MAPA DE RISCOS
MAPA DE RISCOS
OBJETO
Contratação de empresa especializada no planejamento, confecção, fornecimento e instalação de:
• 06 tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, com sistema de elevação elétrico e alternativa manual. Cada tanque será subdividido internamente em duas partes, onde cada uma terá três bandejas de aço inoxidável para acomodação dos corpos. Portanto a capacidade total de cada tanque será de seis cadáveres.
• 02 Macas (carros) em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver.
• 01 tanque em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, com capacidade mínima de
4.000 litros.
Os objetos serão instalados no Setor de Anatomia do Departamento de Morfologia – DM/CCS da UFES.
FASE DE ANÁLISE | ||||
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato | ||||
RISCO 01 - Atraso na licitação | ||||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta | |
Impacto: | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( X) Alto | |
Id | Dano | |||
1. | Atraso na prestação do serviço | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
1. | Solicitar a priorização do processo junto à Proad | Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad | ||
Id | Ação de Contingência | Responsável |
1. | Solicitar a contratação emergencial dos serviços | Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad |
RISCO 02 - Falta de dotação orçamentária | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( X ) Alto |
Id | Dano | ||
1. | Não realização do serviço | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar | ||
priorização de recursos ao | Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad | ||
Centro de | |||
Ciências da | |||
Saúde/CCS | |||
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Solicitar remanejamento de recursos ao Centro de Ciências da Saúde/CCS | Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad |
FASE DE ANÁLISE | |||
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato | |||
RISCO 01 - Inadequada execução do objeto por parte do Fornecedor | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( X ) Alto |
Id | Dano | ||
1. | Mau funcionamento dos elementos | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Fortalecer a fiscalização técnica dos serviços | Fiscais do contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável |
1. | Utilizar instrumentos para penalizar o Fornecedor, conforme o Termo de Referência | Fiscais do contrato |
RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Canicali Primo Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA
O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - XXXXX 1864637
Departamento de Morfologia - DM/CCS Em 27/04/2020 às 14:50
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/00000?xxxxXxxxxxxxX
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA
O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
XXXXXXXXX CANICALI PRIMO - SIAPE 2733719
Diretoria de Obras - DO/SI Em 27/04/2020 às 15:11
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/00000?xxxxXxxxxxxxX