Departamento de Licitação

MM EDITORACAO & TECNOLOGIA

Assinado de forma digital por MM EDITORACAO & TECNOLOGIA LTDA:06308429000127

LTDA:06308429000127 Dados: 2020.05.31 01:36:25

-04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Departamento de Licitação

EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO DE CONTRATO Nº 2.013/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079277/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX ME – Contratada.

CNPJ: 27.261.526/0001-81

OBJETO: Rescisão do contrato nº 2.013/2019 de objeto Aquisição de Gênero Alimentício (Açúcar)”, de 1ª linha e de boa qualidade, para diversas Secretarias Municipais para atender ás necessidades das secretarias e departamentos do muni- cípio de Amambai, conforme solicitação da Secretaria de Gestão, anulando o valor de R$ 3.395,75 (três mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária:

3.3.90.30.07 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.361.0006.2027.0000 – MANUTENÇÃO DO DPTO. DA REDE E VIDA ESCOLAR

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

08.244.0003.2009.0000 – MANUTENÇÃO ENCARGOS COOR. DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.

02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.

18.542.0012.2059.0000 – MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

04.122.0002.2022.0000 – MANUTENÇÃO ENC. GABINETE DA SECRET. DE GESTÃO.

02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.

22.661.0002.2013.0000 – MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AGROPECUARIA

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. 16.122.0002.2107.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO.

02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 15.452.0002.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

27.812.0013.2029.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.0008.2152.0000 – PAB FIXO – SAUDE DA FAMILIA

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 08.244.0003.2046.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF 08.244.0003.2128.0000 – PISODE ALTA COMPLEXIDADE – PAC I 08.243.0003.2134.0000 – PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II. 08.244.0003.2131.0000 – PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC LOCAL E DATA: Amambai – MS, 17 de Abril de 2020.

Assinam: Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF: 000.000.000-00

Sr. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx – Procurador CPF: 000.000.000-00

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3276

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79021/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 069/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

VIZZOTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - Contratada CNPJ/MF sob nº 08.311.814/0001-59

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em geral, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas co- nhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período de 06 (seis) meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão”.

Valor: R$ 3.017,76 (Três mil dezessete reais e setenta e seis centavos). Dotação Orçamentária

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária Local e Data: Amambai/MS, 25 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1.853/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 074309/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

J KUSS & CIA LTDA - ME – Contratada CNPJ: 06.940.608/0001-82

Objeto: Encerramento do contrato nº 1.853/2019 cujo objeto fora a Prestação de Serviços de Pensão com fornecimento de hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e transporte para hospitais e clínicas no município de Cascavel/PR, para atender pacientes do SUS – assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, tudo em conformidade com as especifi- cações descritas no edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 04/2019, anulando o valor de R$ 5.412,00 (Cinco mil e quatrocentos e doze reais).

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 3.3.90.39.80 – Hospedagens.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 08 de Maio de 2020. Assina:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 000.000.000-00

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EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1.788/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 073314/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME – Contratada CNPJ: 27.789.446/0001-01

Objeto: Rescisão bilateral do contrato nº 1.788/2018. “Aquisição de Material hospitalar para manutenção das atividades e procedimentos na área da saúde”, conforme Emenda parlamentar, nº da Proposta 36000.1896742/01-800 – INCRE- MENTO PAB, Conta 624010-6, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anulando o valor R$ 432,00 (quatrocentos trinta e dois reais).

Dotação Orçamentária:

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 3.3.90.30.36 – Material Hospitalar.

10.301.0008.2152.0000 – PAB V–SAUDE DA FAMILIA SF

FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 03 de Abril de 2020. Assina:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 000.000.000-00

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EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1.646/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069792/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SEVEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME – Contratada CNPJ: 15.349.114/0001-19.

Objeto: Encerramento do contrato nº 1.646/2018 cujo objeto fora a AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO dos itens FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGÃO Nº 076/2017, para os novos

centros de educação infantil, com recursos financeiros do convênio – TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600423, PAR Nº 201600452, PAR Nº 201400143 e PAR Nº 201305468 anulando o valor de R$ 615,00 (Seiscentos e quinze reais).

Dotação Orçamentária:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

4.4.90.52.34 – MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO Local e Data: Amambai/MS, 23 de Abril de 2020.

Assina:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal. CPF: 000.000.000-00

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EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 1.940/2019

PREGAO PRESENCIAL SRP N° 026/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069863/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36

CASA DE SAÚDE DIVINA PROVIDÊNCIA LTDA – Contratada.

CNPJ: 15.498.439/0001-63

Objeto: Encerramento do contrato nº 1.940/2019 - Prestação de Serviços de Exames de Ultrassonografia, tomografia computadorizada, mamografia e outros pelo período estimado de 12 (doze), meses para atender pacientes do SUS. Anulando o valor de R$ 35.280,00, (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais).

FORO: Comarca de Amambaí/MS

DOTAÇÃO:

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial. 10.302.0009.2114.0000 – MAC – Teto Financeiro.

10.301.0008.2152.0000 – PAB V – Saúde da Família SF.

Amambai - MS, Em 09 de Abril de 2020.

Assinam: Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF: 000.000.000-00

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3265

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

XXXXXXXXX XXXXXXXX - ME - Contratada CNPJ/MF sob nº 10.611.856/0001-57

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada de mão de obra de serviços me- cânicos para os veículos leves, médios e pesados para a frota municipal, a fim de atender a todas as secretarias desta municipalidade, sem o fornecimento de peças” por um período de 12(doze) meses, conforme solicitação da secretaria municipal de gestão.

(PLACA: HQH-1619)

Valor: R$ 529,00 (Quinhentos e vinte e nove reais). Dotação Orçamentária

02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos 15.425.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Publica. Local e Data: Amambai/MS, 21 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3260

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

XXXXXXXXX XXXXXXXX - ME - Contratada CNPJ/MF sob nº 10.611.856/0001-57

municipalidade, sem o fornecimento de peças” por um período de 12(doze) meses, conforme solicitação da secretaria municipal de gestão.

(PLACA: HSU-9024)

Valor: R$ 747,00 (Setecentos e quarenta e sete reais). Dotação Orçamentária

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos

04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3259

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

XXXXXXXXX XXXXXXXX - ME - Contratada CNPJ/MF sob nº 10.611.856/0001-57

(PLACA: NRZ-4127)

Valor: R$ 917,00 (Novecentos e dezessete reais). Dotação Orçamentária

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos

04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3258

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

XXXXXXXXX XXXXXXXX - ME - Contratada CNPJ/MF sob nº 10.611.856/0001-57

(PLACA: HTO-3415)

Valor: R$ 554,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro reais). Dotação Orçamentária

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos

04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3275

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79021/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 069/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

VIZZOTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - Contratada CNPJ/MF sob nº 08.311.814/0001-59

Valor: R$ 3.704,90 (Três mil setecentos e quatro reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio. Local e Data: Amambai/MS, 25 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.908/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075119/2019

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS. CNPJ n° 03.568.433/0001-36 CONTRATADO:

MAVI – MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP

CNPJ n° 03.896.743/0001-80

Objeto: Rescisão bilateral do contrato nº 1.908/2019. Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas conhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período de 12 (doze) meses. Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato n° 1.908/2019, anulando o valor R$ 11.537,03 (Onze mil e quinhentos e trinta e sete reais e três centavos) de forma amigável, atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato em questão oriundo do Pregão Presencial n.º 013/2019.

Dotação Orçamentária:

02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 3.3.90.30.16 – Material de Expediente.

08.122.0004.2125.0000 – Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo. 08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF.

08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.

08.243.0003.2136.0000 – Serv. de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente – Casa Acolhida. 08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade – PVMC.

08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada– IGD/PBF. 08.244.0003.2133.0000 – Piso de Transição Média Complexidade – PTMC.

02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB. 12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.

02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Xxxxxx.

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.

26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Depto. de Transportes e Estradas de Rodagens.

02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico. 11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.

02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura. 13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.

02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.

18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental.

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 03 de Abril de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 4663.061.161-68

Xxxxxxx Xxxxxxxx

CPF n° 000.000.000-00

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3272

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79021/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 069/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

SIGNORI & CIA LTDA - Contratada CNPJ/MF sob nº 33.177.957/0001-67

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em geral, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas co-

nhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período de 06 (seis) meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão”.

Valor: R$ 2.169,93 (Dois mil cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). Dotação Orçamentária

02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete da Secretaria Especial Ação Comunitária Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3230

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79021/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 069/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

SIGNORI & CIA LTDA - Contratada CNPJ/MF sob nº 33.177.957/0001-67

Valor: R$ 1.249,54 (Um mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. da Xxxxxx. Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3221

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79021/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 069/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

SÃO LUIZ TINTAS LTDA - Contratada CNPJ/MF sob nº 02.642.132/0001-42

meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão”.

Valor: R$ 3.012,40 (Três mil doze reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3266

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 78590/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 063/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

AUTO ELETRICA CONESUL LTDA - ME - Contratada CNPJ/MF sob nº 11.581.004/0001-27

Objeto: “Registro de preços, para futura e eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios automotivos novos, para veículos categorizados como médio e pesados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amambai – MS, para um período estimado até 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital, a pedido da secretaria municipal de gestão”.

PÁ CERREGADEIRA JCB 422 (PLACA: JCB422)

Valor: R$ 1418,00 (Um mil quatrocentos e dezoito reais). Dotação Orçamentária

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 3.3.90.30.25 – Material para manutenção de Bens Móveis.

26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL ICMS) Local e Data: Amambai/MS, 21 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3220

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 77644/2019

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 055/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36.

BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP - Contratada CNPJ/MF sob nº 02.966.083/0001-01

Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição de Materiais Esportivos e Didático/Recreação de 1ª linha e de boa

qualidade, para atender as solicitações das secretarias do município de Amambai - MS, pelo período estimado de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I do Edital.

Valor: R$ 10.205,00 (Dez mil reais duzentos e cinco reais). Dotação Orçamentária

02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA 3.3.90.30.14 – Material Educativo e Esportivo

27.812.0013.2029.0000 – Manutenção Departamento de Esporte e Lazer Local e Data: Amambai/MS, 20 de Maio de 2020.

Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal.

CPF nº: 000.000.000-00

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Contador

CRC: 009841/0-0

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EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.943/2019

PREGAO PRESENCIAL N° 032/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076107/2019.

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

CONFEITARIA COMPASUL LTDA - ME – Contratada. CNPJ: 00.193.508/0001-53

Objeto: Rescisão bilateral do contrato nº 1.943/2019 de aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíeis conforme a solici- tação da Secretaria Municipal de Saúde para atender as Ações do Programa de Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde, anulando o valor R$ 5.488,05 (Cinco mil, quatrocentos oitenta e oito reais e cinco centavos).

Dotação Orçamentária:

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.

10.301.0008.2152.0000 – PAB V – SAÚDE DA FAMILIA SF.

FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Abril de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 000.000.000-00

Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx – Sócio Proprietário CPF: 000.000.000-00

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EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.916/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075119/2019

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS. CNPJ n° 03.568.433/0001-36 CONTRATADO:

FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP CNPJ n° 01.668.793/0001-84

Objeto: Rescisão bilateral do contrato nº 1.916/2019. Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas conhecidas no mercado nacional, para uso

nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período de 12 (doze) meses. Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de di- reito, resolvem rescindir o contrato n° 1.910/2019, anulando o valor R$ 21.947,57 (Vinte e um mil e novecentos e qua- renta e sete reais e cinquenta e sete centavos) de forma amigável, atendendo o interesse e conveniência da adminis- tração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato em questão oriundo do Pregão Presencial n.º 013/2019.

Dotação Orçamentária:

02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 3.3.90.30.16 – Material de Expediente.

08.122.0004.2125.0000 – Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo. 08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF.

08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.

08.243.0003.2136.0000 – Serv. de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente – Casa Acolhida. 08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade – PVMC.

08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada– IGD/PBF. 08.244.0003.2133.0000 – Piso de Transição Média Complexidade – PTMC.

02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB. 12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.

02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Xxxxxx.

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.

26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Depto. de Transportes e Estradas de Rodagens.

02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico. 11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.

02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura. 13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.

02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.

18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental.

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 03 de Abril de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 4663.061.161-68

Xxxx Xxxxxxxx

CPF n° 000.000.000-00

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Departamento de Licitação

EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.909/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075119/2019

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS. CNPJ n° 03.568.433/0001-36 CONTRATADO:

BERENICE SIGNORI – EPP CNPJ n° 00.598.866/0001-46

Objeto: Rescisão bilateral do contrato nº 1.909/2019. Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas conhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período de 12 (doze) meses. Os contratantes qualificados

no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato n° 1.909/2019, anulando o valor R$ 42.224,16 (Quarenta e dois mil e duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) de forma amigável, atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato em questão oriundo do Pregão Presencial n.º 013/2019.

Dotação Orçamentária:

02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 3.3.90.30.16 – Material de Expediente.

08.122.0004.2125.0000 – Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo. 08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF.

08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.

08.243.0003.2136.0000 – Serv. de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente – Casa Acolhida. 08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade – PVMC.

08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada– IGD/PBF. 08.244.0003.2133.0000 – Piso de Transição Média Complexidade – PTMC.

02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB. 12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.

02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Xxxxxx.

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.

26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Depto. de Transportes e Estradas de Rodagens.

02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico. 11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.

02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura. 13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.

02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.

18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental.

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação. FORO: Comarca de Amambaí/MS

Local e Data: Amambai/MS, 03 de Abril de 2020. Assinam:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx CPF n° 4663.061.161-68

Berenice Signori

CPF n° 000.000.000-00

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Departamento de Licitação

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1.967/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076584/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME – Contratada CNPJ: 27.330.244/0001-99

Objeto: Rescisão do contrato nº 1.967/2019 cujo fora a aquisição de equipamentos odontológicos para equipe de saúde bucal da atenção básica, com recurso do termo de compromisso Nº 5000601712260922927, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anulando o valor R$ 0,00 (zero).

Dotação Orçamentária:

02.09.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab 10.301.0008.2116.0000 – PABV – SAÚDE BUCAL.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

Local e Data: Amambai/MS, 27 de Maio de 2020. Assina:

Edinaldo Xxxx xx Xxxx Xxxxxxxx – Prefeito Municipal. CPF: 000.000.000-00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXX

Departamento de Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2020

OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: Ata de Registro de Preços para Aquisição de pneus variados para serem utiliza- dos na manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Xxxxxxx Xxxx MS.

O Município de Xxxxxxx Xxxx, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, CONVOCA os representantes da empresa vencedora do certame em epígrafe: MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME vencedor do presente certame com Valor Total de R$ 28.178,00 (vinte oito mil, cento setenta e oito mil), ,para assinatura da Ata de Registro de Preços n. 023/2020, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente aviso, nos termos do subitem 16.2 e 2.2 , no ato da assinatura será verificada a regularidade fiscal e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no certame, a adjudicatária deverá reapresentá-las.

A Ata de Registro de Preços poderá ser assinada das 07h às 11h e das 13h às 17h na Prefeitura Municipal de Xxxxxxx Xxxx MS, Setor de Licitação, sito Rua Xxxxxxx Xxxxx n٥ 347 Centro - Paço Municipal, (informações 67 3435 1011).

Xxxxxxx Xxxx - MS, 29 de Maio de 2020.

CLEDINA APARECIDA VALENSUELOS

Pregoeira

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 077/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXX – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Prefeito

Municipal XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiros, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos das Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto Mu- nicipal n.º 345/2011 e posteriores alterações:

OBJETO: Aquisição de materiais de construção e equipamentos diversos para serem utilizados na execução dos itens remanescente da Obra do CEINF situado a Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx X/X, Xxxxxxx com a Rua Xxxxxxx Xxxxxx no Bairro Vila Nova na cidade de Xxxxxxx Xxxx MS.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 15 de JUNHO de 2020 às 08:00 (oito) horas. O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados, no Departamento de Licitaçoes sito a Xxx Xxxxxxx Xxxxx xx 000 e tambem no endereço virtual xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx , no sitio oficial do município xxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xx_xxxxxxx_xxxx. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes deste Edital.

Xxxxxxx Xxxx (MS), 29 de Maio de 2020.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Prefeita Municipal

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Departamento de Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2020

OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: Ata de Registro de Preços para Aquisição de medicamentos pactuados, não pactuados e injetáveis para serem utilizados no Hospital Municipal e na distribuição na Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Xxxxxxx Xxxx MS..

O Município de Xxxxxxx Xxxx, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, CONVOCA os representantes da empresa vencedora do certame em epígrafe: DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELIEPP vencedor do presente certame com Valor Total de R$ 50.239,90 (cinquenta mil, duzen- tos e trinta e nove reais, noventa centavos) ,para assinatura da Ata de Registro de Preços n. 024/2020, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente aviso, nos termos do subitem 16.2 e 2.2 , no ato da assinatura será verificada a regularidade fiscal e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no certame, a adjudicatária deverá reapresentá-las.

Xxxxxxx Xxxx - MS, 29 de Maio de 2020.

CLEDINA APARECIDA VALENSUELOS

Pregoeira

Matéria enviada por Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Departamento de Licitações

TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2020.

Partes: Prefeitura Municipal de Xxxxxxx Xxxx/MS – Contratante.

GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME, CNPJ nº 82.021.916/0001-92– Contratada.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de assessoria técnica destinada à repactuação de obras.

Vigência: 28/05/2020 a 31/12/2020. Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Dotação Orçamentária:

04.001.12.361.0401.2010-3.3.90.39.99.00 (144 -101).

Data: Xxxxxxx Xxxx/MS, 28 de maio de 2020.

Homologo e Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx,

Prefeita Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 039/2020. PROCESSO DE DISPENSA Nº 027/2020

Processo n.º 075/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Xxxxxxx Xxxx-MS, e a empresa GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de assessoria técnica destinada à repactuação de obras.

Dotação:

04.001.12.361.0401.2010-3.3.90.39.99.00 (144 -101).

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Vigência: 28/05/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 28 de maio de 2020.

Assinam: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Prefeitura Municipal, Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx - empresa

GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME

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Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Xxxxxxx Xxxx - IMPS PORTARIA IMPS Nº 005/2020

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. XXXXXXXX XXXXX- XX XXXXXXX, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AN-

XXXXX XXXX –MS – IMPSAJ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 02, de 18 de no- vembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a contar de 01 de junho de 2020, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tem- po de contribuição para a Segurada Sra. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, inscrita no CPF/MS nº 000.000.000-00, no cargo de Serviços de Apoio ao Educador – Babá, Matrícula nº 254, Classe G, Nível I, do quadro de servidores efetivos do Município de Xxxxxxx Xxxx/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 1.452,09 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) com fundamento no Art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art. 5º, da Lei complementar Municipal nº 010/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sem- pre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o Art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e Art. 5º, da Lei Complementar nº 010/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Xxxxxxx Xxxx/MS, 29 de maio de 2020.

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX

Diretora Presidente

Matéria enviada por Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Xxxxxxx Xxxx - IMPS PORTARIA IMPS Nº 006/2020

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. CELINA ELICHEZE COENE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AN-

XXXXX XXXX –MS – IMPSAJ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 02, de 18 de no- vembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a contar de 01 de junho de 2020, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a Segurada Sra. XXXXXX XXXXXXXX COENE, inscrita no CPF/MS nº 000.000.000-00, no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Matrícula nº 2, Classe C, Nível 9, do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Xxxxxxx Xxxx/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 1.410,75 (um mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) com fundamento no Art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art. 5º, da Lei complementar Municipal nº010/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sem- pre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o Art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e Art. 5º, da Lei Complementar nº 010/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Xxxxxxx Xxxx/MS, 29 de maio de 2020.

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX

Diretora Presidente

Matéria enviada por Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social RESOLUÇÃO (FMIS)

RESOLUÇÃO Nº 06/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre Aprovação do balancete financeiro do mês de Fevereiro de 2020”.

A COMISSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS e o Conselho de Assistência Social-CMAS, em Reunião ordinária realizada em 27 de Maio de 2020 no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto n°312/2011, registrada em ata FMIS n°024/2020:

R E S O L V E:

Art.1º - Aprovar o balancete financeiro do mês de Fevereiro de 2020. Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Presidente do FMIS

A via original encontra-se assinada. Matéria enviada por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social RESOLUÇÃO Nº 11/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre Aprovação do Balancete financeiro do mês de Fevereiro de 2020.”

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, em Reunião ordinária realizada em 27 de Maio de 2020 no

uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1038/2014, registrada em ata nº 300/2020:

R E S O L V E:

Art.1º - Aprovar o balancete financeiro referente ao mês de Fevereiro de 2020. Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Presidente do CMAS

A via original encontra-se assinada. Matéria enviada por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social RESOLUÇÃO Nº 11/2020, DE 29 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre a nomeação da Mesa Diretora do CMDCA.”

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Xxxxxxx Xxxx, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 139 da Lei Federal nº. 8069/90 de 13 de julho de 1990 (Esta- tuto da Criança e do Adolescente), e a Lei Complementar Municipal nº086 de 27 de março de 2019. Resolução aprovada em ata nº. 212/2020 de 29 de maio de 2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica nomeada conforme quadro abaixo a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para mandato de 29/05/2020 à 29/05/2021 na forma da legislação vigente, conforme abaixo relaciona- do:

Presidente (Representante Não Governamental)	Vice- Presidente (Representante Governamental)
Xxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx	Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Xxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx Presidente do CMDCA

A via Original encontra-se Assinada. Matéria enviada por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 023/2019

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 023/2019,A presente Ata de Registro de

Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 077/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 062/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de agosto de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado-MS, em 29 de maio de 2020.

A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços

– SRP – destinado para a prestação de serviço de lavagens de veículos, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 062/2019, que passa fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTO	SERV.	45	R$15,00	R$ 675,00
2	PERUA VAN - Lavagem simples	SERV.	55	R$50,00	R$ 2.750,00
3	PERUA VAN - Lavagem completa	SERV.	25	R$70,00	R$ 1.750,00
4	AMBULÂNCIA -Lavagem simples	SERV.	100	R$40,00	R$ 4.000,00
5	AMBULÂNCIA - Lavagem completa	SERV.	30	R$60,00	R$ 1.800,00
6	AMBULÂNCIA UTI - Lavagem simples	SERV.	100	R$40,00	R$ 4.000,00
7	AMBULÂNCIA UTI - Lavagem completa	SERV.	40	R$70,00	R$ 2.800,00
8	MICRO ONIBUS - Lavagem simples	SERV.	60	R$75,00	R$ 4.500,00
9	MICRO ONIBUS Lavagem completa	SERV.	35	R$120,00	R$ 4.200,00
10	ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE - Lavagem simples	SERV.	75	R$100,00	R$ 7.500,00
11	ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE- Lavagem completa	SERV.	35	R$150,00	R$ 5.250,00
12	CAMINHONETE GRANDE - Lavagem simples	SERV.	40	R$40,00	R$ 1.600,00
13	CAMINHONETE GRANDE - Lavagem completa	SERV.	20	R$60,00	R$ 1.200,00
14	PERUA KOMBI - Lavagem simples	SERV.	45	R$40,00	R$ 1.800,00
15	PERUA KOMBI - lavagem completa	SERV.	20	R$60,00	R$ 1.200,00
16	ONIBUS ESCOLAR PEQUENO -Lavagem simples	SERV.	90	R$80,00	R$ 7.200,00
17	ONIBUS ESCOLAR PEQUENO- Lavagem completa	SERV.	20	R$120,00	R$ 2.400,00
18	CARRO PEQUENO ( UNO, CORSA, FIESTA) -Lavagem simples	SERV.	100	R$30,00	R$ 3.000,00
19	CARRO MÉDIO ( SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - Lavagem simples	SERV.	110	R$30,00	R$ 3.300,00
20	CARRO GRANDE ( SPIN, FREEMOM, TREAMBREAZER ) - Lavagem simples	SERV.	105	R$30,00	R$ 3.150,00
21	CARRO PEQUENO ( UNO, CORSA, FIESTA) - Lavagem completa	SERV.	39	R$50,00	R$ 1.950,00
22	CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - Lavagem completa	SERV.	47	R$50,00	R$ 2.350,00
23	CARRO GRANDE ( SPIN, FREEMOM ) - Lavagem completa	SERV.	50	R$50,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$70.875,00

Aparecida do Taboado-MS, em 29 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora do Departamento de Compras Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 001/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 001/2020, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento na Licitação Pública com Edital n.º 111/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 086/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 12 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E

FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado-MS, em 29 de maio de 2020.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a confecção de placas de sinalização viária, fornecimento de “tachões” e outros materiais para sinalização de transito, em atendimento ao DEMUTRAN de Aparecida do Taboado – MS, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 086/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	Confecção de Alfabeto Completo em forma de gabaritos 1mx80 cm.	UNI	1	R$ 3.350,00	R$ 3.350,00
3	Gabarito de Cadeirante	UNI	1	R$ 160,00	R$ 160,00
			VALOR	TOTAL	R$ 3.510,00

2 – XXXXXX XXXXXXX – ME

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Cola para a fixação dos tachões.	KG	80	R$ 7,95	R$ 636,00
			VALOR	TOTAL	R$ 636,00

3 – TINPAVI INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	Placa de “INFORMAÇÕES” (sendo que as informações contidas nas mesmas serão informadas pelo Demutran), em formato QUADRADO medindo 80x80 cm.	SERV	50	R$ 230,00	R$ 11.500,00
5	Placa de “NOME DE RUAS “em formato RETANGULAR medindo 45x25 cm.	SERV	20	R$ 129,00	R$ 2.580,00
6	Placa de “PARE “em formato OCTOGONAL medindo 60x60 cm.	SERV	60	R$ 195,00	R$ 11.700,00
7	Placas de “PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR”, em formato CIRCULAR medindo 60x60 cm.	SERV	30	R$ 180,00	R$ 5.400,00
8	Placas de “QUEBRA MOLAS “em formato LOSAGONAL medindo 50x60 cm	UNI	60	R$ 184,00	R$ 11.040,00
9	Placa de “SENTIDO DE DIREÇÃO “em formato CIRCULAR medindo 60x60 cm.		30	R$ 184,00	R$ 5.520,00
10	Tachão bi direcional corpo amarelo e refletivos vermelho com as seguintes di- mensões 250x150x50mm, com capacidade de 15(quinze) toneladas.	UNI	450	R$ 14,80	R$ 6.660,00
			VALOR	TOTAL	R$ 54.400,00

Aparecida do Taboado- MS, em 29 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora do Departamento de Compras Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 002/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 002/2020, a presente Ata de Registro de

Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 127/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 101/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 13 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM

MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para a aquisição de produtos de higiene e limpeza, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 101/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

1 – Empresa: RILL QUIMICA LTDA - EPP.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QTDE.

VALOR UNITÁ-

RIO

VALOR TOTAL

1	ABSORVENTE- Com abas - pct 08 unidades, constituído por uma almofada uniforme, a base de gel e/ ou fibra celulósica, altamente absorvente, camada protetora, de material apropriado, dotado de ma- ciez e impermeabilidade adequada a sua finalidade; cobertura de não tecido envolvendo toda a peca. dotado de tiras adesivas, de material aderente atóxico flexível, na parte inferior do absorvente, a fim de que possibilite adequada fixação sem deixar resíduos. o produto como um todo devera apresentar- -se livre de substancias nocivas a saúde, ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. embalagem constando externamente dados de identificação, procedência e prazo de validade.	PCT	35	R$ 2,35	R$ 82,25
4	COLÔNIA INFANTIL - PRODUTO APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, COM FORMULAÇÃO SUAVE, SEM ÁLCOOL OU CORANTE, EMBALAGEM DE POLIETILENO, COM TAMPA DOSADORA, 100 ML.	FR.	310	R$ 4,48	R$ 1.388,80
5	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM DE 480ML, COM FÓRMU- LA SUAVE, COM PRO VITAMINA B5 E VITAMINA E CONTENDO MPH NEUTRO, PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, FRAGRANCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS CABELOS	FR.	540	R$ 4,00	R$ 2.160,00
7	COTONETE - HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO HIGIÊNICO ANTI-GERNES - CAIXA COM 75 UNIDADES.	CX.	200	R$ 2,40	R$ 480,00
8	CREME DENTAL - COM FLUOR PARA USO ADULTO, TUBO COM 90 GR	TUBO	50	R$ 2,90	R$ 145,00
10	CREME PARA CABELO - TIPO PENTEAR SEM ENXAGUE; INDICADO PARA ADULTO, EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML.	FR.	50	R$ 5,70	R$ 285,00
11	CREME PARA PENTEAR INFANTIL - DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, ESPECIALMENTE DESENVOL- VIDA PARA CRIANÇAS. FRASCO COM 300 ML	FR.	330	R$ 6,00	R$ 1.980,00
12	DESODORANTE EM CREME - ANTI TRANSPIRANTE, POTE COM 55 GR.	POTE	30	R$ 3,95	R$ 118,50
15	ESCOVA DENTAL INFANTIL - escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	520	R$ 1,00	R$ 520,00
20	LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL - DERMATOLOGICAMENTE TESTA- DA, HIPOALERGÊNICA, 24 HORAS DE HIDRATAÇÃO SUAVE, HIDRATA A PELE DELICADA DO BEBÊ SEM DEIXÁ-LA OLEOSA, FORMULA RICA EM EMOLIENTES, RAPIDAMENTE ABSORVIDA, PROTEGE DE AGRESSÕES EXTERNAS QUE PROVOCAM O RESSECAMENTO, EMBALAGEM 200 ML.	FR	220	R$ 9,70	R$ 2.134,00
27	PAPEL TOALHA, Interfolhado de duas dobras (cai-cai) de 1ª qualidade, extra branco, extra luxo, 100% fibras celulose, virgem (duas) dobras, para banhei- ro, folhas alta absorção, excelente relação custo beneficio, extra branco, alto poder de absorção e resisitência. Possui medida padrão de 20 x 21 cm, embalados em pacotes contendo 1.000 folhas cada pacote.	PCT	631	R$ 10,50	R$ 6.625,50
30	SABONETE EM BARRA, PERFUMADO - PARA USO ADULTO, EMBALAGEM COM 90G, VARIAS FRAGRACIAS.	UND	155	R$ 0,95	R$ 147,25
31	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO PARA DEGERMAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS - GALÃO DE 5L	GALÃO	377	R$ 27,75	R$ 10.461,75
34	SHAMPOO INFANTIL - EM EMBALAGEM DE 480ML, FÓRMULA SUAVE QUE NÃO IRRITA OS OLHOS, CONTENDO MPH NEUTRO, COM GLICERINA PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, FRAGRANCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS CABELOS	FR.	530	R$ 6,00	R$ 3.180,00
35	SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO NORMAL - USO ADULTO, EMBALAGEM COM 480 ML.	FR.	30	R$ 5,49	R$ 164,70
36	TALCO - DESODORANTE PARA OS PÉS - EMBALAGEM DE 100G.	FR.	15	R$ 8,79	R$ 131,85
37	TALCO INFANTIL PARA BEBÊ POSSUI AMIDO DE MILHO QUE É MAIS SUAVE PARA A PELE DO BEBÊ. PROTEGE CONTRA AS ASSADURAS, TEM AÇÃO ANTI-SÉPTICA E ANTIBACTERIANA. PRINCIPAL ATIVO: AMIDO DE MILHO E TALCO. PESO APROXIMADO: 200 gr	FR.	315	R$ 9,00	R$ 2.835,00
Total					R$ 32.839,60

2- Empresa: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

AVENTAL PLÁSTICO FORRADO, ALÇA TIPO PESCOÇO, COMPRIMENTO APROXIMADO 60 CM, CAVA OMBRO, TAMANHO ÚNICO

UND

14,40

532,80

ESCOVA PARA HIGIENIZAR MAMADEIRA, CABO EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE, CERDA EM NYLON

UND

11,80

377,60

FLANELA – Microfibra cm em cores sortidas

80%

poliéster

20%

poliamida

com

dimensões

UND

540

R$ 1,96

R$ 1.058,40

LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO M - Em Latex, Com Textura

Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isen- ta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No Tamanho médio; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.

R$ 24,00

264,00

LUVA PARA PROCEDIMENTOS - Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hi- poalergenica, No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.

R$ 24,00

264,00

LUVAS DE VINIL - TAMANHO G - LUVA DE ALTA SENSIBILIDADE E CAXTÓXICA.

PAR

R$ 20,40

408,00

LUVAS DE VINIL - TAMANHO M - LUVA DE ALTA SENSIBILIDADE E CAX

PAR

R$ 20,40

714,00

LUVAS DE VINIL - TAMANHO P - LUVA DE ALTA SENSIBILIDADE E CAX

PAR

R$ 20,40

306,00

SABONETE EM BARRA - PARA USO INFANTIL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, 90 G.

UND

1100

R$ 1,88

R$ 2.068,00

SANITIZANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

2% A 2,5% - Descrição técnica: Desinfecção de frutas e verduras em estabelecimentos de preparo de alimentos. Ação bactericida comprovada. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. Odor: característico. Aspecto: Liquido transparente. Embalagem de 1 litro.

FR.

100

R$ 6,80

R$ 680,00

TOALHA DE PAPEL - ROLO - folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), su- per resistente, de rápida absorção, primeira qualidade, pacote com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm cada uma.

PCT

235

R$ 4,95

R$ 1.163,25

Total

R$ 7.836,05

3 - Empresa: ALAIRCE ASSUMPÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	ESCOVA DENTAL ADULTO SIMPLES, MACIA,	UND	20	R$ 1,99	R$ 39,80
18	FÓSFORO, uso doméstico, pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos em cada caixinha.	PCT	250	R$ 2,19	R$ 547,50
Total					R$ 587,30

O valor total registrado – R$ 41.262,95 (quarenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centa- vos).

Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora do Departamento de Compras Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 005/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 005/2020, a presente Ata de Registro de Preços é cele- brada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital N.º 117/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 092/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 09 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E

FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a aquisição de baterias automotiva para manutenção dos veículos municipais, em atendimento a Administração Pública de Aparecida do Taboado - MS, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 092/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Regitro de Preço são os seguintes:

1 – XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX – ME

ITEM	SERVIÇO	UNI.	QUANT.	VALOR	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 100 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	31	R$	545,00	R$ 16.895,00
2	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 150 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	41	R$	636,00	R$ 26.076,00
4	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 45 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manuten- ção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	15	R$	285,00	R$ 4.275,00
5	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 50 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manuten- ção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	17	R$	311,00	R$ 5.287,00
9	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 90 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	11	R$	550,00	R$ 6.050,00
11	SUCATA DE BATERIA DE 100 AMPERES	UNI.	8	R$	88,00	R$ 704,00
12	SUCATA DE BATERIA DE 150 AMPERES	UNI.	8	R$	148,00	R$ 1.184,00
13	SUCATA DE BATERIA DE 50 AMPERES	UNI.	5	R$	48,00	R$ 240,00
						R$ 60.711,00

2 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX - ME

ITEM	SERVIÇO	UNI.	QUANT.	VALOR	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 170 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	19	R$	806,00	R$ 15.314,00
6	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 60 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manuten- ção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	27	R$	312,00	R$ 8.424,00
7	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 70 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manuten- ção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	8	R$	421,00	R$ 3.368,00
8	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 80 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manuten- ção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	12	R$	493,00	R$ 5.916,00
10	BATERIA PARA MOTO 12 VOLTS - “6” AMPERES - de primeira linha, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	14	R$	149,00	R$ 2.086,00
14	SUCATA DE BATERIA DE 60 AMPERES	UNI.	5	R$	47,00	R$ 235,00
15	SUCATA DE BATERIA DE 70 AMPERES	UNI.	5	R$	57,00	R$ 285,00
16	SUCATA DE BATERIA DE 80 AMPERES	UNI.	5	R$	77,00	R$ 385,00
						R$ 36.013,00

O Valor Total da Ata de Registro de Preços – R$ 96.724,00 (noventa e seis mil setecentos e vinte quatro

reais).

Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora departamento de compras. Órgão Gerenciador da Pre

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 004/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 004/2020, a presente Ata de Registro de

Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 112/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 087/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 11 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E

FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020

A presente ata tem por objeto o registro de preços destinado para aquisições futuras de materiais hospitalares em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado/MS.

O Valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNI- TÁRIO

VALOR TOTAL

DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXIN 50MG/50MG/ML ampola 1ml - solução

injetável contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministé- rio da Saúde e número de lote.

ampola

420

R$ 2,80

R$ 1.176,00

FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 3.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mí- nima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/24

168

R$ 46,65

R$ 7.837,20

FIXADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo identifica- ção completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

galão

R$ 185,80

R$ 8.918,40

REVELADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo externa- mente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.

galão

R$ 338,60

R$ 16.252,80

SCALP Nº 23 (catéter periférico aplicação venoso) - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de vali- dade, lote e registro no Ministério da Saúde.

unidade

820

R$ 0,30

R$ 246,00

SCALP GAUGE Nº 25(catéter periférico aplicação venoso) - com bisel curto 20mm, tri- facetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente. contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.

unidade

820

R$ 0,30

R$ 246,00

SCALP Nº 21 (catéter periférico aplicação venoso) - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de vali- dade, lote e registro no Ministério da Saúde.

unidade

870

R$ 0,30

R$ 261,00

SONDA DE ALIMENTAÇAO ENTERAL nº 08 -Fabricada em tubo atóxico de poliuretano

. Linha radiopaca para RX

. Comprimento: nº 06/08 0,65m e nº 08/10/12 1,09m

. Conector superior Y

. Ponta atraumática com peso para os nº 08/10/12

. Acompanha fio guia em aço inoxidável. . Embalada em blister ou papel grau cirúrgico

. Esterilizado a gás óxido de etileno

unidades

R$ 17,55

R$ 210,60

TOTAL

R$ 35.148,00

Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNI- TÁRIO

VALOR TOTAL

FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 4.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mí- nima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/24

180

R$ 46,60

R$ 8.388,00

LÂMINA PARA BISTURI Nº 10 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades con- tendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 37,80

R$ 529,20

LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 37,80

R$ 529,20

LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 37,80

R$ 3.704,40

LÂMINA PARA BISTURI Nº 20 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 37,80

R$ 567,00

LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 37,80

R$ 529,20

VASELINA LÍQUIDA, para tratamento de fisioterapia, embalagem frasco com 1000ml, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

unidade

R$ 19,00

R$ 475,00

TOTAL

R$ 14.722,00

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNI- TÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL A 70% - frasco com 1.000ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade apresentar registro do produto na ANVISA e certificado de boas prati- cas, fabricação e controle - do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99.	unidade	552	R$ 4,19	R$ 2.312,88
3	BROMETO DE IPRATROPIO (0,25MG/ML - EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATRÓ- PIO) SOLUÇÃO INALANTE - FRASCO DE 20ML	frasco	200	R$ 6,98	R$ 1.396,00
6	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA 3ML- contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	ampola	1.260	R$ 1,15	R$ 1.449,00
28	ÓLEO TIPO DERSANI CICATRIZANTE FRASCO COM 200ML - ácido graxo essencial (dersani), ácido caprílico, ácido linoleíco, lectina de soja, vitamina A, vitamina E, uso tópico, con- tendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.	unidade	840	R$ 6,06	R$ 5.090,40
37	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 100 ML - solução isotônica, estéril e apirogênica, composição cloreto de sódio 0,9g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechado com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, proce- dência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	unidade	1260	R$ 2,33	R$ 2.935,80
	TOTAL				R$ 13.184,08

Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNITÁ-

RIO

VALOR TOTAL

Bateria Pilha Alcalina 9V - Tecnologia Duralock, que preserva a energia armazenada por muito mais tempo - Conteúdo da embalagem: 1 unidade Produto original Dura- cell, novo e lacrado.

unidades

R$ 17,50

R$ 490,00

TOTAL

R$ 490,00

Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNI- TÁRIO

VALOR TOTAL

CABO DE BISTURI Nº 3 - confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; encaixe perfeito para lamina; passível de esterilização em meios físico químicos; cons- tando externamente marca comercial e procedência.

unidade

R$ 9,69

R$ 406,98

Kelly Reta nº 10 (mosquito) - Material DE Aço inoxidável esterilizado.

Produto auto-clavável. -Tamanho: 10 CM

-Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. -Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação

-Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE.

-REG. MS: 10304850055

unidades

R$ 31,80

R$ 954,00

OTOSCÓPIO - para exame de ouvido, lâmpada de xenon e lente de aumento de , 2,5x, peças móveis com sistema de rosca ( cabo e cabeçote), botão liga desliga presilha em aço inox, 05 espéculos pretos reutilizáveis n 12,5 mm, 04 espéculos reutilizáveis pretos nº 24,0mm, 10 espéculos descartáveis cinza nº 2 4,0mm, 01 lâmpada xenon 2,5volts de rosca ou baioneta, 01 estojo para acondicionamento, 2 pilhas alcalinas com registro no Ministério da Saúde.

unidade

R$ 474,90

R$ 3.324,30

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM - em aço inoxidável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

unidade

R$ 39,90

R$ 399,00

TESOURA CIRURGICA SPENCER - em aço inoxidável para retirada de pontos nº 10cm, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabri- cação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

unidade

R$ 77,75

R$ 1.088,50

TESOURA SPENCER 09 cm - Produto confeccionado em Aço Inoxidável Aisi-420; Embala- gem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilida- de; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,Normas da Abnt, Ce.

Indicações: Indicada para realizar a retirada de pontos.

Higiene e Conservação: Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instru- mentos cirúrgicos.

Registro Anvisa/Ms: 10304850053

unidades

R$ 59,90

R$ 2.096,50

TOTAL

R$ 8.269,28

Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNI- TÁRIO

VALOR TOTAL

FILME P/ MAMOGRAFIA 20x25: filme DRY 20X25 DI-HL FUJIFILM, caixa com 150 lâmi-

nas; produzido por FUJ PI, importado e distribuído por FUJIFILME BRASIL LTDA, apre- sentando número de lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA.

caixa c/ 150

R$ 247,50

R$ 3.712,50

FILME P/ MAMOGRAFIA 35x43: filme DRY 35x43 DI-HL FUJIFILM, caixa com 100 lâmi- nas; produzido por FUJ PI, importado e distribuído por FUJIFILME BRASIL LTDA, apre- sentando número de lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA.

caixa c/ 100

R$ 507,52

R$ 15.225,60

FILME PARA RX 18X24 CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 71,84

R$ 5.747,20

FILME PARA RX 24X30CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 119,74

R$ 9.579,20

FILME PARA RX 30X40CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 199,58

R$ 10.378,16

FILME PARA RX 35X35 CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 203,74

R$ 9.779,52

FILME PARA RX 35X43 CM - Tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100

R$ 250,30

R$ 12.014,40

TOTAL

R$ 66.436,58

O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 138.249,94 (cento e trinta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

Xxxxxx XxxxXX Xxxxxxxxx

Diretorra departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 003/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 003/2020, a presente Ata de Registro de Pre- ços é celebrada com fundamento na Licitação Pública n.º 089/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 17 de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS

PREÇOS REGISTROS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos fracassados, visando prestações futuras para o exercício 2019, conforme necessidade das Secretarias Mu- nicipais de Aparecida do Taboado/MS, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 071/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNI- TÁRIO	VALOR TOTAL
1	ESPÁTULA PARA RESINA PRISMA Nº05 – uso odontológico, para resina e cerâmica, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no ministério da saúde.	unidade	18	R$ 45,00	R$ 810,00
2	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO - Revólver sem radiômetro, corpo em ABS de alto impacto e alumínio anodizado, potência mínima de 840 mw/scm2. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.”	unidade	6	R$ 519,00	R$ 3.114,00
TOTAL					R$ 3.924,00

O Valor Global da presente Ata de Registro de Preços é de: R$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte quatro reais).

Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 006/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 006/2020, a presente Ata de Registro de Pre- ços é celebrada com fundamento na Licitação Pública com edital nº 128/2019, na modalidade de Pregão Presencial N.º 102/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 13 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FI-

CAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – para a aquisição de oxigênio medicinal e manômetro, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manômetro - regulador de oxigênio medicinal com fluxômetro de litragem de 0 a 15 l/min.	unidade	30	R$ 216,00	R$ 6.480,00
2	Oxigenio medicinal cilindro Pequeno 1m³	cilindro	400	R$ 70,00	R$ 28.000,00
3	Oxigenio medicinal cilindro T 10m³	cilindro	500	R$ 180,00	R$ 90.000,00
					R$ 124.480,00

Aparecida do Taboado – MS, em 29 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora do departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 008/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 008/2020, a presente Ata de Registro de Pre- ços é celebrada com fundamento no Edital de Licitação Pública nº 113/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 088/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 19 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 64, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÕES DE VALOREWS

E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, 29 de maio de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços para a aquisição de ar condicionado para diversos setores da Administração Pública Municipal de Aparecida do Taboado – 2019, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 088/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de preço são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.		QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INME- TRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 %	12	R$ 1.890,00	R$ 22.680,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INME- TRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	Item Ampla Concor- rência – 75 %	38	R$ 1.890,00	R$ 71.820,00
					TOTAL	R$ 94.500,00

ITEM

DESCRIÇÃO

UN.

QTDE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INME- TRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI.

Item Exclusivo Me, EPP ou Mei

R$ 1.220,00

R$ 73.200,00

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUs - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, monofásico, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI.

Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 %

R$ 2.249,00

R$ 26.988,00

APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUs - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia for- necido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI.

Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 %

R$ 4.244,00

R$ 42.440,00

UNI.

Item Ampla Concor- rência – 75 %

R$ 2.249,00

R$ 85.462,00

UNI.

Item Ampla Concor- rência – 75 %

R$ 4.244,00

R$ 127.320,00

TOTAL

R$ 355.410,00

Valor total da Ata de Registro de Preços – R$ 449.910,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e dez reais).

Aparecida do Taboado – MS, 29 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretora departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

EDITAL Nº 01/2020 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COORDENADOR DO POLO DA UNIVER- SIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado para Coordenador de Polo UAB, nomeada pelo Prefeito do Muni- cípio de Aparecida do Taboado/MS, por meio da Portaria “RH” Nº 266, de 28 de maio de 2020, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público o Processo Seletivo Simplificado para Coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no município de Aparecida do Taboado/MS.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção de candidatos a Coordenador do Polo UAB no Município de Aparecida do Taboado/MS será regida conforme instruções das Portarias: nº 183, de 21 de outubro de 2016; nº 15, de 23 de janeiro de 2017 e nº 232, de 9 de outubro de 2019, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que esta- belecem atribuições, forma de ingresso e parâmetros atinentes aos Coordenadores de Polos da Universidade Aberta do Brasil – UAB, prevendo a realização de processo seletivo com vistas à concessão de bolsas, criada pela Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006.

2. DA VAGA

2.1 - Será selecionado o candidato, bolsista da CAPES, para a função de Coordenador de Polo UAB, no Município de Aparecida do Taboado/MS, para cumprir a carga horária semanal de 40h (quarenta horas).

3. DOS REQUISITOS DO CARGO:

3.1 Ser agente público vinculado ao Ente mantenedor do Polo;

3.2 Ser portador de diploma de graduação;

3.3 Ser ou já ter atuado como Professor da Educação Básica;

3.4 Destinar 40 (quarenta) horas semanais às atividades do Polo;

3.5 Possuir carga horária compatível com as atividades do Polo;

3.6 Possuir no mínimo 01(um) ano de experiência no magistério;

3.7 Residir no município do Polo UAB para o qual pleiteia a vaga, ou próximo a ele; e

3.8 Não estar nomeado em cargo em comissão de secretário municipal ou equivalente.

4. DA FUNÇÃO

4.1 Função: Coordenador de Polo UAB no município de Aparecida do Taboado/MS;

4.2 Descrição das atividades: Gestão e administração do Polo;

4.3 Regime de Trabalho: 40 horas semanais;

4.4 Horários: De segunda a sexta-feira, no período das 7h às 16h e das 18 às 22h e aos sábados, no período 7h às 11h e das 13h às17h, conforme a necessidade de atendimento.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 Períodos de inscrição: de 15/06/2020 a 18/06/2020, das 07h às 13h;

5.2 Procedimentos para inscrição: Preencher o Formulário de Inscrição (anexo I) e o Curriculum Lattes documentado (anexo II) e entregá-los para os membros da comissão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

– SMECEL de Aparecida do Taboado/MS, localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xx0000, Xxxxxx, acompanhado dos documentos exigido no item 6 deste edital;

5.3 Não será aceita a documentação incompleta ou protocolada fora do prazo de inscrição.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 Formulário de Inscrição (anexo I) devidamente preenchido, impresso e assinado, com cópia dos documentos pes- soais (RG e CPF);

6.2 Curriculum Lattes devidamente documentado (anexo II) com cópia dos certificados;

6.3 Comprovante de formação superior;

6.4 Comprovante de endereço;

6.5 Comprovante de Docente da Educação Básica Pública e experiência de no mínimo um ano no magistério;

6.6 Comprovante de agente público vinculado ao Ente mantenedor do Polo UAB de Aparecida do Taboado/MS;

6.7 Declaração da chefia imediata de que estará disponível para a dedicação integral à função de Coordenador de Polo UAB de Aparecida do Taboado/MS.

7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção do Coordenador de Polo UAB será realizada pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo designada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL de Aparecida do Taboado/MS , de acordo com as etapas abaixo:

7.1.1 Primeira Etapa (fase eliminatória): Verificação dos documentos exigidos no item 6 deste edital.

7.1.2 Segunda Etapa (fase classificatória): Análise do Curriculum Lattes.

QUADRO 1 – Critérios para análise Curricular

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS E EXPERIÊNCIA

PONTUAÇÃO

MÁXIMO

Pós-Graduação Stricto sensu (mestrado ou doutorado)	10 Pontos	10 Pontos
Pós-Graduação Lato sensu (Especialização)	10 Pontos	10 Pontos
Segunda Graduação	10 Pontos	10 Pontos
Exercício profissional de magistério, na modalidade presencial	02 Pontos a cada ano trabalhado	10 Pontos
Cursos sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação- TICs na Educação a Distância- -EaD. comprovar formação	02 Pontos a cada 10 horas de curso	20 Pontos
Experiência profissional em Coordenação na EaD ou em Gestão na EaD	05 Pontos a cada ano de atuação	20 Pontos
Cursos na Gestão de Polos EaD comprovar formação	02 Pontos a cada 10 horas de curso	20 Pontos
TOTAL		100 PONTOS

7.1.3 Em caso de empate terá preferência o que tiver maior tempo de experiência profissional com a Educação a Dis- tância.

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

8.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com base na pontuação obtida na se- gunda etapa deste edital;

8.2 Todas as publicações referentes ao processo seletivo simplificado serão realizadas pela

Secretaria Municipal de Educação de Educação de Aparecida do Taboado/MS, na imprensa oficial do Município.

9. DA CONVOCAÇÃO

A convocação, nomeação e posse do Coordenador do Polo UAB de Aparecida do Taboado/MS será de competência do Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS.

10. DO RECURSO

10.1 Caberá recurso por parte do candidato no prazo de 3 (três) dias úteis (das 7h às 13h) após a divulgação do re- sultado. O recurso deverá ser protocolado pelo candidato junto a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida do Taboado - MS, mediante o preenchimento do formulário (anexo III) e será analisado pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado;

10.2 O prazo será de 3 (três) dias úteis para divulgação da decisão;

10.3 Caso o recurso protocolado, após análise da Comissão de Seleção do Processo Seletivo, modifique o resultado da seleção, novo resultado atualizado será publicado;

10.4 Caso o recurso protocolado seja indeferido pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, permanece o resultado da seleção divulgado anteriormente.

11. DA BOLSA

11.1. Conforme definição da Diretoria de Educação a Distância-DED/CAPES

12. DAS ATRIBUIÇÕES

12.1 Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES;

12.2 Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do Polo;

12.3 Articular junto às IPES presentes no Polo a distribuição e o uso das instalações para a realização das ati- vidades dos diversos cursos;

12.4 Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do Polo às atividades da UAB, quando for o caso;

12.5 Articular com o Ente Mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades de pessoal e de am- pliação do polo;

12.6 Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades administrativas;

12.7 Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo;

12.8 Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os tutores e os alunos;

12.9 Em parceria com o assistente à docência atuar na organização de toda a estrutura de atendimento da tu- toria presencial, incluindo definição de horários e escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais, e posterior acompanhamento;

12.10 Orquestrar junto às IPES presentes no polo a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;

12.11 Articular com os respectivos sistemas do município de atuação do polo as ofertas e reofertas dos editais vigentes;

12.12 Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos;

12.13 Realizar eventos acadêmicos e de integração do Polo à comunidade;

12.14 Conhecer a estrutura de funcionamento do Polo e das IPES atuantes no mesmo;

12.15 Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada ator;

12.16 Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED;

12.17 Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes;

12.18 Organizar, a partir de dados das IPES presentes no Polo, calendário acadêmico e administrativo que re- gulamente as atividades nos diversos cursos;

12.19 Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou correspondente;

12.20 Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando ao aproveitamento e à diminuição da

evasão;

12.21 Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos no Polo UAB;

12.22 Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua responsabilidade no Polo,

buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso;

12.23 Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a cada semestre;

12.24 Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do Polo de acordo com suas orientações.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado, que contará com a assessoria da Procuradoria Jurídica do Município.

13.2 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará na desclassificação do(a) candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis;

13.3 Todos os atos praticados pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado serão registrados em Ata;

13.4 O resultado final do processo seletivo deverá ser comunicado à Diretoria de Educação a Distância- DED/CAPES no prazo de até 30 dias após a conclusão do certame;

13.5 A validade do processo seletivo é de quatro anos. Aparecida do Taboado/MS, 29 de maio de 2020.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

Prefeito

Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Portaria RH nº 266, de 28 de maio de 2020

Anexo I

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:

CPF:

RG:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE PARA CONTATO:

EMAIL:

Comprovante de Docente da Educação Básica Pública, com experiência de no mínimo um ano no magistério.	Possui	( )	Não	Possui	( )
Comprovante de Formação em Nível Superior.	Possui	( )	Não	Possui	( )
Comprovante de disponibilidade para atuar conforme carga horária estabelecida no item 4 deste edital.	Possui	( )	Não	Possui	( )
Comprovante de agente público vinculado ao mantenedor do Polo.	Possui	( )	Não	Possui	( )
Comprovante de endereço.	Possui	( )	Não	Possui	( )
Declaração da chefia imediata de que estará disponível para a dedicação integral à função de Coordenador de Polo UAB.	Possui	( )	Não	Possui	( )

Aparecida do Taboado/MS,......de. de 2020.

................................................... Assinatura do(a) candidato(a)

RECEBIDO em......../......./.......... por..................................................................

Anexo II

CURRICULUM LATTES SIMPLIFICADO

NOME COMPLETO:

CPF:

RG:

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA	VALORES	PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
Pós-Graduação Stricto sensu (mestrado ou doutorado)	10 Pontos

Pós-Graduação Lato sensu (Especialização)	10 Pontos
Segunda Graduação	10 Pontos
Exercício profissional de magistério, na modalidade presencial.	02 Pontos a cada ano trabalhado
Cursos sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação- TICs na Educação a Distância-EaD.	02 Pontos a cada 10 horas de curso
Experiência profissional em Coordenação na EaD ou em Gestão na EaD.	05 Pontos a cada ano de atuação
Cursos na Gestão de Polos EaD.	02 Pontos a cada 10 horas de curso
TOTAL

Aparecida do Taboado/MS,......de. de 2020.

................................................... Assinatura do(a) candidato(a)

RECEBIDO em......../......./.......... por..................................................................

Anexo III

Formulário para interposição de recurso contra resultado da seleção para Coordenador de Polo

UAB no município de Aparecida do Taboado/ MS, por meio do Processo Seletivo Simplificado

RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO AO Processo de Seleção, realizado pela Secretaria Municipal De Educação de Aparecida do Taboado/MS.

Eu, ............................................................................................, portador(a) do documento de identidade

nº................., apresento recurso junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL de Aparecida do Taboado/MS, contra resultado do Processo de Seleção.

A decisão objeto de contestação é............................................................................

......................................................................... .

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................

......................................................................................................................Para fundamentar

essa contestação, encaminho anexos os seguintes documen- tos:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Aparecida do Taboado/MS,......de. de 2020.

................................................... Assinatura do(a) candidato(a)

RECEBIDO em......../......./.......... por..................................................................

Matéria enviada por XXXX XXXXXXX XXXXX

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO ,PORTARIA “RH” N. 254, 25 de maio de 2020. .

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER averbação de tempo de contribuição e serviço para fins de aposentadoria, com fulcro no § 9º, do artigo 201, da Constituição Federal, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 e conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, anexo, para o servidor GILBER- TO XXXXXXXXX XXXXXXXXX , matrícula n.º 464-1, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras, num total de 3.531 ( três mil quinhentos e trinta e um ) dias, ou seja, 09 (nove ) anos,08 (oito) meses e 06 (seis) dias, assim distribuídos:

I. 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, correspondente ao período de 01 de abril de 1981 a 06 de dezembro de 1990, prestado ao Município de Aparecida do Taboado - MS.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço Municipal “XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de maio de 2020.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

Xxxx Xxxxxxx Xxxxx

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

PORTARIA - IPAMAT Nº 000, XX 00 XX XXXX XX 0000.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SENHORA XXXXX X’XXX XX XXXXX”.

A Diretora Presidente do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – MS, no uso de suas atribuições Legais:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição para a Senhora Xxxxx X’xxx xx Xxxxx, funcionária pública municipal ocupante do cargo de Servente, Padrão I, Classe C, Referência 16, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração do Município de Aparecida do Taboado – MS com fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 em consonância com os Art. 46 da Lei Municipal nº 1068 de 20 de outubro de 2005.

Art. 2º - O valor do benefício será com proventos integrais e corresponderá à totalidade da remuneração da servidora no cargo efetivo em exercício anterior a concessão do benefício.

Art. 3º - A revisão dos proventos será de conformidade com o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 por força do disposto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e o benefício será revisto na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art.4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sede do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de maio de 2020.

Registrada em arquivo próprio e publicada na forma da lei.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

DIRETORA PRESIDENTE DO IPAMAT.

Decreto RH nº 057-2017.

Matéria enviada por XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OR - Ordinario

XXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000

CNPJ:11.291.694/0001-80

DATA

NÚMERO

N O T A DE E M P E N H O

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

26/05/2020

Reserva

1172

1 de 1

CREDOR: 112267

NOME: HELP MED - ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

ENDEREÇO: R DEZESSETE

CNPJ/CPF: 30.710.939/0001-00

MUNICIPIO:

SANTA FE DO SUL

UF: SP

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO

ESPÉCIE:

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

CLASSIFICAÇÃO:

F.O 645

U.O 12. 02

FUNÇÃO 10

SUB-FUNÇÃO 301

PROGRAMA 0018

PROJET/ATIVIDADE 2115

NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99

FONTE RECURSO 1 14 009

RECURSOS FINANCEIROS ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Nº Pedido

01407/20

CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SALDO ANTERIOR

9.844,18

VALOR EMPENHADO

1.570,00

SALDO ATUAL

8.274,18

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - ATA DE REGISTRO DE Nº 031/2019

REMOÇÃO DOS PACIENTES: IRNILDA MODENA ESCATENA- UTI MÓVEL ORIGEM: APARECIDA DO TABOADO-MS DESTINO: TRÊS LAGOAS/MS

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD

UNID

MARCA

VLR UNIT R$

TOTAL

PROCESSO 84

LICITAÇÃO: 000142/19

Soma/Itens:

R$ 0,00

Valor Empenhado

1.570,00

FORNECEDOR

HELP MED - ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 30.710.939/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

DECRETO Nº 130 /2020 DE 28 DE MAIO DE 2020

“Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento ao coronavírus e dá outras providencias”

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribui- ções que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o Decreto Municipal nº 056, de 16 de março de 2020, que criou o Comitê Municipal de Prevenção e En- frentamento ao Coronavírus – COVID-19, com o objetivo de estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do vírus;

Considerando que parte das medidas de enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 que foram previstas no Decreto Municipal nº 56, de 16 de março de 2020, Decreto Municipal nº 62, de 20 de março de 2020, nº 64, Decreto Municipal

nº 64, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº 66, de 31 de março de 2020, Decreto Municipal nº 72, de 03 de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 81, de 13 abril de 2020 e Decreto Municipal nº 88 de 17 de abril de 2020, Decreto Municipal nº 101, de 29 de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 111 de 3 de maio de 2020 possuem prazo determinado;

DECRETA:

Art. 1º. A vedação das atividades ainda em vigor previstas no art. 2º, do Decreto Municipal nº 064/2020 e a suspensão das atividades comerciais ainda em vigor previstas no art. 2º do Decreto Municipal nº 062/2020, também prorrogadas por prazo indeterminado.

Art. 2º. As demais determinações, restrições e orientações sem prazo definido previstas no Decreto Municipal nº 56, de 16 de março de 2020, Decreto Municipal nº 62, de 20 de março de 2020, Decreto Municipal nº 64, de 23 de março de 2020 e Decreto municipal nº 66, de 31 de março de 2020, Decreto Municipal nº 72, de 03 de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 81, de 13 abril de 2020, Decreto Municipal nº 88 de 17 de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 101, de 29 de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 111 de 3 de maio de 2020, continuam em vigor até serem expressa ou ta- citamente revogadas.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 28 de maio de 2020.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Secretário de Administração e Fazenda

Matéria enviada por XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX

DECRETO Nº 129 /2020 DE 28 DE MAIO DE 2020

“Regulamenta a atuação da Comissão de Monitoramento criada pela Lei n.º 2.658/2019, de 06 de dezem- bro de 2019, órgão colegiado destinado a acompanhar as etapas realizadas pelo Programa Habitacional Meu Lar e, dá outras providências”.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Prefeito de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e Considerando a previsão legal disposta no artigo 8º da Lei Municipal nº 2.658/2019 de 06 de dezembro de 2019; Considerando ainda que o acompanhamento por meio de comissão específica denota transparência ao processo; DECRETA:

Artigo 1º. O presente decreto regulamenta a atuação da Comissão de Monitoramento que trata o artigo 8º da Lei 2.658/2019, de 06 de dezembro de 2019, que cria o Programa Habitacional Meu Lar e estabelece os requisitos e crité- rios de seleção para doação dos imóveis.

Parágrafo único. A atuação da Comissão se dará em todas as etapas do Programa Habitacional Meu Lar.

Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá tomar as medidas junto aos órgãos mencionados no 8º da Lei 2.658/2019, a fim de identificar os representantes de cada órgãos, bem como de providenciar a convocação da comissão previamente a realização de cada ato, sendo que os trabalhos relativos a realização de cada etapa será disposta em ata e assinada por todos os membros.

Artigo 3º. Os órgãos da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Comissão de Monitoramento deverão utilizar os critérios e parâmetros de seleção previstos da Lei 2.658/2019.

Artigo 4º. A Comissão de Monitoramento que trata o artigo 8º da Lei 2.658/2019 também atuará na apuração das even- tuais denúncias que surgirem em face dos beneficiários do Programa quanto ao atendimento dos requisitos e condições do Programa.

Artigo 5º. Este Decreto Municipal entra em vigor no dia de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 28 de maio de 2020.

Registre-se e Publique-se.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Prefeito Municipal

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Secretário de Administração e Fazenda

Matéria enviada por XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX

DECRETO Nº 128 /2020 DE 28 DE MAIO DE 2020

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 233/2019 REFERENTE LOTEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU-MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,.

DECRETA:

Artigo 1º Fica alterado o Artigo 3º do Decreto nº 233/2019, que disserta sobre a aprovação do Loteamento Urbano denominado “Loteamento Residencial Modelo IV” , passando a vigorar a seguinte redação:

Artigo 3º - Lotes Consignados: Os lotes relacionados abaixo não poderão ser comercializados ou edificados, uma vez que ficarão consignados em Escritura Pública de Caução com Garantia Hipotecária, podendo o registro ser realizado até antes do início da execução das obras de infraestrutura, que fará parte integrante do presente decreto até a conclusão total das obras de infraestrutura sendo:

è Quadra “5” (Lotes 01 ao 06), avaliados em R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais);

è Quadra “10” (Lotes 01 ao 14), avaliados em R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais); è Quadra “11” (Lotes 01 ao 14), avaliados em R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais); è Quadra “39” (Lotes 16 ao 21), avaliados em R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);

è Quadra “36”(Lotes 9 ao 13 e Lotes 16 ao 20), avaliados em R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais); è Quadra “31” (Lotes 9 ao 13 e Lotes 16 ao 20), avaliados em R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais); è Quadra “28” (Lotes 9 ao 13), avaliados em R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);

è Quadra “56” (Lotes 1 ao 15), avaliados em R$ 525.000,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco mil reais); è Quadra “55” (Lotes 1 ao 18), avaliados em R$ 630.000,00 (Seiscentos e Trinta mil reais);

Parágrafo Único. Os lotes integrantes das quadras acima serão liberados para comercialização e edificação, após a entrega das Obras de infraestrutura, mediante Termo de Quitação e cancelamento da Escritura Pública de Caução e Garantia Hipotecária.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 28 de Maio de 2020.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Secretário de Administração e Fazenda

Matéria enviada por XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX

PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIÁRIO

O Município de Bataguassu, por sua Procuradoria Geral do Município e Comissão de Processo Seletivo instituída pelo Decreto nº 107/2020 de 11 de maio de 2020, resolve:

Prorrogar o período das inscrições do Processo Público para Seleção de estagiários até 05 de junho 2020.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Presidente

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Membro da Comissão

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Membro da Comissão

Matéria enviada por Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx

SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 22/2020 – Processo Administrativo nº 092/2020

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, por razões de inte- resse público e alteração do Edital, torna público a Suspensão da Abertura da Licitação modalidade Pregão Presencial nº 22/2020, Processo Administrativo nº 092/2020, cujo Objeto da presente licitação é a Seleção da Proposta mais vantajosa para Administração objetivando o Registo de Preços para futura e eventual aquisição de Lâmpadas Luminárias LED de 100W, 70W e 50W e demais especificações, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e seus anexos.

Bataguassu – MS, 29 de maio de 2020.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente ao TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020, Processo Ad- ministrativo nº 056/2020.

CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR E ADJUDICAR o processo licitatório realizado pela Pregoeira, com fulcro na Lei 8.666/93 e alte- rações posteriores, cujo objeto é a “Constitui o objeto da presente licitação aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS I, LOCALIZADO NA XXX XXX XXXXXXXX - 000, XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX – MS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS AO PROCESSO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..

II – HOMOLOGAR E ADJUDICAR A(S) EMPRESA (S):

EFRAT ENGENHARIA - EIRELI o lote 01.

Perfazendo o valor total de R$ 55.101,84 (cinquenta e cinco mil, cento e um reais e oitenta e quatro cen- tavos).

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e contrato em favor da empresa acima mencio- nada com seu respectivo valor, nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - Presidente da CPL para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

XXXXX XXXXX XXXXXXXX PREFEITO MUNICIPAL

BATAGUASSU – MS, 29 de maio de 2020.

Matéria enviada por Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DAS PARTES

Setor de Licitação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2020

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001- 00, através do órgão gestor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO e as empre- sas: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, inscrita no CNPJ n° 33.313.564/0001-33 e SENA & JACOMO LTDA,

inscrita no CNPJ n° 04.583.830/0001-40

DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS, afim da eventual aquisição de peças, para manutenção mecânica dos ônibus da frota do setor de transporte escolar do município, conforme descrição do anexo I (termo de referência), com a finalidade em atender à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da CI/SECEL n° 004/2020, processo administrativo n° 025/2020.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 014/2020, a saber:

2242-XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
2	ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM MB 3452907016	FALSI	UN	3,00	160,00	480,00
4	ALGEMA MOLA DIANTEIRA - E5HT5B311A	FAMA	UN	10,00	70,00	700,00
7	AMORTECEDOR DIANTEIRO 3883237000	COFAP	UN	6,00	195,00	1.170,00
8	AMORTECEDOR DIANT. TAR413031	COFAP	UN	5,00	280,00	1.400,00
14	AMORTECEDOR TRASEIRO L12025	COFAP	UN	4,00	195,00	780,00
15	ANEL AÇO 5 15 DENTES 3222620034	CINPAL REX	UN	3,00	295,00	885,00
17	ANEL SINCRONIZADO (1ª, 2ª) INTERM.	CINPAL REX	UN	3,00	350,00	1.050,00
20	ANEL SINCRONIZADO G350/360 3812620037	CINPAL REX	UN	4,00	23,00	92,00
22	ANEL SINCRONIZADO RE CAMBIO 2RD311263	CINPAL REX	UN	6,00	140,00	840,00
26	ARANHA CUBO TRAS. 02989068	FALSI	UN	5,00	4,20	21,00
28	ARANHA CUBO TRAS. 070952085101	FALSI	UN	8,00	11,00	88,00
30	ARANHA CUBO TRAS. T72601157	FALSI	UN	4,00	5,00	20,00
32	ARANHA EIXO BALANCA - 3459947015	FALSI	UN	4,00	5,50	22,00
33	ARRUELA ALUMINIO 16X22 MM - 007603016103	JAVA	PÇ	10,00	1,00	10,00
34	ARRUELA CUBO DIANT. ONIBUS 3863320062	FALSI	UN	1,00	53,00	53,00
37	ARRUELA ENCOSTO CUBO TRAS. 3213560052	TORNOL	UN	1,00	4,00	4,00
40	ARRUELA LISA 1 POL	LIBOX	UN	60,00	1,00	60,00
41	ARRUELA LISA 1/2	LIBOX	UN	42,00	0,30	12,60
43	ARRUELA LISA 1/4 = 6M/M	LIBOX	UN	135,00	0,15	20,25
46	Arruela Lisa 3/16	LIBOX	UN	142,00	0,10	14,20
48	Arruela Lisa 3/8	LIBOX	UN	114,00	0,20	22,80
52	ARRUELA XXXX 5/8”	LIBOX	UN	55,00	0,60	33,00
54	ARRUELA LISA 7/16	LIBOX	UN	120,00	0,10	12,00
56	ARRUELA LISA 9/16	LIBOX	UN	95,00	0,24	22,80
59	ARRUELA XXXX ABA LARGA 7/16	LIBOX	UN	64,00	0,50	32,00
60	ARRUELA PINO MOLA DIANTERIA - 3603230576	FALSI	UN	12,00	1,95	23,40
66	ARRUELA PRESSÃO 1/2	FALSI	PÇ	2,00	0,30	0,60
67	ARRUELA TRAVA CUBO TRAS. - 38533100052	FALSI	UN	10,00	9,50	95,00
69	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO VW 2989561	FALSI	UN	1,00	6,70	6,70
72	BARRA DIREÇÃO CURTA 3454608205	LONTRA	UN	4,00	700,00	2.800,00
74	BARRA DIREÇÃO CURTA TAR417701	LONTRA	UN	3,00	550,00	1.650,00
00	XXXXXXX XXXXX. XXXX. - XXX00000	BOSCH	PÇ	6,00	95,00	570,00
80	BATENTE MOLEJO DIANT.OF1313 3453247008	XXXXX	UN	2,00	14,00	28,00
82	BIELA MOTOR - 3760307120	KS	UN	3,00	430,00	1.290,00

85	BOIA TANQUE - 0015426117	VANNUCCI	UN	3,00	100,00	300,00
86	BOMBA COMBUSTIVEL - WB022	VANNUCCI	PÇ	5,00	300,00	1.500,00
92	BOMBA DAGUA MWM ELETRONICO - 961007310014	BEPO	UN	3,00	270,00	810,00
93	BOMBA DAGUA MWM X10 2RD198181	BEPO	UN	3,00	395,00	1.185,00
94	BOMBA DAGUA OM366 BD9444	BEPO	UN	3,00	390,00	1.170,00
95	BOMBA DAGUA OM366 S/TAMPA MB1214 3662000401	BEPO	UN	3,00	400,00	1.200,00
97	BOMBA DAGUA VOLARE V8L - 6025001343004	BEPO	UN	5,00	1.100,00	5.500,00
98	BOMBA HIDRÁULIC TODOS - 9510080539	BEPO	UN	3,00	930,00	2.790,00
100	BOMBA OLEO MOTOR C/ ENGR. 50MM - 3661800301	SCHADEK	UN	3,00	900,00	2.700,00
104	BORRACHA CUICA 6 MASTER - PDK1035	REI	UN	8,00	18,00	144,00
106	BORRACHA CUICA 7 POL - 31660208.6	REI	UN	4,00	35,00	140,00
108	BORRACHA CUICA 8 POL. MASTER - 2213A	REI	UN	4,00	20,00	80,00
111	BRACADEIRA INTERCOOLER 80X89 - 1466082	ROCHESTER	UN	6,00	23,00	138,00
112	BRACADEIRA INTERCOOLER 86-94 - 3449979791	ROCHESTER	UN	3,00	10,00	30,00
118	BRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA - 3769977090	SUPRENS	UN	3,00	41,00	123,00
119	BRACADEIRA MOLEJO 70X110MM	LIDER	UN	4,00	10,00	40,00
121	BRACADEIRA NYLON 4.5 X 280	PARAMAR	UN	200,00	0,95	190,00
124	BRACADEIRA NYLON 5X390	PARAMAR	UN	100,00	0,80	80,00
126	BRAÇO ESPELHO RETROVISOR LE 6948107113	BEPO	UN	3,00	60,00	180,00
130	BUCHA 3 42.3 M/M 3372623150	REX	UN	3,00	170,00	510,00
132	BUCHA BARRA EST. DIANT. - 007014008006	XXX	XX	4,00	7,00	28,00
134	BUCHA BARRA EST. DIANT/TRAS. - 600511421	REX	UN	4,00	19,00	76,00
137	BUCHA BARRA ESTAB. DIANT. - X00000000	REX	UN	4,00	24,00	96,00
000	XXXXX XXXXX XXX - X00000	REX	UN	4,00	65,00	260,00
144	BUCHA GARFO ALAVANCA CAMBIO FI - TJG711549	REX	UN	5,00	5,50	27,50
145	BUCHA GARFO CAMBIO NYLON 0XX000000	REX	UN	6,00	11,00	66,00
147	BUCHA MOLA DIANT.VW7100 2RF411171A	REX	UN	6,00	24,00	144,00
150	BUCHA MOLA TRAS.TAP511181	REX	UN	6,00	49,00	294,00
152	BUCHA MOLA TRASEIRA TODOS 78X35 - 3523250150	REX	UN	12,00	6,20	74,40
156	CABEÇOTE COMPRESSOR 94MM - 3521300319	MIRADOR	UN	4,00	355,00	1.420,00
158	CABO ACELERADOR - 2R0721555C	CABOVEL	PÇ	3,00	94,06	282,18
160	CABO ACELERADOR - 96HU9C799AA	CABOVEL	UN	3,00	96,00	288,00
163	CABO AFOGADOR LONGO 2150MM 3 - 123001408	CABOVEL	UN	3,00	44,00	132,00
164	CABO CAPO MB CABINE ALTA/BAIXA - 3448807259	CABOVEL	UN	4,00	34,00	136,00
167	CABO VELOCIMETRO MB 2.77MM 6825427007	CABOVEL	UN	1,00	50,00	50,00
170	CALCO CAMISA MOTOR MWM X10	FALSI	UN	4,00	18,00	72,00
171	CALÇO DIFERENCIAL MB 0.20	FALSI	UN	4,00	5,50	22,00
176	CANO COBRE 5/16	REX	UN	8,00	18,00	144,00
178	CANO FLEXIVEL ESCAPE GALVONIZADO VW8.140 0XX000000	RIGITEC	UN	1,00	149,00	149,00
182	CANO RETORNO BICO INJETOR 3440700035	RIGITEC	UN	1,00	95,00	95,00
184	CANO SAIDA MOTOR 3454909319	RIGITEC	UN	1,00	80,00	80,00
186	CAPA TORRE CAMBIO BAIXA MB1113 3082680005	ROCHESTER	UN	1,00	11,00	11,00
189	CARTE SECO EMBREAGEM HIDR. - 3452510002	FALSI	UN	3,00	49,00	147,00
190	XXXXXXX XXXXX XXXXX. TODOS - 3454207538	BOECHAT	UN	4,00	195,00	780,00
196	XXXXXXX XXXXX TRAS.- A33275Z1196	BOECHAT	UN	4,00	160,00	640,00
197	XXXXXXX XXXXX TRAS.O371 6174200238	BOECHAT	UN	2,00	470,00	940,00
199	XXXXXXX XXXXX TRAS.OF1722 9584200038	BOECHAT	UN	1,00	630,00	630,00
201	CHAPA GARFO EMBR.BAIXA 3452500043	FALSI	UN	1,00	12,00	12,00
202	CHAPA JUMELO MOLA DIANTEIRA 4059	FALSI	UN	3,00	16,00	48,00
203	CHIME EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 28MM 2RD4073974	ROCHESTER	UN	2,00	20,00	40,00
204	CHIME EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 45M/M 3833320162	ROCHESTER	UN	1,00	40,00	40,00
205	CILINDRO ACELERADOR MB1620 721512	WAYSER	UN	1,00	380,00	380,00
208	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM RCCE0012.2	WAYSER	UN	2,00	200,00	400,00
210	CILINDRO REGULADOR FREIO TRASEIRO MB 6704200438	WAYSER	UN	4,00	200,00	800,00

212	CILINDRO RODA TRAS. MB 709 6884200118	WAYSER	UN	4,00	120,00	480,00
215	CINTA TANQUE PLÁSTICO 3864707240	BOECHAT	UN	1,00	21,00	21,00
216	CINTO SEGURANÇA 2 PONTAS MENOR 400130	BOECHAT	UN	125,00	19,00	2.375,00
220	COLA SILICONE 280 GR INCOLOR	ORBI	UN	2,00	22,00	44,00
222	COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA 85GR	ORBI	UN	11,00	32,00	352,00
223	COLA SILICONE FLEX PLUS INCOLO - 6340145	ORBI	UN	11,00	7,00	77,00
225	COLA SILICONE VERMELHA 50ML	ORBI	UN	2,00	10,00	20,00
228	COLA CINZA ALTA TEMPERATURA	ORBI	UN	14,00	40,00	560,00
230	COLA VEDA ESCAPE BISNAGA 100GR	ORBI	UN	4,00	8,00	32,00
233	COMANDO VALVULA - 9040503201	CIMPAL REX	UN	2,00	2.340,00	4.680,00
234	COMPRESSOR AR - 9061300615	KNOR	UN	2,00	1.900,00	3.800,00
236	CONEXÃO 12X16 X/ XXXXX 00X/X XX - 000000	MD	UN	4,00	14,00	56,00
237	CONEXÃO 3/8 X 1/4 NPT C/ PORCA 3/8	MD	UN	4,00	11,00	44,00
238	CONEXÃO 8X16 C/ PORCA TUBO 8MM	MD	UN	6,00	12,00	72,00
241	CONEXÃO PORCA 3/8	MD	UN	4,00	4,50	18,00
242	CONEXÃO T 1/4 CURTA	MD	UN	4,00	12,00	48,00
248	CONEXÃO UNIÃO 1/4	MD	UN	4,00	5,00	20,00
249	CONEXÃO UNIÃO 1/4 CURTA	MD	UN	4,00	6,00	24,00
251	CONEXÃO UNIÃO 3/8	MD	UN	3,00	10,00	30,00
252	CONEXÃO UNIÃO 5/16	MD	UN	6,00	8,00	48,00
253	CONEXÃO UNIÃO 6M/M	MD	UN	3,00	8,00	24,00
254	CONEXÃO UNIÃO 8M/M	MD	UN	15,00	12,50	187,50
255	CONICO GRAMPO 18 M/M	REX	PÇ	4,00	2,00	8,00
256	CONTRA EIXO CAMBIO G336	CIMPAL REX	UN	3,00	590,00	1.770,00
260	CORREIA ALTERNADOR - 4863226010	DAYCO	UN	4,00	29,00	116,00
262	CORREIA ALTERNADOR 6PK1560	DAYCO	UN	5,00	90,00	450,00
264	CORREIA ALTERNADOR FORD CARGO - 9069972492	DAYCO	UN	3,00	90,00	270,00
267	CORREIA GIR/ALT 4PK0673	DAYCO	UN	6,00	25,00	150,00
268	CORREIA GIR/ALT/DH - 6PK1548	DAYCO	UN	3,00	38,00	114,00
274	XXXXX ESCAPE - 7527810	SUPORTE REI	UN	4,00	4,00	16,00
275	COXIM ESCAPE CENTRAL - 5983764	SUPORTE REI	UN	5,00	6,00	30,00
277	COXIM MOTOR DIANTEIRO 3522400417	SUPORTE REI	UN	2,00	100,00	200,00
278	COXIM RADIADOR 3605040012	SUPORTE REI	UN	6,00	15,00	90,00
279	COXIM RADIADOR 3086604	SUPORTE REI	UN	4,00	16,00	64,00
280	COXIM RADIADOR T11121363	SUPORTE REI	UN	2,00	10,00	20,00
281	COXIM SUPORTE LANTERNA VW18.310 2T0945055	SUPORTE REI	UN	2,00	21,00	42,00
282	COXIM TANQUE COMBUSTIVEL 3148108	SUPORTE REI	UN	4,00	8,00	32,00
286	CRUZETA CARDAN 801031	NAKATA	UN	5,00	210,00	1.050,00
288	CRUZETA SEMI EIXO TRACAO DIANT - SPL55X	NAKATA	UN	7,00	185,00	1.295,00
290	CUBO SINCR 2/3 3222620435	BATISTA	UN	1,00	500,00	500,00
293	CUBO TRASEIRO 3853560601	BATISTA	UN	4,00	770,00	3.080,00
294	CUICA SPRING-BRAKE 30X30 120 MM 43133	BOECHAT	PÇ	8,00	240,00	1.920,00
300	DISCO EMBREAGEM 1313 50162	HIPER FREIO	UN	1,00	480,00	480,00
301	DISCO EMBREAGEM 276052	HIPER FREIO	UN	3,00	345,00	1.035,00
303	DISCO TACOGRAFO 125 X 7 SEMANAL	HIPER FREIO	UN	15,00	15,00	225,00
306	EIXO PILOTO 15 DENTES 3222620102	FALSI	UN	1,00	550,00	550,00
308	EIXO S TRAS. LE 24E 2RO609457B	FALSI	UN	3,00	220,00	660,00
312	ENGRENAGEM 2 VEL VW 2RD311261A	CIMPAL REX	UN	3,00	1.000,00	3.000,00
314	ENGRENAGEM 3 LIVRE FSO4305C 2RD311285A	CIMPAL REX	UN	2,00	450,00	900,00
316	ENGRENAGEM 4 LIVRE 19D 3222601744	CIMPAL REX	UN	4,00	480,00	1.920,00
319	ENGRENAGEM DUPLA 2/3 FIXA17/23D 3222630313	CIMPAL REX	UN	2,00	480,00	960,00
320	ENGRENAGEM VELOCIMETRO 2RE311755	CIMPAL REX	UN	4,00	820,00	3.280,00
326	ESPELHO RODA TRAS.LD OF1620/371 3054231120	ROTA MIL	UN	3,00	130,00	390,00
327	ESPELHO RODA TRAS. LE 3014230120	ROTA MIL	UN	4,00	240,00	960,00

329	ESTICADOR CORREIA MOTOR - 9062002070	BZ	UN	3,00	600,00	1.800,00
332	ESTOPA COR ESPECIAL 25KG	SO ESTOPA	UN	8,00	95,00	760,00
334	FAIXA REFLETIVA LE COLAR - A132A LE	3M	UN	120,00	6,00	720,00
340	FLANGE CARDAN CENTRAL 3524100130	SPICER	UN	3,00	159,00	477,00
342	FLANGE PINHÃO 3523500045	SPICER	UN	3,00	162,00	486,00
345	FLEXIVEL EMBREAGEM HIDR. 22M MB 3762957035	LUCIFLEX	UN	5,00	30,00	150,00
346	FLEXIVEL FREIO AR DIANT N-10/12 68883374	LUCIFLEX	UN	4,00	33,00	132,00
348	FLEXIVEL FREIO DIANT.MB1517 AR 3844207348	LUCIFLEX	UN	4,00	42,00	168,00
349	FLEXIVEL RETORNO BOMBA INJETORA 2RD130311C	LUCIFLEX	UN	2,00	80,00	160,00
350	FLUIDO PARA FREIO DOT4 - FF4300	BOSCH	UN	5,00	22,00	110,00
352	GARFO CAMBIO 3/4 VW 8140 2RD311563	SPICER	UN	4,00	480,00	1.920,00
353	GARFO CAMBIO 5 E FSO4305C 3341250	SPICER	PÇ	5,00	445,00	2.225,00
355	GARFO EMBREAGEM MB1113 LONGO 3272501213	SPICER	UN	3,00	90,00	270,00
358	GRAMPO MOLA 3/4X102X280D	FAMA	UN	18,00	29,00	522,00
360	GRAMPO MOLA 5/8X72X260	FAMA	UN	4,00	18,00	72,00
364	GRAMPO MOLA DIANT.18X72X220D	FAMA	UN	10,00	17,00	170,00
366	GRAMPO MOLA DIANT. 18 X 72 X 240 D	FAMA	UN	6,00	20,00	120,00
368	GRAMPO MOLA DIANT. 18 X 72 X 300 D	FAMA	UN	6,00	22,00	132,00
371	GRAMPO MOLA TRAS. 18 X 82 X 260 D	FAMA	UN	6,00	26,00	156,00
372	GRAMPO MOLA TRAS.18X82X280D	FAMA	UN	6,00	30,00	180,00
378	GRAMPO MOLA TRAS.18X82X400D	FAMA	UN	4,00	34,00	136,00
379	GRAMPO MOLA TRAS.18X82X550D	FAMA	UN	4,00	42,00	168,00
381	GRAXEIRA 1/4 RETA - 850350	BREMER	UN	20,00	1,23	24,60
382	GRAXEIRA 10 X 1 RETA	BREMER	UN	50,00	1,90	95,00
383	GRAXEIRA 10X1 RETA - 1480	BREMER	UN	8,00	2,00	16,00
384	GRAXEIRA 3/8 45°	BREMER	UN	6,00	2,20	13,20
385	GRAXEIRA 3/8 90°	BREMER	UN	30,00	2,90	87,00
386	GRAXEIRA 3/8 RETA	BREMER	UN	26,00	1,56	40,56
390	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO - 3842680197	SUPORTE REI	UN	2,00	80,00	160,00
392	GUARDA PO CARDAN - 3414100080	SUPORTE REI	UN	5,00	20,00	100,00
394	GUARDA PO INTERNO ALAV. CAMBIO - 9702681997	SUPORTE REI	UN	4,00	175,00	700,00
397	INSERT 11M/M	MDM	UN	8,00	3,30	26,40
398	INSERT 16M/M	MDM	UN	56,00	2,70	151,20
404	INTERRUPTOR TEMPERATURA - 41534228	FALSI	UN	6,00	200,00	1.200,00
405	JOGO ANEIS MOTOR MWMX12 961280190117	KS	UN	4,00	110,00	440,00
407	JOGO ARRUELA ENCOSTO MWM X10 961003400067	KS	UN	2,00	67,00	134,00
410	JG BRONZINA BIELA MWM X12 961204300147	KS	UN	12,00	110,00	1.320,00
412	JOGO BRONZINA BIELA STD - BB368 STD	KS	UN	4,00	1.200,00	4.800,00
416	JG BRONZINA MANCAL STD - BC552 STD	KS	UN	4,00	630,00	2.520,00
418	JOGO BUCHA DE COMANDO - 9040500151	KS	UN	3,00	330,00	990,00
420	JG EMB. MANGA EIXO 38.30 3455867033X	TRM	UN	3,00	410,00	1.230,00
423	JG JUNTA ESCAPE TURB. OM352A 3521420280	UNIVERSAL	UN	3,00	13,00	39,00
424	JG JUNTA MOTOR - 140173008	UNIVERSAL	JOGO	4,00	1.150,00	4.600,00
429	JG JUNTA MOTOR - 9040104505	UNIVERSAL	UN	3,00	780,00	2.340,00
430	JG JUNTA MOTOR OM352A 775800195	UNIVERSAL	UN	5,00	210,00	1.050,00
431	JG JUNTA TERMOSTATO D’AGUA 3525868080	UNIVERSAL	UN	3,00	3,90	11,70
432	JG JUNTA TURBINA LACON - 3660987080	UNIVERSAL	UN	4,00	12,00	48,00
433	JG MOLA CAMBIO EATON FS4305 3344236	UNIVERSAL	UN	1,00	160,00	160,00
434	JG MOLA PATIM TRAS. - 20506293	FALSI	UN	3,00	35,00	105,00
436	JG PASTILHA FREIO - P1482	SYL	UN	4,00	110,00	440,00
438	JG PASTILHA FREIO - PD501	SYL	UN	4,00	134,00	536,00
442	JG TRAVA ROLETE PATIM - 3814218090	FAMA	UN	4,00	3,35	13,40
444	JUMELO MOLA DIANTEIRA 754303	STELMAR	PÇ	4,00	130,00	520,00
446	JUNÇÃO DIREÇÃO PEQUENA MB 3444607057	MELO’S	PÇ	3,00	85,00	255,00

447	JUNÇÃO DIREÇÃO PEQUENA TODO - 3444607057	MELO’S	UN	5,00	70,00	350,00
448	JUNTA CABEÇOTE - 353512	SABO	UN	4,00	350,00	1.400,00
449	JUNTA CABEÇOTE - 351007	SABO	UN	3,00	340,00	1.020,00
450	JUNTA CARCACA BOMBA OLEO 6025001126003	SABO	UN	1,00	175,00	175,00
454	JUNTA CUBO TRASEIRO 3173560080	SABO	UN	5,00	3,00	15,00
455	JUNTA CUBO TRASEIRO 3273560180	SABO	UN	5,00	3,30	16,50
456	JUNTA DIFERENCIAL 854403SA	SABO	UN	3,00	13,00	39,00
457	JUNTA SUPORTE FILTRO - 9061840280	SABO	UN	4,00	30,00	120,00
458	JUNTA TAMPA DISTR. - 941008530044	SABO	UN	3,00	50,00	150,00
459	JUNTA TAMPA VÁLVULA 160421	SABO	UN	5,00	90,00	450,00
462	KITS DIFERENCIAL PH466/V	EATON	UN	3,00	1.000,00	3.000,00
464	KITS EMBREAGEM 6161	EATON	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
466	KITS EMBREAGEM 6085	EATON	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
468	KITS EMBREAGEM OF1618 635350100	EATON	UN	2,00	2.700,00	5.400,00
469	KITS MOTOR - K48980	KS	UN	6,00	880,00	5.280,00
470	KITS MOTOR MWM X10 K2104	KS	UN	6,00	389,00	2.334,00
472	KITS MOTOR OM352 K1049	KS	UN	6,00	450,00	2.700,00
475	LAMPADA FAROL H4 24V - PHS 13342 - H4	PHILIPS	UN	4,00	35,00	140,00
476	LAMPADA H7 12 V 55W - OS64210	PHILIPS	UN	5,00	39,00	195,00
482	XXXX XXXXX DIANTEIRO/TRASEIRO BA0315X	THERMOID	UN	2,00	139,00	278,00
483	XXXX XXXXX TRAS. L559X	THERMOID	UN	5,00	85,00	425,00
485	XXXX XXXXX TRASEIRO TH133	THERMOID	UN	4,00	185,00	740,00
488	XXXX XXXXX TRAS. FD 77X	THERMOID	UN	6,00	100,00	600,00
489	XXXX XXXXX TRAS. TH191 STD	THERMOID	UN	6,00	220,00	1.320,00
490	LONA FREIO TRAS. TH164	THERMOID	UN	4,00	260,00	1.040,00
494	LUVA 2/5 3212620823	SPICER	UN	5,00	300,00	1.500,00
496	MACANETA INT. PORTA - 85HBE22600BAFA	UNIVERSAL	UN	3,00	29,00	87,00
498	MACANETA VIDRO CARGO 30302	UNIVERSAL	UN	4,00	16,00	64,00
499	MANCAL GARFO EMBREAGEM MB 3522540135	FALSI	UN	4,00	14,00	56,00
500	MANGUEIRA CANO TURBINA - 9049970282	JAR FLEX	UN	4,00	38,00	152,00
501	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 9X13	JAR FLEX	UN	10,00	5,00	50,00
502	MANGUEIRA ENCHIMENTO OLEO - XC456A787CA	JAR FLEX	UN	5,00	125,00	625,00
503	MANGUEIRA ESPIRAL CABINE B0521327	JAR FLEX	UN	1,00	34,00	34,00
508	MANGUEIRA RADIADOR SUP. 52277336	JAR FLEX	M	3,00	74,00	222,00
509	MANGUEIRA RETA 3 POL. (1 METRO)	JAR FLEX	UN	5,00	200,00	1.000,00
511	MOLA 1 DIANTEIRA MB4200.1	THERMOID	UN	10,00	240,00	2.400,00
514	MOLA 1 DIANT. VW6680.1	THERMOID	UN	8,00	350,00	2.800,00
516	MOLA 1 TRAS.- AG00360.1	THERMOID	UN	8,00	540,00	4.320,00
520	MOLA 1 TRASEIRA OF1620 - MB4953.1	THERMOID	UN	4,00	350,00	1.400,00
522	MOLA 1 TRAS.MB709 MB4004.1	THERMOID	UN	2,00	195,00	390,00
524	MOLA 2 DIANT. MB4952.2	THERMOID	UN	6,00	300,00	1.800,00
527	MOLA 2 TRASEIRA VW6403.2	THERMOID	UN	6,00	220,00	1.320,00
528	MOLA 3 DIANTEIRA MB4910.3	THERMOID	UN	6,00	190,00	1.140,00
533	MOLA 4 TRAS. MB4909.4	THERMOID	UN	6,00	240,00	1.440,00
534	MOLA 4 TRAS.VW7100 VW6204.4	THERMOID	UN	6,00	100,00	600,00
535	MOLA 4 TRAS. VW6681.4	THERMOID	PÇ	6,00	200,00	1.200,00
537	MOLA 5 TRAS. MB4312.5	THERMOID	UN	8,00	100,00	800,00
540	MOLA 5 TRAS.OF1313 MB4901.4	THERMOID	UN	6,00	220,00	1.320,00
542	MOLA 6 CONTRA FEIXE MB4313.6	THERMOID	UN	4,00	50,00	200,00
546	MOLA 7 TRASEIRA MB4951.7	THERMOID	UN	4,00	150,00	600,00
548	MOLA 80X16X120 (S/ FURO)	THERMOID	UN	8,00	140,00	1.120,00
550	MOLA CUICA PEQUENA 28X85X150X3 0004235293	THERMOID	UN	6,00	25,00	150,00
553	MOLA PASTILHA FREIO - 42556251	THERMOID	UN	6,00	40,00	240,00
554	MOLA PATIM AUXILIAR CARRETA 2RG607041	THERMOID	UN	26,00	3,75	97,50

559	MOTOR LIMPADOR PARABRISA 12V M - IMB490412	BOSCH	UN	4,00	390,00	1.560,00
560	NIPE 16M/M CANO COMPRESSOR - 813224	RGR	UN	2,00	2,60	5,20
561	NIPE 3/8	RGR	UN	4,00	0,98	3,92
562	NIPE 5/16	RGR	UN	6,00	0,98	5,88
563	OLHAL 16MM P/ TUBO 12X9	FALSI	UN	6,00	16,00	96,00
564	PARAFUSO 10X110 MA 8.8 RP PINO	REX	UN	10,00	2,20	22,00
565	PARAFUSO 10X150 MA 8.8	REX	UN	8,00	4,00	32,00
566	PARAFUSO 10 X 20 MA 8.8 RI	REX	UN	10,00	0,65	6,50
568	PARAFUSO 10 X 40 MA 8.8 RI	REX	UN	8,00	0,95	7,60
572	PARAFUSO 10X80 MA 8.8 RP	REX	UN	20,00	1,80	36,00
574	PARAFUSO 12 X 130 MA 8.8 RP	REX	UN	10,00	4,20	42,00
576	PARAFUSO 12 X 35 MB 8.8 RI	REX	UN	60,00	1,25	75,00
579	PARAFUSO 12 X 50 MB 8.8 RP	REX	UN	50,00	1,60	80,00
580	PARAFUSO 12X60 MB 8.8 RP	REX	UN	50,00	2,10	105,00
581	PARAFUSO 12 X70	REX	UN	80,00	2,10	168,00
582	PARAFUSO 12 X 80	REX	UN	80,00	2,80	224,00
583	PARAFUSO 12X90 8.8 RP	REX	UN	20,00	3,00	60,00
584	PARAFUSO 14X100 MB 8.8 RP	REX	UN	10,00	4,50	45,00
585	PARAFUSO 14 X 40	REX	UN	20,00	2,70	54,00
586	PARAFUSO 14 X 45	REX	UN	50,00	2,00	100,00
587	PARAFUSO 14 X 50	REX	UN	100,00	2,60	260,00
588	PARAFUSO 14X50 MB 8.8 RP	REX	UN	100,00	2,30	230,00
589	PARAFUSO 14 X 70 MB 8.8 RP	REX	UN	20,00	2,40	48,00
590	PARAFUSO 14X80 MA 8.8 RP	REX	UN	10,00	2,30	23,00
592	PARAFUSO 16 X 110 MA 8.8 RP	REX	UN	10,00	5,40	54,00
594	PARAFUSO 16 X 140 MA 8.8 RP	REX	UN	10,00	7,00	70,00
598	PARAFUSO 16 X 70	REX	UN	50,00	3,20	160,00
600	PARAFUSO 6 X 15 MA 8.8 RI	REX	UN	10,00	0,35	3,50
605	PARAFUSO 8X35	REX	UN	100,00	0,75	75,00
606	PARAFUSO 8X40 MA 8.8 RI	REX	UN	20,00	0,60	12,00
612	PARAFUSO CABECOTE OM 366 36699200301	REX	UN	10,00	12,00	120,00
613	PARAFUSO CARDAN 790839	REX	UN	30,00	3,00	90,00
615	PARAFUSO COLETOR ESCAP 728450	REX	UN	20,00	1,00	20,00
616	PARAFUSO COLETOR ESCAPE 9049900412	REX	UN	20,00	9,50	190,00
617	PARAFUSO COLETOR ESCAPE 10X120 - 931010346	REX	UN	10,00	4,00	40,00
618	PARAFUSO CRUZETA COLUNA DIREÇÃO 3169900114	REX	UN	10,00	4,00	40,00
619	PARAFUSO OCO 16 MM 915036012150	REX	UN	10,00	8,00	80,00
620	PARAFUSO RODA 4002263	REX	UN	50,00	13,00	650,00
621	PARAFUSO RODA DIANTEIRA 1620 22X80	REX	UN	50,00	15,00	750,00
622	PARAFUSO RODA TRAS. 6007009351007	REX	UN	50,00	14,00	700,00
623	PARAFUSO RODA TRASEIRA 1620 22X100 - 3814020971	REX	UN	50,00	19,00	950,00
624	PARAFUSO SEXT. 3/4X3 NC G5 XXX - 000000	REX	UN	30,00	6,00	180,00
625	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 3.1/2 NC GRA - 771036	REX	UN	30,00	6,50	195,00
626	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 4.1/2 NC G5 - 771098	REX	UN	30,00	6,40	192,00
000	XXXXXXXX XXXX. 0/0 X 0 XX - 000000	REX	UN	70,00	0,30	21,00
628	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 2.1/2 NC - 706137	REX	UN	50,00	1,00	50,00
629	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 31/2 NC	REX	UN	50,00	2,95	147,50
630	PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO A3222T2126	SILPA	UN	10,00	85,00	850,00
631	PATIM FREIO TRAS. 3644204119	SILPA	UN	10,00	425,00	4.250,00
632	PATIM FREIO TRAS. BF5X2220BB	SILPA	UN	10,00	100,00	1.000,00
635	PATIM FREIO TRASEIRO AXOR 3884200019	SILPA	UN	10,00	450,00	4.500,00
638	PINCA FREIO DIANT.COMPLETA LD MB912 6884201301	VARGA	UN	2,00	1.500,00	3.000,00
639	PINCA FREIO DIANT. COMPLETA LE MB912 6884201201	XXXXX	UN	2,00	1.800,00	3.600,00
641	PINHAO VELOCIMETRO 16 DENTES V - TEG957821B,	KL	UN	4,00	75,00	300,00

644	PINO CENTRO 1/2 X 6 XXX - 000000	FEY	UN	2,00	9,00	18,00
646	PINO CENTRO 12X10 CA 8.8/DAH V - 963179	FEY	UN	5,00	12,00	60,00
651	PINO CENTRO 12X8 8.8 CA - 300960	FEY	UN	6,00	6,00	36,00
652	PINO CENTRO 3/8 X8	FEY	UN	9,00	3,90	35,10
653	PINO ELASTICO 4 X 00 XX XXXXX XX XX0000000	CIPEC	UN	3,00	5,00	15,00
654	PINO ELASTICO 7MM GARFO CAMBIO 60380129L	CIPEC	UN	3,00	4,00	12,00
655	PINO ESFERICO EMBREAGEM 3529910415	CIPEC	UN	4,00	6,50	26,00
656	PINO MOLA DIANT. 3523220530	LIDER	UN	3,00	11,00	33,00
660	XXXX XXXX TRASEIRA 2237732	LIDER	UN	3,00	20,00	60,00
664	XXXX XXXX TRASEIRO 127X1.1 - TJG511341	LIDER	PÇ	5,00	20,00	100,00
665	PINO PATIM FREIO 30M/M OLEO 3024211074	BOECHAT	UN	4,00	15,00	60,00
666	PINO PATIM FREIO AR 30 M/M 3464211174	BOECHAT	UN	4,00	18,00	72,00
667	PINO PATIM FREIO AR 30M/M C/ FURO 3464211174	BOECHAT	UN	4,00	20,00	80,00
670	PINO ROLETE PATIM AR 3074210074	FALSI	UN	5,00	13,00	65,00
671	PISTÃO C/ ANEIS MOTOR A9297 STD	COFAP	UN	3,00	1.900,00	5.700,00
672	PISTÃO PORTA ONIBUS CAIO 44002036	COFAP	UN	4,00	375,00	1.500,00
676	PLATO EMBREAGEM VW15180 1503	SACHS	UN	2,00	2.710,00	5.420,00
678	POLIA BOMBA DAGUA TRIPLA PEQUE - 3522020210	VANNUCCI	UN	3,00	120,00	360,00
680	POLIA DA CORREIA AUXILIAR - 9062004470	VANNUCCI	UN	3,00	180,00	540,00
683	PONTEIRA CARDAN 16 EST 41060	ZL BRASIL	PÇ	2,00	460,00	920,00
684	PONTEIRA CARDAN X/ XXXXX - 0000000000	XX XXXXXX	UN	4,00	250,00	1.000,00
690	PORCA 3/8 NC	REX	UN	46,00	0,49	22,54
691	PORCA 8 MM MA	REX	UN	120,00	0,30	36,00
693	PORCA C/ FLANGE 10MM MA TRAVANTE	REX	UN	22,00	1,00	22,00
696	PORCA CARCAÇA EIXO L16 - 3863567026	REX	UN	26,00	37,00	962,00
698	PORCA CARDAN MB1113 3224110072	REX	UN	25,00	45,00	1.125,00
702	PORCA CASTELO 1 POLEGADA	REX	UN	2,00	4,00	8,00
704	PORCA DUPLA 18 MB	REX	UN	96,00	1,80	172,80
706	PORCA DUPLA 3/4 NF - 15697	REX	UN	53,00	3,00	159,00
709	PORCA DUPLA 5/8 NF - 13495	REX	UN	55,00	1,50	82,50
710	PORCA DUPLA 7/8 NF ACO 8.8	REX	UN	32,00	4,00	128,00
716	PORCA TRAVANTE 14 MM	REX	UN	44,00	1,30	57,20
717	PORCA TRAVANTE 16 MM 50391	REX	UN	38,00	1,40	53,20
719	PORCA TRAVANTE 18 MM 50438	REX	UN	28,00	1,13	31,64
722	PORCA TRAVANTE 3/8 NC - 5223	REX	UN	35,00	0,50	17,50
723	PORCA TRAVANTE 8 MM MA	REX	UN	2,00	0,40	0,80
724	PORCA TRAVANTE 8MM MA - 50223	REX	UN	41,00	0,40	16,40
725	PRATO ALUMINIO CUICA 2RD607941	QUINELATO	UN	1,00	35,00	35,00
726	PRISIONEIRO TURBO 10 X46 MB 3441400016	PEX	UN	1,00	2,70	2,70
728	REBITE ALUMINIO 10 X14 MACICO CONICO	RBB	UN	260,00	0,29	75,40
730	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 16 M 3459907297	RBB	UN	135,00	0,40	54,00
732	REGULADOR EMBREAGEM LONGO 3212900739	FLAUS	UN	3,00	30,00	90,00
735	REPARO BOMBA ALIMENTADORA 9441080020	MELO`S	UN	2,00	6,50	13,00
736	REPARO CUICA SPRING BRAKE 30X3 - KCFM160	MELO`S	UN	4,00	35,00	140,00
742	REPARO PATIM FREIO AR PARCIAL MB1518 3074211874	MELO`S	UN	8,00	35,00	280,00
743	REPARO PINCA FREIO MB912 RRFD0042.7	MELO`S	UN	2,00	180,00	360,00
745	REPARO PISTÃO PORTA 2.1/2 POL. 51751A	MELO`S	UN	2,00	45,00	90,00
748	REPARO SINCRONIZADO 2/5 3212601245	MELO`S	UN	3,00	39,00	117,00
750	REPARO TORRE CAMBIO MB1513 3082680006	MELO`S	UN	3,00	22,00	66,00
754	RESERVATORIO DAGUA 6013201078000	ROCHESTER	UN	3,00	185,00	555,00
756	RETENTOR CAIXA DIREÇÃO - 79976446	SABO	UN	2,00	20,00	40,00
761	RETENTOR CUBO DIANT. B7T1190A	SABO	UN	3,00	13,00	39,00
762	RETENTOR CUBO DIANT. T16407641	SABO	PÇ	4,00	30,00	120,00
763	RETENTOR CUBO DIANT.MB709 02753BRG	SABO	UN	2,00	29,00	58,00

768	RETENTOR CUBO TRAS. 1923	SABO	UN	2,00	19,00	38,00
769	RETENTOR CUBO TRAS. 2941	SABO	UN	3,00	25,00	75,00
771	RETENTOR CUBO TRASEIRO E1HT1175	SABO	UN	2,00	16,00	32,00
774	RETENTOR EIXO PILOTO 02099BA	SABO	UN	3,00	13,00	39,00
776	RETENTOR XXXX X 00000XX	SABO	UN	4,00	8,00	32,00
780	XXXXXXXX XXXXXX - 00000XXXX	SABO	UN	5,00	23,00	115,00
782	RETENTOR POLIA DIANT.DISTR.V8L 6012001154003	SABO	UN	2,00	300,00	600,00
784	RETENTOR VIRABREQUIM TRAS.MWM TAE103209	SABO	UN	2,00	175,00	350,00
787	ROLAMENTO 6205 C/ DEFLETOR	FAG	UN	5,00	19,00	95,00
788	ROLAMENTO 6206	FAG	UN	1,00	23,00	23,00
794	ROLAMENTO CAIXA DIREÇÃO 30206	FAG	UN	3,00	56,00	168,00
795	ROLAMENTO CAIXA DIREÇÃO/BRACO - 30206	FAG	UN	7,00	60,00	420,00
797	ROLAMENTO CARDAN 40 MM 3454100051	FAG	UN	4,00	55,00	220,00
800	ROLAMENTO CARDAN 45 MM 88509RB-G	FAG	UN	3,00	148,00	444,00
802	ROLAMENTO CARDAN REI 00 XX X0000	FAG	UN	6,00	85,00	510,00
806	ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO 2RS	FAG	UN	3,00	110,00	330,00
808	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT. 805274	FAG	UN	4,00	85,00	340,00
810	ROLAMENTO CUBO TRAS.EXT. D60/8 39585	FAG	PÇ	5,00	190,00	950,00
813	ROLAMENTO CUBO TRAS. 33020	FAG	UN	2,00	230,00	460,00
814	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT. 39590	FAG	UN	6,00	139,46	836,76
821	ROLAMENTO DIANT.EXT. 33210	FAG	UN	4,00	140,00	560,00
823	ROLAMENTO XXXXX.XXX. 25590	FAG	UN	4,00	73,00	292,00
825	ROLAMENTO DIANT. INT. OF1620	FAG	UN	4,00	205,00	820,00
826	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO FS-4205 3344156	FAG	UN	4,00	135,00	540,00
832	ROLAMENTO EMBREAGEM 12500815	FAG	UN	4,00	290,00	1.160,00
834	ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CUBO 6007003048005	FAG	UN	3,00	195,00	585,00
835	ROLAMENTO EMBREAGEM FERRO 0022506515	FAG	PÇ	3,00	1.000,00	3.000,00
836	ROLAMENTO FUNDO PILOTO 3459817012	FAG	UN	5,00	50,00	250,00
838	ROLAMENTO LATERAL COROA MB1620 19816405	FAG	UN	5,00	270,00	1.350,00
839	ROLAMENTO MAIOR 2/3 VEL.MB1313 F52385	FAG	UN	6,00	50,00	300,00
846	ROLETE PATIM C/BUCHA /DIANT. F1 105132	DEL	UN	4,00	20,00	80,00
847	ROLETE PATIM DIANT/TRAS. 2RD607037	DEL	UN	4,00	18,00	72,00
848	ROLETE PATIM FREIO 32 M/M 251000110	DEL	UN	4,00	9,00	36,00
849	ROLETE PATIM FREIO AR 3464200039	DEL	UN	4,00	20,00	80,00
850	ROLETE PATIM FREIO SOB MEDIDA - KRO3335	DEL	UN	4,00	13,00	52,00
851	ROLETE PATIM FREIO SOB MEDIDA LA281	DEL	UN	4,00	12,00	48,00
852	SELO BLOCO MOTOR 34.20 M/M 4039970420	FALSI	UN	3,00	8,00	24,00
853	SELO BLOCO MOTOR 4039970620	FALSI	UN	3,00	4,80	14,40
854	SELO CABEÇOTE MOTOR 22.6 M/M T12103113A	FALSI	UN	3,00	11,00	33,00
855	SEMI EIXO MB1518 3603571601	CINPAL REX	UN	2,00	800,00	1.600,00
856	SENSOR ADMISSÃO MOTOR - 41537028	BEPO	UN	3,00	390,00	1.170,00
857	SENSOR PRESSÃO TEMPERATURA - 41531828	BEPO	UN	2,00	890,00	1.780,00
858	SEPARADOR ROLAMENTO CARDAN 3124131231	CORFAL	UN	3,00	13,00	39,00
860	SERVO EMBREAGEM VW17210 2W0721257A	WBACO	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
862	SILENCIOSO 6954907401	TUBO PECAS	PÇ	4,00	440,00	1.760,00
863	SINCRONIZADOR 1/2 COMPLETO FSO4305 2RD311243	RCN	UN	3,00	750,00	2.250,00
865	SINCRONIZADOR 3/4 CAMBIO FS5106 2RP311319B	RCN	UN	4,00	800,00	3.200,00
866	SOLUPAN HXC 5L VERMELHO 1020	JATOQUIM	UN	5,00	32,00	160,00
872	SUPORTE MOLA DIANT. 3523220201	CIPEC	UN	6,00	60,00	360,00
873	SUPORTE MOLA DIANT. P/DIANT - T11803461A	CIPEC	UN	4,00	300,00	1.200,00
875	SUPORTE MOLA TRAS. P/TRAS.LD CA - TEG803562A	CIPEC	UN	3,00	250,00	750,00
878	SUPORTE PATIM FREIO TRAS.MB709 0000000000	CIPEC	UN	1,00	352,29	352,29
880	SUPORTE TANQUE PLASTICO REDONDO 210l; 3864707642	CIPEC	UN	3,00	85,00	255,00
882	TAMBOR FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO 6007005480008	ALVARCO	UN	4,00	750,00	3.000,00

884	XXXXXX XXXXX TRASEIRO 2TJ607617	ALVARCO	PÇ	6,00	500,00	3.000,00
886	XXXXXX XXXXX TRASEIRO 3834230201	ALVARCO	UN	3,00	450,00	1.350,00
887	XXXXXX XXXXX TRASEIRO 0000000000	ALVARCO	PÇ	6,00	530,00	3.180,00
888	TAMPA RESERVATÓRIO AGUA 10319	CESTARI	UN	5,00	11,00	55,00
890	TANQUE COMBUSTIVEL 210L PLASTICO 0000000	XXXXXXXXXXX	UN	3,00	850,00	2.550,00
891	TEMPORIZADOR LIMPADOR PARA BRISA MB24V 6955457024	3HO	UN	3,00	46,00	138,00
892	TENSOR CORREIA DENTADA 32032	FAMA	UN	5,00	80,00	400,00
898	TERMINAL CAMBIO LD. 0002684689	KAIRES	UN	5,00	44,00	220,00
899	TERMINAL CAMBIO LE - 0002687889	KAIRES	UN	2,00	44,00	88,00
901	TERMINAL DIREÇÃO 350330703	KAIRES	UN	5,00	140,00	700,00
903	TERMINAL DIREÇÃO 7690960	KAIRES	UN	2,00	55,00	110,00
904	TERMINAL DIRECAO VW790 T06415711	KAIRES	UN	3,00	110,00	330,00
906	TERMINAL DIREÇÃO T13415711	KAIRES	UN	3,00	160,00	480,00
909	TERMINAL DIRECAO LD1935 3503307235	KAIRES	UN	6,00	150,00	900,00
910	TINTA SPRAY PRETO FOSCO ALTA	TECBRIL	UN	8,00	35,00	280,00
912	TRAVA EIXO S 32 M/M 28 ESTRIAS 000471032000	FALSI	UN	10,00	3,00	30,00
913	TRAVA EIXO S 35MM 26 ESTRIAS 3710172	FALSI	UN	6,00	2,15	12,90
914	TRAVA PINO MOLA 3529900337	FALSI	PÇ	6,00	4,00	24,00
915	TRAVA PINO PATIM CUNHA 3819940009	FALSI	UN	2,00	1,25	2,50
916	TRAVA PINO ROLETE AR 18M/M 471017000	FALSI	UN	4,00	2,20	8,80
917	TUBO FLEXIVEL ESCAPE 4X540 - 1585679	MASTER	UN	3,00	110,00	330,00
918	TUBO INTERMEDIARIO VW19.320 2T2253173P	MASTER	UN	1,00	180,00	180,00
924	TUBO NYLON 6X4	MASTER	UN	3,00	2,40	7,20
925	TUBO NYLON 8M/M 8X6	MASTER	UN	5,00	3,20	16,00
927	TUCHO VALVULA 9060540701	APLIC	UN	12,00	50,00	600,00
928	TURBO ALIMENTADOR VW8140 X 10 4 CIL. 905292010046	BIAGIO	UN	2,00	2.200,00	4.400,00
930	VALVULA 4 CIRCUITO MB1218 II31163	WABCO	UN	2,00	1.350,00	2.700,00
932	VALVULA ABRIR PORTA 2007	WABCO	UN	2,00	166,00	332,00
936	VALVULA BOMBA OLEO OM352 3521800315	WABCO	UN	2,00	105,00	210,00
937	VALVULA DESCARGA MODERNO MB 14319806	WABCO	UN	5,00	330,00	1.650,00
938	VALVULA DESCARGA I78209	WABCO	UN	2,00	350,00	700,00
940	VALVULA DESCARGA RAPIDA M16X16 TJG607410A	WABCO	UN	4,00	45,00	180,00
941	VALVULA FREIO MAO - 9617222840	WABCO	UN	3,00	490,00	1.470,00
943	VALVULA PEDAL FREIO VW 4613150080	WABCO	UN	2,00	450,00	900,00
944	VALVULA PORTA 3 VIAS EMERGENCIAIS - 2010E	WABCO	UN	3,00	140,00	420,00
946	VALVULA RELE M22 X M 16 MB 9730010200	WABCO	UN	2,00	320,00	640,00
948	VALVULA RELE MB FREIO AR 9730110140	WABCO	UN	2,00	240,00	480,00
950	VALVULA TANQUE AR 1/2 01971	WABCO	UN	3,00	15,00	45,00
953	VARETA ACELERADOR 310MM - 3443001915	WABCO	UN	4,00	14,00	56,00
Total do Fornecedor:						295.673,72

66-SENA & JACOMO LTDA
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	ALAVANCA EIXO ACEL.ESTRIADO MB 3520700521	BR COMPANY	UN	3,00	59,50	178,50
3	ALGEMA MOLA DIANTEIRA 3523200063	FAMA	UN	10,00	47,00	470,00
5	ALGEMA MOLA TRASEIRA XXX000000	FAMA	PÇ	10,00	240,00	2.400,00
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO 2T0413031B	COFAP	UN	5,00	380,00	1.900,00
9	AMORTECEDOR DIANT. L12646	COFAP	UN	4,00	177,00	708,00
10	AMORTECEDOR DIANT.MB710 L12896	COFAP	UN	4,00	185,00	740,00
11	AMORTECEDOR DIANT.OF1113 L12483	COFAP	UN	4,00	495,00	1.980,00
12	AMORTECEDOR DIANT/TRAS. AC30975	COFAP	UN	4,00	215,00	860,00
13	AMORTECEDOR TRASEIRO 3843267600	COFAP	UN	5,00	490,00	2.450,00
16	ANEL BORRACHA ORING KR69G	BR COMPANY	UN	5,00	1,60	8,00
18	ANEL SINCRONIZADO 3/4/5 CAMBIO 2RD311273A	CINPAL REX	UN	4,00	105,00	420,00

19	ANEL SINCRONIZADO G336/340 3222620137	CINPAL REX	PÇ	5,00	100,00	500,00
21	ANEL SINCRONIZADO INT.1/2 CAMBIO 0XX000000	CINPAL REX	UN	5,00	135,00	675,00
23	ANEL SINCRONIZADOR 3 VEL. CAMBIO 2RD311273B	CINPAL REX	UN	5,00	340,00	1.700,00
24	ANEL VEDAÇÃO CAMISA MWMX10 TAE107125	MAHLE	UN	8,00	9,50	76,00
25	ANTICORROSIVO 300 ML.	RADNAQ	UN	10,00	11,00	110,00
27	ARANHA CUBO TRAS. 070952075101	THOR	UN	7,00	4,20	29,40
29	ARANHA CUBO TRAS. T16501473	THOR	UN	10,00	8,00	80,00
31	ARANHA CUBO TRANS.VW BD2T1124A	THOR	UN	4,00	5,00	20,00
35	ARRUELA DENTADA CUBO DIANT. 3553320273	THOR	UN	2,00	36,00	72,00
36	ARRUELA ENCOSTO CUBO TRAS. - 3273560052	THOR	UN	15,00	4,50	67,50
38	ARRUELA ENCOSTO PONTA PINHÃO 3213530762	THOR	UN	1,00	42,00	42,00
39	ARRUELA FIBRA 14,3 X 24,0 X 1 - N074297014400	THOR	UN	10,00	0,48	4,80
42	ARRUELA XXXX 1/2 12M/M	FEY	UN	55,00	0,30	16,50
44	ARRUELA XXXX 12MM	FEY	UN	41,00	0,38	15,58
45	ARRUELA LISA 16 MM	FEY	UN	44,00	0,40	17,60
47	ARRUELA LISA 3/4 =18MM	FEY	UN	54,00	0,60	32,40
49	ARRUELA LISA 3/8=10 M/M	FEY	UN	260,00	0,30	78,00
50	ARRUELA XXXX 5/16”	FEY	UN	190,00	0,23	43,70
51	ARRUELA XXXX 5/16=8 M/M	FEY	UN	44,00	0,30	13,20
53	ARRUELA XXXX 5/8=16 M/M	FEY	UN	42,00	0,60	25,20
55	ARRUELA LISA 8M/M	FEY	UN	62,00	0,14	8,68
57	ARRUELA XXXX 9/16=14 M/M	FEY	UN	110,00	0,28	30,80
58	ARRUELA XXXX ABA ABA LARGA 3/8	FEY	UN	110,00	0,22	24,20
61	ARRUELA PINO MOLA TRAS. FINA - 3523231076	FAMA	UN	6,00	2,00	12,00
62	ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA GROSSA 3533231076	FAMA	PÇ	6,00	2,30	13,80
63	ARRUELA PINO ROLETE AR - N000988017100	BR COMPANY	PÇ	25,00	1,60	40,00
64	ARRUELA PRESSAO 1/4	FEY	UN	4,00	0,15	0,60
65	ARRUELA PRESSAO 3/4	FEY	UN	4,00	0,80	3,20
00	XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX 0000000	XX COMPANY	UN	2,00	4,00	8,00
70	ASSOALHO MADEIRA 3446160160	BR COMPANY	UN	3,00	148,00	444,00
71	BARRA DIREÇÃO CURTA - 6025007016000	ZL BRASIL	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
73	BARRA DIREÇÃO CURTA 6884607405	ZL BRASIL	UN	3,00	400,00	1.200,00
75	BARRA DIREÇÃO LONGA 3453307803	ZL BRASIL	UN	3,00	650,00	1.950,00
76	BARRA DIREÇÃO LONGA T15415801B	ZL BRASIL	UN	2,00	610,00	1.220,00
77	BARRA ESTABILIZADOR DIANT. 3843207989	VANNUCCI	UN	4,00	200,00	800,00
79	BATENTE MOLA DIANTEIRA - 3843247008	REI	UN	6,00	30,00	180,00
81	BICO INJETOR352/366 9430084245	RIGITEC	UN	6,00	65,00	390,00
83	BIELA MOTOR FRATURADA - 9060300320	MAHLE	UN	3,00	390,00	1.170,00
84	BIELA MOTOR MWM X10 2R0105401	MAHLE	UN	4,00	500,00	2.000,00
87	BOMBA COMBUSTIVEL X10 905202080053	BOSCH	UN	2,00	255,00	510,00
88	XXXXX XXXXX - 000000000000	XX XXXXXX	UN	3,00	380,00	1.140,00
89	BOMBA DAGUA - WP5948	ZL BRASIL	UN	2,00	200,00	400,00
90	BOMBA DAGUA 2R0121004F	ZL BRASIL	UN	1,00	180,00	180,00
91	BOMBA XXXXX XXXXXXX 0/0 XXX 0000000	XX XXXXXX	UN	1,00	300,00	300,00
96	BOMBA DAGUA OM366LA S/TAMPA MB1218 3662006801	ZL BRASIL	UN	4,00	420,00	1.680,00
99	BOMBA MANUAL 244722209	LNG	UN	4,00	50,00	200,00
101	BOMBA OLEO MOTOR MWM 4/6CIL. 961207300016	LNG	UN	3,00	580,00	1.740,00
102	BORRACHA AMORT. DIANT. - 0003230585	REI	UN	12,00	12,00	144,00
000	XXXXXXXX XXXXX. XXXXX. - 0XX000000	REI	UN	12,00	7,00	84,00
105	BORRACHA CUICA 61/2 - 897120520	REI	UN	8,00	20,00	160,00
107	BORRACHA CUICA 8POL. 234101	REI	UN	4,00	18,00	72,00
000	XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX - 0000000000	XX COMPANY	UN	3,00	30,00	90,00
000	XXXXXXXXXX XXXXXX - XX0000000X	XX COMPANY	UN	3,00	42,00	126,00
113	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 00/0X0 - XXX000000	XX COMPANY	UN	20,00	3,50	70,00

000	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 00/0 X 00/0 - XXX000000	XX COMPANY	UN	15,00	3,20	48,00
000	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0/0 X 00/0 - 0000000	XX COMPANY	UN	12,00	2,30	27,60
116	BRACADEIRA MANGUEIRA 8 X10	BR COMPANY	UN	6,00	1,30	7,80
000	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0/00 X 0/0 - XXX00000	XX COMPANY	UN	10,00	3,00	30,00
120	BRAÇADEIRA MOLEJO70X120	FAMA	UN	4,00	15,00	60,00
122	BRACADEIRA NYLON 4.8X400 NY45380-49	TAMBASA	UN	50,00	0,80	40,00
123	BRAÇADEIRA NYLON 5.0X230MM/4.8X180	TAMBASA	UN	50,00	0,80	40,00
125	BRACADEIRA NYLON 7,5 X 360	TAMBASA	UN	100,00	1,00	100,00
000	XXXXX XXXXX XXXX XX XX XXXXX - 0000000000	XX COMPANY	UN	3,00	820,00	2.460,00
128	BRAÇO XXXXXXXXX - XXX0000X	XX COMPANY	UN	3,00	80,00	240,00
129	BUCHA 144.2M/M 3222621150	REX	UN	3,00	150,00	450,00
131	BUCHA 3 44,5MM 3222624050	REX	UN	4,00	190,00	760,00
000	XXXXX XXXXX XXX. XXXXX - XXX000000	XX COMPANY	UN	4,00	18,00	72,00
000	XXXXX XXXXX XXX. XXXX. - X000000000X	XX COMPANY	UN	4,00	9,00	36,00
136	BUCHA BARRA EST. TRAS. VW5140E2RO411041	BR COMPANY	UN	2,00	13,00	26,00
139	BUCHA COLUNA DIRECAO MB 3214620165	BR COMPANY	UN	4,00	7,00	28,00
140	BUCHA EIXO S NYLON - 2130140100	THOR	UN	4,00	5,00	20,00
141	BUCHA EIXO S NYLON 38.5X48X35. - 1419	THOR	UN	4,00	7,00	28,00
142	BUCHA EST. DIANT/TRAS. - 3843207050	THOR	UN	10,00	11,00	110,00
143	BUCHA EST. DIANT/TRAS. - 3843207411	THOR	UN	4,00	17,00	68,00
146	BUCHA MANGA EIXO 45M/M 3553320148	BR COMPANY	UN	2,00	25,00	50,00
148	BUCHA MOLA DIANT. - TAG411171	FAMA	UN	6,00	12,00	72,00
149	BUCHA MOLA DIANTEIRA MB - 3523220050	FAMA	PÇ	44,00	5,00	220,00
151	BUCHA MOLA TRAS. TODOS - 3523250150BA	FAMA	PÇ	25,00	16,00	400,00
153	BUCHA MOLA TRAS. TIRANTE - XX0000000	FAMA	UN	6,00	13,00	78,00
154	BUCHA PATIM AR 30M/M - 6744210050	FAMA	UN	4,00	24,00	96,00
155	CABEÇOTE COMPLETO C/ FILTRO - 6954700090	MIRADOR	UN	3,00	550,00	1.650,00
157	CABEÇOTE FILTRO COM. - 3760900012	MIRADOR	UN	3,00	330,00	990,00
159	CABO ACELERADOR - 2SP721555A	FANIA	UN	3,00	84,00	252,00
161	CABO AFOGADOR MB 3453009007	FANIA	UN	1,00	27,00	27,00
162	CABO AFOGADOR 1015 MTS 3843007132	FANIA	UN	1,00	18,00	18,00
165	CABO COMANDO CAMBIO VOLARE 6025004027000	FANIA	UN	1,00	320,00	320,00
166	CABO EMBREAGEM - 50017346	FANIA	UN	4,00	60,00	240,00
168	CABO VELOCIMETRO REFORCADO 2.770MT 3455427307	FANIA	UN	1,00	75,00	75,00
169	CAIXA INTERMEDIARIA DIREÇÃO OF - 3824607225	LNG	UN	2,00	2.500,00	5.000,00
172	CANO COBRE 1/4 - 34002	RIGITEC	UN	8,00	17,00	136,00
173	CANO COBRE 3/16	TIGITEC	UN	1,00	17,00	17,00
174	CANO COBRE 3/8	RGITEC	UN	10,00	37,00	370,00
175	CANO COBRE 3/8 - 10005160	RIGITEC	UN	8,00	35,00	280,00
177	CANO FLEXIVEL ESCAP. - 6954900065	BZ	UN	6,00	75,00	450,00
179	CANO INJETOR 1 MWM 4.10 2RD130301	RIGITEC	UN	2,00	35,00	70,00
180	CANO INJETOR 6 OM 366 3660703733	RIGITEC	UN	1,00	40,00	40,00
181	CANO INTERMEDIARIO CURTO TP849	RIGITEC	UN	1,00	26,00	26,00
183	CANO SAIDA MOTOR 9584900319	BEPO	UN	1,00	170,00	170,00
185	CAPA PEDAL EMB/FREIO ONIBUS 366 1102910182	XX XXXXXXX	XX	0,00	00,00	00,00
000	XXXXXXX XXXX. XXXX. - 000000000X	XX COMPANY	UN	3,00	50,00	150,00
188	CARTE MOTOR OM352 3520100313	BR COMPANY	UN	1,00	480,00	480,00
191	XXXXXXX XXXXX DIANT/TRAS.MICRO 24E 2RD607055B	BZ	UN	4,00	170,00	680,00
192	XXXXXXX XXXXX TRAS. - 3454207138	BZ	UN	4,00	175,00	700,00
193	XXXXXXX XXXXX TRAS. 3454209038	BZ	UN	4,00	128,00	512,00
194	XXXXXXX XXXXX TRAS. 3844207638	BZ	UN	4,00	150,00	600,00
195	XXXXXXX XXXXX TRAS. - 6174200238	BZ	UN	4,00	440,00	1.760,00
198	XXXXXXX XXXXX TRAS.OF1720 3844207438	BZ	UN	1,00	410,00	410,00
200	CHAPA GARFO EMBR.ALTA MB 3522540040	BR COMPANY	UN	1,00	11,00	11,00

206	CILINDRO ACELERADOR/AFOGADOR 197800048	LNG	UN	4,00	197,00	788,00
000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - XX0000000	LNG	UN	4,00	145,00	580,00
209	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM RCCE0036.1	LNG	UN	1,00	200,00	200,00
211	CILINDRO RODA DIANT.MB708 LD/LE RCCR0016.3	LNG	UN	1,00	100,00	100,00
213	CINTA TANQUE 1676627	LNG	UN	3,00	75,00	225,00
214	CINTA TANQUE PLASTICO 210LT 3864707140	BR COMPANY	UN	2,00	19,00	38,00
217	CINTO SEGURANÇA 3 PONTAS 400140	BR COMPANY	UN	20,00	18,00	360,00
218	COLA 10 MINUTOS 1655010000	ARALDITE	UN	1,00	24,00	24,00
219	COLA AUTO PLUS 75 ML - PE00429	THEER BOND	UN	10,00	5,00	50,00
221	COLA SILICONE 50 G	THEER BOND	UN	2,00	13,00	26,00
224	COLA SILICONE PRETA 50 GR	THEER BOND	UN	25,00	9,00	225,00
226	COLA SILICONE VERMELHA 50 G	THEER BOND	UN	3,00	14,00	42,00
227	COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA 50 G	THEER BOND	UN	2,00	12,50	25,00
229	COLA TRAVA PARAFUSOS VERMELHA 10 GRAMAS	THEER BOND	UN	3,00	12,00	36,00
231	COLUNA DIREÇÃO - 3824607309	STHAL	UN	2,00	950,00	1.900,00
232	COLUNA DIREÇÃO C/CRUZETA - 6025007024004	STHAL	UN	2,00	550,00	1.100,00
235	CONEXÃO 1/4 X 1/8 NPT	COBRA	UN	6,00	5,50	33,00
239	CONEXÃO L 6X1/4 PLASTICO	COBRA	UN	3,00	10,00	30,00
240	CONEXÃO LUVA 16X16 INTERNA - 1308	COBRA	UN	4,00	13,00	52,00
243	CONEXÃO T 8MM	COBRA	UN	2,00	18,00	36,00
244	CONEXÃO T CM0616-01M	COBRA	UN	4,00	25,00	100,00
245	CONEXÃO T MACHO CENTRAL 12TBX1 - 1360	COBRA	UN	5,00	37,00	185,00
246	CONEXÃO T UNIÃO 10M/ INST. PLAS	COBRA	UN	5,00	10,00	50,00
247	CONEXÃO UNIÃO 1/2	COBRA	UN	6,00	8,00	48,00
250	CONEXAO UNIAO 11MM	COBRA	UN	4,00	13,00	52,00
257	COROA E PINHÃO 7X40 3223502139	REX	UN	2,00	1.400,00	2.800,00
258	CORREIA 8PK1385	CONTINENTAL	UN	1,00	75,00	75,00
259	XXXXXXX XXXXXXXXXX - 0000000	CONTINENTAL	UN	3,00	98,00	294,00
261	CORREIA ALTENADOR 5PK1010/5PK	CONTINENTAL	UN	3,00	36,00	108,00
263	CORREIA ALTERNADOR SV114 8PK1988	CONTINENTAL	UN	4,00	100,00	400,00
265	CORREIA ALTERNADOR/HIDRAU 96 E - 8PK1380	CONTINENTAL	UN	4,00	95,00	380,00
266	CORREIA DENTADA 030109119AB	CONTINENTAL	UN	4,00	50,00	200,00
269	CORREIA HIDRAULICO T11145755	CONTINENTAL	UN	4,00	28,00	112,00
270	CORREIA HIDRAULICO MB709 13X0925	CONTINENTAL	UN	1,00	22,00	22,00
271	CORREIA POLI-V VW31.260 8PK1407	CONTINENTAL	UN	1,00	80,00	80,00
272	COXIM AMORT. TRAS. - 50003043	REI	UN	6,00	28,00	168,00
273	COXIM CAMBIO - 46767476	REI	UN	4,00	135,00	540,00
276	COXIM MOTOR DIANT.VW7100 2SB199201	REI	UN	2,00	130,00	260,00
283	CRUZETA CARDAN 0004102731	LNG	UN	6,00	230,00	1.380,00
284	CRUZETA CARDAN 2RD598089	LNG	PÇ	4,00	120,00	480,00
285	CRUZETA CARDAN 5-12213X	LNG	UN	4,00	90,00	360,00
287	CRUZETA CARDAN NUJ263	LNG	UN	5,00	110,00	550,00
289	CUBO RODA TRAS. - 1329968080	BATISTA	UN	3,00	380,00	1.140,00
291	CUBO SINCR 4/5 G336	REX	UN	1,00	420,00	420,00
292	CUBO TRASEIRO 3453560101	REX	PÇ	3,00	520,00	1.560,00
295	CUICA SPRING-BRAKE BZ0015	LNG	UN	3,00	250,00	750,00
296	CUICA SPRING-BRAKE MB 1620 24X30 A 002-7250	LNG	UN	1,00	460,00	460,00
297	CUICA SPRING-BRAKE OF1618 6964207018	LNG	UN	1,00	600,00	600,00
298	CUICA SPRING-BRAKE VW A1873276X24	LNG	UN	1,00	470,00	470,00
299	DISCO EMBREAGEM 0202506503	EMBREMAC	UN	2,00	1.100,00	2.200,00
302	DISCO EMBREAGEM 5711	EMBREMAC	UN	1,00	1.050,00	1.050,00
000	XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 0000000000	XX COMPANY	UN	1,00	29,00	29,00
305	EIXO ENTALHADO G336 340 3222620505	REX	UN	1,00	680,00	680,00
307	EIXO S TRAS. LD 24E 2RO609457C	BZ	UN	3,00	300,00	900,00

309	EIXO S TRAS. LE 26E 482M 3464231136	BZ	UN	3,00	380,00	1.140,00
310	ENGRENAGEM 1 LIVRE 39D 3222620211	REX	UN	3,00	620,00	1.860,00
311	ENGRENAGEM 2 LIVRE 3222620112	REX	UN	4,00	465,00	1.860,00
313	ENGRENAGEM 3 LIVRE 3222600644	REX	UN	5,00	630,00	3.150,00
315	ENGRENAGEM 4 FIXA 29 D 3222630514	REX	UN	4,00	280,00	1.120,00
317	ENGRENAGEM 5 36 DENTES G360 3022630310	REX	UN	3,00	380,00	1.140,00
318	ENGRENAGEM 5 FIXA 38D 3222630010	REX	UN	4,00	440,00	1.760,00
321	ENGRENAGEM VIRABREQUIM 4430976	XXXXXXXX	PÇ	4,00	110,00	440,00
322	ESCOVA ESMERIL 6X3/4 - 6325610340	BOCHS	UN	4,00	75,00	300,00
323	ESPELHO RETROVISOR 3258101016	BR COMPANY	UN	3,00	30,00	90,00
324	ESPELHO RODA DIANT/TRAS LE 3054231020	BR COMPANY	UN	3,00	130,00	390,00
325	ESPELHO RODA TRAS. 3769977145	BR COMPANY	UN	4,00	250,00	1.000,00
328	ESTICADOR CORREIA CUMMINS - BG3T10B300AA	LNG	UN	2,00	420,00	840,00
330	ESTOPA 150GR	ESTOVAL	UN	40,00	4,90	196,00
331	ESTOPA DE COR ESPECIAL 25KG	ESTOVAL	UN	10,00	95,00	950,00
333	ESTOPAO BRANCA 1KG	ESTOVAL	UN	3,00	14,00	42,00
335	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2.40MX10CM A136-24	SHERMAN	UN	5,00	80,00	400,00
336	FECHADURA CAPO INF. - 3318807060	UNIVERSAL	UN	4,00	59,90	239,60
337	FECHADURA CAPO SUP. - 3228800160	UNIVERSAL	UN	4,00	55,10	220,40
338	FLANGE CAMBIO 2TG311963	LNG	UN	5,00	420,00	2.100,00
339	FLANGE CARDAN C/ ORELHA 3524110011	LNG	UN	3,00	45,00	135,00
341	FLANGE PINHÃO 2RE525283	LNG	PÇ	2,00	470,00	940,00
343	FLEXIVEL BOMBA INJETORA FINO 36 CM 3521802720	BR COMPANY	UN	2,00	15,00	30,00
344	FLEXIVEL CUICA FREIO DIANT.MB2638 3844207248	BR COMPANY	UN	3,00	36,00	108,00
347	FLEXIVEL FREIO DIANT. MB709 6884297535	BR COMPANY	UN	5,00	27,00	135,00
351	GARFO CAMBIO 1/2 FS4305C 2RO311549	REX	UN	3,00	815,00	2.445,00
354	GARFO CARDAN 3444110205	LNG	UN	4,00	170,00	680,00
356	GARFO EMBREAGEM TPH141857	LNG	UN	3,00	180,00	540,00
357	GRAMPO FEIXE MOLA TRAS. - 51912791	FAMA	UN	4,00	32,00	128,00
359	GRAMPO MOLA 3/4X102300D	FAMA	UN	4,00	38,00	152,00
361	GRAMPO MOLA 5/8 X 82 X 340D	FAMA	UN	10,00	20,00	200,00
362	GRAMPO MOLA 7/8 X 77 X 540 D	FAMA	PÇ	6,00	60,00	360,00
363	GRAMPO MOLA DIANT. 18 X 72 X 200 D	FAMA	UN	10,00	15,00	150,00
365	GRAMPO MOLA DIANT.18X72X230D	FAMA	UN	4,00	16,00	64,00
367	GRAMPO MOLA DIANT.18X72X250D	FAMA	UN	4,00	21,00	84,00
369	GRAMPO MOLA DIANT. 18 X 72 X 320 D	FAMA	UN	8,00	28,00	224,00
370	GRAMPO MOLA DIANT. 18 X 72 X 340 D	FAMA	UN	6,00	30,00	180,00
373	GRAMPO MOLA TRAS.1882X320D	FAMA	UN	4,00	29,00	116,00
374	GRAMPO MOLA TRAS. 18 X 82 X 340	FAMA	UN	15,00	32,00	480,00
375	GRAMPO MOLA TRAS.18X82X350	FAMA	UN	12,00	12,00	144,00
376	GRAMPO MOLA TRAS. 18 X 82 X 360	FAMA	UN	6,00	29,00	174,00
377	GRAMPO MOLA TRAS. 18 X 82 X 380 MB1	FAMA	UN	6,00	32,00	192,00
380	XXXXXXXX 0/0 00x	XX COMPANY	UN	22,00	1,55	34,10
387	GRAXEIRA 3/8 RETA 87913S8 - 071412010100	BR COMPANY	UN	35,00	2,15	75,25
388	GRAXEIRA 5/16 90º	BR COMPANY	UN	20,00	2,30	46,00
389	GRAXEIRA 5/16 RETA	BR COMPANY	UN	20,00	1,45	29,00
000	XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX - XXX000000	REI	UN	5,00	115,00	575,00
393	GUARDA PO GARFO EMBREAGEM - 2RO711167	REI	UN	3,00	27,00	81,00
395	HELICE PLASTICO 10 PAS 34MM 3522052306	MODEFER	PÇ	2,00	75,00	150,00
396	INSERT 1/4	COBRA	UN	55,00	0,50	27,50
399	INSERT 3/8	COBRA	UN	95,00	0,65	61,75
400	INSERT 5/16	COBRA	UN	42,00	0,52	21,84
401	INSERT 6M/M	COBRA	UN	44,00	0,47	20,68
402	INSERT 8M/M	COBRA	UN	52,00	0,80	41,60

403	INTERRUPTOR NEUTRO/RE ATEGO 13 - 15451709	ATAG	UN	5,00	100,00	500,00
406	JG ARRUELA ENCOSTO - AE165 STD	MAHLE	UN	5,00	220,00	1.100,00
408	JOGO BRONZINA BIELA - BB237 0.50KS	MAHLE	UN	6,00	310,00	1.860,00
409	JG BRONZINA BIELA MWMX10 STD BB1024	MAHLE	UN	12,00	40,00	480,00
411	JG BRONZINA BIELA OM352 STD BB134J	MAHLE	UN	9,00	115,00	1.035,00
413	JOGO BRONZINA MANCAL - BC333 0.50	MAHLE	UN	5,00	520,00	2.600,00
414	JOGO BRONZINA MANCAL MWMX12 94120430017	MAHLE	UN	12,00	97,57	1.170,84
415	JG BRONZINA MANCAL OM352 STD BC275	MAHLE	UN	9,00	500,00	4.500,00
417	JG BRONZINA MANCAL STD MWM X10 6 CIL. BC1085	MAHLE	UN	12,00	85,00	1.020,00
419	JG CABO MUDANCA MACHA 3021139	FANIA	UN	4,00	700,00	2.800,00
421	JG EMB. MANGA EIXO MB912 FP1373	VANNUCCI	UN	2,00	255,00	510,00
422	JG EMB. MANGA EIXO VA017X020	VANNUCCI	UN	5,00	360,00	1.800,00
425	JG JUNTA MOTOR - 481475-5	SABO	UN	4,00	290,00	1.160,00
426	JG JUNTA MOTOR MWM X10 71904	SABO	UN	4,00	270,00	1.080,00
427	JG JUNTA MOTOR 80512	SABO	UN	5,00	650,00	3.250,00
428	JG JUNTA MOTOR - 9040101721	SABO	UN	3,00	1.200,00	3.600,00
435	JG MOLA PATIM TRAS.709 0000000000	THOR	UN	4,00	20,00	80,00
437	JG PASTILHA FREIO - PD498-A	TRW	UN	3,00	230,00	690,00
439	JG PASTILHA FREIO - RCPT00209	TRW	UN	4,00	44,00	176,00
440	JG SAPATA FREIO TRAS. - 7083041	TRW	UN	5,00	175,00	875,00
441	JG SAPATA FREIO XXXX.XXX 3502060	TRW	UN	3,00	680,00	2.040,00
443	JG TRAVA ROLETE PATIM - C9224	THOR	UN	4,00	155,00	620,00
445	JUMELO MOLA DIANTEIRA TGG411167X	FAMA	UN	1,00	60,00	60,00
451	JUNTA CARTER - 95904	SABO	UN	3,00	100,00	300,00
452	JUNTA COLETOR ADMISSÃO - 9061410480	SABO	UN	5,00	22,00	110,00
453	JUNTA COLETOR ESCAPE - 9061420280	SABO	UN	2,00	21,00	42,00
460	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA - 9062030180	SABO	UN	4,00	20,00	80,00
461	KITS COMPRESSOR INTEGRADO 94MM - 3521300108	PILOTO	UN	3,00	440,00	1.320,00
463	KITS DIFERENCIAL MB1620 3843501023	REX	UN	3,00	1.750,00	5.250,00
465	KITS EMBREAGEM MB1620 6012.03	EMBREMAC	UN	3,00	2.000,00	6.000,00
467	KITS EMBREAGEM MB1313 MEMBRANA 631220800	EMBREMAC	UN	4,00	1.100,00	4.400,00
471	KITS MOTOR MWM X12	MAHLE	UN	6,00	450,00	2.700,00
473	KITS MOTOR OM366A STD - 93831600	MAHLE	UN	6,00	910,00	5.460,00
474	LAMPADA FAROL H1 24V 70W	OSRAM	UN	4,00	42,00	168,00
477	LIMITADOR PORTA 3227200216	VANNUCCI	UN	2,00	18,00	36,00
478	LONA FREIO DIANT.VW8120 TH258STD	THERMOID	UN	2,00	150,00	300,00
479	XXXX XXXXX DIANT/TRAS. - 0133T	THERMOID	UN	6,00	140,00	840,00
480	LONA FREIO DIANT/TRANS.VW8140 TH202SR	THERMOID	UN	7,00	110,00	770,00
481	XXXX XXXXX DIANTEIRO/TRASEIRO - TH202XX	THERMOID	UN	4,00	150,00	600,00
484	LONA FREIO TRASEIRO TH132 STD	THERMOID	UN	6,00	180,00	1.080,00
486	XXXX XXXXX TRASEIRO TH133X	THERMOID	UN	6,00	200,00	1.200,00
487	XXXX XXXXX TRASEIRO TH259	THERMOID	UN	5,00	115,00	575,00
491	XXXX XXXXX TRAS. CARRETA - TH191XX	THERMOID	UN	6,00	360,00	2.160,00
492	XXXX XXXXX TRAS. CARRETA GUERRA - TH191X	THERMOID	UN	4,00	230,00	920,00
493	LUVA 1 /RE 3212620723	REX	UN	3,00	420,00	1.260,00
495	LUVA CARDAN 16E 3844100008	LNG	PÇ	4,00	640,00	2.560,00
497	MACANETA VIDRO - 3447600002	UNIVERSAL	UN	2,00	7,00	14,00
504	MANGUEIRA LONA 3/4	BR COMPANY	UN	4,00	17,00	68,00
505	MANGUEIRA LONA 1/4= 0.XX	BR COMPANY	UN	4,00	3,50	14,00
506	MANGUEIRA RADIADOR OF1417 3845015582	XX XXXXXXX	XX	0,00	000,00	000,00
000	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 0000000	XX COMPANY	UN	3,00	14,00	42,00
510	MOLA 1 CONTRA FEIXE MB4302.1	FAMA	UN	4,00	240,00	960,00
512	MOLA 1 DIANTEIRA MB4300.1	FAMA	PÇ	8,00	250,00	2.000,00
513	MOLA 1 DIANTEIRA MB4952.1	FAMA	UN	4,00	320,00	1.280,00

515	MOLA 1 DIANT.VW16180	FAMA	UN	6,00	340,00	2.040,00
517	MOLA 1 TRAS. 1.8 - FT02278.1	FAMA	UN	6,00	410,00	2.460,00
518	MOLA 1 TRASEIRA MB1513 - MB4301.1	FAMA	UN	6,00	350,00	2.100,00
519	MOLA 0 XXXXXXXX XX0000 - MB4901.1	FAMA	UN	1,00	100,00	100,00
521	MOLA 1 TRAS. LPO VW 16180	FAMA	UN	6,00	240,00	1.440,00
523	MOLA 2 DIANTEIRA MB4200.2	FAMA	UN	6,00	195,00	1.170,00
525	MOLA 2 TRAS. MB4301.2	FAMA	UN	6,00	350,00	2.100,00
526	MOLA 2 TRAS. VW VW6351.2	FAMA	UN	4,00	260,00	1.040,00
529	MOLA 3 TRASEIRA MB4909.3	FAMA	UN	6,00	220,00	1.320,00
530	MOLA 3 TRAS. VW6681.3	FAMA	UN	6,00	200,00	1.200,00
531	MOLA 3 TRAS.VW7110 VW6204.3	FAMA	UN	6,00	125,00	750,00
532	MOLA 4 DIANTEIRA MB4910.4	FAMA	UN	6,00	160,00	960,00
536	MOLA 5 DIANTEIRA MB4910.5	FAMA	UN	6,00	120,00	720,00
538	MOLA 5 TRASEIRA MB4909.5	FAMA	UN	4,00	180,00	720,00
539	MOLA 5 TRAS. VW6681.5	FAMA	UN	6,00	160,00	960,00
541	MOLA 5 TRASEIRA VW6204.5	FAMA	PÇ	6,00	90,00	540,00
543	MOLA 6 DIANTEIRA MB4910.6	FAMA	UN	6,00	115,00	690,00
544	MOLA 6 TRASEIRA VW6681.6	FAMA	UN	8,00	180,00	1.440,00
545	MOLA 7 CONTRA FEIXE MB4313.7	FAMA	UN	4,00	35,00	140,00
547	MOLA 8 TRAS. VW6681.8	FAMA	UN	6,00	190,00	1.140,00
549	MOLA 9 TRAS. VW6681.9	FAMA	UN	6,00	160,00	960,00
551	MOLA CUICA SPRING BRAKE 16X24 2RD607953B	LNG	UN	6,00	65,00	390,00
552	MOLA CUICA SPRING BRAKE TRUCK 203930	LNG	UN	6,00	50,00	300,00
555	MOLA PATIM DIANT/XXXX.X.XX 3889937110	BR COMPANY	UN	25,00	3,40	85,00
556	MOLA PATIM DIANT/TRAS.VOLARE 2R0609465	XX XXXXXXX	XX	0,00	00,00	00,00
000	XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX/XXXXX. - 00000000000	XX COMPANY	UN	25,00	7,00	175,00
558	MOTOR LIMPADOR PARABRISA - 3848247101	BR COMPANY	UN	4,00	460,00	1.840,00
567	PARAFUSO 10 X 30 MA 8.8 RI	FEY	UN	20,00	0,95	19,00
569	PARAFUSO 10 X45	FEY	UN	100,00	1,00	100,00
570	PARAFUSO 10 X 50 MA 8.8 RP	FEY	UN	50,00	2,00	100,00
571	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8 RP	FEY	UN	50,00	2,00	100,00
573	PARAFUSO 12X100 MB 8.8 RP	FEY	UN	80,00	2,70	216,00
575	PARAFUSO 12 X 30	FEY	UN	100,00	0,90	90,00
577	PARAFUSO 12X40 MA 8.8 RI	FEY	UN	10,00	1,50	15,00
578	PARAFUSO 12 X 40 MB 8.8 RI	FEY	UN	50,00	1,20	60,00
591	PARAFUSO 14X80 RP ACO	FEY	UN	10,00	2,00	20,00
593	PARAFUSO 16 X 130 8.8 RP	FEY	UN	10,00	8,00	80,00
595	PARAFUSO 16 X45	FEY	UN	30,00	2,40	72,00
596	PARAFUSO 16 X50	FEY	UN	30,00	3,00	90,00
597	PARAFUSO 16X60 MA 8.8 RP	FEY	UN	50,00	3,50	175,00
599	PARAFUSO 18X50 MB 8.8 RI	FEY	UN	20,00	5,50	110,00
601	PARAFUSO 8 X 100	FEY	UN	20,00	2,15	43,00
602	PARAFUSO 8 X 110	FEY	UN	20,00	1,60	32,00
603	PARAFUSO 8 X 25 MA 8.8 RI	FEY	UN	10,00	0,90	9,00
604	PARAFUSO 8 X 30	FEY	UN	30,00	0,70	21,00
607	PARAFUSO 8 X 45 MA 8.8 RI	FEY	UN	20,00	0,65	13,00
608	PARAFUSO 8X90 MA 8.8 RP	FEY	UN	10,00	1,30	13,00
609	PARAFUSO ALLEN 12X40 MA	FEY	UN	10,00	2,20	22,00
610	PARAFUSO BRAÇADEIRA CARDAN 3/8 X 3/4	FEY	UN	10,00	4,50	45,00
611	PARAFUSO CABEÇOTE 12X110 - B350300	FEY	UN	10,00	12,50	125,00
614	PARAFUSO CARDAN MB TODOS 790839	FEY	UN	20,00	2,40	48,00
633	PATIM FREIO TRASEIRO 6204200519	BZ	UN	10,00	250,00	2.500,00
634	PATIM FREIO TRASEIRO 6704201819	BZ	PÇ	10,00	140,00	1.400,00
636	PEDAL ACELERADOR MB1620 6733010001	BR COMPANY	UN	3,00	25,00	75,00

637	PEDAL ACELERADOR ELETRONICO - 0000000000	BR COMPANY	UN	2,00	1.300,00	2.600,00
640	PINHAO VELOCIMETRO 16 DENTES V - 2RD957821A	BR COMPANY	UN	5,00	56,00	280,00
642	PINO ALAVANCA EMBREAGEM 3452910074	BR COMPANY	UN	1,00	7,00	7,00
643	PINO CENTRO 1/2 X8	FEY	UN	4,00	6,50	26,00
645	PINO CENTRO 12 X 10	FEY	UN	6,00	9,00	54,00
647	PINO CENTRO 12 X12 8,8 CA - 301639	FEY	UN	2,00	13,00	26,00
648	PINO CENTRO 12X150 CABECA ALTA - 88517	FEY	UN	4,00	8,00	32,00
649	PINO CENTRO 12X200 XXXXXX XXXX - 000000	FEY	UN	5,00	12,00	60,00
650	PINO CENTRO 12X8	FEY	PÇ	5,00	7,00	35,00
000	XXXX XXXX XXXXX.XX00000 E5HT5780E	FAMA	UN	4,00	26,00	104,00
658	PINO MOLA DIANT. XC455465AA	FAMA	UN	4,00	25,00	100,00
659	PINO MOLA DIANTEIRO LD AÇO 3453227030	FAMA	PÇ	6,00	17,00	102,00
661	PINO MOLA TRASEIRA 3523250530	FAMA	UN	3,00	25,00	75,00
662	PINO MOLA TRASEIRA 3/4 X 127	FAMA	UN	4,00	15,00	60,00
663	PINO MOLA TRASEIRA FERRO 3523250530	FAMA	UN	3,00	6,00	18,00
668	XXXX XXXXX XXXXX MASTER REDONDO TE3607043	FAMA	UN	4,00	18,00	72,00
669	PINO POSIONADOR MOLA CAMBIO FS4305 2RD300041F	BR COMPANY	UN	3,00	150,00	450,00
673	XXXX XXX. XX/XX XXXX - 0000000	MAHLE	UN	3,00	60,00	180,00
674	PLATO EMBREAGEM KIT232535	EMBREMAC	UN	2,00	1.200,00	2.400,00
675	XXXXX EMBREAGEM 709 1203	EMBREMAC	UN	2,00	1.600,00	3.200,00
677	POLIA BOMBA DAGUA ALUMINIO MB 1620 3762001105	REI	UN	4,00	230,00	920,00
679	POLIA BOMBA HIDRAULICA 3662300015	REI	UN	3,00	115,00	345,00
681	POLIA DIRECAO HIDRAULICA MB1113 3522360010	REI	UN	3,00	40,00	120,00
682	POLIA ESTICADOR CORREIA 0000000000	LNG	UN	4,00	80,00	320,00
685	PORCA 1/2 NF	FEY	UN	48,00	0,45	21,60
686	PORCA 10 M/M MA	FEY	UN	150,00	0,50	75,00
687	PORCA 12 M/M MA	FEY	UN	110,00	0,49	53,90
688	PORCA 14M/M	FEY	UN	120,00	0,60	72,00
689	PORCA 16M/M MA	FEY	UN	115,00	0,65	74,75
692	PORCA C/ FLANGE 8MM MA	FEY	UN	15,00	0,75	11,25
694	PORCA C/FLANGE 14MM	FEY	UN	21,00	1,25	26,25
695	PORCA CARCACA MB2428 70852085000	BR COMPANY	UN	25,00	35,00	875,00
697	PORCA CARCACA MB1519 70852075000	XX XXXXXXX	XX	00,00	00,00	000,00
000	XXXXX XXXXXX 0000000000	XX COMPANY	UN	5,00	17,00	85,00
700	PORCA CARDAN 3524100130	BR COMPANY	UN	5,00	114,00	570,00
701	PORCA CARDAN 1.1/4 VW 9905050	BR COMPANY	UN	5,00	24,00	120,00
703	PORCA DUPLA 18 18X1.50 - 91310412007	FEY	UN	55,00	2,50	137,50
705	PORCA DUPLA 3/4 NF	FEY	UN	12,00	1,90	22,80
707	PORCA DUPLA 3/8 NC	FEY	UN	6,00	0,55	3,30
708	PORCA DUPLA 5/8 NF	FEY	UN	10,00	1,50	15,00
711	PORCA PINHÃO 3853510072	BR COMPANY	UN	5,00	50,00	250,00
712	PORCA RODA DIANT/TRAS - C2SC60141	FEY	UN	12,00	5,00	60,00
713	PORCA TRAVANTE 10 MM MA	FEY	UN	38,00	0,95	36,10
714	PORCA TRAVANTE 12 MM	FEY	UN	12,00	1,00	12,00
715	PORCA TRAVANTE 12MM MA	FEY	UN	41,00	0,90	36,90
718	PORCA TRAVANTE 16 MM MA 39594	FEY	UN	25,00	1,00	25,00
720	PORCA TRAVANTE 3/4 NC 15086	FEY	UN	29,00	2,00	58,00
721	PORCA TRAVANTE 3/4 NF 7859	FEY	UN	28,00	2,40	67,20
727	PUXADOR CAPO 3448807020	BR COMPANY	UN	14,00	13,50	189,00
729	REBITE ALUMINIO 3 X6	DIBOR	UN	220,00	0,22	48,40
731	REBITE MOLA 3/8 X 1 850805	FAMA	UN	8,00	1,50	12,00
000	XXXXXXXXX XXXXX XXXX./ XX/XX - 0000000	XX COMPANY	UN	3,00	180,00	540,00
734	REPARO BOMBA ALIMENTADORA C/COPO 3445867207	BOSCH	UN	5,00	19,00	95,00
737	REPARO EIXO S COMPLETO 3454200341	THOR	PÇ	2,00	80,00	160,00

738	REPARO EIXO S DIANT. 2RD607054A	THOR	UN	4,00	36,00	144,00
739	REPARO EIXO S SISTEMA TUBLESS - VCG1240	THOR	UN	5,00	23,00	115,00
740	REPARO EIXO S TRAS. 2RD607045	THOR	UN	4,00	75,00	300,00
741	REPARO ESTABILIZADOR DIANT.MB2635 3843237181	BR COMPANY	UN	6,00	30,00	180,00
744	REPARO PISTÃO PORTA 2.1/2 GV T 92027-3	LNG	UN	3,00	57,00	171,00
746	REPARO SERVO EMBREAGEM I90586	LNG	UN	2,00	170,00	340,00
747	REPARO SINCRONIZADO 1/RE 3212601145	REX	UN	1,00	33,00	33,00
749	REPARO SINCRONIZADO 2/5 G336/340 3372620140	REX	UN	3,00	48,00	144,00
751	REPARO TRAMBULADOR C/ CRUZETA 2RP798121	BR COMPANY	UN	4,00	80,00	320,00
752	RESERVATORIO DAGUA 3845008449	GONEL	UN	5,00	265,00	1.325,00
753	RESERVATORIO DAGUA 6009001043004	GONEL	UN	4,00	215,00	860,00
000	XXXXXXXXXXXX XXXXX XX00000 TJG121405	GONEL	UN	2,00	145,00	290,00
757	RETENTOR CAMBIO TRASEIRO 02381	SABO	UN	5,00	26,00	130,00
758	RETENTOR CAMBIO TRASEIRO 608- 1840	SABO	UN	3,00	30,00	90,00
759	RETENTOR CAMBIO TRAS. MB 2100	SABO	UN	2,00	10,00	20,00
760	RETENTOR CUBO DIANT. 02484BGE	SABO	UN	4,00	26,00	104,00
764	RETENTOR CUBO DIANT.MB1218 2049	SABO	UN	6,00	25,00	150,00
765	RETENTOR CUBO DIANT. 669976346	SABO	UN	7,00	21,00	147,00
766	RETENTOR CUBO TRAS. 0109978147	SABO	UN	5,00	24,00	120,00
767	RETENTOR CUBO TRAS MB1313 01735BGE	SABO	UN	3,00	23,00	69,00
770	RETENTOR CUBO TRASEIRO 98HU1175AA	SABO	UN	3,00	39,50	118,50
772	RETENTOR DIANTEIRO - 94648817	SABO	UN	3,00	16,00	48,00
773	RETENTOR EIXO PILOTO 2RD311189A	SABO	UN	2,00	30,00	60,00
775	RETENTOR EIXO PILOTO 07021BRGP	SABO	UN	2,00	27,50	55,00
777	RETENTOR FUNDO PILOTO 2RD311701	SABO	UN	3,00	32,00	96,00
778	RETENTOR PINHÃO 3530259	SABO	UN	4,00	290,00	1.160,00
779	RETENTOR PINHÃO 5959	SABO	UN	2,00	18,00	36,00
781	RETENTOR POLIA DIANT X10 4	SABO	UN	6,00	80,00	480,00
783	RETENTOR TRAMBULADOR VW T13312017	SABO	UN	3,00	18,00	54,00
785	ROLAMENTO 32210	SKF	UN	4,00	98,00	392,00
786	ROLAMENTO 30208	SKF	UN	1,00	80,00	80,00
789	ROLAMENTO 6207ZZ C3 S/ TRAVA 6207 2RSC3 TK	SKF	UN	3,00	30,00	90,00
790	ROLAMENTO 6303 2Z FAG	SKF	UN	5,00	27,00	135,00
791	ROLAMENTO ALTERNADOR - F00M990405	SKF	UN	6,00	20,00	120,00
792	ROLAMENTO BERCO 3459817301	SKF	UN	4,00	170,00	680,00
793	ROLAMENTO BERÇO BRONZE 510148	SKF	UN	3,00	130,00	390,00
796	ROLAMENTO CARDAN 3554107540	LNG	UN	4,00	140,00	560,00
798	ROLAMENTO CARDAN 40MM X/ XXXX.X - X000	XXX	UN	6,00	150,00	900,00
799	ROLAMENTO CARDAN 45 MM 88509RB	LNG	UN	2,00	150,00	300,00
801	ROLAMENTO CARDAN 00 XX XXX000000	XXX	UN	3,00	155,00	465,00
803	ROLAMENTO CARDAN REI 40 MM R3056	LNG	UN	6,00	160,00	960,00
804	ROLAMENTO CARDAN REI 45M R1042	LNG	PÇ	4,00	114,00	456,00
805	ROLAMENTO CENTRO GARFO EMBREAGEM	LNG	UN	14,00	28,00	392,00
807	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT. 675250	SKF	UN	3,00	55,00	165,00
809	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT. JXC25678	SKF	UN	2,00	95,00	190,00
811	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT. 93276028	SKF	UN	4,00	120,00	480,00
812	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT 32216	SKF	UN	4,00	160,00	640,00
815	ROLAMENTO CUBO XXXX.XXX. 5C451244BA	SKF	UN	3,00	180,00	540,00
816	ROLAMENTO CAIXA DIRECAO 30205	SKF	UN	2,00	45,00	90,00
817	ROLAMENTO DIANT.EXT.15106	SKF	UN	3,00	70,00	210,00
818	ROLAMENTO DIANT. EXT. 3782	SKF	UN	5,00	115,00	575,00
819	ROLAMENTO DIANT.EXT. 29817905	SKF	UN	3,00	140,00	420,00
820	ROLAMENTO DIANT. EXT. 32306F	SKF	UN	5,00	125,00	625,00
822	ROLAMENTO XXXXX.XXX. 212049	SKF	UN	3,00	160,00	480,00

824	ROLAMENTO DIANT. INT. 33214	SKF	UN	4,00	230,00	920,00
827	ROLAMENTO EIXO INT.ESFERA QJ309	SKF	UN	3,00	250,00	750,00
828	ROLAMENTO EIXO INT.TRAS.C/ROLETE MB NU309N	SKF	UN	4,00	195,00	780,00
829	ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA G336/340 QJ209	SKF	UN	2,00	140,00	280,00
830	ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLETE 3449817101	SKF	UN	4,00	165,00	660,00
831	ROLAMENTO EMBREAGEM 804345	SKF	UN	3,00	260,00	780,00
833	ROLAMENTO EMBREAGEM 12502215	SKF	UN	5,00	650,00	3.250,00
837	ROLAMENTO FUNDO PILOTO FSD4305 T2D312039	SKF	UN	4,00	160,00	640,00
840	ROLAMENTO MENOR 4/5 VEL. MB1313 F52386	SKF	UN	4,00	50,00	200,00
841	ROLAMENTO PINHAO MB1513 511482	SKF	UN	5,00	155,00	775,00
842	ROLAMENTO POLIA EST. 6304	SKF	UN	4,00	27,00	108,00
843	ROLAMENTO POLIA EST. - 2RSC3	SKF	UN	4,00	15,00	60,00
844	ROLAMENTO VOLANTE 6204	SKF	UN	5,00	22,00	110,00
845	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR - 9069810325	SKF	UN	5,00	24,00	120,00
859	SERVO EMBREAGEM MB1935 9700511280	LNG	UN	3,00	1.400,00	4.200,00
861	SERVO EMBREAGEM MB 9700511860	LNG	UN	3,00	900,00	2.700,00
864	SINCRONIZADOR 3/4 CAMBIO FSO4305C 2RD311319	REX	UN	2,00	800,00	1.600,00
867	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 3453207478	BR COMPANY	PÇ	6,00	120,00	720,00
868	SUPORTE C/ ROL. 40MM 00000	XXX	UN	4,00	220,00	880,00
869	SUPORTE CARDAN BOAIDEIRO TIPO - 3444100090	LNG	UN	3,00	140,00	420,00
870	SUPORTE CARDAN C/ ROL. ORIGINAL 4100222	LNG	UN	4,00	170,00	680,00
871	SUPORTE FILTRO LUBRIFICANTE - 9041800910	BR COMPANY	UN	2,00	800,00	1.600,00
874	SUPORTE MOLA TRASEIRA - 3523250101	FAMA	UN	2,00	90,00	180,00
876	SUPORTE MOLA TRAS.P/TRAS. LE TI - TEG803561A	FAMA	UN	2,00	250,00	500,00
877	SUPORTE PATIM FREIO AR TRAS. 3864230006	FAMA	PÇ	3,00	330,00	990,00
879	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN - XX0000000	LNG	UN	4,00	25,00	100,00
881	XXXXXX XXXXX XXXXX/TRAS. 2R0609617A	BATISTA	UN	5,00	330,00	1.650,00
883	XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX/TRASEIRO TAP609617B	BATISTA	UN	2,00	400,00	800,00
885	XXXXXX XXXXX TRASEIRO 3014230801	BATISTA	UN	8,00	650,00	5.200,00
889	TANQUE COMBUSTIVEL 140L PLASTICO 553263	UNIPAC	UN	2,00	750,00	1.500,00
893	TERMINAL ACELERADOR CURTO N071805010202	BR COMPANY	UN	10,00	6,00	60,00
894	TERMINAL ACELERADOR FREIO MOTO N071805013202	BR COMPANY	UN	3,00	12,00	36,00
000	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - 0XX000000	XX COMPANY	UN	4,00	42,00	168,00
896	TERMINAL BARRA TRAMBULADOR LD 3849967045	XX XXXXXXX	XX	0,00	00,00	000,00
000	XXXXXXXX XXXXXX - 0000000000	XX COMPANY	PÇ	2,00	47,00	94,00
900	TERMINAL DIRECAO 1313 LD28MM 3443307135	ZL BRASIL	UN	4,00	90,00	360,00
902	TERMINAL DIREÇÃO 350330713	ZL BRASIL	PÇ	4,00	120,00	480,00
905	TERMINAL DIRECAO VW690/ XX0000000	ZL BRASIL	UN	4,00	110,00	440,00
907	TERMINAL DIREÇÃO T13415712	ZL BRASIL	UN	3,00	180,00	540,00
908	TERMINAL DIREÇÃO TE1934	ZL BRASIL	UN	5,00	130,00	650,00
911	TRAMBULADOR CAMBIO ZF L1218R 2684601	BR COMPANY	UN	2,00	750,00	1.500,00
000	XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX 0000000000	XX COMPANY	UN	4,00	32,00	128,00
920	TUBO NYLON 1/2 510561	BR COMPANY	UN	4,00	4,70	18,80
921	TUBO NYLON 1/4 X 3/16 XXXXXX XX 000000	XX COMPANY	UN	20,00	2,40	48,00
922	TUBO NYLON 12 X 9	BR COMPANY	UN	10,00	5,90	59,00
923	TUBO NYLON 3/8 X 1/4 PRETA	BR COMPANY	UN	5,00	4,00	20,00
926	TUBO REFRIG. MOTOR 032121065D	XXXXXXXX	UN	6,00	32,00	192,00
929	VALVULA 4 CIRCUITO MB 2638 3454317406	LNG	UN	3,00	550,00	1.650,00
000	XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX00000	LNG	PÇ	3,00	290,00	870,00
933	VALVULA ABRIR PORTA ROTATIVA 1 - 55751 FNA	LNG	UN	5,00	150,00	750,00
934	VALVULA APU COMPLETA 2U2607373B	LNG	UN	3,00	800,00	2.400,00
935	VALVULA APU PARCIAL 4304515	LNG	UN	3,00	800,00	2.400,00
939	VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA 16X16X - 307461	LNG	UN	3,00	40,00	120,00
942	VALVULA GOVERNADOR SV112 RCG00008.3	LNG	UN	2,00	450,00	900,00

945	VALVULA RELE MB2635 34295344	LNG	UN	2,00	230,00	460,00
947	VALVULA RELE MB1620 973011007	LNG	UN	2,00	350,00	700,00
949	VALVULA TANQUE AR 3454300281	LNG	UN	4,00	25,00	100,00
951	VÁLVULA TERMOSTATICA - 42038375	LNG	UN	3,00	35,00	105,00
952	VALVULA TERMOSTATICA MWM XXX000000	LNG	UN	3,00	85,00	255,00
954	VOLANTE DIRECAO 450MM 287430	LOCK FREE	UN	2,00	450,00	900,00
Total do Fornecedor:						302.914,87

O valor total registrado é de R$ 598.588,59 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cin- quenta e nove centavos).

GESTOR DA ATA

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

DA VIGÊNCIA DA ATA

A vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

DATA

14 de maio de 2020.

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Matéria enviada por Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx

DAS PARTES

Setor de Licitação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2020

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do órgão gestor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORÃ-MS, inscrito no CNPJ nº 15.337.701/0001-98 e a empresa: INOVATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 033.386.844/0001-71.

DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS com intuito na eventual aquisição de pneus, para atender as demandas da frota da Secreta- ria Municipal de Saúde, conforme solicitação da mesma, através da CI/SMS n° 011/2020, processo administrativo n° 038/2020.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 005/2020, a saber:

2182-INOVATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Uni- tário	Peço Total
5	PNEU 225/65 - 17	FARROAD	UN	8,00	606,00	4.848,00
6	PNEU 195/75- 16	FARROAD	UN	18,00	489,00	8.802,00
7	PNEU 225 / 75 R 16, PRODUTO NOVO, NÃO REMOLDADO, NAO REFORMADO E NÃO RECAUCHUTADO, DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT VIGENTES, NBR NM250 E NBR NM 251, COM SELO DO IMETRO, MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA	FARROAD	UN	12,00	726,00	8.712,00
8	PNEU 265/65 - 17	FARROAD	UN

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