ANEXO D – INDICADORES ADEQUAÇÕES NO PAGAMENTO

Termo de Referência para contratação de Solução de

Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)

P2020-0663670

ANEXO D – INDICADORES ADEQUAÇÕES NO PAGAMENTO

Indicadores de Adequações no pagamento dos Itens I e II - Serviço de Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos de TI e Serviço de Apoio às Aquisições necessárias aos Projetos de TI:

Indicador

IND01 – Completude

Finalidade

Garantir a entrega completa dos serviços, buscando a preservação dos ativos de conhecimento.

Descrição

Pergunta: Todas as partes que compõem o artefato estão presentes?

Observação:

Deve ser verificado se o artefato está na ferramenta de gerenciamento de portfólio de projetos;

Cálculo

A partir da referência para um entregável e de um padrão para este, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão presentes. Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes ausentes sobre o total de partes mínimas esperadas.

PartesContabilizadas

Completude = Shape1 ( )%

TotaldePartesMínimas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Para fins de arredondamento, serão suprimidos os dígitos a partir da 3ª casa decimal.

Xxxxx

Xxxxxx Exigido

Resposta afirmativa à questão proposta na descrição. (Completude = 100%)

NMS

As adequações nos pagamentos estarão limitadas à faixa específica de tolerância, indicada no fator de ajuste do serviço (FAS), abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais e contratuais.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será computado o percentual de partes ausentes sobre o total de partes mínimas esperadas. A glosa pode variar entre:

  • 1% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes

Indicador

IND02 – Clareza

Finalidade

Facilitar que as entregas dos serviços cumpram a função de comunicação entre partes interessadas, buscando a preservação dos ativos de conhecimento.


Descrição

Pergunta: O artefato está redigido de forma clara, garantindo um bom entendimento e evitando mais de uma interpretação em relação ao conteúdo apresentado?

Cálculo

A partir da referência para um entregável, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão claramente descritas. Os seguintes aspectos serão abordados de acordo com sua pertinência a parte avaliada:

Ausência de erros ortográficos e gramaticais evidentes

Correção no uso de jargões e termos técnicos

Consistência lógica entre premissas e conclusões

Legibilidade de elementos gráficos

Ausência de falhas graves na aderência a notações padrão

Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes reprovadas em sua avaliação.

PartesAprovadas

Clareza = Shape2 ( )%

TotaldePartesAvaliadas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Xxxxx

Xxxxxx Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Clareza = 100%)

NMS

As adequações nos pagamentos estarão limitadas à faixa específica de tolerância, indicada no fator de ajuste do serviço (FAS), abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais e contratuais.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será computado o percentual de partes aprovadas sobre o total de partes avaliadas. A glosa pode variar entre:

  • 1% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 3% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes

Indicador

IND03 – Consistência

Finalidade

Estimular a efetividade dos serviços, buscando correta externalização dos conhecimentos e a formalização deles para o PJERJ.

Descrição

Pergunta: As partes que compõem o artefato estão de acordo com sua especificação?

Cálculo

A partir da referência para um entregável, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão consistentemente descritas. Os seguintes aspectos serão avaliados:

Aderência a especificações sobre conteúdo previstas no Termo de Referência ou em Método de Trabalho.

Consistência nos relacionamentos, quando presentes, com outros artefatos.

Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes reprovadas em sua avaliação.


PartesAprovadas

Consistência = Shape3 ( )%

TotaldePartesAvaliadas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Xxxxx

Xxxxxx Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Consistência = 100%)

NMS

As adequações nos pagamentos estarão limitadas à faixa específica de tolerância, indicada no fator de ajuste do serviço (FAS), abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais e contratuais.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de adequações no pagamento será computado o percentual de partes aprovadas sobre o total de partes avaliadas. A glosa pode variar entre:

  • 1% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes

Indicador

IND04 – Prazo

Finalidade

Estimular a eficiência nas solicitações, buscando a celeridade e controles adequados.

Descrição

Pergunta: O relatório foi entregue no prazo previsto?

Cálculo

A partir das informações presentes na SSTI, calcula-se o atraso relativo ao prazo de entrega. Para fins de apuração do indicador, o atraso é calculado como:

Atraso = DataEntregaEfetiva - DataEntregaPrevista

Para fins de apuração do indicador, o prazo será determinado utilizando-se dias corridos;

Nível

Mínimo Exigido

Não serão aceitos atrasos na entrega dos relatórios.

NMS

Não serão aceitos atrasos na entrega dos relatórios.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será utilizado o atraso calculado. A adequação no pagamento será de:

• 10% do total de USTs para o relatório correspondente

Indicadores de Adequações no pagamento dos Itens III, IV e V - Serviço de Gestão de Análise de Negócios, Serviço de Análise de Negócios e Serviços de apoio Didático de TI:

Indicador

IND01 – Completude

Finalidade

Garantir a entrega completa dos serviços, buscando a preservação dos ativos de conhecimento.

Descrição

Pergunta: Todas as partes que compõem o artefato estão presentes no arquivo que foi registrado no Repositório de Gerência de Configuração?

Observações:

  • Realizada através da revisão do artefato que é o resultado esperado de uma tarefa elencada em uma SSTI;

  • Deve ser verificado se o artefato está no Repositório de Gerência de Configuração;

Cálculo

A partir da referência para um entregável e de um padrão para este, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão presentes no arquivo que foi registrado no Repositório de Gerência de Configuração. Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes ausentes sobre o total de partes mínimas esperadas.

PartesContabilizadas

Completude = Shape4 ( )%

TotaldePartesMínimas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Para fins de arredondamento, serão suprimidos os dígitos a partir da 3ª casa decimal.

Xxxxx

Xxxxxx

Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Completude = 100%)

Tolerância

Não serão aceitas SSTIs que contenham tarefas cuja completude seja menor que 70%

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será computado o percentual de partes ausentes sobre o total de partes mínimas esperadas. A glosa pode variar entre:

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 20% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes

Indicador

IND02 – Prazo

Finalidade

Estimular a eficiência nas solicitações, buscando a celeridade e controles adequados.

Descrição

Pergunta: O artefato foi entregue no prazo previsto pela SSTI?

Observações:

  • Uma SSTI contém os prazos acordados para entrega de cada tarefa que a compõe;

  • Uma SSTI só poderá ser entregue se todas as suas tarefas estiverem concluídas

  • Quando uma SSTI é aprovada para início, as datas de entrega previstas são calculadas e registradas a partir da data de aprovação para início somando-se o prazo previsto;

  • Uma data de entrega prevista pode ser alterada para fins de planejamento, refletindo condições da CONTRATADA e da CONTRATANTE;

  • O prazo, entretanto, poderá apenas ser ajustado pela

CONTRATANTE, significando a concessão de mais tempo para a

CONTRATADA cumprir suas responsabilidades na tarefa;

  • A data de entrega efetiva é registrada na SSTI.

Cálculo

A partir das informações presentes na SSTI, calcula-se o atraso relativo ao prazo de entrega. Para fins de apuração do indicador, o atraso é calculado como:

DataEntreg aEfetiva − DataAprova çãoInício

Atraso = Shape5 *100( )%

prazo

Para fins de apuração do indicador, o prazo e a diferença entre datas são determinados utilizando-se dias corridos.

Xxxxx

Xxxxxx

Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição podendo aceitar um atraso menor que 100%.

Tolerância

Não serão aceitas SSTIs que contenham tarefas não concluídas.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será utilizado o atraso calculado. A glosa pode variar entre:

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 101 a 119% no cálculo.

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 120 a 150% no cálculo.

  • 20% do total de USTs da tarefa para percentual maior que 150% • Será acrescido 10% a cada 50 % a mais de atraso.

Indicador

IND03 – Clareza

Finalidade

Facilitar que as entregas dos serviços cumpram a função de comunicação entre partes interessadas, buscando a preservação dos



ativos de conhecimento.

Descrição

Pergunta: O artefato está redigido de forma clara, garantindo um bom entendimento e evitando mais de uma interpretação em relação ao conteúdo apresentado?

Cálculo

A partir da referência para um entregável, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão claramente descritas. Os seguintes aspectos serão abordados de acordo com sua pertinência a parte avaliada:

Ausência de erros ortográficos e gramaticais evidentes

Correção no uso de jargões e termos técnicos

Consistência lógica entre premissas e conclusões Legibilidade de elementos gráficos

Ausência de falhas graves na aderência a notações padrão

Ausência de falhas graves na aderência a padrões de documentação

Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes reprovadas em sua avaliação.

PartesAprovadas

Clareza = Shape6 ( )%

TotaldePartesAvaliadas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Xxxxx

Xxxxxx

Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Clareza = 100%)

Tolerância

Não serão aceitas SSTIs que contenham tarefas cujos artefatos tenham clareza menor que 70%

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será computado o percentual de partes aprovadas sobre o total de partes avaliadas. A glosa pode variar entre:

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 20% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes

Indicador

IND04 – Consistência

Finalidade

Estimular a efetividade dos serviços, buscando correta

externalização dos conhecimentos e a formalização deles para o PJERJ

Descrição

Pergunta: As partes que compõem o artefato estão de acordo com sua especificação?


Cálculo

A partir da referência para um entregável, deve ser verificado se todas as partes mínimas estão consistentemente descritas. Os seguintes aspectos serão avaliados:

Aderência a especificações sobre conteúdo previstas no Termo de Referência ou em Método de Trabalho

Consistência nos relacionamentos, quando presentes, com outros artefatos, sistemas ou SSTIs

Em caso de resposta negativa, o Fiscal deve quantificar e relatar o percentual de partes reprovadas em sua avaliação.

Consistência = Partes Aprovadas (%)

Total de Partes Avaliadas

Caso o entregável de uma tarefa, extraordinariamente, possua mais de um artefato ou caso o artefato esteja distribuído em mais de um arquivo, estes devem ser considerados em conjunto para fins de cálculo do percentual.

Xxxxx

Xxxxxx

Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Consistência = 100%)

Tolerância

Não serão aceitas SSTIs que contenham tarefas cujos artefatos tenham consistência menor que 70%

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração de glosa será computado o percentual de partes aprovadas sobre o total de partes avaliadas. A glosa pode variar entre:

  • 5% do total de USTs da tarefa para percentual entre 90 a 99,99% de partes presentes

  • 10% do total de USTs da tarefa para percentual entre 80 a 89,99% de partes presentes

  • 20% do total de USTs da tarefa para percentual entre 70 a 79,99% de partes presentes.

Indicador

IND05 – Realização

Finalidade

Garantir a entrega completa dos serviços, buscando observação objetiva de resultados esperados.

Descrição

Pergunta: O resultado esperado determinado para a tarefa pode ser objetivamente observado?

Observações:

  • Realizada através da observação de um resultado esperado de uma tarefa elencada em uma SSTI;

  • O resultado esperado e sua observação são objetivamente descritos quando da aplicação deste indicador em uma lista de verificação.

Cálculo

O indicador assume o valor VERDADEIRO se:

A partir da descrição de um resultado esperado decorrente de um entregável, é possível ser verificado objetivamente se o mesmo foi materializado conforme especificado;


O indicador assume o valor FALSO caso contrário.

Xxxxx

Xxxxxx

Exigido

Resposta afirmativa a questão proposta na descrição. (Realização = VERDADEIRO)

Tolerância

Não serão aceitas SSTIs que contenham tarefas cuja realização seja FALSO.

Fator de ajuste do

serviço

(FAS)

Para fins de apuração este indicador não suporta ajuste.

FRM-DGTEC-041-09 Revisão: 01 Data: Pág.

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Filed: September 21st, 2020