Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

1755 02/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1756 02/09/2019 256,50 0,00 256,50 0,00 27 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE INFORMAÇÕES. AGILIZANDO E PRIORIZANDO OS TRABALHOS DAS EQUIPES DO ESF E NASF E DE TODA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

1757 02/09/2019 5.937,00 0,00 5.937,00 207,80 1134 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

1758 02/09/2019 2.048,44 0,00 2.048,44 0,00 767 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/20.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

1759 02/09/2019 8.188,47 0,00 8.188,47 0,00 958 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/20.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

Total do Dia: 16.434,91 0,00 16.434,91

1760 03/09/2019 8.550,00 0,00 8.550,00 128,25 486 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 32/2019

2.035

2.031

2.030

45 3.3.90.39.81.00.00.00

22 3.3.90.40.99.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8604 - CDI TELECOM LTDA

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1761 03/09/2019 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 670 10.301.0012

PRESTAÇÃO DE

71 UND FISIOTERAPIA DOMICILIAR

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC (Licitação Nº : 2/2019-OU)

1762 03/09/2019 9.208,00 0,00 9.208,00 0,00 1102 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

252 UNID FISISIOTERAPIA CLÍNICA

79 UNID FISIOTERAPIA DOMICILIAR

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) AOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-OU)

2.030

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

11/01

1763 03/09/2019 2.710,05 0,00 2.710,05 0,00 699 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

1764 03/09/2019 5.349,49 0,00 5.349,49 120,89 959 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

2.030

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8615 - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CON 11/01

1765 03/09/2019 1.082,83 0,00 1.082,83 0,00 996 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

268,55 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MGM 3899, XXX 0000, XXX 2578 E QJV 7447, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1766 03/09/2019 145,04 0,00 145,04 0,00 998 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

35,97 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MHZ 2690, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

2.030

2.036

12 3.3.90.30.01.00.00.00

50 3.3.90.30.01.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1767 03/09/2019 147,60 0,00 147,60 0,00 999 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

36,61 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1768 03/09/2019 22,40 0,00 22,40 0,00 1123 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

10,00 FRASCO DE HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9441);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10542

1769 03/09/2019 2.082,72 0,00 2.082,72 0,00 1059 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

10000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638);

4800,00 COMPRIMIDO DE RANITIDINA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11166

1770 03/09/2019 4.438,20 0,00 4.438,20 0,00 1063 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

39000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1,5 G (EQUIVALENTE A 600 MG DE CÁLCIO) + 400 UI. (CIM9049);

1771 03/09/2019 209,60 0,00 209,60 0,00 1125 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 1000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11166

2.035

2.034

44 3.3.90.30.01.00.00.00

69 3.3.90.30.09.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1772 03/09/2019 11.952,00 0,00 11.952,00 0,00 1103 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

248 UNID FISIOTERAPIA CLÍNICA

150 UNID FISIOTERAPIA DOMICILIAR

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) AOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-OU)

Total do Dia: 48.737,93 0,00 48.737,93

1773 04/09/2019 859,90 0,00 859,90 0,00 1270 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, PSICÓLOGA DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, SENDO: 01 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO/2019 EM PORTO ALEGRE/RS, NO CENTRO DE EVENTOS DA PUCRS.

01 INSCRIÇÃO PARA O MINICURSO SOBRE BULLYNG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO/2019, NO MESMO LOCAL.

O EVENTO É REFERÊNCIA PARA PSICÓLOGOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA QUE BUSCAM APRIMORAR E TAMBÉM EXPOR SEUS CONHECIMENTOS, ABORDARÁ DIVERSOS EIXOS TEMÁTICOS NA SAUDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, DENTRE ELES: TRANSTORNO DE ANSIEDADE E FOBIA SOCIAL, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DENTRE OUTROS. DEMANDAS ESTAS ECONTRADAS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

1774 04/09/2019 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1775 04/09/2019 10.696,53 0,00 10.696,53 0,00 1271 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 04/60.

1776 04/09/2019 9.763,70 0,00 9.763,70 0,00 1272 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 04/60.

1777 04/09/2019 971,93 0,00 971,93 0,00 14 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

1778 04/09/2019 4.476,42 0,00 4.476,42 0,00 15 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

1779 04/09/2019 2.740,00 0,00 2.740,00 41,10 484 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 34/2019

2.030

2.031

2.035

0.010

2.030

12 3.3.90.39.50.00.00.00

21 3.3.90.39.48.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

74 3.2.90.21.99.00.00.00

75 4.6.90.71.99.00.00.00

9 3.3.90.39.44.00.00.00

9 3.3.90.39.43.00.00.00

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

8704 - INSTITUTO CRIART SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EX

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6009 - CASAN

6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A

8648 - ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE MEDICINA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1780 04/09/2019 40,18 0,00 40,18 0,00 937 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

3,54 KG PÃO DOCE C/ FAROFA

PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 51/2019-PR)

1781 04/09/2019 206,80 0,00 206,80 38,74 42 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE AGOSTO/2019.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1782 04/09/2019 210,43 0,00 210,43 0,00 43 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO ESF, PMAQ, NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE AGOSTO/2019.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1783 04/09/2019 199,34 0,00 199,34 0,00 44 10.304.0012

PERÍODO DE AGOSTO/2019.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

2.035

2.030

2.031

2.035

53 3.3.90.32.03.00.00.00

12 3.3.90.39.83.00.00.00

22 3.3.90.39.83.00.00.00

44 3.3.90.39.83.00.00.00

8678 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1784 04/09/2019 158,26 0,00 158,26 0,00 45 10.305.0012

PERÍODO DE AGOSTO/2019.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1785 04/09/2019 94,96 0,00 94,96 0,00 1148 10.301.0012

MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SF - SAÚDE DA FAMÍLIA, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA AOS CUIDADOS DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM DIRETAMETNE A POPULAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (CIM10104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0018/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM15837

1786 04/09/2019 150,60 0,00 150,60 0,00 837 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

60,00 COMPRIMIDO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDO COM LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM7226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM09117

1787 04/09/2019 3.895,94 0,00 3.895,94 0,00 1162 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO A DESGASTE, DO VEÍCULO DOBLO PLACA MJR-5323, KM 305230.

2UnBatente do feixe de mola traseira 2UnBucha dianteira do feixe de mola traseira 2UnBucha posterior do feixe de mola traseiro 1UnCabo de vela 1

1UnCabo de vela 2 1UnCabo de vela 3 1UnCabo de vela 4

1UnCanaleta do vidro da porta dianteira direita 1UnCanaleta interna do vidro dianteiro direito 2UnDescarbonizante

4UnReparo filtro do bico injetor 8UnReparo vedação bico injetor 1UnSaboneteira do vidro 1UnSensor de fase da ignição 1UnSensor de oxigênio inferior 1UnSensor de oxigênio superior 4UnVela de ignição

2.036

2.031

2.034

2.031

50 3.3.90.39.83.00.00.00

62 3.3.90.30.99.00.00.00

39 3.3.90.30.09.00.00.00

62 3.3.90.30.39.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

8694 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTD

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1788 04/09/2019 985,50 0,00 985,50 0,00 1164 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE:

MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO MJR5323 1,5 HORA KIT GEOMETRIA/BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO

02 HORAS LIMPEZA BICO INJETOR

02 HORAS SERVIÇO DE PRENSA

04 HORAS SERVIÇO DE SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E INJEÇÃO ELETRÔNICA

02 HORAS SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA

02 HORAS SERVIÇO FERRAMENTA DIGITAL PROGRAMAÇÕES E DIAGNÓSTICOS

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

MÃO DE OBRA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO: 1162/19.

1789 04/09/2019 290,00 0,00 290,00 0,00 1025 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 10 MG. (CIM9009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10542

1790 04/09/2019 1.769,76 0,00 1.769,76 0,00 1185 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO CONFECCIONADO EM 100%

ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, COM MANTAS UNIFORMES E ISENTO DE IMPUREZAS. ROLO COM 500G, COR BRANCA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8393);

2,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8421);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000X/0000 - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXX , XX00XXX00000

2.031

2.034

2.030

62 3.3.90.39.19.00.00.00

37 3.3.90.30.09.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1791 04/09/2019 1.482,00 0,00 1.482,00 0,00 1112 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.:

6,00 CAIXA DE PAPEL CREPADO 60CMX60CM, GRAMATURA 60G/M², BRANCO OU VERDE, INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLIZE SUAVE E AJUSTE DE CONTORNO, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM6557);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM05824

1792 04/09/2019 241,50 0,00 241,50 0,00 1188 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE MUNICIPAL:

25,00 ROLO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE. HIPOALERGÊNICO, SEM LÁTEX E SOLVENTES. INDICADO PARA UTILIZAÇÕES PÓS-PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. ROLO COM 500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. SEM MOTIVOS INFANTIS. (CIM8516);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM17715

1793 04/09/2019 630,00 0,00 630,00 0,00 1168 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX: 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323);

2.030

2.034

59 3.3.90.30.36.00.00.00

37 3.3.90.30.09.00.00.00

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8663 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

1794 04/09/2019 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 1001 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

20000,00 COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL, 75 MG. (CIM330); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11429

2.034

39 3.3.90.30.09.00.00.00

8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTD 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1795 04/09/2019 3.137,85 0,00 3.137,85 0,00 1060 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 9000,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580);

210,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 500 MG. (CIM581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11429

2.034

69 3.3.90.30.09.00.00.00

8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTD 11/01

1796 04/09/2019 396,98 0,00 396,98 0,00 1039 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA USO NA SALA DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE:

1,00 UNIDADE DE ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA OU CRISTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X 43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE. (CIM2866);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0007/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM07107

1797 04/09/2019 396,98 0,00 396,98 0,00 1040 10.304.0012

AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA USO NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE:

2.030

2.035

13 4.4.90.52.42.00.00.00

46 4.4.90.52.42.00.00.00

8684 - G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO

11/01

1798 04/09/2019 735,00 0,00 735,00 0,00 1177 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS COMPUTADORES DAS SALAS DA PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GINECOLOGIA (EQUIPES DO NASF) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, OTIMIZANDO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NASF:

3,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 01TB) (CIM10180);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0021/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM14815

Total do Dia: 48.999,56 0,00 48.999,56

2.031

21 3.3.90.30.17.00.00.00

8701 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFO 11/01

1799 05/09/2019 375,00 0,00 375,00 0,00 17 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

2.030

10 3.3.90.39.99.00.00.00

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1800 05/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 22 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE /2019.

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146

Total do Dia: 505,00 0,00 505,00

1801 06/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1802 06/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 22 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749

1803 06/09/2019 87,60 0,00 87,60 0,00 1247 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO E REPARO, DO VEÍCULO FORD FIESTA XXXXX XXX-0000, XX 000000.

03UN ÓLEO PARA CÂMBIO

1804 06/09/2019 63,26 0,00 63,26 0,00 1248 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO A DESGASTE, DO VEÍCULO FORD FIESTA XXXXX XXX-0000, XX 000000.

02UN RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO

1805 06/09/2019 219,00 0,00 219,00 0,00 1249 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE:

MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO MGM3899 03 HORAS SERVIÇO DE CAIXA DE MUDANÇA MECÂNICA

MÃO DE OBRA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 1247 E 1248/19 (Licitação Nº : 55/2019-PR)

1806 06/09/2019 148,89 0,00 148,89 0,00 937 10.304.0012

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE:

13,118 KG PÃO DOCE C/ FAROFA

PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 51/2019-PR)

1807 06/09/2019 46,25 0,00 46,25 0,00 1192 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

4,075KG DE PÃO DOCE

PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

2.030

2.035

2.030

2.035

12 3.3.90.39.99.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.39.99.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

12 3.3.90.39.19.00.00.00

53 3.3.90.32.03.00.00.00

45 3.3.90.32.03.00.00.00

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

8678 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1808 06/09/2019 447,00 0,00 447,00 0,00 1182 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 100,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, 100.000 UI + 300.000 UI, PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE. (CIM9478);

2.030

59 3.3.90.30.09.00.00.00

6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

1809 06/09/2019 79,76 0,00 79,76 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS:

PLACA MFZ 9220

02UN ÓLEO ATF T ASAB

PLACA MBE 3146

02UN ÓLEO ATF T ASAB

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1810 06/09/2019 1.213,74 0,00 1.213,74 0,00 1199 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MIK-8749:

01UN LÂMPADA DO FAROL

01UN MAGUEIRA DIREITA DO INTERLCOOLER

01UN MANGUEIRA ESQUERDA DO INTERCOOLER

01UN SOQUETE PARA LÂMPADA

2.030

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

1811 06/09/2019 276,50 0,00 276,50 0,00 1200 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA MIK8749 KM 404279.

3,5 HORAS SERVIÇO DE TROCA DAS DUAS MANGUEIRAS DO INTERCOOLER REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 1199/19.

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

1812 06/09/2019 239,24 0,00 239,24 0,00 1299 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS:

FORD FIESTA FLEX PLACA MGM-3899 M.BENZ 413CDI SPRINTER PLACA MIK-8749

1813 06/09/2019 41,14 0,00 41,14 0,00 1300 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL 2019 (DPVAT) DOS VEÍCULOS:

FORD FIESTA FLEX PLACA MGM-3899 M.BENZ 413CDI SPRINTER PLACA MIK-8749

Total do Dia: 2.996,88 0,00 2.996,88

1814 10/09/2019 14,00 0,00 14,00 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

Total do Dia: 14,00 0,00 14,00

2.030

2.035

12 3.3.90.39.19.00.00.00

12 3.3.90.39.99.00.00.00

12 3.3.90.39.69.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DP

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1815 11/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1816 11/09/2019 2.441,00 0,00 2.441,00 48,82 864 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2.035

2.030

45 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

1817 11/09/2019 88,80 0,00 88,80 0,00 1257 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO:

120,00 UNIDADE DE DISPOSITIVO UTILIZADO PARA COLETA DE URINA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO, SEM MANGUEIRA EXTENSORA. FABRICADO EM LÁTEX ATÓXICO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 4, 5 E 6. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18335

1818 11/09/2019 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1267 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

24,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, E/OU QUADROS DE DIARRÉIA SEVERA, FONTE DE PROTEÍNA 100% SORO DO LEITE HIDROLIZADA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN; COM ÓLEOS VEGETAIS E ÓLEO DE PEIXE. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, LATA CONTENDO NO MÍNIMO 400GR. (CIM3241);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0046/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0039/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM09421

2.030

12 3.3.90.30.36.00.00.00

12 3.3.90.32.03.00.00.00

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1819 11/09/2019 432,65 0,00 432,65 0,00 1263 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

30,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M.(CIM6561);

5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8412);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16985

1820 11/09/2019 2.576,00 0,00 2.576,00 0,00 1264 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

1400,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A

0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE

17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8639);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM17050

1821 11/09/2019 280,00 0,00 280,00 0,00 1254 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, COM DUPLA

CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA NUMA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 2%, COMPOSTA DE CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA. DEVE SE ADAPTAR A SUPERFÍCIE E OU IRREGULARIDADES, POSSUIR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADAS NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODENDO SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS, CRÔNICAS, PLANAS, CAVITÁRIAS, COM OU SEM A PRESENÇA DE BIOFILME. TAMANHO 10 CM X 10 CM. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER AS ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM PORTUGUÊS. REGISTRO NO MS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. (CIM6224);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18288

2.030

59 3.3.90.30.36.00.00.00

6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

8627 - BASCEL SOLUCOES LTDA

8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1822 11/09/2019 6.174,00 0,00 6.174,00 0,00 1190 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

500,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8397);

600,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8399);

2.030

59 3.3.90.30.36.00.00.00

8634 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1823 11/09/2019 13.155,00 0,00 13.155,00 0,00 1191 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1.200,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8397);

1.100,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8399);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM17165

1824 11/09/2019 1.322,80 0,00 1.322,80 0,00 1243 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 10000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG. (CIM4899);

10000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG. (CIM4896);

200,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104);

2.030

2.034

12 3.3.90.30.36.00.00.00

37 3.3.90.30.09.00.00.00

8634 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

1825 11/09/2019 540,00 0,00 540,00 0,00 1122 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10472

2.034

69 3.3.90.30.09.00.00.00

6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1826 11/09/2019 701,60 0,00 701,60 0,00 1161 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

80 PCT PAPEL TOALHA BRANCO INTRFOLHADO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1827 11/09/2019 389,70 0,00 389,70 0,00 1163 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

150 PCT COPO DESCARTÁVEL 180ML

60 PCT GUARDANAPO

MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 50/2019-PR)

2.030

12 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.21.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

1828 11/09/2019 832,20 0,00 832,20 0,00 1155 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

160 UNID ÁLCOOL 70%

30 UNID SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1829 11/09/2019 232,40 0,00 232,40 0,00 1158 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID PANO DE CHÃO

04 FARDO PAPEL HIGIÊNICO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1830 11/09/2019 587,76 0,00 587,76 0,00 996 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

145,78L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MGM 3899, XXX 0000, XXX 2578, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1831 11/09/2019 316,37 0,00 316,37 0,00 997 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

78,46 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/ESF.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1832 11/09/2019 106,10 0,00 106,10 0,00 998 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

26,30 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MDY 7879, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

2.030

2.031

2.036

12 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

62 3.3.90.30.01.00.00.00

50 3.3.90.30.01.00.00.00

8136 - SEBOLD COMERCIAL ME

8698 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1833 11/09/2019 40,25 0,00 40,25 0,00 1268 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

10 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MDY 7879, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

Total do Dia: 31.661,13 0,00 31.661,13

1834 12/09/2019 23,00 0,00 23,00 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

2.036

2.035

50 3.3.90.30.01.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

1835 12/09/2019 234,78 0,00 234,78 0,00 1307 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

01 AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA MBE-3146, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 09/07/2019, SENDO O CONDUTOR O SR. XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, CPF: 000.000.000-00 E MATRÍCULA: 1613.

2.030

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8708 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANOPO 11/01

1836 12/09/2019 56,82 0,00 56,82 0,00 65 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEOS DO VEÍCULO PLACA MHZ 2690:

03UN LUBRAX ESSENCIAL SL SAE 20W50

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1837 12/09/2019 133,58 0,00 133,58 0,00 66 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DO VEÍCULO PLACA MHZ- 2690:

01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560

01PÇ FILTRO AR ARL

01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1838 12/09/2019 136,80 0,00 136,80 0,00 63 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEOS DO VEÍCULO PLACA MJR 5323.:

04UN ÓLEO 5W30

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

2.036

2.031

50 3.3.90.30.01.00.00.00

50 3.3.90.30.39.00.00.00

22 3.3.90.30.01.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1839 12/09/2019 82,40 0,00 82,40 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÓLEOS DO VEÍCULO PLACA MIK 8749:

04UN ÓLEO 15W40

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1840 12/09/2019 167,40 0,00 167,40 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEO DO VEÍCULO PLACA MBE 3146:

09UN LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1841 12/09/2019 402,16 0,00 402,16 0,00 62 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DO VEÍCULO PLACA MBE 3146:

01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE MAXION TECFIL PSL 902

01PÇ FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA PSD 450/1

01PÇ FILTRO AR ARL 5310

01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL TECFIL PSC 499

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1842 12/09/2019 167,49 0,00 167,49 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEOS DO VEÍCULO PLACA MFZ 9220:

09UN LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1843 12/09/2019 425,65 0,00 425,65 0,00 62 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DO VEÍCULOSS PLACA MFZ 9220:

01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE

01PÇ FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA

01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL

01PÇ FILTRO DE AR

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

2.030

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1844 12/09/2019 5.272,00 0,00 5.272,00 79,08 488 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRASSONAGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 35/2019

1845 12/09/2019 620,00 0,00 620,00 0,00 489 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 46/2019

1846 12/09/2019 2.976,00 0,00 2.976,00 0,00 1101 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 46/2019

1847 12/09/2019 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 1101 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

28 - CONSULTAS OFTALMOGÓGICAS

06 - CONSULTAS PSICOLÓGICAS

CONTRATO Nº 46/2019

1848 12/09/2019 1.119,29 0,00 1.119,29 0,00 457 10.301.0012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E CLASSE I DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.

PROCESSO Nº 12/2014 CONCORRÊNCIA 1/2014 HOMOL.: 25/03/14

CONTRATO: 81/2014 - 5º TERMO ADITIVO

2.030

12 3.3.90.39.50.00.00.00

57 3.3.90.39.50.00.00.00

12 3.3.90.39.28.00.00.00

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

11/01

1849 12/09/2019 201,56 0,00 201,56 32,24 458 10.301.0012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE E CLASSE I DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.

PROCESSO Nº 12/2014 CONCORRÊNCIA 1/2014 HOMOL.: 25/03/14

CONTRATO: 81/2014 - 5º TERMO ADITIVO

2.030

12 3.3.90.39.28.00.00.00

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

11/01

Total do Dia: 14.738,93 0,00 14.738,93

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1850 13/09/2019 1.679,50 0,00 1.679,50 25,19 487 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, USG OBSTÉTRICO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO, PARA DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

1851 13/09/2019 5.496,00 0,00 5.496,00 192,36 1134 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

1852 13/09/2019 274,88 0,00 274,88 0,00 1259 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

500,00 UNIDADE DE EQUIPO MULTIVIAS. COM DUAS VIAS E PINÇA

CORTA-FLUXO DO TIPO CLAMP. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 18CM. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8528);

4,00 FRASCO DE SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA A 12%, APRESENTAÇÃO EM CLISTER. FRASCO COM 500ML, SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18332

1853 13/09/2019 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1283 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

10000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318);

10000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10957

2.030

2.034

12 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

69 3.3.90.30.09.00.00.00

6396 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1854 13/09/2019 5.100,30 0,00 5.100,30 0,00 1178 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE TESTE PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE ENFERMAGEM PARA CONTROLE BIOLÓGICO UTILIZADO NAS AUTO-CLAVES, PELAS EQUIPES DO ESF/ATENÇÃO BÁSICA :

6,00 CAIXA DE INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA DE NO MÁXIMO 3 HORAS. COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA DE ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO. TIRA ARMAZENADA EM AMPOLA DE VIDRO CONTENDO CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS

MICRO-ORGANISMOS. CADA AMPOLA DEVE CONTER NO RÓTULO: LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 50 AMPOLAS. (CIM10776);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16694

1855 13/09/2019 3.400,20 0,00 3.400,20 0,00 1179 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE TESTE PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE ENFERMAGEM PARA CONTROLE BIOLÓGICO UTILIZADO NAS AUTO-CLAVES, NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS/ATENÇÃO BÁSICA:

4,00 CAIXA DE INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA DE NO MÁXIMO 3 HORAS. COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA DE ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO. TIRA ARMAZENADA EM AMPOLA DE VIDRO CONTENDO CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS

MICRO-ORGANISMOS. CADA AMPOLA DEVE CONTER NO RÓTULO: LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 50 AMPOLAS. (CIM10776);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16694

1856 13/09/2019 23,63 0,00 23,63 0,00 1189 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA 3/8 25MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8410);

2.031

2.033

2.030

62 3.3.90.30.36.00.00.00

55 3.3.90.30.36.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1857 13/09/2019 150,00 0,00 150,00 0,00 1261 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7806);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18338

1858 13/09/2019 107,00 0,00 107,00 0,00 1165 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 UN AÇÚCAR REFINADO 1KG

PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1859 13/09/2019 101,43 0,00 101,43 0,00 1166 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

07 UNID GALÃO PARA ÁGUA MINERAL 20LT

MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº :

50/2019-PR)

1860 13/09/2019 44,10 0,00 44,10 0,00 1167 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 UNID RODO DE BORRACHA DUPLA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1861 13/09/2019 149,20 0,00 149,20 0,00 1293 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 CARGA DE GÁS DE COZINHA 13KG

PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 50/2019-PR)

1862 13/09/2019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1014 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE :

15000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11026

2.030

2.034

59 3.3.90.30.36.00.00.00

12 3.3.90.30.07.00.00.00

12 3.3.90.30.21.00.00.00

12 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.04.00.00.00

39 3.3.90.30.09.00.00.00

6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE

7040 - XXXXX XXXX - ME

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1863 13/09/2019 35,60 0,00 35,60 0,00 1252 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DO NASF DO MUNICÍPIO:

4,00 CAIXA DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM NO MÍNIMO 24 CORES. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 24 UNIDADES DE LÁPIS COM CORES DIFERENTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIM8710);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18297

2.031

21 3.3.90.30.16.00.00.00

8671 - RSUL EIRELI

11/01

1864 13/09/2019 3.326,67 0,00 3.326,67 0,00 1242 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

59940,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614);

2.034

38 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

1865 13/09/2019 453,22 0,00 453,22 0,00 1287 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1980,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9062); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11987

1866 13/09/2019 285,00 0,00 285,00 0,00 1277 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

3,00 KIT DE ELETRODO PARA ELETROCARDIÓGRAFO DO TIPO CLIP, ADULTO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL. KIT COM 4 PEÇAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8522);

2.034

2.030

69 3.3.90.30.09.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

8688 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8705 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1867 13/09/2019 300,00 0,00 300,00 0,00 1256 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO:

100,00 CAIXA DE LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, TAMANHO

28G, ULTRA FINA E COM PONTA TRIFACETADA. ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8563);

2.030

12 3.3.90.30.36.00.00.00

8135 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG. LTDA

11/01

1868 13/09/2019 149,76 0,00 149,76 0,00 1285 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

2880,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11429

Total do Dia: 24.026,49 0,00 24.026,49

2.034

69 3.3.90.30.09.00.00.00

8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTD 11/01

1869 16/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1870 16/09/2019 661,00 0,00 661,00 0,00 1308 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

08 KG PRESUNTO

10 KG QUEIJO

08 GL SUCO LARANJA

PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO DE FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

AS ATIVIDADES EDUCATIVAS FAZEM PARTE DAS AÇÕES PACTUADAS COM A XXX.XXXXX.XX ESTADO, BEM COMO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE. É DEVER DO MUNICÍPIO INFORMAR A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ATRAVÉS DO SITEMA PARA OS ÓRGÃOS COMPETENTES.

COM O PROJETO "FISCAIS MIRINS", ALMEJA-SE A CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO E CIDADANIA NO PLANO DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA ESCOLA ESTADUAL. É IMPORTANTE QUE DESDE A INFÂNCIA ESTES ESTUDANTES COMPREENDAM A IMPORTÂNCIA DO SEU PAPEL COMO INTEGRANTES DA SOCIEDADE.

(Licitação Nº : 30/2019-PR)

2.035

45 3.3.90.39.81.00.00.00

44 3.3.90.32.03.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8661 - MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - E

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1871 16/09/2019 465,00 0,00 465,00 0,00 1186 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

50,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONNFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. (CIM2604);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16625

1872 16/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 1278 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

50,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8434);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18336

1873 16/09/2019 781,40 0,00 781,40 0,00 996 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

193,79 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PLACAS: MGM 3899, XXX 0000, XXX 2578, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1874 16/09/2019 183,70 0,00 183,70 0,00 997 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

45,56L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/ESF.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

Total do Dia: 2.225,60 0,00 2.225,60

1875 17/09/2019 98,73 0,00 98,73 0,00 1322 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE XXXXXXXXX APARECIDA DALPOSSO TIZATTO, PARA CONSULTA MÉDICA NO DIA 18/09/19, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, EM JOINVILLE/SC.

2.030

2.031

2.030

59 3.3.90.30.36.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

62 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.14.14.00.00.00

7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8610 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1876 17/09/2019 975,00 0,00 975,00 0,00 1275 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS EQUIPES DO ESF, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, OTIMIZANDO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO ESF:

5,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 2,5"; ARMAZENAMENTO: 500GB) (CIM10181);

2.031

62 3.3.90.30.17.00.00.00

8701 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFO 11/01

1877 17/09/2019 454,80 0,00 454,80 0,00 1302 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

12,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. 100% DE MALTODEXTRINA. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4435);

12,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. 100% DE MALTODEXTRINA. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4434);

1878 17/09/2019 2.028,00 0,00 2.028,00 0,00 1276 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

120,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES. CONTÉM SORO DE LEITE, LEITE DE VACA DESNATADO COMO FONTE PROTEÍNA, ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, MINERAIS E PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM6638);

24,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA E CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4432);

2.030

12 3.3.90.32.03.00.00.00

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1879 17/09/2019 2.158,15 0,00 2.158,15 0,00 1241 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

4980,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 112 MCG. (CIM5361);

9990,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG. (CIM4897);

3990,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10747

1880 17/09/2019 924,00 0,00 924,00 0,00 1265 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

350,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 6CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8395);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM17165

Total do Dia: 6.638,68 0,00 6.638,68

1881 19/09/2019 986,00 0,00 986,00 0,00 1151 10.304.0012

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, TENDO EM VISTA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MESMOS:

02 UN CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8165); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0036/2018 - CIXXXXXXXXX, XX00XXX00000

2.034

2.030

2.035

69 3.3.90.30.09.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

72 4.4.90.52.42.00.00.00

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8634 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

8662 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1882 19/09/2019 986,00 0,00 986,00 0,00 1172 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PELO PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MESMOS:

2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8165); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0036/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM02339

1883 19/09/2019 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1187 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

15000,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. (CIM1803);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM17325

1884 19/09/2019 540,00 0,00 540,00 0,00 1310 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

10,00 UNIDADE DE CURATIVO EXTRA DE HIDROFIBRA COMPOSTO POR FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E DE PRATA IÔNICA EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 2%. A PRATA PRESENTE NO CURATIVO INATIVA AS BACTÉRIAS RETIDAS NO LEITO DA FERIDA RETENDO-AS DENTRO DA FIBRA E NÃO ENTRAM EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA. CURATIVO RESISTENTE A TRAÇÃO, PROPORCIONA UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS NECRÓTICOS E FAVORECE A CICATRIZAÇÃO. ABSORVE E RETÉM GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTÉRIAS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS: PLANAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, CAVITÁRIAS, INFECTADAS, ULCERATIVAS, TRAUMÁTICAS COM OU SEM INFECÇÃO E EM QUEIMADURAS DE 1º, 2º GRAUS SUPERFICIAL , TAMANHO 10CM X 10CM , APRESENTAR REGISTRO NO MS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA. EMBALAGEM UNITÁRIA (CIM4595);

2.030

13 4.4.90.52.42.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

8662 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

8635 - BMH PRODUTOS MEXXXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXXX

0000 - XXXX - XX XISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1885 19/09/2019 336,00 0,00 336,00 0,00 1291 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

200,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317);

1886 19/09/2019 284,00 0,00 284,00 0,00 1180 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QIB-9794, MFZ-9220, MBX-0000, XXX-0000, XXX-0000, QIQ-2578, MGM-3899, MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

08UN ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, COM TAMANHO DE 46X15,5CM

08UN ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, COM TAMANHO DE 30X22CM

A COMPRA DESTES ADESIVOS SE FAZ NECESSÁRIA, PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE MELHOR IDENTIFICAR OS MESMOS.

Total do Dia: 6.132,00 0,00 6.132,00

1887 20/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019

1888 20/09/2019 375,00 0,00 375,00 0,00 47 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QIB-9794, QJV-7447, MBE-3146, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1889 20/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 49 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.SANITÁRIA.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

2.034

2.030

2.035

2.030

2.035

69 3.3.90.30.09.00.00.00

12 3.3.90.30.44.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.39.15.00.00.00

45 3.3.90.39.15.00.00.00

8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

8686 - XXXXXXX XXXXXX PRETTO 03927126950

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1890 20/09/2019 87,84 0,00 87,84 0,00 1258 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

18,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8421);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16439

1891 20/09/2019 49,00 0,00 49,00 0,00 1255 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO:

100,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8671); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18059

1892 20/09/2019 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00 1266 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.:

1200,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 500ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8546); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020X/0000 - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXX , XX00XXX00000

2.030

59 3.3.90.30.36.00.00.00

12 3.3.90.30.36.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

1893 20/09/2019 469,20 0,00 469,20 0,00 1240 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

46,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G

+ APLICADOR. (CIM3786);

2.034

39 3.3.90.30.09.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1894 20/09/2019 156,42 0,00 156,42 0,00 1282 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1980,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM, 1 MG. (CIM956); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10887

1895 20/09/2019 2.218,00 0,00 2.218,00 0,00 1032 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

200,00 FRASCO DE BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 50 MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, 200 DOSES. (CIM9345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM11026

Total do Dia: 4.436,96 0,00 4.436,96

1896 23/09/2019 13,50 0,00 13,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019.

1897 23/09/2019 531,00 0,00 531,00 0,00 16 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA UMA COMUNICAÇÃO MAIS RÁPIDA E EFICIENTE ENTRE AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OS MOTORISTAS, SECRETÁRIA, MÉDICOS.

PERÍODO DE SETEMBRO/2019. DAS LINHAS TELEFÔNICAS:

8423-0877

8423-0813

8423-0893

8423-1124

8423-0743

8423-0822

8423-0961

8423-0894

8423-0804

1898 23/09/2019 2.065,00 0,00 2.065,00 41,30 864 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2.034

2.035

2.030

69 3.3.90.30.09.00.00.00

39 3.3.90.30.09.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.40.05.00.00.00

12 3.3.90.39.50.00.00.00

8311 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - M

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6251 - OI - S.A

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1899 23/09/2019 880,50 0,00 880,50 0,00 1273 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOX XXXXX XXX-0000, XX 000000. 02UN ADITIVO PARA RADIADOR

01UN COXIM SUPERIOR DO RADIADOR

01UN PONTA DE EIXO DIANTEIRA

01UN RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR

01UN VENTOINHA

2.036

50 3.3.90.30.39.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

1900 23/09/2019 1.221,97 0,00 1.221,97 0,00 1320 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOX XXXXX XXX-0000, XX 000000. 01UN BOMBA DE ÁGUA

01UN CORREIA DENTADA

01UN JUNTA DA CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA

01UN PLUG ELÉTRICO

01UN SENSOR DE TEMPERATURA

01UN SILICONE ALTA TEMPERATURA

01UN TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA

01UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA

2.036

50 3.3.90.30.39.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

1901 23/09/2019 584,00 0,00 584,00 0,00 1274 10.305.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE:

MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA MHZ2690

03 HORAS SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - RADIADOR

2,5 HORAS SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL

2,5 HORAS SERVIÇO DE REPARAR RADIADOR

MÃO DE OBRA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 1273/2019

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

1902 23/09/2019 292,00 0,00 292,00 0,00 1321 10.305.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE:

MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA MHZ2690 KM 313195

04 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA DE MOTOR

MÃO DE OBRA REFERENTE A NE 1320 (Licitação Nº : 55/2019-PR)

2.036

50 3.3.90.39.19.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

1903 23/09/2019 427,99 0,00 427,99 0,00 1295 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

100,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G COM APLICADOR. (CIM9255);

2.034

69 3.3.90.30.09.00.00.00

8706 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1904 23/09/2019 358,00 0,00 358,00 0,00 1253 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DO NASF DO MUNICÍPIO:

10,00 UNIDADE DE PASTA SANFONADA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO, COM 31 DIVISÓRIAS, 31 VISORES E ETIQUETAS. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8949);

100,00 UNIDADE DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIM7880);

1905 23/09/2019 916,90 0,00 916,90 0,00 996 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

227,42 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MGM 3899, QIX 0000, XXX 0578, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1906 23/09/2019 490,87 0,00 490,87 0,00 997 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

160,48L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/ESF.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1907 23/09/2019 133,10 0,00 133,10 0,00 999 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

33,01 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

Total do Dia: 7.914,83 0,00 7.914,83

1908 24/09/2019 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 9,00 0,00 9,00

1909 25/09/2019 60,00 0,00 60,00 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019.

2.031

2.030

2.031

2.035

21 3.3.90.30.16.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

62 3.3.90.30.01.00.00.00

44 3.3.90.30.01.00.00.00

45 3.3.90.39.81.00.00.00

8636 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1910 25/09/2019 136,88 0,00 136,88 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEO DO VEÍCULO PLACA: QIB 9794.

04UN ÓLEO 5W30

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1911 25/09/2019 19,81 0,00 19,81 0,00 62 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DO VEÍCULO PLACA: QIB 9794.

01UN FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1912 25/09/2019 21,39 0,00 21,39 0,00 1297 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTRO DO VEÍCULO PLACA: QIB 9794.

FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL - COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911/2019.

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1913 25/09/2019 176,64 0,00 176,64 0,00 61 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEO DO VEÍCULO PLACA: MIK-8749.

12UN LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

1914 25/09/2019 70,68 0,00 70,68 0,00 1296 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEO DO VEÍCULO PLACA: MIK-8749.

LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 - COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913/2019.

1915 25/09/2019 496,20 0,00 496,20 0,00 1297 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DO VEÍCULO PLACA: MIK- 8749.

01PÇ FILTRO AR CONDICIONADO

01PÇ FILTRO AR

01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PSC

01PÇ FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA

01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE

PROCESSO 145/2018 PP 104/2018

HOMOLOGAÇÃO: 12/12/18 CONTRATO 190/2018

Total do Dia: 981,60 0,00 981,60

2.030

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.39.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1916 27/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019.

2.035

45 3.3.90.39.81.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

1917 27/09/2019 7,71 0,00 7,71 0,00 1279 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1,00 FRASCO DE FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% EM GEL TIXOTRÓPICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM8002);

1,00 FRASCO DE FLUORETO DE SÓDIO 2% (NEUTRO) EM GEL TIXOTRÓPICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM8003); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM15751

2.033

55 3.3.90.30.10.00.00.00

8645 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMER 11/01

1918 27/09/2019 227,00 0,00 227,00 0,00 1336 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

200,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM10675);

1919 27/09/2019 1.368,00 0,00 1.368,00 0,00 1332 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

36,00 LATA DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICO. 1,0KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA: PROTEÍNA 12% SENDO, 52% SORO DE LEITE E 48% CASEINATO DE POTÁSSIO. 53%CARBOIDRATO SENDO, 32,5% MALTODEXTRINA, 35% SACAROSE E 32,5% XAROPE DE MILHO. 35% DE GORDURAS SENDO, 20% TCM, 42% ÓLEO DE GIRASSOL, 26% ÓLEO DE CANOLA, 7% ÓLEO DE MILHO E 5 % LECITINA DE SOJA. OSMOLALIDADE:308 MOSM/KG DE ÁGUA.

INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE, SEM PROBLEMAS DE ABSORÇÃO E QUE NECESSITEM DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL: INADEQUAÇÃO ALIMENTAR ASSOCIADA OU NÃO À DIVERSAS SITUAÇÕES CLINICAS; DÉFICIT DE CRESCIMENTO E BAIXO PESO; DESNUTRIÇÃO; INTOLERÂNCIA À LACTOSE. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4423);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM19930

2.030

59 3.3.90.30.09.00.00.00

12 3.3.90.32.03.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1920 27/09/2019 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00 1333 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9268);

1921 27/09/2019 156,00 0,00 156,00 0,00 1330 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR DE GENGIVA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DO GRUPO DE GESTANTES:

20,00 UNIDADE DE MASSAGEADOR DE GENGIVA, PARA A HIGIENIZAÇÃO BUCAL DO BEBÊ. FABRICADO EM SILICONE ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, MACIO E ESTERILIZÁVEL. ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR. (CIM6574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18308

COM O OBJETIVO DE FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES E A RESOLUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, AS EQUIPES DO NASF VEM TRABALHANDO EM CONJUNTO, E UM DOS FOCOS É DAR O APOIO NECESSÁRIO A SAÚDE DA GESTANTE E DA CRIANÇA.

1922 27/09/2019 71,40 0,00 71,40 0,00 1041 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADAS AO USO NA FARMÁCIA PARA ETIQUETAS OS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS MUNÍCIPES:

3,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA, CAIXA COM 100 FOLHAS A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8838);

1923 27/09/2019 166,32 0,00 166,32 0,00 1181 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DO NASF/ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO:

8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137);

2.034

2.031

2.030

2.031

38 3.3.90.30.09.00.00.00

21 3.3.90.30.10.00.00.00

12 3.3.90.30.16.00.00.00

21 3.3.90.30.16.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1924 27/09/2019 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 1294 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

200,00 BISNAGA DE NISTATINA, ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, 100.000 UI + 200 MG/G, CREME, BISNAGA COM 60 G. (CIM9349);

1925 27/09/2019 2.181,24 0,00 2.181,24 0,00 1318 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

4980,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18872

1926 27/09/2019 49,40 0,00 49,40 0,00 1262 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16295

1927 27/09/2019 210,00 0,00 210,00 0,00 1323 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8622);

2.034

2.030

69 3.3.90.30.09.00.00.00

38 3.3.90.30.09.00.00.00

59 3.3.90.30.36.00.00.00

8663 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8647 - S&R DISTRIBUIDORA LTDA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1928 27/09/2019 107,00 0,00 107,00 0,00 1147 10.301.0012

MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SF - SAÚDE DA FAMÍLIA, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA AOS CUIDADOS DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM DIRETAMENTE A POPULAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA MONITOR (MDF; 02 GAVETAS) (CIM10060);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0018/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM15836

1929 27/09/2019 56,00 0,00 56,00 0,00 1325 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. SENDO 01 PARA A FUNCIONÁRIA XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX/ALMOXARIFADO E OUTRO PARA XXXXXXXX XXXXXXX DE XXXXXX/ENFERMEIRA.

02UN CARIMBOS 303

1930 27/09/2019 20,00 0,00 20,00 0,00 1306 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE 01UN DE ADESIVO COM RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, COM TAMANHO DE 30X20CM, PARA APLICAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

A COMPRA DESTE ADESIVO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO, PARA QUE OS MUNÍCIPES SE MANTENHAM INFORMADOS DO HORÁRIO DO FUNCIONAMENTO PARA ATENDIMENTO.

1931 27/09/2019 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 936 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

04 UNID - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA EAD - KLEINE XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX E XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX.

02 UNID - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA EAD - XXXXXX XXXXX XX XXXXX E XXXXXXXX XXXXX.

OS MOTORISTAS DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, DEVEM TER CURSO ESPECIFICO, CONFORME DETERMINA AS NORMAS DO CONTRAN. O CURSO TEM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR, INSTRUIR, QUALIFICAR E ATUALIZAR CONDUTORES, HABILITANDO-OS A CONDUÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE E DE EMERGÊNCIA.

1932 27/09/2019 4.270,00 0,00 4.270,00 149,45 1134 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, ARTICULAÇÃO, CERVICAL, MAMA, RINS E VIAS URINÁRIAS, TIREOIDE, TRANSVAGINAL. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

2.031

2.030

2.031

2.030

62 3.3.90.30.99.00.00.00

12 3.3.90.30.16.00.00.00

62 3.3.90.30.44.00.00.00

12 3.3.90.39.48.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8693 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA

6065 - INDUSTRIA E COMERCIO XXXXXXXX XXXXXX XXX

0000 - XXXXXXX SANDRO PRETTO 03927126950

8672 - ICETRAN INSTITUTO DE CERTIFICACAO E ESTUDOS DE T

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1933 27/09/2019 195,00 0,00 195,00 0,00 937 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

15 KG PÃO INTEGRAL

PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

1934 27/09/2019 350,00 0,00 350,00 0,00 1132 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019.

2.035

2.030

53 3.3.90.32.03.00.00.00

12 3.3.90.36.07.00.00.00

8678 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

8691 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

11/01

1935 27/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 31 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

DISPENSA 04/2017.

REFERENTE A SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 13.782,57 0,00 13.782,57

2.030

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

1936 30/09/2019 256,50 0,00 256,50 0,00 27 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SETEMBRO/2019.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

2.031

22 3.3.90.40.99.00.00.00

8604 - CDI TELECOM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1937 30/09/2019 510,25 0,00 510,25 0,00 303 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

REFERENTE A SETEMBRO/2019.

PROCESSO Nº 25/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 HOMOLOGAÇÃO: 29/03/16 CONTRATO Nº 49/2016

1938 30/09/2019 900,00 0,00 900,00 0,00 1194 10.301.0012

EMPENHO REFERENTE A 5 MESES DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUIDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO DE 21/08/19 A 21/09/19.

OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES DO ESF E NASF.

(Licitação Nº : 68/2019-PR) CONTRATO Nº 110/2019

2.030

2.031

12 3.3.90.40.01.00.00.00

21 3.3.90.40.02.00.00.00

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

11/01

1939 30/09/2019 691,48 0,00 691,48 0,00 14 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

1940 30/09/2019 64,35 0,00 64,35 0,00 1314 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

15,00 UNIDADE DE PINÇA CLÍNICA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8020);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM15357

2.030

2.033

9 3.3.90.39.44.00.00.00

55 3.3.90.30.10.00.00.00

6009 - CASAN

8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

11/01

1941 30/09/2019 245,30 0,00 245,30 0,00 1160 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

08 UNID ACENDEDOR TIPO FÓSFORO

02 UNID GARRAFA TÉRMICA 1LT

04 UNID GARRAFA TÉRMICA 1,8LT

MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

2.030

12 3.3.90.30.21.00.00.00

8464 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1942 30/09/2019 315,00 0,00 315,00 0,00 47 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, QIB-9794, QIQ-2578, MBE-3146, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1943 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 48 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ESF.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1944 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 49 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.SANITÁRIA.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1945 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 50 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.EPIDEMIOLÓGICA.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1946 30/09/2019 562,74 0,00 562,74 0,00 996 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

138,15 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

PLACAS:

MGM-3899 - 54,18L QIQ-2578 - 44,29L QIB-9794 - 39,68

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1947 30/09/2019 476,28 0,00 476,28 0,00 997 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

117,18 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/ESF.

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

2.030

2.031

2.035

2.036

2.030

2.031

12 3.3.90.39.15.00.00.00

23 3.3.90.39.15.00.00.00

45 3.3.90.39.15.00.00.00

50 3.3.90.39.15.00.00.00

12 3.3.90.30.01.00.00.00

62 3.3.90.30.01.00.00.00

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1948 30/09/2019 93,73 0,00 93,73 0,00 1268 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

23,24 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

PLACA:

MDY 7879 - 23,24L

PROCESSO Nº 88/2019 CONTRATO Nº 90/2019

1949 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 50 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.EPIDEMIOLÓGICA.

LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018

1950 30/09/2019 14.148,00 0,00 14.148,00 0,00 32 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA SETEMBRO/2019.

2.036

2.030

50 3.3.90.30.01.00.00.00

50 3.3.90.39.15.00.00.00

12 3.3.90.46.01.00.00.00

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - FMS

11/01

1951 30/09/2019 4.392,00 0,00 4.392,00 0,00 33 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESF, PARA SETEMBRO/2019.

2.031

23 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ESF

11/01

1952 30/09/2019 540,00 192,00 348,00 0,00 34 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PARA SETEMBRO/2019.

2.031

23 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - NASF

11/01

1953 30/09/2019 5.748,00 0,00 5.748,00 0,00 35 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, PARA SETEMBRO/2019.

2.032

30 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PACS

11/01

1954 30/09/2019 452,00 0,00 452,00 0,00 36 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, PARA SETEMBRO/2019.

2.033

35 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

11/01

1955 30/09/2019 268,00 0,00 268,00 0,00 1358 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, PARA SETEMBRO/2019.

2.033

35 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

11/01

1956 30/09/2019 696,00 0,00 696,00 0,00 747 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SETEMBRO/2019.

2.035

53 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMANTAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1957 30/09/2019 162,00 0,00 162,00 0,00 38 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA SETEMBRO/2019.

2.036

51 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

1958 30/09/2019 45,50 0,00 45,50 0,00 18 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. PARA SETEMBRO/2019.

1959 30/09/2019 51,50 0,00 51,50 0,00 1360 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2-4, PARA SETEMBRO/2019.

1960 30/09/2019 83,60 0,00 83,60 0,00 1361 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3, PARA SETEMBRO/2019.

1961 30/09/2019 62,70 0,00 62,70 0,00 1362 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 49.462-3, PARA SETEMBRO/2019.

1962 30/09/2019 10,45 0,00 10,45 0,00 1363 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 10.581-3, PARA SETEMBRO/2019.

1963 30/09/2019 12.483,72 0,00 12.483,72 3.029,35 1364 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1964 30/09/2019 2.421,50 0,00 2.421,50 217,93 1365 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019

1965 30/09/2019 2.421,50 0,00 2.421,50 0,00 1366 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1966 30/09/2019 807,16 0,00 807,16 0,00 1366 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1967 30/09/2019 32,80 0,00 32,80 0,00 1367 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 09/19

1968 30/09/2019 5.510,10 0,00 5.510,10 0,00 1368 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1969 30/09/2019 8.975,11 0,00 8.975,11 0,00 1368 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1970 30/09/2019 164.511,40 0,00 164.511,40 45.149,42 1368 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1971 30/09/2019 10.852,46 0,00 10.852,46 0,00 1369 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/19

2.035

2.030

2.031

2.030

45 3.3.90.39.81.00.00.00

71 3.3.90.39.81.00.00.00

62 3.3.90.39.81.00.00.00

21 3.3.90.39.81.00.00.00

17 3.1.90.04.99.00.00.00

17 3.1.90.11.43.00.00.00

17 3.1.90.94.07.00.00.00

5 3.1.90.05.70.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

6160 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1972 30/09/2019 5.919,17 0,00 5.919,17 0,00 1370 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - FG PMAQ AB.

1973 30/09/2019 1.588,88 0,00 1.588,88 0,00 1371 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1974 30/09/2019 2.861,89 0,00 2.861,89 0,00 1371 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1975 30/09/2019 78.212,41 0,00 78.212,41 26.175,16 1371 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1976 30/09/2019 497,53 0,00 497,53 0,00 1372 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/19

1977 30/09/2019 14.265,77 0,00 14.265,77 0,00 1373 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - PSF

1978 30/09/2019 2.421,50 2.421,50 0,00 217,93 1374 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1979 30/09/2019 26,12 26,12 0,00 0,00 1375 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/19

1980 30/09/2019 9.697,86 0,00 9.697,86 1.569,95 1376 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1981 30/09/2019 795,77 0,00 795,77 0,00 1377 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/19

1982 30/09/2019 313,40 0,00 313,40 0,00 1378 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - FG PMAQ AB.

1983 30/09/2019 6.976,80 0,00 6.976,80 2.115,92 1379 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - NASF

1984 30/09/2019 3.805,20 0,00 3.805,20 0,00 1380 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - FG PMAQ AB.

1985 30/09/2019 444,44 0,00 444,44 0,00 1381 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1986 30/09/2019 10.083,33 0,00 10.083,33 1.723,17 1381 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1987 30/09/2019 1.125,01 0,00 1.125,01 0,00 1381 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2.031

2.032

15 3.1.90.11.33.00.00.00

17 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

15 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.11.43.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

14 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

15 3.1.90.11.33.00.00.00

17 3.1.90.11.01.00.00.00

25 3.1.90.11.33.00.00.00

26 3.1.90.04.02.00.00.00

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1988 30/09/2019 4.228,00 0,00 4.228,00 0,00 1382 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19 - FG PMAQ AB.

1989 30/09/2019 360,80 0,00 360,80 0,00 1383 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 09/19

1990 30/09/2019 11.166,67 0,00 11.166,67 2.759,04 1384 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1991 30/09/2019 416,67 0,00 416,67 0,00 1384 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1992 30/09/2019 1.333,33 0,00 1.333,33 0,00 1384 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1993 30/09/2019 22.906,17 0,00 22.906,17 10.122,29 1385 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1994 30/09/2019 3.660,82 0,00 3.660,82 0,00 1385 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1995 30/09/2019 6.910,96 0,00 6.910,96 1.703,75 1386 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1996 30/09/2019 188,97 0,00 188,97 0,00 1387 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/19

1997 30/09/2019 3.574,71 0,00 3.574,71 456,01 1388 10.305.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1998 30/09/2019 27.396,10 0,00 27.396,10 0,00 1389 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

1999 30/09/2019 16.546,54 0,00 16.546,54 0,00 1390 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2000 30/09/2019 837,77 0,00 837,77 0,00 1391 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2001 30/09/2019 2.749,99 0,00 2.749,99 0,00 1392 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2002 30/09/2019 4.277,57 0,00 4.277,57 0,00 1393 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2003 30/09/2019 1.520,40 0,00 1.520,40 0,00 1394 10.304.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2.032

2.033

2.035

2.036

2.030

2.031

2.032

2.033

2.035

25 3.1.90.11.33.00.00.00

26 3.1.90.05.70.00.00.00

26 3.1.90.11.01.00.00.00

32 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.16.01.00.00.00

48 3.1.90.11.01.00.00.00

6 3.1.91.13.03.00.00.00

18 3.1.91.13.03.00.00.00

20 3.1.91.13.03.00.00.00

28 3.1.91.13.03.00.00.00

33 3.1.91.13.03.00.00.00

43 3.1.91.13.03.00.00.00

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6160 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6165 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6165 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6165 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2004 30/09/2019 646,11 0,00 646,11 0,00 1395 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2005 30/09/2019 2.302,14 0,00 2.302,14 0,00 1396 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2006 30/09/2019 2.104,77 0,00 2.104,77 0,00 1397 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2007 30/09/2019 4.271,91 0,00 4.271,91 0,00 1398 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2008 30/09/2019 2.986,59 0,00 2.986,59 131,20 1399 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2009 30/09/2019 5.411,09 0,00 5.411,09 1.008,10 1400 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

2010 30/09/2019 26,12 0,00 26,12 0,00 1401 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS 09/19

2011 30/09/2019 36,50 0,00 36,50 0,00 1402 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DA CONTA CORRENTE 2-4, PARA SETEMBRO/2019.

MANUT CAD

Total do Dia:	503.866,91	2.639,62	501.227,29
Total da Entidade:	734.102,98	2.639,62	731.463,36

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

161 02/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 74 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC .

2.036

2.031

2.030

2.031

2.032

2.031

2.030

2.037

49 3.1.91.13.03.00.00.00

19 3.1.91.13.03.00.00.00

5 3.1.90.13.02.00.00.00

16 3.1.90.13.02.00.00.00

26 3.1.90.13.02.00.00.00

17 3.1.90.04.99.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

12 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.39.81.00.00.00

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6165 - IPREANCARLOS

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6162 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - ACT's

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

11/01

13/01

162 02/09/2019 4.041,52 0,00 4.041,52 0,00 119 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Total do Dia: 4.051,02 0,00 4.051,02

163 11/09/2019 36,50 0,00 36,50 0,00 74 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO.

Total do Dia: 36,50 0,00 36,50

164 16/09/2019 2.000,00 0,00 2.000,00 32,90 108 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO 105/2019, PROCESSO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019.

2.037

10 3.3.90.47.12.00.00.00

10 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.35.01.00.00.00

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

165 16/09/2019 193,55 0,00 193,55 0,00 120 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 105/2019, PROCESSO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019. REFERENTE A TRES DIAS DO MES DE JULHO

Total do Dia: 2.193,55 0,00 2.193,55

166 25/09/2019 42,00 0,00 42,00 0,00 74 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.

Total do Dia: 42,00 0,00 42,00

167 26/09/2019 327,49 0,00 327,49 0,00 121 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 A SER REALIZADO MOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO EM BALNEÁRIO CAMBORIU.

168 26/09/2019 118,56 0,00 118,56 0,00 122 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEICULO DE SERVIDOR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU.

169 26/09/2019 1.996,00 0,00 1.996,00 0,00 123 04.122.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

170 26/09/2019 187.086,37 0,00 187.086,37 26.646,96 124 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

171 26/09/2019 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 125 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO ABONO DOS APSENTADOS, REF 09/19.

172 26/09/2019 14.962,50 0,00 14.962,50 1.079,15 126 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

173 26/09/2019 23.386,45 0,00 23.386,45 3.730,94 127 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

174 26/09/2019 350,00 0,00 350,00 0,00 128 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO ABONO DOS PENSIONISTAS, REF 09/19.

175 26/09/2019 9.594,28 0,00 9.594,28 282,13 129 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

176 26/09/2019 80,51 0,00 80,51 0,00 111 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CHAMADO FPSC 61108, QUE TRATA DE ALTERAÇÕES ESPECIFICAS NA BASE DE DADOS DO SISTEMA FOLHA, ALTERAÇÃO DO CARGO 2 PARA O TIPO DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.

Total do Dia: 238.952,16 0,00 238.952,16

2.037

0.006

0.007

0.006

0.007

2.037

10 3.3.90.35.01.00.00.00

10 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.14.14.00.00.00

10 3.3.90.93.01.00.00.00

9 3.1.90.11.33.00.00.00

5 3.1.90.01.01.00.00.00

4 3.1.90.01.01.00.00.00

6 3.1.90.01.01.00.00.00

5 3.1.90.03.01.00.00.00

4 3.1.90.03.01.00.00.00

6 3.1.90.03.01.00.00.00

10 3.3.90.40.02.00.00.00

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6067 - KALINA TRIVELATO DE LIMA

6000 - KALINA TRIVELATO DE LIMA E OUTRO

6000 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E OUTROS

6000 - FOLHA DE PAGAMENTO

6000 - XXXXXX XXXXXXXXX E OUTROS

6000 - XXXX XXXXXX XXXXX E OUTROS

6000 - FOLHA DE PAGAMENTO

6000 - XXXX XXXXXX XXXX E OUTROS

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

177 30/09/2019 3.196,86 0,00 3.196,86 0,00 86 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA PREVIDÊNCIA PARA O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

Total do Dia:	3.196,86	0,00	3.196,86
Total da Entidade:	248.472,09	0,00	248.472,09

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4435 02/09/2019 300,95 0,00 300,95 0,00 2043 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

74,65 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO MLM 0727 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4436 02/09/2019 362,34 0,00 362,34 0,00 2057 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

89,87 L GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS MFU 5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4437 02/09/2019 110,88 0,00 110,88 0,00 2023 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

27,5 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DO BOLSA FAMÍLA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4438 02/09/2019 532,31 0,00 532,31 0,00 2046 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

132,03 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4439 02/09/2019 202,54 0,00 202,54 0,00 2044 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

50,23 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NO VEÍCULO QTL 23646 DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4440 02/09/2019 117,78 0,00 117,78 0,00 2024 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

29,21 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NO VEÍCULO MLU 9446 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

4441 02/09/2019 327,94 0,00 327,94 0,00 2048 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

81,33 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4442 02/09/2019 183,52 0,00 183,52 0,00 2050 04.121.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

45,52 L - GASOLINA COMUM

PARA USO DO VEÍCULO MGW 6694 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4443 02/09/2019 333,33 0,00 333,33 0,00 5 04.121.0003

TERMO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIA QUE AUXILIOU NOS SERVIÇOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO, DO MES DE AGOSTO/2019.

2.037

2.007

2.005

2.015

2.020

2.001

2.015

2.024

2.028

111

129

151

3.3.90.35.01.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10628 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

13/01

04/02

05/03

06/01

02/01

05/03

07/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4444 02/09/2019 850,00 0,00 850,00 0,00 2485 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE TERRA ADUBADA PARA A MANUTENÇÃO DO CULTIVO DE FLORES DO VIVEIRO, CONFORME SEGUE:

10M³ - TERRA PRETA ADUBADA. (Compra Direta Nº 323/2019)

4445 02/09/2019 123,28 0,00 123,28 0,00 501 04.121.0003

REFERENTE A FILTROS PARA USO NO VEICULO MGW 6694, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO DE AR

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE

4446 02/09/2019 150,16 0,00 150,16 0,00 502 04.121.0003

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 L DE ÓLEO MOTOR 5W40 PARA USO NO VEICULO MGW 6694, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

4447 02/09/2019 68,58 0,00 68,58 0,00 640 20.606.0010

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 03 LT ÓLEOS LUBRIFICANTES 20W50 PARA O VEICULO PLACA LZV 4457 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

2.024

2.028

2.024

129

151

129

3.3.90.30.31.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

8238 - XXXXX XXXX XX XXXXX - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

07/01

10/01

07/01

4448 02/09/2019 3.900,00 0,00 3.900,00 672,85 2230

PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019.

PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2019-PR)

15.452.0011

2.025

121

3.3.90.39.28.00.00.00

10559 - XXXXXXXX XXXXXXXX

07/01

4449 02/09/2019 16.720,00 0,00 16.720,00 0,00 1147 12.364.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4450 02/09/2019 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1077 27.812.0004

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL.

PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 22/2019-PR)

4451 02/09/2019 207,00 0,00 207,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4452 02/09/2019 200,00 0,00 200,00 0,00 1283 12.365.0006

REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIARIA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR OS XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XX 0000.

2.009

2.026

2.003

2.006

142

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

10711 - XXXX XXXXXXX 93559453968

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10734 - EDINA REGINA XXXXXX XXXXX

04/01

08/01

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4453 02/09/2019 848,08 0,00 848,08 0,00 2588 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL/DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO CITADOS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

PROCESSO:0902813-81.2018.8.24.0007 - ADEMIR XXXXXXX XXXXX PROCESSO:0902390-58.2017.8.24.0007 - XXXX XXXXX XXXXX PROCESSO:0902889-08.2018.8.24.0007 - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX PROCESSO:0303190-09.2015.8.24.0007 - XXXXXXX XXXXX NEIS ME PROCESSO:0902774-84.2018.8.24.0007 - JUNKES TRANSPORTES PROCESSO:0902890-90.2018.8.24.0007 - XXXXXXX XXXXX XXXXXX PROCESSO:0902407-94.2017.8.24.0007 - INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA

2.003

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8796 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

03/01

4454 02/09/2019 698,54 0,00 698,54 0,00 2590 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

01 SUBSTITUIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACA QTL 2646 PARA O GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

O GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIU O NOVO VEICULO , RENAULT DUSTER PLACA QTL2646(SEM CONDIÇÕES DE USO), POR ESSE MOTIVO ESTAMOS SUBSTITUINDO O SEGURO DO VEICULO MBS 5734 CONTRA TERCEIROS PARA O NOVO VEICULO E PASSANDO A SER UM SEGURO TOTAL, SENDO O VALOR EMPENHADO A DIFERENÇA.

4455 02/09/2019 171,92 0,00 171,92 0,00 2593 04.121.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR - ART Nº 7103972-8 E QUADRA DE ESPORTES NO RACHADEL - ART Nº 7103775-4 PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Total do Dia: 27.989,15 0,00 27.989,15

4456 03/09/2019 285,00 0,00 285,00 0,00 2307 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - CORRENTE DA VASSOURA

PEÇA NOVA PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO DESGASTE DE USO DA MÁQUINA MINICARREGADEIRA XXX XXX DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 294/2019)

4457 03/09/2019 11.130,00 0,00 11.130,00 0,00 2069 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

3.500 L - ÓLEO DIESEL

PARA USO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 59/2019-PR)

4458 03/09/2019 4.168,98 0,00 4.168,98 0,00 2068 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

1.311 L - ÓLEO DIESEL S10

PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

59/2019-PR)

4459 03/09/2019 601,02 0,00 601,02 0,00 2342 27.812.0004

REFERENTE À ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MME 9695 DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E IND. E COMÉRCIO, CONFORME SEGUE:

189L - ÓLEO DIESEL. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

2.001

2.028

2.020

2.024

2.026

186

151

111

129

142

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9075 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

02/01

10/01

06/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4460 03/09/2019 83,77 0,00 83,77 0,00 2231 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - TUBO D'ÁGUA DA BOMBA

PEÇA NOVA PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO TUBO D'ÁGUA TER ESTRAGADO DO CELTA MBO 7163 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

4461 03/09/2019 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2442 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9889); GOODYEAR SURE GRIP LUG.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0022/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM10272

4462 03/09/2019 318,00 0,00 318,00 0,00 2283 12.361.0006

REFERENTE A :

159 PCT - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS EMB. 5 UNIDADES

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

4463 03/09/2019 375,00 0,00 375,00 0,00 2280 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

15 UN - PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO 40X65CM

159 PCT - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS EMB. 5 UNIDADES

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4464 03/09/2019 300,00 0,00 300,00 0,00 2483 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA UTILIZAÇÃO PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL XXXXX XXXXXXX, CONFORME SEGUE:

01UNID - XXXX XXXXXX - XXXXX XXXXXXX;

01UNID - XXXX XXXXXX - XXXXXXX;

01UNID - XXXX XXXXXX - UM MAR DE ESTRELAS;

01UNID - XXXX XXXXXX - UM MILHÃO DE ANJOS;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - A CABANA;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - A CÁPSULA DO TEMPO;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - XXXXXXXX E O POVO SEM SONO;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - XXXXXX XXXXXXXX;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - NOITE;

01UNID - UNIVERSO JOVEM - O APRENDIZ DE CAVALEIRO. (Compra Direta Nº 321/2019)

4465 03/09/2019 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 644 27.812.0004

REFERENTE A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME SEGUE:

40 HS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIALIZAÇÃO ESPORTIVA PARA KARATE FEMININO E MASCULINO.

4466 03/09/2019 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 642 27.812.0004

REFERENTE A 80 HS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO.

2.020

2.005

2.006

2.012

2.026

111

142

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

10785 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUT

10821 - SETIM & TITON LTDA

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

6783 - DISTRIBUIDORA H.Z. DE LIVROS XXX.XXXX.XX

10490 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 80014461153

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

06/01

04/02

04/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4467 03/09/2019 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 1311 27.812.0004

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTSAL. PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2019-PR)

4468 03/09/2019 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 1311 27.812.0004

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL (MASCULINO E FEMININO).

PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2019-PR)

4469 03/09/2019 1.699,60 0,00 1.699,60 0,00 2113 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

305 UN - IOGURTE BATIDO INTEGRAL 900G

31 UN - NATA 400G

10 UN - QUEIJO 250G

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4470 03/09/2019 389,80 0,00 389,80 0,00 2113 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

25 UN - IOGURTE BATIDO INTEGRAL 900G

39 UN - QUEIJO 250G

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4471 03/09/2019 880,00 0,00 880,00 0,00 2340 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 01 DE SETEMBRO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

11UNID - FAIXA DE LONA BRANCA DIGITALIZADA DIMENSÃO 2,00 X 0,70 M.

(Compra Direta Nº 297/2019)

4472 03/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 2309 08.244.0008

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT - TRANSPORTE INTERMUNICIAL DE PASSAGEIROS - E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - DETER - CONFORME LEI Xx00.000 XX 0xXX AGOSTO/2017, PARA O VEICULO PLACA MME 9695 PELA SSSITENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.XX AGOSTO/2019

4473 03/09/2019 390,00 0,00 390,00 0,00 164 12.361.0006

REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT DOS ONIBUS PLACA: MDI-8025, MHM-8499 E MBR-7131, DE SETEMBRO/2019.

2.026

2.004

2.013

2.015

2.007

142

3.3.90.34.01.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP

8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

08/01

04/01

05/03

04/02

4474 03/09/2019 369,00 0,00 369,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4475 03/09/2019 2.820,00 0,00 2.820,00 412,04 730 13.392.0007

REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR A ESCOLA DE MUSICA, CONFORME SEGUE:

30 HS - PROFESSOR DE XXXXXX, GUITARRA E CONTRA BAIXO

30 HS - PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO

30 HS - PROFESSOR DE TECLADO

2.003

2.022

12 3.3.90.39.81.00.00.00

31 3.3.90.36.06.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10337 - XXXXXX XXXXXXXXXX RICARDO

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4476 03/09/2019 1.473,20 0,00 1.473,20 0,00 2616 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENIO N°59502000064.2017-59, PELA DEFESA CIVIL - OBRAS PREVENTIVAS.

Total do Dia: 36.563,37 0,00 36.563,37

4477 04/09/2019 1.992,71 0,00 1.992,71 0,00 62 04.122.0002

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2019 DAS LINHAS 3272-8600 E 3272-1123.

4478 04/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 2298 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA OS MESES DE SETEMBRO/2019.

4479 04/09/2019 158,00 0,00 158,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4480 04/09/2019 1.081,50 0,00 1.081,50 0,00 2389 13.392.0007

PARA SERVIÇOS DE COBERTURA, FOTO E VÍDEO QUE SERÃO REALIZADO NO DESFILE CÍVICO E NA CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE XXXXXXX XXXXX, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

02H - SERV. COBERTURA, FOTO E VÍDEO PARA O DESFILE XXXXXX XX

00/00/0000;

(Licitação Nº : 100/2018-PR)

4481 04/09/2019 1.315,50 0,00 1.315,50 0,00 2283 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

450 PCT - PAPEL TOALHA BRANCO 1000 FOLHAS

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

4482 04/09/2019 3.946,50 0,00 3.946,50 0,00 2280 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

450 PCT - PAPEL TOALHA BRANCO 1000 FOLHAS

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4483 04/09/2019 245,00 0,00 245,00 0,00 2426 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMPUTADOR SOLANGE: 1,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 01TB) (CIM10180); XXXXXXX XXXXXXXXX XX0000XX000.

4484 04/09/2019 490,00 0,00 490,00 0,00 2425 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO: 2,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 01TB) (CIM10180); XXXXXXX XXXXXXXXX XX0000XX000.

2.020

2.003

2.005

2.003

2.013

2.005

2.006

2.003

2.001

217

186

3.3.90.93.02.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.14.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

10824 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

7787 - OI - S.A

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8477 - XXXXXXX XXXXXXXXXX

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

10812 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INF

06/01

03/01

04/02

03/01

04/01

04/02

03/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4485 04/09/2019 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 2443 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O TRATOR AGRÍCOLA VALTRA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9907); FIRESTONE SAT23G. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0022/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18256

4486 04/09/2019 3.778,96 0,00 3.778,96 0,00 780 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

22 KG - ABOBRINHA VERDE

25 KG - AIPIM DESCASCADO

08 KG - ALHO

13 KG - BERINJELA

31 KG - BETERRABA

28 KG - CHUCHU

04 UN - COUVE MANTEIGA

18 UN - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO

260 KG LARANJA PÊRA

358 KG - MAÇÃ FUJI

16 KG - PEPINO

04 KG - PIMENTÃO VERDE

04 UN - REPOLHO VERDE ORGÂNICO

16 UN - SALSA ORGÂNICA MAÇO

17 KG - POLPA DE AÇAÍ CONGELADA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

4487 04/09/2019 705,56 0,00 705,56 10,58 781 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

09 UN - ALFACE CRESPA ORGÂNICA

116 KG - BANANA BRANCA ORGÂNICA

11 KG - BATATA-DOCE

33 UN - BRÓCOLIS TIPO CHINÊS ORGÂNICO

16 KG - CENOURA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

4488 04/09/2019 518,00 0,00 518,00 0,00 2338 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 02UNID - KIT DENTE LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO E CENTRAL DA CONCHA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3C COM PORCAS.

(Licitação Nº : 32/2019-PR)

4489 04/09/2019 29,17 0,00 29,17 0,00 2475 20.606.0010

PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK DO CURSO DE INFORMÁTICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

2,574KG - PÃES DOCE COM FAROFA E/OU CREME. (Licitação Nº :

51/2019-PR)

2.024

2.004

2.024

129

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

10264 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

10175 - COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

9592 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

07/01

04/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4490 04/09/2019 63,54 0,00 63,54 0,00 640 20.606.0010

REFERENTE A 03 L ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PLACA MCN 1856 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

4491 04/09/2019 699,77 0,00 699,77 0,00 641 20.606.0010

REFERENTE A FILTROS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID - FILTRO HIDRAULICO

01 UNID - FILTRO AR

PARA O TRATOR NEW HOLLAND

4492 04/09/2019 799,04 0,00 799,04 0,00 640 20.606.0010

REFERENTE A ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.CONFORME SEGUE:

20 LT - OLEO 15W40

20 LT - OLEO LUBRX GL 5

01 KG - GRAXA PARA O TRATOR NEW HOLLAND

4493 04/09/2019 1.498,00 1.498,00 0,00 29,96 1312 04.122.0002

PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ARRECADAÇÃO DE ICMS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (Licitação Nº : 16/2017-PR)

2.024

2.003

129

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

07/01

03/01

4494 04/09/2019 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 748 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.

2.003

157

3.1.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

4495 04/09/2019 870,00 0,00 870,00 0,00 747 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.

2.003

158

3.3.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

4496 04/09/2019 500,00 0,00 500,00 0,00 746 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.

2.003

159

4.4.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

4497 04/09/2019 490,00 0,00 490,00 0,00 2422 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE HD PARA REPOSIÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 2,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 01TB) (CIM10180); XXXXXXX XXXXXXXXX XX0000XX000.

4498 04/09/2019 1.721,19 0,00 1.721,19 0,00 38 27.812.0004

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4499 04/09/2019 4.093,48 0,00 4.093,48 0,00 33 15.452.0009

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

2.006

2.026

2.020

142

111

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

10812 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INF

6058 - CELESC

04/02

08/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4500 04/09/2019 83,42 0,00 83,42 0,00 30 12.365.0006

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4501 04/09/2019 217,82 0,00 217,82 0,00 1281 08.244.0008

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CRAS, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4502 04/09/2019 94,29 0,00 94,29 0,00 31 13.392.0007

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CULTURA - ESCOLA DE MUSICA E CASA XXXXXX, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4503 04/09/2019 3.912,20 0,00 3.912,20 0,00 26 04.122.0002

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4504 04/09/2019 907,38 0,00 907,38 0,00 32 06.181.0009

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS - PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4505 04/09/2019 61,72 0,00 61,72 0,00 2027 20.606.0010

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4506 04/09/2019 36,03 0,00 36,03 0,00 662 08.243.0001

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4507 04/09/2019 2.996,00 0,00 2.996,00 0,00 1312 04.122.0002

REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA XXXXXXXXXXX XX XXXX. XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXX X XXXXXX XX

0000. (Licitação Nº : 16/2017-PR)

4508 04/09/2019 586,89 0,00 586,89 0,00 27 12.361.0006

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4509 04/09/2019 2.453,79 0,00 2.453,79 0,00 30 12.365.0006

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4510 04/09/2019 7.759,18 0,00 7.759,18 0,00 2626 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 04/60.

4511 04/09/2019 3.404,05 0,00 3.404,05 0,00 2627 28.843.0014

4512 04/09/2019 390,18 0,00 390,18 0,00 2628 12.361.0006

REFERENTE A IPREV DO MES DE AGOSTO/2019 DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO XXXXXXX XXXXXXX.

2.006

2.023

2.013

2.003

2.018

2.024

2.002

2.003

2.005

2.006

0.003

2.005

160

129

144

145

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.1.90.13.99.00.00.00

6058 - CELESC

7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

6058 - CELESC

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7024 - IPREV

04/02

05/03

04/01

03/01

06/01

07/01

02/01

03/01

04/02

09/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4513 04/09/2019 2.633,74 0,00 2.633,74 0,00 2629 04.122.0001

REFERENTE A IPREV DO PREFEITO XXXXXXX XXXXX DO MES DE AGOSTO/2019, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. Total do Dia: 57.117,11 1.498,00 55.619,11

4514 05/09/2019 28,56 0,00 28,56 0,00 56 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE SETEMBRO/2019. SEQUENCIAL 11997235

4515 05/09/2019 136,64 0,00 136,64 0,00 2473 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE SETEMBRO/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DO SEQUENCIAL 11997235

4516 05/09/2019 165,20 0,00 165,20 0,00 2473 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE SETEMBRO/2019. SEQUENCIAL 11997294

4517 05/09/2019 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1716 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE:

02 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA PRINCIPAL CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR.

02 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA JUNIORES CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL

DAS CATEGORIAS PRINCIPAL E JUNIORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 19/2019-PR)

4518 05/09/2019 35.240,15 0,00 35.240,15 3.115,23 2418 12.361.0006

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, LOCALIZADO NA RUA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, BAIRRO RACHADEL, MUNICÍPIO XXXXXXX XXXXXX, COM ÁREA DE 600M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM RECURSOS DO FINISA - CONTRATO Nº 2625.0523.396 - DVº 55, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, ART, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORCAMENTÁRIA E ANEXOS, SENDO A OBRA PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (RECURSOS PRÓPRIOS) MEDIÇÃO 01

4519 05/09/2019 179,66 0,00 179,66 0,00 2635 12.361.0006

REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATÉ AO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA EM FLORIANÓPOLIS COM DEMAIS PROFESSORES NO SEU VEICULO NOS DIAS 09,10 E 11/08/19 PARA O CONGRESSO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL , TENDO COMO TEMA " FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL ", PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

4520 05/09/2019 24,99 24,99 0,00 0,00 2636 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LZL 1288 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO.

4521 05/09/2019 214,00 0,00 214,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

2.001

2.003

2.026

1.001

2.005

2.003

142

3.1.90.13.99.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7024 - IPREV

8436 - IMPRENSA NACIONAL

10534 - ASSOCIACAO CATARINENSE DE ARBITRAGEM

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

10324 - XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01

03/01

08/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4522 05/09/2019 29.408,20 0,00 29.408,20 2.158,56 2308 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA E MEIO FIO DE CONCRETO NAS RUAS XXXXXXX XXXXXX E XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

2.030 M² - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA 150 M² - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO

CONTRATO 060/2019.

(Licitação Nº : 38/2019-PR)

4523 05/09/2019 499,16 0,00 499,16 54,91 846 06.181.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

(Licitação Nº : 10/2019-PR)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

4524 05/09/2019 119,62 0,00 119,62 0,00 2645 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA LZL 1288 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO.

2.020

2.018

2.003

111

165

3.3.90.39.21.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

10073 - NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA

9917 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

06/01

03/01

4525 05/09/2019 24,99 0,00 24,99 0,00 2647 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LZL 1288 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO.

Total do Dia: 68.001,17 24,99 67.976,18

2.003

12 3.3.90.39.69.00.00.00

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV 03/01

4526 06/09/2019 10,74 0,00 10,74 0,00 1956 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

02 PACOTE - BOLACHA CASEIRA SORTIDA

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4527 06/09/2019 36,46 0,00 36,46 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

06UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

4528 06/09/2019 560,42 0,00 560,42 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

14,078 KG - CUCA ALEMÃ

2,71 KG - PÃO INTEGRAL

9,346 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

4,261 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4529 06/09/2019 47,20 0,00 47,20 0,00 2383 08.241.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

08 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

2.016

71 3.3.90.32.03.00.00.00

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

05/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4530 06/09/2019 215,06 0,00 215,06 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

3,812 KG - CUCA ALEMÃ

1,382 KG - PÃO INTEGRAL

2,976 KG - PÃO DOCE

4,92 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4531 06/09/2019 47,20 0,00 47,20 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

08 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

4532 06/09/2019 286,60 0,00 286,60 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

2,448 KG - BOLO DE MANTEIGA

01 UN - MARGARINA

3,002 KG - PÃO INTEGRAL

9,956 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

5,158 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4533 06/09/2019 23,60 0,00 23,60 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

04 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

4534 06/09/2019 291,40 0,00 291,40 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

9,02 KG - BOLO DE MANTEIGA

1,539 KG - PÃO INTEGRAL

2,656 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

2,370 KG - PÃO DOCE

2,9 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4535 06/09/2019 106,67 0,00 106,67 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

2,518 KG - CUCA ALEMÃ

1,468 KG - PÃO DE MILHO

1,952 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4536 06/09/2019 117,50 0,00 117,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4537 06/09/2019 600,00 0,00 600,00 0,00 1144 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE AGSOTO/2019.

2.016

2.003

2.020

111

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9989 - XXXX XXXXXXXX

05/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4538 06/09/2019 600,00 0,00 600,00 0,00 1143 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE AGOSTO/2019.

4539 06/09/2019 600,00 0,00 600,00 0,00 1142 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE AGOSTO/2019.

4540 06/09/2019 600,00 0,00 600,00 0,00 1145 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE AGOSTO/2019.

4541 06/09/2019 135,30 0,00 135,30 0,00 396 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

33 DZ - OVOS DE GALINHA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4542 06/09/2019 88,90 0,00 88,90 0,00 396 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

00 XX - XXXXXXXXX XX XXXXXX

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4543 06/09/2019 283,28 0,00 283,28 0,00 2145 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

20 KG - CARNE BOVINA ACÉM KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. EMPENHO 01/04.

4544 06/09/2019 697,78 0,00 697,78 0,00 2146 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

66 KG FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4545 06/09/2019 848,49 0,00 848,49 0,00 2146 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

65 KG - CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA 2ª KG

06 KG FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4546 06/09/2019 194,70 0,00 194,70 0,00 397 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

30 UNID - ÁGUA MINERAL 20L

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4547 06/09/2019 3.058,80 0,00 3.058,80 0,00 779 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

200 UN - SUCO DE UVA INTEGRAL 900ML

52 UN - SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL 1.000ML

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

2.020

2.004

111

168

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

9988 - XXXXXXX XXXXXXXX

9990 - SILVESTRE KLEIN

10651 - DUDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

00000 - XXXX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

10664 - COOPERATIVA FAMILIAR AGROINDUSTRIAL SUL CATARIN

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4548 06/09/2019 449,74 0,00 449,74 0,00 1336 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UN - ABACAXI

05 KG - ABACATE

32 KG - BATATA INGLESA

05 KG - BATATA-AIPO

18,5 KG - CEBOLA BRANCA

03 KG - LARANJA LIMA

36 UN - MAMÃO PAPAYA

08 KG - MANGA

03 KG - MELÃO AMARELO

21 KG - TOMATE

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 31/2019-PR)

4549 06/09/2019 153,00 0,00 153,00 0,00 2381 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

10UNID - ÁGUA SANITÁRIA;

05UNID - CLORO 5L;

50UNID - DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO 500ML. (Licitação Nº :

50/2019-PR)

4550 06/09/2019 194,60 0,00 194,60 0,00 2275 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

10 UN - DESINFETANTE BACTERICIDA COMPOSTO

50 UN - DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO

10 GL - SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL

PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4551 06/09/2019 66,00 0,00 66,00 0,00 2413 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

20UNID - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO;

20UNID - PANO DE COPA E COZINHA;

01UNID - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4552 06/09/2019 584,44 0,00 584,44 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

18,198 KG - BOLO DE MANTEIGA

3,4 KG - PÃO INTEGRAL

9,58 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

5,48 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4553 06/09/2019 47,20 0,00 47,20 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

08 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

2.004

2.024

2.016

129

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

10516 - XXXXXXX XX XXXXX

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

04/01

07/01

05/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4554 06/09/2019 82,46 0,00 82,46 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

1,964 KG - BOLO DE MANTEIGA

01 UN - MARGARINA

0,5360 KG - PÃO INTEGRAL

0,798 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

0,97 KG - PÃO DOCE

0,784 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4555 06/09/2019 11,80 0,00 11,80 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

4556 06/09/2019 76,64 0,00 76,64 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

1,296 KG - CUCA ALEMÃ

01 UN - MARGARINA

0,558 KG - PÃO INTEGRAL

0,874 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA

0,882 KG - PÃO DOCE

0,714 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4557 06/09/2019 23,60 0,00 23,60 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

04UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

4558 06/09/2019 9,96 0,00 9,96 0,00 2357 04.121.0003

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.: 4,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIM2404);

4559 06/09/2019 11,00 0,00 11,00 0,00 2356 04.121.0003

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.: 2,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0, CAIXA COM NO MÍNIMO 400 UNIDADES. (CIM5508);

2.016

2.028

151

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

05/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4560 06/09/2019 41,50 0,00 41,50 0,00 1749 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

1,00 CAIXA DE SACO PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMO 40CM X 60CM E ESPESSURA DE 0,05MM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, INCOLOR, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM9172);

1,00 CAIXA DE VISOR PARA PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. (CIM2429); PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ANTÔNIO CARLOS.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CIMCATARINA,

REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM08421

4561 06/09/2019 114,40 0,00 114,40 0,00 2272 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,00 UNIDADE DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 345MM X 240MM X 130MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8790); PARA USO NA SECRETARIA DE ADM PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS QUE SERÃO ENCAMINHADOS PARA O ARQUIVO MORTO.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CIMCATARINA,

REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM08421

2.003

12 3.3.90.30.16.00.00.00

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

03/01

4562 06/09/2019 7.478,19 0,00 7.478,19 0,00 1158

PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES , PARA O MES DE AGOSTO/2019. DE 01/08 A 15/08/19.

4563 06/09/2019 2.603,00 0,00 2.603,00 0,00 2649

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 1158/19,PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4564 06/09/2019 517,21 0,00 517,21 0,00 2649

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

15.452.0011

2.025

121

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

07/01

4565 06/09/2019 46,40 0,00 46,40 0,00 2375 12.361.0006

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE AGOSTO A /2019, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.

4566 06/09/2019 300,00 0,00 300,00 0,00 1766 13.392.0007

REFERENTE A CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E ENTREGA DE UMA ESCULTURA IMPERMEABILIZADA DO PADRE XXXXXXX XXXXX EM TAMANHO REAL, 1,85M, PARA SER ALOCADA NA PRAÇA ANCHIETA NO CENTRO. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4567 06/09/2019 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 1765 13.392.0007

2.007

2.013

199

3.3.90.46.01.00.00.00

4.4.90.52.44.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

10778 - XXXX XXXXXXXX THEICHMANN 60829710949

04/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4568 06/09/2019 98,73 0,00 98,73 0,00 2656 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESTINO A BOM JARDIM DA SERRA/SC, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PASSEIO ATÉ BOM JARDIM DA SERRA NO DIA 10/09/2019, PELA ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia: 25.459,97 0,00 25.459,97

4569 09/09/2019 79,45 0,00 79,45 0,00 2482 13.392.0007

PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE:

07KG - PÃES DOCE COM FAROFA E/OU CREME. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4570 09/09/2019 380,25 0,00 380,25 0,00 2379 13.392.0007

PARA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANGÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO E NA INAUGURAÇÃO DA CASA XXXXXXXX, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

03H - SERV. LOCUTOR/ MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 01/09/2019;

. (Licitação Nº : 100/2018-PR)

4571 09/09/2019 2.973,37 0,00 2.973,37 0,00 2315 13.392.0007

REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO E PARA INAUGURAÇÃO DA CASA HOFFMANN - MUSEU DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

01 LOC - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO

01/09/2019;

(Licitação Nº : 100/2018-PR)

4572 09/09/2019 477,36 0,00 477,36 0,00 2587 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

156UNID - DESINFETANTE BACTERICIDA FRASCO DE 2L. (Licitação Nº :

50/2019-PR)

4573 09/09/2019 477,36 0,00 477,36 0,00 2598 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

156 UNID - DESINFETANTE 2LT (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4574 09/09/2019 54,41 0,00 54,41 0,00 2657 12.361.0006

REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PARA O III FÓRUM TCE EDUCAÇÃO: O PROCESSO DE MELHORIA CONTINUA DA EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA XXX XXXXX XXXX RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM FLORIANOPOLIS/SC DIA 10/09/19, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTONIO CARLOS.

4575 09/09/2019 87,16 0,00 87,16 0,00 2658 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL/DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PROCESSO N°0902685-61.2018.8.24.0007, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.016

2.013

2.006

2.005

2.003

71 3.3.90.14.14.00.00.00

27 3.3.90.32.03.00.00.00

27 3.3.90.39.14.00.00.00

61 3.3.90.30.22.00.00.00

44 3.3.90.30.22.00.00.00

43 3.3.90.93.01.00.00.00

12 3.3.90.39.99.00.00.00

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

10450 - XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX 95918205004

10375 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00695217941

10516 - XXXXXXX XX XXXXX

8991 - XXXXXXX XXXXXXX

8796 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

05/01

04/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4576 09/09/2019 80,60 0,00 80,60 0,00 2486 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02UNID - TUBO DE ESGOTO 100MM. (Licitação Nº : 103/2018-PR)

4577 09/09/2019 90,00 0,00 90,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4578 09/09/2019 913,90 0,00 913,90 0,00 2586 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE JARDINAGEM NO VIVEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 02UNID - TERUS PLUS (LITRO);

02UNID - TERPEX BOTANIX (LITRO);

01UNID - NIPHOKAN (10L). (Compra Direta Nº 324/2019)

4579 09/09/2019 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2604 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A MINICARREGADEIRA BOB CAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

36H - RETIRAR MOTOR, TROCAR PEÇAS, ELIMINAR VAZAMENTOS, RECOLOCAR MOTOR E MONTAGEM. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4580 09/09/2019 1.353,00 0,00 1.353,00 0,00 2605 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINICARREGADEIRA BOB CAT DA SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO A VAZAMENTOS NO MOTOR, CONFORME SEGUE:

06UNID - ANEL VEDAÇÃO 14462880;

01UNID - CORREIA ALTERNADOR A37;

01UNID - CORREIA TRAÇÃO 00130-7;

01UNID - RETENTOR 00310-9. (Compra Direta Nº 325/2019)

4581 09/09/2019 740,25 0,00 740,25 0,00 2633 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SUBSTITUIÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE, NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01UNID - SENSOR DE ROTAÇÃO DE VELOCIDADE. (Compra Direta Nº

330/2019)

4582 09/09/2019 300,00 0,00 300,00 0,00 2634 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

4H - SERV. REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO.

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

2.020

2.003

2.024

2.020

111

129

111

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.31.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8833 - AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

06/01

03/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4583 09/09/2019 13.590,76 0,00 13.590,76 0,00 2644 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE DE USO NA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

04UNID - ANEL 1960253; 02UNID - ANEL 75248663; 04UNID - ANEL 87648785;

06UNID - ARRUELA 14497331; 04UNID - ARRUELA 70928189;

12UNID - ARRUELA 73121925; 04UNID - ARRUELA 73135173; 04UNID - ARRUELA 73135174; 04UNID - ARRUELA 75248669; 02UNID - ARRUELA 75327405; 04UNID - ARRUELA 87663319; 02UNID - ARRUELA 87668013;

02UNID - ARRUELA 87714254; 02UNID - BUCHA 73126188; 09UNID - BUCHA

73153755; 04UNID - BUCHA 75235486; 04UNID - BUCHA 75327135;

02UNID - BUCHA 75327347; 04UNID - BUCHA 79106797; 04UNID - BUCHA

84167878; 02UNID - BUCHA 87647431; 04UNID - BUCHA 87648784; 04UNID - CALÇO 75248665; 04UNID - CALÇO 75248666; 04UNID - CALÇO 75248667; 21UNID - CALÇO 75248809; 02UNID - COXIM 76022229;

10UNID - GRAXEIRA 7407211; 04UNID - PARAFUSO 11398137; 04UNID - PARAFUSO 120103; 04UNID - PARAFUSO 14422221; 16UNID - PARAFUSO 16323531; 40UNID - PARAFUSO 7312633; 06UNID-PARAFUSO 75250078;

(Compra Direta Nº 333/2019)

4584 09/09/2019 357,70 0,00 357,70 0,00 2617 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLJ 9240 DEVIDO AO DESGASTE NA VIATURA, CONFORME SEGUE:

01UNID - BATERIA ELÉTRICA 12V 60A MOURA. (Compra Direta Nº 327/2019)

4585 09/09/2019 11.130,00 0,00 11.130,00 0,00 2069 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

3.500 L - ÓLEO DIESEL

PARA USO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 59/2019-PR)

4586 09/09/2019 4.770,00 0,00 4.770,00 0,00 2068 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

1.500 L - ÓLEO DIESEL S10

PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

59/2019-PR)

4587 09/09/2019 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 2641 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

200UNID - TUBO DE CONCRETO COM 60CM DIÂMETRO. (Licitação Nº :

18/2019-PR)

2.020

2.018

2.020

2.024

2.020

111

129

111

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

10785 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUT

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10288 - XXXXX XXXXXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

06/01

07/01

06/01

4588 09/09/2019 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 2354 15.452.0009

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EXISTENTE, COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS E VALORES, REALIZADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADA E OU ADQUIRIDO PELO CIMCATARINA EM LICITAÇÃO CONJUNTA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 080/2019. REFERENTE A 08/19.

2.019

203

3.3.93.39.99.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 06/01

4589 09/09/2019 1.004,01 0,00 1.004,01 0,00 90 04.122.0002

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4590 09/09/2019 1.123,21 0,00 1.123,21 0,00 94 15.452.0009

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA O MES DE AGOSTO/2019.

2.003

2.020

111

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4591 09/09/2019 97,36 0,00 97,36 0,00 96 20.606.0010

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4592 09/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 97 27.812.0004

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4593 09/09/2019 680,41 0,00 680,41 0,00 91 12.361.0006

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4594 09/09/2019 399,67 0,00 399,67 0,00 1980 12.365.0006

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4595 09/09/2019 65,00 0,00 65,00 0,00 93 13.392.0007

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO - CASA XXXXXX , PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4596 09/09/2019 65,00 0,00 65,00 0,00 1657 13.392.0007

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE MUSICA, PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4597 09/09/2019 65,00 0,00 65,00 0,00 1634 06.244.0009

REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DOS BOMBEIROS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O MES DE AGOSTO/2019. Total do Dia: 55.465,23 0,00 55.465,23

4598 10/09/2019 800,00 0,00 800,00 0,00 2454 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE UM BUSTO DO PADRE XXXXXXXX, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA A DANIFICAÇÃO DA OBRA. O PEDIDO DE COMPRA DIRETA FORA REALIZADO COM APRESENTAÇÃO DE APENAS UM ORÇAMENTO DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXADA.

01SERV - RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO BUSTO PADRE XXXXXXXX LOCALIZADO NA PRAÇA ANCHIETA, Nº 10, CENTRO, ANTÔNIO

XXXXXX. (Compra Direta Nº 319/2019)

4599 10/09/2019 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2663 08.241.0008

EMPENHO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS DOS MESES DE MARÇO A JULHO ONDE OCORRERAM OS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSOS E CURSOS DO SENAR.CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO O MUNICIPIO TEM O DEVER DE PAGAR PARA A MITRA METROPOLITANA O VALOR CORRESPONDENTE. PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

4600 10/09/2019 13.104,09 0,00 13.104,09 0,00 2665 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEICULO, REFERENTE AO PROCESSO N°0002782-33.2011.8.24.0007, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

2.024

2.026

2.005

2.006

2.013

2.022

2.021

2.013

2.016

2.020

129

142

213

111

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

6039 - CASAN

10778 - XXXX XXXXXXXX THEICHMANN 60829710949

6488 - MITRA XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX

0000 - XXXXX XXXXXXXX TRIBUNAL DE JUSTICA

07/01

08/01

04/02

04/01

06/01

04/01

05/01

06/01

4601 10/09/2019 21.250,00 0,00 21.250,00 0,00 2667 28.845.0014

REFERENTE A PASEP DO MES DE AGOSTO/2019.

0.004

146

3.3.90.47.12.00.00.00

7363 - PASEP

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4602 10/09/2019 87,16 0,00 87,16 0,00 2673 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL/DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PROCESSO N°0902859-70.2018.8.24.0007, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.003

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8796 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

03/01

4603 10/09/2019 87,16 0,00 87,16 0,00 2674 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL/DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PROCESSO N°0303210-97.2015.8.24.0007, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.003

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8796 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

03/01

4604 10/09/2019 1.856,15 0,00 1.856,15 0,00 94 15.452.0009

GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA O MES DE AGOSTO/2019.

4605 10/09/2019 165,20 0,00 165,20 0,00 2473 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE SETEMBRO/2019. SEQUENCIAL 12009140

4606 10/09/2019 165,20 0,00 165,20 0,00 2473 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE SETEMBRO/2019.

SEQUENCIAL12009767

4607 10/09/2019 300,79 0,00 300,79 0,00 2046 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

74,6 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4608 10/09/2019 370,76 0,00 370,76 0,00 2057 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

91,95 L GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS MFU 5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4609 10/09/2019 197,62 0,00 197,62 0,00 2044 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

49,01 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NO VEÍCULO MBS 5734 DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4610 10/09/2019 229,80 0,00 229,80 0,00 2043 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

56,99 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO MLM 0727 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4611 10/09/2019 182,46 0,00 182,46 0,00 2152 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

45,25 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

2.020

2.003

2.020

2.005

2.001

2.007

2.018

111

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6039 - CASAN

8436 - IMPRENSA NACIONAL

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

03/01

06/01

04/02

02/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4612 10/09/2019 126,40 0,00 126,40 0,00 2023 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

31,35 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DO BOLSA FAMÍLA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4613 10/09/2019 398,53 0,00 398,53 0,00 2048 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

98,84 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4614 10/09/2019 625,00 0,00 625,00 0,00 2427 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA PARA PICOTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS,(LICITAÇÃO/TRIBUTOS E CONTROLE INTERNO): 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E CD COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 FOLHAS A4 DE 75GR/M2 SIMULTANEAMENTE. NÍVEL DE SEGURANÇA P2 OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 65DB. ABERTURA DE INSERÇÃO DE PAPEL MÍNIMA DE 220MM. ACIONAMENTO POR BOTÃO E POR SENSOR. LIXEIRA COM VOLUME MÍNIMO DE 25 LITROS E COM SENSOR DE LIXEIRA CHEIA. VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. (CIM8878); MENNO 6315A.

4615 10/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 20 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4616 10/09/2019 996,50 0,00 996,50 0,00 2414 20.606.0010

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

50PCT - PAPEL TOALHA BRANCO PARA TOALHEIRO;

20PCT - SACO DE LIXO 100L;

50UNID - SACO DE LIXO 50L;

50UNID - SACO DE LIXO 30L (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4617 10/09/2019 640,00 0,00 640,00 0,00 51 28.845.0014

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA O MES 09/19.

4618 10/09/2019 10,45 0,00 10,45 0,00 22 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4619 10/09/2019 1.493,00 0,00 1.493,00 0,00 57 28.845.0014

TRANSFERENCIA A FECAM DO MES DE SETEMBRO/2019

4620 10/09/2019 158,00 0,00 158,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4621 10/09/2019 13,50 0,00 13,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

2.015

2.024

2.003

2.005

2.024

0.005

2.003

0.005

2.003

2.021

129

148

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10815 - R.S. VAREJO EIRELI

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03

07/01

03/01

04/02

07/01

09/01

03/01

09/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4622 10/09/2019 2.831,81 0,00 2.831,81 0,00 23 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2019.

4623 10/09/2019 260,00 0,00 260,00 0,00 290 12.362.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4624 10/09/2019 152,35 0,00 152,35 0,00 2679 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66

4625 10/09/2019 381,86 0,00 381,86 0,00 2680 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

4626 10/09/2019 860,87 0,00 860,87 0,00 2681 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78

4627 10/09/2019 2.328,24 0,00 2.328,24 0,00 2682 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78.

4628 10/09/2019 49.056,88 0,00 49.056,88 0,00 2683 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 88 DA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL NA FORMA DA LEI 1381/2012.

4629 10/09/2019 63.471,02 0,00 63.471,02 0,00 2684 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 2015006901 PARCELA 33/36.

4630 10/09/2019 1.135,37 0,00 1.135,37 0,00 2685 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO 2015006901 PARCELA 33/36.

4631 10/09/2019 910,08 0,00 910,08 0,00 2686 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE KARATE MASCULINO E FEMININO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES - OLESC - EM VIDEIRA/SC NOS DIAS 12/09 A 15/09/19, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE ANTONIO CARLOS.

Total do Dia: 166.655,75 0,00 166.655,75

4632 11/09/2019 2.108,66 0,00 2.108,66 0,00 2420 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO A COLETA DE LIXO ORGÂNICO NO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE:

08UNID - BOTA 40 INNPRO PRETA CANO LONGO S/ FORRO;

12UNID - CALÇA ELÁSTICO UNIARTE CINZA REFLETIVO TAM. 46;

12UNID - BERMUDA BRIM ELÁSTICO CINZA/4;

16UNID - CAMISETA CINZA MANGA CURTA TAM. G;

08UNID - COLETE VELCRO SP CLA 101 LARANJA;

04UNID - CONJUNTO MOTOQUEIRO MAICOL 0,32MM TAM.G;

08UNID - MÁSCARA PRO SAFETY PFF2 CARVÃO ATIVADO C/ VÁLVUL;

02UNID- CAPACETE SEG. BRANCO C/ XXXXXXXX C.A;

04UNID - ÓCULOS KALIPSO LEOPARDO INCOLOR;

04UNID - PROTETOR AUDITIVO PLASTCOR TIPO CONCHA PRETO;

04UNID - BOTINA 40 CONFORTO AMARRAR ELETRICISTA;

04UNID - CAPA CHUVA C/ CAPUZ REFORÇADA FORRADA AZUL TAM. GG.

(Compra Direta Nº 315/2019)

0.004

2.008

0.003

0.001

0.003

2.026

2.024

146

172

145

144

145

144

145

144

142

129

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

7363 - PASEP

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

7449 - IPREANCARLOS

8787 - DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC

7945 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

10811 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

09/01

04/01

09/01

03/01

09/01

08/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4633 11/09/2019 169,37 0,00 169,37 0,00 166 04.122.0002

PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, NOTIFICAÇÕES GERAIS E OUTROS PARA AGOSTO/2019.

4634 11/09/2019 551,36 0,00 551,36 0,00 1336 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UN - ABACAXI

05 KG - ABACATE

32 KG - BATATA INGLESA

05 KG - BATATA-AIPO

18,5 KG - CEBOLA BRANCA

03 KG - LARANJA LIMA

36 UN - MAMÃO PAPAYA

16 KG - MANGA

18 KG - MELÃO AMARELO

21 KG - TOMATE

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 31/2019-PR)

4635 11/09/2019 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 2424 12.361.0006

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO DA FROTA RODOVIÁRIA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

5.000 L - ÓLEO DIESEL. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4636 11/09/2019 40,88 0,00 40,88 0,00 2589 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

14UNID - ACENDEDOR TIPO FÓSFORO, CAIXA COM 240 PALITOS. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4637 11/09/2019 173,40 0,00 173,40 0,00 2599 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE:

60UNID - LUVA DE LÁTEX NATURAL FORRADA COM VERNIZ SILVER E PALMA ANTIDERRAPANTE - 45UNID TAM M - 15UNID TAM G (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4638 11/09/2019 1.292,76 0,00 1.292,76 0,00 2492 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO A SER COLOCADO NA SALA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA, TENDO EM VISTA QUE APÓS A REFORMA DO SETOR, A SALA FICOU SEM AR-CONDICIONADO : 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, CICLO QUENTE / FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE AR FRONTAL HORIZONTAL, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. (CIM6393); AGRATTO XXX00XXX0-02.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0036/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0033/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM06910

2.003

2.004

2.007

2.006

2.005

2.001

12 3.3.90.39.47.00.00.00

15 3.3.90.32.03.00.00.00

49 3.3.90.30.01.00.00.00

61 3.3.90.30.21.00.00.00

44 3.3.90.30.28.00.00.00

4 4.4.90.52.34.00.00.00

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

10749 - DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

03/01

04/01

04/02

02/01

4639 11/09/2019 948,49 0,00 948,49 97,15 100 04.122.0002

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO E FINANÇAS.

2.003

12 3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4640 11/09/2019 311,24 0,00 311,24 0,00 99 04.122.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DO GABINETE DO PREFEITO.

4641 11/09/2019 115,42 0,00 115,42 0,00 101 08.244.0008

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4642 11/09/2019 165,05 0,00 165,05 0,00 102 13.392.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA CULTURA.

4643 11/09/2019 2.602,59 0,00 2.602,59 0,00 103 12.361.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

4644 11/09/2019 362,92 0,00 362,92 0,00 104 12.365.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.

4645 11/09/2019 48,17 0,00 48,17 0,00 105 27.812.0004

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE ESPORTES.

4646 11/09/2019 107,33 0,00 107,33 0,00 107 20.606.0010

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

4647 11/09/2019 176,48 0,00 176,48 0,00 108 04.121.0003

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

4648 11/09/2019 19,97 0,00 19,97 0,00 106 06.244.0009

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2019, DO FUREBOM.

2.001

2.015

2.013

2.005

2.006

2.026

2.024

2.028

2.021

142

129

151

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 10/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 06/01

4649 11/09/2019 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2697 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERAIS DE CONSUMO DAS EQUIPES DE KARATE QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES NAS OLIMPIADAS ESCOLARES EM VIDEIRA/SC,PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE ANTONIO CARLOS.

4650 11/09/2019 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2698 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DAS EQUIPES DE KARATE QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES NAS OLIMPIADAS ESCOLARES EM VIDEIRA/SC,PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE ANTONIO CARLOS.

4651 11/09/2019 457,52 0,00 457,52 0,00 2699 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIA PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE KARATE MASCULINO E FEMININO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES - OLESC - EM VIDEIRA/SC NOS DIAS 12/09 A 14/09/19, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE ANTONIO CARLOS.

2.026

215

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

7945 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4652 11/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 2298 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4653 11/09/2019 188,00 0,00 188,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4654 11/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4655 11/09/2019 324,05 0,00 324,05 0,00 2700 04.121.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - TAXA DE ANÁLISE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR - FCEI 533780.

01 UN - TAXA DE ANÁLISE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - PAVIMENTAÇÃO DA XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX - XXXX 000000

01 UN - TAXA DE ANÁLISE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIO DA AV.XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - FCEI 533751

01 UN - TAXA DE ANÁLISE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - REVITALIZAÇÃO DA AV.XXXX XXXXXXX XXXXX - FCEI 533752

01 UN - TAXA DE ANÁLISE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - PAVIMENTAÇÃO DA XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX 000000

A CERTIDÃO AMBIENTAL É UMA EXIGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AUTORIZAR O INÍCIO DA OBRA.

4656 11/09/2019 136,80 0,00 136,80 0,00 2632 08.244.0008

REFERENTE A 04 LT XXXXX LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PLACA MLU 9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

4657 11/09/2019 136,88 0,00 136,88 0,00 2630 08.244.0008

REFERENTE A 04 LT XXXXX LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PLACA MJZ 8322 DA ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DE XXXXXXX XXXXXX.

4658 11/09/2019 176,13 0,00 176,13 0,00 2631 08.244.0008

REFERENTE A FILTROS PARA OS VEICULOS PLACA MJZ 8322 DA ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DE XXXXXXX XXXXXX.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID - FILTRO DE AR

01 UNID - FILTRO AR CONDICIONADO

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL

4659 11/09/2019 121,12 0,00 121,12 0,00 2193 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

3,76 KG CUCA ALEMÃ

01 UN MARGARINA VEGETAL

1,5 KG ROSCA DE POLVILHO

PARA LANCHE NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CONSERVAS E GELÉIAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/08/2019 PELO SENAR NO SALÃO DA IGREJA PAROQUIAL COM 19 INSCRITOS (Licitação Nº :

51/2019-PR)

4660 11/09/2019 191,83 0,00 191,83 71,61 2701 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

4661 11/09/2019 298,40 0,00 298,40 0,00 2702 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA 09/19

2.005

2.003

2.021

2.028

2.015

2.023

2.005

151

160

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8042 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

6003 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

04/02

03/01

06/01

10/01

05/03

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4662 11/09/2019 895,21 0,00 895,21 0,00 2702 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA 09/19

4663 11/09/2019 10,45 0,00 10,45 0,00 9 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE SETEMBRO/2019 XXXXXXXX XXXXXXXX - PREFEITURA.

4664 11/09/2019 10,45 0,00 10,45 0,00 22 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4665 11/09/2019 182,25 0,00 182,25 0,00 2439 06.244.0009

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DOS BOMBEIROS MKP 6514, JUSTIFICANDO-SE A APRESENTAÇÃO DE APENAS UM ORÇAMENTO, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A MÃO DE OBRA, EM VIRTUDE DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADA AO REQUERIMENTO E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA RESPONSÁVEL.

A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO SE REFERE A:

1,5H - ANALISE/HORA TÉCNICA/AJUSTES;

1H - REPARO CONECTOR.

4666 11/09/2019 434,00 0,00 434,00 0,00 2440 15.452.0009

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DOS BOMBEIROS MKP 6514, JUSTIFICANDO-SE A APRESENTAÇÃO DE APENAS UM ORÇAMENTO EM VIRTUDE DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADA AO REQUERIMENTO E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA RESPONSÁVEL.

A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO SE REFERE A:

01UNID - CONEC. ALOJ. PINO SUPERSEAL 6 VIAS (MPX T00. T035-24);

01UNID - CONEC. ALOJ. PINO SUPERSEAL 6 VIAS (MPX T00. T035-21);

01 UNID - DRIVER 100W S/FURACAO N;

Total do Dia: 31.071,18 0,00 31.071,18

4667 12/09/2019 590,00 0,00 590,00 0,00 59 04.122.0002

REFERENTE A TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4668 12/09/2019 85,60 0,00 85,60 0,00 2687 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

40UNID - AÇÚCAR REFINADO PACOTE 1KG.

PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4669 12/09/2019 32,10 0,00 32,10 0,00 2209 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

15 KG AÇÚCAR REFINADO

PARA USO NO PREPARO DE GELÉIAS NO CURSO DE CONSERVAS E GELÉIAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/08/2019 PELO SENAR NO SALÃO DA IGREJA PAROQUIAL COM 19 INSCRITOS (Licitação Nº :

50/2019-PR)

2.005

2.018

2.003

2.021

2.020

2.003

2.023

111

160

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

6003 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8667 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA.

8439 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

04/02

06/01

03/01

06/01

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4670 12/09/2019 449,74 0,00 449,74 0,00 1336 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UN - ABACAXI

05 KG - ABACATE

32 KG - BATATA INGLESA

05 KG - BATATA-AIPO

18,5 KG - CEBOLA BRANCA

03 KG - LARANJA LIMA

36 UN - MAMÃO PAPAYA

08 KG - MANGA

03 KG - MELÃO AMARELO

21 KG - TOMATE

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 31/2019-PR)

4671 12/09/2019 44,20 0,00 44,20 0,00 397 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - AVEIA EM FLOCOS FINOS

07 UN - POLVILHO AZEDO

03 UN - VINAGRE DE ÁLCOOL

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4672 12/09/2019 334,21 0,00 334,21 0,00 397 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

19 UN - ARROZ PARBOILIZADO 5KG

10 UN - AVEIA EM FLOCOS FINOS

41 UN - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

21 UN - SAL MARINHO

04 UN - VINAGRE DE ÁLCOOL

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4673 12/09/2019 341,42 0,00 341,42 0,00 1482 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

87 UN - BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G

47 UN - MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

2.004

15 3.3.90.32.03.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

00000 - XXXX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

10405 - MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

04/01

4674 12/09/2019 1.029,60 0,00 1.029,60 0,00 400 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

22 UN - BISCOITO CASEIRO SABOR AMENDOIM

07 UN - BISCOITO CASEIRO SABOR COCO

25 UN - BISCOITO DOCE MARIA

23 KG - CHOCOLATE EM PÓ

16 UN - DOCE DE FRUTAS ORGÂNICO

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMNETAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNI

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

2.004

15 3.3.90.32.03.00.00.00

9306 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTO 04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4675 12/09/2019 771,98 0,00 771,98 11,57 781 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

09 UN - ALFACE CRESPA ORGÂNICA

131 KG - BANANA BRANCA ORGÂNICA

13 KG - BATATA-DOCE

33 UN - BRÓCOLIS TIPO CHINÊS ORGÂNICO

16 KG - CENOURA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

4676 12/09/2019 180,74 0,00 180,74 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

24,9 KG - CUCA ALEMÃ

3,5 KG - PÃO DE MILHO

0,538 KG - PÃO INTEGRAL

3,16 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4677 12/09/2019 67,50 0,00 67,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4678 12/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 3.936,59 0,00 3.936,59

4679 13/09/2019 1.534,69 0,00 1.534,69 0,00 2714 20.606.0010

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

01 ADITIVO DE CONTRATO DE SEGURO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS PLACA QIK 1116 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE INICIARÁ SEUS SERVIÇOS DIA 16/09/19,CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.

4680 13/09/2019 608,76 0,00 608,76 0,00 1088 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - MOLA GRANDE

01 UN - PINO CENTRO C/ PORCA ORIG

PEÇAS NOVAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO DESGASTE DE USO PARA CAMINHÃO MEW 2798 DA SECRETARIA DE TRASNPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 138/2019)

2.004

2.016

2.003

2.021

2.024

2.020

129

111

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9075 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

04/01

05/01

03/01

06/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4681 13/09/2019 954,32 0,00 954,32 0,00 2084 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - CONEXÃO

01 UN - MOLA ASPIRRAL

01 UN - MOLA FO3224 DIANTEIRA

01 UN - PARAFUSO

01 UN - PINO DE CENTRO DIANTEIRO/ESQUERDO

01 UN - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR

PEÇAS NOVAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO DESGASTE DE USO DA FECHADURA DA TAMPA DO BASCULANTE, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA MEW 2798 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 264/2019)

4682 13/09/2019 2.916,48 0,00 2.916,48 0,00 2637 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DE USO NO VEÍCULO MMA 6652 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01UNID - CONDENSADOR UNIVERSAL;

01UNID - CORREIA POLY V;

04UNID - COXIM DO ESCAPAMENTO;

01UNID - FLEXÍVEL ESCAPAMENTO 330MM;

01UNID - LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO ESQUERDO;

02UNID - LÂMPADA DO FAROL;

01UNID - MANGUEIRA MONTADA 13/32;

01UNID - MANGEURIA MONTADA 5/16;

01UNID - TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR 5H14. (Compra Direta Nº

331/2019)

4683 13/09/2019 2.804,50 0,00 2.804,50 0,00 2640 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ICQ 8199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

18H - SERV. RETIRADA CABEÇOTE, COLOCAÇÃO, VAZAMENTO ÁGUA;

6H - SERV. TESTAR COXIM MOTOR E CAMBIO;

6H - SERV. TROCA COXIM MOTOR E CAMBIO;

5,5H - SERV. VAZAMENTO DE AR, TROCA E REPARO VÁLVULA. (Licitação Nº

: 55/2019-PR)

4684 13/09/2019 3.290,85 0,00 3.290,85 0,00 2639 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DE USO NO CAMINHÃO ICQ 8199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01UNID - ALTERNADOR VOLVO;

01UNID - CONEXÃO DE AR;

01UNID - COXIM CAMBIO VOLVO 3163;

01UNID - COXIM CAMBIO VOLVO 322;

01UNID - COXIM MOTOR VOLVO;

01UNID - JUNTA CABEÇOTE VOLVO;

06UNID - JUNTA COLETOR ESCAPE;

04UNID - PARAFUSO COM PORCA;

01UNID - REPARO VÁLVULA 4 VIAS;

01UNID - REPARO VÁLVULA CAMBIO;

01UNID - REPARO VÁLVULA ESTICADOR;

06UNID - VEDADOR ÁGUA CABEÇOTE VOLVO. (Compra Direta Nº 332/2019)

2.020

111

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4685 13/09/2019 473,65 0,00 473,65 0,00 2085 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

1,5 H - SERVIÇO FECHADURA TAMPA BASCULANTE

03 H - SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO

1,5 H - SERVIÇO VAZAMENTO DE AR

SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS DEVIDO DESGASTE DE USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MEW 2798 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. AF 683 NE 2084

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

4686 13/09/2019 2.370,00 0,00 2.370,00 0,00 2638 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMA 6652 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

7,5H - SERV. ADAPTAÇÃO COM SOLDA FLEXÍVEL DESCARGA E TROCA COXINS;

1H - SERV. ELÉTRICO E TROCA CORREIA;

10H - SERV. PROGRAMAÇÃO MÓDULO COM ISITE CUMMINS E PROGRAMAÇÃO ARLA;

11,5H - SERV. REPROGRAMAÇÃO MÓDULO ARLA E RESET SENSORES DO ARLA, SCANNER DIAG. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4687 13/09/2019 434,50 0,00 434,50 0,00 2603 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MMA 6652 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

5,5H - SERVIÇO SACAR ROLAMENTO VOLANTE E CAMBIO. (Licitação Nº :

55/2019-PR)

4688 13/09/2019 9.975,00 0,00 9.975,00 0,00 2643 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

133H - SERV. MECÂNICA GERAL APLICADA. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4689 13/09/2019 750,00 0,00 750,00 0,00 2660 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OFICINA PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10H - SERV. MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4690 13/09/2019 62,22 0,00 62,22 0,00 835 15.452.0009

PARA 03 LT ÓLEOS20W50 PARA O VEICULO XXXXX XXX 0000 XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXX.

4691 13/09/2019 131,17 0,00 131,17 0,00 836 15.452.0009

PARA FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME SEGUE:

01 UNID FILTRO DE AR

01 UNID FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MBU 1372

4692 13/09/2019 1.497,40 0,00 1.497,40 0,00 835 15.452.0009

PARA 40 LT DE ÓLEOS E 20 KG DE GRAXA PARA O VEICULO ESCAVADEIRA DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4693 13/09/2019 438,60 0,00 438,60 0,00 835 15.452.0009

PARA 20 L DE ÓLEOS PARA O VEICULO MMA 6762 DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

2.020

111

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4694 13/09/2019 949,12 0,00 949,12 0,00 836 15.452.0009

PARA FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME SEGUE:

01 UNID FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL

01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL PSC

01 UNID FILTRO SECADOR

01 UNID FILTRO AR

01 UNID FILTRO AR INTERNO

4695 13/09/2019 217,96 0,00 217,96 0,00 835 15.452.0009

PARA ÓLEOS, FLUIDO DE FREIO DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME SEGUE:

03 LT FLUIDO DE FREIO VEICULO PLACA MFU 4915

01 LT FLUIDO DE FREIO VEICULO PLACA MAU 3398

03 LT FLUIDO DE FREIO VEICULO PLACA MAU 3398

03 LT ADITIVO DE RADIADOR VEICULO PLACA MEW 2798

4696 13/09/2019 532,85 0,00 532,85 0,00 836 15.452.0009

PARA FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SEGUE:

01 UND - FILTRO TRANSMISSÃO

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PATROLA CASE

4697 13/09/2019 82,68 0,00 82,68 0,00 835 15.452.0009

REFERENTE A 60LT DE ÓLEOS PARA O VEICULO PATROLA CASE DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4698 13/09/2019 878,52 0,00 878,52 0,00 2716 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FLUIDOS DE FREIO PARA OS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SEGUE:

60LT - OLEO PARA O VEICULO PATROLA CASE

4699 13/09/2019 438,60 0,00 438,60 0,00 2716 15.452.0009

20 LT - XXXX XXXXXXXX PARA O VEICULO MMA 6652

4700 13/09/2019 819,83 0,00 819,83 0,00 836 15.452.0009

PARA FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID - FILTRO COMBUSTIVEL

01 UNID - FILTRO SEPARADOR

01 UNID - FILTRO AR

01 UNID - FILTRO AR INTERNO PARA O VEICULO PLACA MMA 6652

4701 13/09/2019 337,20 0,00 337,20 0,00 2716 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE GRAXA PARA OS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SEGUE:

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO MCX 9762

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO MEW 2798

04 KG - GRAXA PARA O VEICULO MMA 6752

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO MMA 6762

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO MEN 7849

2.020

111

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4702 13/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 836 15.452.0009

PARA FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO ARLA PARA O VEICULO MMA 6652

4703 13/09/2019 417,20 0,00 417,20 0,00 2716 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SEGUE:

20LT - OLEO 15W40 PARA A PATROLA

4704 13/09/2019 9.808,30 0,00 9.808,30 359,15 1741 15.452.0009

REFERENTE A 114,05 H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA, 6X4 , TRAÇADO.

PARA CARREGAR MATERIAL (MACADAME) DA BARREIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 24/2019-PR)

4705 13/09/2019 419,90 0,00 419,90 0,00 2620 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

20UNID - PANO DE LIMPEZA CHÃO 100% ALGODÃO;

10UNID - PAPEL HIGIÊNICO FL. SIMPLES 100% CELULOSE. (Licitação Nº :

50/2019-PR)

4706 13/09/2019 23,00 0,00 23,00 0,00 2460 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O USO DO MÉDICO VETERINÁRIO XXXXXX PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 100,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, COM AGULHA 25 X 7MM, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8620); SR. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000X/0000 - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXX , XX00XXX00000

2.020

2.024

111

129

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.18.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

6234 - GRAMASUL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

10791 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI

10713 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

06/01

07/01

4707 13/09/2019 21.900,00 0,00 21.900,00 0,00 2327

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

15UNID - CONTENTORES COLETA DE LIXO 1000L - CAPACIDADE 400KG.

(Licitação Nº : 37/2019-PR)

15.452.0011

2.025

216

4.4.90.52.34.00.00.00

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

07/01

4708 13/09/2019 14,60 0,00 14,60 0,00 2406 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 05UNID - ACENDEDOR TIPO FÓSFORO MADEIRA COMPOSTO DE VEGETAL.

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

2.024

129

3.3.90.30.21.00.00.00

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4709 13/09/2019 358,80 0,00 358,80 0,00 2444 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O TRATOR AGRÍCOLA VALTRA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 30 AGRÍCOLA (CIM1271); JFF TR218A.

4710 13/09/2019 570,16 0,00 570,16 0,00 395 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

30 UN - BISCOITO CREAM CRACKER

14 UN - GRANOLA SEM AÇÚCAR

57 UN LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNI

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4711 13/09/2019 687,50 0,00 687,50 0,00 1961 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

180 KG - AÇÚCAR CRISTAL 1KG

11 UN - CACAU EM PÓ 200G

41 UN - LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1L

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4712 13/09/2019 2.403,52 0,00 2.403,52 0,00 1584 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

928 L - LEITE INTEGRAL 1L

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

2.024

2.004

129

168

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

10822 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07/01

10650 - R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE AL 04/01

4713 13/09/2019 17,88 0,00 17,88 0,00 2144 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

12 KG - ABÓBORA MENINA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 31/2019-PR)

4714 13/09/2019 123,93 0,00 123,93 0,00 396 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

03 KG - CARNE BOVINA ACÉM

06 KG - COXINHA DA ASA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4715 13/09/2019 502,27 0,00 502,27 0,00 2148 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

35 KG - CARNE BOVINA ACÉM KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. EMPENHO 04/04.

2.004

211

3.3.90.32.03.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

10651 - DUDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4716 13/09/2019 300,80 0,00 300,80 0,00 1962 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

30 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHO XXXXXXX XXXXX

00 XX - XXXXXXXXX XX XXXXXX DESOSSADA KG

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4717 13/09/2019 663,68 0,00 663,68 0,00 2146 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

08 KG - CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA 2ª KG

14 KG FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX KG

32 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. EMPENHO 02/04.

4718 13/09/2019 1.381,23 0,00 1.381,23 0,00 1959 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

36 UN - AMIDO DE MILHO 500G

23 UN - ARROZ AGULINHA TIPO 1 (ARROZ BRANCO)

24 KG - ARROZ INTEGRAL 1KG

79 UN - BISCOITO ÁGUA E SAL 400G

63 UN - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G

27 UN - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG

13 UN - FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ SECO E INSTANTÂNEO 125G

01 KG - FUBÁ FINO 1KG

40 UN - MACARRÃO ALETRIA (CABELO DE ANJO) 500G

25 UN - MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE 500G

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4719 13/09/2019 577,20 0,00 577,20 0,00 1485 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

32 UN - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG

68 UN - ÓLEO DE SOJA 900ML

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4720 13/09/2019 49,02 0,00 49,02 0,00 1959 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

19 UN - MACARRÃO ALETRIA (CABELO DE ANJO) 500G

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4721 13/09/2019 81,50 0,00 81,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4722 13/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4723 13/09/2019 10,45 0,00 10,45 0,00 22 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

2.004

2.003

2.021

2.003

15 3.3.90.32.03.00.00.00

16 3.3.90.32.03.00.00.00

15 3.3.90.32.03.00.00.00

12 3.3.90.39.81.00.00.00

98 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.39.81.00.00.00

10651 - DUDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

9994 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7655 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX

0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.

04/01

03/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4724 13/09/2019 70,00 0,00 70,00 0,00 2696 08.243.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

01UNID - FAIXA DE 2 METROS;

PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX PARA O QUADRIÊNIO 2020/2024, QUE OCORRERÁ NO

DIA 05/10/2019. (Compra Direta Nº 336/2019)

4725 13/09/2019 219,50 0,00 219,50 0,00 2336 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO PARA USO DO CEI CORAÇÃO DE JESUS, REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO, TAMANHO 120CMX300CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR. (CIM5541). STALO

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM08421

4726 13/09/2019 8.654,00 0,00 8.654,00 0,00 2726 28.845.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 81.887,84 0,00 81.887,84

2.002

2.006

0.005

148

3.3.90.39.63.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS

02/01

04/02

09/01

4727 16/09/2019 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2736 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - PORTA PIVOTANTE 2 (DUAS) FOLHAS.

02 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 600 X 1000CM.

02 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 900 X 1240CM.

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 910 X 2070CM.

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 850 X 1865CM

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 875 X 1190CM

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 800 X 980CM

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 900 X 1230CM

01 UN - PAINEL FIXO 1 (UMA) FOLHA 920 X 2080CM

MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA HOFFMANN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 47/2019-PR)

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1453 DO DIA 27/05/19, COMPLEMENTO DE ELEMENTO INDEVIDO.

2.014

196

4.4.90.51.92.00.00.00

10518 - LINDOLAR COMERCIO DE ESQUADRIAS, FORROS E DIVIS 04/01

4728 16/09/2019 656,00 0,00 656,00 0,00 2734

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, PARA O MES DE AGOSTO/0000.XX 16/08 A 31/08/19.

4729 16/09/2019 12.786,29 0,00 12.786,29 0,00 2734

PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES , PARA O MES DE AGOSTO/2019. DE 16/08 A 31/08/19.

15.452.0011

2.025

121

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

07/01

4730 16/09/2019 120,00 0,00 120,00 0,00 2659 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO VEÍCULO MLV 6988 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01UNID - PAR DE PLACAS. (Compra Direta Nº 334/2019)

4731 16/09/2019 631,20 0,00 631,20 0,00 640 20.606.0010

REFERENTE A 20 GRAXA GRAFITADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

2.024

129

3.3.90.30.44.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10398 - DESPACHANTE HOFFMANN LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4732 16/09/2019 1.463,20 0,00 1.463,20 0,00 640 20.606.0010

REFERENTE A 20LT ÓLEOS CATERPILAR E 20KG GRAXA PARA O VEICULO RETRO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

4733 16/09/2019 1.074,48 0,00 1.074,48 0,00 641 20.606.0010

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA FILTROS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. 01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE

01 UNID - FILTRO COMBUSTIVEL

01 UNID - FILTRO ELEMENTO SEPARADOR

01 UNID - FILTRO AR INTERNO PARA A RETRO CATERPILLAR

4734 16/09/2019 768,38 0,00 768,38 0,00 2732 20.606.0010

PELA DESPESA REFERENTE A FILTROS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. 01 UNID - FILTRO ELEMENTO AR EXTERNO

01 UNID - FILTRO TRANSMISSÃO

4735 16/09/2019 980,00 0,00 980,00 0,00 1716 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA PRINCIPAL CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR.

01 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA JUNIORES CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL

DAS CATEGORIAS PRINCIPAL E JUNIORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 19/2019-PR)

4736 16/09/2019 32,00 0,00 32,00 0,00 2678 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA O MÉDICO VETERINÁRIO XXXXXX PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: 100,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8429);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM16625

4737 16/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 2298 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4738 16/09/2019 9,50 0,00 9,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4739 16/09/2019 142,00 0,00 142,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

2.024

2.026

2.024

2.005

2.021

2.003

129

142

129

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.18.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

10534 - ASSOCIACAO CATARINENSE DE ARBITRAGEM

10829 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

07/01

08/01

07/01

04/02

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4740 16/09/2019 607,65 0,00 607,65 0,00 404 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UN - ADOÇANTE

02 UN - CANELA EM PAU

08 UN - COLORÍFICO

01 UN - CRAVO DA ÍNDIA

03 UN - ERVILHA PARTIDA

13 UN - ERVILHA CONGELADA

08 UN - FARINHA DE ROSCA

14 UN - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

07 UN - LENTILHA

03 UN - LOURO EM FOLHAS

62 UN - MANTEIGA EXTRA COM SAL

04 UN - MELADO DE CANA

07 UN - ORÉGANO DESIDRATADO

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMNENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4741 16/09/2019 185,33 0,00 185,33 0,00 1958 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

06 UN - AÇAFRÃO EM PÓ 50G

07 UN - CANELA EM PÓ 30G

03 UN - GERGELIM TOSTADO BRANCO DESCASCADO 200G

05 UN - LINHAÇA MARRON (SEMENTE) 200G

03 UN - MANJERICÃO DESIDRATADO

18 UN - MILHO VERDE CONGELADO 300G

02 UN - NOZ MOSCADA PACOTE C/ 2 UNID

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

4742 16/09/2019 699,96 0,00 699,96 0,00 2337 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA AS BIBLIOTECÁRIAS MUNICIPAIS: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8163); XXX 00XX00 GIR COM BRAÇOS.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0036/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM14167

4743 16/09/2019 40,00 0,00 40,00 0,00 2438 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL: 200,00 UNIDADE DE CONECTOR RJ45 (CATEGORIA: 5E; U/UTP; MACHO) (CIM10476); FORTREK.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0025/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM18276

4744 16/09/2019 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1484 27.812.0004

REFERENTE A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME SEGUE:

40 HS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIALIZAÇÃO ESPORTIVA PARA GINASTICA ARTISTICA.

2.004

2.012

2.006

2.026

142

3.3.90.32.03.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10804 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10819 - GIANELLO INFORMATICA LTDA

10712 - XXXXX XXXXX 09246092902

04/01

04/02

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4745 16/09/2019 348,00 0,00 348,00 0,00 2735 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UN - PLACA DE AÇO INOX (304) 30X40CM

PLACA PARA IDENTIFICAR A RESTAURAÇÃO DA CASA XXXX XXXX XXXXXXXX POR MEIO DE CONVENIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA PRÊMIO XXXXXXXXX XXXXXXX. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO CARLOS.

(Compra Direta Nº 288/2019)

2.014

30 4.4.90.51.92.00.00.00

8125 - VISUAL SIGNS - SINALIZACAO INSTANTANEA LTDA.

04/01

4746 16/09/2019 725,46 0,00 725,46 0,00 2594 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

80UNID - ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA MÃOS - 1KG START -

07CMx28CM;

13UNID - TOALHA DE ROSTO FELPUDA 100% ALGODÃO BRANCA -

50CMx95CM;

15UNID - VASSOURA PARA XXXX XXXXXXXXX. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4747 16/09/2019 358,44 0,00 358,44 0,00 2602 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

40 UNID - ALCOOL GEL 1K

12 UNID - TOALHA DE ROSTO (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4748 16/09/2019 1.023,51 0,00 1.023,51 0,00 2601 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SEGUE:

40 UNID - ALCOOL GEL 1K

144 UNID - ALCOOL GEL 500GR

15 UNID - VASSOURA PARA LAVATINA (Licitação Nº : 50/2019-PR)

2.006

2.005

61 3.3.90.30.22.00.00.00

44 3.3.90.30.22.00.00.00

43 3.3.90.30.22.00.00.00

9306 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTO 04/02

4749 16/09/2019 224,76 0,00 224,76 0,00 2057 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

55,74 L GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS MFU 5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4750 16/09/2019 322,61 0,00 322,61 0,00 2043 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

80,01 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO MLM 0727 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4751 16/09/2019 135,35 0,00 135,35 0,00 2023 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

33,57 L - GASOLINA COMUM

PARA O VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DO BOLSA FAMÍLA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4752 16/09/2019 667,69 0,00 667,69 0,00 2046 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

165,6 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

2.005

2.007

2.015

2.020

111

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

04/02

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4753 16/09/2019 166,69 0,00 166,69 0,00 2044 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

41,34 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NO VEÍCULO QTL2646 DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4754 16/09/2019 198,65 0,00 198,65 0,00 2052 08.243.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

49,27 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 59/2019-PR)

4755 16/09/2019 141,92 0,00 141,92 0,00 2048 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

35,2 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4756 16/09/2019 148,64 0,00 148,64 0,00 2152 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

36,86 L - GASOLINA COMUM

PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

4757 16/09/2019 2.454,00 0,00 2.454,00 0,00 2378 20.606.0010

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O COORDENADOR XXXXXXX XX XXXXX: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO; 08GB DE MEMÓRIA RAM; ARMAZENAMENTO: 01TB (HD); PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO; PORTAS DE VÍDEO: HDMI E VGA) (CIM10147); PROCESSADOR INTEL CORE i3-8300; PLACA MÃE Gb H310M M.2; MEMÓRIA RAM BALLISTIX SPORT LT RED 08Gb; ARMAZENAMENTO SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010; FONTE CORSAIR CX550; GABINETE C3TECH PC-4T303.

4758 16/09/2019 829,50 0,00 829,50 0,00 2289 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

2,15 H - SERVIÇO DE CORREIA

3,4 H - SERVIÇO DE SUSPENSÃO

4,95 H - SERVIÇO DE TOCA DE DISCOS DE FREIO TRASEIRO E PASTILHAS. PARA CONSERTAR O VEÍCULO QHE 4655 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4759 16/09/2019 54,30 0,00 54,30 0,00 2380 12.361.0006

REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO MIH 6002 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

4760 16/09/2019 37,54 0,00 37,54 0,00 2432 12.361.0006

REFERENTE A 01 LT DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MFU 5035 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4761 16/09/2019 162,90 0,00 162,90 0,00 2445 12.361.0006

REFERENTE A 09 LT DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEICULO PLACA MIP 4683 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2.001

2.002

2.024

2.018

2.024

2.007

2.005

2.007

129

130

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10810 - MORGADO & MARTINEZ LTDA

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

02/01

07/01

06/01

07/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4762 16/09/2019 598,40 0,00 598,40 0,00 2446 12.361.0006

REFERENTE A FILTROS PARA O VEICULO PLACA MIP 4683 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO DE OLEO

01 UNID - FILTRO DE AR GRANDE

01 UNID - FILTRO DE AR PEQUENO

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL CF

4763 16/09/2019 150,16 0,00 150,16 0,00 2651 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LT DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MLM 0727 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

4764 16/09/2019 150,52 0,00 150,52 0,00 2652 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO PLACA MLM 0727 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO DE OLEO

01 UNID - FILTRO COMBUSTIVEL

01 UNID - FILTRO DE AR

4765 16/09/2019 54,30 0,00 54,30 0,00 2433 12.361.0006

REFERENTE A 01 LT DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA QHE 4655 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4766 16/09/2019 2.754,00 0,00 2.754,00 123,93 2016 12.366.0006

REFERENTE A SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MES DE AGOSTO DE 2019.

4767 16/09/2019 4.095,00 0,00 4.095,00 184,28 2015 12.366.0006

REFERENTE A SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS ENSINO MÉDIO PARA O MES DE AGOSTO DE 2019.

4768 16/09/2019 30.241,33 0,00 30.241,33 0,00 2739 28.843.0014

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 17/48.

4769 16/09/2019 8.496,06 0,00 8.496,06 0,00 2740 28.843.0014

REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 17/48.

4770 16/09/2019 60,00 0,00 60,00 0,00 2741 04.121.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA

REFERENTE A GUIA DE TARIFA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO ADITIVO DE MUDANÇA DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT - PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

2.007

2.011

0.003

2.028

145

144

151

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.65.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

8355 - COOPERATIVA DE EDUCACAO DE PROFESSORES E ESPE

9010 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

9088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/02

09/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4771 16/09/2019 51,68 0,00 51,68 0,00 2742 12.361.0006

REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC - EM FLORIANÓPOLIS COM DEMAIS PROFESSORES NO SEU VEICULO NO DIA 18/09/19 PARA O SEMINARIO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR BNCC NA INTERFACE COM AS DIFERENTES AREAS DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E CONFERENCIA DE ENCERRAMENTO DAS POLITICAS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

4772 16/09/2019 680,32 0,00 680,32 74,84 2743 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

4773 16/09/2019 340,18 0,00 340,18 112,26 2744 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

4774 16/09/2019 2.721,32 0,00 2.721,32 0,00 2745 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA 09/19

4775 16/09/2019 302,37 0,00 302,37 0,00 2745 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA 09/19

Total do Dia: 84.481,09 0,00 84.481,09

4776 17/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4777 17/09/2019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2760 04.122.0002

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4778 17/09/2019 500,00 0,00 500,00 0,00 2761 04.122.0002

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4779 17/09/2019 144,00 0,00 144,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 2.148,50 0,00 2.148,50

4780 18/09/2019 10.528,98 0,00 10.528,98 0,00 2069 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

3.311 L - ÓLEO DIESEL

PARA USO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 59/2019-PR)

4781 18/09/2019 4.770,00 0,00 4.770,00 0,00 2068 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

1.500 L - ÓLEO DIESEL S10

PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

2.005

2.003

2.021

2.003

2.020

2.024

111

129

3.3.90.93.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10565 - GLAUCIA MULLER

6003 - XXXX XX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10412 - SOLANGE APARECIDA XXXXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/02

03/01

06/01

03/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4782 18/09/2019 601,02 0,00 601,02 0,00 2676 27.812.0004

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MME 9695 PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO ATÉ O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA OLESC, CONFORME SEGUE:

189L - ÓLEO DIESEL. (Licitação Nº : 59/2019-PR)

4783 18/09/2019 85,50 0,00 85,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4784 18/09/2019 9,00 0,00 9,00 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4785 18/09/2019 1.253,49 0,00 1.253,49 0,00 2720 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DO VEÍCULO MMA 6652 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 02UNID - ABRAÇADEIRA DE MOLA;

02UNID - MOLA DT L.D. 3 E 2;

01UNID - PINO CENTRO;

01UNID - PINO MOLA TZ. (Compra Direta Nº 338/2019)

4786 18/09/2019 276,50 0,00 276,50 0,00 2721 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MMA 6652 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

3,5H - SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA DT - REVISAR E TROCAR MOLAS.

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

4787 18/09/2019 474,00 0,00 474,00 0,00 2719 15.452.0009

PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MMA 6762, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

3,5H - SERV. FEIXE DE MOLA DT REVISÃO E TROCA DE MOLA;

2,5H - SERV. TROCA TENSIONADOR CORREIA E CONEXÃO DE AR.

(Licitação Nº : 55/2019-PR)

4788 18/09/2019 1.319,10 0,00 1.319,10 0,00 2718 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DE USO NO VEÍCULO MMA 6762, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02UNID - CONEXÃO DE AR;

01UNID - MOLA DE REFORÇO DT;

01UNID - PINO MOLA TZ;

01UNID - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR.

(Compra Direta Nº 337/2019)

4789 18/09/2019 966,00 0,00 966,00 0,00 2621 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MINICARREGADEIRA BOB CAT, CONFORME SEGUE:

28UNID - CABO DE AÇO 1 COM ALMA DE AÇO x 45 CM COM UMA ANILHA REFORÇADA E SOLDADO EM UMA PONTA. (Licitação Nº : 44/2019-PR)

4790 18/09/2019 16,00 0,00 16,00 0,00 495 04.122.0002

REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 ENCADERNAÇÃO DE PROJETO DE LEI - LDO 2020, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.026

2.003

2.021

2.020

2.003

142

111

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.83.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

08/01

03/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4791 18/09/2019 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 2669 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESTÁTUA EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO CÔNEGO XXXXXXX XXXXX, QUE PERMANECERÁ EXPOSTA NA PRAÇA ANCHIETA, CONFORME SEGUE:

01UNID - PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, TAM. 30x40CM, GRAVADO EM BAIXO E ALTO RELEVO, COM 4 PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. (Compra Direta Nº 335/2019)

4792 18/09/2019 518,46 0,00 518,46 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

7,5 KG - BOLO DE MANTEIGA

6,86 KG - CUCA ALEMÃ

01 UN - MARGARINA

7,97 KG - PÃO DE MILHO

2,912 KG - PÃO INTEGRAL

4,998 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4793 18/09/2019 47,20 0,00 47,20 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

08UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

4794 18/09/2019 26,17 0,00 26,17 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

0,685 KG - PÃO DE MILHO

0,527 KG - PÃO INTEGRAL

1,01 KG - PÃO DOCE

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4795 18/09/2019 23,87 0,00 23,87 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

02UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

0,868KG - ROSCA DE POVILHO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4796 18/09/2019 509,60 0,00 509,60 0,00 2646 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

140 PCT COPO TÉRMICO

PARA USO NO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO QUE OS GRUPOS ATUAM (Licitação Nº : 50/2019-PR)

Total do Dia: 22.644,89 0,00 22.644,89

4797 19/09/2019 4,50 0,00 4,50 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4798 19/09/2019 67,50 0,00 67,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

2.013

2.016

2.021

2.003

213

4.4.90.51.92.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9573 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01

05/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4799 19/09/2019 617,37 0,00 617,37 0,00 2750 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MGW 6724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01UNID - COIFA INTERNA DO SEMIEIXO DIANTEIRO DIREITO;

01UNID - JUNTA INTERNA DO SEMIEIXO DIANTEIRO DIREITO;

01UNID - LIMPADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUDANÇAS;

01UNID - SUPORTE DIREÇÃO DO MOTOR.

JUSTIFICA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DIANTE DO DESGASTE COM O USO DO VEÍCULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 342/2019)

4800 19/09/2019 511,00 0,00 511,00 0,00 2751 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MGW 6724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

04H - SERV. DE MECÂNICA GERAL;

03H - SERV. DE TORNO.

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO MGW 6724. (Licitação Nº : 55/2019-PR)

4801 19/09/2019 223,80 0,00 223,80 0,00 2694 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

03UNID (CARGA) - GÁS DE COZINHA P13 - CARGA DE 13KG; PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PELA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4802 19/09/2019 149,20 0,00 149,20 0,00 1957 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

02 CARGA - GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 PARA FAZER A MERENDA NA COZINHA DAS ESCOLAS DO ENSINO

FUNDAM,NETAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

4803 19/09/2019 388,00 0,00 388,00 0,00 2693 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - (CARGA) - GÁS DE COZINHA P45 - CARGA 45KG;

PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

4804 19/09/2019 35,50 0,00 35,50 0,00 2397 08.244.0008

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVOS GRÁFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO MJZ 8322 - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SEGUE:

01UNID - PRODUÇÃO DE ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, TAM 46X15,5CM;

01UNID - PRODUÇÃO DE ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, TAM 30X22CM. (Compra Direta Nº 310/2019)

4805 19/09/2019 35,50 0,00 35,50 0,00 2398 08.244.0008

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVOS GRÁFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO MLU 9446 DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01UNID - PRODUÇÃO DE ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, TAM 46X15,5CM;

01UNID - PRODUÇÃO DE ADESIVO MISTO DE RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, TAM 30X22CM.

(Compra Direta Nº 311/2019)

2.005

2.006

2.005

2.015

43 3.3.90.30.39.00.00.00

43 3.3.90.39.19.00.00.00

61 3.3.90.30.04.00.00.00

43 3.3.90.30.04.00.00.00

85 3.3.90.30.44.00.00.00

84 3.3.90.30.44.00.00.00

10785 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUT

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10801 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

04/02

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4806 19/09/2019 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 2664 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

200 KG - AÇÚCAR 1KG

200 KG - ARROZ 1 KG

100 PCT - BISCOITO DOCE 400G

100 PCT - CAFÉ 500G

100 KG - FARINHA DE MANDIOCA 1KG

200 KG - FARINHA DE TRIGO 1KG

200 KG - FEIJÃO PRETO 1KG

100 KG - FUBÁ FINO 1KG

200 LT - LEITE EM PÓ 400G

100 PCT - MACARRÃO 500 G

200 LT - ÓLEO DE SOJA 900ML

100 KG - SAL FINO 1KG

100 PCT - DOCE DE FRUTAS 400G

PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 14/2019-PR)

4807 19/09/2019 1.682,72 0,00 1.682,72 0,00 778 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

148 KG - FEIJÃO PRETO

70 KG - FEIJÃO VERMELHO

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

4808 19/09/2019 449,74 0,00 449,74 0,00 1336 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UN - ABACAXI

05 KG - ABACATE

32 KG - BATATA INGLESA

05 KG - BATATA-AIPO

18,5 KG - CEBOLA BRANCA

03 KG - LARANJA LIMA

36 UN - MAMÃO PAPAYA

08 KG - MANGA

03 KG - MELÃO AMARELO

21 KG - TOMATE

PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 31/2019-PR)

4809 19/09/2019 771,98 0,00 771,98 11,58 781 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

09 UN - ALFACE CRESPA ORGÂNICA

131 KG - BANANA BRANCA ORGÂNICA

13 KG - BATATA-DOCE

33 UN - BRÓCOLIS TIPO CHINÊS ORGÂNICO

16 KG - CENOURA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

POR CONTA DO RECURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

4810 19/09/2019 24,60 0,00 24,60 0,00 1962 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

06 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHO GRANDES DÚZIA

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

2.015

2.004

219

3.3.90.32.03.00.00.00

9994 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

10651 - DUDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4811 19/09/2019 711,03 0,00 711,03 0,00 2146 10.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

47 KG - CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA 2ª KG

12 KG - COXINHA DA ASA KG

PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

2.004

16 3.3.90.32.03.00.00.00

10651 - DUDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

04/01

4812 19/09/2019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1696 13.392.0007

REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2019.

2.012

23 3.3.90.40.02.00.00.00

8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT 04/01

4813 19/09/2019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2774 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4814 19/09/2019 300,00 0,00 300,00 0,00 2775 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4815 19/09/2019 31.273,50 0,00 31.273,50 0,00 1404 12.365.0006

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DA CRECHE " PROJETO PADRÃO 2 " ATRAVES DO CONVENIO Nº5.5543/2013, FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4816 19/09/2019 4.956,23 0,00 4.956,23 3.079,53 1405 12.365.0006

Total do Dia: 52.902,17 0,00 52.902,17

4817 20/09/2019 244,60 0,00 244,60 0,00 2771 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 84UNID - PARAFUSOS PARA ENXADA DO TRATOR - PORCA DUPLA E ARRUELA;

01UNID - BUJÃO GALVANIZADO;

01UNID - CHAVE ALLEN 3/8.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA EMERGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA ENXADA ROTATIVA DO TRATOR AGRÍCOLA BUDNY.

(Compra Direta Nº 344/2019)

4818 20/09/2019 189,00 0,00 189,00 0,00 2248 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

10 PARES - LUVA LÁTEX EMBORRACHADA REFORÇADA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES QUE ESTÃO

TRABALHANDO REASSENTANDO LAJOTAS. PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 285/2019)

2.005

1.002

2.024

2.020

129

111

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

4.4.90.51.91.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

8725 - XXXX XXXX GUESSER

10721 - PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

6437 - XXXXXXX XXXXXXX - EPP

04/02

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4819 20/09/2019 75,60 0,00 75,60 0,00 2248 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 PARES - LUVA LÁTEX EMBORRACHADA REFORÇADA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES QUE ESTÃO

TRABALHANDO REASSENTANDO LAJOTAS. PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 285/2019)

4820 20/09/2019 508,47 0,00 508,47 0,00 639 12.361.0006

REFERENTE A 17 KG DE GRAXA PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA ESCOLAR MUNICIPAL.CONFORME SEGUE:

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MGA 8363

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MDK 4237

03 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MIP 4683

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MHM 8499

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MEB 3201

01 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MIH 6002

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA QJQ 6230

02 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA QJM 2895

01 KG - GRAXA PARA O VEICULO PLACA MJS 7389

2.020

2.007

111

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6437 - XXXXXXX XXXXXXX - EPP

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

06/01

04/02

4821 20/09/2019 328,00 0,00 328,00 0,00 2612 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIP 4683 DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA, CONFORME SEGUE:

02H - SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTOFAMENTO DO BANCO DO MOTORISTA;

02H - SERV. CORTE, DOBRA E SOLDA DO ESTOFAMENTO DO BANCO.

(Licitação Nº : 62/2019-PR)

4822 20/09/2019 380,00 0,00 380,00 0,00 2411 13.392.0007

PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, PARA IDENTIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

01UNID - PLACA EM VIDRO 50 X 70 CM, 8MM, ADESIVADO COM O FUNDO MARROM E COM LETRAS BRANCAS, COM 4 PARAFUSOS PITÕES PARA A FIXAÇÃO.

(Compra Direta Nº 314/2019)

4823 20/09/2019 500,00 0,00 500,00 0,00 2783 13.392.0007

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE CULTURA PARA SERVIÇO DE TERCEIRO.

4824 20/09/2019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2784 13.392.0007

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE CULTURA PARA MATERIAL DE CONSUMO.

4825 20/09/2019 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 729 13.392.0007

REFERENTE A 30 HORAS DE PROFESSOR DE CANTO CORAL E TECNICA VOCAL, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

4826 20/09/2019 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 728 13.392.0007

REFERENTE A PROFESSOR DE ACORDEON, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS PARA O PERIODO DE AGOSTO/2019 PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

2.007

2.013

2.022

50 3.3.90.39.19.00.00.00

28 4.4.90.51.92.00.00.00

27 3.3.90.39.96.00.00.00

27 3.3.90.30.96.00.00.00

31 3.3.90.39.05.00.00.00

10780 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX PAULI 00947505997

8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME

10455 - EDIO PRIM

9084 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

04/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4827 20/09/2019 267,22 0,00 267,22 0,00 2672 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750R16 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9847); 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0022/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM09915 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2671).

4828 20/09/2019 2.443,84 0,00 2.443,84 0,00 2671 12.361.0006

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0022/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM09915

4829 20/09/2019 235,72 0,00 235,72 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

7,804 KG - BOLO DE MANTEIGA

01 UN - MARGARINA

1,936 KG - PÃO DE MILHO

1,532 KG - PÃO INTEGRAL

2,799 KG - ROSCA DE POLVILHO AZEDO

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4830 20/09/2019 17,70 0,00 17,70 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

03 UNID - BOLACHA CASEIRA, SORTIDA, TIPO MAISENA, EMBAL. 270G;

(Licitação Nº : 51/2019-PR)

2.007

2.016

51 3.3.90.30.39.00.00.00

49 3.3.90.30.39.00.00.00

71 3.3.90.32.03.00.00.00

10680 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

04/02

05/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4831 20/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 399 08.244.0008

REFERENTE A LIMPEZA DO VEICULO PLACA MJZ 8322 UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA

4832 20/09/2019 215,00 0,00 215,00 0,00 2191 08.244.0008

REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PARA O VEICULO PLACA MLU 9446

02 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PARA O VEICULO PLACA MME 9695

4833 20/09/2019 27,00 0,00 27,00 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4834 20/09/2019 77,00 0,00 77,00 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4835 20/09/2019 631,33 0,00 631,33 0,00 23 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2019.

FPM,ITR,ICS

Total do Dia: 9.312,48 0,00 9.312,48

2.015

2.021

2.003

0.004

146

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

05/03

06/01

03/01

09/01

4836 23/09/2019 792,00 0,00 792,00 0,00 2601 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SEGUE:

240 UNID - ALCOOL 70%

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

4837 23/09/2019 792,00 0,00 792,00 0,00 2594 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

240UNID - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM - 1L;

(Licitação Nº : 50/2019-PR)

4838 23/09/2019 82,50 0,00 82,50 0,00 2688 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

25UNID - ÁLCOOL 70º INPM - 1L;

PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

4839 23/09/2019 145,65 0,00 145,65 0,00 2689 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

15UNID - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G;

PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)

2.005

2.006

2.003

43 3.3.90.30.22.00.00.00

61 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.07.00.00.00

9306 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTO 04/02

9306 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTO 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4840 23/09/2019 3.018,37 0,00 3.018,37 99,61 2479 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO, CONFORME SEGUE:

01UNID - SERV. LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 500L - N.E.M. DR. CÔNEGO XXXXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX;

01UNID - SERV. LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 1000L - N.E.M. DR. CÔNEGO XXXXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX;

01UNID - SERV. LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 3500L - ESC. MUNIC. DOM AFONSO NIEHUES;

02UNID - SERV. LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 1000L - ESC. MUNIC. DOM AFONSO NIEHUES;

04UNID - SERV. LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 3000L - N.E.M. PROFª XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX. (Licitação Nº : 3/2019-PR)

4841 23/09/2019 4.825,00 0,00 4.825,00 159,23 2409 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME NECESSIDADE DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS QUE SEGUE:

03UNID - SERV. DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONTROLE DE INSETOS; SERV. DE DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE ROEDORES, NOS SEGUINTES LOCAIS:

CENTRO DE EDUC. INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS - CENTRO XXXXXXX XXXXXX;

NEM PROFª XXXXX XXXXXXX XXXXXX - XXXXX;

XXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXX - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX. (Xxxxxxxxx Xx : 3/2019-PR)

4842 23/09/2019 4.825,00 0,00 4.825,00 159,23 2391 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREVENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

03UNID - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONTROLE DE INSETOS; SERV. DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE ROEDORES NOS SEGUINTES LOCAIS:

NEM CÔNEGO DR. XXXXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX; NEM PROFª VERÔNICA GUESSE XXXXX - XXXXXXXX;

ESC. DOM AFONSO NIEHUES - CENTRO. (Licitação Nº : 3/2019-PR)

4843 23/09/2019 2.443,97 0,00 2.443,97 80,65 2410 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME NECESSIDADE DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS QUE SEGUE:

03UNID - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 500L - CENTRO DE EDUC. INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS;

01UNID - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 1000L - NEM PROFª XXXXX XXXXXXX XXXXXX;

02UNID - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 10.000L - CENTRO DE EDUC. INFANTIL XXXX XXXXXXX. (Licitação Nº : 3/2019-PR)

4844 23/09/2019 682,10 0,00 682,10 0,00 1992 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

19 UN - LÂMPADA LED E27 20W LUZ BRANCA

PARA USO NO NEM DR XXXXXXX XXXXX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

2.005

2.006

2.005

2.006

2.005

43 3.3.90.39.78.00.00.00

61 3.3.90.39.78.00.00.00

43 3.3.90.39.78.00.00.00

61 3.3.90.39.78.00.00.00

43 3.3.90.30.26.00.00.00

9776 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4845 23/09/2019 980,00 0,00 980,00 0,00 1716 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA PRINCIPAL CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR.

01 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS CATEGORIA JUNIORES CONTENDO UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM ANOTADOR. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL

DAS CATEGORIAS PRINCIPAL E JUNIORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 19/2019-PR)

4846 23/09/2019 250,00 0,00 250,00 0,00 2763 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

01M² - SEIXO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA FINS DE HARMONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO À ESCULTURA DO PADRE

XXXXXXX XXXXX. (Compra Direta Nº 343/2019)

4847 23/09/2019 20,62 0,00 20,62 0,00 1926 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

0,54 KG - PÃO INTEGRAL

1,198 KG - PÃO DOCE

PARA USO NO CAFÉ SEMANAL DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4848 23/09/2019 9,86 0,00 9,86 0,00 2642 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO COFFE BREAK DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, CONFORME SEGUE:

0,798 KG - PÃO CASEIRO TIPO MASSA. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4849 23/09/2019 5,90 0,00 5,90 0,00 2762 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - BOLACHA CASEIRA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE COFFEE BREAK PARA OS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE

IDOSOS. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4850 23/09/2019 11,01 0,00 11,01 0,00 2383 08.241.0008

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE:

0,792 KG - ROSCA DE POVILHO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

4851 23/09/2019 202,50 0,00 202,50 0,00 17 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

4852 23/09/2019 9,00 0,00 9,00 0,00 19 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, PARA O MES DE SETEMBRO/2019.

Total do Dia: 19.095,48 0,00 19.095,48

4853 24/09/2019 2.132,00 0,00 2.132,00 0,00 2393 15.452.0009

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MEN 7849 DA SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME SEGUE:

04H - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO INTEIOR DA CABINE;

15H - FUNILARIA, CORTE, DOBRA, SOLDA E REGULAGEM;

6H - PREPARAÇÃO, VEDAÇÃO, EMBORRACHAMENTO E PINTURA. (LICITAÇÃO 92/2019). (Licitação Nº : 62/2019-PR)

2.026

2.013

2.016

2.003

2.021

2.020

142

213

111

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

10534 - ASSOCIACAO CATARINENSE DE ARBITRAGEM

6425 - XXXX XXXXXXX PRIM - ME.

10781 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10780 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX PAULI 00947505997

08/01

04/01

05/01

03/01

06/01

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