Sequência: 1058 Contrato: 000002-1/2016 SIM-AM: 22016
Sequência: 1058 Contrato: 000002-1/2016 SIM-AM: 22016
Início vigência
22/02/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Processo inexigibilidade - 78 000002/2016
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DOENTES OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
51.635,70
51.635,70
(40.946,84)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 10.688,86
Sequência: 1060 Contrato: 000004-1/2016 SIM-AM: 42016
Início vigência
08/03/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000001/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 213.526,50 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 213.526,50 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (161.003,51) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 10.735,87 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 63.258,86 |
Sequência: 1065 Contrato: 000008-1/2016 SIM-AM: 82016
Início vigência
22/03/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286107-1 XXXXXXXXXX XXXXXXX DELFLAXE - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000004/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (DOCES E SALGADOS) PARA ATENDÊ-LA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO: HIPERDIA E SIS-PRÉNATAL, VIGIA SUS E AP. SUS, PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PISO PARANAENSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS INCENTIVO A FAMÍLIA XXXXXXXXXX, XXXX E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
34.900,00
34.900,00
(21.956,84)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,01
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 12.943,17
Sequência: 1068 Contrato: 000022-1/2016 SIM-AM: 222016
Início vigência
15/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28535-8 VIEIRA E RETECHESKI LTDA ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000012/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA NAS QUANTIDADES ,QUALIDADES ,MODELO E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 61.000,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 61.000,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 1.130,00 |
Valor das requisições de empenho: | (26.763,60) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 1.130,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | (1.130,00) |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 35.366,40 |
Sequência: 1069 Contrato: 000023-1/2016 SIM-AM: 232016
Início vigência
15/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286292-1 NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000012/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA NAS QUANTIDADES ,QUALIDADES ,MODELO E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 19.000,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 19.000,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (4.642,76) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 248,12 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 14.605,36 |
Sequência: 1070 Contrato: 000021-1/2016 SIM-AM: 212016
Início vigência
15/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286285-9 V A OTTONI EQUIPAMENTOS
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000009/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EDUCATIVO ELETRO-ELETRONICOS E MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME E ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO ANEXO I.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
30.900,00
30.900,00
(9.574,50)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 21.325,50
Sequência: 1071 Contrato: 000015-1/2016 SIM-AM: 152016
Início vigência
15/04/2016
Final vigência
31/03/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000013/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO).
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 1.043.640,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 1.043.640,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,01 |
Valor das requisições de empenho: | (756.322,26) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 12.654,57 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 299.972,32 |
Sequência: 1072 Contrato: 000019-1/2016 SIM-AM: 192016
Início vigência
18/04/2016
Final vigência
17/04/2018
Início execução Final execução
Fornecedor
283784-6 XXXXXX XXXXXXX XXXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000003/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTES ÁREAS: MEDICO OBSTETRA E ODONTÓLOGO.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
43.200,00
86.400,00
(86.298,84)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 101,16
Sequência: 1073 Contrato: 000020-1/2016 SIM-AM: 202016
Início vigência
18/04/2016
Final vigência
17/04/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
286297-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000003/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTES ÁREAS: MEDICO OBSTETRA E ODONTÓLOGO.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
54.000,00
54.000,00
(12.750,75)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 41.249,25
Sequência: 1074 Contrato: 000024-1/2016 SIM-AM: 242016
Início vigência
18/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286299-9 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000010/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, CMEIS E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
32.832,00
32.832,00
(3.496,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 29.336,00
Sequência: 1075 Contrato: 000016-1/2016 SIM-AM: 162016
Início vigência
15/04/2016
Final vigência
30/04/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
28570-6 XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX & CIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000001/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS PARA ATUAR NA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
207.999,96
207.999,96
(184.887,70)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
(17.333,33)
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 5.778,93
Sequência: 1077 Contrato: 000011-1/2016 SIM-AM: 112016
Início vigência
01/04/2016
Final vigência
31/03/2018
Início execução Final execução
Fornecedor
28606-1 XXXXXX XXXXXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
13 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000002/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS
VETERINARIO, 02 (DOIS) PSICOLOGO E 01 (UM) FARMACEUTICO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
48.000,00
96.000,00
(48.000,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 48.000,00
Sequência: 1078 Contrato: 000012-1/2016 SIM-AM: 122016
Início vigência
01/04/2016
Final vigência
02/04/2019
Início execução Final execução
Fornecedor
284001-4 VINICIUS MARQUES BURANELLO
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000002/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS
VETERINARIO, 02 (DOIS) PSICOLOGO E 01 (UM) FARMACEUTICO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
48.000,00
144.000,00
(108.000,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
(16.000,00)
8.000,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 28.000,00
Sequência: 1079 Contrato: 000013-1/2016 SIM-AM: 132016
Início vigência
01/04/2016
Final vigência
02/04/2019
Início execução Final execução
Fornecedor
286277-8 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000002/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS
VETERINARIO, 02 (DOIS) PSICOLOGO E 01 (UM) FARMACEUTICO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 31.800,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 95.400,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (76.850,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 2.650,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 21.200,00 |
Sequência: 1080 Contrato: 000014-1/2016 SIM-AM: 142016
Início vigência
01/04/2016
Final vigência
31/03/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
286300-6 XXXXXXX XXXXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000002/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS
VETERINARIO, 02 (DOIS) PSICOLOGO E 01 (UM) FARMACEUTICO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
29.400,00
29.400,00
(7.350,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 22.050,00
Sequência: 1083 Contrato: 000027-1/2016 SIM-AM: 272016
Início vigência
25/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283-6 COMERCIAL OESTE S.A.
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Processo dispensa - 78 000004/2016
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS REVENDEDORA VISANDO A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES DE 10 A 60 MIL KM PARA O VEICULO GOL E BAH 3310 E SAVEIRO BAH 4127 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E GOL PLACA BAH 8593 ANO 2015/MODELO 2016
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
8.770,00
8.770,00
(2.804,11)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,41
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 5.966,30
Sequência: 1085 Contrato: 000041-1/2016 SIM-AM: 412016
Início vigência
04/05/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283667-0 XXXXXXX XXXXX DA LUZ E CIA LTDA ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000007/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
81.149,76
81.149,76
(10.389,46)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 70.760,30
Sequência: 1086 Contrato: 000028-1/2016 SIM-AM: 282016
Início vigência
25/04/2016
Final vigência
24/04/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
286247-6 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000002/2016
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE SENDO 02 (DOIS) MEDICOS
VETERINARIO, 02 (DOIS) PSICOLOGO E 01 (UM) FARMACÊUTICO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 54.000,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 54.000,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (54.000,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 4.500,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 4.500,00 |
Sequência: 1087 Contrato: 000032-1/2016 SIM-AM: 322016
Início vigência
31/05/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283694-7 J.B. DE M. FERREIRA & CIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000014/2016
AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (PAVER) PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS CALÇADAS/PASSEIO, de
acordo com as especificações e quantitativos constantes nas planilhas em anexo ao edital.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
40.000,55
40.000,55
0,00
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 40.000,55
Sequência: 1088 Contrato: 000031-1/2016 SIM-AM: 312016
Início vigência
31/05/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283632-7 X. X.XXXXXXX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000016/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,Conforme as especificações indicadas no Anexo I do edital.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 49.900,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | (1.019,21) |
(*) Valor atualizado do contrato: | 49.900,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 2.302,36 |
Valor das requisições de empenho: | (12.251,42) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 1.572,86 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 40.504,59 |
Sequência: 1089 Contrato: 000030-1/2016 SIM-AM: 302016
Início vigência
29/04/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
285945-9 XXXXXXX XX XXXXX XX XXX - XXXXXXXX -ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000011/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 62.537,20 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 62.537,20 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (36.750,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 5.250,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 31.037,20 |
Sequência: 1090 Contrato: 000034-1/2016 SIM-AM: 342016
Início vigência
03/06/2016
Final vigência
31/12/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000020/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES FORD CARGO 1317 E AMBULANCIAS PEUGEOT BOXER 2008/2010 DA FROTA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
130.267,00
145.156,50
(123.157,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
(4.543,00)
4.543,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 21.999,50
Sequência: 1091 Contrato: 000038-1/2016 SIM-AM: 382016
Início vigência
03/06/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
2304-3 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - RESTAURANTE
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000019/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM UTILIZADOS PELOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
24.700,00
24.700,00
(22.512,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 2.188,00
Sequência: 1092 Contrato: 000039-1/2016 SIM-AM: 392016
Início vigência
03/06/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28799-7 CINELANDIA FOTOS E VIDEOS LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000021/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: REVELAÇÕES DE FOTO, FILMAGEM TELÃO, ARTES E AQUISIÇÃO DE FLORES MOLDURAS E ADESIVOS PERSONALIZADO.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 63.114,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 63.114,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (26.934,81) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 2.489,85 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 38.669,04 |
Sequência: 1093 Contrato: 000033-1/2016 SIM-AM: 332016
Início vigência
02/06/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286336-7 FREITAG LABORATÓRIOS LTDA EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000018/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E ANEXO.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
6.480,00
6.480,00
(300,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
300,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 6.480,00
Sequência: 1095 Contrato: 000042-1/2016 SIM-AM: 422016
Início vigência
08/06/2016
Final vigência
06/08/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28229-4 VALMIR XXXXXXX XXX XXXXXX - PALMITAL - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Processo dispensa - 78 000005/2016
Constitui objeto do presente contrato a realização de transporte escolar Terceirizado do Município de Laranjal em caráter emergencial, até que se realize novo processo Licitatório para a continuidade do Transporte Escolar até o termino do ano letivo de 2016.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
131.647,40
131.647,40
(77.211,72)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 54.435,68
Sequência: 1097 Contrato: 000036-1/2016 SIM-AM: 362016
Início vigência
02/06/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000017/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 19680014 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
78.077,60
78.077,60
(72.209,51)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 5.868,09
Sequência: 1099 Contrato: 000040-1/2016 SIM-AM: 402016
Início vigência
07/06/2016
Final vigência
03/12/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
286194-1 XXXXXX X XXXX CONSTRUÇÕES - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
37 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000005/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIARIO, A ser
executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes na Pasta Técnica e Projeto anexo a este edital.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
354.274,60
354.274,60
(351.546,69)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 2.727,91
Sequência: 1100 Contrato: 000045-1/2016 SIM-AM: 452016
Início vigência
17/06/2016
Final vigência
16/11/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286337-5 KONRAD PARANÁ COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000023/2016
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÂO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM POTENCIA MINIMA DE 185 CV E 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MICRO- ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS +MOTORISTA
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
215.000,00
215.000,00
(215.000,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
215.000,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 215.000,00
Sequência: 1101 Contrato: 000044-1/2016 SIM-AM: 442016
Início vigência
13/06/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286323-5 XXXXXX XXXXX 83667962991
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000026/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PEQUENO MEDIO PORTE, MOTOCICLETA E MAQUINA DO SETOR RODOVIARIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
32.289,00
32.289,00
(3.112,70)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
69,90
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 29.246,20
Sequência: 1102 Contrato: 000047-1/2016 SIM-AM: 472016
Início vigência
27/06/2016
Final vigência
24/09/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286301-4 RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Processo dispensa - 78 000006/2016
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS REVENDEDORA VISANDO A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES DE 30 E 40 MIL KM PARA O ONIBUS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MODELO VOLARE WB EXECUTIVO – EU, RAONOV 2015MODELO 2016.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 1.854,79 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 1.854,79 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 1,08 |
Valor das requisições de empenho: | (2.931,22) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 1.076,43 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | (0,90) |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 0,18 |
Sequência: 1103 Contrato: 000046-1/2016 SIM-AM: 462016
Início vigência
22/06/2016
Final vigência
19/12/2017
Início execução Final execução
19/12/2017
Fornecedor
284029-4 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Tomada de preços - 78 000006/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DA QUADRA DE ESPORTES E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS COM AREA TOTAL DE 704,50 M2 .
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
323.748,08
355.265,44
(355.264,44)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 1,00
Sequência: 1105 Contrato: 000061-1/2016 SIM-AM: 612016
Início vigência
07/07/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000027/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO CHAPADÃO CONFORME PROPOSTA Nº 09313.556000/1140-06.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
19.147,20
19.147,20
(18.697,20)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 450,00
Sequência: 1109 Contrato: 000050-1/2016 SIM-AM: 502016
Início vigência
07/07/2016
Final vigência
20/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
1901-1 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Processo inexigibilidade - 78 000005/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
1.840,00
1.840,00
(1.794,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 46,00
Sequência: 1111 Contrato: 000052-1/2016 SIM-AM: 522016
Início vigência
07/07/2016
Final vigência
20/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28543-9 XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Processo inexigibilidade - 78 000005/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
2.240,00
2.240,00
(1.484,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 756,00
Sequência: 1113 Contrato: 000054-1/2016 SIM-AM: 542016
Início vigência
07/07/2016
Final vigência
20/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28539-1 XXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Processo inexigibilidade - 78 000005/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
2.151,00
2.151,00
(1.962,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 189,00
Sequência: 1119 Contrato: 000063-1/2016 SIM-AM: 632016
Início vigência
12/07/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
281301-7 MAGNANTI & DOTTO LTDA ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000031/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 85.000,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 85.000,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (93.811,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 11.192,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 2.381,00 |
Sequência: 1120 Contrato: 000065-1/2016 SIM-AM: 652016
Início vigência
12/07/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000029/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I,
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: | 94.800,00 | Valor dos empenhos sem requisição: | 0,00 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 94.800,00 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 0,00 |
Valor das requisições de empenho: | (51.450,69) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 9.732,30 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 53.081,61 |
Sequência: 1122 Contrato: 000066-1/2016 SIM-AM: 662016
Início vigência
18/07/2016
Final vigência
15/09/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
750-1 GUARA AUTO PEÇAS S/A
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
Súmula
Licitação
Processo dispensa - 78 000007/2016
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS REVENDEDORA DA MARCA CHEVROLET VISANDO A REALIZAÇÃO DE REVISÕES DE 30 MIL KM DO VEÍCULO SPIN ADQUIRIDO COM RECURSOS DA SAUDE.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
1.268,01
1.268,01
(1.268,01)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
(978,92)
1.268,01
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 289,09
Sequência: 1123 Contrato: 000069-1/2016 SIM-AM: 692016
Início vigência
04/08/2016
Final vigência
03/01/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
286359-6 RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000030/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA ANEXO AO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
84.346,00
84.346,00
(8.934,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 75.412,00
Sequência: 1124 Contrato: 000067-1/2016 SIM-AM: 672016
Início vigência
26/07/2016
Final vigência
26/07/2019
Início execução Final execução
26/07/2018
Fornecedor
1361-7 J. I. INFORMATICA EIRELI - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000034/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LARANJAL – P,RCONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
159.600,00
526.680,00
(345.127,04)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
(0,10)
0,02
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 181.552,88
Sequência: 1125 Contrato: 000070-1/2016 SIM-AM: 702016
Início vigência
29/08/2016
Final vigência
26/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000037/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS NÃO PERECIVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS).
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
22.125,80
22.125,80
(4.757,91)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 17.367,89
Sequência: 1126 Contrato: 000071-1/2016 SIM-AM: 712016
Início vigência
29/08/2016
Final vigência
26/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286370-7 L. & L. CAVASSIM LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000037/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS NÃO PERECIVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS).
Fiscal:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
6.800,00
6.800,00
(2.119,48)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 4.680,52
Sequência: 1128 Contrato: 000068-1/2016 SIM-AM: 682016
Início vigência
11/08/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
28229-4 VALMIR XXXXXXX XXX XXXXXX - PALMITAL - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000033/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE LARANJAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
309.483,77
309.483,77
(288.727,20)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 20.756,57
Sequência: 1130 Contrato: 000074-1/2016 SIM-AM: 742016
Início vigência
08/09/2016
Final vigência
05/01/2017
Início execução Final execução
Fornecedor
283821-4 A.J.R. RESTAURANTE LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000040/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E CAFÉS COM LANCHES A SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE GUARAPUAVA,
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
11.780,00
11.780,00
(9.114,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 2.666,00
Sequência: 1131 Contrato: 000076-1/2016 SIM-AM: 762016
Início vigência
09/09/2016
Final vigência
30/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286378-2 SZ BYTE INFORMATICA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000039/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AVIAMENTO E ARTESANATO, MATERIAL PEDAGOGICO E ESPORTIVO MATERIAL DE INFORMATICA, MOBILIARIOS EM GERAL COM RECURSOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS),
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
6.300,00
6.300,00
(5.334,00)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 966,00
Sequência: 1132 Contrato: 000077-1/2016 SIM-AM: 772016
Início vigência
09/09/2016
Final vigência
30/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000039/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AVIAMENTO E ARTESANATO, MATERIAL PEDAGOGICO E ESPORTIVO MATERIAL DE INFORMATICA, MOBILIARIOS EM GERAL COM RECURSOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS),
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
16.750,00
16.750,00
(9.200,30)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 7.549,70
Sequência: 1133 Contrato: 000078-1/2016 SIM-AM: 782016
Início vigência
09/09/2016
Final vigência
30/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286234-4 SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Súmula
Licitação
Pregão - 78 000039/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AVIAMENTO E ARTESANATO, MATERIAL PEDAGOGICO E ESPORTIVO MATERIAL DE INFORMATICA, MOBILIARIOS EM GERAL COM RECURSOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS),
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
2.200,00
2.200,00
(628,34)
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 1.571,66
Sequência: 1135 Contrato: 000079-1/2016 SIM-AM: 792016
Início vigência
27/09/2016
Final vigência
31/12/2016
Início execução Final execução
Fornecedor
286388-0 M L BODNAR - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Súmula
Licitação
Processo dispensa - 78 000009/2016
AQUISIÇÃO DE VIDROS COM INSTALAÇÃO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE LARANJAL.
Fiscal:
283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX
Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato: Valor das requisições de empenho:
3.300,00
3.300,00
0,00
Valor dos empenhos sem requisição: Valor dos estornos de empenho sem requisição: Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:
0,00
0,00
0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho: (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%)
0,00
Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00
Saldo para novas requisições de empenho: 3.300,00
TOTAL GERAL
Valor original do contrato: | 4.436.775,92 | Valor dos empenhos sem requisição: | (39.874,56) |
(*) Valor atualizado do contrato: | 5.101.062,78 | Valor dos estornos de empenho sem requisição: | 232.614,80 |
Valor das requisições de empenho: | (3.759.627,85) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: | 0,00 |
Valor dos estornos de requisição de empenho: | 63.232,00 | Valor das rev ersões de estorno de empenho: | (1.130,90) |
(*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) | Saldo para novas requisições de empenho: | 1.596.276,27 |
Total de contratos: 0049
Critérios de seleção:
Por sequência
- Inicio v igência original início: 01/01/2016
- Inicio v igência original f inal: 31/12/2016
- Imprimir somente com saldo disponív el para nov as requisições de empenho