CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 139/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 139/2024
É dispensável processo licitatório de acordo com o art. 75, inc. VIII da Lei nº 14.133/2022 e suas alterações. Processo Administrativo n° 1.519/2024 de 22/07/2024.
O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx 000, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 88427018/0001- 15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXX XXXX XXXXXX DE LEMOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 01.868.779/0001-24, com sede na Xxx Xxxxxxxxxxx, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx/XX, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.
Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato, a contratação de empresa com mão de obra especiali- zada mecânica e aquisição de peças para conserto dos ônibus, VolksWagen, ano 2012, placas ITQ 1338, nº de patrimônio 4279; ônibus, VolksWagen, ano 2012, placas ITQ 1336, nº de patrimônio 4278; micro ônibus, Mercedes Benz, ano 2013, placas IRN 1377, nº de patrimônio 2920; ônibus Mercedes Benz, ano 2013, placas IVT 9807, nº de patrimônio 5883 e micro ônibus de placas IVO4077, ambos os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação conforme especificação abaixo:
ÔNIBUS (ano 2012, placas ITQ 1338)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Jogo cabo de engate | 1.880,00 | 1.880,00 |
2 | 4 | un. | Farol | 280,00 | 1.120,00 |
3 | 4 | un. | Lâmpada H4 24V | 65,00 | 260,00 |
4 | 1 | un. | Troca de bateria e reprogramação | 550,00 | 550,00 |
5 | 1 | un. | Troca de cabo de engrenagem | 540,00 | 540,00 |
6 | 1 | un. | Serviço de elétrica e troca de faróis | 500,00 | 500,00 |
7 | 1 | un. | Serviço de Solda | 390,00 | 390,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS ÔNIBUS (ano 2012, placas ITQ 1338 | R$ 5.240,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2012, placas ITQ 1336)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Catraca ajustador automático LD | 950,00 | 950,00 |
2 | 1 | un. | Xxxxxxx ajustador automático LE | 950,00 | 950,00 |
3 | 1 | un. | Tampa reservatório | 50,00 | 50,00 |
4 | 1 | un. | Troca de catraca dianteira lado direito | 250,00 | 250,00 |
5 | 1 | un. | Troca de catraca dianteira lado esquerdo | 250,00 | 250,00 |
6 | 2 | un. | Serviço de engraxar | 100,00 | 100,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS ÔNIBUS (ano 2012, placas ITQ 1336 | R$ 2.550,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2013, placas IRN 1377)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Jogo de pastilha de freio dianteiro | 350,00 | 350,00 |
2 | 1 | un. | Jogo de pastilha de freio traseiro | 350,00 | 350,00 |
3 | 1 | un. | Mangueira flexível freio | 120,00 | 120,00 |
4 | 2 | un. | Soquete de lâmpada | 10,00 | 20,00 |
5 | 2 | un. | Lâmpada pingo | 5,00 | 10,00 |
6 | 1 | un. | Filtro de ar primário | 120,00 | 120,00 |
7 | 1 | un. | Filtro de ar interno | 90,00 | 90,00 |
8 | 1 | un. | Filtro separador | 190,00 | 190,00 |
9 | 1 | un. | Filtro combustível | 190,00 | 190,00 |
10 | 1 | lt. | Óleo | 45,00 | 720,00 |
11 | 1 | un. | Kit embreagem | 6.500,00 | 6.500,00 |
12 | 1 | un. | Bomba elétrica | 1.060,00 | 1.060,00 |
13 | 1 | un. | Troca de pastilha de freio diant. e mangueira | 320,00 | 320,00 |
14 | 1 | un. | Troca de pastilha de freio traseiro | 320,00 | 320,00 |
15 | 2 | un. | Conserto de pneu | 150,00 | 300,00 |
16 | 1 | un. | Serviço de socorro com conserto de bomba | 300,00 | 300,00 |
17 | 1 | un. | Conserto de vazamento | 300,00 | 300,00 |
18 | 1 | un. | Serviço para troca do kit embreagem | 1.600,00 | 1.600,00 |
19 | 1 | un. | Troca de bomba elétrica, filtros e óleo | 400,00 | 400,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS ÔNIBUS (ano 2013, placas IRN 1377) | R$ 13.260,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2013, placas IVT 9807)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 2 | un. | Rolamento cardan | 630,00 | 1.260,00 |
2 | 1 | un. | Farol | 280,00 | 280,00 |
3 | 2 | un. | Lâmpada 24 V | 65,00 | 130,00 |
4 | 6 | lt. | Óleo ATF | 45,00 | 270,00 |
5 | 2 | un. | Bucha estabilizadora dianteira | 60,00 | 120,00 |
6 | 2 | un. | Bucha estabilizadora traseira | 60,00 | 120,00 |
7 | 1 | un. | Selo de motor | 30,00 | 30,00 |
8 | 1 | un. | Aditivo radiador 20lts | 450,00 | 450,00 |
9 | 1 | un. | Serviço de socorro com troca rolamento cen- tro cardan | 550,00 | 550,00 |
10 | 1 | un. | Troca de rolamento do cardan | 300,00 | 300,00 |
11 | 1 | un. | Troca de farol | 100,00 | 100,00 |
12 | 1 | un. | Serviço de engraxar | 100,00 | 100,00 |
13 | 2 | un. | Troca de bucha estabilizadora | 100,00 | 200,00 |
14 | 1 | un. | Teste bomba direção | 600,00 | 600,00 |
15 | 1 | un. | Troca selo motor | 150,00 | 150,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS ÔNIBUS (ano 2013, placas IVT 9807) | R$ 4.660,00 | ||||
MICRO ÔNIBUS, placas IVO 4077)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Disco de embreagem | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 3 | un. | Abraçadeira | 120,00 | 360,00 |
3 | 1 | un. | Rolamento alternador | 80,00 | 80,00 |
4 | 1 | un. | Jogos de escova | 20,00 | 20,00 |
5 | 1 | un. | Eixo virabrequim motor | 7.638,00 | 7.638,00 |
6 | 1 | un. | Conserto de alternador | 300,00 | 300,00 |
7 | 2 | un. | Montagem de pneu | 900,00 | 1.800,00 |
8 | 1 | un. | Retifica de cabeçote | 880,00 | 880,00 |
9 | 1 | un. | Serviço de retifica e reajuste bielas motor | 650,00 | 650,00 |
10 | 1 | un. | Troca de bucha comando motor | 250,00 | 250,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS MICRO ÔNIBUS (placas IVO 4077) | R$ 13.778,00 | ||||
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES
O valor do presente contrato é de R$ 39.488,00 (trinta e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) sendo que os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O pagamento será realizado à vista, após a entrega do serviço, através de Nota de Empenho junto à Secretaria de Finanças, e conforme Nota Fiscal entregue pela CONTRATADA, através da seguinte dotação orçamentária:
Código Dotação | Descrição |
05 | Secretaria Municipal de Educação |
429 | Material de Consumo |
33.90.39.19 - 1068 | Material para Manutenção de Veículo |
2744 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
33.90.39.19 - 2840 | Manutenção e Conservação de Veículo |
429 | Material de Consumo |
33.90.39.19 – 2484 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
I - Pelo CONTRATANTE, quando:
- Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas, do presente Contra- to;
- Da não prestação do serviço, pela CONTRATADA, sem justa causa ou prévia comunicação a autoridade competente;
- Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado;
- Praticar a CONTRATADA, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE.
II - Pela CONTRATADA, quando:
- O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injustificada de pagamento;
- Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa fama;
- O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.
CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES
É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, ou de qualquer espécie de sub empreitada, cujos ônus e obrigações, não poderão ser transfe- ridos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência pelo período de 01 de agosto de 2024 à 31 de dezembro de
2024.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO
Competirá a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Sr. Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx e a servidora Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, CPF nº 000.000.000.00, Matricula nº 1109-6/1, que farão o acompa- nhamento e a fiscalização da execução do presente contrato. Não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.
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CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS
O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.
CLÁUSULA NONA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren- tes da execução do presente contrato.
E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Tavares, 01 de agosto de 2024.
XXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX - ME XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX
Contratada Prefeito Municipal
Contratante
XXXX XXXXXXXX XX XXXXX
Secretário Municipal de Educação
Examinado e Aprovado
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Fiscal de Contrato Procurador Jurídico do Município
Matricula nº 1109-6/1 OAB/RS nº 87.415
Testemunhas:
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx de Paiva 2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx CPF nº 000.000.000-00 CPF nº 000.000.000-00