CONTRATO Nº 20230406

CONTRATO Nº 20230406

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA SOUSA E CARVALHO MERCEARIAS EM GERAL LTDA-ME., CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Xxx Xxxxx, 00, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.415.068/0001-58, representado pelo(a) Sr.(a) XXXX XXXX XX XXXXXX, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na XXX XXXXX XXXXXXXXX, Xx000, e de outro lado a xxxxxxxxx XXXXX E XXXXXXXX XXXXXXXXXX EM GERAL LTDA-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 24.009.202/0001-62, estabelecida à RUA SANTA TEREZINHA N2, LIBERDADE,

Xxx Xxxxxx-PA, CEP 68633-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, residente na XXX XXXXX XXXXXXXXX, 000, XXXXXXXXX, Xxx Xxxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem

entre si e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes da Licitação 9/2023- 050601 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE E CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP 013/2023-PMDE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023-PMDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00905004/23/, devidamente homologada pelo

(a) Senhor (a) XXXX XXXX XX XXXXXX Xxxxxx/Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), agora CONTRATADA(S), conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO

2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente.

CLÁUSULA TERCEIRA-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

3.1 - O presente Contrato tem como objeto CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, NESTE MUNICÍPIO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
175202 186864	PANO DE CHÃO - Marca.: NOVO MUNDO UNIDADE PANO MULTIUSO, BRANCO COMPOSIÇÃO 100% DE FIBRAS DE PACOTE C/12 UNIDADES DE 60CM x 90CM PAPEL FILME ( UND ) - Marca.: LUSAFILME UNIDADE	3.000,00 360,00	2,800 23,910	8.400,00 8.607,60
	EM PLASTICO ADERENTE PVC (POLICLORETO DE VINILA)
	ATOXICO, INODORO, COM ALTO BRILHO LARGURA DE 28 CM
	TIPO 9 TRANSPARENTE

ISENTO DE FUROS, RASGOS OU PARTICULAS ESTRANHAS

EM ROLO, SEM SERRILHA

CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LARGURA E COMPRIMENTO DO FILME, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE

TIPO DE FILME, FRASE DE

IDENTIFICACAO DO PRODUTO,ORIENTACAO PARA MANUSEIO, SIMBOLO DE RECICLAGEM

O PRODUTO DEVE ESTAR EM

247231	CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15043:2010 E ALTERACOES POSTERIORES. FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PCT COM 10 UNID - Marca. EMBALAGEM	120,00	13,000	1.560,00
	: PLENITUD
	Indicação de uso de acima de 40 a 70Kg e cintura 70 a
	120cm, fralda com camada de polpa de celulose
	superabsorvente contendo flocos de gel como substrato,
	barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT
	Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento
	de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos.
	Cobertura do lado superior, que permita a passagem de
	líquido e isole a umidade do conjunto absorvente,
	isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3
	fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme
	e a cobertura filtrante na área de corte anatômico,
	para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades
	do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis
	gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da
	fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com
	indicador de umidade e Fita Tape Tri - laminada.
	Capacidade de Absorção: Fluxo médio à intenso de
	Diurese.
247234	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE PCT COM 10 UNID - M EMBALAGEM	120,00	13,000	1.560,00
	arca.: PLENITUD
	Indicação de uso de acima de 70Kg e cintura 110 a
	150cm, fralda com camada de polpa de celulose
	superabsorvente contendo flocos de gel como substrato,
	barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT
	Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento
	de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos.
	Cobertura do lado superior, que permita a passagem de
	líquido e isole a umidade do conjunto absorvente,
	isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3
	fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme
	e a cobertura filtrante na área de corte anatômico,
	para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades
	do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis
	gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da
	fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com
	indicador de umidade e Fita Tape Tri - laminada.
	Capacidade de Absorção: Fluxo médio à intenso de
	Diurese.
312516	ÁGUA SANITÁRIA 2LTS - Marca.: CLORITO UNIDADE	1.800,00	3,700	6.660,00

Xxxx xxxxxxxxx, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso

molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 2 l.

312517 ÁGUA SANITÁRIA 5LTS - Marca.: CLORITO UNIDADE 1.800,00 7,910 14.238,00

Xxxx xxxxxxxxx, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso

molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 5 l.

312518	ÁLCOOL LÍQUIDO 1LT - Marca.: SOL	UNIDADE	2.880,00	5,990	17.251,20
	Álcool, liquido, etílico, hidratado,	92,8 graus
	GL,Certificado INMETRO e Norma ABNT	NBR 5991/4,
	embalagem c/ 1 litros
312519	ÁLCOOL EM GEL 500ml - Marca.: SOL	UNIDADE	900,00	4,690	4.221,00
	Álcool em gel, Certificado INMETRO e	Norma ABNT NBR
	5991/4, embalagem c/ 500ml.
312525	AMACIANTE 2LTS - Marca.: TREVO	UNIDADE	1.200,00	5,340	6.408,00

adicionais líquido concentrado, solúvel água, base neutra, embalagem Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo catiônico,

	coadjuvante, aplicação amaciante características plástica com 2 l	artigos	têxteis,
312526	BOTA CANO CURTO - Marca.: WORKS		PAR	300,00	27,910	8.373,00
	Bota de borracha branca, cano	curto, n›	34 a 44,

tamanhos diversos.

312528 BOTA CANO LONGO - Marca.: WORKFLEX PAR 300,00 30,000 9.000,00

Bota de borracha branca, cano longo, tamanhos diversos

312534	DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSSOL - Marca.: AIR WICK UNIDADE	1.800,00	7,370	13.266,00
	Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol,
	aroma diversos, biodegradável, embalagem em frasco/la
	com no mínimo 400 ml, caixa com 12 unidades.
312535	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - Marca.: DULAGO UNIDADE	4.800,00	1,050	5.040,00

Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém

	tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no mínimo 500 ml.
312537	ESCOVA MULTIUSO - Marca.: CONDOR UNIDADE	1.800,00	3,090	5.562,00
	Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza, material
	corpo plástico resistente, material cerdas sintético,
	cor cerdas branca, cor do corpo cinza ou branca.
312541	ESPONJA DE AÇO. - Marca.: ASSOLAN PACOTE	480,00	1,500	720,00

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo 90 mm, largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, embalagem plástica com no mínimo 8 und

312544	INSETICIDA EM AEROSSOL 500ML - Marca.: BAYGON	UNIDADE	3.000,00	7,270	21.810,00
	Aerossol, embalagem com no mínimo 500ml
312545	LIMPA FORNO 250ML - Marca.: DIABO VERDE	UNIDADE	30,00	10,000	300,00
	Limpa forno, frasco 250 ml
312549	LUVA DE BORRACHA PUNHO LONGO - TAM 'G' - Marca.: MED	PAR	300,00	3,990	1.197,00

Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade esterilizada, características adicionais sem forro, tamanho G

312555 PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO - Marca.: SQ PACOTE 150,00 3,010 451,50

Pano Multiuso, composição 100% de fibras de viscose, resina acrílica corante e agente bacteriostático triclosan, pacote c/ 05 unidades de 33 cm. x 60 cm

312556	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO - Marca.: DANTEX	UNIDADE	6.000,00	2,710	16.260,00
Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto
	poder de absorção, saco lavado e alvejado,	medindo
	50x80, material algodão cru, tipo saco
312559	PAPEL TIPO LENÇO - Marca.: SCOTH	PACOTE	3.000,00	7,640	22.920,00
	Papel tipo lenço branco.
312563	RODO C/ CABO FERRO REVESTIDO - Marca.: JV	UNIDADE	360,00	12,880	4.636,80

Rodo, material cabo de ferro revestido c/ plástico, material suporte plástico reforçado, comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho pequeno

312564 RODO C/ CABO DE MADEIRA - Marca.: JV UNIDADE 1.200,00 6,400 7.680,00

Rodo, material cabo madeira comprimento suporte de 30 cm, C/ borracha EVA dupla, tamanho pequeno.

312566 SABÃO EM BARRA 200G - Marca.: AROMA PACOTE 1.200,00 5,780 6.936,00

Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, pacote com 05 unidades pequeno

312569 SABÃO EM PÓ 1KG - Marca.: GUARANI UNIDADE 1.800,00 3,720 6.696,00

Sabão, aspecto físico pó, composição carbonatos, silicatos, fosfatos, tensoativos não iô-, características adicionais biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, odor floral,

	composição água, alquil benzeno corante.	sulfato de sódio,
312571	SABONETE 90G - Marca.: ALBANY	UNIDADE	600,00	1,950	1.170,00
	Sabonete, aspecto físico sólido,	peso 90 g, tipo com
perfume, formato retangular, aplicação pele normal, glicerinado pequeno.
312575	SACO PARA LIXO 50LTS - Marca.: XXX	XXXXXX	3.000,00	3,260	9.780,00
	Saco plástico para lixo, capacidade unidades	50 l, pacote com 10
312576	SACO PARA LIXO 100LTS - Marca.: XXX	XXXXXX	3.000,00	2,810	8.430,00
Saco plástico para lixo, capacidade 100 l, pacote com 05 unidades
314063	TOALHA DE BANHO. - Marca.: ATLANTICA		UNIDADE	240,00	18,390	4.413,60
TOALHA DE BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 1,70CM, FELPUDA, MACIA, COR VARIADAS
314065	TAPETE DE CHÃO 60x40CM - Marca.: SQ	UNIDADE	180,00	16,100	2.898,00
TAPETE PARA CHÃO 40x60CM MICROFIBRA ALGODÃO CORES VARIADAS
314069	ALGODÃO ROLO - Marca.: CREMER		UNIDADE	1.200,00	10,460	12.552,00
	ALGODÃO ROLO HIDROFÓLICO 100% ALGODÃO 500G COM		50
	UNIDADES.
340763	SACOLAS 30CM X 40CM - Marca.: CASA TEMEPERO		PACOTE	24,00	2,150	51,60
	SACOLAS PLASTICAS REFORÇADA 30CM X 40CM PEQUENA		50
	UNIDADES
340764	LIMPA VIDROS FRASCO 500 ML - Marca.: LAVBEM		UNIDADE	1.800,00	3,500	6.300,00
	LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML				VALOR GLOBAL R$	245.349,30

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO:

4.1. - Os materiais deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com as necessidades, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em perfeito estado de conservação, em horário de atendimento do órgão.

4.2. - Os materiais deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação

4.3. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital

4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do vencimento do prazo

4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS

5.1 - A entrega dos Matérias/Serviços deverá ocorrer no horário de 08 às 13 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, definidas por esta secretaria, conforme cronograma de entrega definido, no prazo de 10 (dez) dias, sendo prorrogável mediante solicitação por escrito e justificativa pela empresa contratada, após a emissão de nota de empenho e/ou documento equivalente, e será acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;

5.2 - Os Matérias/Serviços, serão objeto de inspeção, que será realizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde;

5.3 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu

– Pará, para pagamento.

5.4 - Caso os Matérias/Serviços, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação encaminhada pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. - O preço global para o fornecimento dos produtos é de R$ 245.349,30 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) nos termos da proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme descritos na cláusula terceira deste Contrato.

6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total.

6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária.

6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.

6.5. - O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da

CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o dia 31/12/2023, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de abastecimento do CONTRATANTE.

7.2. - Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Compra para fornecimento dos produtos, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Xxx Xxxxxx durante a vigência do Contrato, nos termos do caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao CONTRATANTE adotar as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal.

CLÁUSULA OITAVA -DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO:

8.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho:

8.2 - O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

8.3 - O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

8.4 - A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Secretaria Municipal de Saúde de Xxx Xxxxxx a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos Materiais, no prazo estipulado;

8.5 - O atraso injustificado no fornecimento dos MATÉRIAS/SERVIÇOS: MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA.

8.6 - A paralisação da entrega e/ou instalação dos MATÉRIAS/SERVIÇOS: MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, sem justa causa ou prévia comunicação a Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu;

8.7 - A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Secretaria Municipal de Saúde de XXX XXXXXX;

8.8 - O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores;

8.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto;

8.10 - A decretação de falência;

8.11 - A dissolução da empresa contratada;

8.12 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato administrativo;

8.13 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

8.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu, decorrente de fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

8.15 - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste anexo.

8.16 - Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1 - A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 1112.103010010.4.006 Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 73.604,36, Exercício 2023 Atividade 1112.103020010.4.015 Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 98.140,58, Exercício 2023 Atividade 1112.101220010.4.001 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 24.536,22, Exercício 2023 Atividade 1112.101220010.4.002 Manutenção dos Programas/FMS - RP , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 49.068,14 .

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1- Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo;

10.2- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os Matérias/Serviços vendidos;

10.3- Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

10.4 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referencia e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital;

10.5 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

10.6 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue;

10.7 - Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente (8h até as 13h de segunda a sexta feira);

10.8 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada pelo Setor de Compras, enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a nota fiscal eletrônica;

10.9 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, os quais constam na Ordem de Compra;

10.10 – Os materiais deverão ser entregues no município de Dom Eliseu, de acordo com o órgão solicitante;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1 - Atestar nas notas fiscais a efetiva fornecimento do objeto contratado;

11.2 - Aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso;

11.3 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato administrativo;

11.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor competente;

11.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

11.6 - São deveres da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu:

11.6.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações;

11.6.2 - Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de Referência;

11.6.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Xxxxxx(s) da contratada, observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;

11.6.4 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas no referido produto/serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

11.6.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da contratada;

11.6.6 - Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da

CONTRATADA, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei n° 8.666/93;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Ordenador de Despesa.

13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Secretário Municipal de Saúde, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação.

13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos;

b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para o CONTRATANTE;

c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;

d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao CONTRATANTE, devendo ser aplicadas por representação da Secretaria Municipal de Saúde de Xxx Xxxxxx, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.

13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei n°8.666/93.

13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Saúde que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.

13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;

b) Interrupção dos meios normais de transportes;

c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de multa prevista no Edital;

b) Revelando a CONTRATADA incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos;

c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos;

d) Se cometida qualquer fraude;

e) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este Contrato;

f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte da

CONTRATADA na condução do Contrato.

14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido:

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual;

d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à

CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA

18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos.

XXX XXXXXX - PA, 16 de Agosto de 2023

XXXX XXXX DE

Assinado de forma digital por XXXX XXXX

ARAUJO:534 26118572

XX XXXXXX:53426118572 Dados: 2023.08.16

11:25:58 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ(MF) 11.415.068/0001-58

CONTRATANTE

MERCEARIAS EM GERAL

XXXXX X XXXXXXXX

LTDA:24009202000162

Assinado de forma digital por XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX EM GERAL LTDA:24009202000162 Dados: 2023.08.16 14:28:37 -03'00'

XXXXX X XXXXXXXX MERCEARIAS EM GERAL LTDA-ME CNPJ 24.009.202/0001-62

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.                    2.