIO DE MADEIRA 528,00 Unidade 55,50 21 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.60 X 0.80M 100,00 Unidade 88,00 22 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.60 X 1.00M 200,00 Unidade 100,00 23 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 1.20M 800,00 Unidade 146,00 24 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 1.50M 100,00 Unidade 1.279,00 25 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 10.0M 50,00 Unidade 1.116,67 26 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.30 X 2.00M 200,00 Unidade 271,00 27 BLOCOS 1 VIA-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milC/100pg 5.000,00 Unidade 11,70 28 BLOCOS 2 VIAS-FOLHA CARBONADA-C/100pg 5.000,00 Unidade 17,70 29 BLOCOS 3 VIAS-FOLHA CARBONADA-C/100pg 5.000,00 Unidade 31,67 30 CALENDÁRIO 5.000,00 Unidade 5,25 31 CARTÃO DE VISITA. 5.000,00 Unidade 0,30 32 CARTAZES NO PAPEL COUCHÊ 115G, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001FTº 8 10.000,00 Unidade 0,81 33 CARTAZES NO PAPEL COUCHÊ 115g, FTº 2 10.000,00 Unidade 1,57 34 CARTILHAS PAPEL COUCHÊ 115g,FT 16 FECHADA,C/8P 50.000,00 Unidade 9,80 35 CARTILHAS PAPEL COUCHÊ 115g,FTº 16 FECHADA C/12P 30.000,00 Unidade 11,60 36 CARTILHAS FTº 16 FECHADA, CAPA COUCHÊ 115g,MIOLO 75g c/12p 30.000,00 Unidade 10,80 37 CERTIFICADOS NO PAPEL OFF-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.SET 180g FTº 8 5.000,00 Unidade 1,54 38 CRACHÁS PVC 1.000,00 Unidade 23,60

OBJETO. Registro O PRESENTE CONTRATO VISA À AQUISIÇÃO DE RÉGUAS DE LEITURA DE NITROGÊNIO PARA AMPLIAR O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 780816/2012/MAPA/CAIXA SICONV Nº 05008/2012, CONVENIO Nº 780816/2012 Bandeirante, 30 de Preços para eventual Aquisição Julho de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contrato Nº..: MARTINS JR 86/2013 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE Contratada...: COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 DE GENEROS ALIMENT. SCARAVONATTO LTDA ME Valor............ 28.885,90 (novecentos sessenta vinte e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global) Vigência. : R$ 3.519.975,32 Início: 03/06/2013 Término: 31/12/2013 Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2013 Recursos. : Dotação: Objeto. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Bandeirante, 30 de Julho de 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contrato Nº..: 97/2013 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA Valor............ 2.832,00 (três milhões, quinhentos e dezenove reais dois mil oitocentos e trinta e dois centavos); Data da Homologaçãoreais) Vigência. : 09/12/2021; OrdenadorInício: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal 03/07/2013 Término: 02/07/2014 Licitação......: Dispensa de Santa Izabel do ParáLicitação p/ Compras e Serviços Nº.: 13/2013 Recursos. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Dotação:

OBJETO. Objeto: Prestação de serviços para preparo e fornecimento de refeições para Policiais Militares que atuarão no Município de São Vicente durante a Operação Verão 2021/2022, no período de 22/12/21 a 6/3/2022. Contratante: Prefeitura de São Vicente. Contratada: K.G.B. Refeições Eireli–Contrato n.º 83/21. Valor R$ 539.400,00 (quinhentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais). Data da Assinatura: 13/12/21. Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 16 de dezembro de 2021. XXXXX XXXXXXX XXXX–Secretário Executivo–SEP. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 251/21-EDI- TAL N.º 251/21 (FUMDES)-PROC. N.º 48.194/21. Objeto: Con- tratação de empresa especializada na realização de exames de imagem tipo tomografia computadorizada (com ou sem contraste), para atendimento aos usuários do SUS, no Município de São Vicente/SP, a fim de auxiliar no diagnóstico de pacientes da Rede Hospitalar, Urgência e Emergência, Atenção Primária e Atenção Especializada que necessitem desses exames, de acordo com a demanda que venha a se apresentar, em razão da deman- da de qualquer natureza e demais demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Credenciamento e Abertura do Pregão: 30/12/21 às 10 horas. Local da Sessão Pública: Auditório da Secretaria da Saúde de São Vicente, situado na Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x.x 000, 0.x xxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxx: www.saovicente. xx.xxx.xx “LICITAÇÕES”. Informações do pregão através do telefone (00)0000-0000 e pelo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxx. xxx.xx. São Vicente, 16 de dezembro de 2021. XXXXXXXX XXXX XXXXXX–Secretária da Saúde. ADJUDICAÇÃO, HOLOMOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Presencial 16/2021, Processo 4732/2021 , Ata de Registro de Preços para eventual Aquisição Preço 16/0000.Xx acordo com o parecer da Comissão de Materiais Licitação, Homologo Parcialmente a licitação, em epígrafe, a favor do fornecedor. Ata contrato 45/2021 COTA. COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 10.644.278/0001- 55- Itens: 4, 5, 11, 22, 23, 26, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 66, 69, 76, 85, 106, 113, 119, 138, 147, 151, 157, 162, 169, valor total de Expediente R$ 59.043,50 ( cinquenta e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito nove mil, setecentos noventa qua- renta e oito três reais e vinte e um cinquenta centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com ) . Ata contrato 46/2021 COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA CNPJ Nº 41.927.895/000134.515.716/0001-91; Valor global13 - Itens: 1, 3, 16, 19, 52, 79, 84, 103, 111, 134, 143, 161, 173, valor total R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três 17.247,00 ( dezessete mil, duzentos cinquenta e quarenta e sete reais), Ata contrato 48/2021 GARROTE & SILVA LTDA EPP CNPJ 04.495.336/0001-23 Itens: 2, 6, 13, 18, 20, 25, 27, 28, 32, 33, 36, 47, 51, 61, 80, 88, 89, 97, 100, 101, 123, 131, 140, 145, 146, 158, 175, valor total R$ 12.874,05 ( doze mil , oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos)Ata contrato 19/2021 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA CNPJ 37.805.195/0001-57 Itens: 10, 17, 24, 34, 35, 46, 53, 56, 59, 63, 64, 65, 70, 71, 75, 77, 78, 83, 86, 94, 96, 98, 102, 107, 109, 110, 112, 117, 118, 124, 128, 129, 132, 133, 139, 141, 142, 144, 148, 149, 152, 154, 160, 163, 164, 165, 166, 168 valor total 41.949,75( quarenta e um mil , novecentos e quarenta e nove reais e oitenta setenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com . Vigência das atas supracitadas 12 meses a partir de 14 de dezembro de 2021 e Ata contrato 96.507.728-0001-83- KARIS- MA LIMEIRA MAGAZINE LTDA CNPJ Nº 43.233.526/000196.507.728/0001-24; Valor global83 - Item: 108 valor total R$ 3.519.975,32 (três milhões269.910,00 ( duzentos e sessenta e nove mil , quinhentos novecentos e dezenove reais dez reais). Vigência de 12 meses a partir de 16 de novembro de 2021. PREGÃO FRACASSADO Pregão presencial 30/2021, Processo 5856/2021, Objeto: Aquisição de computadores para as Unidades Escolares. O referido certame foi declarado FRACASSADO pela pregoeira e trinta a comissão de licitações após analise de recurso e dois centavoscontrarra- zões encaminhados pelas empreasas participantes do referido certame. ADJUDICAÇÃO, HOLOMOGAÇÃO E EXTRATO DE CON- TRATO Pregão presencial 29/2021, Processo 5271/2021 OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMEN- TO DE PLANO DE INTERNET PARA TODAS AS DIRETORIAS DO MUNICIPIO DE SARAPUI. CONTRATO 49/2021 EMPRESA: CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 04.127.856/0001-83 VALOR GLOBAL DE R$ 6.180,00(Seis Mil, Cento e Oitenta Reais); Data da Homologação, CONTRATO 50/2021 EMPRESA: 09/12/2021; OrdenadorMEGA- NET SARAPUI TELECOM LTDA CNPJ: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX22.372.159/0001-70 VALOR GLOBAL R$ 16.223,88(Dezesseis Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), CONTRATO 51/2021 EMPRE- SA: IPNET TELECOM LTDA CNPJ: 11.159.733/0001-90, VALOR GLOBAL R$ 4.197,60(Quatro Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos). VIGÊNCIA DOS CONTRATOS SUPRACITA- DOS DE 12 MESES A PARTIR DE 13 DEZEMBRO DE 2021. Sarapuí 15 de dezembro de 2021 – Xxxxxxx xx Xxxxx Xxx- xxx Xxxxxx – Prefeito Municipal de Santa Izabel Sarapuí . AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2021 O Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do Parátipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, torna publico que realizará licitação objetivando para “AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR, COR PRETA, MOTORIZAÇÃO DE NO PREGÃO Nº 032/2021: MÍNIMO 109 CV, BICOMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRI- CA, AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO CÂMBIO AUTOMÁTICO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FREIOS ABS E AIR BAG DUPLO, ORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 465 LITROS, DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2500MM. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS E ITENS OBRIGATÓRIOS, DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR ACORDO COM O CÓDIGO NACIO- NAL DE TRÂNSITO, BEM COMO AS SEGUINTES UNIDADES NORMAS DO DENATRAN E EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA ESTÉTICA E SEGURANÇA ORIGINAIS DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO FÁBRICA E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS PERTINENTES AO MODELO OFERTADO – DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxEDUCAÇÃO”.

OBJETO. Registro Nº DO ATO TIPO DE ATO CELEBRAÇÃO DO ATO INÍCIO DA VIGÊNCIA TÉRMINO DA VIGÊNCIA VALOR GLOBAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015 APAE-Associação de Preços para eventual Aquisição Pais e Amigos dos Excepcionais de Materiais Xxxxxx 28.465.292/0001-57 E-23/002/772/2015 Execução de Expediente Programas e Materiais Ações de Higiene PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ÁREA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIAS, pertencentes à famílias de baixa renda e/ou em situação de risco pessoal ou social, na cidade de Mendes, Estado do Rio de Janeiro/RJ. 553 Termo de Colaboração 09/06/2019 10/06/2016 02/11/2020 R$ 599.028,45 13/06/2016 Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015 APAE-Associação de Pais e Limpeza para atender Amigos dos Excepcionais de Miguel Pereira 39.756.945/0001-73 E-23/002991/2015 Execução de Programas e Ações de Proteção Social Especail de Média e Alta Complexidade na Área de Atenção à Criança e/ou Adolescente com Deficiências, pertencentes a necessidade da Prefeitura Municipal famílias de Santa Izabel baixa renda e/ou em situação de risco social, no Município de Xxxxxx Xxxxxxx, Estado do ParáRio de Janeiro. 505 Termo de Colaboração 19/05/2016 20/05/2016 27/08/2020 R$ 480.256,74 09/06/2016 Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015 APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miracema 29.891.777/0001-75 23/002992/2015 Execução de Programas e Ações de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ÁREA DA ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIAS, através pertencentes a famílias de suas secretarias baixa renda e/ou em situação de risco pessoal, no Estado do Rio de Janeiro. 520 Termo de Colaboração 19/05/2016 20/05/2016 20/08/2020 R$ 749.964,04 09/06/2016 Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015 APAE-Associação de Pais e fundos municipaisAmigos dos Excepcionais de Natividade 31.272.560/0001-29 E-23/002/993/2015 A execução de programas e ações de Proteção Social Especial de Média e alta complexidade na área de atenção a criança e ao adolescente com deficiências, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com pertencentes a famílias de baixa renda e/ou de risco pessoal ou social, no Município de Natividade, no Estado do Rio de Janeiro. 540 Termo de Colaboração 19/05/2016 20/05/2016 20/08/2020 R$ 710.313,90 09/06/2016 Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015 APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nilópolis 36.450.054/0001-04 E-23/021/004/2015 ATENDER CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA, NA MODALIDADE CONVIVÊNCIA–DIA, ATRAVÉS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE EMPODERAMENTO 547 Termo de Colaboração 30/06/2016 01/07/2016 22/11/2020 R$ 599.994,60 08/07/2016 CONVOCAÇÃO CONTRATADO CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.PROCESSO

OBJETO. Registro (art. 92, I e II) O objeto do presente instrumento é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, ALMOÇO/JANTA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÃO QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1 Doce de Preços para eventual Aquisição leite, 350g UN 100 2 Nata, 300g UN 160 3 Refrigerante 2L (diversos) UN 430 4 Rosca colonial 500g UN 175 5 Suco natural 5L UN 209 6 Pão d'água KG 405 7 Pão de Materiais cachorro quente KG 400 8 Pão de Expediente queijo KG 345 9 Pão de forma 450g UN 300 10 Pão de milho 500g UN 360 11 Pão de batata 500g UN 360 12 Coalhada 300g UN 90 13 Salame colonial KG 140 14 Mini salgadinhos (contendo 100 und de 30g cada) CENTO 1280 15 Bolinho de chuva KG 202 16 Bolo tipo cuca KG 322 17 Sanduiches (pão, queijo, presunto, alface, tomate) UN 1100 18 Marmita 700g contendo (arroz, carne, feijão e Materiais macarrão) UN 1100 19 Cavaco doce KG 378 20 Cavaco salgado KG 130 21 Torta fria KG 300 22 Torta doce KG 360 23 Melado 500g UN 115 24 Salsicha tipo hot dog KG 605 25 Milho lata de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal 170gr UN 120 26 Ervilha lata de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 170gr UN 90 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Batata palha 100gr UN 140

OBJETO. Registro Contratação de Preços empresa para eventual Aquisição fornecimento de Materiais link de Expediente internet, em diversos pontos, canal de comunicação IP dedicado, com largura de banda de no mínimo 30Mbps (trinta megabits por segundo), tanto para download como para upload, com garantia de banda de 100% (cem por cento), fornecimento de 4 (quatro) endereços ip versão 4 externos válidos. 1) Centro Administrativo Municipal (englobando todas as secretarias municipais instaladas no pré- dio, quais sejam: Gabinete do Prefeito, Administração, Fazenda, Coordenação e Materiais Planejamento, Edu- cação e Cultura, Obras e Viação e Câmara de Higiene Vereadores), na Xxx xx Xxxxxxxx, x0 0000, xxxxxx, 0x xxxxx e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura 2ª andar; 2) Escola Municipal de Santa Izabel Educação Infantil Pedacinho do ParáCéu, através de suas secretarias e fundos municipaisna Rua Ceará, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito n٥ 75; 3) Escola Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Ensino Fundamental Xxxxxx Xxxxxxxxx, na Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, n٥ 450; 4) Secretaria Municipal de Santa Izabel Saúde, na Rua Monsenhor Vítor Battistella, n٥ 242; 5) Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, n٥ 277; 6) Conselho Tutelar, na Rua Peru, n٥ 10; 7) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na Rua Monsenhor Vítor Battistella, n٥ 181; 8) Centro Cultural, na rua Ceará, nº 105; 9) Praça da matriz, na Rua do ParáComércio, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.s/n;

OBJETO. Registro Alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, prorrogando o prazo de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender vigência por mais 12(doze) meses, a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel contar do Parádia 16/12/2015, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); término em 15/12/2016. Data da Homologaçãoassinatura: 09/12/2021; Ordenador26/11/2015. Assina pela Contratante, Dra. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Procuradora - Chefe, e pela Contratada, Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Sócio. Espécie: XXXXXXX 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015, firmado entre a União, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 3º Região, e a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. Objeto: Al- terar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, prorrogando a vigência por mais 12(doze) meses, a contar do dia 07/02/2015, com término em 06/02/2017. Data da assinatura: 26/11/2015. Assina pela Contratante, Dra. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Procuradora - Chefe, e pela Contratada, Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Diretor. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Nº Processo: 20400001076820152 . Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a contratação de fornecimentos par- ciais mensais de água mineral para a(s) sede(s) da Procuradoria Re- gional do Trabalho da 4ª Região - Porto Alegre/RS - e para as sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Caxias do Sul/RS, Novo Hamburgo/RS, Passo Fundo/RS, Pelotas/RS, Santa Cruz do Sul/RS, Santa Maria/RS, Santo Ângelo/RS e Uruguaiana/RS, no exercício de 2016, conforme as especificações e quantidades es- timadas constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 07/12/2015 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxx - XXX- XX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal - XX ou xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx- tal/200062-05-21-2015. Entrega das Propostas: a partir de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, 07/12/2015 às 14hs, horário de Brasília, 09h00 no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponívelAbertura das Propostas: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx18/12/2015 às 10h00 n site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx.

OBJETO. Registro O contrato tem por objeto a concessão de Preços para eventual Aquisição parcelamento de Materiais crédito de Expediente e Materiais natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráressarcimento, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalconforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 968.798,21 1.836,65 (novecentos hum mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito cinco centavos) VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), XXXXXXX XXXX XXXXXXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. XX XXXXX XXXXXXX. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de res- sarcimento, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 2.284,48 (dois mil, setecentos duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) VIGÊNCIA: 16 (dezesseis) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qua- lidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. SOUSA. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de ressarcimento, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 14.465,36 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qua- lidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), XXXX XXXXXX XX XXXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. XXXXX XX XXXXXX. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de res- sarcimento, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 4.497,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito sete reais) VIGÊNCIA: 30 (trinta) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. XXXXXXX XXXX. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de ressarcimento, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 26.439,02 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos) VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. XXXXXX XXXXX. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de res- sarcimento, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 31.811,65 (trinta e um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura do termo de parcelamento. ASSINATURA: 27/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qua- lidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças /PG/DF e pelo(a) signatário(a), WANDREY DE XXXXXX XXXXX. Brasília - DF, 27/04/2016. Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ 00.534.560/0001-26 - Con- tratada: OVER ELEVADORES LTDA. EPP - CNPJ nº 10.629.386/0001-59 - Objeto: pres- tação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em 05 (cinco) ele- vadores, sendo 02 (dois) elevadores da marca OTIS, instalados no Edifício Sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF; 02 (dois) elevadores, marca BASIC, e 01 (um) elevador, marca OTIS, instalados no Edifício Anexo do TCDF, incluindo assistência técnica, mão-de-obra e fornecimento de peças originais - prorrogação do prazo de vigência contratual - Processo n.º 000.009.781/2015 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2015, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nos 23.460/2002, 25.966/2005 e 35.592/2014, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, e demais legislações aplicáveis - Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. - Vigência e Execução: de 18/08/2016 a 17/08/2017. Valor do Aditivo: R$43.176,00 (quarenta e três mil e cento e setenta e seis reais) - Unidade Gestora 20101 - Gestão 01 - Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01122600323965363 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2016NE00191 - Data de Emissão da NE: 01/02/2016 - Valor: R$27.224,87 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um quatro reais e oitenta e cinco sete centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); ) - Data da Homologaçãoassinatura: 09/12/202125/04/2016 - Assinam: pelo Contratante, Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx; Ordenadore, pela Contratada, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Data de publicação do termo anterior: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXContrato nº 15/2015 (DODF nº 162, Prefeito Municipal de Santa Izabel 21/08/2015, pág. 39). Contratante: Tribunal de Contas do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Con- tratada: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR BRASÍLIA - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.FUB - CNPJ nº 00.038.174/0001-

OBJETO. Registro O presente Termo tem por objeto a Rescisão do Convênio nº 035/2013- SIN, uma vez que houve o pedido de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paránão continuidade ao convênio acima citado, através de suas secretarias do ofício nº 070 - GP/2022 (id. 13173677), considerando que o município apresentou o extrato da conta corrente e fundos municipaisefetuou a devolução do saldo remanescente do Convênio, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 conforme comprovante (novecentos sessenta e oito milid. 13173677), setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO cujo objeto é a CONSTRU- IR A DRENAGEM SUPERFICIAL E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três milPAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO DA RUA XXXX XXXXXX, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX TRECHO DA RUA XXXXXX XXXXXXXX, TRECHO DA RUA XXXXXX XXXXX, TRECHO DA RUA XXXX XXXXX XXXXXXXX E TRECHO DA RUA XXXXXXXX XXXXX DA COSTA, localizadas na Zona Urbana do Município de São José do Seridó. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Natal/RN, 07 de março de 2022. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Secretário de Estado da Infraestrutura JACKSON DANTAS Prefeito Municipal de Santa Izabel São José do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáSeridó/RN EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 013/2022 - SIN PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 00510028.006670/2020-60 - SIN/RN LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 015/2021 - SIN/RN PARTES: O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO ATRAVÉS DA SECRE- TARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIADA DEFESA SOCIAL - SESED/RN, COM RECURSOS ORIUNDOS INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADO DA INFRAESTRUTURA - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021SIN, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA JMARTINS ENGENHARIA EIRELI.

OBJETO. Registro 1.1. Contratação de Preços empresa para eventual Aquisição prestação de Materiais serviços continuados de Expediente Apoio Administrativo e Materiais Operacional, em caráter subsidiário, para atendimento das atividades Técnico e Administrativas do Escritório de Higiene Representações Regional do IBRAM no Rio de Janeiro - ER-RJ/IBRAM, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Villa- Lobos, no Rio de Janeiro – RJ e Limpeza Museu da República, por meio de postos de trabalho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas definidas neste Termo de Referência e seus anexos. GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM (OBJETO) CATSER LOCAL DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL VALOR ANUAL POR UNIDADE Unitário Mensal Anual 01 01 Prestação de serviços continuado de Auxiliar Operacional, Auxiliar e Apoio Administrativo, e Analista Técnico Especializado, em caráter subsidiário 538-0 Escritório de Representação do IBRAM Rio de Janeiro/RJ Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 03 R$ 6.027,34 R$ 18.082,02 R$ 216.984,24 R$ 1.426.515,12 02 538-0 Apoio Administrativo II 40 (quarenta horas) semanais Posto 08 R$ 7.262,71 R$ 58.101,68 R$ 697.220,16 03 538-0 Analista Técnico Especializado- NS (Pleno) 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$10.673,14 R$ 42.692,56 R$ 512.310,72 04 538-0 Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/Rio de Janeiro Auxiliar Administrativo 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$ 5.338,98 R$ 21.355,92 R$ 256.271,04 R$ 1.083.133,6 05 538-0 Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 02 R$ 6.027,34 R$ 12.054,68 R$ 144.656,16 06 538-0 Apoio Administrativo II 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$ 7.262,71 R$ 29.050,84 R$ 348.610,08 07 538-0 Analista Técnico Especializado - NS (júnior) 40 (quarenta horas) Posto 01 R$ 8.746,35 R$ 8.746,35 R$ 104.956,20 semanais 08 538-0 Copeira 40 (quarenta horas) Posto 01 R$ 3.673,40 R$ 3.673,40 R$ 44.080,80 09 538-0 Recepcionista 3ª a Domingo 44 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 01 R$ 3.831,06 R$ 3.831,06 R$ 45.972,72 10 538-0 Bilheteiro 3ª a Domingo 44 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 02 R$ 3.965,34 R$ 7.930,68 R$ 95.168,16 11 538-0 Motorista 40 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 01 R$ 3.618,21 R$ 3.618,21 R$ 43.418,52 12 538-0 Museu Villa- Lobos - MVL Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 01 R$ 6.027,34 R$ 6.027,34 R$ 72.328,08 R$ 72.328,08 13 538-0 Museu da República - MR Recepcionista Bilíngue em LIBRAS Posto 01 R$5.561,22 R$ 5.561,22 R$ 66.734,64 R$ 204.652,80 14 538-0 Recepcionista Posto 03 R$ 3.831,06 R$ 11.493,18 R$ 137.918,16 1.2. Escritório de Representação Regional do IBRAM no Rio de Janeiro – ER-RJ/IBRAM, custo estimado para atender a necessidade da Prefeitura Municipal contratação previsto no valor global máximo de Santa Izabel do ParáR$ 1.3. Museu Nacional de Belas Artes – MNBA, através custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de suas secretarias R$ 1.083.133,68 ( um milhão oitenta e fundos municipaistrês mil, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos); 1.4. Museu Villa-Lobos - MVL, custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de R$ 72.328,08 (setenta e dois mil, setecentos noventa trezentos e vinte e oito reais e vinte oito centavos); 1.5. Museu da República - MR, custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de R$ 204.652,80 (duzentos e um quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 e 1.6. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum e continuado, nos termos das especificações dispostas no Art. 15 da I N 5/2017 - MPOG. 1.7. O quantitativo e respectivos código (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáCATSER) dos itens são os discriminados na tabela acima. 1.8. A Prefeitura Municipal presente contratação adotará como regime de Santa Izabel execução a indireta, em obediência ao Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 1.9. Os serviços, objeto do Parápresente Termo de Referência serão formalizados mediante Contrato, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOconforme o artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 1.10. O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (meses), MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOa contar da data de sua assinatura, ESF JARDIM DAS ACÁCIASpodendo ser prorrogado mediante termos aditivos, ESF NOVO HORIZONTEaté o limite de 60 (sessenta) meses, ESF SAGRADA FAMÍLIAapós a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, ESF SANTA RITA DE CÁSSIAnos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 1.11. As licitantes deverá informar em suas propostas a vinculação à Convenção Coletiva de Trabalho vigente firmada com o Sindicato a qual está vinculada, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxobservando a atividade principal ou secundária da licitante.

OBJETO. Registro Constitui objeto da presente contratação sob regime de Preços para eventual Aquisição empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Materiais Execução das obras de Expediente Pavimentação em Pedra Irregular e Materiais drenagem de Higiene vias públicas do bairro Nova Esperança, Município de Ibaiti, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e Limpeza para atender a necessidade especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Engenharia. NATUREZA Obras VALOR MÁXIMO R$ 419.234,27 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), divididos em 01 (um) lotes, conforme quadro abaixo: LOTES BAIRRO VALOR MÁXIMO 01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES Execução das obras de Pavimentação em Pedra Irregular e drenagem de vias públicas do bairro Nova Esperança, Município de Ibaiti. R$ 419.234,27 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos (SMOVSU). Solicitação nº 360 / 2023 LOCAIS DE PUBLICAÇÃO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 1 E 2: Até às 09:00 (nove horas) horas do dia 20 (vinte de dezembro de 2023) – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáIbaiti, através de suas secretarias e fundos municipaissito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001n. 23, Centro, Ibaiti-00; Valor global: R$ 968.798,21 PR. ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e ENVELOPE 1): Dia 20/12/2023 (vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 20212023), às 14hs09:10 (nove horas e dez minutos) - Sala de Licitações, horário sito à Rua Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, n. 23, Centro, Ibaiti-PR. PRESIDENTE: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx MEMBROS: Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Portaria nº 1297/2023 de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível08/02/2023 ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações eE-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx Fone: (00) 0000.0000 Horário de expediente: das 08h00min às 17h00min.

OBJETO. Registro Acréscimo de Preços R$ 708.703,00 correspondente a um percentual de acréscimo de 3,19%, referente a inclusão de novos serviços acréscimo e decréscimo de quantitativos em relação a planilha original e ampliação do objeto contratado que fica alterada nos termos da documentação técnica elaborada aumentando o valor contratual para eventual Aquisição de Materiais de Expediente R$ 22.943.719,27 conforme art. 65, inciso I letras “a” e Materiais de Higiene “b” § 1º e Limpeza para atender a necessidade 3º da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáLei 8.666/93. ABRE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, através de suas secretarias e fundos municipaisNA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$693.500,00 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosSEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, . O Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais, e, de conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal nº 8.045 de 2015, Art.1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Santa Izabel Agronegócios, na Secretaria Municipal de Cultura e na Secretaria Municipal de Fazenda, o crédito adicional suplementar no montante de R$693.500,00 (seiscentos e noventa e três mil e quinhentos reais), a fim de atender as seguintes despesas: 02.03.01.20.782.0004.2263 - CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS 4.4.90.51.00 - F. 0333 - Obras e Instalações R$2.500,00 02.04.01.13.122.0002.2275 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.3.90.39.00 - F. 0346 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica............... R$91.000,00 02.04.01.13.391.0017.2277 - MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL 3.3.90.30.00 - F. 0353 - Material de Consumo.......................... R$5.000,00 4.4.90.52.00 - F. 0356 - Equipamentos e Material Permanente.............. R$5.000,00 02.04.01.13.391.0017.2278 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 3.3.90.30.00 - F. 0357 - Material de Consumo........................ R$5.000,00 4.4.90.52.00 - F. 0359 - Equipamentos e Material Permanente........... R$5.000,00 02.04.01.13.392.0017.2281 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 3.3.90.39.00 - F. 0369 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica........... R$5.000,00 02.04.01.13.392.0017.2282 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 3.3.90.39.00 - F. 0373 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica........ R$15.000,00 02.09.01.28.843.0003.0007 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO 4.6.91.71.00 - F. 0784 - Principal da Dívida Contratual Resgatado........... R$180.000,00 02.09.01.28.846.0003.0008 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.3.90.47.00 - F. 0787 - Obrigações Tributárias e Contributivas...................... R$380.000,00 Art.2º São os seguintes os recursos necessários à abertura do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior:

OBJETO. Registro Constitui objeto deste instrumento de Preços para eventual contrato a Aquisição de Materiais Aquisição das seguintes Máquinas, 01 (um) Rolo Compactador NOVO e 01 (uma) Mini Carregadeira USADA, destinados a manutenção de Expediente vias públicas e Materiais obras desta municipalidade, conforme especificações estabelecidas no CONVITE nº 006/2019 no Termo de Higiene Referência e Limpeza para atender a necessidade de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, através de suas secretarias e fundos municipaisconforme planilha abaixo: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA CONVITE 006 2019 LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DAS MÁQUINAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 1 UNIDADE 01 (UM) - ROLO COMPACTADOR, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 NOVO, ZERO HORAS, MARCA WACKER NEUSON, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO RD 12, COM GARANTIA DE 1 ANO, POTENCIA 20 HP, MOVIDO A GASOLINA, PESO OPERACIONAL 1220 KG, FORÇA CENTIFUGA 1500KGF, LARGURA 83CM, COMPRIMENTO 2026MM, ALTURA 1472MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. 90000,00 90.000,00 2 1 UNIDADE 01 (novecentos sessenta e oito milUMA) – MINI CARREGADEIRA, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três milMARCA VOLVO, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhõesANO DE FABRICAÇÃO 2012, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXCOM 3400 HORAS TRABALHADAS, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. MODELO MC70B, POTENCIA 60,8, A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáDIESEL, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: PESO OPERACIONAL, 2.645KG, CAPACIDADE DE CARGA 690 KG, CONCHA COM CAPACIDADE DE 0,9M³, CABINE FECHADA, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PNEUS NOVOS, LARGURA 62P, COMPRIMENTO 3490MM E EQUIPAMENTOS ALTURA 3000MM. DESTINADA A MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO VIAS PÚBLICAS E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxOBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.65.000,00 65.000,00 155.000,00 155.000,00

OBJETO. Registro Primeiro Termo Aditivo referente ao fornecimento de Preços vale alimentação/refeição para eventual Aquisição de Materiais de Expediente os empregados da empresa CEB Geração S.A, em conformidade com as exigências dispostas na Lei nº 8.666/93. Valor R$ 105.410,89 (cento e Materiais de Higiene cinco mil quatrocentos e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um dez reais e oitenta e cinco nove centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI . Despesas de publicação: CEB Geração. Assinatura pela CEB Geração: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, e pela Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. Contrato nº 8359. Assinatura: 21/06/2013. Processo: 092.0002578/2013. Inexigibilidade de Licitação autorizada pelo Diretor de Operação e Manutenção e Ratificada pelo Presidente da CAESB (fl. 145), com CNPJ base no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/1993 e item 4 “b” da Resolução de Diretoria 13/2013. Contratante: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: fornecimento de peças e acessórios originais/genuínas para bombas centrífugas da marca SULZER. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 00.000.0000.0000/6977, Código 12.903.908.200-5, Fonte de Recursos: próprios da CAESB, Código: 11.101.000.000-3. Empenho Nº 43.233.526/0001-24; Valor global2034/2013, Datado de: 24/05/2013. Preço/Valor: R$ 3.519.975,32 R$ 540.000,00 (três milhões, quinhentos e dezenove reais quarenta mil reais). Prazo de Entrega: 365 (trezentos e trinta sessenta e dois centavos); Data cinco) dias consecutivos, o fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades de consumo da HomologaçãoCAESB. Vigência: 09/12/2021; Ordenador425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos. Gerenciamento/Fiscalização: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200matrícula nº 52.262-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br 7 (UASG 455288Xxxxxxx) e TCM PA Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, matrícula nº 50.792-7 (Fiscal). Assinantes: Pela CAESB: Xxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx Xxxx – Informações eDiretor de Operação e Manutenção. Pela SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA: Sétimo Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx. Termo de Quitação do Contrato nº 8094/2011. Assinatura: 24/06/2013. Assinantes: Pela CAESB: Xxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx Xxxx – Diretor de Operação e Manutenção e Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx – Superintente de Operação e Manutenção dos Sist. Distrib. De Água e Coletor de Esgoto Oeste-mailSul/PAS. Pela ENORSUL – EMISSÃO NORTE SUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxWaldecir Colombini.

OBJETO. Registro O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 28 de Preços setembro de 2008 o Contrato nº1308/07, bem como reajustar os gêneros alimentícios: arroz branco tipo-1 para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$1,88 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais Hum real e oitenta e cinco oito centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 , arroz parbolizado tipo-1, para R$1,88 (três milhõesHum real e oitenta e oito centavos), quinhentos macarrão espaguete kg, para R$1,47 (Hum real e dezenove quarenta e sete centavos), feijão carioca kg, para R$2,67 (dois reais e trinta sessenta e sete centavos) e feijão de corda T-1 kg, para R$1,72 (Hum real e setenta e dois centavos), ficando acrescida a quantia de R$13.563,60 (Treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme parecer da Comissão de Realinhamento de Preços da COAFI/SESA; Data IX - DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias a partir de 28/09/2008; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 26/09/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e o Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº261/2008 I - ESPÉCIE: Doc. nº690/2008 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº261/2008; II - CONTRATANTE: Secretaria da HomologaçãoSaúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: 09/12/2021Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx000, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE; OrdenadorIV - CONTRATADA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXEMPRESA MCB FRUTAS NATURAIS LTDA; V - ENDEREÇO: Av. Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021800 GP 05 Box 77-Ceasa-Pajuçara-Maracanaú-Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDELei Federal nº8.666/93; VII- FORO: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200Fortaleza/CE; VIII -02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

OBJETO. Registro 2.1 É objeto de Preços Leilão previsto neste edital, bens móveis (veículos, tratores, implementos agrícolas, sucatas e outros) considerados inservíveis para eventual Aquisição o município de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáMARIO CAMPOS assim caracterizados: ITEM QT BEM DOC. MULTAS AVALIAÇÃO 1 xx CADEIRAS, através de suas secretarias e fundos municipaisCARTEIRAS, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: ARMARIOS, PRATELEIRAS E OUTROS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E 250,00 2 xx EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDEINFORMATICA, ELETRODOMESTICOS, VENTILADOREES, REFLETORES, REATORES, E OUTROS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA xxx xxx R$ 300,00 3 xx ELETRODOMESTICOS, GELADEIRAS, CONGELADORES, FOGÕES, BEBEDOUROS, MICROONDAS, FILTROS, E OUTROS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA xxx xxx R$ 350,00 4 xx MATERIAL HOSPITALAR, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 200,00 5 2 02 COFRES, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 250,00 6 1 TRATOR MASSEY FERGUSSON 265, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 2.000,00 7 1 CARRETA 3.000 TONELADAS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 800,00 8 1 RETRO FB 80.2, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. xxx xxx R$ 5.000,00 9 1 PAS AUTOMOVEL VW GOL 1.0 ECOMOTIION G IV, PRETA, 2010/2011, FLEX, PLACA HLF-4993, RENAVAM: ESF AMERICANO00273932241, ESF JARDIM DAS ACÁCIASCHASSI: 0XXXX00X0XX000000, ESF NOVO HORIZONTENO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2019 sem multas R$ 5.000,00 10 1 PAS ONIBUS, ESF SAGRADA FAMÍLIAIVECO CITY CLASS 6013 IF, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA0000/0000, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIAXXXXXX, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICAXXXXX XXX-0000, RENAVAM: 27 de dezembro de 202100826531598, às 14hsCHASSI 00XX0000000000000, horário de BrasíliaNO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2019 sem multas R$ 6.000,00 11 1 TRATOR NEW HOLLAND TT 3840, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx4x4, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. Edital disponívelxxx xxx R$ 12.000,00 12 1 GRADE ARADORA BALDAN, 12 DISCOS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, xxx xxx R$ 400,00 13 1 PAS MICROONIBUS, FIAT DUCATO MINIBUS, 2006/2007, BRANCA, PLACA HMN-6119, RENAVAM: Endereço eletrônico00906825440, CHASSI: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx00X000X0000000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail2019 sem multas R$ 8.000,00 14 1 PAS/MICROONIBUS CITROEN JUMPER M 33 M 23 S, 2012/2013, BRANCA, PLACA OOY-0146, CHASSI: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.000XXXXXXX0000000, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2019 sem multas R$ 22.000,00

OBJETO. O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e Eventual Aquisição de Medicamentos, que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93. Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE BURITIS, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.266.058/0001-44, com sede na Xxx Xxx Xxxxx, 0000 Setor 06, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr.º Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 0000000-0 SSP/PR e CPF sob nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Buritis/RO, e, de outro lado, a empresa COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.475.985/0001-37, com sede na Av. Xxx Xxxxx X, 2678, Setor 05, na cidade de Jaru-Ro, tendo como representante legal o Srª. Tallita Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade RG nº 541735500 SSP/SP e CPF sob nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na cidade de Jaru-Ro, e a empresa DUTRA & CAMPOS LTDA - ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 04.317.401/0001-20, com sede na Avenida Xxxxxx Xxxxx, 1569, Setor 01, na cidade de Buritis-RO, tendo como representante legal o Sr° Xxxxxx Xxxxxxxxx de Campos Dutra, portador da cédula de Identidade RG n° 885968 SESDEC/RO e CPF sob o n° 000.000.000-00, residente e domiciliado na cidade de Buritis-RO, sendo as mesmas adjudicatárias do Pregão Presencial para Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente nº 007/2014, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e Materiais de Higiene alterações posteriores, e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáLei Federal nº 10.520/02, através de suas secretarias mediante as Cláusulas e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.condições seguintes:

OBJETO. Registro O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% (vinte e cinco por cento) ao Contrato Nº261/2008, que tem por objeto a aquisição de Preços gêneros alimentícios, para eventual Aquisição suprir as necessidades do Hospital São José/SESA. Parágrafo Único- Fica acrescida a quantia de Materiais R$14.189,19 (Quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos) ao Contrato Nº261/2008, passando o mesmo de Expediente R$56.756,75 (Cinqüenta e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito seis mil, setecentos noventa e oito cinqüenta e seis reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta setenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 ) para R$70.945,94 (três milhõesSetenta mil, quinhentos novecentos e dezenove quarenta e cinco reais e trinta noventa e dois quatro centavos), conforme Planilha anexa, parte integrante deste.; Data IX - DA VIGÊNCIA: XXXXXXXX; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 09/09/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Viena Botelho. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº622/2008 I - ESPÉCIE: Doc. nº748/2008 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº622/2008; II - CONTRATANTE: Secretaria da HomologaçãoSaúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: 09/12/2021Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx000, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE; OrdenadorIV - CONTRATADA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXEmpresa REGIFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.,; V - ENDEREÇO: Rua Kelly, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/202157 – Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE,; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDELei Federal nº8.666/93; VII- FORO: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200Fortaleza/CE; VIII -02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

OBJETO. Registro Prestação de Preços serviços especializados para eventual Aquisição realização de Materiais oficinas a serem ministradas nos centros de Expediente capacitação do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Secretaria Municipal de Santa Izabel do ParáEsportes, através de suas secretarias Cultura, Turismo, Lazer e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalJuventude. Assinatura:17/04/2018. Valor: R$ 968.798,21 106.850,86 (novecentos sessenta cento e oito mil, setecentos noventa seis mil oitocentos e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um cin- quenta reais e oitenta e cinco seis centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: , sendo para a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo, Laser e Juventude o valor de R$ 3.519.975,32 57.849,50 (três milhões, quinhentos cinquenta e dezenove sete mil oitocentos e qua- renta e nove reais e trinta cinquenta centavos) e dois para o Fundo Social de Solidariedade de Tatuí o valor de R$ 48.979,14 (quarenta e oito mil novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos); Data da Homologação, Vigência: 09/12/2021; Ordenador60 (sessenta) dias. Contrato de inteiro teor arquivado junto ao Processo Administrativo. RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Pregão Presencial nº. 017/2020. Processo Administrativo nº. 028/2020. Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores Contratante: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021Tatuí Representante: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS Maxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xontratada: GENTE SEGURADORA S/A Representante: Maxxxxx Xxxx Objeto:PRESTAÇÃO DE INFORMÁTICA SERVIÇOS PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES COBERTURA SECU- RITÁRIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor: ESF AMERICANOR$ 7.999,00 Assinatura: 14/04/2021. Vigência: 12 (DOZE) MESES. Contrato de inteiro teor arquivado junto ao Processo Administrativo. PROCESSO Nº. 14.061/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 54/21: Homologo o julgamento procedido pelo pregoeiro para aquisição de medicamentos para enfrentamento da pandemia de COVID-19, ESF JARDIM DAS ACÁCIASà firma:CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, ESF NOVO HORIZONTEno valor de R$ 78.750,00; O detalhamento do(s) item(ns) homologados, ESF SAGRADA FAMÍLIAestão disponí- veis no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx PROCESSO Nº. 14.504/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.57/21: Homologo o resultado da licitação nos exatos termos do parecer da pregoeira, ESF SANTA RITA DE CÁSSIApara aquisição de agulhas/cânulas para biopsia de tecidos, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIAa firma: LUXX X. XE XXXX XXXXX XXXXXX XPP, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02no valor de R$ 33.840,00; SESSAO PÚBLICAO detalhamento do(s) item(ns) homologados, estão disponí- veis no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx PROCESSO Nº. 12.011/21 PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº.37/21: 27 Homologo o resultado da licitação nos exatos termos do parecer da pregoeira cotado, para eventual aquisição de dezembro material médico hospitalar, pelo perí- odo de 202112 meses, às 14hsfirmas: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, horário no valor estimado de BrasíliaR$ 19.912,50; HOFFMANN GOMES LTDA-EPP, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxno valor estimado de R$ 12.690,00; AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, no valor estimado de R$ 35.250,00; TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI ME, no valor estimado de R$ 16.250,00. Edital disponívelTotalizando R$ 84.102,50. O detalhamento do(s) item(ns) homologados, estão disponí- veis no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx G.P., aos 16/04/2021 Joxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xrefeito Municipal Pregão Eletrônico nº. 49/21 – Processo nº. 13.195/2021 Adjudicação: Endereço eletrônicoAquisição de tira para controle glicêmico, laboratório ROCHE, para atendimento a ordem judicial, a favor da empresa RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITA- LARES LTDA, item 01, no valor total de R$ 10.560,00. P.M.T. aos 16/04/2021. Solange de F. Santos Pregão Eletrônico nº. 46/21 – Processo nº. 12.853/21 Adjudicação: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxAquisição de materiais siderúrgicos em geral (arame recozido, ferro CA, chapas, tubo,cantoneira, etc), a favor das empresas: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP,no valor total de R$ 46.751,18; L H DE CARVALHO SOLU- ÇÕES EM USINAGEM, no valor total de R$ 6.350,76; FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME, no valor total de R$ 7.735,00. br (UASG 455288) Totalizando R$ 60.836,94. P.M.T. aos 16/04/2021. Pexxx Xxxxxx X. Xaxxx Pregão Eletrônico nº. 55/21 – Processo nº. 14.064/21 Adjudicação: Aquisição de móveis,filtro processador hidro- cinetico instalado e TCM PA telefone sem fio, a favor das empresas: CANAA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP, no valor total de R$ 10.055,00; 7R COMERCIAL EIRELI ME, no valor total de R$ 3.870,00; ALLPEMA SERVIÇO E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME, no valor total de R$ 9.720,90; ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP, no valor de R$ 19.180,00. Totalizando R$ 42.825,90. P.M.T. aos 16/04/2021. Crxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Processo PRA-115/2021 – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxContratação de empresa para Busdoor Taubaté.

OBJETO. Registro I - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Preços livros, tatames e confecção de móveis sob medida, para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade implantação do Espaço Juvenil na Biblioteca Pública Municipal Professora Xxxxxx Xxxxx, com recursos recebidos através do Ministério Público do Trabalho (PP nº 000136.2013.09.010/9), atendendo as necessidades da Prefeitura Secretaria Municipal de Santa Izabel Educação e Cultura, especificações e quantidades estabelecidas abaixo: Item Qtde Und Descrição Editora Valor Unit. Valor Total 3 1 Un Livro Cartonado Spin Master Paw - Chase e o mistério do Paráalienígena, através Ed. 01, 2017. Autor Ciranda Cultural. Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 9 1 Un Livro Cartonado Batman - o Rei dos Loucos, Ed. 01, 2018. Autora Todo Livro, Editora Todo Livro Todo Livro 5,25 5,25 13 1 Un HQ Clássicos para Sonhadores, Ed. 01, 2022. Autora Brasileitura, Editora Brasileitura Brasileitura 5,00 5,00 14 1 Un Estados Unidos - A caminho da Escola, Ed. 01, 2011. Autoras Xxxx Xxxxxx & Subi Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 16 1 Un O Cachecol laranja do Mocho, Ed. 01, 2013. Autora Xxxxxxx Xxxxxx, Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 28 1 Un Minhas Primeiras Histórias - Frozen II Defensores de suas secretarias Arendelle, Ed. 01, 2020, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 29 1 Un Minhas Primeiras Histórias - Guardians Of the Galaxy O Groot Escapa, Ed. 01, 2020, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 30 1 Un Minhas Primeiras Histórias - O Rei Leão, Ed. 01, 2016, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 58 1 Un Livro Almofadado Xxxx e fundos municipaisXxxx, EMPRESAS HOMOLOGADASEd. 01. 2013. Autora Todo Livro, Editora Todo Livro Todo Livro 15,30 15,30 101 1 Un Lola e o Garoto da Casa ao Lado, Ed. 01, 2012. Autora Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Editora Novo Conceito Novo Conceito 31,84 31,84 Item Qtde Und Descrição Editora Valor Unit. Valor Total 138 1 Un Coleção Estilhaça-me: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI A série completa (6 livros): Desafia-me; Estilhaça-me; Restaura-me; Incendeia-me; Liberta-me; Imagina-me. Ed. 01, 2020. Autora Xxxxxxx Xxxx, Editora Universo dos Livros Universo dos Livros 127,54 127,54 139 1 Un Box Um de nós está mentindo (2 livros): Um de nós está mentindo; Um de nós é o próximo. Ed. 01, 2021. Autora Xxxxx XxXxxxx. Editora Galera. Galera 34,74 34,74 141 1 Un Box Trilogia dos Príncipes: O Príncipe Corvo; O Príncipe Leopardo; O Príncipe Serpente, Ed. 01, 2021. Autora Xxxxxxxxx Xxxx, Editora Record Record 57,94 57,94 145 1 Un Coleção Xxxx Xxxxxx Grandes Obras - Box com CNPJ Nº 15.459.519/00013 Livros: Orgulho e preconceito; Razão e sensibilidade; Persuasão. Ed. 01, 2022. Autora Xxxx Xxxxxx. Editora Camelot Camelot 44,95 44,95 148 1 Un Kit Hopeless (3 livros): Um caso perdido; Sem esperança; Em busca de Cinderela + Em busca da perfeição. Ed. 01, 2022. Autora Xxxxxxx Xxxxxx, Editora Galera. Galera 57,94 57,94 Assinado por 1 pessoa: XXXXXX XXXXX Para verificar a validade das assinaturas, acesse xxxxx://xxxxxxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/X0X0-X0XX-X0X0-0000 e informe o código C9D6-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001A2AD-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001E8F6-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.6774

OBJETO. Registro Contratação de Preços para eventual Aquisição 1 (uma) apresentação artística do cantor Xxxxxxxx (Ex vocalista da Banda Pimenta Nativa), no dia 03/03/2019, domingo, das 22:00h às 00:00h, no Carnaval 2019 do Município de Materiais Jaguaruana, Estado do Ceará. Contratado: Fase Producoes e Eventos LTDA-ME, CNPJ nº 14.556.140/0001-55. Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Vigência: 28/02/2019 a 26/04/2019. Ratificação: 28/02/2019, por Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Secretária de Expediente Cultura e Materiais Turismo, Autoridade Competente. Fundamento Legal: Art. 25, Inciso III da Lei 8.666/93. Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Forquilha - Convocação dos Remanescentes - Pregão Presencial N.º 0000.00.00.00. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Forquilha informa aos licitantes remanescentes classificados nos itens: 02, 03, 04, 06, 07, e 08, do ParáPregão Presencial N.º 0000.00.00.00, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos diversos e máquinas pesadas de interesse das Diversas Secretarias do Município de Forquilha/CE, nos termos do art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/02, que será aberto os envelopes de habilitação, pela ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, no dia 07 de março de 2019, às 08:00 horas. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – O Pregoeiro. Itapipoca/CE, através do Secretário de suas secretarias Esporte e fundos municipaisJuventude, EMPRESAS HOMOLOGADAStorna público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.12.01/PE, cujo Objeto é: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001Contratação de empresa para realização de circuito dos três climas de futsal masculino, no Município de Itapipoca sob a proposta nº 053697/2018 - Convênio: 878214/2018, foi REVOGADA por razões de interesse público, conforme justificativa do Setor Competente, fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93. Itapipoca/CE, 01 de Março de 2019. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx - Secretário de Esporte e Juventude. Estado do Ceará – Prefeitura de Tejuçuoca – Aviso de Revogação. A Comissão de Licitação de Tejuçuoca, torna público a Revogação do processo Tomada de Preço n ° 2019.01.21.01TP cujo objeto é a contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em poços, bombas hidráulicas, limpeza de poços, serviços conforme especificações, no Município de Tejuçuoca-00; Valor globalCE.. Informações: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. Tejuçuoca-CE, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil01 de março de 2019. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx – Presidente da CPL. ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - O Município de Itapipoca, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data através da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Secretaria Municipal de Santa Izabel Trabalho e Assistência Social, vem NOTIFICAR a empresa J.R. XXXX XXXX COMERCIAL-ME, inscrita no CNPJ nº 26.904.751/0001-26, já qualificada no Contrato nº 17.12.22/PP-04, acerca do Paráteor do despacho de fls. A 18 do PAL nº 040/2018: “(...) determino a notificação do contratado para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa prévia, a contar do recebimento desta notificação, sobre o descumprimento da cláusula 5.7 do contrato nº 17.12.22/PP- 04”. Itapipoca/CE, 28 de fevereiro de 2019. Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Procuradora Geral do Município. *** *** *** Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Santa Izabel Boa Viagem. A CPL torna público o Cancelamento do Paráedital de licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2019.02.18.1-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede do Município de Boa Viagem – CE, com abertura prevista para o dia 07/03/2019, às 09:00 horas, para que seja realizadas adequações de edital seguindo a Recomendação Nº 003/2019-2ª. PJBV, datada de 01/03/2019, expedida pelo Sr. Promotor de Justiça da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem/CE. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2019.03.01.1. Realizará a licitação cujo objeto é a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de ampliação da escola Xxxxxxx Xxxxxxx, abrangendo os serviços de construção de salas de aulas e campo society e obras de recuperação de diversas escolas do Município de Porteiras/CE. Abertura: 26 de março de 2019 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca nº. 16, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Sala da CPL ou Fone (00) 0000-0000 (R-211). Porteiras/CE, 01 de março de 2019. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx – Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Apuiarés - Extrato de Homologação/Ratificação. Certifico para os devidos fins, que foram afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura (Flanelógrafo) a cópia do Termo de Homologação originário da adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 2018.08.14.01-SRP, cuja vencedora foi a Empresa: J. J. Locações & Construções LTDA, com o valor global de R$ 41.540,00 (quarenta e um mil quinhentos e quarenta reais). Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, especialmente as da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Ordenadora de Despesas da Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia. Apuiarés, 26 de Fevereiro de 2019. Estado do Ceará – Câmara Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 22 de março de 2019, às 08h00min, estará abrindo licitação na Tomada de Preços Nº 003/2019, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa junto à Presidência e as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Novo Oriente/CE. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no endereço da Câmara de Novo Oriente, bem como no site xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx. Novo Oriente - CE, 01 de março de 2019. Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Presidente da Comissão. 757.044 NO LICITAÇÕES-E DO BB) – Datas e Horários (Hora de Brasília): Início do Acolhimento: 07/03/2019, às 08h; Fim de Acolhimento e Abertura das Propostas: 20/03/2019, às 08h; Início da Disputa: 22/03/2019, às 08h30min. OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Odontológicos. VALOR DO EDITAL: R$ 20,00. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Xxxxx Xxxxxxx, S/N°, Térreo, Centro. Fone: (00) 0000-0000. Marco-CE, 26/02/2019. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx – Secretário de Saúde. Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aurora - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2019.03.01.1. A Câmara Municipal de Aurora, através da CPL, torna publico público que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO estará realizando Procedimento Licitatório, cujo objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria e consultoria contábil, assessoria ao Setor Pessoal, bem como no processamento da folha de pagamento, geração e transmissão de arquivos, junto a Câmara Municipal de Aurora/CE. Abertura: 22 de março de 2019 às 09:00 (nove) horas. Aurora/CE, 01 de março de 2019. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Presidente da CPL. Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá – Adendo Modificador. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Tianguá vem informar que no Edital da Tomada de Preços Nº 032/202102.01.01/2019-TP, com o seguinte objeto: AR CONDICIONADOcontratação de empresa para os serviços de pavimentação em pedra tosca nas Ruas 1,2,3 e 4 do Bairro Cândido Xavier de Sá no Município de Tianguá/CE. Foi feito um adendo modificador que altera no edital a data de recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos Documentos de Habilitação e às Propostas de Preços do dia 07 de março de 2019 para o dia 11 de março 2019 às 10h30min, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDEna sede da Comissão de Licitação, fone (00) 0000-0000, no horário de 07:30 às 11:30h. Xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx – Presidente. Estado do Ceará - Prefeitura de Itaiçaba - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 003/2019-TP. Objeto: ESF AMERICANOContratação de empresa especializada no ramo de engenharia, ESF JARDIM DAS ACÁCIASpara execução, ESF NOVO HORIZONTEmediante regime de empreitada por preço global, ESF SAGRADA FAMÍLIAde obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde São Francisco e obra de reforma da Unidade de Atendimento de Saúde da localidade Logradouro, ESF SANTA RITA DE CÁSSIAno Município de Itaiçaba, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICAEstado do Ceará. Data de Abertura das Propostas: 27 de dezembro de 202122/03/2019, às 14hs09:00h. Local do edital e abertura das propostas: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx 298, Centro, Itaiçaba, Ceará, CEP 62.820-000. Informações: fone (00) 0000-0000. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Presidente da CPL. - Classificação: 3º - Prazo: comparecer em 48 horas, a contar da data de publicação deste ato, sob pena de desclassificação - Local: Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0000-X - Xxxxxx - Xxxxxxx - XX, CEP: 61.600-150. Informações: fone (00) 0000-0000, no horário de Brasília08h00min às 16h00min, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxnos dias úteis após esta publicação. Caucaia/CE, 28 de Fevereiro de 2019. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Diretor Executivo do CISVALE. Estado do Ceará – Câmara Municipal de Apuiarés - Aviso de Adiamento. A Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Apuiarés informa aos interessados, que a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0000.00.00.00 CAM, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de combustível para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Apuiarés. Marcado para o dia 08 de março de 2019, às 09:00h, será adiado para o dia 21 de março de 2019 às 09:00hs. Apuiarés – CE, 01 de Março de 2019. Xxxxx Xxxxxxx xx Xx- Presidente CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizar Chamada Pública para Credenciamento de Instituições Privadas com ou sem fins filantrópicos de Assistência à Saúde, interessadas em prestar serviços complementares ao Sistema Único de Saúde do Município de Aurora/CE, nos termos do art. 199, § 1° da Constituição Federal de 1988, da Lei n° 8.080/90, e legislação complementar aplicável. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e qualificação técnica, entre os dia 21 e 22 de março de 2019, das 7h às 11h e de 13h às 17h na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, s/n, Centro, nesta Cidade. Aurora/CE, 01 de março de 2019 – Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Secretária Municipal de Saúde. Trabalho e da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jaguaribe torna público aos interessados a REVOGAÇÃO do Chamamento Público N° 20.02.01/2019, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Físicas para Ocupação de Vagas e Cadastro de Reserva, para a Prestação de Serviços para Atender aos Programas Coordenados pela Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município de Jaguaribe/CE. Atendendo despacho da Secretária do Trabalho e da Assistência Social do município, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93. Jaguaribe - CE, 01 de março de 2019. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Secretária do Trabalho e da Assistência Social. –RESULTADO DE JULGAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 19.12.02/2018. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços referentes à Tomada de Preços Nº 19.12.02/2018, cujo objeto é A Contratação da Prestação de Serviços Mensais de Consultoria Especializada em Engenharia Civil e Assistência Técnica para Análise e Adequação de Projetos, Elaboração de “As Built”, Serviços Topográficos Diversos com Teodolito Eletrônico, Estação Total e Georreferenciamento, Disponibilização de Veículo para Locomoção da Equipe Técnica, Suporte Técnico em Ações Expropriatórias, Memoriais Descritivos de Imóveis, Desenvolvimento de Desenhos em CAD, Formatação e Impressão de Projetos, Acompanhamento e Supervisão de Projetos de Construção, Reformas e Ampliações de Unidades de Interesse de Diversas Secretarias do Município De Jaguaribe – CE, dispondo do seguinte resultado: a empresa ACERTE – ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.153.826/0001-30, sagrou-se vencedora pelo valor global de R$ 352.800,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais), tudo conforme exigências do edital de Tomada de Preços. A partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea “b”, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações ou pelo telefone (00) 0000-0000. Jaguaribe – CE, 01 de março de 2019. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Presidente da CPL. Assembleia Geral Extraordinária Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxde Convocação Ficam os Senhores Xxxxxxxxxx convocados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 18 de março de 2019, na sede social desta Empresa, situada à Xx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxx Xxxxxxxxxxxxxxx, 0000, 0000X, Xxxx Xxxxx, nesta Capital, para deliberar acerca dos seguintes assuntos:

OBJETO. Prorrogar vigência do contrato. Valor Anual Estimado: R$ 91.864,00 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). Vigência: 15/02/2020 a 14/02/2021. Modalidade: Pregão nº 07/2016. Data de Assinatura: 12/02/2020. Assinaturas: Sra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx - Secretária Estadual da PR/AM, pela Contratante e os Srs. Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Representantes legais, pela Contratada. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e a Empresa AS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.700.934/0001-39). Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de adequação das instalações no 2º pavimento do imóvel da Justiça Federal, que sediará a Procuradoria da República no Município de Campo Formoso/BA. Valor global: R$ 113.464,98 (cento e treze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Processo: 1.14.000.003036/2019-12. Vigência: Prazo estimado de 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço. Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Modalidade: Pregão Eletrônico. Data e assinatura: 05/02/2020. Assinam: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx pela Contratante, e Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx pela Contratada. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e Thyssenkrupp Elevadores SA, (CNPJ 90.347.840/0010-09). Objeto: prorrogação do Contrato nº 12/2016, cuja vigência expira em 03/03/2020. Nova vigência: 04/03/2020 a 03/03/2021 Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Elementos de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30. Data de assinatura: 06/02/2020. Assinam: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, pela Contratante, e Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx e Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, pela Contratada. Processo Administrativo nº 1.14.000.003295/2015-10. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará, e PGE Incorporadora de Obras Ltda. Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual. Fundamentação legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/02/2020 a 07/08/2020. Data da Assinatura: 07/02/2020. Assinam: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx, Secretário Estadual da PR/CE, pela Contratante; Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Sócia-Administradora, pela Contratada. Processo nº 1.15.000.003859/2018-20. A Divisão de Contratações e Gestão Contratual da Procuradoria da República no Distrito Federal - PR-DF, UASG nº 200023, em cumprimento aos termos da Lei 8.666/1993, e suas alterações, ao Decreto nº 7.892/2013 e ao edital do Pregão Eletrônico nº 06/2019, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição eventuais aquisições de Materiais café torrado e moído, tipo superior, açúcar tipo cristal e adoçante dietético líquido, para fornecimento de Expediente forma parcelada, a fim de atender às necessidades da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF), que é o Órgão Gerenciador, e Materiais de Higiene dos demais Órgãos Participantes, Procuradoria-Geral da República (PGR), Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1) e Limpeza para atender a necessidade Escola Superior do Ministério Público da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 União (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosESMPU); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021público o aviso de Registro de Preços das Atas a seguir, bem como de seus respectivos Fornecedores Beneficiários: AR CONDICIONADO1-A/2020 - FINO SABOR IND. COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 00.354.138/0003-50, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 1-B/2020 - UEDAMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP - CNPJ nº 00.543.061/0001-03 e 1- C/2020 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200SUPRIMENTOS LTDA-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.EPP CNPJ nº 09.482.201/0001-

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC) R$ 198.134,33 (cento e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais mil cento e vinte trinta e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove quatro reais e trinta e dois três centavos); Data ) Dia 28/05/2024 às 09:30h (horário de Brasília) Menor preço por lote aberto e fechado O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, pelo aplicativo xxxxx://xxxxxxxxxx-x0.xx.xxx.xx constante da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXpágina eletrônica do Banco do Brasil S/A Sumário DO OBJETO 3 DO REGISTRO DE PREÇOS 3 DO CREDENCIAMENTO 3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7 DA ABERTURA DA SESSÃO, Prefeito Municipal CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 8 DA FASE DE JULGAMENTO 10 DA FASE DE HABILITAÇÃO 11 DOS RECURSOS 16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 17 DO TERMO DE CONTRATO 18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20 Torna-se público que a Fundação Itabunense de Santa Izabel do ParáCultura e Cidadania - FICC, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.054.133/0001-64, situada na Av. A Prefeitura Municipal Xxxxxxxx Xxxxx, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna – BA, 45600- 430, por meio Departamento de Santa Izabel do ParáLicitações e Compras, torna publico que telefones (00) 00000-0000, endereço eletrônico xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOlicitação, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOpara registro de preços, ESF JARDIM DAS ACÁCIASna modalidade PREGÃO, ESF NOVO HORIZONTEna forma ELETRÔNICA, ESF SAGRADA FAMÍLIAnos termos da Lei nº 14.133, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro 1º de abril de 2021, às 14hsdos Decretos Municipal nº 15.339/23, horário 15.246/23, 15.247/23, 15.240/23, 15.639/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxacordo com as condições estabelecidas neste Edital.

OBJETO. Registro Prestação de Preços serviços de transporte escolar com monitor para eventual Aquisição a Secretaria da Educação do Município de Materiais Tatuí/SP. Assinatura: 27/02/2020. Valor: R$ Reajuste em 6,14% o que corresponde a R$ 804.856,00, passando o valor do quilometro rodado a R$ 9,02. Contrato de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura inteiro teor arquivado junto ao Processo Administrativo. Xxxxx Xxxx X. Xxxxxx xx Xxxxxxx, Prefeita Municipal de Santa Izabel Tatuí, Estado de São Paulo, nos termos do ParáInciso VI do artigo 43, através da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 010/2020, Pregão Eletrônico nº 002/2020 bem como ADJUDICO, o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, Misael Santana da Silva - ME, Exclusiva Comercial e Negócios Ltda, Lettech Indús- tria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx - ME, MHS Indústria de Móveis Ltda, Loggen Produtos para Saúde Eireli – EPP e CA Teixeira Móveis ME.Tatuí - Prefeita Municipal TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, Prefeita Municipal de Tatuí, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 005/2020 – Pregão Presencial nº 006/2020, bem como ADJUDICO, o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(s) Empresa(s): XXXXXXXX-XXXXXXX E COMERCIO DE ANIMAIS LTDA – EPP, CNPJ: Nº 96.426.663/0001-41; XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX, CNPJ: 32.736.311/0001-00. Tatuí–SP, 04 de março de 2020. Visto. Ciente. De acordo. ACOLHO as manifestações elaboradas pela Procuradoria do Município, relativa ao pregão presencial nº. 10/20- processo administrativo nº 7.392/20 que cuida da contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Limpeza Hospitalar e de serviços de saúde, referente ao recurso impetrado pela empresa VAGNER XXXXXX XXXX, decido pelo seu recebimento e no mérito pelo NÃO ACOLHIMENTO de suas secretarias razões recursais, de modo a MANTER sua INABILITAÇÃO no certame, vez que não fora atendido ao item 5.1.4.1 do edital no que tange a apresentação de notas explicativas juntamente com o Balanço Patrimonial. Publique-se. Cumpra-se. Taubaté, 04/03/2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX - Prefeito Municipal PROCESSO Nº. 56.534/19 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 262/19- EDITAL I DESPACHO: Ante a decisão da Procuradoria Geral do Muni- cípio e fundos municipaisa manifestação da Secretaria de Saúde, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: solicitando a supressão do item 02 (Liraglutida 6,0 mg/ml, solução injetável), no valor de R$ 968.798,21 4.207,95 (novecentos sessenta e oito Quatro mil, setecentos duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos) da nota de empenho nº. 02350/2020, RETIFICO a homologação publicada em 29/01/2020, suprimindo o item supra mencionado e RATIFICO os demais itens. G.P. aos, 04/03/2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX - PREFEITO MUNICIPAL PROCESSO Nº. 7.392/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2020 Adjudico e Homologo o resultado do Pregão Presencial nº. 10/2020, a favor da firma: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 6.954.359,28. O detalhamento do item homologado está disponível no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx PROCESSO Nº. 72.847/19 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/19 DESPACHO: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, aplico à empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. a sanção de multa no valor de R$ 338,06 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte seis centavos) referente ao atraso na entrega do item solicitado na Autorização de Fornecimento nº. 4365/19, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. G.P. aos 04/03/2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX - PREFEITO MUNICIPAL PROCESSO Nº. 62.028/2019 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 169/19 DESAPCHO:Com base nos fatos relatados nos autos e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: pare- cer da Procuradoria Administrativa, aplico à empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 263.251,85 464,02 (duzentos Quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um quatro reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) referente a não entrega dos itens solicitados na Auto- rização de Fornecimento nº. 3754/19 e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 1.872,68 (Um mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente a não entrega dos itens solicitados na Autorização de Fornecimento nº. 3753/19, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. G.P. aos 04/03/2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX - PREFEITO MUNICIPAL Pregão para Registro de Preços nº 368/19 – Processo nº 73.577/19 Adjudicação: Registro de Preço para eventual manutenção de ambulância e resgate do corpo de bombeiros , por um período de 12 meses, a favor das empresas: TRS PEÇAS E SER- VIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP, no valor Total estimado R$ 247.500,00; Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXC R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, Prefeito Municipal no valor Total estimado R$ 164.000,00 e MARCELA AUXILIADORA CAM- PHORA 22891754808, no valor Total estimado R$ 81.000,00. P.M.T, aos 03/03/20 – Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx – Gestor de Santa Izabel do ParáLicitações. PREGÃO PRESENCIAL A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáTaubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais abaixo, torna publico junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 36,46 (Trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis pelo site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx. improrrogáveis, com encerramento dia 19.03.20 às 08h30. PMT, aos 04.03.2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX – Prefeito Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO se acha aberto o pregão eletrônico abaixo, junto ao respectivo Departa- mento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 36,46 (Trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível, sem custos, pelo site desta Municipalidade, xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx, e pela plataforma eletrônica da BBM- NET, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Pregão eletrônico Nº 032/2021: AR CONDICIONADO01/20, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOque cuida da aquisição de fórmulas, ESF JARDIM DAS ACÁCIASmódulo de fibras alimentares e espessante gelificante para alimentos, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, com encerramento dia 19.03.20 às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx14h30. Edital disponível: Endereço A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxwww. br xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. PMT, aos 04.03.2020. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX – Prefeito Municipal. EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PROCESSO: nº. 4113/2017 MODALIDADE: Pregão nº. 10/2017 (UASG 455288) Lei Federal nº 10.520/02 e TCM PA – Informações e-mailnº 8.666/93 e suas alterações). Contratante: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxCÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Conam - Consultoria em Administração Muni- cipal Ltda.

OBJETO. Registro Implantação da Interseção em dois níveis no entroncamento da DF-001 (EPCT) c/ a Avenida Recanto das Emas. Valor Estimado (R$): R$ 18.437.509,79. Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta do Projeto DER 26.782.6216.5902-7782 – (PEDF) Construção de Preços Viaduto – Distrito Federal, Natureza da Despesa: 44.90.51, fonte: 100. Prazo Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Data/Hora de Abertura: 10/09/2014 às 10h00min Contatos: Fone: (00) 0000-0000 Local de Realização: SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Xxxxxxxx Xxxx xx XXX/ XX, 0x xxxxx, xxxx 000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Permanente - CJP. Retirada do Edital e anexos: Gerência de Licitações - GELIC, Xxxxxxxx Xxxx xx XXX/XX, 0x xxxxx, xxxx 000, localizado no SAM, Lote "C", Brasília – DF, CEP: 70.620- 030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der. xx.xxx.xx, gratuitamente. Tornamos público o resultado da Fase de Habilitação, referente à CONCORRÊNCIA supracitada. A Comissão declara habilitadas todas as empresas participantes do certame. Fica marcada para eventual Aquisição o dia 15.09.2014 às 10:00 horas a abertura das propostas de Materiais preços, caso não seja interposto recurso. Brasília/DF, 04 de Expediente e Materiais setembro de Higiene e Limpeza 2014. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX A Pregoeira torna público resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, conforme supracitado, do tipo menor preço, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal aquisição de Santa Izabel do Parámaterial consumo, através de suas secretarias e fundos municipaisEmpresa vence- dora: DISBRAL – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalITEM 01 – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, valor total: R$ 968.798,21 158.869,00 (novecentos sessenta cento e cinquenta e oito mil, setecentos noventa oitocentos e oito sessenta e nove reais). Demais especificações conforme edital. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site www. Xxxxxxxxxx-x.xxx.xx. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 06/2014 – NOVA PETRÓPOLIS A COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICA que, no Edital nº 06/2014, NOVA PETRÓPOLIS (Processo 392.009.813/2014), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado por - Cury Construtora e Incorporadora S/A, contra decisão da comissão que o desclassificou por descumprimento dos itens 9.1.2, 6.2.1 ERRATA Nº1, 4.1.2, 4.7.3.2 e 4.1.1.2, fica, portanto mantida a desclassificação e convalidada a declaração de que o vencedor do certame foi o Consórcio Prefisan/Xxxxx Xxxxxxxxxxx Socienge/CWP. Brasília/DF, 02 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX A COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA que vencido o prazo de recurso, as empresas AM Construções e Reformas LTDA e MR Construções e Empreendimentos Imobiliários LTDA permanecem desclassificadas e as empresas GM Engenharia e Construções e Comércio LTDA e Samsarah Projetos e Negócios de Imóveis LTDA consideradas habilitadas. A comissão convoca os interessados para sessão pública a ser realizada no próximo dia 08/09/2014 na sala de reuniões do 1º andar do edifício sede da SEDHAB, XXX XX 00, as 10:00hs, ocasião em que serão abertos os envelopes de nº 02 dos habilitados e devolvidos os envelopes dos desclassificados. Brasília, 02 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX Processo: 392.038.676/2014; Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB; Assunto: Contratação para retirada das interferências de rede de energia elétrica bem como instalação de AT/BT ao empreendimento residencial situado na Xxxxxx 00 Xxxxxxxx X Xxxx 00 a 06 no Varjão. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no caput, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, no valor de R$ 64.633,47 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), em favor da CEB Distribuição S/A. Em 04 de setembro de 2014. Xxxxxx Xxxxxxxx – Diretor Presidente, Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Diretor Financeiro, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx – Diretor Administrativo, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Diretor de Produção Habitacional, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx – Diretor Imobiliário e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Diretor de Regularização de Interesse Social. Processo: 392.038.647/2014; Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB; Assunto: Execução das obras de rede de energia elétrica ao empreendimento residencial situado na XX 00X Xxxxxxxx 00 Xxxxx 00 a 03 do Riacho Fundo II – 4ª etapa. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia ne- cessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no caput, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, no valor de R$ 25.424,24 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um quatro centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta , em favor da CEB Distribuição S/A. Em 04 de setembro de 2014. Xxxxxx Xxxxxxxx – Diretor Presidente, Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Diretor Financeiro, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx – Diretor Administrativo, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Diretor de Produção Habitacional, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxx- xxxx – Diretor Imobiliário e três milXxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal Diretor de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal Regularização de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxInteresse Social.

OBJETO. Registro Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Preços para eventual Aquisição Prestação de Materiais Serviços de Expediente Segurança Física e Materiais Patrimonial, por Vigilância Armada e Desarmada, nas unidades prediais da Dataprev em Botafogo e no Cosme Velho, na cidade do Rio de Higiene Janeiro-RJ, a partir de 01/01/2024, tendo como base a CCT nº RJ000186/2024, passando o valor mensal estimado do contrato de R$ 185.188,26 (cento e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias oitenta e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito cinco mil, setecentos noventa cento e oitenta e oito reais e vinte e um seis centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: ) para R$ 263.251,85 192.237,43 (duzentos sessenta cento e três noventa e dois mil, duzentos cinquenta e um trinta e sete reais e oitenta quarenta e três centavos), a partir de 01/01/2024 à 30/03/2024 e de R$ 192.237,43 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) para R$ 238.722,95 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); a partir de 01/04/2024. Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXassinatura 11/06/2024. Fundamentado no artigo 107, Prefeito Municipal I do Regulamento de Santa Izabel do ParáLicitações e Contratos da Dataprev, art. 81, VI da Lei nº 13.303/2016, e em estrita observância ao que preceitua o aludido Diploma Legal e demais legislação pertinente. A Prefeitura Municipal Empresa de Santa Izabel do ParáTecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A., torna publico público que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO fará realizar na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nº 460, sala 1101, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/202190948/2024 OBJETO: AR CONDICIONADOContratação de uma solução de Software de Gerenciamento de Reuniões de Colegiados, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS no modelo SaaS - Software as a Service, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. DATA DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES ABERTURA: 27/06/2024 às 10:00 horas. O Edital encontra-se disponível no sítio xxx.xxx.xx/xxxxxxx. UASG 238014 A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência DATAPREV S.A. torna público que, de acordo com o critério de julgamento estabelecido no Edital, sagrou-se vencedora desta licitação, sendo adjudicado o respectivo objeto, a empresa SERVICE IT LTDA., para o único grupo de itens da contratação, com o preço total de R$ 1.824.845,00 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). UASG 335021 Processo n. 44103.011733/2023-91 - Termo de Doação nº 003/2024. Donatária: COOPERLESTE de Produção, Coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis de São Mateus. Objeto: Alienação por doação de bens patrimoniais irrecuperáveis da Dataprev/SP. Fundamentação legal: Art 17, Inciso II, alínea "a" da Lei n. 8666/93. Data de assinatura: 27/02/2024. Processo n. 44103.011733/2023-91 - Termo de Doação nº 004/2024. Donatária: COOPERMITI Cooperativa de Trabalho, Produção e Reciclagem de Resíduos Sólidos Eletrônicos. Objeto: Alienação por doação de bens patrimoniais antieconômicos e irrecuperáveis da Dataprev/SP. Fundamentação legal: Art 17, Inciso II, alínea "a" da Lei n. 8666/93. Data de assinatura: 17/04/2024. PROCESSO: 04600.000200/2024-30. ESPÉCIE Memorando de Entendimentos. PARTICIPANTES: Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e o Instituto Nacional de Administração Pública do Paraguai - INAPP. OBJETO: Formalizar o interesse da ENAP e do INAPP em estabelecer bases de cooperação técnica e operacional para a oferta aberta de cursos a distância no EV.G para servidores públicos e cidadãos em questões relacionadas ao governo e os cidadãos, políticas, com vista ao fortalecimento da democracia e do serviço público.. VIGÊNCIA: até 31 de julho de 2028, a contar de sua assinatura, podendo ser alterado, durante a sua vigência, ou prorrogado por mútuo acordo entre as instituições mediante assinatura de aditivo. DATA DE SAÚDEASSINATURA: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR 13/05/2024. SIGNATÁRIOS: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxxx Xxxxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200Coordenador-02; SESSAO PÚBLICA: 27 Geral de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Articulação Institucional

OBJETO. Registro CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO XXX XX XXXXX, X° 000, XXXXXX XXX 00000-000 FLOR DO SERTÃO ESTADO DE SANTA CATARINA, OBJETO DA MATRÍCULA N° 16.734, DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE MARAVILHA ESTADO DE SANTA CATARINA, DE PROPRIEDADE DE ADRIANO FERRARI PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS. Processo n° 27/2024. Contrato de Preços para eventual Aquisição Locação de Materiais Imóvel que entre si celebram o Município de Expediente Flor do Sertão, por intermédio do(a) Secretaria de Administração, e Materiais o(a) Xxxxxxx Xxxxxxx, nos termos abaixo aduzidos: CONTRATANTES: O Município de Higiene Flor do Sertão/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.566.621/0001-08, com sede na Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xx 000, Xxxxxx, XXX: 00000- 000, Xxxx do Sertão/SC, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria de Administração, com sede na Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 000, inscrito no CNPJ/MF nº 01.566.621/0001-08, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente LOCATÁRIO, e Limpeza para atender a necessidade do outro lado da Prefeitura Municipal avença o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 000.000.000-00, com domicílio na Xxx xx Xxxxx, xx. 000, na cidade de Flor do Sertão, Estado de Santa Izabel Catarina, doravante denominada LOCADOR, celebram o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO de Imóvel, mediante as seguintes cláusulas e condições que se seguem: FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do ParáProcesso n° 27/2024, através fundamentado em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei Federal n. 8.245/1991 e suas secretarias alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.condições:

OBJETO. Registro 1.1. O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Preços para eventual Aquisição Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Materiais Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade transcrição. 1.3. Objeto da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parácontratação: 0001 ÁCIDO MURIÁTICO, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASFRASCO COM 1000 ML. COMPOSIÇÃO: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalÁCIDO CLORÍDRICO E VEICULO. CAIXA COM 12 UNIDADES. Caixa 100 80,00 R$ 8.000,00 0005 BALDE PLÁSTICO 10 LITROS. COMPOSIÇÃO: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. MATERIAL A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS BASE DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIAPROPILENO, COM RECURSOS ORIUNDOS ALÇA DE EMENDA PARLAMENTAR ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E A USO AO QUE SE DESTINA. Unidade 50 9,80 R$ 490,00 0006 CERA LIQUIDA INCOLOR, FRASCO COM 750ML. Unidade 125 4,90 R$ 612,50 0007 CESTO PARA LIXO TELADO COM CAPACIDADE DE 10LTS Unidade 50 7,90 R$ 395,00 0010 DESODORIZADOR EM PEDRA DE 35G PARA VASO Unidade 200 1,65 R$ 330,00 0013 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA EM NYLON COM BASE DE MADEIRA Unidade 50 2,20 R$ 110,00 0014 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE Unidade 50 9,70 R$ 485,00 0015 ESCOVÃO DE PIAÇAVA PARA LIMPEZA PESADA Unidade 45 15,90 R$ 715,50 0016 ESFREGÃO COM CABO PLÁSTICO Unidade 25 23,00 R$ 575,00 0017 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO FORMATO RETANGULAR APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PACOTE COM 08 UNIDADES. Pacote 100 1,30 R$ 130,00 0018 ESPONJA DUPLA FACE 100X60X20MM, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. Unidade 250 1,30 R$ 325,00 0019 FLANELA PARA LIMPEZA GERAL 40X60CM ACABAMENTO NAS BORDAS, DUPLA FACE FLANELADA. Unidade 200 2,50 R$ 500,00 0021 LIMPA ALUMÍNIO 500 ML COM TAMPA DOSADORA PRODUTO LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVA NÃO TÓXICO, BIODEGRADÁVEL, SABÃO COADJUVANTE. Unidade 200 1,90 R$ 380,00 0022 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSO ATIVO AMÔNICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIAS E ÁGUA. Unidade 150 1,90 R$ 285,00 0023 LUSTRA MÓVEL, PROTEGE CONTRA MANCHAS DE ÁGUA EMBALAGEM CONTENDO 200 ML. Unidade 150 3,70 R$ 555,00 0025 PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO MEDINDO 50CM Unidade 75 7,80 R$ 585,00 0026 PANO DE CHÃO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CORES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, COM BAINHA NAS LATERAIS. Unidade 150 1,90 R$ 285,00 0027 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, FOLHA DUPLA ROLO DE 30MX10CM, COR BRANCA EMBALAGEM COM 04 ROLOS. Pacote 1000 4,00 R$ 4.000,00 0028 RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. Unidade 100 11,00 R$ 1.100,00 0029 SABÃO EM PÓ - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICACAIXA OU PACOTE 500G. COMPOSIÇÃO: 27 de dezembro de 2021XXXX XXXXXX COM BIO ATIVO. MAX. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO COADJUVANTE, às 14hsSINERGISTA BRAQUEADOR, horário de BrasíliaENZIMAS ALCALINIZANTES PERFUMES E ÁGUA. Unidade 500 5,00 R$ 2.500,00 0030 SABÃO GLICERINADO EM BARRA NEUTRO 1 KG COM 5 UNIDADES C/200G. Pacote 250 7,80 R$ 1.950,00 0031 SABONETE LÍQUIDO, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxCONCENTRADO, ESSÊNCIAS NATURAIS, AROMA LAVANDA. Edital disponível250 ML Unidade 150 9,00 R$ 1.350,00 0032 SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE VIDROS COM PULVERIZADOR EM GATILHO. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 500 ML Unidade 200 12,00 R$ 2.400,00 0033 AVENTAL DE TECIDO: Endereço eletrônicoTIPO ALGODÃO, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM NAS COSTAS, SEM BOLSO. COR BRANCA. TAMANHOS: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxP, M E G. Unidade 150 11,00 R$ 1.650,00 0034 DESENTUPIDOR DE PIA - DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA Unidade 25 10,00 R$ 250,00 0035 DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO UNIDADES PLÁSTICAS DE 1L. Unidade 150 6,00 R$ 900,00 0036 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER COM CAPACIDADE PARA 3 KG. br EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Pacote 100 19,00 R$ 1.900,00 0037 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER COM CAPACIDADE PARA 5 KG. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Pacote 100 29,00 R$ 2.900,00 0038 LATÃO DE LIXO (UASG 455288TAMBOR GRANDE) e TCM PA 200LITROS, COM MATERIAL POLIETILENO Unidade 30 215,00 R$ 6.450,00 0040 LIXEIRA PLÁSTICA PEDAL 15 L BRANCA Unidade 25 50,00 R$ 1.250,00 0041 LIXEIRA, BRANCA, PARA COPOS DE ÁGUA 20L, MATERIAL POLIETILENO Unidade 50 38,00 R$ 1.900,00 0042 MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA 100% RECICLÁVEL 750 ML, DIMENSÕES: 187X52MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. Unidade 250 68,00 R$ 17.000,00 0043 MÁSCARA DESCARTÁVEL: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO DUPLO EMBALAGEM COM 100 UNI Unidade 100 60,00 R$ 6.000,00 0044 MÁSCARA DESCARTÁVEL: MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT DUPLA C/ ELÁSTICO CAIXA C/.500 UNIDADES. Unidade 5 330,00 R$ 1.650,00 0045 RODO PARA PISO DE 60 CM COM CABO DE MADEIRA Unidade 100 14,20 R$ 1.420,00 0046 SACO EMBALAGEM CAPACIDADE 30 KG SACO EM POLIETILENO, MULTIUSO, 0,08 MICARAS DE ESPESSURA, CAPACIDADE DE 30 KG E/OU LITROS, TAMANHO APROXIMADAMENTE 50X80 CM, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. Pacote 100 27,00 R$ 2.700,00 0047 SACO EMBALAGEM, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 30L PACOTE DE 100 UNIDADES. Pacote 100 35,00 R$ 3.500,00 0048 SACO PLÁSTICO COR PRETA, PARA LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, MEDIDA 75X95CM, PACOTE DE 100 UNIDADES. Pacote 200 8,00 R$ 1.600,00 0049 SACO PLÁSTICO COR PRETA, PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS, MEDIDA 75X95CM, PACOTE DE 100 UNIDADES. Unidade 100 13,00 R$ 1.300,00 0050 SACO PLÁSTICO COR PRETA, PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, MEDIDA 63X80CM, PACOTE DE 100 UNIDADES. Unidade 50 27,00 R$ 1.350,00 0051 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM. Unidade 50 29,00 R$ 1.450,00 0052 SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG EM ESCAMA. POTES PLÁSTICOS DE 1 KG. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO. 96- 98% Unidade 50 17,00 R$ 850,00 0055 TOALHAS EM TECIDO PARA ENXUGAR MÃOS Unidade 50 8,70 R$ 435,00 0056 TOUCA DESCARTÁVEL: - TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT- COM GRAMATURA DE 20 OU 30 GR/M2 EM FORMATO DE CIRCUNFERÊNCIA (DISCO) TAMANHO ÚNICO DE DIMENSÃO SUFICIENTE PARA ABRIGAR TODA A CABEÇA, FECHAMENTO NAS BORDAS COM ELÁSTICO RECOBERTO E PRESO A TOUCA COM COSTURA SIMPLES, PACOTE COM 100 UNIDADES Pacote 100 13,80 R$ 1.380,00 0057 VASCULHADOR DE TETO – Informações e-mailVASSOURA CAIPIRA DE PALHA CABO RETO, EM MADEIRA TRATADA E POLIDA, Unidade 40 10,00 R$ 400,00 0059 VASSOURA DE PELO, ABO E BASE DE MADEIRA, SENDO A BASE RETANGULAR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, E BASE MÍNIMA DE 03 CM Unidade 150 10,00 R$ 1.500,00 0060 PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 60CM, LARGURA 40CM, CORES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL COM BAINHA NAS LATERAIS. Unidade 250 6,60 R$ 1.650,00 0061 SACO DE PANO PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 01 METROS DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA. Unidade 150 5,20 R$ 780,00 0065 PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 ROLOS Unidade 150 4,00 R$ 600,00 0066 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, PACOTE COM 1,250 FLS Unidade 100 18,00 R$ 1.800,00 0068 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA CONCRETO, 10L, COM ALÇA Unidade 50 12,10 R$ 605,00 0069 CESTO PARA LIXO TELADO COM CAPACIDADE DE 15LTS, MEDINDO 27,5X 29X27,5 Unidade 75 10,00 R$ 750,00 0070 CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L Unidade 25 100,00 R$ 2.500,00 0072 BOBINA DE FILME PVC, ESTICÁVEL 380X10X800 M ATÓXICO, INODORO, TRANSPARENTE, COM ALTO PODER DE RESISTÊNCIA E VEDAÇÃO PARA PROTEGER ALIMENTOS. INDICADO PARA EMBALAR ALIMENTOS 800M. Unidade 100 180,00 R$ 18.000,00 0073 COLHER DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, PACOTE COM 50 UNIDADES Pacote 250 1,95 R$ 487,50 0074 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE PARA ÁGUA 200ML Caixa 50 85,00 R$ 4.250,00 0075 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE PARA ÁGUA 180ML Caixa 50 80,00 R$ 4.000,00 0076 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE 50ML Caixa 100 98,00 R$ 9.800,00 0077 GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, ATÓXICO, PACOTE COM 50 UNID Pacote 100 2,70 R$ 270,00 0078 GUARDANAPOS DE PAPEL, SIMPLES, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE, COM MEDIDA MÍNIMA DE 20X18CM, PACOTES COM UNID Pacote 100 3,00 R$ 300,00 0079 LUVAS DESCARTÁVEL DE VINIL, PLÁSTICA, UTILIZADAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS Caixa 50 23,00 R$ 1.150,00 0080 POTES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, 500ML, COM TAMPA, EM POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 50 UNID. Pacote 75 18,00 R$ 1.350,00 0081 POTES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, 200ML, SEM TAMPA, EM POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 50 UNID. Pacote 100 13,60 R$ 1.360,00 0082 PRATO DESCARTÁVEL, N° 26CM, FUNDO, MATERIAL POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 10 UNID. Pacote 250 2,30 R$ 575,00 0083 PRATO DESCARTÁVEL, N° 15CM FUNDO, POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 10 UNID. Pacote 250 2,40 R$ 600,00 0084 PRATO DESCARTÁVEL, N° 18CM RASO, POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 10 UNID. Pacote 250 2,20 R$ 550,00 0085 PRATO DESCARTÁVEL, N° 21CM RASO, POLIESTILENO, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, PACOTE COM 10 UNID. Pacote 250 2,30 R$ 575,00 0086 ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 45CMX7,5 M Pacote 250 4,00 R$ 1.000,00

OBJETO. Registro 1.1. Contratação de Preços pessoa jurídica especializada para eventual Aquisição a prestação de Materiais serviços de Expediente engenharia consultiva para os imóveis/unidades do TRT da 2ª Região, localizados na Capital Paulista, Grande São Paulo e Materiais Baixada Santista. 1 Laudos de Higiene avaliação do valor do imóvel para oito unidades: creche, Guarujá, Osasco, Rio Branco, Santos, São Bernardo do Campo, Sede e Limpeza Fórum Trabalhista Xxx Xxxxxxx 2 Relatórios técnicos de engenharia diagnóstica e avaliação estrutural para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráseis unidades: Xxxxxxxxx, através de suas secretarias e fundos municipaisXxxx, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 Xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, X.X. 0 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288Xxxxx Xxxxxxx) e TCM PA – Informações Rio Branco. 3 Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias para readequações e implantações no Fórum Trabalhista Xxx Xxxxxxx e creche. 4 Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias e de aproveitamento de águas pluviais para readequações e implantações no térreo e nos subsolos do Edifício Sede 5 Consultoria para estudo de viabilidade de implantação de sistema de água de reuso para nove unidades: São Caetano, Mogi, Guarujá, Osasco, Santos, Rio Branco, São Bernardo, Sede e Xxx Xxxxxxx 6 Projetos para implantação de microgeração fotovoltaica para três unidades: Santos, Mogi das Cruzes e Ruy Barbosa 7 Consultoria para estudo de viabilidade de implantação de microgeração fotovoltaica para 32 unidades: Cajamar, Embu, Poá, Jandira, Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz, Praia Grande, Suzano, Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Cotia, Taboão, Itaquaquecetuba, Mauá, São Caetano, Itapecerica, Guarujá, São Vicente, Osasco, Diadema, Cubatão, U.A. 2 (galpão Limão), Santo André, Barueri, Rio Branco, São Bernardo, Guarulhos, Zona Sul, U.A 3 (Edgard), Zona Leste e Sede. 8 Projetos para renovação de ar do sistema de climatização de 32 unidades: Cajamar, Ribeirão Pires, Itapevi, Embu, Poá, Jandira, Arujá, Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Praia Grande, Suzano, Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Creche, Taboão, Itaquaquecetuba, Mauá, São Caetano, Mogi, Itapecerica, São Vicente, U.A 1 (millenium), Osasco, Diadema, Cubatão, U.A. 2 (Limão), U.A. 3 (Edgard), Rio Branco, São Bernardo, Guarulhos e Zona Leste Item Descrição 10 Projeto para reforma do Fórum Trabalhista de Santos, com modelagem BIM e projetos CAD e BIM para readequação, implantação ou substituição de: instalações prediais hidráulico- sanitárias, elétrica, lógica, elevador e climatização com renovação de ar. 1.2. É permitida a uma mesma empresa a disputa e a adjudicação simultânea de diferentes grupos, desde que atendidas as qualificações técnicas correspondentes. 1.3. Os projetos deverão ser fornecidos em formato CAD, à exceção do Grupo 6 (G6), que deverá ser fornecido simultaneamente em formato BIM e CAD. 1.4. É anexada a este edital um quadro contendo o endereço, área e a quantidade de pavimentos de cada unidade (Anexo II). 1.5. As plantas de arquitetura das unidades, em formato CAD (.dwg), poderão ser solicitadas pelos licitantes via e-mail, até 2 (dois) dias antes da abertura da sessão pública. 1.5.1. O licitante deverá especificar na mensagem as unidades das quais deseja receber as plantas, bem como identificar-se informando o nome da empresa e CNPJ. O endereço para solicitação é: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx 1.6. Os serviços deverão considerar vistorias, análises, pesquisas de mercado, ensaios técnicos ou quaisquer outras atividades complementares recomendadas pela boa técnica para a execução plena do objeto contratado. Estas atividades não implicarão em ônus adicional ao CONTRATANTE, entendendo- se que os custos completos para a execução plena do objeto estarão considerados na proposta da CONTRATADA.

OBJETO. Registro 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Preços serviços continuados de Apoio Técnico (Agente de Portaria Diurno e Noturno, Artífice, Condutor de Veículo Categoria "B", Jardineiro/Paisagista, Copeira, Roçador/Podador e Auxiliar de Almoxarifado), para eventual Aquisição atendimento às demandas do Instituto de Materiais Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no município de Expediente Parintins-AM, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e Materiais à proposta vencedora, independentemente de Higiene e Limpeza para atender a necessidade transcrição. 1.3. Objeto da Prefeitura Municipal contratação: GRUPO ITEM POSTO DE SERVIÇO LOCAÇÃO CBO TURNO QTD DE POSTOS VALOR ESTIMADO POR EMPREGADO (MENSAL) VALOR ESTIMADO POR POSTO (MENSAL) VALOR ESTIMADO TOTAL (ANUAL) Agente de Santa Izabel do ParáRUNI, através CAMPUS Diurno 3,00 1 Portaria Diurno ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 5174-15 12x36h semanais (02 AGPs por posto) Agente de suas secretarias e fundos municipaisRUNI, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001CAMPUS Noturno 5,00 2 Portaria Noturno ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 5174-00; Valor global: R$ 968.798,21 15 12x36h semanais (novecentos sessenta e oito mil02 AGPs por posto) 3 Artífice RUNI, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001CAMPUS ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 9143-91; Valor global: R$ 263.251,85 05 Diurno 44h semanais 3,00 1 4 Copeira CAMPUS ESTRADA 5134-25 Diurno 44h semanais 1,00 5 Roçador/ Podador RUNI, CAMPUS ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 6220-10 Diurno 44h semanais 2,00 6 Jardineiro/ Paisagista RUNI, CAMPUS ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 6220-10 Diurno 44h semanais 1,00 7 Auxiliar de Almoxarifado CAMPUS ESTRADA 4141-05 Diurno 44h semanais 1,00 8 Condutor de Veículo (duzentos sessenta e três milCategoria B) RUNI, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001CAMPUS ESTRADA, CAMPUS RUA PARAÍBA 7823-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.10 Diurno 44h semanais 1,00

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavoscinco por cento) ao Contrato Nº622/2008, que tem por objeto a aquisição de material médico-hospitalar, para suprir as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza/SESA, bem como prorrogá-lo, por mais 03 (três) meses, a partir do dia 29 de outubro de 2008. PARÁGRAFO ÚNICO–Fica acrescida a quantia de R$1.543,05 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), ao Contrato Nº622/08, passando o mesmo de R$6.172,21 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) para o valor global de R$7.715,26 (SETE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). Orçamento 2008.; JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001IX - DA VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 29/10/2008; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 19/09/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e Sr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº629/2008 I - ESPÉCIE: Doc. nº751/2008 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº629/2008; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx000, Praia de Iracema, em Fortaleza/C; IV - CONTRATADA: Empresa PROTEC – EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA,; V - ENDEREÇO: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 201 – Rio Pequeno - SP,; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII -91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

OBJETO. Registro Credenciar a instituição financeira para atuar na contratação de Preços para eventual operações de crédito rural com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé, nas modalidades Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Materiais Café - FAC e Capital de Expediente Giro, sob as condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR). Amparo Legal: Capítulo 9 do Manual de Crédito Rural. Valor total: até R$ 307.009.392,00 (trezentos e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parásete milhões, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito nove mil, setecentos trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavosdois reais); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global. Dotação Orçamentária: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil20.608.1031.0012.0001 - Financiamentos ao Agronegócio Café. Elemento de Despesa: 45.900.000 - Concessão de Financiamentos. 2022NE000027, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões2022NE000028, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); 2022NE000029, 2022NE000030. Data da HomologaçãoAssinatura: 09/12/2021; Ordenador02/08/2022. Signatários: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal pelo Contratante e XXXXXX XXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, pelo Contratado. Processo nº: 21000.058937/2022-68. Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Contratado: BANCO ABC BRASIL S.A. Objeto: Credenciar a instituição financeira para atuar na contratação de Santa Izabel operações de crédito rural com recursos do ParáFundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé, nas modalidades Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café - FAC e Capital de Giro, sob as condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR). A Prefeitura Municipal Amparo Legal: Capítulo 9 do Manual de Santa Izabel do ParáCrédito Rural. Valor total: até R$ 278.009.392,00 (duzentos e setenta e oito milhões, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021nove mil, trezentos e noventa e dois reais). Dotação Orçamentária: AR CONDICIONADO20.608.1031.0012.0001 - Financiamentos ao Agronegócio Café. Elemento de Despesa: 459.000.00 - concessão de financiamentos. 2022NE000040, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO2022NE000041, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS2022NE000042, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx2022NE000043. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Data da Assinatura:

OBJETO. Registro Prestação de Preços para eventual Aquisição serviços técnicos por tempo determinado, sem vínculo efetivo, nos termos das alíneas "i" e "j" do inciso VI do art. 2º da Lei n.º 8.745, de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 9 de dezembro de 20211993 e do Edital nº. 01, às 14hsde 30 de novembro de 2012. Jornada de 40(quarenta) horas semanais de trabalho. Retribuição mensal: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Vigência: 08/07/2019 a 07/07/2020. Termo Aditivo nº 0002/2019 ao Termo de Compromisso Cultural nº 001/2018, horário Concedente: Ministério da Cidadania - Secretaria da Diversidade Cultural / FNC, Unidade Gestora: 420029, Gestão: 00001. Convenente: Instituto de BrasíliaImagem e Cidadania Rio de Janeiro, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxCNPJ Nº 03.808.720/0001-76. Edital disponívelObjeto: Endereço eletrônicomodificação do prazo de vigência deste TCC e correspondentes alterações no Plano de Trabalho. Vigência: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx15/01/2018 a 08/01/2020. br Data de assinatura: 02/07/2019. Signatários: Concedente: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, CPF nº 000.000.000-00. Convenente: Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 878688/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CNPJ nº 45276128000110. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 121.212,12, Valor de Contrapartida: 1.212,12, Vigência: 22/11/2018 a 03/10/2019. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 875901/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL, CNPJ nº 01834835000100. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 150.400,00, Valor de Contrapartida: 400,00, Vigência: 14/12/2018 a 07/02/2020. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 878469/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, CNPJ nº 32512501000143. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 158.554,58, Valor de Contrapartida: 1.585,54, Vigência: 22/10/2018 a 21/08/2019. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura. (UASG 455288SIASGnet - 04/07/2019) 343026-40401-2019NE800101 Nº Processo: 01512000289201978. LTDA -.Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de manutenção preventiva e TCM PA – Informações ecorretiva a ser realizada pelo período de 12 meses na central telefônica e seus acessórios instalada na Sede do IPHAN/RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico.Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e atualizações .Vigência: 04/07/2019 a 03/07/2020. Valor Total: R$5.400,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800098. Data de Assinatura: 04/07/2019. (SICON - 04/07/2019) 343026-mail40401-2019NE800101 PROCESSO Nº 01550.000240/2018-88. Espécie: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Acordo de Cooperação firmado entre a Fundação Casa de Xxx Xxxxxxx - FCRB e o Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil- WMB. Objeto: Difusão em massa do acervo em domínio público selecionado pela Fundação Casa de Xxx Xxxxxxx por meio de projetos Wiki. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Data e Assinaturas: 24 de junho de 2019 - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, pela FCRB; Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, pela WMB. Número do Contrato: 3/2018. Nº Processo: 00000000000000000. Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 01/07/2019 a 01/07/2020. Valor Total: R$126.919,20. Fonte: 100000000 - 2019NE800104. Data de Assinatura: 01/07/2019. (SICON - 04/07/2019) 344001-34201-2019NE800091

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASEmpresas Registradas: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-41.927.895/0001- 91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Vigência da Ata: 12 meses a partir da data da assinatura. Data da Homologaçãode assinatura: 09/12/202110 de dezembro 2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Secretaria Municipal de Santa Izabel Administração e Finanças. 0 Presidente da Federação Paraense de Futebol - FPF, no uso de suas atribuiçôes legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 16 e seus §§, de seu Estatuto, CONVOCA os senhores Presidentes e/ ou Vice-Presidentes de Entidades Profissionais, Não Profissionais (Amadoras) e Ligas Municipais para sessão de Assembleia Geral Ordinária (ELETIVA) que realizar-se-á na sede do ParáPará Clube, localizada na Xxxx. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáXxxxx Xxxxxxxxxx, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOxx 0000 - Xxxxxx xx Xxxxx, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOXxxxx/XX, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 no dia 28 de dezembro de 2021, para eleiçăo do Presidente e Vice- Presidentes da Diretoria da FPF, e dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A sessão eletiva, seguindo os ditames do art. 18, I e II do Estatuto da FPF, será instalada às 14hs10:00 hs., horário aguardando-se até meia hora a presença da maioria absoluta de Brasíliaseus membros natos e dentro de meia hora seguinte até às 16:00hs., xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxcom qualquer número de membros natos presentes, entendendo-se como membros natos os filiados com direito a voto ao final declinados. Edital disponívelSomente poderão concorrer a eleição as chapas que tiverem seus registros protocolados na secretaria da Federação até 10 (dez) dias antecedentes a data do pleito, mediante petição contendo as exigências determinadas nos §§ 5º, 6º e 7º do art.16 do estatuto da FPF. Profîssionais: Endereço eletrônicoÁguia de Marabá Futebol Clube, Associação Atlética Tiradentes, Carajás Esporte Club, Clube do Remo, Paraense Sport Club, Paysandu Sport Club, Pedreira Esporte Clube, Pinheirense Esporte Clube, Santa Rosa Esporte Clube, São Francisco Futebol Clube, Sociedade Esportiva Caeté, Sport Clube Itupiranga, Sporting Fonte Nova Ltda, União Paraense Futebol Clube e Vênus Atlético Clube (04 quatro votos cada uma) - Cametá Sport Clube, Castanhal Sport Clube, Clube Atlético Vila Rica, Parauapebas Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Sport Clube Belém, Tapajós Futebol Clube e Tuna Luso Brasileira (03 votos cada uma) – Atlético Clube Izabelense, Sociedade Desportiva Paraense e Sport Real Futebol Clube Ltda (02 votos cada uma) - Bragantino Clube do Pará, Capitão Poço Futebol Clube, Clube Atlético Paraense, Independente Alético Clube de Tucuruí e Paragominas Futebol Clube (01 voto cada uma). Não Profîssîonaîs: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxAssociação Atlética e Cultural Cabanos, Associação Atlética Esmac Ananindeua, Associação Benef. br e Educativa Castelo dos Sonhos, Associação Escolinha de Fut. Meninos de Ouro, Associação Esportiva Benef. Estrela, Atlético Barbarense Esporte Clube, Capanema Sport Club, Clube Atlético Cruz Azul, Clube Esportivo União Barbarense, Comercial Esporte Clube, Esporte Clube Trabalhista, Independente Clube do Pará, Ponte Nova Esporte Clube, Real Naval Esporte Clube, Real União Sport Club, Sacramenta Esporte Clube Beneficente, Santa Maria Futebol Clube, Sport Clube Brasil, Tailândia Atlético Clube e Vila Rica Sport Club (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx01 voto cada uma).

OBJETO. Registro Serviços de Preços para eventual Aquisição reforma do ginásio poliesportivo Manduca Saraiva, neste Município de Materiais Castanhal/Pa. Fonte de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASRecurso: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; 15.1515.27.812.0020.1077.4.4.90.51.00.024500. Valor globalTotal: R$ 968.798,21 39.995,85 (Trinta e nove mil novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um cinco reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global. Por este termo homologo e adjudico a Licitação na modalidade Convite nº 131/2014, cujo processo foi vencedora a Firma CONSTRUTORA GARCIA LIMA LTDA - Castanhal (Pa), 13 de Agosto de 2014. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX PREFEITO MUNICIPAL Contratante: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Castanhal. Contratado: Marsegel – M. D. Oliveira Com. E Hidráulica - ME. CNPJ Contratado: 06.143.603/0001-29. Objeto: Serviços de recuperação de bombas, rebobinamento de motores na praça da matriz e construção de 01 (uma) estrutura em concreto e serviços de troca de bomba, limpeza e desinfecção de poços artesianos na Agrovila de Iracema, neste Município de Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 22.2201.15.122.0056.2127.3.3.90.39.00.013300. Valor Total: R$ 75.720,00 (Setenta e cinco mil, setecentos e vinte reais). Por este termo homologo e adjudico a Licitação na modalidade Convite nº 102/2014, cujo processo foi vencedora a Firma MASERGEL – Castanhal (Pa), 23 de Junho de 2014. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX PREFEITO MUNICIPAL Dispensa de Licitação nº 003/2014. Objeto: locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: atender aos interesses da Administração Municipal para residência dos médicos cubanos que exercerão suas atividades neste Município, em decorrência do ParáPrograma Mais Médicos para o Brasil. Contratado: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. CPF: 000.000.000-00. Ratificação em: 22/08/2014. Valor Total: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Prefeito Municipal. Por este termo, torna publico reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 003/2014, cujo objeto consiste na locação de imóvel de propriedade da Sr.ª. XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, cujo valor contratual total é de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), nos termos do art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. Castanhal (Pa), 22 de Agosto de 2014 Prefeito Municipal Secretário Municipal de Saúde EDITAL DE N° 051/2014 Faz-se saber aos interessados que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do processo Nº 032/20211736/2014 na Secretaria Municipal de Habitação nesta cidade, que o requerente XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, brasileiro, solteiro, portador do RG de nº 1428157 PC/PA e CPF de nº 000.000.000-00 solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do imóvel localizado à RUA SÃO JOSÉ, S/Nº. BAIRRO: AR CONDICIONADOSAUDADE II, MOBILIÁRIO medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 10,00m; 2° lado direito 27,00m; 3º lado fundos 10,00m; 4º e último lado esquerdo 27,00m; trecho compreendido entre a Rua Xxxxxxxxx Xxxxxxx e a Avenida Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, fundos com a Rua Xxxxxx Xxxxxxxxxx, confinando ao lado direito com Imóvel nº 433, ao lado esquerdo com Imóvel nº 429 e fundos com Imóvel Sem Denominação, perfazendo uma área de 270,00m². Os confinantes, as partes interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo continuará a correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E EQUIPAMENTOS para que não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE: ESF AMERICANOCASTANHAL. Castanhal, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 08 de dezembro outubro de 2021, às 14hs, horário 2014. Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Secretária Municipal de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Habitação

OBJETO. Registro 1.1. É objeto deste Contrato a contratação de Preços empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação de praças públicas do Município, com serviços de corte de grama, roçada, limpeza dos canteiros e eventual poda de árvores, realizado nas seguintes praças: - Praça Bairro Rio Branco, com 1.501,57 m²; - Praça Loteamento Popular, com 1.009,28 m²; - Praça Loteamento Nova Rio Branco, com 6.504,97 m²; - Praça Loteamento Morada do Vale, com 3.634,39 m²; - Praça Bairro Angico, com 2.004,61 m²; - Praça Xxxxxx Xxxxxxxx, com 4.465,25 m²; - Praça Xxxxxxx Xxxxx, com 1.515,73 m²; - Praça Loteamento Blauth, com 2.811,96 m²; - Praça Loteamento São Rafael, com 3.365,33 m²; - Praça Loteamento São Sebastião, com 906,63 m²; - Praça Xxxxxxx Xxxxxx, com 708,92 m²; - Praça Loteamento Rio da Mata, com 1.217,37 m²; - Praça Rua Ivoti esquina com a Rua Xxxxxxx Xxxxx, com 321,46 m², - Praça Campo dos Lírios 165,40m², - Praça Santinha 1.510,22 m², - Praça Lot. Laux, Vila Progresso, Coxilha Verde 1.290 m². 1.2. Os serviços ocorrerão em diversas praças do Município, tanto na zona urbana como na xxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxx 00 Xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxx. 1.3. O Município reserva-se o direito de pedir a substituição de qualquer profissional contratado, desde que verificada qualquer ineficiência técnica, os quais possam prejudicar a realização dos serviços. 1.4. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas ambientais, sendo por conta da CONTRATADA a sinalização dos locais que serão executados os serviços, respondendo por qualquer dano que venha a causar a terceiros durante a realização dos serviços. 1.5. A empresa contratada deverá prestar os serviços com um quantitativo de funcionários suficiente para realizar as atividades inerentes à contratação, esses devidamente uniformizados e providos de equipamentos de proteção individual, nos termos da legislação vigente. 1.6. Os resíduos provenientes dos serviços deverão ser varridos, recolhidos e amontoados na beira do meio-fio para posterior recolhimento pela Secretaria de Obras Públicas. 1.7. Poderá ocorrer eventual Aquisição poda de Materiais árvores que deverão ser executados sobre coordenação e fiscalização do Setor de Expediente Meio Ambiente desta Prefeitura Municipal. 1.8. Deverá ser executado a limpeza (capina) dos canteiros, para a retirada de ervas daninhas, mantendo as flores, folhagens e Materiais outras plantas ornamentais existentes. 1.9. As despesas de Higiene transporte dos funcionários, ferramentas, equipamentos, combustível, alimentação e Limpeza para atender outras que vierem a necessidade surgir, correrão por conta da empresa contratada. 1.10. Os serviços serão pagos por metro quadrado executado de acordo com a solicitação da Secretaria de Obras do Município. Não haverá garantia mínima mensal de metragem a ser executada, podendo ocorrer que algumas praças sejam limpas mais de uma vez em um mês, e outras não serem limpas. Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta-feira no mesmo horário de expediente da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxMunicipal.

OBJETO. Registro Constitui objeto do presente contrato a execução, pela CONTRATADA, de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráciclovias, através de suas secretarias e fundos municipaisincluindo paisagismo, EMPRESAS HOMOLOGADASno Lago Sul – RA XVI – DF, passando pelos seguintes locais: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001SHIS QI 19-21- 00-00; Valor global-00-00, SMDB e SEDB, (Lote 03). Valor: O valor total do presente contrato é R$ 968.798,21 3.093.661,92 (novecentos três milhões, noventa e três mil, seiscentos e sessenta e oito um reais e noventa e dois centavos). Prazo/ Vigência: O prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Urbanização da NOVACAP, e a vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, c contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Recursos: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº 128/2011 - TERRACAP/NOVACAP/SO, Programa de Trabalho 15.451.0084.1110.8111, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 231006398, conforme Nota de Empenho nº 2011NE02198, no valor de R$ 3.093.661,92 (três milhões, noventa e três mil, setecentos seiscentos e sessenta e um reais e noventa e oito dois centavos), emitida em 26/12/2011 pela Diretoria Financeira da NOVACAP. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 27/12/2011. Pela NOVACAP: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx. Pela Contratada: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Testemunhas: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº 112.001.367/2009. Fundamento Legal: Concorrência Pública nº 028/2009 - ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 598/2011. Contratantes: COMPANHIA XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXX- -NOVACAP e a Firma BRASPAC – BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela Contratada, de ciclovia, em Samambaia – RA XII – DF, passando pela Avenida Leste e DF 460. Valor: O valor total do presente contrato é R$ 718.130,91 (setecentos e dezoito mil, cento e trinta reais e vinte noventa e um centavos); JN COMERCIO . Prazo/Vigência: O prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Urbanização da NOVACAP, e a vigência do presente ajuste é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Recursos: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº 128/2011 - TERRACAP/NOVACAP/SO, Programa de Trabalho 15.451.0084.1110.8111, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 231006398, conforme Nota de Empenho nº 2011NE02179, no valor de R$ 718.130,91 (setecentos e dezoito mil, cento e trinta reais e noventa e um centavos), emitida em 26/12/2011 pela Diretoria Financeira da NOVACAP. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 27/12/2011. Pela NOVACAP: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx. Pela Contratada: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Testemunhas: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº 112.001.368/2009. Fundamento Legal: Concorrência Pública nº 029/2009 - ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 599/2011. Contratantes: COMPANHIA XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXX- -NOVACAP e a Firma FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor globalCOMÉRCIO LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela Contratada, de ciclovia, em Taguatinga – RA III – DF, passando pelas vias: Xxx 000, Xxx 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, XXX 06 a XXX 00, XXX 00, XXX 12 a QNA 39, QND 41 até o SESI. Valor: O valor total do presente contrato é R$ 263.251,85 1.402.220,38 (duzentos sessenta um milhão, quatrocentos e três dois mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove vinte reais e trinta e dois oito centavos); . Prazo/Vigência: O prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Urbanização da NOVACAP, e a vigência do presente ajuste é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Recursos: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº 128/2011 - TERRACAP/NOVACAP/SO, Programa de Trabalho 15.451.0084.1110.8111, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 231006398, conforme Nota de Empenho nº 2011NE02180, no valor de R$ 1.402.220,38 (um milhão, quatrocentos e dois mil, duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos), emitida em 26/12/2011 pela Diretoria Financeira da NOVACAP. Data da HomologaçãoAssinatura: 09/12/2021; OrdenadorO termo tem sua assinatura em 27/12/2011. Pela NOVACAP: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx. Pela Contratada: Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx. Testemunhas: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº 112.001.366/2009. Fundamento Legal: Concorrência Pública nº 031/2009 - ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 600/2011. Contratantes: COMPANHIA XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO XX XXXXXX- -NOVACAP e a Firma BRASPAC – BRASÍLIA PAVIMENTADORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxCONSTRUTORA LTDA.

OBJETO. 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada por preço unitário, para órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Planejamento e Pregão Eletrônico para Registro de Preços para eventual Aquisição nº 2/2020 e à proposta vencedora, independentemente de Materiais transcrição 1.3. Objeto da contratação: TABELA 1 SERVIÇOS CONTRATADOS ITEM CÓDIGO SIAD SERVIÇO QTD ESTIMADA VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 1 22365 Emissão, remarcação ou alteração e entrega de Expediente passagem aérea nacional, via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 800 R$ 25,20 R$ 20.160,00 2 22349 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e Materiais entrega de Higiene passagem aérea nacional, via telefone, em caráter emergencial. 90 R$ 25,20 R$ 2.268,00 3 22330 Emissão, remarcação ou alteração e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal entrega de Santa Izabel do Parápassagem aérea internacional,via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 10 R$ 25,20 R$ 252,00 4 22357 Reserva, através emissão, remarcação ou alteração e entrega de suas secretarias passagem aérea internacional, via telefone, em caráter emergencial. 10 R$ 25,20 R$ 252,00 5 59021 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e fundos municipaisentrega de passagem rodoviária nacional, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001via telefone. 90 R$ 25,20 R$ 2.268,00 TABELA 2 VALOR ANUAL ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS BILHETES ITEM CÓDIGO SIAD SERVIÇO QTD ESTIMADA VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 1 22365 Emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-00; Valor global: reserva. 800 R$ 968.798,21 (novecentos sessenta 662,79 R$ 530.232,00 2 22349 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e oito milentrega de passagem aérea nacional, setecentos noventa via telefone, em caráter emergencial. 90 R$ 662,79 R$ 59.651,10 3 22330 Emissão, remarcação ou alteração e oito reais entrega de passagem aérea internacional,via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 10 R$ 4.470,83 R$ 44.708,30 4 22357 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e vinte entrega de passagem aérea internacional, via telefone, em caráter emergencial. 10 R$ 4.470,83 R$ 44.708,30 5 59021 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: entrega de passagem rodoviária nacional, via telefone. 90 R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: 120,74 R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.10.866,60

OBJETO. Registro 2.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção e contratação de Preços para eventual Aquisição sociedade empresária especializada na execução de Materiais serviços de Expediente engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e Materiais preventiva de Higiene todo o sistema de iluminação pública de cada um dos Municípios consorciadosao CONVALES, especificamente: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Brasilândia de Minas, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Guarda Mor, Xxxx Xxxxxxxx, Lagoa Grande, Natalândia, Paracatu, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia e Limpeza para atender Vazante; englobando o Perímetro Urbano, Zona Rural e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos), com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra, conforme especificações e condições descritas neste Projeto e nos demais documentos relativos ao mesmo, que ora passam a necessidade fazer parte deste instrumento independente de transcrição. 2.2 -Os serviços objetos deste edital poderão ser executados em: avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, monumentos históricos e em qualquer outra área onde existam pontos de iluminação pública nos Municípios da Prefeitura Municipal base territorial do CONVALES, oportunamente já mencionados. Assinado por 1 pessoa: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/0000X000X0X000XX00000X0XX000XX0X 2.3 -A base territorial do Consórcio compreende a soma dos territórios dos seguintes municípios: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Brasilândia de Minas, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Guarda Mor, Xxxx Xxxxxxxx, Lagoa Grande, Natalândia, Paracatu, Riachinho, Santa Izabel do ParáFé de Minas, através Unaí, Uruana de suas secretarias Minas, Urucuia e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxVazante.

OBJETO. Registro 2.1. O objeto desta licitação é a ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS, nos termos da Lei Municipal nº 4.335/2019, cuja descrição segue abaixo: ITEM MATRÍCULA DO IMÓVEL ÁREA DESCRIÇÃO RESUMIDA VALOR MÍNIMO DA OFERTA 1 69.846 263,22 m² Terreno urbano constituído pelo Lote nº 18, localizado na Xxx 000 (xxxxx Xx. xx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx. DIC nº 58.183 R$ 526.440,00 2 120.360 573,29 m² Terreno urbano localizado na Rua Rouxinol, Bairro Ariribá. DIC nº 74.453 R$ 573.290,00 3 46.919 492,20 m² Terreno urbano localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Loteamento Parque dos Bandeirantes, Bairro Nova Esperança. DIC 26.079 R$ 492.200,00 4 58.179 315,61 m² Terreno urbano localizado na Rua Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, esquina com Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Loteamento Dona Conceição, Bairro da Barra. DIC 132.582 R$ 473.415,00 5 126.501 282,60 m² Terreno urbano localizado entre a Rua 2.000 e Rua 2.050, Centro. DIC 126.778 R$ 1.695.600,00 6 126.500 192,00 m² Terreno urbano localizado na Rua Bulgária (entre a Rua Bulgária e a Rua Chile), Bairro das Nações. DIC 172.239 R$ 576.000,00 2.2. Os imóveis serão vendidos “AD CORPUS”, no estado material e situação jurídica em que se encontram, ficando as providências que se fizerem necessárias para a regularização documental, especialmente registros e levantamento de Preços para eventual Aquisição eventuais ônus que recaiam sobre o imóvel, sob a responsabilidade da adjudicatária. 2.3. As demais informações necessárias à correta caracterização dos imóveis estão disponíveis no projeto básico e demais anexos deste edital e as matrículas podem ser acessadas clicando AQUI. 2.4. Por se tratarem de Materiais terrenos, os imóveis objeto desta licitação encontrar-se-ão abertos e poderão ser visitados em quaisquer dias e horários sem autorização prévia ou ateste de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade visitação por parte da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Administração

OBJETO. Registro Prestação de Preços Serviços de contratação de Seguros Automotivos de 24 (vinte e quatro) veículos pertencentes à Frota da Secretaria de Trânsito e Transportes por um período de 12 (doze) meses. Adjudicado em 29/8/17, a favor da empresa Mapfre Seguros Gerais S/A., no valor total arrematado de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) para eventual Aquisição o lote 1 e a empresa Porto Seguro Cia de Materiais Seguros Gerais, no valor total arrematado de Expediente R$ 28.000,00 (vinte e Materiais oito mil reais) . Data da Homologação: 14/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 16 de Higiene setembro de 2017. XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX - Secretário de Trânsito e Limpeza Transportes. sição de material para manutenção preventiva e corretiva para uso SEDUP. Adjudicado em 4/9/17 para os Lotes 1 e 4 a favor da empresa Shaduca Praia Grande Ltda.-ME., no valor total de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais) e, para os Lotes 2 e 3, a favor da empresa Almir Natalino ME-EPP, no valor total de R$ 70.287,31 setenta mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos. Data da Homologação: 14/9/17. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 16 de setembro de 2017. XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - PROC. ADM. N.º 5172/17. Lote/Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede municipal de educação com necessidades especiais, alunos da área rural e do Estado pelo período de 203 (duzentos e três) dias letivos. Arrematante: Márcio Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx-EPP. Lotes 1 a necessidade da Prefeitura Municipal 4, no valor total de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$525.973,00 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais. Arrematante: ALTTRANS Alt. Transp. Coop. de Trab. do Transp. Alt. e Serv. de São Vicente e Região. Lotes 5 a 16 no valor total de R$1.653.232,00 (um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavosreais); Data da Homologação. Arrematante: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXTransportadora Turística Gabriella Ltda.–EPP. Lotes 17 a 24, Prefeito Municipal no valor total de Santa Izabel do ParáR$1.147.356,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais). A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200Maiores informações pelo telefone (00)0000-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações 0000 com Zélyde ou e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxx@xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. São Vicente, 16 de setembro de 2017. ZÉLYDE DOS SANTOS REBOUÇAS – Pregoeira EDITAL DE CHAMAMENTO P/ CREDENCIAMENTO Nº

OBJETO. Adesão a Ata de Registro de Preços 032/2016 - PP 024/2016 - PL 033/2016 para eventual Aquisição aquisi- ção de Materiais Medicamentos Sólidos Orais, proveniente do Instituto de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Coo- peração Intermunicipal do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASMédio Paraopeba - i. CISMEP. Contratos 141/2017 - Contratada: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001Geolab Indústria Farmacêutica S/A. - CNPJ: 03.485.572/0001-00; Valor global04. Valor: R$ 968.798,21 7.675,50. Contratos 166/2017 - Contra- tada: BH Farma Comercio Ltda. CNPJ: 42.799.163/0001-26. Valor: R$ 24.477,50. Vigência: 31/12/2017. Pregão Presencial nº 020/2017 - Aviso de Retificação - No extrato da Ata de Registro de Preços nº 008/2017, oriunda do pregão presencial nº 020/2017; publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais no dia 27/04/2017, Página 45, caderno 2, retificamos o valor total, onde se lê: Valor total R$ 411.428,50 (novecentos quatrocentos e onze mil quatrocentos vinte oito reais cinquenta centavos) Leia-se: Valor total R$ 774.462,28 (sete- centos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito dois reais e vinte e um oito centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ . Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx - Prefeito Municipal. CIPAL DE SALINAS/MG, torna público o Processo nº 087/2017 que realizará no dia 12/06/2017 às 08h00min, licitação na modalidade PRE- GÃO PRESENCIAL SRP Nº 41.927.895/0001052/2017. Objeto: REGISTRO DE PRE- ÇOS visando a eventual aquisição de Óleos, Lubrificantes, Reagentes, entre outros para atender a demanda da frota de veículos. Solicitação do edital através do e-91; Valor globalmail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx ou do site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx. Salinas/MG, 25/05/2017. Xxxxxxx X. Xxxxxx - Pregoeira. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG - PREGÃO PRE- SENCIAL SRP Nº 050/2017 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, torna público a RETIFICAÇÃO do Processo nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 050/2017 tendo o Objeto: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta REGISTRO DE PREÇOS visando a eventual aquisição de Material de Reparo, Elétrico, Hidráulico, EPI e três milde Construção em Geral, duzentos cinquenta subtraindo a exigência prevista na alínea “e” do Subitem 4.2 do edital convocató- rio. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Maiores informações através do e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx ou do site www.salinas. xx.xxx.xx. Salinas/MG, 25/05/2017. Xxxxxxx X. Xxxxxx - Xxxxxxxxx. O MUNICÍPIO DE MATUTINA - MG, torna público que realizará Processo na Modalidade Pregão Presencial nº 24/2017, Tipo: menor preço por item, para proceder à aquisição de equipamentos de lavan- deria para uso no setor de saúde conforme Termo de Convênio Nº 1321003209/2015 entre Secretaria de Estado de Saúde e um reais Prefeitura Municipal de Matutina. Os envelopes contendo a documentação e oitenta as propostas deverão ser entregues até as 13:00 horas do dia 13/06/2017. Maiores informações, bem como cópia integral do edital, poderão ser obtidas junto a Prefeitura, no horário de 08:00 às 11:00 e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global12:00 às 16:00 horas, fones:(00)0000.0000 ou 3674.1220, pelo Email: R$ 3.519.975,32 (três milhõeslicitacaomat@ xxxxxxxx.xx.xxx.xx, quinhentos ou pelo Site: xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.xx - Xxxxxx Xxxxxxx - Pregoeiro. Pregões Presencias nº. 040/2017, 041/2017, 042/2017 e dezenove reais 016/2017 - A Prefeitura de Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 040/2017. Objeto: Aquisição de baterias para a frota de veículos e trinta e dois centavos); máquinas. Data da HomologaçãoAbertura: 09/12/2021; Ordenador09.06.2017 às 08:30 horas. A Prefeitura de Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pre- gão Presencial nº. 041/2017. Objeto: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXPrestação de serviços de manu- tenção de ar condicionados, Prefeito Municipal freezers, refrigeradores. Data da Abertura: 09.06.2017 às 10:00 horas. A Prefeitura de Santa Izabel Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 042/2017. Objeto: Aqui- sição de materiais de uso hospitalar, equipamentos e outros materiais. Data da Abertura: 09.06.2017 às 13:00 horas Inf. Tele. (00) 0000-0000, edital disponível na sede do Parámunicípio ou através do e-mail licitaca- xxx@xxxxx.xxx. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Campo Azul torna público a revogação do ParáPregão Presencial n. 016/2017, Objeto: Prestação de serviços de Transporte Escolar. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Prefeito Munici- pal. Campo Azul-MG, 26/05/2017. A Prefeitura de Campo Azul torna público a revogação do Pregão Presencial n. 016/2017. Objeto: Presta- ção de serviços de Transporte Escolar. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Prefeito Municipal. Campo Azul-MG, 26/05/2017. Procedimento Administrativo nº 051/2017 - Dispensa de Licitação nº 012/2017 - Chamada Pública nº 002/2017, torna publico que realizará licitação publico, o aviso de licitação, objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOa aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS destinados a manutenção da merenda das Escolas Muni- cipais e Creches do Município, com dispensa de licitação, nos termos do art. 14 da Lei Federal 11.947/2009 e Resolução 038/2009 do FNDE DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 16/07/2009 alterada pela Resolução 25 de dezembro de 2021, 04/07/2012. Abertura dia 28/06/2017 às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx08h30min. Edital disponíveldisponível no site oficial do Município xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx ou diretamente na sede do Município - Praça Olímpio Campos 128 - Xxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxx xx Xxxxx - XX, 25 de maio de 2017. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - Presidente da CPL. Aviso de Licitação - Processo nº 075/2017 - Chamada Pública nº 003/2017. Objeto: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxO Município de Rio Pardo de Minas torna público, que fará realizar CHAMADA PÚBLICA, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dis- pensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, sendo a entrega dos envelopes de HABILITA- ÇÃO e PROJETO DE VENDA até às 08:00:00 do dia 20/06/2017. br Maiores informações pelo telefone (UASG 455288000) e TCM PA 0000-0000 – Informações ou através do e-mailmail xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas – 26/05/2017 - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx – Prefeito Municipal. Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - DEPAR- TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMUNICA o seguinte proce- dimento de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002 e Lei Orgâ- nica do Município: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA. Em virtude alterações nos quantitativos a serem licitados e nominação do objeto descrito e conforme a Lei Federal nº 10.520/02, Art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores fica fixado nova data para sessão de recebimento e abertura dos envelopes HABI- LITAÇÃO e PROPOSTAS do seguinte procedimento: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPE- DIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RECUROS: PRO- PRIOS - DATA: 09/junho/2017 HORARIO: 09hs (nove horas) AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 - OBJETO: Aquisição de MERENDA ESCOLAR - PEJA - DATA: 14/junho/2017 - Horário: 09h (nove horas) - RECURSOS: Próprios/FNDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO. Registro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA – FICC Dia 26/06/2024 às 09h:30min (horário de Preços Brasília) Menor preço por lote aberto e fechado O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, pelo aplicativo xxxxx://xxxxxxxxxx-x0.xx.xxx.xx constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A Sumário DO OBJETO 3 DO REGISTRO DE PREÇOS 3 DO CREDENCIAMENTO 3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 8 DA FASE DE JULGAMENTO 10 DA FASE DE HABILITAÇÃO 11 DOS RECURSOS 16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 17 DO TERMO DE CONTRATO 18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20 Torna-se público que a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.054.133/0001-64, situada na Av. Xxxxxxxx Xxxxx, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna – BA, 45600- 430, por meio Departamento de Licitações e Compras, telefones (00) 00000-0000, endereço eletrônico xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, realizará licitação, para eventual Aquisição registro de Materiais preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de Expediente e Materiais 1º de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro abril de 2021, às 14hsdos Decretos Municipal nº 15.339/23, horário 15.246/23, 15.247/23, 15.240/23, 15.639/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxacordo com as condições estabelecidas neste Edital.

OBJETO. Registro Difusão de Preços para eventual tecnologias sustentáveis, desenvolvimento de novos produtos, formação de capital de giro, capacitações e acompanhamento da Associação de Artesãs Mães de Ilha Grande Atuantes visando sua consolidação e fortalecimento. VALOR: R$ 82.371,41(oitenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos ) DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA: 20101.22661441.311 – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. ATIVIDADE: Artesanato FONTES: 00 ; 10 ; 20 DATA DE ASSINATURA: 30/06/2010 VIGÊNCIA: 12 meses SIGNATÁRIOS: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 000.000.000-00 e Xxxxx Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00 PROCESSO Nº: 20144/10 CONCEDENTE: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. CNPJ 06.688.303/0001-25 CONVENENTE: Associação dos Tecelões do Dirceu I. CNPJ 00.819.6920001-02 OBJETO: Aquisição de Materiais matéria prima, novos teares, modernização da loja localizada no núcleo, e a capacitação dos artesãos introduzindo novas tecnologias de Expediente tingimento e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globaldesign. VALOR: R$ 968.798,21 169.988,50 (novecentos cento e sessenta e oito nove mil, setecentos noventa novecentos e oitenta e oito reais e vinte cinquenta centavos) DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA: 20101.22661441.311 – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. ATIVIDADE: Confecção FONTES: 00; 10; 20 DATA DE ASSINATURA: 30/06/2010 VIGÊNCIA: 12 meses SIGNATÁRIOS Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 548.506.907- 00 e um centavosAucirene de Castro Saraiva. CPF: 000.000.000-00 PROCESSO Nº: 20147/10 CONCEDENTE: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. CNPJ: 06.688.303/0001-25 CONVENENTE: Associação dos Produtores Rurais da Lagoa do Fidalgo. CNPJ: 00.873.868/0001-04 OBJETO: Garantir a qualidade do produto (mel); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI , com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor globala construção de uma casa de beneficiamento mel padrão, como também aumentar a quantidade de colméias tornando a atividade sustentável na vida das famílias beneficiadas pelo projeto. VALOR: R$ 263.251,85 152.910,00 (duzentos sessenta cento e três cinquenta e dois mil, duzentos cinquenta novecentos e um dez reais ) DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA: 20101.22661441.311 – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. ATIVIDADE: Apicultura FONTES: 00 ; 10 ; 20 DATA DE ASSINATURA: 30/06/2010 VIGÊNCIA: 12 meses SIGNATÁRIOS: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 000.000.000-00 e oitenta Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx , CPF: 000.000.000-00. PROCESSO Nº: 20153/10 CONCEDENTE: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com Tecnológico. CNPJ Nº 43.233.526/000106.688.303/0001-24; Valor global25 CONVENENTE: Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Santa Maria. CNPJ 00.115.653/0001-48 OBJETO: O empreendimento tem como objeto a criação de ovinos e caprinos, associado ao melhoramento da infra-estrutura e do suporte forrageiro das propriedades das famílias beneficiadas. VALOR: R$ 3.519.975,32 136.174,00 (três milhões, quinhentos e dezenove reais cento e trinta e dois centavos)seis mil, cento e setenta e quatro reais) DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA: 20101.22661441.311 – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. ATIVIDADE: Ovinocaprinocultura FONTES: 00; Data 10; 20 DATA DE ASSINATURA: 30/06/2010 VIGÊNCIA: 12 meses SIGNATÁRIOS Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 548.506.907- 00 e Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx , CPF: 000.000.000-00 PROCESSO Nº: 20154/10 CONCEDENTE: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. CNPJ 06.688.303/0001-25 CONVENENTE: Associação dos Pequenos Produtores Rurais da HomologaçãoLocalidade Olho D’Água Falso. CNPJ 08.262.478/0001-00 OBJETO: 09/12/2021O empreendimento tem como objeto a criação de ovinos e caprinos, associado ao melhoramento da infra-estrutura e do suporte forrageiro das propriedades das famílias beneficiadas. VALOR: R$ 96.426,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais) DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA: 20101.22661441.311 – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. ATIVIDADE: Ovinocaprinocultura FONTES: 00; Ordenador10; 20 DATA DE ASSINATURA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX30/06/2010 VIGÊNCIA: 12 meses SIGNATÁRIOS Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Prefeito Municipal CPF: 000.000.000-00 e Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, CPF: 000.000.000-00 PROCESSO Nº: 20160/2010 CONCEDENTE: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. CNPJ 06.688.303/0001-25 CONVENENTE: Associação dos Ovinocaprinocultores de Santa Izabel do ParáEsperantina. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200CNPJ 04.984.775/0001-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.80

OBJETO. Registro 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Preços para eventual Aquisição serviços continuados de Materiais portaria, na modalidade de Expediente atendimento a visitantes e Materiais controle de Higiene circulação em prédios sob responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e Limpeza para atender a necessidade à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 1.3. Objeto da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parácontratação: 1 Supervisor, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte Posto 1 2 Supervisor, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte Posto 1 3 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte Posto 70 4 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte Posto 54 5 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (2ª a 6ª feira- 08 horas e aos sábados 04 horas). Posto 12 6 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos). Posto 27 7 Porteiro, 08h corridas, diurno, semana completa, inclusive feriados - Belo Horizonte Posto 4 8 Porteiro, 44h semanais, misto (07h dia e 01h noturna), 06 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (2ª a 6ª feira - 07 horas diurnas + 01 hora noturna e aos sábados 04 horas diurnas). Posto 2 9 Porteiro, 44h semanais, misto (07h dia e 01h noturna), 05 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (2ª a 6ª feira - 07 horas diurnas e 01 hora noturna) Posto 4 10 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Caeté Posto 1 11 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Caeté Posto 1 12 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Caeté (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 13 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Contagem Posto 1 14 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Contagem Posto 1 15 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Contagem (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 16 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Conselheiro Lafaiete Posto 1 17 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Conselheiro Lafaiete Posto 1 18 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriado - Conselheiro Lafaiete (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 19 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Diamantina Posto 2 20 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Diamantina Posto 1 21 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Diamantina (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 22 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Igarapé Posto 2 23 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Igarapé Posto 2 24 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Igarapé (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 25 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Montes Claros Posto 4 26 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Montes Claros Posto 2 27 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Montes Claros (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 28 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - P. Xxxxxxxx Xxxxx 2 29 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - P. Xxxxxxxx Xxxxx 2 30 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - P. Xxxxxxxx (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 31 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Tiradentes Posto 2 32 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Tiradentes Posto 1 33 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Tiradentes (2ª a 6ª feira - 08 horas e 48 minutos) Posto 1 34 Kit Ronda (Caneta Bastão + 6 iButton) Kit 34 35 Veículo Hacth Unidade 1 CIDADE TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO (B) - R$ QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR POSTO (C ) VALOR PROPOSTO POR POSTO (D) = (BxC) - R$ QUANTIDADE DE POSTOS (E) VALOR TOTAL DO SERVIÇO (F) = (DxE) - R$ Postos para a Cidade de BrasíliaBelo Horizonte Supervisor, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte 5019,83 2 R$ 10.039,66 1 R$ 10.039,66 Supervisor, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte 6001,73 2 R$ 12.003,46 1 R$ 12.003,46 Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte 3924,10 2 R$ 7.848,20 70 R$ 549.374,00 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Belo Horizonte 4666,73 2 R$ 9.333,46 54 R$ 504.006,84 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 06 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (UASG 455288de 2ª a 6ª - 8h e Sáb - 4h) 4463,81 1 R$ 4.463,81 12 R$ 53.565,72 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4415,35 1 R$ 4.415,35 27 R$ 119.214,45 Porteiro, 08h corridas, diurno, semana completa, inclusive feriados - Belo Horizonte 6139,33 1 R$ 6.139,33 4 R$ 24.557,32 Porteiro, 44h semanais, misto (07h dia e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.01h noturna), 06 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (de 2ª a 6ª - 8h e Sáb - 4h) 4641,71 1 R$ 4.641,71 2 R$ 9.283,42 Porteiro, 44h semanais, misto (07h dia e 01h noturna), 05 dias na semana, exceto feriados - Belo Horizonte (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4564,41 1 R$ 4.564,41 4 R$ 18.257,64 Postos para a Cidade de Caeté Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Caeté 4007,37 2 R$ 8.014,74 1 R$ 8.014,74 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Caeté 4773,48 2 R$ 9.546,96 1 R$ 9.546,96 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - 4439,54 1 R$ 4.439,54 1 R$ 4.439,54 CIDADE TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO (B) - R$ QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR POSTO (C ) VALOR PROPOSTO POR POSTO (D) = (BxC) - R$ QUANTIDADE DE POSTOS (E) VALOR TOTAL DO SERVIÇO (F) = (DxE) - R$ Caeté (de 2ª a 6ª - 8:48h) Postos para a Cidade de Contagem Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Contagem 4086,31 2 R$ 8.172,62 1 R$ 8.172,62 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Contagem 4852,40 2 R$ 9.704,80 1 R$ 9.704,80 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Contagem (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4612,16 1 R$ 4.612,16 1 R$ 4.612,16 Postos para a Cidade de Conselheiro Lafaiete Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Conselheiro Lafaiete 3962,13 2 R$ 7.924,26 1 R$ 7.924,26 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Conselheiro Lafaiete 4711,51 2 R$ 9.423,02 1 R$ 9.423,02 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriado - Conselheiro Lafaiete (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4456,96 1 R$ 4.456,96 1 R$ 4.456,96 Postos para a Cidade de Diamantina Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Diamantina 4042,51 2 R$ 8.085,02 2 R$ 16.170,04 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Diamantina 4800,46 2 R$ 9.600,92 1 R$ 9.600,92 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Diamantina (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4560,58 1 R$ 4.560,58 1 R$ 4.560,58 Postos para a Cidade de Igarapé Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Igarapé 3995,84 2 R$ 7.991,68 2 R$ 15.983,36 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Igarapé 4753,50 2 R$ 9.507,00 2 R$ 19.014,00 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Igarapé (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4493,28 1 R$ 4.493,28 1 R$ 4.493,28 Postos para a Cidade de Montes Claros Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Montes Claros 3914,12 2 R$ 7.828,24 4 R$ 31.312,96 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Montes Claros 4655,15 2 R$ 9.310,30 2 R$ 18.620,60 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Montes Claros (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4401,52 1 R$ 4.401,52 1 R$ 4.401,52 Postos para a Cidade de Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Xxxxx Xxxxxxxx 4034,58 2 R$ 8.069,16 2 R$ 16.138,32 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Xxxxx Xxxxxxxx 4798,11 2 R$ 9.596,22 2 R$ 19.192,44 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Xxxxx Xxxxxxxx (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4539,66 1 R$ 4.539,66 1 R$ 4.539,66 Postos para a Cidade de Tiradentes Porteiro, 12x36h diurno, horário corrido, semana completa - Tiradentes 3950,44 2 R$ 7.900,88 2 R$ 15.801,76 Porteiro, 12x36h noturno, horário corrido, semana completa - Tiradentes 4691,47 2 R$ 9.382,94 1 R$ 9.382,94 Porteiro, 44 horas semanais, diurno, horário corrido, 05 dias na semana, exceto feriados - Tiradentes (de 2ª a 6ª - 8:48h) 4510,96 1 R$ 4.510,96 1 R$ 4.510,96

OBJETO. Registro A presente licitação tem por objetivo a contratação de Preços serviços de confecção de PROTESE DENTÁRIA (total mandibular e/ou maxilar), para eventual Aquisição atendimento a população do município de Materiais Criciúma, usuária do SUS (Sistema Único de Expediente e Materiais Saúde), que necessitar da mesma, durante o exercício de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará2016. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xx000 – bairro Ceará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASCriciúma/SC -CEP: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/000188.815-00; Valor global180-Fone: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001048)3431-91; Valor global0072- Endereço Eletrônico: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.xx – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx O município de Criciúma torna público, do para conhecimento dos interessados, através do Fundo Municipal de Saúde, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, Decreto Municipal nº SG nº 1035/15, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, na sala de licitações, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xx000 – bairro Ceará, Criciúma/SC., onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO ". O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, e qualquer outros dispositivos que venham a substituí-las, altera-las ou completá-las, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

OBJETO. Registro O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMEN- TÁRIA do 1º Aditivo ao Contrato nº 123/22, de Preços para eventual Aquisição acordo com a Informação de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender Adequação Orçamentária Financeira (ID: 23802649), processo SEI nº 00610447.000171/2023-15, passando a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASreferida cláusula à seguinte redação: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalValor: R$ 968.798,21 979.000,00 (novecentos sessenta e oito setenta e nove mil reais) 2023 Valor: R$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais) 2024 Classificação Funcional Programática: 24131 00 000 0000 000000 - Manutenção das Unidades Hospitalares. Fonte de Recursos: 0.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos. RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 123/2022 - EMPRESA COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MEDI- COS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Período: 22.07.2023 à 31.12.2023 & 01.01.2024 Até 20.07.2024. Natal/RN, 12 de dezembro de 2023 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Secretária de Estado Adjunta da Saúde Pública do RN HOSPITAL DR. XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2023-PROCESSO Nº. 00610240.000105/2023-61. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RX, MARCA VMI TECNOLOGIA COM A AQUISIÇÃO DO COMANDO DISPARADOR MANUAL AQUILA S. INTERESSADOS: DIREÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - HOSPITAL REGIONAL DR. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - PAU DOS FERROS E SERV IMAGEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. VALOR TOTAL DE R$. 8.180,00 (Oito mil, setecentos noventa cento e oito reais oitenta reais) SENDO: ELEMENTO DE DESPESA: 339039-17 O VALOR R$. 4.380,00(Quatro mil e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais trezentos e oitenta e cinco centavosum reais) ELEMENTO DE DESPESA: 339030-25 O VALOR R$. 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais); SOLUCAO COMERCIO EIRELI . O Diretor Geraldo Hospital Regional Dr. Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Usando das atribuições que nos são conferi- das através da nomeação em ato público pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, no DOE nº 13.685, do dia vinte de maio de 2016, e considerando o que consta nos autos do Processo em epígrafe, reconheço a INEXI- GIBILIDADE DE LICITAÇÃO de acordo com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor globalo Art. 25 Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores, autorizo pré empenho e pagamento da despesa em favor da empresa: R$ 3.519.975,32 (três milhõesSERV IMAGEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, quinhentos detentora exclusiva na Prestação dos serviços e dezenove reais na comercialização dos materiais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.acessórios para equi-

OBJETO. Registro Nº do Termo Dt Celebracao do Termo Dt Publicacao do Termo ObjetoTermo Valor doTermo Vigência do Termo Contrato DISPENSA Aluguel 002/2010 153.000,00 23/12/2010 36 MESES 01/05/2011 01/02/2014 01/03/2011 108693600001-88 CONGREGAÇÃO DOS SACERDOTES DO SAG. COR. DE JESUS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 1° 20/07/2005 09/09/2005 PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES.. O VALOR MENSAL DO ALUGUEL PASSA A SER DE R$3.477,94. 41.735,28 ATÉ 31/07/2006 Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA XXXXX XXXXXX GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 5º 24/11/2008 01/10/2009 PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL PARA R$ 5.028,10 A PARTIR DE JANEIRO 2009. 1.405,75 12 MESES Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 8º 13/09/2011 22/09/2011 ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO, PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS, FIXADO EM 6,8705%. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 5.612,25, A PARTIR DE 01/08/2011. 5.600,95 NÃO HÁ PRAZO Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. RE-RATIFICAÇÃO 29/09/2011 13/10/2011 O PRESENTE TERMO DE RE- RATIFICAÇÃO, OBJETIVA A RETIFICAÇÃO DOS ITENS 1 E 2 DO 8º TA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 5.251,45 A PARTIR DE 01/08/10 E R$ 5.612,25, A PARTIR DE 01/08/11. 0,00 NÃO HÁ PRAZO Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA XXXXX XXXXXX GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 4° 03/11/2008 05/10/2008 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES 3.720,65 12 MESES Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA XXXXX XXXXXX XXXXXX, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 6º 29/01/2010 02/12/2010 PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. 55.309,10 12 MESES Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 2º 31/07/2006 18/08/2006 PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES 42.858,00 31/07/2007 Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA XXXXX XXXXXX XXXXXX, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 3° 12/12/2007 01/03/2008 O VALOR MENSAL DO ALUGUEL PASSA A SER DE R$ 3.720,65. 18.603,25 6 MESES Contrato DISPENSA Aluguel 003/2004 39.600,00 09/02/2004 31/07/2007 14/09/2004 31/01/2016 08/01/2004 076618004-20 XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO PESSOA GUERRA, Nº 10, CENTRO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO JUDICIAL DA RESPECTIVA COMARCA. 7º 29/10/2010 23/12/2010 PRORROGAÇÃO POR MAIS SESSENTA MESES DO CONTRATO ORA ADITADO. 60.337,20 60 MESES Instrumento Contratual Modalidade de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Licitação Tipo do Contrato Nº do contrato Valor do contrato Nº da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Licitação Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal Celebração Prazo de Santa Izabel Vigência Data de Publicação Data Final Data Inicio CNPJ do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel Contratado Razao Social do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Contratado

OBJETO. 6.1 A presente licitação tem por objeto a Formação de Registro de Preços para eventual Aquisição contratação futura visando o fornecimento de Materiais materiais hidráulicos destinados à manutenção do Sistema de Expediente Abastecimento de Água potável do Município de Quatro Pontes, a serem entregues durante o período de vigência da Ata e Materiais em conformidade com as necessidades do Município de Higiene Quatro Pontes. 6.2 Nos termos deste Edital; dos subitens 3.2 e Limpeza 3.3 do mesmo; e da legislação vigente, a Administração não está obrigada a contratar a totalidade das quantidades constantes na respectiva Ata de Registro de Preços. 6.3 A descrição dos itens e os parâmetros para atender o Registro de Preços para fornecimentos futuros estão especificados neste Edital, principalmente no Memorial Descritivo/Termo de Referência em ANEXO II, e a necessidade seguir: 1 10,00 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110 x 4" NBR 7665 43,00 430,00 2 30,00 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 x 3/4" NBR 7665 0,85 25,50 3 10,00 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32 x 1" NBR 7665 1,55 15,50 4 5,00 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 x 3" NBR 7665 33,60 168,00 5 10,00 UN CAP SOLDÁVEL 20mm NBR 5648 1,10 11,00 6 2,00 UN CONEXÃO Y 4" EM AÇO BICROMATIZADO COM ROSCAS INTERNAS 670,00 1340,00 7 5,00 UN CURVA 90° PVC JE PB PBA DN 100 / DE 110 NBR 7665, NBR 5647 95,90 479,50 8 20,00 UN CURVA 90° PVC JE PB PBA DN 50 / DE 60 NBR 7665, NBR 5647 22,90 458,00 9 5,00 UN CURVA 90° PVC JE PB PBA DN 75 / DE 85 NBR 7665, NBR 5647 53,50 267,50 10 5,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 110 mm NBR 5648 110,50 552,50 11 100,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 25 mm NBR 5648 2,83 283,00 12 10,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 32 mm NBR 5648 5,55 55,50 13 20,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 40 mm NBR 5648 9,80 196,00 14 20,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 50 mm NBR 5648 12,31 246,20 15 20,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 60 mm NBR 5648 25,37 507,40 16 5,00 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 85 mm NBR 5648 47,85 239,25 17 1,00 UN Esmerilhadeira Angular MODELO - DGA456RTJ Alta performance com motor BL, Resistente à água e poeira, Partida suave, Freio instantâneo, Gatilho deslizante,Rotações por minuto: 8.500, Diâmetro do disco: 115mm, Dimensões(C x L x A): 362 x 130 x 145mm, Peso: 2.3kg, Bateria: 18V com 2 Bateria 18V 5.0 Ah, carregador Bivolt, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta MAK-PAC. 2.380,00 2380,00 19 10,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 110mm NBR 5648 130,81 1308,10 20 10,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 20mm NBR 5648 0,89 8,90 21 100,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 25mm NBR 5648 1,41 141,00 22 20,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 32mm NBR 5648 3,45 69,00 23 20,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 40mm NBR 5648 5,23 104,60 24 20,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 50mm NBR 5648 6,24 124,80 25 20,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 60mm NBR 5648 22,38 447,60 26 10,00 UN JOELHO 45° SOLDÁVEL 85mm NBR 5648 51,03 510,30 27 20,00 UN JOELHO 90° SOLDÁVEL 20mm NBR 5648 0,95 19,00 28 30,00 UN JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 mm NBR 5648 2,35 70,50 29 10,00 UN JOELHO 90° SOLDÁVEL 85 mm NBR 5648 68,81 688,10 30 10,00 UN JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA 20 x 1/2" NBR 5648 2,10 21,00 31 6,00 UN LUVA DE CORRER DE FOFO MPVC XXX 000 xx NBR 7665 72,00 432,00 32 20,00 UN LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 mm NBR 5648 11,25 225,00 33 30,00 UN LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 40 mm NBR 5648 15,30 459,00 34 30,00 UN LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 mm NBR 5648 23,09 692,70 35 10,00 UN LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 100 / DE 110 NBR 7665, NBR 5647 34,90 349,00 36 5,00 UN LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 75 / DE 85 NBR 7665, NBR 5647 17,35 86,75 37 105,00 UN LUVA GALVANIZADA 150 4 TUPY 93,00 9765,00 38 10,00 UN LUVA SOLDAVEL 20mm NBR 5648 0,85 8,50 39 5,00 UN LUVA SOLDÁVEL 85mm NBR 5648 29,63 148,15 40 10,00 UN LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 20 x 1/2" NBR 5648 1,30 13,00 41 10,00 UN PASTA LUBRIFICANTE PARA USO NO SERVIÇO DE ÁGUA - COM APLICADOR - EMBALAGEM COM 1.000 Gr. 25,70 257,00 42 2,00 UN REGISTRO DE PRESSÃO 110 mm TRIPARTIDO 882,00 1764,00 43 2,00 UN REGISTRO DE PRESSÃO 150 mm TRIPARTIDO 4.628,00 9256,00 44 2,00 UN REGISTRO GAVETA BRUTO 4 1510 HD DECA 845,83 1691,66 45 1,00 UN Serra Sabre MODELO - XXX000XX0 MODELO - DJR360RT2Alta performance e maior produtividade, Maior autonomia e desempenho com motor BL. Maior proteção contra água e poeira com a tecnologia XPT, 2 velocidades eletrônicas, Iluminação de trabalho, Velocidade variável, Freio instantâneo, Encaixe T, Gancho lateral, Ajuste rápido da Prefeitura Municipal sapata, Golpes por minuto, Alta velocidade: 0 - 3.000, Baixa velocidade: 0 - 2.300, Capacidades: Madeira: 255mm, Tubos: 130mm, Alcance do golpe: 32mm, Dimensões: 448 x 115 x 242mm, Peso: 4kg, Bateria: 18 + 18V, Emissão de Santa Izabel do Parávibrações: 16.5 m/s², através de suas secretarias Incerteza K: 1.5m/s², com 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rápido, 1 lâmina para madeira, 1 lâmina para metal e fundos municipaismaleta 2.990,00 2990,00 46 1,00 UN SOPRADOR A BATERIA MODELO-DUB362RM2,6 REGULAGENS DE VOLUME DE VELOCIDADE, EMPRESAS HOMOLOGADASEXCELENTE ÂNGULO DE AÇÃO, MAIOR RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA COM A TECNOLOGIA XPT, ALTA PERFORMANCE E MAIOR AUTONOMIA COM O MOTOR BL, TECNOLOGIA 18 + 18V. VOLUME DE AR: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalVELOCIDADE 1: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil6.9M³/MIN, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosVELOCIDADE 2: 8.5M³/MIN, VELOCIDADE 3: 10M³/MIN, VELOCIDADE 4: 11.1M³/MIN, VELOCIDADE 5: 12.1M³/MIN, VELOCIDADE 6: 13.4M³/MIN, VELOCIDADE DO AR: VELOCIDADE 1: 27M/S, VELOCIDADE 2: 33M/S, VELOCIDADE 3: 39M/S, VELOCIDADE 4: 44M/S, VELOCIDADE 5: 48M/S, VELOCIDADE 6: 54M/S, PRESSÃO SONORA: 94 DB(A); JN COMERCIO , POTÊNCIA SONORA: 96 DB(A), ROTAÇÕES POR MINUTO: VELOCIDADE 1: 11.400, VELOCIDADE 2: 13.500, VELOCIDADE 3: 15.800, VELOCIDADE 4: 18.300, VELOCIDADE 5: 20.000, VELOCIDADE 6: 21.500, BATERIA: 18+18V COM 2 BATERIAS E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três milCARREGADOR SIMPLES 3.190,00 3190,00 47 5,00 UN TÊ PVC JE BBB PBA DN 100 / DE 110 NBR 7665, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhõesNBR 5647 62,80 314,00 48 20,00 UN TÊ PVC JE BBB PBA DN 50 / DE 60 NBR 7665, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXNBR 5647 13,05 261,00 49 10,00 UN TÊ PVC JE BBB PBA DN 75 / DE 85 NBR 7665, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáNBR 5647 32,70 327,00 50 5,00 UN TÊ SOLDÁVEL 85 mm NBR 5648 64,67 323,35 51 167,00 BRA TUBO DE FOFO MPVC JEI 1MPA 150 mm - ESPESSURA MÍNIMA 6,8mm. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáBARRA DE 6m NBR 7665, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADONBR 15750 297,20 49632,40 52 100,00 BRA TUBO GALVANIZADO NBR 5580 C/R LINHA MÉDIA 721,40 72140,00 53 10,00 BRA TUBO PVC 85 mm - BARRA DE 6 METROS - NBR 7665, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxNBR 15750 177,02 1770,20 54 5,00 UN UNIÃO SOLDÁVEL 110 mm NBR 5648 382,50 1912,50 55 50,00 UN UNIÃO SOLDÁVEL 25 mm NBR 5648 7,17 358,50 56 5,00 UN UNIÃO SOLDÁVEL 60 mm NBR 5648 60,15 300,75 58 2,00 UN VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL PORT. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.FF V BZ FL DIN 4 1.758,67 3517,34

OBJETO. Registro Constitui objeto da presente contratação sob regime de Preços para eventual Aquisição empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Materiais Execução das obras de Expediente pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio- fio/sarjeta, guia rebaixada e Materiais cordão de Higiene fechamento "in loco" e Limpeza para atender sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a necessidade melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006. NATUREZA Obras VALOR MÁXIMO R$ 797.417,37 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos), divididos em xx (xxxx) lotes, conforme quadro abaixo: LOTES BAIRRO OBJETO VALOR MÁXIMO 01 JARDIM CALIFÓRNIA PAVIMENTAÇÃO R$ 797.417,37 TOTAL GERAL R$ 797.417,37 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos) • Página Oficial do Município na Internet; • Jornal Oficial do Município, site xxxx://xxx.Xxxxxx.xx.xxx.xx; • Mural das Licitações Municipais - xxx.xxx.xxx.xx; • Diário Oficial do Estado - DIOE; • Diário Oficial da União-DOU, seção 3; DATAS RELATIVAS AO CERTAM E • RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 1 E 2: Até às 09:00 (nove horas) horas do dia 09 (nove dias de dezembro de 2021) – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáIbaiti, através de suas secretarias e fundos municipaissito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001n. 23, Centro, Ibaiti-00; Valor global: R$ 968.798,21 P R. • ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 ENVELOPE 1): Dia 09/12/2021 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 nove dias de dezembro de 2021), às 14hs09:10 (nove horas e dez minutos) - Sala de Licitações, horário sito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, n. 23, Centro, Ibaiti-P R. • PRESIDENTE: Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx • MEMBROS: Derenice Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx, • SUPLENTES: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, • Portaria nº 310/2021 de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx27/09/2021. Edital disponível• ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e• E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx • Fone: (00) 0000.0000 • Horário de expediente: das 08h00min às 17h00min.

OBJETO. 1.1 – A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas especializadas para prestação de serviços de internet banda larga, compreendendo fornecimento, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 61 (sessenta e um) links de acesso à internet banda larga IP dedicado, sendo 19 (dezenove) via wi-fi totalizado 34Mbps (trinta e quatro megabytes por segundo) e 42 (quarenta e dois) via cabo totalizando 188Mbps (cento e oitenta e oito megabytes por segundo), conforme Termo de Referência e Projetos Básicos em anexo, cujos links devem ser instalados nos locais abaixo relacionados: • Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Sede do Município); • Almoxarifado Central da Prefeitura e Departamento de Compras (Sede do Município); • Departamento da Guarda Municipal (Sede do Município); • Secretaria Municipal de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer (Sede do Município); • Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos (Sede do Município); • Garagem Municipal (Sede do Município); • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente (Sede do Município); • Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sede do Município); • Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Sede do Município); • Secretaria Municipal de Educação (Sede do Município); • Unidade do SESI “Indústria do Conhecimento” (Sede do Município); • Núcleo Educacional de Atendimento Especializado (Sede do Município); • Escolas Municipais: Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, (Sede do Município); Hildebrando Dias da Costa (Povoado Patu); Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Sede do Município); Professora Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx (Povoado Poxica); Jaime da Silveira Carvalho (Sede do Município); Xxxxxxx Xxxxx (Povoado Sapé); Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Povoado Muquém); Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Povoado Diamante); Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx (Povoado Ilha); Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx (Povoado Jardim); Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Povoado Dispensa); Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx (Sede do Município); Passos Porto (Sede do Município); Professora Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (Povoado Alto); Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Povoado Xxxxx X’Xxxxx); Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (Povoado Água Boa); Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx); Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx (Fazenda Fundão); Xxxxxxx xx Xxxxx (Povoado Curralinho); Nossa Senhora dos Remédios (Povoado Vermelho); Austeclínio Xxxx xxx Xxxxxx (Povoado Aldeia); Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (Povoado Patioba); Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Povoado Travessão); e, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx (Sede do Município). Unidade Municipal de Educação Infantil Santa Joana D’Arc (Sede do Município); Unidade Municipal de Educação Infantil Lírio dos Vales (Sede do Município) e, Unidade Municipal de Ensino Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (Sede do Município). • Fundo Municipal de Assistência Social: Casa dos Conselhos (Sede do Município); Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) (Sede do Município); Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS) (Sede do Município); Conselho Tutelar de Assistência a Criança e ao Adolescente (Sede do Município); Casa Lar Ester Batista de Jesus, (Sede do Município); Programa Bolsa Família (Sede do Município); Centro de Atendimento ao Cidadão (CIAC) (Sede do Município); Setor de Licitação (Sede do Município); e, Centro de Inclusão Digital (Sede do Município). • Fundo Municipal de Saúde: Clinica de Saúde da Família Xxxxxxxx Xxxxxxx de Gois Junior (Povoado Dispensa); Unidade de Saúde da Família Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Povoado Jardim); Unidade de Saúde da Família Xxx Xxxxxxx Xxxxx (Povoado Ilha); Unidade Básica de Saúde Elvira Francisca de Jesus (Povoado Patu); Clinica de Saúde da Família Horminio de Freitas (Povoado Poxica); Unidade de Saúde da Família Xxxxxx Xxxxxxx (Sede do Município); Unidade de Saúde da Família do Povoado Alto; Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Sede do Município); Clinica de Saúde da Família Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (Sede do Município); Centro de Saúde Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (SESP) (Sede do Município); e, Secretaria Municipal de Saúde (Sede do Município). • Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT (Sede do Município); • Garagem Da SMTT (Sede do Município). 1.2 – Transcrevemos abaixo os preços registrados pela empresa vencedora do Pregão Presencial n° 011/2018-SRP, visando a prestação dos serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços para eventual Aquisição Preços: LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 07565239/0001-58, sediada à xxx Xxxxxx x° 000, Xxxxxx, Xxxxxxx/XX, XXX 00.000-000, neste ato representada pelo Xx° Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, RG n° 729.354 SSP/SE e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado à xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x° 33, Centro, Umbaúba/SE, CEP 49.260-000, Telefone (00) 0000-0000 / 00000-0000. 1. Prestação de Materiais serviços de Expediente internet banda larga, compreendendo fornecimento, instalação, configuração, manutenção e Materiais suporte técnico de Higiene 42 (quarenta e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal dois) links de Santa Izabel do Paráacesso à internet IP dedicado, com velocidade total de 188(cento e oitenta e oito) Mbps, com as seguintes características mínimas: 42 (quarenta e dois) links dedicados de dados, de uso ilimitado, de alto desempenho, através de suas secretarias e fundos municipaisserviço de IP, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI Mês 12 44,00 8.272,00 99.264,00 por CABO, com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 velocidade total de acesso de no mínimo 188 Mbps (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais cento e oitenta e cinco centavosoito mega bits por segundo); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001, full-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 duplex e redundância de 100 % da banda garantida em cabo. (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta 42) quarenta e dois centavos)roteadores, para receber os links, inclusos durante a vigência do contrato; Data Serviço de instalação inicial de link de IP dedicado. 2. Prestação de serviços de internet banda larga, compreendendo fornecimento, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 19 (dezenove) links de acesso à internet IP dedicado, com velocidade total de 34(trinta e quatro) Mbps, com as seguintes características mínimas: 19 (dezenove) links dedicados de dados, de uso ilimitado, de alto desempenho, através de serviço de IP, por WI-FI, com velocidade total de acesso de no mínimo 35 Mbps (trinta cinco mega bits por segundo) full- duplex e redundância de 100 % da Homologação: 09/12/2021banda garantida em WI-FI. 19 (dezenove) roteadores, para receber os links, inclusos durante a vigência do contrato; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal Serviço de Santa Izabel do Paráinstalação inicial de link de IP dedicado. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Mês 12 44,00 1.496,00 17.952,00

OBJETO. LOTE 01 2.1 - A presente licitação tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para eventual futura Aquisição de Materiais livros para o acervo das Bibliotecas dos CMEIS - Centros de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Educação Infantis, atendendo as necessidades da Prefeitura Secretaria Municipal de Santa Izabel do ParáEducação e Cultura, através de suas secretarias conforme especificações e fundos municipaisquantidades estabelecidas abaixo: 3 33,00 Un O Elefante E A Porquinha - Vou Dar Um Susto No 29,10 960,30 Meu Amigo 4 33,00 Un Coleção - Meninos Da Lua 204,30 6.741,90 5 33,00 Un Circulo 39,53 1.304,49 6 33,00 Un Amigo Urso 51,57 1.701,81 7 33,00 Un Amigos Da Lagoa 30,63 1.010,79 8 33,00 Un Amigos Do Bosque 30,63 1.010,79 9 33,00 Un Amigos Do Jardim 30,63 1.010,79 10 33,00 Un Eu Amo Voce Coelhinho 24,13 796,29 11 33,00 Un Eu Amo Voce Corujinha 24,13 796,29 12 33,00 Un Eu Amo Voce Ratinha 24,13 796,29 13 33,00 Un Hora De Cantar Macaquinho 62,17 2.051,61 14 33,00 Un Hora De Comer Coelhinho 62,17 2.051,61 15 33,00 Un O Monstro Do Abraco 51,57 1.701,81 16 17 18 33,00 33,00 33,00 Un Un Un Nos Agora Somos Quatro O Elefante E A Porquinha - Um Grandalhao Pegou Minha Bola Livro De Abas - Vamos Descobrir As Formas 35,47 30,70 28,07 1.170,51 1.013,10 926,31 19 33,00 Un Abraços Quentinhos 33,13 1.093,29 20 33,00 Un As Familias Do Mundinho 19,80 653,40 21 33,00 Un O Mundinho 19,77 652,41 22 33,00 Un O Mundinho De Boas Atitudes 20,67 682,11 23 33,00 Un O Mundinho E Os Bichinhos De Jardim 19,77 652,41 24 33,00 Un Um Mundinho De Paz 19,77 652,41 25 33,00 Un Um Mundinho Para Todos 20,23 667,59 26 33,00 Un Um Mundinho Sem Bullying 20,23 667,59 27 33,00 Un A Carruagem Da Cinderela 39,10 1.290,30 28 33,00 Un A Estrada De Tijolos Amarelos 39,10 1.290,30 29 33,00 Un As Casas Dos Tres Porquinhos 39,10 1.290,30 31 33,00 Un Hora Do Lanche 22,47 741,51 32 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Os Dinossauros 27,93 921,69 33 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça La Na Fazenda 27,93 921,69 34 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Os Tres Porquinhos 27,93 921,69 35 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Uni O Unicornio 27,93 921,69 36 33,00 Un Coleção - Nobres Sentimentos 159,30 5.256,90 37 33,00 Un O Galo Xxxx 33,23 1.096,59 38 33,00 Un O Travesseiro Da Fazenda 79,20 2.613,60 39 33,00 Un O Travesseiro Dos Três Porquinhos 79,20 2.613,60 40 33,00 Un Pela Estrada Afora 39,10 1.290,30 41 33,00 Un Que Barulho E Esse 22,80 752,40 42 33,00 Un Uma Doce Travessura 41,60 1.372,80 43 33,00 Un Coleção - Valores Do Mundo 157,23 5.188,59 44 33,00 Un Vamos Brincar De Esconde-Esconde 22,73 750,09 45 33,00 Un Vamos Passear No Bosque 22,73 750,09 46 33,00 Un Coleção - Livro Porta - Pequenos Passos 79,67 2.629,11 47 33,00 Un A Roupa Do Rei 24,87 820,71 48 33,00 Un Foge Tatu 24,87 820,71 49 33,00 Un O Jabuti Na Roca 22,53 743,49 50 33,00 Un O Macaco 22,53 743,49 51 33,00 Un Meu Primeiro Maluquinho Em Quadrinhos 40,60 1.339,80 52 33,00 Un A Coruja Esperta 58,27 1.922,91 53 33,00 Un Carinhas De Feltro Au Au Diz O Cachorro 52,73 1.740,09 54 33,00 Un Carinhas De Feltro Silencio Diz A Pata 52,73 1.740,09 55 33,00 Un Doces Filhotes De Pano – Elefante 33,33 1.099,89 56 33,00 Un Livro Sanfona – Leãozinho 46,17 1.523,61 57 33,00 Un Meu Doce Livro – Sanfonado 51,53 1.700,49 58 33,00 Un Meu Fantoche De Pano: Leao 47,57 1.569,81 59 33,00 Un Meu Fantoche De Pano: Tigre 49,47 1.632,51 60 33,00 Un Naninha A Coruja Festeira 51,70 1.706,10 61 33,00 Un Naninha O Macaco Comilao 51,70 1.706,10 62 33,00 Un Naninha O Ursinho Esportista 51,70 1.706,10 63 33,00 Un Naninha: O Coelhinho Explorador 51,70 1.706,10 64 33,00 Un O Bebe Olha E Diz - Primeiras Palavras 30,63 1.010,79 65 33,00 Un O Bebe Olha E Diz - Primeiros Animais 30,63 1.010,79 66 33,00 Un Pequenos Gigantes - Meu Primeiro Livro De 30,43 1.004,19 Brincar 67 33,00 Un Quem Voce Ve 58,30 1.923,90 68 33,00 Un 1 2 3 Os Números Em Inglês 42,17 1.391,61 69 33,00 Un A Alegria Do Golfinho 34,73 1.146,09 70 33,00 Un A B C As Primeiras Palavras Em Inglês 41,90 1.382,70 71 33,00 Un A Cauda Da Baleia 97,00 3.201,00 72 33,00 Un A Pequena Corujinha 47,90 1.580,70 73 33,00 Un Abanando O Rabinho 97,00 3.201,00 74 33,00 Un Adivinhe Que É - Animais Da Fazenda 89,33 2.947,89 75 33,00 Un Adivinhe Que É - Animais Da Selva 89,07 2.939,31 76 33,00 Un Coleção - Aperte Bem! 148,13 4.888,29 77 33,00 Un Aprendendo Com A Raposinha 54,07 1.784,31 78 33,00 Un As Brincadeiras Da Ratinha 34,63 1.142,79 79 33,00 Un As Cores Em Inglês 41,90 1.382,70 80 33,00 Un Boa Noite 107,50 3.547,50 81 33,00 Un Brilha Brilha Estrelinha 39,27 1.295,91 82 33,00 Un Cachorrinho Xxxx 117,50 3.877,50 84 33,00 Un Coleção - Serie Brincar De Ler - Livros Quebra- Cabeças 167,10 5.514,30 85 33,00 Un Durma Bem Coelhinho! 107,13 3.535,29 86 33,00 Un Durma Bem Ursinho! 107,13 3.535,29 87 33,00 Un E Assim Que Se Joga Basquete 42,07 1.388,31 88 33,00 Un E Assim Que Se Joga Futebol 42,07 1.388,31 89 33,00 Un E Assim Que Se Joga Volei 42,07 1.388,31 90 33,00 Un Livro Quebra-Cabeças - Os Pintinhos Da Fazenda 53,23 1.756,59 91 33,00 Un Livro Quebra-Cabeças - Unicórnios E Fadas 53,23 1.756,59 92 33,00 Un Meu Livro Travesseiro - O Pintinho Diferente 79,73 2.631,09 93 33,00 Un Meu Livro Travesseiro - Procurando O Pequeno Cavalo Marinho 79,73 2.631,09 94 33,00 Un Meu Primeiro Livro De Números 1 2 3 58,70 1.937,10 95 33,00 Un Meu Primeiro Livro De Palavras 59,07 1.949,31 96 33,00 Un Coleção - Meus Primeiros Sentimentos 155,40 5.128,20 97 33,00 Un Minhas Histórias Mágicas 36,33 1.198,89 98 33,00 Un Minhas Lindas Histórias 36,53 1.205,49 99 33,00 Un Coleção - Mostre O Caminho 141,93 4.683,69 100 33,00 Un O Passeio De Barco 40,60 1.339,80 101 33,00 Un O Que É Isso Gatinho 45,90 1.514,70 102 33,00 Un O Que Sera - Os Pingos 37,20 1.227,60 103 33,00 Un O Rabinho Do Leao 97,00 3.201,00 104 33,00 Un O Trator 41,17 1.358,61 105 33,00 Un Onde Vivem Os Animais ? 41,63 1.373,79 106 33,00 Un Os Animais Da Fazendinha 39,23 1.294,59 107 33,00 Un Panda Bubi 119,00 3.927,00 108 33,00 Un Pom Pom: Animais 53,90 1.778,70 109 33,00 Un Pom Pom: Veicúlos 53,90 1.778,70 110 33,00 Un Que Som Os Bichos Fazem ? 41,77 1.378,41 111 33,00 Un Quem E O Filhotinho ? 41,50 1.369,50 112 33,00 Un Quem Está Ai? Animais 53,27 1.757,91 113 33,00 Un Quem Está Ai? Dinossauros 53,27 1.757,91 114 33,00 Un Shapes As Formas Em Inglês 42,03 1.386,99 115 33,00 Un Palavra Cantada - Boa Noite 66,00 2.178,00 116 33,00 Un Coleção - Palavra Cantada - Maximo Musico 63,63 2.099,79 117 33,00 Un Palavra Cantada – Rato 66,00 2.178,00 118 33,00 Un Coleção - Serie Bebe Maluquinho C/ 8 Vol 187,97 6.203,01 119 33,00 Un Coleção - Serie Bichim 300,73 9.924,09 120 33,00 Un Coleção - Serie Ler E Brincar 142,87 4.714,71 121 33,00 Un Coleção - Classic Tales (Contos Classicos) 271,63 8.963,79 122 33,00 Un Coleção - What Is Not In My World (O Que Nao 182,83 6.033,39 Cabe No Meu Mundo) 123 33,00 Un A Historia De Peppa 19,33 637,89 124 33,00 Un Brincando Com Peppa – Atividades 18,30 603,90 125 33,00 Un Peppa A Maior Poca De Lama Do Mundo 19,53 644,49 126 33,00 Un Peppa E A Fada Dos Dentes 19,33 637,89 127 33,00 Un Peppa E A Festa Do Pijama 19,27 635,91 128 33,00 Un Peppa Na Piscina 19,60 646,80 129 33,00 Un Bibi Brinca Com Meninos 37,87 1.249,71 130 33,00 Un Bibi Come De Tudo 37,73 1.245,09 131 33,00 Un Bibi Compartilha Suas Coisas 36,80 1.214,40 132 33,00 Un Bibi Corta O Cabelo 37,97 1.253,01 133 33,00 Un Bibi Vai Para Escola 36,43 1.202,19 134 33,00 Un Dentro Da Casa Tem 36,53 1.205,49 135 33,00 Un Ganhei Uma Menina! 37,10 1.224,30 136 33,00 Un Adivinhe Quem Na Fazenda 44,10 1.455,30 137 33,00 Un Adivinhe Quem No Zoologico 44,10 1.455,30 138 33,00 Un Caudas Fofinhas - Na Selva 46,47 1.533,51 139 33,00 Un Coleção - Amigos De Patas 55,20 1.821,60 140 33,00 Un Coleção - Cabeças Caudas E Focinhos 178,63 5.894,79 141 33,00 Un Coleção - Happy Baby 171,47 5.658,51 142 33,00 Un Como E Bom Aprender - Meus Primeiros Numeros 31,37 1.035,21 143 33,00 Un Como E Bom Aprender - Minhas Primeiras 31,37 1.035,21 Palavras 144 33,00 Un Espiadinha Na Floresta 46,77 1.543,41 145 33,00 Un Livro Labirinto – Abelhinha 37,20 1.227,60 146 33,00 Un Livro Labirinto – Raposinha 37,43 1.235,19 147 33,00 Un Xxxx Xxxxxx De Esconde Esconde 45,80 1.511,40 148 33,00 Un O Polvo Olin 60,40 1.993,20 149 33,00 Un Coleção - Palavrinhas Aconchegantes 129,17 4.262,61 150 33,00 Un Coleção - Serie Animaizinhos Bip Bip C/ 4 Vol 180,57 5.958,81 151 33,00 Un A Ema 30,77 1.015,41 152 33,00 Un A Joaninha 30,77 1.015,41 153 33,00 Un A Onca 30,77 1.015,41 154 33,00 Un A Preguica 30,77 1.015,41 155 33,00 Un A Sucuri 30,77 1.015,41 156 33,00 Un As Araras 30,77 1.015,41 157 33,00 Un Coleção - Pé De Coelho 226,53 7.475,49 158 33,00 Un Coleção - Gato E Rato 280,87 9.268,71 159 33,00 Un O Dourado 30,77 1.015,41 160 33,00 Un O Jabuti 30,77 1.015,41 161 33,00 Un O Tucano 30,77 1.015,41 162 33,00 Un Quintal Dos Pingos - E Igual E Diferente 30,47 1.005,51 163 33,00 Un Xxxxxxx Xxx Xxxxxx - Xx Xxxxxx Xx Xxxx 30,47 1.005,51 164 33,00 Un Quintal Dos Pingos - Pouco Pouco Muito Muito 30,47 1.005,51 165 33,00 Un Quintal Dos Pingos - Que Alto Que Baixo 30,37 1.002,21 166 33,00 Un Coleção - Serie Bicho Falante 189,27 6.245,91 167 33,00 Un Coleção - Ta Na Hora Do Banho 97,77 3.226,41 168 33,00 Un Hora De Sonhar: Boa Noite Ursinho! - Travesseiro 69,43 2.291,19 169 33,00 Un Hora De Sonhar: Brilha Brilha Estrelinha – 69,23 2.284,59 Travesseiro 170 33,00 Un Vamos Aprender Lepe E O Tênis 28,40 937,20 171 33,00 Un Vamos Aprender Loli E O Cardaco 28,40 937,20 172 33,00 Un Vamos Aprender O Casaco De Toni 28,40 937,20 173 33,00 Un Vamos Aprender O Vestido De Misty 28,40 937,20 174 33,00 Un Animais Em Família Na Fazenda 48,17 1.589,61 175 33,00 Un Animais Em Família Na Selva 48,17 1.589,61 176 33,00 Un Animais Em Família No Quintal 48,17 1.589,61 177 33,00 Un Animais Em Família No Zoológico 48,17 1.589,61 179 33,00 Un Brincando De Esconde-Esconde -Procurando 43,80 1.445,40 Conchas, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001Cascos E Espinhos 180 33,00 Un Coleção - Ler E Brincar 135,87 4.483,71 181 33,00 Un O Nosso Mundo Incrível Na Selva 40,33 1.330,89 182 33,00 Un O Nosso Mundo Incrível No Oceano 40,33 1.330,89 183 33,00 Un A Dona Aranha 60,63 2.000,79 178 33,00 Un Brincando De Esconde-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Esconde -Procurando As

OBJETO. Registro A Supervisão de Preços para eventual Aquisição Recursos Materiais da Unidade Estadual do IBGE no Amazonas torna público que realizou no dia 08/09/2021, às 15:00 h, no Auditório da Unidade, localizado na xxx Xxxx Xxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx/XX, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos, o sorteio de Materiais veículos em desuso às instituições públicas estaduais, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações, bem como as Organizações e Associações da Sociedade Civil de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáInteresse Público credenciadas, com vistas ao recebimento através de suas secretarias doação. O resultado do sorteio foi o seguinte: Para o INTITUTO BRASILEIRO AMIGOS DA VIDA - IBAV: Fiat Uno Mille Placa JXR-9092 e fundos municipaisFiat Uno Mille Placa JXU-9282; INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - IDESAM: Nissan Xxxxxxxx Xxxxx XXX-0000, EMPRESAS HOMOLOGADASFiat Uno Mille Placa JXK-6444 e Fiat Uno Mille Placa JXQ-8241; INSTITUTO AMAZÔNIA: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Fiat Uno Mille Placa JXQ-8271 e Fiat Uno Mille Placa JXV-0252. DIRETORIA EXECUTIVA COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERÊNCIA DE LICITAÇÕES Nº 15.459.519/0001Processo: 00006.000173/2020-00; Valor global10. Pregão Nº 3/2021. Contratante: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ. Contratado: 04.639.820/0001-89 - JUST POWER INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxSERVICOS LTDA.

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares de Expediente uso contínuo para a rede SES-DF, conforme especificações e Materiais quantitativos constantes do Anexo I do Ter- mo de Higiene Referência, anexo I do edital. Processo nº: 060.005476/2012. Total de 17 itens. Valor Total estimado R$ 4.799.843,08. Edital: 21/02/2013 de 08h às 12h e Limpeza de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 21/02/2013 às 08h no site www.comprasnet. xxx.xx. Abertura das Propostas: 05/03/2013 às 08 horas no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www. xxxxxxxxxx.xxx.xx e no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Xxxxx “X”, 0x andar, sala 124, Central de Compras da SUAG/SES, XXX 00000-000, Brasília/DF. A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico nº 237/2012, sagraram-se vencedoras do certame as empresas LAKELAND BRASIL S.A, inscrita no CNPJ: 04.011.170/0004-75, para atender os itens: 01, ao preço unitário de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), 02 ao preço unitário de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) e 03 ao preço unitário de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), com o valor total global de R$ 50.150,00 (cinquenta mil cento e cinquenta reais); a necessidade empresa: BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA- -ME, inscrita no CNPJ: 06.998.177/0001-05, para o item 04 ao preço unitário de R$ 61,53 (sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), com o valor total global de R$ 9.229,50 (nove mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos); e a empresa: COMAG COMÉRCIO DE FERRAMENTAS – DORES DE CAMPOS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.216.253/0001-50, para o item 09, ao preço unitário de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), com o valor total global de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), perfazendo o valor total global licitado em R$ 66.804,50 (sessenta e seis mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos). A Pregoeira da Prefeitura Municipal Central de Santa Izabel Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico nº 253/2012, sagraram-se vencedoras do Parácertame as empresas PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 00.556.225/0001-29, através para o item 01, com valor unitário de suas secretarias R$ 22,99 (vinte e fundos municipaisdois reais e noventa e nove centavos), EMPRESAS HOMOLOGADASpara o item 02, com valor unitário de R$ 22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos), a empresa CONFECÇÕES L.C- EIRELI – EPP CNPJ: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI 09.430.460/0001-24, com CNPJ Nº 15.459.519/0001valor unitário para o item 03 R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos), a empresa THUNDER INDUS- TRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ: 10.307.832/0001-00; Valor global: 09, com valor unitário para o item 04 R$ 968.798,21 7,8750 (novecentos sessenta sete reais e oito mil, e setecentos noventa e oito cinquenta milésimos de real), a empresa V.S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 12.271.158/0001-85, com valor unitário para o item 05 de R$ 32,90(trinta e dois reais e vinte e um noventa centavos); JN COMERCIO , a empresa JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E TRANSPORTES EIRELI BRINDES LTDA EPP CNPJ: 13.628.123/0001-23, com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: valor unitário para o item 06 R$ 263.251,85 8,00 (duzentos oito reais), perfazendo o valor total global da Licitação de R$ 204.462,00 (Duzentos e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais). A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico nº 292/2012, sagraram-se vencedoras do certame as empresas BIO- GENIC CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E MANUTENÇÃO. CNPJ: 06.199.192/0001-93, para os itens 01, 02, 09, 10, 11, 12, 14 e 16 com os respectivos valores unitários de R$ 230,00, R$ 33,3333, R$ 194,0000, R$ 28,5500, R$ 8,1800, R$ 0,0162, R$ 179,3333 e R$ 166,6666, e valor total do fornecedor de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais); COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 04.186630/0001-53, DE E. CNPJ: 05.857.218/0001-80, para o item 17 com o valor unitário de R$ 886,00 e valor total do fornecedor de R$ 1.772,00 (um mil, setecentos e setenta e dois reais); CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. CNPJ: 12.349.852/0001-72, para o item 13 com o valor unitário de R$ 0,7500 e valor total do fornecedor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. CNPJ: 46.849.303/0001-84, para o item 07 com o valor unitário de R$ 32,0000 e valor total do fornecedor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA-ME DISTRIBUIDO- RA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. CNPJ: 53.427.738/0001-04, para o item 05 com o valor unitário de R$ 1,6499 e valor total do fornecedor de R$ 3.299,99 (três mil, duzentos cinquenta e um noventa e nove reais e oitenta noventa e cinco nove centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: perfazendo um valor total global da licitação de R$ 3.519.975,32 9.517,00 (três milhõesnove mil, quinhentos e dezenove reais dezessete reais). Os itens 03, 04, 06 e 18 foram cancelados na aceitação, e para o item 08 não houve propostas. Comunica que no pregão eletrônico nº 15/2012, sagraram-se vencedoras do certame as empresas: BHMED SUPRIMENTO HOSPTALAR LTDA-ME, CNPJ 05.229.301/0001- 05, para o item 1, com valor total de R$ 637,20, item 2, valor total de R$ 160,00, item 3, valor total de R$ 89,00, item 4, valor total de R$ 236,70, item 5, valor total de 309,00, item 6, valor total de R$ 516,00, item 7, valor total de R$ 565,00, item 8, valor total de R$ 48,00, item 9, valor total de R$,80,00, item 12, valor total de R$ 209,00, item 13, valor total de R$ 126,00, item 14, valor total de R$ 369,00 e item 15, valor total de R$ 120,00; PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA-ME, item 10, com valor total de R$ 4.350,00, item 11, valor total de R$ 4.350,00 e item 16, valor total de R$ 930,00, referentes ao processo 054.002.053/2012. Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-0036.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30, Material de Consumo. Os Termos de Adjudicação e Homologação estão disponíveis no sítio xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2013. XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX Processo: 053.000.363/2013. Com fulcro no Caput do Art. 25 e em atenção ao Art. 26, todos da Lei 8.666/93, e Inciso III do Art. 31 do Decreto nº. 7.163 de 29 de abril de 2010, RATI- FICAR a Inexigibilidade de Licitação, em favor da empresa Doc Radiologia Odontológica – CNPJ: 08.038.155/0001-29, para contratação de clínica para realização de procedimentos diagnósticos odontológicos por imagem, tanto por radiografias quanto por tomografias computadorizadas de feixe cônico, de acordo com as tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atualizações, sendo o valor por estimativa, tendo em vista que o processo trata-se de um credenciamento, onde os usuários escolherão o local a serem atendidos dentre as credencia- das, conforme Edital de Credenciamento nº. 01/2011 – CBMDF e demais instruções con- tidas no Processo nº 053.000.337/2011, com dotação orçamentária anual de 32.622.850,73 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos); Data , UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00, Natureza da HomologaçãoDespesa: 09/12/2021; Ordenador3390-39, Fonte 0100 – FCDF. XXXXXXX XXXXX DA SILVEIRA – CEL QOBM/Comb. Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira/CBMDF. OFÍCIO Nº 09/2013 SSDIR/DICOA/CBMDF. Processo: 053.000.362/2013. Com fulcro no Caput do Art. 25 e em atenção ao Art. 26, todos da Lei 8.666/93, e Inciso III do Art. 31 do Decreto nº. 7.163 de 29 de abril de 2010, RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação, em favor da empresa Digital Doc Radiologia Odontológica – CNPJ: 06.088.709/0002-58, para contratação de clínica para realização de procedimentos diagnósticos odontológicos por imagem, tanto por radiografias quanto por tomografias computadorizadas de feixe cônico, de acordo com as tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atualizações, sendo o valor por estimativa, tendo em vista que o processo trata-se de um credenciamento, onde os usuários escolherão o local a serem atendidos den- tre as credenciadas, conforme Edital de Credenciamento nº. 01/2011 – CBMDF e demais instruções contidas no Processo nº 053.000.337/2011, com dotação orçamentária anual de 32.622.850,73 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00, Natureza da Despesa: 3390-39, Fonte 0100 – FCDF. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX DA SILVEIRA – CEL QOBM/Comb. Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira/CBMDF. Processo: 053.000.361/2013. Com fulcro no Caput do Art. 25 e em atenção ao Art. 26, Prefeito todos da Lei 8.666/93, e Inciso III do Art. 31 do Decreto nº. 7.163 de 29 de abril de 2010, RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação, em favor da empresa Digidoc Radiologia Odontológica – CNPJ: 01.258.895/0001-21, para contratação de clínica para realização de procedimentos diagnósticos odontológicos por imagem, tanto por radiografias quanto por tomografias computadorizadas de feixe cônico, de acordo com as tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atualizações, sendo o valor por estimativa, tendo em vista que o processo trata-se de um credenciamento, onde os usuários escolherão o local a serem atendidos dentre as credenciadas, conforme Edital de Credenciamento nº. 01/2011 – CBMDF e demais instruções contidas no Processo nº 053.000.337/2011, com dotação orçamentária anual de 32.622.850,73 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00, Natureza da Despesa: 3390-39, Fonte 0100 – FCDF. EVERTON RO- CHA DA SILVEIRA – CEL QOBM/Comb. Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira/CBMDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2013. Processo: 053.002.382/2012. Pregão nº: 38/2012. Validade: 12 (doze) meses, a partir da pu- blicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. Ao 1 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2013, na Diretoria de Contratações e Aquisições, localizada no Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “X”, XXX 00000-000, Xxxxxxxx - XX – o Diretor de Santa Izabel Contratações e Aquisições do ParáCorpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Ten. A Prefeitura Municipal Cel. QOBM/Comb. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, conforme delegação de Santa Izabel competência através da Portaria nº 21 de 24/03/2011, nos termos do Paráart. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, torna publico combinado com a Lei Distrital nº 938/95, os Decretos Federais nº 3.931/2001 e 7.163/2010, o Decreto Distrital nº 22.950/2002 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 38/2012, publicado no DODF nº 24, de 30 de janeiro de 2013, página nº 71 e a respectiva homologação, conforme fls. 363 do processo nº 053.002.382/2012, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), na(s) quantidade(s) estimada(s) pela Administração de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) no(s) item(ns), observadas as condições do edital que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 integra este instrumento de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) registro e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

OBJETO. Registro 1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Preços para eventual Aquisição serviços continuados de Materiais de Expediente vigilância armada e Materiais de Higiene e Limpeza vigilância com função brigadista para atender as necessidades da Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia e Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional em Ilhéus e Vitória da Conquista, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 1.3. Objeto da contratação: 1.4. Vigilância com função Brigadista GRUPO Item Posto de Serviço Unidade/ Localização Turno Escala Dias da semana Qtd. de postos 01 01 Vigilância com função Brigadista PFN/BA Diurno 12x36 hs 2ª a necessidade Dom 01 Noturno 12x36hs 2ª a Dom 01 1.5. Vigilância Armada Grupo Item Posto de Serviço Unidade/ Localização Turno Escala Dias da Prefeitura Municipal semana Qtd. de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Parápostos 01 02 Vigilância Armada PFN/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 02 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 02 03 Vigilância Armada PSFN/ILHÉUS/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 01 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 01 04 Vigilância Armada PSFN/VCA/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 01 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 01 1.6. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráprestação dos serviços será realizada nas unidades abaixo elencadas. a) Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Bahia, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOsito à Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOnº 91, ESF JARDIM DAS ACÁCIASBairro Canela, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200Salvador-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.BA;

OBJETO. Registro Contratação de Preços empresa especializada para eventual Aquisição a prestação de Materiais serviços para a reforma no Clube Recreativo Buriense situado a Rua Sete de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender Setembro s/nº em atendimento a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Buri SP, conforme especificações no Termo de Referência– Anexo I. Planilha Orçamentária: Cronograma Físico Financeiro: Memorial Descritivo: Valor global R$ 1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 3 -Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. Nome do ParáRepresentante: Identidade nº: CPF nº: Local e Data: CONVITE Nº 13/2018 XXXXX XXX – MODELO DE PROCURAÇÃO OUTORGANTE: , através pessoa jurídica de suas secretarias direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Xxx , xx , xxxxxx , xx xxxxxx xx , Xxxxxx xx , neste ato representada pelo(a) (sócio/diretor), Sr. (a) , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do RG nº e fundos municipaisdo CPF nº , EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 residente e domiciliado na Rua , nº , na cidade de , Estado de . OUTORGADO(S): Sr. (novecentos sessenta a) , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do RG nº e oito mildo CPF nº , setecentos noventa residente e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mildomiciliado na Xxx , duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhõesxx , quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXxxxxxx , Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Paráxx xxxxxx xx , torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxXxxxxx xx .

OBJETO. Registro DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO 3.1. Os serviços de Preços para eventual Aquisição comunicação visual serão executados sob demanda, de Materiais acordo com as necessidades da OVG, e serão solicitadas via Ordem de Expediente Fornecimento ou Ordem de Serviço, contendo as dimensões, especificações e Materiais de Higiene detalhes dos serviços a serem executados. 3.1.1. As unidades da OVG já existentes que estão instaladas em Goiânia e Limpeza para atender a necessidade região Metropolitana são as constantes da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáTabela 1: 1 SEDE ADMINISTRATIVA Av. T-14, através de suas secretarias e fundos municipaisn.º 249 Setor Bueno Goiânia 2 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SOCIAL Av. Contorno esq. com Rua 44 Setor Norte Ferroviário Goiânia 3 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS Rua R-03, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI nº 120 Setor Oeste Goiânia 4 PROGRAMA JOVENS TECENDO O FUTURO + PROJETO MENIAS DE LUZ Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxx com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 CENTRO SOCIAL DONA XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Prefeito Municipal nº 239 Setor Campinas Goiânia 6 CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA Av. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx 0.000 Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 7 CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA Rua 267 com 270-A Setor Coimbra Goiânia 8 ESPAÇO BEM VIVER I Rua Palmares, entre CM-08 e Setor Xxxxxxx Xxxxxxx CM-10 de Santa Izabel Morais 9 ESPAÇO BEM VIVER II Av. Contorno esq. com Xxx 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 00 RESTAURANTE DO BEM - UNIDADE CENTRO Av. Goiás, n.º 1.176 Setor Central Goiânia 11 RESTAURANTE DO BEM - UNIDADE CAMPINAS Av. Anhanguera, Qd. 97, LT. 07, n.º 8.667 Setor Campinas Goiânia 12 BANCO DE ALIMENTOS Rodovia BR153, KM5.5 Centrais de Abastecimento de Goiás Jardim Guanabara Goiânia Demais unidades que forem jurisdicionadas a Organização das Voluntárias de Goiás 3.1.2. Existem unidades no interior do ParáEstado que deverão ser consideradas no escopo deste Termo de Referência estando localizadas nos seguintes Municípios: Águas Lindas, Anápolis, Caldas Novas, Goianésia, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Quirinópolis, Rio Verde e Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso. Caso ocorra a implantação de novas unidades em outros Municípios do Estado de Goiás, os mesmos poderão ser incluídos no escopo deste Termo de Referência. 3.1.3. Existem algumas unidades a serem implantadas de forma imediata que deverão ser projetadas, detalhadas e orçadas para iniciar o processo de seleção de fornecedores, conforme descrição abaixo: ITEM UNIDADE LOGRADOURO BAIRRO CIDADE 1 GALPÃO - CLAD Rua Professor Xxxxxxx xx Xxxxxx e Rua DF 01 Chácara do Governador Goiânia 2 NOVO A SER A SER A SER PJTF DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO 3.1.4. Existem também alguns eventos que são realizados pela OVG que necessitam da atuação da Gerência de Comunicação e Marketing Institucional que projeta e é responsável por toda a produção, aplicação e fiscalização dos serviços a que se aplica a identidade visual dos eventos e demais programas sociais da Organização, conforme descrição abaixo: ITEM EVENTO LOCAL CIDADE 1 CAR TRINDADE Rodovia GO-060 - KM10,5 Trindade 2 CAR MUQUÉM Rodovia GO-237 - KM34,5 Niquelândia 3 Arraiá do Bem Palácio das Esmeraldas Goiânia 4 Natal do Bem Centro Cultural Xxxxx Xxxxxxxx Goiânia 5 Natal do Bem - Brinquedos Goiânia Arena Goiânia 6 Restaurante do Bem Várias Cidades de Goiás Estado de Goiás 7 Programa Pro bem Várias Cidades de Goiás Estado de Goiás 8 Agasalho do Bem Várias Cidades de Goiás Estado de Goiás 9 Goiás Social Várias Cidades de Goiás Estado de Goiás 10 Caminhada do Bem Goiânia Estado de Goiás 3.2. Na elaboração dos projetos de comunicação visual a CONTRATADA deverá observar a conformidade com as posturas municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas, protocolo e a aprovação junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias. A Prefeitura Municipal OVG deverá entregar todos os documentos legais de Santa Izabel do Parásua responsabilidade à CONTRATADA, torna publico para se exigir a entrega dos projetos aprovados e/ou contabilizar os prazos estimados para a aprovação dos mesmos. 3.3. Artes geradas deverão ser apresentadas a Gerência de Comunicação e Marketing Institucional antes da produção para a aprovação, devendo primar pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOpropiciem maximização de eficiência energética, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOpráticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais. 3.4. Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) à clareza e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxa boa técnica.

OBJETO. 2.1 – Constitui-se objeto deste instrumento o Registro de Preços preço para futura e eventual Aquisição contratação de Materiais empresa especializada para o fornecimento de Expediente e Materiais fórmulas lactárias especiais para secretaria municipal de Higiene e Limpeza para atender saúde, por meio de todas as unidades de saúde do Município de Altamira-PA, conforme especificações contidas no termo de referência., atendendo a necessidade da Prefeitura Municipal discriminação contida no Termo de Santa Izabel Referência - Anexo I do Parápresente Edital. ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND V.UNITÁRIO X.XXXXX 6 SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRA SOLUVEL INDICADO PARA AUMENTAR A INGESTÃO ROTINEIRA DE FIBRAS DIETETICAS. É O RESULATDO DA HIDROLISE PARCIAL DA GOMA GUAR E DA ADIÇÃO DE INULINA. FÁCILMENTE ADICIONADO A UMA VARIEDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS E NÃO ALTERA A TESTURA, através de suas secretarias e fundos municipaisAROMAS E SABORES DOS PRODUTOS AOS QUAIS É ADICIONADO. POSSUI 60% DE GOMA GUAR E 40% DE INULINA, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milESSA COMBINAÇÃO GARANTE UMA EXCELENTE PERFORMANCE COMO REGULADOR INTESTINAL E CONFERE MAIOR EFEITO PREBIOTICO. NÃO É LAXANTE E NÃO PROMOVE ALIVIO MOMENTANEO DA PRISÃO DE VENTRE. POR ATUAR COMO REGULADOR INTESTINAL, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do ParáSEU EFEITO PODE DEMORAR ENTRE 2 A 5 DIAS PARA SER SENTIDO. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS APRESENTAÇÃO EM LATA DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx400 GRAMAS. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações REFERENCIA FIBERMAIS® OU MELHOR QUALIDADE SOLUFEN/DYNAMIC LAB 72UND 70,00 5.040,00 MOTTA:05670955684 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx XXXXX XXXXXX DA Assinado digitalmente por XXXXX XXXXXX XX XXXXX:05670955684 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Certificado Digital, OU=22065332000197, CN=XXXXX XXXXXX DA MOTTA:05670955684 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.02.06 09:48:49-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2 5.040,00 Valor total – R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais); para o item: 6.

OBJETO. Registro A CONTRATADA se compromete a prestar serviços de Preços reparo do alambrado da E.M. Profª. Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, localizada na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Faria, nº 1722, bairro Moreira, Mirassol/SP, compreendendo o fornecimento de todo material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares e outros, conforme proposta apresentada pela empresa CONTRATADA, solicitação do Depto de Educação e anuência do Chefe do Poder Executivo. Contratado: C.V.V. IRMÃOS OLIVEIRA LTDA - ME, CNPJ. 10.221.855/0001-04 Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993 Data: 23.09.2016 – Prazo: 15 dias, a partir da data de sua assinatura – Valor: R$ 4.900,00 Ratificação: Eu, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Prefeito do Município de Mirassol, con- siderando o interesse público envolvido, sirvo-me da presente para eventual Aquisição ratificar, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, a prática do ato administrativo que ensejou a formalização, com dispensa de Materiais Licitação o Contrato Emergencial nº 228/2016, cujo objeto visa a prestação de Expediente serviços de reparo do alambrado da E.M. Profª. Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, localizada na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Faria, nº 1722, bairro Moreira, Mirassol/SP, compreendendo o fornecimento de todo material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares e Materiais outros, conforme proposta apresentada pela empresa CONTRATADA, solicitação do Depto de Higiene Educação e Limpeza para atender anuência do Chefe do Poder Executivo; bem como outros serviços correlatos especificados no termo de referencia do presente termo de contrato. - Data: 23.09.2016 – Prazo: 15 dias, a necessidade partir da Prefeitura data da assinatura – Mirassol/SP, 23 de setembro de 2.016. COMUNICADO PREGÃO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 30.215/16. OBJETO: CON- TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Santa Izabel Saúde torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da impugnação administrativa interposta por empresa interessada, bem como adequações necessárias na Relação de Equipamentos anexa ao Edital, fica suspensa “sine die” a sessão de entrega e abertura dos xxxx- xxxxx, cuja data estava marcada para às 14 horas do Parádia 26 de setembro de 2016. Mogi das Cruzes, através em 23 de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal Setembro de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx2016.

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender O presente Contrato tem por objeto a necessidade AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO, JOGOS PEDAGÓGICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO A SER UTILIZADO PELAS CEMEIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 – TERMO DE REFERÊNCIA QUE necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Palmital – Paraná, nas quantidades e especificações, contidas e estabelecidos no anexo I do ParáEdital Modalidade Pregão Nº 16/2018 parte integrante deste, através independente de suas secretarias e fundos municipaistranscrição, EMPRESAS HOMOLOGADASconforme segue: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00Lote Item Código do produto/ serviço Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade de medida Quanti dade Preço unitário Preço total R$ LOTE: 002 - Lote 002 1 18709 XXXXXXXX XXXXXXXX XX 0 XXXXXX XX XXXXXXX COM TEMÁTICAS DIFERENTES PARA CRIANÇA ALINHAVAR COM CORDÕES COLORIDOS. XXXXX CONJ 3,00 36,55 109,65 LOTE: 002 - Lote 002 3 18711 CHINELÃO PEDAGÓGICO CONFECCIONADO EM MADEIRA UM PAR COM 2 SUPORTES PARA OS PÉS DIREITO E ESQUERDO (PARA DUAS CRIANÇAS JUNTAS), SUPORTE PARA O PÉ COM PALMILHA EM E.V.A. COLORIDO E FITA DE NYLON.MEDIDA: 100 X 10 X 2 CM MATERIAL: MADEIRA E E.V.A CARLU UND 5,00 79,50 397,50 LOTE: 002 - Lote 002 4 18710 FORMA/MOLDES DE CORTAR MASSINHA, MODELAR FORMAS DE BICHOS EM PVC MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 8 CM LARGURA: 8 CM COMPRIMENTO: 8 CM BRINK MOBIL UND 100,00 12,65 1.265,00 LOTE: 003 - Lote 003 2 18718 BALDE PRIMEIROS BLOCOS 1 BALDE COM 10 BLOCOS TAMANHO APROXIMADO 21,60X14X14,30 CM, PLÁSTICO. FISHER PRICE UND 10,00 45,95 459,50 LOTE: 003 - Lote 003 3 18719 BAMBOLÊ DE PLÁSTICO PERSONAGENS DIVERSOS TAMANHO APROXIMADO 67 CM DE DIÂMETRO; Valor global20 MMESPESSURA. LIDER UND 15,00 10,95 164,25 LOTE: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global004 - 1 18729 BACIA PLÁSTICA CANELADA CAPACIDADE 30 LITROS AQRUIPL AST UND 5,00 31,85 159,25 LOTE: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global004 - 2 18730 BANDEJA RETANGULAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 43,5 CM COMPRIMENTO X 29,6 CM LARGURA X 7,5 CM ALTURA. EXTERNO VOLUME: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação7,5 L. ARQUIPL AST UND 5,00 28,70 143,50 LOTE: 09/12/2021; Ordenador004 - 3 18728 GARRAFA TÉRMICA 1,800 LITROS ALLDIM UND 3,00 85,00 255,00 LOTE: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021004 - 4 18727 GARRAFA TÉRMICA 2,5 LITROS ALLADIM UND 3,00 69,40 208,20 LOTE: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE004 - 5 18726 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE 3,900 LITROS JAGUAR UND 10,00 15,90 159,00 LOTE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, 004 - 6 18725 POTE PLASTICO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.TAMPA QUADRADO CAPACIDADE 11 LITROS MB UND 10,00 27,50 275,00 TOTAL 3.595,85

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA, PESSOA JURÍDICA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR ENTES DA FEDERAÇÃO, NA FORMA DA LEI N.º 11.107, DE 06 DE ABRIL DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, E DE SEU DECRETO REGULAMENTADOR N.º 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, PARA ESTABELECER RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE OBJETIVOS DE INTERESSE COMUM, CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E NATUREZA AUTÁRQUICA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 09.427.503/0001-12, COM SEDE À XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, 1885, CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, SALA 102, BAIRRO CANTO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP 88070-800 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, dos Sistemas: Diário Oficial dos Municípios de Santa Izabel Catarina – CIGA DOM/SC; 2. Gestão de Obras – CIGA OBRAS; Tributária: Gestão do ParáSimples Nacional – CIGA SIMPLES; Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – CIGA NOTA; Gestão Tributária – Gestão do Cadastro Integrado Municipal – CIGA CIM; Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma – SINFAT/SC; Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – CIGA DEC; Coletor de Dados- CIGA COLETOR; Sistema de Processo Eletrônico Administrativo – e-CIGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Parcela fixa mensal R$ 727,90 R$ 8.734,80 Quando solicitado pela CONTRATANTE, através de suas secretarias o atendimento “in loco” poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica da CONTRATADA e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI reembolso pela CONTRATANTE dos gastos com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: deslocamento (R$ 968.798,21 0,80/Km) e hora técnica (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosR$ 160,00); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal customização do sistema contratado, quando solicitada pela CONTRATANTE em aspectos não previstos neste contrato, e desde que haja comum acordo, poderá ser realizada mediante cobrança de Santa Izabel hora técnica (R$ 160,00). Obs.: Os serviços contratados abrangem ainda o disposto na requisição, seus anexos e nos demais documentos constantes do Paráprocesso administrativo de dispensa. Os preços serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, torna publico taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste requisição e no respectivo procedimento administrativo. As quantidades acima descritas são máximas e não obrigam a MUNICIPALIDADE a firmar aquisição do montante integral podendo, durante a vigência do presente haver aquisições parciais, sem que realizará caiba direito à indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. Fica o (a) CONTRATADO (a) obrigado (a) a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele(a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Nos casos omissos, aplicar-se-á a Lei 8.666/93. A CONTRATAÇÃO não gera qualquer tipo de vínculo trabalhista, entre os funcionários das partes contratantes com a outra parte, arcando cada qual com o pagamento de todos os tributos e encargos, decorrentes deste instrumento, que sejam de sua responsabilidade, quer sejam trabalhista, previdenciários, securitários, tributários, fiscais ou parafiscais, inclusive e em especial de seus empregados/prepostos que trabalharão para a realização do objeto deste contrato, e, especialmente aqueles denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO. Em conformidade com o artigo 621 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cada ordem de compra vale como contrato, sendo que, uma vez concluídos os serviços, o pagamento será devido e exaurido o ato administrativo. Diante do dever de publicidade, a CONTRATADA (CIGA) bem como seus sócios, administradores e representantes, ao participar da licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOestarão permitindo a divulgação de seus dados, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) documentos e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxinformações.

OBJETO. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do ParáA PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, através de suas secretarias e fundos municipaisNAS MODALIDADES BASQUETEBOL, EMPRESAS HOMOLOGADASFUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA, VOLEIBOL E TAEKWONDO PARA ATUAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 2019005800 42/2019 01/04/2019 01/04/2020 30/2019 Não 2.940,00 FORNECIMENTO DE PRODUT L. MOHR EIRELI Objeto: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DE TAPETES DE FIBRA DE VINIL, ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZADO, AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 2019005900 43/2019 01/04/2019 01/04/2020 30/2019 Não 1.800,00 FORNECIMENTO DE PRODUT XXXX XXXXXX XX XXXXX 29059127900 Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DE TAPETES DE FIBRA DE VINIL, ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZADO, AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 2019006000 41/2019 01/04/2019 01/04/2020 30/2019 Não 6.095,00 FORNECIMENTO DE PRODUT GLOBAL BANDEIRAS EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DE TAPETES DE FIBRA DE VINIL, ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZADO, AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 2019006100 1º AD -69-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.D/2018 12/04/2019 20/04/2020

OBJETO. Registro Contratação de Preços Empresa para eventual Aquisição Prestação de Materiais Serviço de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender Transporte Escolar Municipal, – PRAZO: 08/04/2024 a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI 31/12/2024 – com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: o valores mensal estimados no lote 16 R$ 968.798,21 7.128,00 (novecentos sessenta e oito Sete mil, setecentos noventa e oito reais cento e vinte e oito reais), totalizando o importe de R$ 71.280,00 (Setenta e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavosreais); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões. Lei Federal nº 14.133/21, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); artigo 79, inciso I. Data da HomologaçãoAssinatura: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX08/04/2024, Xxxxx Xxxxx Xxxx – Prefeito Municipal CONTRATO 08.59/2024 CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA E A EMPRESA: XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, Pelo presente instrumento, as partes, de Santa Izabel um lado a Prefeitura do ParáMunicípio de Bom Jesus da Lapa, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.105.183/0001-14, com sede à Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº 208, cidade de Bom Jesus da Lapa/BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. A Prefeitura Municipal Xxxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, portador da cédula de Santa Izabel identidade Registro Geral nº 5.728.290-00 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 000.000.000-00, residente na Xxx xx Xxxxxxx, xx 00 – Xxxxxx Xxx Xxxx, Xxx Xxxxx xx Xxxx-XX, XXX.: 47.600,000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, do Paráoutro lado a empresa XXXXX XXXXXX DOS SANTOS, torna publico inscrita no CNPJ 26.894.104/0001-80, sediada no Setor 14, n°660 –Formoso A– Bom Jesus da Lapa/BA – CEP: 47.600-000, por meio de seu representante legal a Srª Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, inscrito no CPF sob o nº000.000.000-00, identidade nº 2071669606 SSP/BA, doravante denominada simplesmenteCONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente instrumento Prestação de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADOreger- se-á pelas normas gerais da Lei Federal nº 14.133/21, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOartigo 79, ESF JARDIM DAS ACÁCIASinciso I, ESF NOVO HORIZONTEno que for pertinente, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) mediante as seguintes cláusulas e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.condições:

OBJETO. Registro de Preços para eventual O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº698/2008 – Aquisição de Materiais material médico hospitalar, para suprir as necessidades do Hospital Geral de Expediente e Materiais Fortaleza - HGF, bem como, prorrogá- lo por mias 03 (três) meses, a partir de Higiene e Limpeza para atender 13 de novembro de 2008. Parágrafo Único- Fica acrescida a necessidade da Prefeitura Municipal quantia de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$18.238,25 (novecentos sessenta e oito dezoito mil, setecentos noventa duzentos e trinta e oito reais e vinte e um cinco centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 , passando o mesmo de R$72.953,00 (duzentos sessenta setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais), para R$91.191,25 (noventa e um mil, duzentos cinquenta cento e noventa e um reais e oitenta vinte e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001IX - DA VIGÊNCIA: 03 (três) meses a partir de 13/11/2008; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 13/10/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e Sr. Xxxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº721/2008 I - ESPÉCIE: Doc. nº808/2008 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº721/2008; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx000, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA MUCAMBO S/A; V - ENDEREÇO: Xxx xx Xxxxx xx000, Xxxx. 00, Xxxx Xxxxxxx – SP,; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII -24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

OBJETO. Registro Serviços de Preços para eventual Aquisição consultoria especializada na instauração e acompanhamento dos procedimentos licitatórios indispensáveis a administração municipal, apoio na regulamentação e rotinas de Materiais controle interno, treinamento de Expediente servidores na área administrativa, recursos humanos e Materiais atos administrativos, por um período de Higiene e Limpeza para atender 02 (dois) meses (01/04/2015 a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS01/06/2015). ------------------------- CONTRATADO: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalINSTITUTO PREMIUM SOLUCOES LIMITADA - ME VALOR DA DESPESA: R$ 968.798,21 7.800,00 (novecentos sessenta sete mil e oito miloitocentos reais) FUNDAMENTO: Art. 24, setecentos noventa inciso II da Lei de Licitações. ========================================================= Anchieta, 02/04/2015 XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - Prefeito Municipal ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 011/2015 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Contratada....: TRSIS LTDA - ME Valor............: 2.507,52 (dois mil quinhentos e oito sete reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta cinqüenta e dois centavos); Data ) Vigência........: Início: 04/03/2015 Término: 31/12/2015 Recursos.......: Dotação: Objeto..........: Locação e cessão de uso do Sistema TRRURAL – Versão AMEOSC. Contratada...: TRSIS LTDA - ME Vigência.......: Início: 04/03/2015 Término: 31/12/2015 Recursos.....: Dotação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 010/2015 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Contratada...: XXXXX XXXX XXXXXXX & CIA LTDA - ME Valor............: 60.856,58 (sessenta mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) Vigência.......: Início: 03/03/2015 Término: 31/12/2015 Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2015 Recursos.....: Dotação: Objeto..........: Aquisição de peças e prestação de serviço para reparos mecânicos e conservação das maquinas da HomologaçãoSecretaria de Agricultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA EXTRATO CONTRATUAL Aditivo Nº.....: 09/12/2021; Ordenador2º Termo Aditivo - Contrato Nº: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO 011/2014 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Contratada...: DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME Valor............: 0,00 (zero) Vigência.......: Início: 02/03/2015 Término: 31/12/2015 Licitação......: PREGÃO Nº 032/2021PRESENCIAL Nº.: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE2/2014 Recursos.....: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Dotação:

OBJETO. Registro Contratação direta, uma vez que dispensada a licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, com recursos próprios, de Preços empresa especializada no ramo de floricultura para eventual Aquisição a prestação de Materiais serviços e fornecimento de Expediente material e Materiais plantas para a Secretaria de Higiene Transportes e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal Obras do Município de Santa Izabel do ParáLacerdópolis, através conforme abaixo: 01 90 Caixa Mudas de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADASflores de verão: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001sálvia vermelha R$ 15,00 R$ 1.350,00 02 60 Caixa Mudas de flores de verão: tagete R$ 15,00 R$ 900,00 03 10 Caixa Mudas de flores de inverno: petúnia R$ 15,00 R$ 150,00 04 60 Caixa Mudas de flores de inverno: boca de leão R$ 15,00 R$ 900,00 05 80 Caixa Mudas de flores de inverno: cravina. R$ 15,00 R$ 1.200,00 06 50 M² Mudas de grama Esmeralda R$ 9,50 R$ 475,00 07 10 Caixa Mudas de grama Preta R$ 17,00 R$ 170,00 08 10 Caixa Mudas de Liriópe Roxo R$ 34,00 R$ 340,00 09 10 Caixa Mudas de Mini ou Falsa Erica R$ 22,50 R$ 225,00 10 10 Caixa Mudas de Clorofito R$ 22,50 R$ 225,00 11 10 Unid. Mudas de Buxus Grande R$ 40,00 R$ 400,00 12 15 Unid. Mudas de Buxus Pequeno R$ 20,00 R$ 300,00 13 03 Unid. Mudas de Cipreste-00; Valor global: italiano R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: 80,00 R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: 240,00 14 02 Unid. Mudas de Palmeira Fênix Grande R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.140,00 R$ 280,00

OBJETO. Registro O repasse de Preços recursos financeiros, por parte do Município, para eventual Aquisição a aquisição centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinação ao Município, conforme Resoluções da CIB/CE nº128/2015, e de Materiais acordo com os elencos definidos e responsabilidade de Expediente programação de cada gestor, dado em conformidade com a pactuação na Comissão Intergestora Bipartite – CIB, visando a Assistência Farmacêutica Básica do município, cabendo também à instância municipal a complementação dos medicamentos necessários ao pleno atendimento das necessidades dos usuários do SUS no município; III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resoluções da CIB/CE nº128/2015 e Materiais demais cláusulas do Termo de Higiene Acordo; IV - VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$22.088,88 (Vinte e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito dois mil, setecentos noventa oitenta e oito reais e vinte oitenta e um oito centavos) e a contrapartida Federal no valor mensal de R$52.154,30 (Cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91V - VIGÊNCIA: 21/01/2016 até 20/01/ 2017; Valor globalVI - DATA DE ASSINATURA: R$ 263.251,85 20/01/2016; VII- SIGNATÁRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Ronaldo Sampaio Gomes de Matos e Alexandre Almino de Alencar. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira COORDENADORA JURÍDICA *** *** *** DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO VIII Nº039 FORTALEZA, 29 DE FEVEREIRO DE 2016 147 R$26.043,15 (duzentos sessenta Vinte e seis mil, quarenta e três reais e quinze centavos); V - VIGÊNCIA: 21/01/2016 até 20/01/2017; VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2016; VII- SIGNATÁRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Mônica Gomes Aguiar e Clivia Lenny Bezerra do Nascimento. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira COORDENADORA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE TERMO DE ACORDO Nº092/2016 COMPRA CENTRALIZADA – AFS I- Doc. nº092/2016 - Extrato de Termo de Acordo, celebrado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado, e o MUNICÍPIO DE CAMOCIM-CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Município, para a aquisição centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinação ao Município, conforme Resoluções da CIB/CE nº129/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programação de cada gestor, dado em conformidade com a pactuação na Comissão Intergestora Bipartite – CIB, visando a Assistência Farmacêutica na Atenção Secundária em Saúde do município, cabendo também à instância municipal a complementação dos medicamentos necessários ao pleno atendimento das necessidades dos usuários do SUS no município; III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolução da CIB/CE nº129/2015 e demais cláusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$10.213,00 (Dez mil e duzentos e treze reais); V - VIGÊNCIA: 21/01/2016 até 20/01/2017; VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2016; VII- SIGNATÁRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Mônica Gomes Aguiar e Clivia Lenny Bezerra do Nascimento. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira COORDENADORA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE TERMO DE ACORDO Nº093/2016 COMPRA CENTRALIZADA – AFB I - Doc. Nº093/2016 - Extrato de Termo de Acordo, Celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o MUNICÍPIO DE CAUCAIA- CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Município, para a aquisição centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinação ao Município, conforme Resoluções da CIB/CE nº128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programação de cada gestor, dado em conformidade com a pactuação na Comissão Intergestora Bipartite – CIB, visando a Assistência Farmacêutica Básica do município, cabendo também à instância municipal a complementação dos medicamentos necessários ao pleno atendimento das necessidades dos usuários do SUS no município; III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resoluções da CIB/CE nº128/2015 e demais cláusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$60.185,52 (Sessenta mil, duzentos cinquenta e um reais cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e a contrapartida Federal no valor mensal de R$142.104,07 (Cento e quarenta e dois mil, cento e quatro reais e sete centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI V - VIGÊNCIA: 21/01/2016 até 20/01/ 2017; VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2016; VII- SIGNATÁRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Washington Luiz de Oliveira Góis e Francisco Deuzinho de Oliveira Filho. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira COORDENADORA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE TERMO DE ACORDO Nº094/2016 COMPRA CENTRALIZADA – AFS I- Doc. nº094/2016 - Extrato de Termo de Acordo, celebrado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado, e o MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Município, para a aquisição centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinação ao Município, conforme Resoluções da CIB/CE nº129/2015, e de acordo com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24os elencos definidos e responsabilidade de programação de cada gestor, dado em conformidade com a pactuação na Comissão Intergestora Bipartite – CIB, visando a Assistência Farmacêutica na Atenção Secundária em Saúde do município, cabendo também à instância municipal a complementação dos medicamentos necessários ao pleno atendimento das necessidades dos usuários do SUS no município; Valor globalIII - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: R$ 3.519.975,32 Resolução da CIB/CE nº129/2015 e demais cláusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$55.727,33 (três milhõesCinquenta e cinco mil, quinhentos setecentos e dezenove vinte e sete reais e trinta e dois três centavos); Data da HomologaçãoV - VIGÊNCIA: 09/12/202121/01/2016 até 20/01/2017; OrdenadorVI - DATA DE ASSINATURA: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX20/01/ 2016; VII- SIGNATÁRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Prefeito Municipal Washington Luiz de Santa Izabel do ParáOliveira Góis e Francisco Deuzinho de Oliveira Filho. A Prefeitura Municipal Maria de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.Fátima Nepomuceno Nogueira COORDENADORA JURÍDICA

OBJETO. Registro Quarto termo aditivo ao contrato de Preços prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) nas modalidades: local (fixo fixo e fixo móvel), interurbanas: (fixo fixo e fixo móvel), longa distância internacional (fixo fixo e fixo móvel) e 0800, para eventual Aquisição a GoiásFomento. Vigência: 06/02/2023 a 05/02/2024. Data da assinatura do aditivo: 13/01/2023. Preço mensal estimado de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 R$3.385,20 (novecentos sessenta e oito mil, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) e global para um período de 12 (doze) meses de R$40.622,40 (quarenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Processo nº 2018.12.004418; SOLUCAO COMERCIO EIRELI SEI Nº 202100059000020; Nº 202300059000049; e Nº 202300059000059. Fundamentação Legal: Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Conta nº 8.1.7.12.10.001.000-8 - Despesas de Comunicações - Taxas Telefônicas. Signatários: Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (GoiásFomento S/A); Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx (OI S/A - Em Recuperação Judicial). Protocolo 352952 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contratante: AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A. Contratada: SINQIA TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Segundo termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de suporte e manutenção do Software $Finance, sem evolução, com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor globala entrega da licença permanente de uso e do código fonte do sistema e transferência de tecnologia a esta GoiásFomento. Vigência: R$ 3.519.975,32 14/01/2023 a 13/04/2023. Data da assinatura do aditivo: 11/01/2023. Preço mensal estimado dos serviços: R$80.729,16 e global durante 03 (três milhõestrês) meses de R$242.187,48 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos cento e dezenove oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Será cobrado ainda, R$32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos) por hora homem, a título de sustentação, valor de referência que apenas será cobrado quando o serviço for demandado formalmente pela Contratante. Processo Administrativo SEI Nº 202100059002099 e Nº 202200059001565. Fundamentação Legal: Art. 136 do Regulamento Interno das Licitações e Contratos da GoiásFomento. Dotação Orçamentária: Conta nº 8.1.7.39.10.001.000-0 - Despesas de Processamento de Dados - Diversas. Signatários: Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (GoiásFomento S/A); Data da HomologaçãoXxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Sinqia Tecnologia Ltda). Protocolo 352953 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contratante: 09/12/2021; OrdenadorAGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIÁSFOMENTO. Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.XXXXXXXX-

OBJETO. Registro Aquisição eventual, através do sistema de Preços registro de preços de pneus e câmaras de ar para eventual Aquisição de Materiais de Expediente veículos e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade motos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Santa Izabel Ponta Grossa. Valor Máximo do Pará, através de suas secretarias e fundos municipais, EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor globalLote: R$ 968.798,21 4.600,00 (novecentos sessenta quatro mil e oito milseiscentos reais) 1 PNEU 225 X 70 R15 - PNEU NOVO, setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavosRADIAL ARO 15, PERFIL 70 E LARGURA NOMINAL DE 225 MM (225/70R15 C); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; . INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 110, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 08 575,00 4.600,00 Valor globalMáximo do Lote: R$ 263.251,85 13.253,10 (duzentos sessenta e três treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e dez centavos) 1 PNEU 165 X 70 X13 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 13, PERFIL 70 E LARGURA NOMINAL DE 165 MM (165/70R13). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 79, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 70 189,33 13.253,10 Valor Máximo do Lote: R$ 11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais) 1 PNEU 165 X 70 X 14 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 14, PERFIL 70 E LARGURA NOMINAL DE 165 MM (165/70R14). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 84, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 38 315,00 11.970,00 Valor Máximo do Lote: R$ 18.351,97 (dezoito mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta noventa e sete centavos) 1 PNEU 175 X 70 X 13 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 13, PERFIL 70 E LARGURA NOMINAL DE 175 MM (175/70R13). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 82 TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 91 201,67 18.351,97 Valor Máximo do Lote: R$ 6.864,00 (seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais) 1 PNEU 175 X 70 X 14 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 14, PERFIL 70 E LARGURA NOMINAL DE 175 MM (175/70R14). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 82, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 24 286,00 6.864,00 Valor Máximo do Lote: R$ 21.945,00 (vinte e um mil novecentos e quarenta e cinco centavosreais) 1 PNEU 185 X 60 X 14 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 14, PERFIL 60 E LARGURA NOMINAL DE 185 MM (185/60R14); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; . INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, UND 77 285,00 21.945,00 Valor globalMáximo do Lote: R$ 3.519.975,32 2.746,64 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) 1 PNEU 185 X 60 X 15 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 15, PERFIL 60 E LARGURA NOMINAL DE 185 MM (185/60R15). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88, TREADWEAR INDICE 300 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 08 343,33 2.746,64 Valor Máximo do Lote: R$ 27.478,42 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) 1 PNEU 185 R14C - PNEU NOVO RADIAL ARO 14, LARGURA NOMINAL DE 185 MM (185/R14C). INDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 102, TREADWEAR INDICE 320 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA A. COM CERTIFICADO INMETRO UND 74 371,33 27.478,42 Valor Máximo do Lote: R$ 1.333,32 (um mil trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) 1 PNEU 195 X 55 R15 - PNEU NOVO RADIAL ARO 15, PERFIL 55 LARGURA NOMINAL DE 195 MM (195/55R15); Data da Homologação. INDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 85, TREADWEAR INDICE 320, TRACTION A, TEMPERATURA A. COM CERTIFICADO INMETRO UND 04 333,33 1.333,32 Valor Máximo do Lote: 09/12/2021; OrdenadorR$ 2.874,64 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) 1 PNEU 195/65 R 15 - PNEU NOVO RADIAL ARO 15, PERFIL 65 LARGURA NOMINAL DE 195 MM (195/65R15). INDICE DE VELOCIDADE V, ÍNDICE DE CARGA 91, TREADWEAR INDICE 300, TRACTION A, TEMPERATURA A. COM CERTIFICADO INMETRO UND 08 359,33 2.874,64 Valor Máximo do Lote: R$ 2.717,32 (dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) 1 PNEU 195 X 80 R15 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 14, PERFIL 80 E LARGURA NOMINAL DE 195 MM (195/80R15 C). INDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 04 679,33 2.717,32 Valor Máximo do Lote: R$ 3.700,62 (três mil setecentos reais e sessenta e dois centavos) 1 PNEU 175 X 65 X 14 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 14, PERFIL 65 E LARGURA NOMINAL DE 175 MM (175/65R14). INDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 82, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 14 264,33 3.700,62 Valor Máximo do Lote: R$ 34.905,02 (trinta e quatro mil novecentos e cinco reais e dois centavos) 1 PNEU 185 X 65 X 15 - PNEU NOVO RADIAL ARO 15, PERFIL 65 E UND 94 371,33 34.905,02 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX 000 XX (185/65R15). INDICE DE VELOCIDADE T, Prefeito Municipal ÍNDICE DE CARGA 88, TREADWEAR INDICE 300 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO Valor Máximo do Lote: R$ 19.788,12 (dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos) 1 PNEU 205 X 75 R16 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 16, PERFIL 75 E LARGURA NOMINAL DE 205 MM (205/75R16 C). INDICE DE VELOCIDADE N OU P, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 111, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 36 549,67 19.788,12 Valor Máximo do Lote: R$ 28.120,00 (vinte e oito mil cento e vinte reais) 1 PNEU 225 X 65 R16 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 16, PERFIL 65 E LARGURA NOMINAL DE 225 MM (225/65R16 C). INDICE DE VELOCIDADE MINIMO P, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 110, TREADWEAR INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 38 740,00 28.120,00 Valor Máximo do Lote: R$ 5.538,64 (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) 1 PNEU 225 X 75 R 16 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 16, PERFIL 75 E LARGURA NOMINAL DE 225 MM (225/75R16 C). INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 118, TREADWEAR UND 08 692,33 5.538,64 INDICE 240 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO Valor Máximo do Lote: R$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais) 1 PNEU 255 X 65 R17 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 17, PERFIL 65 E LARGURA NOMINAL DE 255 MM (255/65R17 C). INDICE DE VELOCIDADE MINIMO V, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 106, TREADWEAR INDICE 340 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 04 835,00 3.340,00 Valor Máximo do Lote: R$ 2.926,68 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) 1 PNEU 265 X 65 R 17 - PNEU NOVO, RADIAL ARO 17, PERFIL 65 E LARGURA NOMINAL DE 265 MM (265/65R17 C). INDICE DE VELOCIDADE MINIMO V, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 106, TREADWEAR INDICE 340 MÍNIMO, TRACTION A, TEMPERATURA 'A' OU 'B'. COM CERTIFICADO INMETRO UND 04 731,67 2.926,68 Valor Máximo do Lote: R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) 1 PNEU 215 x 75 R17,5 126/124L UND 20 940,00 18.800,00 Valor Máximo do Lote: R$ 21.360,00 (vinte e um mil trezentos e sessenta reais) 1 PNEU 215 x 75 R17,5 126/124 Borrachudo UND 24 890,00 21.360,00 Valor Máximo do Lote: R$ 5.626,64 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) 1 PNEU 225 x 70 x R 15C UND 08 703,33 5.626,64 Valor Máximo do Lote: R$ 2.953,32 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) 1 PNEU 265 x 70 x R 16c UND 04 738,33 2.953,32 Valor Máximo do Lote: R$ 4.608,00 (quatro mil seiscentos e oito reais) 1 PNEU 255 x 70 R 16 T 111 UND 06 768,00 4.608,00 Valor Máximo do Lote: R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) 1 PNEU 7,50 X 16 LISO UND 12 580,00 6.960,00 Valor Máximo do Lote: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais) 1 PNEU 185 X 70 X 14 CINTURADO UND 24 295,00 7.080,00 Valor Máximo do Lote: R$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais) 1 PNEU 1100 X 20 COMPACTADOR - CR UND 14 4.300,00 60.200,00 Valor Máximo do Lote: R$ 10.392,00 (dez mil trezentos e noventa e dois reais) 1 PNEU 750 X16 AGRÍCOLA UND 8 1.299,00 10.392,00 Valor Máximo do Lote: R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais) 1 PNEU 12,5 X 80 X 18 UND 22 1.700,00 37.400,00 Valor Máximo do Lote: R$ 21.390,00 (vinte e um mil trezentos e noventa reais) 1 PNEU 14,9 X 24 AGRÍCOLA MÍNIMO DE 12 LONAS UND 6 3.565,00 21.390,00 Valor Máximo do Lote: R$ 19.758,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta e oito reais) 1 PNEU 16,9 X 30 AGRÍCOLA UND 6 3.293,00 19.758,00 Valor Máximo do Lote: R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) 1 PNEU 14,9 X 28 AGRICOLA UND 4 3.700,00 14.800,00 Valor Máximo do Lote: R$ 80.622,00 (oitenta mil seiscentos e vinte e dois reais) 1 PNEU 17,5 X 25 TRASEIRO 16 LONAS UND 27 2.986,00 80.622,00 Valor Máximo do Lote: R$ 26.874,00 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais) 1 PNEU 17,5 X 25 TRASEIRO 16 LONAS UND 9 2.986,00 26.874,00 Valor Máximo do Lote: R$ 49.910,00 (quarenta e nove mil novecentos e dez reais) 1 PNEU 14,9 X 24 BORRACHUDO UND 14 3.565,00 49.910,00 Valor Máximo do Lote: R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais) 1 PNEU 215 X 80 X 16 LISO UND 4 730,00 2.920,00 Valor Máximo do Lote: R$ 3.368,00 (três mil trezentos e sessenta e oito reais) 1 PNEU 215 X 80 X 16 BORRACHUDO UND 4 842,00 3.368,00 Valor Máximo do Lote: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 1 PNEU 275 X 80 X 22,5 BORRACHUDO - CR UND 30 2.500,00 75.000,00 Valor Máximo do Lote: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 1 PNEU 275 X 80 X 22,5 BORRACHUDO - CR UND 10 2.500,00 25.000,00 Valor Máximo do Lote: R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) 1 PNEU 275 X 80 X 22,5 LISO UND 10 2.350,00 23.500,00 Valor Máximo do Lote: R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais) 1 PNEU 7,50 X 16 BORRACHUDO UND 12 930,00 11.160,00 Valor Máximo do Lote: R$ 93.420,00 (noventa e três mil quatrocentos e vinte reais) 1 PNEU 1000 X 20 16 LONAS BORRACHUDO UND 54 1.730,00 93.420,00 Valor Máximo do Lote: R$ 31.140,00 (trinta e um mil cento e quarenta reais) 1 PNEU 1000 X 20 16 LONAS UND 18 1.730,00 31.140,00 BORRACHUDO Valor Máximo do Lote: R$ 46.860,00 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais) 1 PNEU 1000 X 20 16 LONAS LISO - CP. UND 30 1.562,00 46.860,00 Valor Máximo do Lote: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) 1 PNEU 900 x 20 borrachudo. UND 30 1.300,00 39.000,00 Valor Máximo do Lote: R$ 1 PNEU 900 x 20 liso. UND 20 1.200,00 24.000,00 Valor Máximo do Lote: R$ 11.580,00 (onze mil quinhentos e oitenta reais) 1 PNEU 215 x 75 R 17,5 126/124L BORRACHUDO UND 12 965,00 11.580,00 Valor Máximo do Lote: R$ 5.214,00 (cinco mil duzentos e quatorze reis) 1 PNEU 215 x 75 R 17,5 126/124L LISO UND 06 869,00 5.214,00 Valor Máximo do Lote: R$ 14.248,00 (quatorze mil duzentos e quarenta e oito reais) 1 PNEU 19,5 L X 24 – 12 LONAS UND 04 3.562,00 14.248,00 Valor Máximo do Lote: R$ 113.212,00 (cento e treze mil duzentos e doze reais) 1 PNEU 1400 X 24 – 16 LONAS CR UND 31 3.652,00 113.212,00 Valor Máximo do Lote: R$ 40.172,00 (quarenta mil cento e setenta e dois reais) 1 PNEU 1400 X 24 – 16 LONAS CR UND 11 3.652,00 40.172,00 Valor Máximo do Lote: R$ 6.848,00 (seis mil oitocentos e quarenta e oito reais) 1 PNEU 10 X 16,5 - BOBCAT UND 8 856,00 6.848,00 Valor Máximo do Lote: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) 1 PNEU MOTO 000/00/00, xxxxxx xx xxxx 00-000 xx, xxxxxx de Santa Izabel velocidade X-000 xx, garantia de 5 anos UND 18 275,00 4.950,00 Valor Máximo do Pará. A Prefeitura Municipal Lote: R$ 500,00 (quinhentos reais) 1 PNEU MOTO 90/90/21, xxxxxx xx xxxx 00- 000 xx, xxxxxx de Santa Izabel velocidade X-000 xx, garantia de 5 anos UND 02 250,00 500,00 Valor Máximo do ParáLote: R$ 855,28 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) 1 PNEU MOTO 000/00/00, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021xxxxxx xx xxxx 00-000 xx, xxxxxx de velocidade X-000 xx, garantia de 5 anos UND 02 427,64 855,28 Valor Máximo do Lote: R$ 789,84 (setecentos e oitenta e nove mil e oitenta e quatro centavos) 1 PNEU MOTO 130/70/17, índice de peso 62-265 kg, índice de velocidade T-180km, garantia de 5 anos UND 02 394,92 789,84 Valor Máximo do Lote: R$ 3.768,48 (três mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) 1 PNEU MOTO 80/90/21, xxxxxx xx xxxx 00- 000 xx, xxxxxx de velocidade T-180 kg, garantia de 5 anos UND 16 235,53 3.768,48 Valor Máximo do Lote: R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais) 1 CÂMARA DE AR CONDICIONADOARO 13 UND 46 60,00 2.760,00 Valor Máximo do Lote: R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) 1 CÂMARA DE AR ARO 14 UND 26 80,00 2.080,00 Valor Máximo do Lote: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) 1 CÂMARA DE AR ARO 20 ALTA TEMPERATURA UND 40 380,00 15.200,00 Valor Máximo do Lote: R$ 3.468,00 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais) 1 CÂMARA DE AR 14,9 X 24 AGRÍCOLA UND 12 289,00 3.468,00 Valor Máximo do Lote: R$ 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais) 1 CÂMARA DE AR 750 X 16 BICO COMPRIDO UND 20 289,00 5.780,00 Valor Máximo do Lote: R$ 6.000,00 (seis mil reais) 1 CÂMARA DE AR 900 X 20 UND 50 120,00 6.000,00 Valor Máximo do Lote: R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais) 1 CÂMARA DE AR 1000 X20 UND 102 120,00 12.240,00 Valor Máximo do Lote: R$ 14.952,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta e dois reais) 1 CAMARA DE AR 1400 X 24 UND 42 356,00 14.952,00 Valor Máximo do Lote: R$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 1 CAMARA 12,5 X 80 X 18 UND 22 102,00 2.244,00 Valor Máximo do Lote: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) 1 CAMARA 17,5 X 25 UND 36 300,00 10.800,00 Valor Máximo do Lote: R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) 1 PROTETOR ARO 16 UND 50 65,00 3.250,00 Valor Máximo do Lote: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) 1 PROTETOR ARO 20 UND 50 45,00 2.250,00 Valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 1.259.717,05 (um milhão, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANOduzentos e cinquenta e nove mil, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2021, às 14hs, horário de Brasília, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) setecentos e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxdezessete reais e cinco centavos).

OBJETO. Registro A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, POR POSTOS DE SERVIÇOSDESTINADOS A COMPLEMENTAR E ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A empresa , CNPJ / MFnº , com sede na , por seurepresentantelegal, DECLARA, para fins de Preços para eventual Aquisição direito e sob as penas da lei, que não é cadastrada e não está em débito com a Fazenda do Município de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade Embu-Guaçu. Local/data . ATESTO, nesta data, que o representante legal da Prefeitura Municipal de Santa Izabel empresa (nome do Parálicitante), através de suas secretarias e fundos municipaisinteressada em participar do Pregão Presencial nº / , EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito milProcesso n° / , setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, duzentos cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de Santa Izabel realizou vistoria nas instalações do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES ( NOME DA UNIDADE DE SAÚDE), localizado à (endereço completo), recebendo assim todas as informações necessárias para a elaboração da sua proposta. Local/data . CONTRATANTE: ESF AMERICANOPREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, ESF JARDIM DAS ACÁCIASsituada na Rua Coronel Xxxx Xxxxxxx de Brito, ESF NOVO HORIZONTE458, ESF SAGRADA FAMÍLIACentro, ESF SANTA RITA DE CÁSSIAMunicípio de Embu Guaçu, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIAEstado de São Paulo, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º_ , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela seuPrefeito o Sr. , brasileiro, _, _ - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200SSP/ _, inscrito no CPF/MF sob o nº. . CONTRATADA: (Razão social),com sede em (xxx), na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o n.º (xxx), e no Cadastro Estadual sob o n.º (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-02; SESSAO PÚBLICA: 27 gerente (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de dezembro de 2021Identidade n.º (xxx), às 14hsC.P.F. n.º (xxx), horário de Brasíliaresidente e domiciliado na Rua (xxx), xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxn.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). Edital disponível: Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) Resolvem firmar o presente ajuste, decorrente do Pregão Presencial n.º /2021, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e TCM PA – Informações e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.alterações posteriores, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas: