ANEXO 8 DO CONTRATO
ANEXO 8 DO CONTRATO
INDICADORES DE DESEMPENHO E CÁLCULO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA
SUMÁRIO
2. CÁLCULO DO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 2
3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIDADES NÃO-ASSISTENCIAIS 6
4. CÁLCULO DA DEDUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 10
APËNDICE I – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de recepção e portaria 12
APÊNDICE II - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de telefonia 14
APÊNDICE III - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de vigilância 16
APÊNDICE IV - Indicadores de qualidade para averiguação serviços de lavanderia 18
APÊNDICE V – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de limpeza hospitalar 22
APÊNDICE VI – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de nutrição 25
APÊNDICE VII - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de manutenção integral de equipamentos 28
APÊNDICE VIII - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços
APÊNDICE IX - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de manutenção de sistemas de informação 34
APÊNDICE X – Indicadores de qualidade para verificação dos serviços de 36
1. INTRODUÇÃO
Na forma do Contrato de Concessão, a Contraprestação Mensal Efetiva a ser paga à CONCESSIONÁRIA compreenderá as seguintes parcelas:
(1) Parcela de Disponibilidade – fração da Contraprestação Mensal Efetiva atrelada à fruição da infraestrutura disponibilizada pela CONCESSIONÁRIA, composta pela Remuneração Assegurada e pela Remuneração Variável.
(2) Parcela de Desempenho – fração da Contraprestação Mensal Efetiva, atrelada à prestação dos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais, composta pela Parcela de Desempenho Quantificada e pela Parcela de Desempenho Quantificável.
A Parcela de Disponibilidade se subdivide na Remuneração Assegurada, que é fixa e não variará conforme a fruição da infra-estrutura das Unidades de Saúde, e na Remuneração Variável, que dependerá da ocupação dos leitos e da realização dos exames disponíveis.
A Parcela de Desempenho se subdivide na Parcela de Desempenho Quantificada, correspondente aos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais que não sofrem variação de volume, e na Parcela de Desempenho Qualificável, correspondente aos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais que sofrem variação de volume.
A Parcela de Desempenho Quantificada compreenderá os Serviços e Utilidades Não-Assistenciais indicados abaixo:
a) Limpeza Hospitalar
b) Portaria
c) Vigilância
d) Telefonia
e) Manutenção Integral de Equipamentos
f) Manutenção Predial
g) Manutenção de Sistemas de Informação.
A Parcela de Desempenho compreenderá os Serviços e Utilidades Não- Assistenciais indicados abaixo:
a) Serviço de Lavanderia;
b) Serviço de Nutrição;
c) Serviço de Esterilização.
Sobre a Parcela de Desempenho (tanto Quantificada quanto Quantificável) poderão incidir descontos oriundos do descumprimento dos Indicadores de Desempenho estipulados pelo PODER CONCEDENTE, que estão descritos neste instrumento.
Este documento apresenta a forma de cálculo das Parcelas de Disponibilidade e de Desempenho e os critérios de avaliação da qualidade dos diferentes serviços.
A avaliação da qualidade está baseada em acompanhamento de Indicadores de Desempenho que possibilitam, de forma objetiva, estabelecer o correto ou incorreto funcionamento dos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais e a mensuração dos descontos a serem impostos.
Foram estabelecidos dois parâmetros a serem aplicados a cada um dos indicadores: Tipo de não conformidade e
Tempo de correção.
Os mesmos serão apresentados nos capítulos seguintes.
2. CÁLCULO DO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.
A Contraprestação Mensal Efetiva (CME) corresponderá ao somatório da Parcela de Disponibilidade e da Parcela de Desempenho, da seguinte forma:
Valor da Contraprestação Mensal Efetiva | |
Valor da Parcela de Disponibilidade | R$ |
Valor da Parcela de Desempenho | R$ |
CME | R$ |
A Parcela de Disponibilidade será calculada pela somatória dos valores da Remuneração Assegurada e da Remuneração Variável, da seguinte forma:
Valor da Parcela de Disponibilidade | |
Valor da Remuneração Assegurada | R$ |
Valor da Remuneração Variável | R$ |
Total | R$ |
O Valor da Remuneração Assegurada corresponderá a 39% (trinta e nove por cento) do valor total obtido pela multiplicação do número total de Leitos Disponíveis pelo Valor Unitário por Leito Disponível; e pela multiplicação do número total de Exames Disponíveis pelo Valor Unitário por Exame Disponível.
O Valor da Remuneração Variável (VRV) corresponderá ao Valor Unitário por Leito Disponível, multiplicado pelo número efetivo de leitos ocupados, somado ao Valor Unitário por Exame Disponível, multiplicado pelo número efetivo de exames realizados, de acordo com a seguinte fórmula:
VRV= (LOc X VUL) + (NEr X VUE)
Onde:
LOc – Total de leitos efetivamente ocupados, considerando a Taxa de ocupação média mensal, aplicada sobre o total de leitos disponibilizados no lote no período mensal de referência.
VUL – é o Valor Unitário por Leito Disponível, resultante do valor correspondente a Y% de 1/12 (um dozeávos) do valor atribuído pela Proposta para Parcela de Disponibilidade Anual Máxima no Lote, dividido pelo número de leitos global previsto para o Lote.
NEr – Total de exames efetivamente realizados até o limite do número de exames disponíveis por Lote, aferido no período mensal de referência.
VUE – é o Valor Unitário por Exame Disponível, resultante do valor correspondente a X% de 1/12 (um dozeávos) do valor atribuído pela Proposta para a Parcela de
Disponibilidade Anual Máxima, dividido pelo número de exames disponíveis mensalmente no Lote.
VUL - Valor unitário por disponibilidade de leito
TX média de Ocupação dos Leitos – Número de pacientes/dia no mês dividido pelo número de leitos/dia do mês multiplicado por cem. Registrado no censo hospitalar.
Os valores de X e Y referidos acima são definidos para cada Lote segundo a tabela abaixo:
Lote 1 | Lote 2 | Lote 3 | |
x | 0 | 3 | 12 |
y | 100 | 97 | 88 |
Para fins de cálculo da fórmula consignada no item anterior, consideram-se os seguintes quantitativos de leitos e exames disponíveis:
Leitos Disponíveis.
Lote 1 – 880 (oitocentos e oitenta).
Lote 2 – 700 (seiscentos e noventa e três). Lote 3 – 619 (seiscentos e vinte e seis).
Exames Disponíveis
Lote 1 - 0 (Zero).
Lote 2 - 2.377 (Dois mil trezentos e setenta e sete). Lote 3 - 7.131 (Sete mil cento e trinta e um).
A Parcela de Desempenho será calculada pela somatória dos valores da Parcela de Desempenho Quantificada e da Parcela de Desempenho Quantificável.
A Parcela de Desempenho Quantificada se calcula pela somatória dos valores contratados para os Serviços e Utilidades Não-Assistenciais que não sofrem variação por volume, segundo a tabela abaixo, mas que podem sofrer descontos em caso de descumprimento dos indicadores de qualidade, na forma deste Anexo.
Serviço – Parcela de Desempenho A | Valor (R$/ano) |
Limpeza Hospitalar | R$. |
Portaria | R$. |
Vigilancia | R$. |
Telefonia | R$. |
Manutenção de Integral de Equipamentos | R$. |
Manutenção Predial | R$. |
Manutenção de Sistemas de Informações | R$. |
O cálculo da Parcela de Desempenho Qualificável, que depende do volume e da qualidade dos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais, está demonstrado abaixo:
3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIDADES NÃO-ASSISTENCIAIS
Esta avaliação permitirá aplicar aos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais um sistema de deduções econômicas que estabelecerá uma relação direta entre a prestação e o respectivo preço ofertado, utilizando como bases os prazos de cumprimento e os custos correspondentes.
Cabe ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade de monitorar, controlar e avaliar todos os Serviços e Utilidades Não-Assistenciais, cobrando seu correto funcionamento, e aplicando as deduções, se for o caso, pelo não cumprimento dos Indicadores de Desempenho estabelecidos.
Cabe ao PODER CONCEDENTE alterar os Indicadores de Xxxxxxxxxx e sua classificação sempre que este fato seja de interesse do serviço público.
Nos itens correspondentes estabelecidos para cada Serviço e Utilidade Não- Assistencial sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, há os Indicadores de Desempenho, segundo os quais o nível de prestação destes serviços e utilidades é medido de forma objetiva. Cada um dos descumprimentos dos referidos Indicadores de Desempenho é catalogado com base nos parâmetros de controle, numa categoria pré- estabelecida de não conformidade de disponibilidade e de qualidade descrita na Tabela 1.
Os Tempos de Correção, referidos na Tabela 2, a ponderação conjunta da categoria de não conformidade, de seu tempo de correção, determinará o nível de prestação do serviço, e darão lugar a uma porcentagem pré-estabelecida de dedução.
O sistema de avaliação se baseia na utilização de diferentes Métodos de Supervisão, descritos na Tabela 4, levando em consideração diferentes Freqüências de Controle pré-estabelecidas na Tabela 3.
TABELA 1- CATEGORIAS DE NÃO CONFORMIDADES NÃO CONFORMIDADES DE SERVIÇO (NC)
DEFINIÇÃO
São consideradas Não Conformidades de Serviço aquelas que afetam a qualidade da prestação dos Serviços e Utilidades Não-Assistenciais e, em alguns casos, podem indisponibilizar áreas funcionais da Unidade de Saúde ou parte das mesmas.
CATEGORIAS
NCS-1 São aquelas que deixam fora de operação e impedem o uso de uma parte ou toda uma área funcional da Unidade de Saúde. |
NCS- 2 São aquelas que afetam a operação, mas não impedem o uso de uma parte ou de toda uma área funcional da Unidade de Saúde |
NCS-3 São aquelas graves, que podem ou não afetar a operação e o uso de uma parte ou de toda uma área funcional, e que não cumprem claramente algum aspecto determinado no Manual Operacional do serviço. |
NCS-4 São aquelas não graves que podem ou não afetar a operação e o uso de uma parte ou toda uma área funcional, e que não cumprem claramente algum dos aspectos determinados no Manual Operacional do Serviço. |
NÃO CONFORMIDADES DE QUALIDADE (NCQ)
DEFINIÇÃO
São consideradas Não Conformidades de Qualidade aquelas cujas ocorrências incidem na qualidade objetiva e percebida do serviço.
CATEGORIAS DE NÃO CONFORMIDADES DE QUALIDADE
NCQ-A São aquelas de natureza alta gravidade que, mesmo não estando expressamente qualificadas no Manual Operacional, afetam a qualidade dos serviços e causam um não-cumprimento das normas vigentes aplicáveis. |
NCQ-M São aquelas de natureza média ou baixa gravidade que afetem a qualidade dos serviços. Não produzindo um impacto significativo no funcionamento de uma área funcional, e não estão incluídas entre as classificadas como uma Não Conformidade grave de qualidade. |
TABELA 2- TEMPO DE CORREÇÃO DEFINIÇÃO
É o tempo definido para a solução de cada não conformidade descrita no Manual Operacional e neste documento, dentro do qual o concessionário deve realizar as ações corretivas adequadas para solucioná-la.
TIPOS
(1) P: Programado |
(2) NP: Não Programado |
TABELA 3. - FREQÜÊNCIA DE CONTROLE
A classificação estabelecida para a freqüência de controle é a seguinte:
D: Diário |
S: Semanal |
M: Mensal |
A freqüência de controle será adequada ao tipo de não conformidade, alguns pontos podem ser avaliados diariamente para os diversos turnos de serviços.
TABELA 4. - MÉTODO DE SUPERVISÃO
Os métodos de supervisão estão definidos a priori, e poderão ser substituídos por quaisquer outros métodos que a Administração considere oportunos. A classificação básica é a seguinte:
1. Pesquisas de satisfação e acompanhamento.
2. Auditoria.
3. Inspeções físicas.
4. Análise do registro de incidências pela Unidade Técnica de Controle.
5. Comparação de padrões acordados e do tempo determinado (TD) para realizar a correção das não conformidades.
6. Revisão da documentação exigida no Documento de Especificações Técnicas.
Os métodos 4 e 5 são métodos de supervisão comuns a todos eles.
4. CÁLCULO DA DEDUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Os valores da Planilha 1, expressos em porcentagem, serão utilizados para averiguar os totais a serem descontados das faturas mensais de cada serviço não assistencial.
As não conformidades observadas deverão ser informadas a CONCESSIONÁRIA e relatadas em relatório mensal.
As Não Conformidades apontadas serão somadas por tipo e multiplicadas pelos valores percentuais listados na Planilha 1.
O valor obtido dessa multiplicação será utilizado para se obter o total a ser descontado do Valor da Parcela Variável correspondente ao serviço Não Assistencial medido.
Os descontos não poderão ultrapassar 20% do valor da contraprestação mensal.
No caso da somatória ultrapassar este limite o valor residual será descontado da próxima fatura.
Os cálculos estão demonstrados na Planilha 2.
Os indicadores abaixo devem nortear a avaliação da qualidade da prestação de serviços, mas não são a única forma de avaliação que não deve ser limitada aos mesmos.
Os indicadores serão avaliados periodicamente conforme descrito: diário, semanal e mensal.
As não conformidades podem ocorrer diariamente e, em alguns casos onde ocorrerem em diferentes turnos, serem apontadas mais de uma vez ao dia. Elas serão apontadas todas as vezes que observadas dentro da periodicidade do indicador, ou seja, para um indicador diário podem chegar a trinta e uma vezes no mês, tantos quantos forem os turnos diários, enquanto que para um indicador semanal as não conformidades chegariam a quatro vezes no mês. O indicador de tempo de correção será apontado sempre que o tempo de correção for desrespeitado.
Tipo
% unitário
Tipo
% unitário
Não conformidade de Serviço(Pi)
Não Conformidade de Qualidade (Si)
NCQ-A
NCQ-M
0,0860%
0,0280%
Tempo de Correção (Ri)
TC
0,0700%
P i - Percentual a ser descontado da fatura mensal por Não Conformidade de Serviço.
S i - Percentual a ser descontado da fatura mensal por Não Conformidade de Qualidade.
R i- Percentual a ser descontado da fatura por descumprir o Tempo de Correção
VALORES UNITÁRIOS ESTABELECIDOS E EXPRESSOS EM % SOBRE FATURAMENTO MENSAL
Planilha 1.
Tipo | % unitário |
NCS1 | 0,3320% |
NCS2 | 0,1320% |
NCS3 | 0,0500% |
NCS4 | 0,0140% |
Planilha 2.
Valor da parcela de desempenho mensal para o serviço de valor inicial | R$ ............................. | |||
Tipo de Não Conformidade | Nº de NC verificadas no mês | % Unitário C2 | Subtotal C4 = C1 XC2 | Total de Descontos Sobre a Fatura do Mês |
NCS1 | 0,3320% | R$ | ||
NCS2 | 0,1320% | R$ | ||
NCS3 | 0,0500% | R$ | ||
NCS4 | 0,0140% | R$ | ||
NCQ-A | 0,0860% | R$ | ||
NCQ-M | 0,0280% | R$ | ||
TC | 0,0700% | R$ | ||
Total dos descontos por não conformidade ( NCS1 + 2 + NCS3 + NCS4 + NCQ-A + NCQ-M + TC ) | ||||
Valor da parcela de desempenho após descontos | ||||
5- APÊNDICES
APËNDICE I – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de recepção e portaria
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
O controle de acesso de pessoas e automóveis as edificações é executado de forma adequada | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os vendedores ambulantes são identificados e afastados da Unidade de Saúde | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe a prática de colaboração com as Policias Civil e Militar em casos que afetem a ordem dentro da Unidade de Saúde. | NCS-4 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A movimentação de materiais é verificada através da conferência de Notas Fiscais ou documentos de movimentação e esta verificação é anotada no livro de ocorrências | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle que impeça o funcionário se ausentar do posto, deixando o mesmo sem supervisão | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
As ocorrências que possam comprometer a segurança da Unidade são tratadas com a prioridade necessária | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
APÊNDICE II - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de telefonia
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
Os telefonistas conhecem as rotinas e os horários de funcionamento dos serviços estando capacitados a prestar informações ao público | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Os ramais telefônicos estão identificados e esta identificação sofre verificação rotineira | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O serviço possui uma rotina escrita que indique soluções para casos de um súbito aumento da demanda de serviço | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle de tempo de ligações e precisão nas informações repassadas | NCS-2 | X. | X | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXX XXX - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de vigilância
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
O controle de fluxo de visitantes e pacientes é executado de forma adequada | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
O controle dos automóveis nos estacionamentos é executado de forma adequada | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os vendedores ambulantes são identificados e afastados da Unidade de Saúde | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe a prática de colaboração com as Policias Civil e Militar em casos que afetem a ordem dentro da Unidade de Saúde | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A movimentação de materiais é verificada através da conferência de Notas Fiscais ou documentos de movimentação e esta verificação são sempre lançados no livro de ocorrências | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle que impeça o funcionário se ausentar do posto, deixando o mesmo sem supervisão | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
São executadas rondas nos horários pré-estabelecidos de forma sistemática | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
As ocorrências que possam comprometer a segurança da Unidade são tratadas com a prioridade necessária | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
APÊNDICE IV - Indicadores de qualidade para averiguação serviços de lavanderia
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
Os serviços são executados segundo o Manual Operacional e Plano de Sustentabilidade e atendem às necessidades | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A retirada de roupa suja e entrega de roupa limpa é feita diariamente | NCS-1 | P. | D | 2 | 5 | |
A roupa suja é transportada em sacos impermeáveis e carrinho exclusivo para este fim | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | |
Os insumos utilizados na lavanderia foram padronizados pela CCIH | NCS-2 | P. | M | 2 | 6 | |
Receitas para processos de lavagem estão disponíveis na lavanderia e são aprovadas pela CCIH | NCS-2 | P. | M | 2 | 6 | |
O controle de entrada e saída de roupas é executado de maneira precisa e o inventário do enxoval e feito mensalmente | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
As peças danificadas são substituídas de maneira rápida a não comprometer o serviço do hospital | NCS-2 | P. | D | 2 | 4 | 5 |
As manutenções preventivas e corretivas são controladas e os equipamentos estão permanentemente limpos | NCS-3 | P. | M | 2 | 5 | 6 |
Existem medidas que demonstrem a preocupação com o uso racional de água e energia elétrica | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os produtos químicos utilizados possuem registro nos orgãos competentes | NCS-2 | X. | X | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXX X – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de limpeza hospitalar
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
A execução dos procedimentos de trabalho está de acordo com o Manual Operacional, PGMA e as boas práticas | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existem equipamentos e materiais em quantidade suficiente para as atividades | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle de materiais prevenindo o desperdício ou desvio | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um supervisor presente durante as vinte e quatro horas do dia | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os cronogramas de limpeza programada são mantidos | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços são mantidos em prefeitas condições de uso | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os locais críticos recebem cuidados especiais | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os serviços são executados em horários que não prejudiquem as atividades da Unidade de Saúde | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um cuidado com a racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existem práticas que demonstrem preocupação com a destinação adequada de resíduos gerados nas atividades | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os recipientes para acondicionamento de resíduos são freqüentemente limpos | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Resíduos sólidos são retirados de todas as unidades diariamente no mínimo três vezes | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os insumos utilizados na higiene hospitalar são padronizados pela CCIH | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Abrigo de resíduos sólidos é lavado diariamente | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
APÊNDICE VI – Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de nutrição
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação - Especifico | ||||||
As condições higiênicas dos diversos setores são controladas por um supervisor | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A higienização das dependências, equipamentos e utensílios é executada de maneira sistemática | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A programação das atividades de nutrição e alimentação é cumprida | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A expedição, transporte, distribuição e porcionamento das refeições estão adequados às necessidades da Unidade de Saúde | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
O Serviço é prestado nos padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
As refeições estão acondicionadas de forma a conservar a temperatura dos alimentos | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
O controle bacteriológico/microbiológio da alimentação está sendo executado adequadamente | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existem medidas que demonstrem a preocupação com o uso racional da água e energia elétrica | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os responsáveis técnicos possuem registro no CRN e estão presente durante todo o período de trabalho | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existem medidas para prevenir a ocorrência de contaminação cruzada entre os diversos alimentos durante o pré-preparo e o preparo final | NCS-1 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Conferência diária do quantitativo de refeições servidas é realizada | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
É verificada por profissional habilitado a confecção e distribuição das dietas especiais | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle de higiene pessoal dos funcionários | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle dos exames coprológicos | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um acompanhamento do mapa cirúrgico | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
O setor executa mensalmente uma pesquisa de satisfação entre pacientes e funcionários | NCS-4 | P | M | 2 | 3 | 5 |
O cardápio mensal é apresentado para aprovação com antecedência de 30 dias de sua inicialização | NCS - 3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A dispensação de nutrições especiais (parenterais e enterais) é feita de acordo com critérios médicos. | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Os manuais operacionais receberam avaliação da CCIH | NCQ-A | P | D | 6 | ||
APÊNDICE VII - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de manutenção integral de equipamentos
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
Mantém-se uma equipe capacitada durante as 24 horas para cobrir as emergências | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | |
A manutenção é executada considerando os tempos de correção e as boas práticas | NCS-1 | P. | D | 2 | 5 | |
Existe uma rotina de verificação de segurança dos equipamentos elétricos | NCS-1 | P. | D | 2 | 6 | |
Existem equipamentos para substituição ( back up) em setores críticos em número suficiente e compatível ao atendimento | NCS-1 | P. | D | 2 | 6 | |
Existe uma rotina que permita a utilização racional de insumos | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As áreas críticas são de conhecimento de toda a equipe e recebem atenção especial | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | |
O inventário de ativos fixos é adequadamente realizado e se encontra em suporte informático | NCS-3 | P. | D | 2 | 6 | |
Os registros de manutenção estão atualizados e o relatório mensal é apresentado | NCS-3 | P. | D | 2 | 6 | |
Existe um arquivo contendo a documentação dos equipamentos indicando: Características, garantias, parâmetros de calibração, local de instalação, tempo de vida útil, etc | NCS-3 | P. | D | 2 | 6 | |
APÊNDICE VIII - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de manutenção predial
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
Mantém-se uma equipe capacitada durante as 24 horas para cobrir as emergências | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | |
A manutenção é executada considerando os tempos de correção e as boas práticas | NCS-1 | P. | S | 2 | 5 | |
Existe uma rotina de verificação de segurança dos sistemas elétricos | NCS-1 | P. | S | 2 | 6 | |
Existe uma rotina que permita a utilização racional de insumos | NCS-3 | P. | M | 2 | 5 | |
Os pontos críticos da edificação são de conhecimento de toda a equipe e recebem atenção especial | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | |
O inventário de ativos fixos é adequadamente realizado e se encontra em suporte informático | NCS-3 | P. | M | 2 | 6 | |
O mapa de risco está visível em cada área | NCS-4 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os registros de manutenção estão atualizados e o relatório mensal é apresentado | NCS-3 | P. | M | 2 | 6 | |
Existe um arquivo contendo a documentação das edificações e de seus equipamentos indicando: Projetos, plantas detalhadas, projetos de instalação de equipamentos, características, garantias, parâmetros de manutenção, tempo de vida útil, etc | NCS-3 | P. | M | 2 | 6 | |
APÊNDICE IX - Indicadores de qualidade para averiguação dos serviços de manutenção de sistemas de informação
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
Mantém-se uma equipe capacitada durante as 24 horas para cobrir as emergências | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | |
A manutenção é executada considerando os tempos de resposta e correção e as boas práticas | NCS-1 | P | D | 2 | 5 | |
Existe uma rotina de verificação de segurança dos sistemas | NCS-1 | P | D | 2 | 6 | |
Existe uma rotina de backup | NCS-1 | P | D | 2 | 6 | |
Existe uma rotina que permita a utilização racional de insumos | NCS-3 | P | D | 2 | 5 | |
Os pontos críticos de utilização do sistema são de conhecimento de toda a equipe e recebem atenção especial | NCS-3 | P | D | 2 | 5 | |
APÊNDICE X – Indicadores de qualidade para verificação dos serviços de Esterilização
Descrição do Indicador | Categoria da Não Conformidade | Tempo de correção | Freqüência de controle | Método de verificação | ||
Quanto ao Pessoal | ||||||
Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de identificação visíveis e sua apresentação pessoal é adequada | NCS - 4 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Há um responsável técnico com registro no orgão de classe competente | NCS-1 | P. | S | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários possuem instrução mínima equivalente ao primeiro grau completo sendo possível sua confirmação. | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários utilizam os EPI´s adequados a sua atividade segundo a orientação do setor de segurança do trabalho | NCS - 3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto à documentação | ||||||
Existe um Manual Operacional, atualizado, aprovado de conhecimento dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As instruções técnicas do fabricante dos equipamentos estão disponíveis para consulta dos funcionários | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de manutenção periódica efetivo | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 4 |
Existe um plano de emergência e contingência e ele é de conhecimento de todos | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um plano de gestão de meio ambiente para o setor | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto ao treinamento | ||||||
Os funcionários são previamente treinados para executar suas atividades e depois de integrados recebem treinamento mensal previsto no PEC | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento quanto à segurança de trabalho, e prevenção de incêndios | NCQ - A | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Os funcionários recebem treinamento mensal previsto no PGMA | NCQ - M | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Geral | ||||||
São observados os horários de troca de turnos de trabalho e as informações relativas ao trabalho são transferidas à rendição. | NCS-2 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
O registro das ocorrências é executado diariamente de maneira adequada. | NCS-3 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
A segurança é comunicado de maneira rápida sempre que ocorrem problemas que possam afetar a segurança da Organização e o acesso aos setores é controlado. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
É executado inventario mensal dos ativos do setor. O controle de movimentação desse ativo é adequadamente escriturado. | NCS-2 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
Existe um controle sobre o tempo de execução das atividades e consumo de materiais. | NCS-3 | P. | D | 2 | 5 | |
As Não Conformidades apontadas por inspeções são solucionadas no prazo pactuado. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 6 |
Os registros de manutenção periódica dos equipamentos do setor estão adequados. | NCS-3 | P. | M | 2 | 3 | 5 |
As equipes se apresentaram completas no momento da momento das trocas de turno de trabalho. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | 5 |
As eventuais faltas que possam ocorrer nas equipes no momento das trocas de turno de trabalho são cobertas em no máximo duas horas. | NCS-1 | P. | D | 2 | 3 | 5 |
Quanto a Operação – Especifico | ||||||
O inventário de instrumentais é realizado mensalmente e se encontra em suporte informático. | NCS-2 | P. | D | 2 | 6 | |
Existe um protocolo que permita rastrear o processo de esterilização identificando o responsável, o método, o equipamento, a data e a hora da esterilização além de sua validade. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | |
Existem normas e rotinas aprovadas pelo CCIH, contendo especificações sobre os métodos de limpeza, desinfecção e esterilização. | NCQ-A | P. | D | 2 | 6 | |
É realizado o controle de esterilização por indicadores biológicos, físicos e químicos que garanta a qualidade da mesma. | NCS-2 | P. | D | 2 | 5 | |
As condições higiênicas dos diversos setores são controladas por um supervisor | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A programação das atividades de nutrição e alimentação é cumprida | NCS-3 | P | D | 2 | 3 | 5 |
A expedição, transporte, distribuição e porcionamento das refeições estão adequados às necessidades da Unidade de Saúde | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
O Serviço é prestado nos padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |
Existe um acompanhamento do mapa cirúrgico | NCS-2 | P | D | 2 | 3 | 5 |