CONTRATO
CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202309110011 – PE SRP/CPL/PMM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2023 - PMM
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2023 – SEMED/PMM
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2023 - SEMED, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA IRMÃOS ANJOS LTDA - ME, TENDO COMO OBJETO A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À REDE PÚLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, NA FORMA ABAIXO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, sediada na Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 000 – Bairro: Centro
– Moju – Pará, CEP: 68.470-000, CNPJ: 05.105.135/0001-35, neste ato representado pela Srª.
XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX, portador do CPF nº 000.000.000-00, e RG nº. 1960879 -SSP/PA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devidamente representada neste ato pela Sra. Secretária Municipal XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXX, brasileira, solteira, portadora do RG nº 7317406 - SSP/PA e do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada nesta cidade de Moju, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa IRMÃOS ANJOS LTDA, CNPJ n° 01.552.709/0001-62, com sede na Tv. Mauriti, n° 734, Bairro: Pedreira, Cidade: Belém/PA, CEP: 66.083-000, Telefone: (00) 0000-0000 / (00) 0000-0000 / (00) 0000-0000, e-mail:
xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx, representado pela Sr.ª XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DOS ANJOS, RG nº 3515617 SSP/PA, CPF nº 000.000.000-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202309110011 – PE – SRP/CPL/PMM, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, que será
fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O Prazo de Vigência Contratual será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
prorrogável nos termos da legislação Vigente.
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.694.703,90 (Um milhão, seiscentos e noventa e
quatro mil, setecentos e três reais e noventa centavos). De acordo com os itens,
quantidades, valores unitários e totais dispostos em planilha anexa a este Contrato, vinculados à Proposta Consolidada de Preços da Licitante vencedora contratada.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023 na classificação abaixo:
ÓRGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.047 Manutenção do fundo Municipal de Educação ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente SUBELEMENTO: 99.00 Outros Materiais Permanentes
FONTE DE RECURSOS:
1.001 – Recursos Ordinários
1.120 – Transferências de Convênios – Educação
ÓRGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.049 Manutenção de Outros Programas de Educação ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente SUBELEMENTO: 99.00 Outros Materiais Permanentes
FONTE DE RECURSOS:
1.001 – Recursos Ordinários
1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação Básica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação Básica
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.052 Educação Básica 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Materiais Permanentes
FONTE DE RECURSOS:
1.990 – Outras Destinações Vinculadas de Recursos
1.001 – Recursos Ordinários
1.113 – Transferências do FUNDEB 30%
Parágrafo Único: Os valores poderão ser suplementados com base na Lei Municipal pertinente.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos.
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de Compra/Fornecimento, acompanhada de medição comprobatória do fornecimento, assinada pelo responsável pela fiscalização do contrato, observadas as condições da proposta adjudicada.
5.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
5.4. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7. XXXXXXXX XXXXXX – REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução para a entrega/fornecimento dos produtos pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE, são aqueles previstos no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.
7.2. Os fornecimentos serão realizados mediante a emissão de ordem de fornecimento pela fiscalização do Contrato através do Setor de Compras Municipal.
7.3. Após emissão da ordem de compra/fornecimento, o fornecedor terá o prazo de até 20 (Vinte) dias corridos para a entrega dos materiais, em local indicado pela Unidade Requisitante, que poderá ser a sede da respectiva Secretaria Municipal de Educação, sito à Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xx 000 – Xxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, XXX: 68.450-000, Moju/PA ou diretamente nos Setores designados pela Fiscalização do Contrato, dentro do Município de Moju/PA, sem que gere ônus de qualquer natureza para a Contratante;
7.4. O recebimento dos materiais deverá ocorrer de forma provisória durante o prazo de 10 (Dez) dias, prazo este necessário para verificação das especificações, qualidade e atendimento integral do objeto. Depois da verificação de conformidade do objeto, deverá ser recebido em caráter definitivo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.5. Caso o objeto seja entregue em desconformidade ou sem condição de uso, a fiscalização do contrato notificará o fornecedor para que no prazo de até 10 (Dez) dias, seja efetivado o saneamento/refazimento das desconformidades apontadas.
7.6. O objeto deverá ser entregue de forma adequada para proteger sua estrutura, acessórios e conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega, conter a identificação do fornecedor, obra, autor, quantidade e demais informações técnicas relevantes à identificação dos produtos.
7.7. Prestar garantia dos materiais fornecidos, não inferior a 12 (Doze) meses, salvo peculiaridades de cada produto e fabricante, a ser justificado pelo fornecedor.
7.8. A montagem e instalação dos materiais licitados será de responsabilidade da empresa contratada, que disponibilizará técnicos da área devidamente capacitados para que os equipamentos e materiais estejam em pleno funcionamento e atividade.
7.9. Os fornecimentos poderão ser acionados aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a ordem e fornecimento/requisição, desde que previamente agendado e acordado com o Representante do Fornecedor.
7.10. Todos os custos com transporte, materiais, equipamentos e mão-de-obra são de responsabilidade do fornecedor ganhador da licitação.
7.11. A licitante fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, quando do pagamento.
7.12. Todos os produtos/materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega.
7.13. Tais embalagens deverão conter a identificação do produto, do fornecedor, quantidade e demais componentes dos materiais nela inseridos. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93.
7.14. Fica designado o servidor XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, matrícula nº 153725-3, nomeado neste ato como Fiscal de Contrato vinculado.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES
8.1. São obrigações da CONTRATADA:
a) A qualidade dos produtos fornecidos deverá ser rigorosamente àquele descrito na proposta e Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquela.
b) Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
c) Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE.
d) Xxxxxx representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos a empresa Contratada perante a Contratante
e) Apresentar a cada pagamento, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
f) Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato;
g) Realizar os fornecimentos com pessoal devidamente capacitado e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
h) Cumprir os prazos conforme disposições do Termo de Referência/Edital e do presente contrato;
i) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
j) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.
k) A CONTRATADA fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.
8.2. São Obrigações da CONTRATANTE:
a) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
b) Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
c) Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no art. 87 da Lei
8.666/93, das quais destacam-se:
a) Advertência;
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.
9.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
9.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
9.4. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
9.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.
9.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) Por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;
d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) Mais de 2 (duas) advertências.
9.7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES
10.1. É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– PUBLICAÇÃO
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela
Autoridade Superior.
12.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Moju/PA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Moju - PA, 14 de novembro de 2023.
LIMA:24951536234
XXXXX XXXXX XXXXX DE
Assinado de forma digital por XXXXX
XXXXX XXXXX DE
LIMA:24951536234
XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU CONTRATANTE
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXX:08193894200
Digitally signed by XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXX:08193894200
XXXXXX XXXXXX XXXXXX DE LIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATANTE
IRMAOS ANJOS
Assinado de forma digital por IRMAOS ANJOS LTDA:01552709000
IRMÃOS ANJOS LTDA
LTDA:01552 162
CONTRATADA
709000162
Dados: 2023.11.14
11:43:12 -03'00'
TESTEMUNHAS:
1-
2-
ANEXO I
IRMÃOS ANJOS LTDA - ME – CNPJ nº 01.552.709/0001-62
Item | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0008 | ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. | Com Pintura eletrostática a pó | SÓ AÇO/SÓ AÇO | 250 UN | R$ 541,87 | R$ 135.467,50 |
0009 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. | Em Aço 4 Gavetas em Chapa 26 Cinza | SÓ AÇO/SÓ AÇO | 50 UN | R$ 1.106,00 | R$ 55.300,00 |
0017 | AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS – FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; INMETRO 000615/2012; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A TEMPERATURA FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220 DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTOLIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; | Split 9.000 BTUs 13 Frio | ELGIN/ELGIN | 40 UN | R$ 2.638,68 | R$ 105.547,20 |
0019 | AR-CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES | Split Hw 18.000 Btus Frio | ELGIN/ELGIN | 250 UN | R$ 3.779,53 | R$ 944.882,50 |
0020 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - FRIO FILTRO FULL HD DIGITAL, COM TECNOLOGIA VIRUS DOCTOR QUE ELIMINA ÁCAROS E ACABA COM 99,9% DOS VÍRUS DA GRIPE INFLUENZA A (H1N1), INFLUENZA B (VÍRUS CAUSADOR DA GRIPE COMUM) E DO VÍRUS TIPO CORONA, FILTRO FULL HD COM TIMER (PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 24 HORAS), CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO SWING E 04 MODOS DE OPERAÇÃO AUTO/COOL/FAN/DRY. - DIGITAL INVERTER TIPO DE AR- CONDICIONADO, SPLIT, CAPACIDADE 24.000 BTU, CICLO FRIO, POTÊNCIA 2080 W. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, VELOCIDADES 4 BAIXA/MÉDIA/ALTA/TURBO. VAZÃO DE AR 1026 M3/H. | Split Inverter 24.000 BTUs - Frio | SAMSUNG/SAMSUNG | 50 UN R$ 5.175,69 R$ 258.784,50 | ||
0025 | FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL - PALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA, REGISTROS DE GÁS COM ANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, VOLUME O FORNO 109 LITROS, OU SUPERIOR, PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO, PÉS FIXO, MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPÓXI, BAIXA PRESSÃO, GRELHA FUNDIDA 30/30, QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLES, GAMBIARRA PINTADA OU ZINCADA, REGISTRO CROMADO. | Tipo Industrial 4 bocas | SÓ AÇO/SÓ AÇO | 50 UN R$ 2.587,89 R$ 129.394,50 | ||
0028 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA. PARA USO DIRETO AO CHÃO, SEM NECESSIDADE DE USO DE SUPORTES OU BANCADAS. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA ELADA. APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM RENO PARA SAÍDA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A ÁGUA (NÃO USA COBRE). TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351. COMPRESSOR 1/10 HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W. GÁS ECOLÓGICO 134A. CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24: 24.7.1.1. AS EMPRESAS DEVEM GARANTIR NOS LOCAIS DE TRABALHO SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. UM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO). SAÍDA DE ÁGUA PARA O ESGOTO PRÉ-INSTALADA. MANUAL DE INSTRUÇÃO. | Industrial Coluna de 50 litros | AQUAMAX/AQUAMAX | 20 UN R$ 2.238,70 R$ 44.774,00 |
0037 | FRIGOBAR 120 LITROS COMPACTO, COR BRANCO, DIMENSÕES ALTURA: 86,00CM, LARGURA: 48,00CM, PROFUNDIDADE:52,00CM, ALIMENTAÇÃO110V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO AS NORMAS DO INMETRO E SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. | 120 litros compacto | CONSUL/CONSUL | 10 UN R$ 2.055,37 R$ 20.553,70 |
TOTAL DO VENCEDOR R$ 1.694.703,90 | ||||