Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

944 02/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

COBRANÇA

945 02/05/2022 2.480,52 0,00 2.480,52 206,66 813 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

946 02/05/2022 1.484,70 0,00 1.484,70 0,00 814 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO/DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

947 02/05/2022 4.961,04 0,00 4.961,04 0,00 814 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO/DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

948 02/05/2022 260,00 0,00 260,00 0,00 12 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE MAIO/2022.

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749 VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA REA6H34

949 02/05/2022 3.933,55 0,00 3.933,55 0,00 36 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

REFERENTE ABRIL/2022.

950 02/05/2022 647,80 0,00 647,80 0,00 679 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8409); (CIM8441); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8412); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8413); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036517

2.054

2.049

2.048

2.049

53 3.3.90.39.81.00.00.00

18 3.1.90.11.43.00.00.00

18 3.1.90.94.99.00.00.00

16 3.3.90.39.99.00.00.00

66 3.3.90.39.44.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6160 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

6009 - CASAN

6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

951 02/05/2022 542,91 0,00 542,91 0,00 475 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS AÇO INOX, SENDO 01UN PARA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E 02UN PARA USO NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

3,00 UNIDADE DE LIXEIRA/BALDE EM AÇO INÓX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. (CIM1818); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028397

952 02/05/2022 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 704 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETECÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 TIRAS. (CIN15578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015021/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1277342

953 02/05/2022 355,00 0,00 355,00 0,00 707 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 2,5CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8406); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036858

954 02/05/2022 597,96 0,00 597,96 0,00 676 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 15CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8583); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN033518

2.047

2.049

12 3.3.90.30.22.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8741 - POSSATTO & POSSATTO LTDA

8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

9008 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

9005 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

955 02/05/2022 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 732 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDO CONVENCIONAL. (CIN11801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

956 02/05/2022 1.362,38 0,00 1.362,38 0,00 590 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4020,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); 1500,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032976

957 02/05/2022 168,00 0,00 168,00 0,00 624 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1200,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 25 MG. (CIM320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN044301

Total do Dia: 22.798,36 0,00 22.798,36

958 03/05/2022 457,90 0,00 457,90 0,00 697 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES:

10 FARDO PAPEL HIGIÊNICO, EMBALAGEM DE 08 PACOTES COM 08

ROLOS. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.053

2.049

47 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.22.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

8925 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

8811 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

11/01

959 03/05/2022 2.698,00 0,00 2.698,00 0,00 698 10.301.0014

100 PCT PAPEL TOALHA INTERCALADO, (Licitação Nº : 146/2021-PR)

2.049

66 3.3.90.30.22.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

960 03/05/2022 160,65 0,00 160,65 0,00 632 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 9,00 GALÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. NÃO AGRIDE OS TECIDOS, ESPECIAL PARA ROUPAS COLORIDAS. DILUIÇÃO PADRÃO 100ML DE PRODUTO PARA 09L DE ÁGUA. GALÃO OPACO COM NO MÍNIMO

3L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN026093

2.049

66 3.3.90.30.22.00.00.00

9000 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

11/01

961 03/05/2022 1.377,00 0,00 1.377,00 0,00 451 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PARA OS CONSULTÓRIOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, MELHORANDO ASSIM, A ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: 3,00 UNIDADE DE GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODIZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIM7107 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7107); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN037923

2.050

68 4.4.90.52.42.00.00.00

8986 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD 11/01

962 03/05/2022 522,00 0,00 522,00 0,00 718 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 360,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 100ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN037321

963 03/05/2022 808,20 0,00 808,20 0,00 705 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); 30,00 ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, COM MANTAS UNIFORMES E ISENTO DE IMPUREZAS. ROLO COM 500G, COR BRANCA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN033357

2.049

24 3.3.90.30.36.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

964 03/05/2022 305,41 0,00 305,41 0,00 645 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032547

965 03/05/2022 305,41 0,00 305,41 0,00 586 10.301.0014

966 03/05/2022 1.299,00 0,00 1.299,00 0,00 722 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:

200 AMPOLAS ONDANSETRONA INJETÁVEL 2MG/ML IV/IM 2ML

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA PARA USO DOS MEDICAMENTOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NO MOMENTO ESSE ITEM ESTÁ INDISPONÍVEL NO CINCATARINA. (Compra

direta nº 116/2022)

967 03/05/2022 987,00 0,00 987,00 0,00 684 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN041713

968 03/05/2022 153,65 0,00 153,65 0,00 802 10.305.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESIGNADOS A TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 30/04/2022, DIA "D", NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

SERVIDORES: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXX DO AMARAL.

2.053

2.049

2.055

47 3.3.90.30.09.00.00.00

46 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

58 3.3.90.30.07.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8647 - S&R DISTRIBUIDORA LTDA

8632 - MAE E FILHO RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

969 03/05/2022 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 241 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA - ANÁSLISE E BIÓPSIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

970 03/05/2022 554,23 0,00 554,23 0,00 64 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

971 03/05/2022 15.397,50 0,00 15.397,50 0,00 442 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

Total do Dia: 30.975,95 0,00 30.975,95

972 04/05/2022 648,00 0,00 648,00 0,00 820 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA a SERVIDORA XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, PSICÓLOGA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, SENDO:

01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM TERAPIA DE REGULAÇÃO EMOCIONAL INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS.

O CURSO É IDEAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE BUSCAM APRIMORAR E TAMBÉM EXPOR SEUS CONHECIMENTOS, ABORDARÁ O TEMA "BARALHO TRÍADE DA REGULAÇÃO", QUE É UM PROTOCOLO PARA SER USADO EM PSICOTERAPIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE MODO TRANSDIAGNÓSTICO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS EMOCIONAIS, COGNITIVOS E COMPORTAMENTAIS. É DE GRANDE IMPORTÂNCIA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS AS ECONTRADAS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

2.049

2.050

24 3.3.90.39.50.00.00.00

67 3.3.90.39.48.00.00.00

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

8704 - INSTITUTO CRIART SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

973 04/05/2022 681,71 0,00 681,71 0,00 829 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

974 04/05/2022 624,00 0,00 624,00 0,00 709 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.: 20,00 UNIDADE DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, TAMANHO 15CM X 15CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 2CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007854/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN054181

975 04/05/2022 7.808,24 0,00 7.808,24 0,00 683 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G)(CIM9158); 1496,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M). (CIM9157); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN014289

976 04/05/2022 4.321,80 0,00 4.321,80 0,00 703 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 CAIXA DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8420); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN037183

977 04/05/2022 718,50 0,00 718,50 0,00 349 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 150,00 BISNAGA DE NISTATINA, ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, 100.000 UI + 200 MG/G, CREME, BISNAGA COM 60 G. (CIM9349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032605

978 04/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 720 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 COMPRIMIDO DE IVERMECTINA, 6 MG. (CIM538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN041609

2.050

2.049

2.053

29 3.1.90.11.01.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

47 3.3.90.30.09.00.00.00

6160 - XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

8964 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

9007 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

8780 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

979 04/05/2022 165,50 0,00 165,50 0,00 347 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML. (CIM9283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

980 04/05/2022 282,00 0,00 282,00 0,00 445 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE XXXXXXX XXXXXXXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0301656-25.2018.8.24.0007:

2,00 CAIXA DE NESINA MET (ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5 MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000 MG), CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. (CIM10603) AÇÃO JUDICIAL; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000218/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036611

981 04/05/2022 1.129,90 0,00 1.129,90 0,00 680 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 ROLO DE COMPRESSA DE GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS POR CM2, MEDINDO 91CM X 91M. NÃO ESTÉRIL.TECIDO 100% ALGODÃO COM 08 CAMADAS, COR BRANCA, DE GRAMATURA 22,3G/M2, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS E IMPERFEIÇÕES. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14108:2017. PESO MÍNIMO DE 1850G POR ROLO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15690); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN037881

982 04/05/2022 3.216,00 0,00 3.216,00 0,00 248 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: 134 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO)DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2.049

2.053

2.049

66 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

8960 - TERAPIA & MOVIMENTO LTDA

11/01

983 04/05/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

Total do Dia: 20.204,65 0,00 20.204,65

2.054

53 3.3.90.39.81.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

984 05/05/2022 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 612 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4000,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN011844

985 05/05/2022 762,50 0,00 762,50 0,00 594 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE PERICIAZINA, 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM1030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033738

986 05/05/2022 264,00 0,00 264,00 0,00 622 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 600,00 COMPRIMIDO DE CLOBAZAM, 10 MG. (CIM324); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN043981

987 05/05/2022 3.340,00 0,00 3.340,00 66,80 816 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 82/2022

2.053

2.049

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8893 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

988 05/05/2022 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 58 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

989 05/05/2022 5.280,50 0,00 5.280,50 117,23 664 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ANGIORESSONÂNCIA, ANGIORESSONÂNCIA CEREBRAL, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

990 05/05/2022 2.824,00 0,00 2.824,00 0,00 66 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

118 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

991 05/05/2022 8.696,00 0,00 8.696,00 0,00 441 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

362 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

992 05/05/2022 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 67 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: 119 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA. PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

993 05/05/2022 15.680,00 0,00 15.680,00 0,00 637 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

116 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

460 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA. PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

994 05/05/2022 18.514,35 0,00 18.514,35 277,71 443 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8615 - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CON 11/01

995 05/05/2022 14.188,00 0,00 14.188,00 0,00 444 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

177 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOPEDAGÓGICA CONTRATO Nº 46/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

996 05/05/2022 16.878,00 0,00 16.878,00 0,00 663 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

32 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOPEDAGÓGICA

75 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA PSIQUIÁTRICA

61 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOLOGIA

10 SERV - ULTRASSON MAMAS

05 SERV - ULTRASSON TRANSVAGINAL

06 SERV - ULTRASSON ABDOMEM TOTAL

01 SERV - ULTRASSON PÉLVICA

01 SERV - ULTRASSON PAREDE ABDOMINAL

05 SERV - ULTRASSON VIAS URINÁRIAS

01 SERV - ULTRASSON PRÓSTATA

01 SERV - ULTRASSON BOLSA ESCROTAL C/DOPPLER

06 SERV - ULTRASSON ARTICULAÇÃO

01 SERV - ULTRASSON AXILAS

01 SERV - ULTRASSON PARTES MOLES

01 SERV - ULTRASSON TIREOIDE C/DOPPLER

CONTRATO Nº 46/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

997 05/05/2022 11.360,00 0,00 11.360,00 0,00 638 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS - OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

142 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLÓGICAS CONTRATO Nº 46/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES DA BANCADA DO PP DA CMAC.

998 05/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

Total do Dia: 108.086,85 0,00 108.086,85

999 06/05/2022 177,71 0,00 177,71 0,00 833 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE IRONI FÁTIMA DE ALMEIDA, PARA CONSULTA PERIÓDICA NO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, NO MUNÍCIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/05/2022.

1000 06/05/2022 177,71 0,00 177,71 0,00 834 10.301.0014

2.049

2.054

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

24 3.3.90.14.14.00.00.00

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8387 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

9010 - XXXXXXX XX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1001 06/05/2022 10,45 0,00 10,45 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

DOC/TED

1002 06/05/2022 93,86 0,00 93,86 13,14 835 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1003 06/05/2022 938,79 0,00 938,79 131,43 836 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1004 06/05/2022 83,53 0,00 83,53 0,00 837 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1005 06/05/2022 5.632,74 0,00 5.632,74 0,00 838 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1006 06/05/2022 625,86 0,00 625,86 0,00 838 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1007 06/05/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 716 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS MÉDICOS XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX E XXXXXXXXXX GRANETTO CATAFESTA, QUE SOLICITARAM EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

05 HORAS - DIA 29/04/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 313 DE 25/02/22.

1008 06/05/2022 4.950,00 0,00 4.950,00 998,61 714 10.301.0014

33 HORAS, SENDO:

DIA 26/04/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H DIA 27/04/2022 DAS 07:00 ÀS 12:00H

DIA 28/04/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H (1H DE INTERVALO) DIA 29/04/2022 DAS 07:00 ÀS 22:00H (1H DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTOS ANEXO AO EMPENHO 552 DE 30/03/22.

2.054

2.047

2.049

53 3.3.90.39.81.00.00.00

8 3.1.90.11.01.00.00.00

8 3.1.90.11.43.00.00.00

8 3.1.90.16.01.00.00.00

8 3.1.90.94.99.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6160 - XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1009 06/05/2022 7.936,24 0,00 7.936,24 0,00 37 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2022.

1010 06/05/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 828 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN DE INSPEÇÃO VEICULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/2008, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VEÍCULO: VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413CDI PLACA MIK8749

1011 06/05/2022 409,00 0,00 409,00 0,00 675 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, COMO SEGUE:

000XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X - XXXXX 00X0 VIAS NAS MEDIDAS 23X10CM, GRAMPO, NUMERAÇÃO, SERRILHA, PAPEL BOND AZUL 75G COM 1X0 COR, CAPA EM AG 90GR

JUSTIFICA-SE A COMPRA DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. (Compra direta nº 102/2022)

1012 06/05/2022 829,85 0,00 829,85 32,86 42 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE ABRIL/2022.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1013 06/05/2022 813,16 0,00 813,16 0,00 507 10.301.0014

PERÍODO DE ABRIL/2022

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

Total do Dia: 23.928,90 0,00 23.928,90

2.049

2.048

2.050

2.049

66 3.3.90.39.43.00.00.00

16 3.3.90.39.99.00.00.00

67 3.3.90.30.16.00.00.00

64 3.3.90.39.83.00.00.00

6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A

7612 - SEVEL SEGURANCA VEICULAR LTDA.

7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1014 09/05/2022 323,00 0,00 323,00 0,00 677 10.301.0014

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E SELAGEM DOS VEÍCULOS PLACA REA6H34 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

01 UN SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E SELAGEM DE VEÍCULO

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO POIS SE TRATA DE SERVIÇO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POIS TEM COMO FUNÇÃO O REGISTRO INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DA VELOCIDADE E TEMPO DO MEIO DE TRANSPORTE, ESTANDO ESTABELECIDO NO ARTIGO 105, INCISO II DA LEI 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

(Licitação Nº : 18/2021-DL)

1015 09/05/2022 144,72 0,00 144,72 0,00 730 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO SETOR DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENCAMINHADAS PELOS MÉDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : 1,00 UNIDADE DE TELEFONE HEADSET (COM BASE DISCADORA) (CIN14467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN042151

1016 09/05/2022 144,72 0,00 144,72 0,00 731 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NA SALA DA SERVIDORA CINTIA, RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS.: 1,00 UNIDADE DE TELEFONE HEADSET (COM BASE DISCADORA) (CIN14467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN042152

1017 09/05/2022 490,00 0,00 490,00 0,00 817 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 7000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034794

1018 09/05/2022 351,45 0,00 351,45 0,00 647 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4950,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032605

2.048

2.050

2.047

2.053

16 3.3.90.39.19.00.00.00

67 3.3.90.30.30.00.00.00

12 3.3.90.30.30.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8993 - AFERISUL - AFERICOES VEICULARES LTDA - ME

8726 - R.S. VAREJO EIRELI

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1019 09/05/2022 1.281,46 0,00 1.281,46 0,00 453 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 6,00 KIT DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. NA COR CRISTAL. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11139); 6,00 KIT DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. NA COR CRISTAL. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11138); 20,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120MMX38MMX53MM. (CIM2336); 4,00 KIT DE LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11246); 2,00 KIT DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. KIT COM 10 UNIDADES. (CIN11323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278771

1020 09/05/2022 161,70 0,00 161,70 0,00 457 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 KIT DE LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM, NA COR AZUL, COM PONTA DE METAL, BORRACHA E CLIP REMOVÍVEL. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11238); 1,00 UNIDADE DE FOLHAS PLÁSTICAS PARA PASTA CATÁLOGO 4 FUROS, FINA 0,10 CAIXA COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. (CIM8874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280560

2.050

67 3.3.90.30.16.00.00.00

8987 - XXXXXXX XXXXXXXXXX EIRELI

8465 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1021 09/05/2022 1.312,30 0,00 1.312,30 0,00 678 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8429); 50,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA,EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8387); 60,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853:1997. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8485); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN034124

1022 09/05/2022 508,80 0,00 508,80 0,00 702 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 480,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 500ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8546); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN033812

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

8635 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI

9006 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1023 09/05/2022 862,26 0,00 862,26 0,00 726 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 CAIXA DE ANESTÉSICO, CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2% 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADO EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES DE CRISTAL CADA.

(CIM1431); 1,00 FRASCO DE FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML (CIM1528); 18UN ÁCIDO GEL 37%; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN023430

1024 09/05/2022 200,42 0,00 200,42 0,00 728 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1,00 CAIXA DE ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE

1,8ML, ACONDICIONADO EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7931); 1,00 CAIXA DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03UI/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL. CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN043024

1025 09/05/2022 47,00 0,00 47,00 0,00 505 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 FRASCO DE SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR À BASE DE ÁGUA -50ºC. FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (CIM8036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN059164

2.051

38 3.3.90.30.10.00.00.00

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

8937 - DENTAL PREMIUM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1026 09/05/2022 264,00 0,00 264,00 0,00 717 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 30,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN034489

1027 09/05/2022 672,00 0,00 672,00 0,00 710 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 UNIDADE DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, NÃO ESTÉRIL, TUBO COM NO MÍNIMO 80G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007854/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN05379

1028 09/05/2022 1.344,00 0,00 1.344,00 0,00 830 10.301.0014

240 UN ALCOOL 70° INPM FRASCO 1 LITRO (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1029 09/05/2022 769,00 0,00 769,00 0,00 56 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: TIREOIDE COM DOPPLER, TIREOIDE, ADICIONAL DOPPLER, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, ABDOMEN SUPERIOR, APARELHO URINÁRIO, OMBRO, ANTEBRAÇO, COTOVELO, MÃO, PUNHO, REGIÃO CERVICAL, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL, PÉLVICA ABDOMINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

77 3.3.90.30.22.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8925 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

8042 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

7738 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1030 09/05/2022 4.171,00 0,00 4.171,00 117,57 435 10.301.0014

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

1031 09/05/2022 1.390,61 0,00 1.390,61 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

QIB 9794 - 44,31L QIQ 2578 - 53,32L RLB9C23 - 30,62L RLB9D03 - 68,17L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1032 09/05/2022 208,86 0,00 208,86 0,00 32 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393 DA FROTA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE XXXXXXX XXXXXX.

29,5 LITROS DE GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 14.647,30 0,00 14.647,30

1033 10/05/2022 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00 246 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 BB ÁGUA MINERAL NATURAL EMBALAGEM 20LITROS

PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 151/2021-PR)

1034 10/05/2022 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 724 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 20,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. (CIM1425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN021816

2.048

2.047

2.051

16 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.30.07.00.00.00

38 3.3.90.30.10.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7040 - XXXXX XXXX - ME

8937 - DENTAL PREMIUM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1035 10/05/2022 6.880,00 0,00 6.880,00 103,20 57 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2022.

1036 10/05/2022 616,29 0,00 616,29 98,61 27 10.301.0014

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDÚOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E, E CLASSE I. TAIS COMO: PLACAS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO, MEDICAMENTOS, LÂMINAS DE BARBEAR, AGULHAS, AMPOLAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, ESPÁTULAS ENTRE OUTROS.

190,80 KG COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE A 01/04/2022 A 30/04/2022 - NF 35120

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2022.

1037 10/05/2022 921,57 0,00 921,57 0,00 27 10.301.0014

190,80 KG DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

REFERENTE A 01/04/2022 A 30/04/2022 - NF 35121

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2022.

Total do Dia: 10.915,86 0,00 10.915,86

1038 11/05/2022 3.000,00 0,00 3.000,00 1.042,48 819 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA FRANCIELLI GRANETTO CATAFESTA, QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

20 HORAS, SENDO:

DIA 03/05/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H DIA 04/05/2022 DAS 07:00 ÀS 12:00H DIA 06/05/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H DIA 07/05/2022 DAS 07:00 ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTOS ANEXO AO EMPENHO 552 DE 30/03/22.

2.049

2.047

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

12 3.3.90.39.28.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

6396 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1039 11/05/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 840 10.301.0014

05 HORAS - DIA 07/05/2022 DAS 07:00H ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 480 DE 22/03/22.

1040 11/05/2022 1.439,84 0,00 1.439,84 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

QIB 9794 - 48,71L QIQ 2578 - 56,08L RLB9C23 - 25,26L RLB9D03 - 73,34L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1041 11/05/2022 758,40 0,00 758,40 0,00 856 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO E TAMBÉM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE XXXX XX 0000, XX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX/XX.

Total do Dia: 5.948,24 0,00 5.948,24

1042 12/05/2022 5.006,04 0,00 5.006,04 0,00 857 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 36/60.

1043 12/05/2022 20.242,04 0,00 20.242,04 0,00 858 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 36/60.

1044 12/05/2022 296,40 0,00 296,40 0,00 832 10.301.0014

60 UN SABONETE LÍQUIDO REFIL (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.049

2.048

2.047

0.002

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.14.14.00.00.00

1 3.2.90.22.99.00.00.00

2 4.6.90.71.99.00.00.00

66 3.3.90.30.22.00.00.00

8991 - XXXXXXXXX SFOGGIA XXXXXXXX XXXXXXX

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

9012 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8955 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1045 12/05/2022 696,78 0,00 696,78 0,00 33 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA O XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX.

XXXXXXX XX XXXXX/0000. (Licitação Nº : 27/2020-PR)

PROCESSO Nº 38/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 CONTRATO Nº 59/2020 HOMOLOGAÇÃO: 29/05/2020

1046 12/05/2022 3.580,00 0,00 3.580,00 71,60 816 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 82/2022

2.047

2.049

12 3.3.90.40.01.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

Total do Dia: 29.821,26 0,00 29.821,26

1047 13/05/2022 14,95 0,00 14,95 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

TARIFA DOC TARIFA COBRANÇA

1048 13/05/2022 700,00 0,00 700,00 0,00 11 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

MES DE MAIO/2022.

1049 13/05/2022 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 818 10.305.0014

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SANGUE ENCAMINHADAS AO LACEN:

1,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA LABORATORIAL. CIN14985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 011814/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN042178

1050 13/05/2022 2.337,50 0,00 2.337,50 0,00 644 10.304.0014

AQUISIÇÃO DE TABLET PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS: 1,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA:

04GB; BATERIA: 6.000MAH). MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15236); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015008/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN032435

2.054

2.049

2.055

2.054

53 3.3.90.39.81.00.00.00

23 3.3.90.39.99.00.00.00

59 4.4.90.52.08.00.00.00

76 4.4.90.52.35.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

8457 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

9003 - MICROSENS S/A

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1051 13/05/2022 5.765,00 0,00 5.765,00 137,21 824 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADICIONAL DOPPLER, ABDOMEN TOTAL, PUNHO, AXILAS, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA ABDOMINAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 78/2022

2.049

73 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Total do Dia: 10.812,45 0,00 10.812,45

1052 16/05/2022 750,00 0,00 750,00 221,25 849 10.301.0014

05 HORAS - DIA 11/05/2022 DAS 07:00 ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTOS ANEXO AO EMPENHO 552 DE 30/03/22.

1053 16/05/2022 1.500,00 0,00 1.500,00 195,00 848 10.301.0014

05 HORAS - DIA 10/05/2022 DAS 17:00H ÀS 22:00H

05 HORAS - DIA 13/05/2022 DAS 17:00H ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 480 DE 22/03/22.

1054 16/05/2022 3.990,00 0,00 3.990,00 118,62 59 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

8991 - XXXXXXXXX SFOGGIA XXXXXXXX XXXXXXX

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1055 16/05/2022 3.918,00 0,00 3.918,00 0,00 438 10.301.0014

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

1056 16/05/2022 11.250,00 0,00 11.250,00 168,75 61 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 111/2020

1057 16/05/2022 9.590,00 0,00 9.590,00 143,85 384 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

1058 16/05/2022 156,00 0,00 156,00 0,00 843 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ÀS PACIENTES PELA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 UNIDADE DE KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO USANDO COMBINAÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL MARCADO E ANTICORPOS POLICLONAIS

ANTI-HCG PARA IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE HCG EM AMOSTRAS DE SORO E URINA. (CIM3212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN042931

Total do Dia: 31.154,00 0,00 31.154,00

1059 23/05/2022 1.685,30 0,00 1.685,30 0,00 30 10.301.0014

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL:

43,44 LITROS QIQ 2578

44,96 LITROS QIB 9794

48,82 LITROS RLB9C23

61,99 LITROS RLB9D03

38,83 LITROS QJV 7447

GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.049

2.050

2.048

61 3.3.90.39.50.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

67 3.3.90.30.99.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

8832 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

9011 - CEPALAB LABORATORIOS S.A

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1060 23/05/2022 3.471,00 0,00 3.471,00 0,00 864 10.301.0014

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: 01UN CAIXA DE CÂMBIO

02UN RETENTOR SAÍDA TRANSMISSÃO

01UN FILTRO DE ÓLEO

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS PELO USO CONSTANTE DO VEÍCULO SPIN PLACA QIQ2578. (Compra Direta nº 128/2022)

2.048

16 3.3.90.30.39.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

1061 23/05/2022 442,50 0,00 442,50 0,00 865 10.301.0014

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

2UN ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO TRANSMISSÃO 1L

3,5UN ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 0W20

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QIQ2578. (Compra Direta nº 128/2022)

2.048

16 3.3.90.30.01.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

1062 23/05/2022 98,75 0,00 98,75 0,00 866 10.301.0014

PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL DO VEÍCULO PLACA QIQ2578 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO:

05 HORAS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E DO FILTRO DE

ÓLEO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.048

16 3.3.90.39.19.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

1063 23/05/2022 170,64 0,00 170,64 0,00 831 10.301.0014

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES:

48 UN DETERGENTE NEUTRO 500ML

06 UN VASSOURA (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.049

66 3.3.90.30.22.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

1064 23/05/2022 940,50 0,00 940,50 0,00 721 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO VISANDO O TRATAMENTO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL.: 150,00 UNIDADE DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR (1.100PPM) COM 50G. DISPONÍVEL NOS SABORES UVA, MORANGO E TUTTI-FRUTTI. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN021385

2.051

38 3.3.90.30.10.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1065 23/05/2022 172,88 0,00 172,88 0,00 734 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 100,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 FRASCOS. (CIN13756); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN044449

1066 23/05/2022 2.217,60 0,00 2.217,60 0,00 610 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 25200,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN008854

1067 23/05/2022 583,00 0,00 583,00 0,00 657 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM2499); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN031749

1068 23/05/2022 301,00 0,00 301,00 0,00 600 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 BISNAGA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM CETOCONAZOL, 0,5 MG + 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 30 G. (CIM9462); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036061

1069 23/05/2022 192,00 0,00 192,00 0,00 827 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 1,00 KIT DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES. PONTA NO MODELO INDESTRUTÍVEL TIPO VAI E VEM RETRÁTIL. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 8MM X 140MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. CADA CANETINHA DEVE TRAZER MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 12 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DA CANETA EM CORES DIFERENTES. (CIN11061); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015018/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0070/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN047111

2.053

2.050

47 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

67 3.3.90.30.16.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

8671 - RSUL EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1070 23/05/2022 533,40 0,00 533,40 0,00 603 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN102499

1071 23/05/2022 1.116,00 0,00 1.116,00 0,00 860 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 36,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS. FÓRMULA HIPERPROTEICA. (CIN14572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062602

1072 23/05/2022 239,50 0,00 239,50 0,00 647 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4950,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); 50,00 BISNAGA DE NISTATINA, ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, 100.000 UI + 200 MG/G, CREME, BISNAGA COM 60 G. (CIM9349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032605

1073 23/05/2022 162,00 0,00 162,00 0,00 700 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 600,00 AMPOLA DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN096639

1074 23/05/2022 188,00 0,00 188,00 0,00 627 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 400,00 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML. (CIM9119); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033502

2.053

2.049

2.053

2.049

46 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

8521 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1075 23/05/2022 945,00 0,00 945,00 0,00 575 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273305

1076 23/05/2022 945,00 0,00 945,00 0,00 469 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273305

1077 23/05/2022 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00 628 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 50 MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, 200 DOSES. (CIM9345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033088

1078 23/05/2022 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00 666 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 50 MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, 200 DOSES. (CIM9345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033088

1079 23/05/2022 276,00 0,00 276,00 0,00 39 10.301.0014

REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

01 M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL PP;

07 M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3

1080 23/05/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 907 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PLACAS:

MMC/L200 TRITON SPT MME0975 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)

2.053

2.049

2.048

46 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

47 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.04.00.00.00

16 3.3.90.39.99.00.00.00

8780 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1081 23/05/2022 256,50 0,00 256,50 0,00 43 10.301.0014

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE INFORMAÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS VIRTUAIS E WEBPALESTRAS. AGILIZANDO E PRIORIZANDO OS TRABALHOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E DE TODA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. BUSCANDO SEMPRE MELHORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIO/2022.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

3º TERMO ADITIVO COM OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 09/10/2022.

1082 23/05/2022 2.154,77 0,00 2.154,77 0,00 507 10.301.0014

REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

FATURA MÊS MARÇO/2022

1083 23/05/2022 3.340,00 0,00 3.340,00 66,80 816 10.301.0014

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 82/2022

2.049

64 3.3.90.40.99.00.00.00

64 3.3.90.39.83.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8604 - CDI TELECOM LTDA

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1084 23/05/2022 7.400,00 0,00 7.400,00 749,25 149 10.301.0014

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (PARA CORREÇÃO DE CATARATA). DEVERÁ SER EXECUTADA A PRIMEIRA CONSULTA E OS EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO COM NO MÍNIMO 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA OCULAR COM USO DE FACO EMULSIFICADOR, MICROSCÓPIO OFTALMOLÓGICO E LENTE DOBRÁVEL, EM CENTRO CIRÚRGICO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM EQUIPE TÉCNICA. OS EXAMES DE BIOMETRIA E OUTRO CASO NECESSÁRIOS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR. APÓS O PROCEDIMENTO CADA PACIENTE TERÁ DIREITO A 03 CONSULTAS DE RETORNO, NUM PERÍODO DE ATÉ 60 DIAS. - INCLUSO NO VALOR MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CIRURGIA - A LENTE DOBRÁVEL A SER UTILIZADA NO PROCEDIMENTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. PROCEDIMENTOS AGENDADOS PARA MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 166/2021-PR)

1085 23/05/2022 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 488 10.301.0014

XXXXXX (Licitação Nº : 166/2021-PR)

1086 23/05/2022 24.050,00 0,00 24.050,00 0,00 554 10.301.0014

XXXXXX. (Licitação Nº : 166/2021-PR)

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8968 - CLINICA O2 OFTALMOLOGIA LTDA

11/01

1087 23/05/2022 1.852,79 0,00 1.852,79 282,41 908 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 (REFERENTE A HORAS FÉRIAS, CUJO VALOR NÃO FOI PAGO NA FOLHA 04/22)

2.049

18 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - XXXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1088 23/05/2022 118,58 0,00 118,58 16,60 909 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22.( REFERENTE A HORAS FÉRIAS, CUJO VALOR NÃO FOI PAGO NA FOLHA 04/22)

1089 23/05/2022 433,69 0,00 433,69 0,00 910 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 (REFERENTE A HORAS FÉRIAS, CUJO VALOR NÃO FOI PAGO NA FOLHA 04/22)

Total do Dia: 77.409,09 0,00 77.409,09

1090 25/05/2022 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 916 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, PSICÓLOGA, NO 17º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE O CÉREBRO, COMPORTAMENTO E EMOÇÕES, QUE ACONTECERÁ DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE GRAMADO/RS.

A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CONGRESSO SE DÁ PARA AGREGAR CONHECIMENTO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00

1091 26/05/2022 573,50 0,00 573,50 0,00 679 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO COM CORES DIVERSAS. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO E SEM AÇÚCAR. EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8433); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036517

Total do Dia: 573,50 0,00 573,50

1092 27/05/2022 72,95 0,00 72,95 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

DOC/TED COBRANÇA MANUT CONTA

1093 27/05/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 8 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS.

DURANTE O MES DE MAIO/2022.

2.049

2.050

2.049

2.054

2.047

18 3.1.90.11.01.00.00.00

19 3.1.91.13.03.00.00.00

67 3.3.90.39.48.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.36.07.00.00.00

6160 - XXXXXXX XXXX

6165 - IPREANCARLOS

9017 - INI - GRAMADO EVENTOS E LOCACOES LTDA

6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX - XX

0000 - XXXXX XXXXXXX GONÇALVES DOS SANTOS

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1094 27/05/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 9 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. INÍCIO DO ESTÁGIO EM 06/12/2021.

DURANTE O MES DE MAIO/2022.

2.047

12 3.3.90.36.07.00.00.00

8970 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX

11/01

1095 27/05/2022 90,00 0,00 90,00 0,00 223 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PROCESSO 35/2022 DISPENSA 12/2022

REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.

2.047

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

1096 27/05/2022 6.032,40 0,00 6.032,40 0,00 41 10.301.0014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E MONITORES)E TELEFONIA NA REDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, ASSIM COMO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE.

REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2022 A 19/04/2022 REFERETNE AO PERÍODO DE 20/04/2022 A 19/05/2022

PP 74/2018 PROCESSO 98/2018

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/18 CONTRATO: 137/2018

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2018, COM O OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2022.

1097 27/05/2022 870,85 0,00 870,85 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:, QIB 9794 - 45,42L

RLB9C23 - 21,75L RLB9D03 - 55,83L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE) Total do Dia: 7.766,20 0,00 7.766,20

1098 30/05/2022 14,95 0,00 14,95 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

DOC/TED COBRANÇA

2.049

2.048

2.054

64 3.3.90.40.08.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1099 30/05/2022 1.350,00 0,00 1.350,00 301,30 867 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

09 HORAS - DIA 13/05/2022 DAS 07:00H ÀS 17:00H (INTERVALO DE 1H)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 480 DE 22/03/22.

1100 30/05/2022 452,45 0,00 452,45 0,00 881 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 AMPOLA DE ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN052289

1101 30/05/2022 518,00 0,00 518,00 0,00 826 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM

10 ML. (CIM9226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013302/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN114722

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

8991 - XXXXXXXXX SFOGGIA XXXXXXXX XXXXXXX

9014 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1102 30/05/2022 900,00 0,00 900,00 0,00 40 10.301.0014

EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) MESES DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

MÊS DE MAIO/2022

O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, TEM O OBJETIVO DE INFORMATIZAR TODAS AS EQUIPES DA ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE - EAP E DE QUALIFICAR OS DADOS EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

OS SERVIÇOS REALIZADOS IRÃO APRIMORAR O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

(Licitação Nº : 68/2019-PR)

2º TERMO ADITICO AO CONTRATO 110/2019 COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2022.

1103 30/05/2022 688,90 0,00 688,90 0,00 511 10.301.0014

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA SALA DA REGULAÇÃO, ONDE SÃO REALIZADAS AS MARCAÇÕES DE EXAMES PARA OS PACIENTES, MANTENDO ASSIM, A PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

1,00 UNIDADE DE ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA OU CRISTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X 43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE. (CIM2866); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN037798

1104 30/05/2022 131,96 0,00 131,96 0,00 578 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4,00 CAIXA DE FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0. MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, COM AGULHA EM AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 1,5CM. ESTÉRIL. CAIXA COM NO MÍNIMO 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN048040

2.049

2.050

2.049

64 3.3.90.40.02.00.00.00

68 4.4.90.52.42.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

8961 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1105 30/05/2022 184,99 0,00 184,99 0,00 878 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE AMIODARONA, 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM9343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN050753

1106 30/05/2022 182,30 0,00 182,30 0,00 863 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5,00 PACOTE DE WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO INVÓLUCRO, CONFECCIONADO EM PAPEL SMS, RESISTENTE A RASGOS E PERFURAÇÕES. TAMANHO 60CM X 60CM. PACOTE COM 50 UNIDADES. (CIM6546); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036517

1107 30/05/2022 2.233,00 0,00 2.233,00 0,00 706 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12280); 100,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036690

2.049

66 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

8288 - L A DALLA PORTA JUNIOR

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1108 30/05/2022 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 877 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN051518

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8899 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

11/01

1109 30/05/2022 2.315,70 0,00 2.315,70 0,00 874 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4980,00 DRÁGEA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG. (CIM9051); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN052443

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

1110 30/05/2022 4.903,65 0,00 4.903,65 0,00 872 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDO CONVENCIONAL. (CIN11801); 12900,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 3750,00 COMPRIMIDO DE VARFARINA SÓDICA, 5 MG. (CIM9065); 50,00 FRASCO DE CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIM5320); 100,00 FRASCOS MIKANIA GLOMERATA 100ML. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN055127

1111 30/05/2022 690,00 0,00 690,00 0,00 880 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9277); 25,00 AMPOLA DE HEPARINA SÓDICA SUÍNA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 0,25 ML. (CIN15812); 20,00 FRASCO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 20 MG/L + 0,005 MG/ML, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. DEVERÁ SER FORNECIDA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 25 FRASCOS. (CIN15918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN052127

1112 30/05/2022 1.969,20 0,00 1.969,20 0,00 875 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250 MG + 25 MG. (CIM9076); 10000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 0,5 MG. (CIM326); 30,00 BISNAGA DE COLAGENASE, 0,6 UI/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9706); 1000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL, 1 MG. (CIM152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN052127

2.053

2.049

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1113 30/05/2022 3.340,00 0,00 3.340,00 66,80 816 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 82/2022

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

1114 30/05/2022 3.385,00 0,00 3.385,00 80,56 824 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADICIONAL XXXXXXX, PAREDE ABDOMINAL URINÁRIO, AXILA, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 78/2022

2.049

73 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

1115 30/05/2022 186,61 0,00 186,61 0,00 733 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 A PARTIR DAS 13 HORAS NO AUDITÓRIO XXXXXX XXXXXX XXXXX, NO PRÉDIO DA PREFEITURA.

O TEMA DA CONFERÊNCIA É "A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL COMO DIREITO: PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE, RUMO A AVANÇOS E GARANTIA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO SUS" E TERÁ COMO PALESTRANTE A PSICÓLOGA XXXXXXXXX XXXXXXX, QUE ATUA NA SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. 02 KG BOLO DE CENOURA

02 KG BOLO DE MANTEIGA

02 KG CUCA DE CREME

03 KG PÃO INTEGRAL FATIADO

(Licitação Nº : 102/2021-PR)

1116 30/05/2022 41,23 0,00 41,23 0,00 735 10.305.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS A TRABALHAR NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 30/04/2022, DIA "D", NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

1 KG PÃO FATIADO

1 KG BOLO DE CHOCOLATE (Licitação Nº : 102/2021-PR)

1117 30/05/2022 79,69 0,00 79,69 0,00 912 10.305.0014

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DESIGNADOS A TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO SÁBADO DIA 28/05/2022 DAS 08:00 ÀS 17:00H NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL

02 KG BOLO DE CHOCOLATE

03 KG PÃO CASEIRO TIPO MASSA (Licitação Nº : 102/2021-PR)

Total do Dia: 25.617,63 0,00 25.617,63

2.047

2.055

12 3.3.90.32.03.00.00.00

58 3.3.90.30.07.00.00.00

8958 - XXXXXXXXX XX XXXX 11187477982

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1118 31/05/2022 731,60 0,00 731,60 0,00 937 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1119 31/05/2022 75.679,22 0,00 75.679,22 19.471,98 937 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1120 31/05/2022 10.958,00 0,00 10.958,00 0,00 938 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1121 31/05/2022 4.638,57 0,00 4.638,57 633,18 939 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1122 31/05/2022 1.056,44 0,00 1.056,44 0,00 940 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1123 31/05/2022 29.980,63 0,00 29.980,63 9.871,74 941 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1124 31/05/2022 1.144,69 0,00 1.144,69 0,00 942 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1125 31/05/2022 1.263,68 0,00 1.263,68 0,00 943 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1126 31/05/2022 73.588,36 0,00 73.588,36 19.336,61 943 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1127 31/05/2022 214,16 0,00 214,16 0,00 944 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1128 31/05/2022 5.109,09 0,00 5.109,09 0,00 945 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1129 31/05/2022 18.665,22 0,00 18.665,22 5.227,66 946 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1130 31/05/2022 863,45 0,00 863,45 0,00 947 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1131 31/05/2022 25.222,45 0,00 25.222,45 6.227,71 948 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1132 31/05/2022 1.480,15 0,00 1.480,15 0,00 949 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1133 31/05/2022 68.424,76 0,00 68.424,76 55.946,24 950 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2.047

2.049

2.050

2.049

2.050

8 3.1.90.11.01.00.00.00

8 3.1.90.16.01.00.00.00

8 3.1.90.04.99.00.00.00

8 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.04.99.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

79 3.1.90.11.01.00.00.00

79 3.1.90.16.01.00.00.00

79 3.1.90.04.99.00.00.00

79 3.1.90.16.01.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6160 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6160 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6160 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1134 31/05/2022 3.774,66 0,00 3.774,66 0,00 950 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1135 31/05/2022 2.141,60 0,00 2.141,60 0,00 951 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1136 31/05/2022 4.601,37 0,00 4.601,37 0,00 952 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1137 31/05/2022 22.816,00 0,00 22.816,00 0,00 953 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1138 31/05/2022 7.049,27 0,00 7.049,27 0,00 954 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1139 31/05/2022 70.986,70 0,00 70.986,70 0,00 955 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1140 31/05/2022 948,26 0,00 948,26 132,76 956 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/22

1141 31/05/2022 23.235,51 0,00 23.235,51 6.278,60 957 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1142 31/05/2022 642,48 0,00 642,48 0,00 958 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1143 31/05/2022 1.173,62 0,00 1.173,62 0,00 959 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1144 31/05/2022 5.132,72 0,00 5.132,72 580,40 960 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1145 31/05/2022 428,32 0,00 428,32 0,00 961 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1146 31/05/2022 18.320,87 0,00 18.320,87 5.138,44 962 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1147 31/05/2022 2.453,00 0,00 2.453,00 0,00 963 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1148 31/05/2022 774,99 0,00 774,99 0,00 964 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1149 31/05/2022 25.792,00 0,00 25.792,00 7.315,90 964 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2.050

2.051

2.052

29 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

29 3.1.90.16.01.00.00.00

28 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.01.00.00.00

26 3.1.90.11.01.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

29 3.1.90.16.01.00.00.00

29 3.1.90.04.99.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

36 3.1.90.11.01.00.00.00

35 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6160 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1150 31/05/2022 2.784,08 0,00 2.784,08 0,00 965 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1151 31/05/2022 395,29 0,00 395,29 0,00 966 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1152 31/05/2022 6.200,00 0,00 6.200,00 543,09 967 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1153 31/05/2022 642,48 0,00 642,48 0,00 968 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1154 31/05/2022 5.493,77 0,00 5.493,77 2.658,47 969 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1155 31/05/2022 280,60 0,00 280,60 0,00 970 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1156 31/05/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 971 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1157 31/05/2022 10.673,50 0,00 10.673,50 3.035,34 972 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1158 31/05/2022 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 973 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1159 31/05/2022 1.550,00 0,00 1.550,00 121,32 974 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1160 31/05/2022 1.575,82 0,00 1.575,82 0,00 975 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22. ADIANTAMENTO EFETUADO NO MÊS DE ABRIL, HOUVE UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO DO MENSAL E FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL, E A REGULARIZAÇÃO OCORREU NO MÊS DE MAIO/22.

1161 31/05/2022 12.978,18 0,00 12.978,18 0,00 976 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1162 31/05/2022 17.555,70 0,00 17.555,70 0,00 977 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1163 31/05/2022 33.550,27 0,00 33.550,27 0,00 978 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1164 31/05/2022 4.368,59 0,00 4.368,59 0,00 979 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2.052

2.054

2.055

2.047

2.049

2.050

40 3.1.90.11.33.00.00.00

44 3.3.90.08.07.00.00.00

41 3.1.90.04.02.00.00.00

40 3.1.90.11.33.00.00.00

51 3.1.90.11.01.00.00.00

51 3.1.90.16.01.00.00.00

49 3.1.90.11.01.00.00.00

56 3.1.90.11.01.00.00.00

55 3.1.90.11.01.00.00.00

55 3.1.90.04.99.00.00.00

8 3.1.90.11.01.00.00.00

9 3.1.91.13.03.00.00.00

19 3.1.91.13.03.00.00.00

30 3.1.91.13.03.00.00.00

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6160 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

6165 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6165 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1165 31/05/2022 3.920,31 0,00 3.920,31 0,00 980 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1166 31/05/2022 5.674,24 0,00 5.674,24 0,00 981 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1167 31/05/2022 1.244,27 0,00 1.244,27 0,00 982 10.304.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1168 31/05/2022 2.337,83 0,00 2.337,83 0,00 983 10.305.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1169 31/05/2022 208,61 0,00 208,61 0,00 984 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/22

1170 31/05/2022 750,00 0,00 750,00 206,66 913 10.301.0014

05 HORAS - DIA 24/05/2022 DAS 17:00H ÀS 22:00H (INTERVALO DE 1H)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 480 DE 22/03/22.

1171 31/05/2022 2.100,00 0,00 2.100,00 1.815,75 885 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO À MÉDICA THAISA MELO QUE NÃO COMPARECEU PARA ATENDIMENTO. A

14 HORAS - DIA 17/05/2022 DAS 07:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.051

2.052

2.054

2.055

2.050

2.049

37 3.1.91.13.03.00.00.00

43 3.1.91.13.03.00.00.00

52 3.1.91.13.03.00.00.00

57 3.1.91.13.03.00.00.00

30 3.1.91.13.03.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

6165 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6165 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

8991 - XXXXXXXXX SFOGGIA XXXXXXXX XXXXXXX

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

1172 31/05/2022 2.850,00 0,00 2.850,00 57,00 886 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO À MÉDICA THAISA MELO QUE PRECISARÁ SE AUSENTAR NO DIA 19/05/2022, DAS 07:00 ÀS 17:00 (09 HORAS).

NOS DIAS 19 E 20/05/2022, DAS 17:00 ÀS 22:00H EM SUBSTITUIÇÃO À MÉDICA FRANCIELLI GRANETTO CATAFESTA, QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO (10 HORAS).

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1173 31/05/2022 1.500,00 0,00 1.500,00 30,00 915 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO À MÉDICA FRANCIELLI GRANETTO CATAFESTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO.

10 HORAS NOS DIAS 26 E 27/05/2022, DAS 17:00 ÀS 22:00.

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8997 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

11/01

1174 31/05/2022 1.608,48 0,00 1.608,48 0,00 985 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1175 31/05/2022 1.195,97 0,00 1.195,97 0,00 986 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1176 31/05/2022 14.744,09 0,00 14.744,09 13.576,28 987 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1177 31/05/2022 1.436,91 0,00 1.436,91 225,88 988 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1178 31/05/2022 325,50 0,00 325,50 56,47 989 10.305.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

1179 31/05/2022 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 990 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022.

1180 31/05/2022 961,76 0,00 961,76 0,00 919 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 192,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 250ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8636); 100,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 500ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8637); 216,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); 96,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 100ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN037321

2.047

2.049

2.052

2.055

2.047

2.053

8 3.1.90.13.02.00.00.00

18 3.1.90.13.02.00.00.00

42 3.1.90.13.02.00.00.00

55 3.1.90.13.02.00.00.00

12 3.3.90.47.18.00.00.00

48 3.3.90.30.36.00.00.00

6162 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6162 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6162 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1181 31/05/2022 69,08 0,00 69,08 0,00 726 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 22,00 PACOTE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. (CIM7918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN023430

1182 31/05/2022 210,00 0,00 210,00 0,00 844 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8430); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN048914

1183 31/05/2022 6.072,13 0,00 6.072,13 0,00 893 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 44072,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); 18000,00 CP ATENOLOL 50MG; 17500,00 CP FLUOXETINA 20MG; 96,00 FRASCO OLEO MINERAL 10ML . LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN055684

1184 31/05/2022 5.779,32 0,00 5.779,32 0,00 917 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 84990,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 20 MG. (CIM653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN053101

2.051

2.049

2.053

38 3.3.90.30.10.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

6324 - ALTERMED MATERIAL XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

0000 - XXXX/XX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1185 31/05/2022 259,60 0,00 259,60 0,00 892 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4000,00 COMPRIMIDO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9056). LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000007/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN052289

1186 31/05/2022 149,80 0,00 149,80 0,00 925 10.305.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESIGNADOS A TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E COVID-19, NO DIA 28/05/2022, DIA "D", NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

SERVIDORES:

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXX, XXXX XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

1187 31/05/2022 1.165,11 0,00 1.165,11 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

QIB 9794 - 48,22L QJV 7447 - 32,84L RLB9C23 - 27,50L RLB9D03 - 56,01L

DA FROTA DA SECRETARIA DE XXXXX E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX, GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1188 31/05/2022 5.910,00 0,00 5.910,00 206,85 854 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, CERVICAL, DOPPLER DE VASOS/DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, INGUINAL, PARTES MOLES, RINS E VIAS URINÁRIAS.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 88/2022

1189 31/05/2022 10.928,40 0,00 10.928,40 0,00 20 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO ADMINSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE, PARA MAIO/2022.

2.053

2.055

2.048

2.049

2.047

48 3.3.90.30.09.00.00.00

58 3.3.90.30.07.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

12 3.3.90.46.01.00.00.00

9014 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8632 - MAE E FILHO RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE

11/01

1190 31/05/2022 10.273,20 0,00 10.273,20 0,00 21 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/APS, PARA MAIO/2022.

2.049

24 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

11/01

1191 31/05/2022 9.786,00 0,00 9.786,00 0,00 22 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MAIO/2022.

2.050

33 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DA SÁUDE DA FAMÍLIA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1192 31/05/2022 8.786,40 0,00 8.786,40 0,00 23 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS, PARA MAIO/2022.

2.052

44 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PACS

11/01

1193 31/05/2022 999,60 0,00 999,60 0,00 24 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PARA MAIO/2022.

2.051

38 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

11/01

1194 31/05/2022 1.192,80 0,00 1.192,80 0,00 25 10.305.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA MAIO/2022.

2.055

58 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

1195 31/05/2022 504,00 0,00 504,00 0,00 26 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAIO/2022.

2.054

53 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11/01

1196 31/05/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MAO/2022.

COBRANÇA

1197 31/05/2022 59,45 0,00 59,45 0,00 19 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2-4/FMS, PARA MAIO/2022.

DOC/XXX XXXXX CONTA

1198 31/05/2022 253,00 0,00 253,00 0,00 14 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA MAIO/2022.

TARIFA DOC/TED

1199 31/05/2022 77,00 0,00 77,00 0,00 15 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 49.462-3/ESF COFINANCIAMEMTO, PARA MAIO/2022. TARIFA DOC/TED

Total do Dia:	718.681,98	0,00	718.681,98
Total da Entidade:	1.140.442,22	0,00	1.140.442,22

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

47 02/05/2022 6.374,35 0,00 6.374,35 0,00 40 04.122.0015

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP, MÊS DE ABRIL/2022.

48 02/05/2022 235,25 0,00 235,25 0,00 5 04.122.0015

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DE ABRIL/2022 (01/04/2022 A 02/04/2022), CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 039/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

2.054

2.047

2.050

2.056

53 3.3.90.39.81.00.00.00

11 3.3.90.39.81.00.00.00

31 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.47.12.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

11/01

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

49 02/05/2022 860,12 0,00 860,12 0,00 6 04.122.0015

REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E FLY TRANSPARENCIA, PARA O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 38/2020, PR 27/2020.

50 02/05/2022 2.235,73 0,00 2.235,73 33,54 4 04.122.0015

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 105/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019.

Total do Dia: 9.705,45 0,00 9.705,45

51 05/05/2022 202,02 0,00 202,02 108,87 41 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22. CAUSA DO AFASTAMENTO: MORTE

52 05/05/2022 404,00 0,00 404,00 202,02 42 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22. CAUSA DO AFASTAMENTO: MORTE

Total do Dia: 606,02 0,00 606,02

53 20/05/2022 860,12 0,00 860,12 0,00 6 04.122.0015

REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E FLY TRANSPARENCIA, PARA O MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 38/2020, PR 27/2020.

Total do Dia: 860,12 0,00 860,12

54 31/05/2022 2.424,00 0,00 2.424,00 0,00 43 04.122.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

55 31/05/2022 281.079,45 0,00 281.079,45 46.005,58 44 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

56 31/05/2022 250,00 0,00 250,00 0,00 45 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

57 31/05/2022 12.843,62 0,00 12.843,62 1.041,53 46 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

58 31/05/2022 37.599,32 0,00 37.599,32 3.337,23 47 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

59 31/05/2022 150,00 0,00 150,00 0,00 48 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

60 31/05/2022 10.058,95 0,00 10.058,95 385,48 49 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22

2.056

0.010

2.056

0.010

0.009

0.010

0.009

2 3.3.90.40.01.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

6 3.1.90.01.01.00.00.00

6 3.1.90.01.06.00.00.00

2 3.3.90.40.01.00.00.00

1 3.1.90.11.33.00.00.00

6 3.1.90.01.01.00.00.00

5 3.1.90.01.01.00.00.00

4 3.1.90.01.01.00.00.00

6 3.1.90.03.01.00.00.00

5 3.1.90.03.01.00.00.00

4 3.1.90.03.01.00.00.00

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6000 - FIORAVANTE XXXX XX XXXXXX

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6000 - MAICON XXXXXXX XX XXXXX E OUTRO

6000 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX E OUTROS

6000 - XXXXXX XXXXXXXXX E OUTROS

6000 - XXXXXXXXXX XXXXXXX E OUTROS

6000 - XXXX XXXXXX XXXX E OUTROS

13/01

Total do Dia:	344.405,34	0,00	344.405,34
Total da Entidade:	355.576,93	0,00	355.576,93

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2413 02/05/2022 52,71 0,00 52,71 0,00 27 12.361.0001

PARA O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE PÓS GRADUAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO EDUCACIONAL PELA UNIASSELVI (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL XXXXXXXX XX XXXXX S/S LTDA) PARA O SERVIDOR XXXXXXX XXXXXXXXXXX (ENSINO FUNDAMENTAL). DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME LEI 1.356/2011 E ART 21,§1° DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO.

2414 02/05/2022 370,00 0,00 370,00 0,00 950 04.121.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE: 01 SERV. DE TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM;

01 SERV. TROCA DA VÁLVULA DE ENTRADA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS UTILIZADA PELAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E DO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Compra

Direta Nº 48/2022)

2.002

2.021

180

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

11296 - XXXXXXX XXXXXXXXXXX

10437 - HCL REFRIGERACAO LTDA - ME

04/02

10/01

2415 02/05/2022 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 403 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.(PESSOAL)DE MAIO/2022.

2416 02/05/2022 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 404 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (CUSTEIO)DE MAIO/2022.

2417 02/05/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 405 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (INVESTIMENTO) DE MAIO/2022.

2.020

14 3.1.71.70.01.00.00.00

17 3.3.71.70.01.00.00.00

20 4.4.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

2418 02/05/2022 286,99 0,00 286,99 0,00 91 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,54 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MLU 9446 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2419 02/05/2022 70,19 0,00 70,19 0,00 345 08.243.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

9,91 LITROS DE GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QJG 5394, PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL (CONSELHO TUTELAR). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2420 02/05/2022 385,92 0,00 385,92 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

54,51 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2421 02/05/2022 285,25 0,00 285,25 0,00 346 04.121.0005

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,29 L - GASOLINA COMUM MGW 6694

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.023

2.018

2.005

2.021

216

180

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

05/03

02/01

04/02

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2422 02/05/2022 492,68 0,00 492,68 0,00 1454 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

69,59 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2423 02/05/2022 310,57 0,00 310,57 0,00 236 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

43,87 LITROS - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QTL 2646 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2424 02/05/2022 559,69 0,00 559,69 0,00 1208 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

36,9 LT - GASOLINA COMUM PLACA MGW 6724

42,16 LT - GASOLINA COMUM PLACA MFU 5035

PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRATIVO). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2425 02/05/2022 151,52 0,00 151,52 0,00 949 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

13,73 LT - GASOLINA COMUM PLACA MGE 5954

7,67 LT - GASOLINA COMUM PLACA MBZ 1333

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2426 02/05/2022 639,34 0,00 639,34 0,00 462 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

44,88 LT - GASOLINA COMUM PLACA MHM 2349

45,42 LT - GASOLINA COMUM PLACA MHF 0594

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX. OBS:REGULARIZAÇÃO DA NE 237, DEVIDO DOTAÇÃO INDEVIDA. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2427 02/05/2022 639,57 0,00 639,57 0,00 1650 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

47,68 LT - GASOLINA COMUM PLACA MLG 2313

42,65 LT - GASOLINA COMUM PLACA RLB6E54

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2428 02/05/2022 1.563,23 0,00 1.563,23 0,00 1425 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

80 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

22,9 LT - GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

34,32 LT - GASOLINA COMUM PLACA MBS 5734

32,54 LT - GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

51,02 LT - GASOLINA COMUM PLACA MFU 4915

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 9.307,66 0,00 9.307,66

2.023

2.017

2.001

2.043

2.035

2.038

2.030

211

166

100

156

124

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

05/03

02/01

04/02

08/02

06/01

07/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2429 03/05/2022 1.050,00 0,00 1.050,00 21,00 999 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PEL,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

18 HORAS - PROFESSOR DE CANTO CORAL E TÉCNICA VOCAL. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2022. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

2430 03/05/2022 35.993,15 34.908,65 1.084,50 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.

2431 03/05/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM)

2432 03/05/2022 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1000 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PEL,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

30 HORAS - PROFESSOR DE ACORDEON..

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2022. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

2433 03/05/2022 377,10 0,00 377,10 0,00 1616 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE:

15 UNID - SACO DE LIXO 100 LITROS;

15 UNID - SACO DE LIXO 30 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2434 03/05/2022 200,00 0,00 200,00 0,00 1534 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

08 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DO ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN DO VEÍCULO DE PLACAS MDK 4237, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

112/2021-PR)

2435 03/05/2022 100,00 0,00 100,00 0,00 1536 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA MOLA MESTRE DO MICRO-ÔNIBUS MJH 8732, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2436 03/05/2022 375,00 0,00 375,00 0,00 1518 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE: 15 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO PERDA DE ACELERAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM INTERRUPTOR QUEIMADO DO ÔNIBUS DE PLACAS QJQ 6230, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.015

2.020

2.034

2.015

2.020

2.005

192

106

192

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

10491 - XXXXX XXXXXXXXX - ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

04/03

03/01

06/01

04/03

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2437 03/05/2022 197,50 0,00 197,50 0,00 1515 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

10 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, BEM COMO DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS MGW 6724.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2438 03/05/2022 100,00 0,00 100,00 0,00 1538 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE ENGRAXE DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2439 03/05/2022 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 1537 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - MOLA IVECO DAILY 35S14 1FL TR;

02 UNID - GRAMPO 5/8x72x260D MB DT/TR;

04 UNID - PORCA DUPLA 5/8 8 UNF;

01 UNID - PINO DE CENTRO 10 x 4 CB 8.8;

01 UNID - PORCA 10 MA x 1.50 CHAVE 17MM;

04 UNID - BUCHA IVECO DAILY TR P/ DT 16M;

01 UNID - BRAÇADEIRA DE MOLA 4x100MM 1 FURO 3 E 5;

01 UNID - PARAFUSO 3/8x4 UNC RP;

01 UNID - PORCA 3/8 UNC 16F S CH 9/16;

01 UNID - REBITE DE FERRO 3/8 x 1 QTD 49.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLA MESTRE E DAS BUCHAS TRASEIRAS, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MJH 8732, TENDO EM VISTA O DESGASTE OCASIONADO PELO USO CONSTANTE DO VEÍCULO. (Compra

Direta Nº 132/2022)

2440 03/05/2022 396,00 0,00 396,00 0,00 1535 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ROLAMENTO CARDAN REI FORD 40MM F-700. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO

ROLAMENTO DO CARDAN, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO MDK 4237 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 131/2022)

2441 03/05/2022 1.870,50 0,00 1.870,50 0,00 1516 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - AMORT.FIESTA ZETEC 02/09.14 TR;

02 UNID - AMORT.FIESTA ZETEC 02/0RT 02/;

02 UNID - COXIM SUP.AMORT.TRAS.FIESTA 02;

02 UNID - AMORT.FIESTA ZETEC 02/09.14 S;

02 UNID - KIT AMORT.FIESTA 02/14 DIANT.C;

01 UNID - AXIAL DIR.FIESTA SUPERC HARGER;

01 UNID - PONT.DIR.FIESTA;

02 UNID - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FORD IMA ALR-1206. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS PELO USO CONSTANTE DO VEÍCULO DE PLACAS MGW 6724. (Compra Direta Nº 126/2022)

2.001

2.005

2.001

38 3.3.90.39.19.00.00.00

53 3.3.90.39.19.00.00.00

53 3.3.90.30.39.00.00.00

38 3.3.90.30.39.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2442 03/05/2022 916,50 0,00 916,50 0,00 1517 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - INTERRUPTOR 2W0.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA TROCA DO INTERRUPTOR QUE SE ENCONTRA QUEIMADO, DO ÔNIBUS DE PLACAS QJQ 6230 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 127/2022)

2443 03/05/2022 190,00 0,00 190,00 3,80 410 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL XXXXX XXXX XXXXX, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. PERÍODO: ABRIL/2022. (Licitação Nº : 85/2020-PR)

2444 03/05/2022 190,00 0,00 190,00 3,80 409 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

PERÍODO: ABRIL/2022. (Licitação Nº : 85/2020-PR)

2445 03/05/2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1844 12.361.0001

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

2446 03/05/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 1845 12.361.0001

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

2447 03/05/2022 3.040,00 0,00 3.040,00 380,00 728 27.812.0010

OBS; REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO2316, DEVIDO NÃO RETENÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC NA MODALIDADES HANDEBOL , CONFORME SEGUE: 80 H - PROFISSIONAL PRETADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE DE HANDEBOL. (Licitação Nº : 2/2018-PR)

Total do Dia: 49.716,75 34.908,65 14.808,10

2448 04/05/2022 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 463 08.242.0006

REFERENTE A PARCERIA FIRMADA COM A APAE, DESTINADO A PROMOVER ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.REFERENTE A 5° PARCELA.

2449 04/05/2022 211,00 0,00 211,00 0,00 89 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SEGUE: PLACA MLG 2313

03 SERV - MONTAGEM

02 SERV - TROCA

01 SERV - CONSERTO PLACA MHZ 2680

01 SERV - CONSERTO

02 SERV - MONTAGEM PLACA MCN 1356

04 SERV - MONTAGEM CONTRATO 195/2021

2.005

2.003

2.001

2.043

2.028

2.038

166

156

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.77.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.50.43.99.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX SEGURANCA PRIVADA LTDA

11038 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

11187 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

9434 - APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE A.

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

04/02

08/02

05/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2450 04/05/2022 20,00 0,00 20,00 0,00 90 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO CAMINHÃO DE LIXO PLACA QTK 1116 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SEGUE:

01 SERV - TROCA CONTRATO 195/2021

2451 04/05/2022 65,00 0,00 65,00 0,00 451 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO PLACA QTK 1116 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE:

01 SERV - CONSERTO

01 SERV - TROCA CONTRATO 195/2021

2452 04/05/2022 105,00 0,00 105,00 0,00 89 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SEGUE:

03 SERV - MONTAGEM CONTRATO 195/2021

2453 04/05/2022 730,00 0,00 730,00 0,00 89 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SEGUE:

VALTRA

02 SERV - CONSERTO

02 SERV - TIP TOP

01 SERV - SOCORRO RURAL RETRO CATERPILAR

01 SERV - CONSERTO

01 SERV - SOCORRO RURAL RETRO JCB

01 SERV - CONSERTO

01 SERV - SOCORRO RURAL CONTRATO 195/2021

2454 04/05/2022 369,84 0,00 369,84 0,00 1582 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

23 KG - CARNE BOVINA MÚSULO MOÍDO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2022-PE)

2455 04/05/2022 371,51 0,00 371,51 5,57 1578 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

08 KG - ABÓBORA MENINA;

11 KG - AIPIM DESCASCADO;

00 XX - XXXXXX-XXXX;

00 XX - XXXXXXX;

03 UNID - COUVE MANTEIGA;

65 UNID - MILHO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2.040

2.038

2.006

138

156

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

11391 - JUTTEL ALIMENTOS LTDA

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

07/01

07/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2456 04/05/2022 279,83 0,00 279,83 4,20 1671 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

07 KG - ABÓBORA MENINA;

05 KG - AIPIM DESCASCADO;

00 XX - XXXXXX-XXXX;

00 XX - XXXXXXX;

04 UNID - COUVE MANTEIGA;

62 UNID - MILHO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2457 04/05/2022 252,54 0,00 252,54 0,00 1753 12.361.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

23 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2458 04/05/2022 109,80 0,00 109,80 0,00 727 04.122.0004

REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA ÁGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX /SC, CONFORME SEGUE:

10 UNID - AGUA MINERAL 20L (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2459 04/05/2022 1.351,58 0,00 1.351,58 0,00 1669 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

22 KG - FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX;

23 KG - ISCA DE COXA/SOBRECOXA S/ PELE E S/ OSSO;

16 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO;

25 KG - SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (Licitação Nº : 4/2022-PE)

2460 04/05/2022 1.502,10 0,00 1.502,10 0,00 715 12.306.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

39 KG - CARNE MOIDA

06 KG - ACEM EM CUBOS

13 KG - LOMBO SUINO (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2461 04/05/2022 3.818,87 0,00 3.818,87 0,00 526 13.392.0002

PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - AGENTE DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 180 HORAS MENSAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA NA LIMPEZA DA ESCOLA DE MÚSICA, DA CASA XXXXXX (MUSEU) E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

PERÍODO: MARÇO/2022 (Licitação Nº : 171/2021-PR)

2.006

2.001

2.020

2.006

2.016

188

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

04/01

04/02

03/01

04/01

04/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2462 04/05/2022 57.806,69 0,00 57.806,69 8.627,58 524 12.361.0001

PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

15 UNID - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, 180 HORAS MENSAIS;

15 UNID - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, 60 HORAS MENSAIS,

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A MARÇO/22

(Licitação Nº : 171/2021-PR)

2463 04/05/2022 17.057,62 0,00 17.057,62 5.685,03 1571 12.361.0001

PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

04 UNID - AGENTES DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 180 HORAS MENSAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

PERÍODO: MARÇO/2022 (Licitação Nº : 171/2021-PR)

2464 04/05/2022 3.089,53 0,00 3.089,53 0,00 1572 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHES), CONFORME SEGUE: AGENTES PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIA.

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX E NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM. REFERENTE A MARÇO/22 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

2465 04/05/2022 12.739,35 0,00 12.739,35 0,00 1573 12.365.0001

PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

PERÍODO: MARÇO/2022 (Licitação Nº : 171/2021-PR)

2466 04/05/2022 7.720,82 0,00 7.720,82 0,00 1574 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME SEGUE:

AGENTES PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIA.

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS E NO NEM PROFª VERÔNICA GUESSER XXXXX. REFERENTE A MARÇO/22 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

2467 04/05/2022 225,00 0,00 225,00 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( MANUTENÇÃO, COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MAIO/2022.

2.005

2.002

2.003

2.004

2.020

54 3.3.90.34.01.00.00.00

47 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.34.01.00.00.00

76 3.3.90.34.01.00.00.00

18 3.3.90.39.81.00.00.00

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2468 04/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM)

Total do Dia: 125.830,58 0,00 125.830,58

2469 05/05/2022 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 1433 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

50 UNID -TUBOS DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO CLASSE CS1;

30 UNID -TUBOS DE CONCRETO 40CM DIÂMETRO CLASSE CS1;

20 UNID -TUBOS DE CONCRETO 50CM DIÂMETRO CLASSE CS1;

50 UNID -TUBOS DE CONCRETO 60CM DIÂMETRO CLASSE CS1;

10 UNID -TUBOS DE CONCRETO 100CM DIÂMETRO CLASSE CS1. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE DO MATERIAL PARA FINS DE USO EM FUTURAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

2470 05/05/2022 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 1570 15.452.0007

MASSA ASFALTICA QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO: 150,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE TRANSPORTE PARA MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS*, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS (CIN15620); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015022/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0075/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278189

2471 05/05/2022 593,20 0,00 593,20 0,00 604 15.452.0007

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MMA 6652

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLM6F95

2472 05/05/2022 676,00 0,00 676,00 0,00 202 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SEGUE: PLACA MDI 7678

01 SERV - CONSERTO PLACA MFU 4915

01 SERV - CONSERTO PLACA MDY 7879

04 SERV - CONSERTO

01 SERV - TROCA CARREGADEIRA

03 SERV - CONSERTO

01 SERV - SOCORRO RURAL

01 SERV - SOCORRO URBANO

01 SERV - TIP TOP BRASELIO

02 SERV - CONSERTO CONTRATO 195/2021

2.034

2.031

2.030

106

222

124

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9160 - FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

10976 - INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA

11379 - RICO LAVACAO LTDA

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2473 05/05/2022 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 1513 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SEGUE: PLACA MMA 6652

10 SERV - MONTAGEM

04 SERV - TROCA

01 SERV - CONSERTO PLACA RLM6F95

01 SERV - TROCA

01 SERV - CONSERTO

02 SERV - MONTAGEM XXX XXX

04 SERV - MONTAGEM

02 SERV - CONSERTO PLACA MCX9762

06 SERV - MONTAGEM

02 SERV - TROCA CONTRATO 195/2021

2474 05/05/2022 1.072,45 0,00 1.072,45 0,00 1670 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

13 KG - ABOBRINHA VERDE;

16 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

01 KG - ALHO À GRANEL;

09 KG - CHUCHU;

75 KG - LARANJA PERA;

78 KG - MAÇA;

09 UNID - REPOLHO VERDE ORGÂNICO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2475 05/05/2022 31.546,73 0,00 31.546,73 0,00 1503 12.365.0001

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALHAS DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, LOCALIZADO NO CENTRO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.

(Licitação Nº : 42/2022-PR)

2476 05/05/2022 960,32 0,00 960,32 35,53 1504 12.365.0001

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALHAS DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, LOCALIZADO NO CENTRO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

SERVIÇO - 32 HORAS. (Licitação Nº : 42/2022-PR)

2477 05/05/2022 1.867,99 0,00 1.867,99 0,00 250 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(CRECHE)

2478 05/05/2022 3.294,22 0,00 3.294,22 0,00 251 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(PRE ESCOLA)

2479 05/05/2022 5.307,40 5.307,40 0,00 0,00 225 27.812.0010

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2.030

2.006

2.003

2.004

2.043

124

166

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

10175 - COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

6058 - CELESC

06/01

04/01

04/02

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2480 05/05/2022 5.036,81 0,00 5.036,81 0,00 3 04.122.0004

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2481 05/05/2022 1.474,27 0,00 1.474,27 0,00 84 20.606.0008

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2482 05/05/2022 98,67 0,00 98,67 0,00 193 06.182.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(BOMBEIRO)

2483 05/05/2022 398,90 0,00 398,90 0,00 194 15.452.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2484 05/05/2022 1.182,80 0,00 1.182,80 0,00 195 06.181.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(SEGURANÇA TRANSITO)

2485 05/05/2022 1.875,95 0,00 1.875,95 0,00 225 27.812.0010

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2486 05/05/2022 1.495,41 0,00 1.495,41 0,00 250 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(CRECHE)

2487 05/05/2022 398,28 0,00 398,28 0,00 256 13.392.0002

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(MUSEU)

2488 05/05/2022 229,26 0,00 229,26 0,00 341 08.243.0003

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2489 05/05/2022 318,22 0,00 318,22 0,00 899 08.244.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2.020

2.037

2.034

2.029

2.035

2.043

2.003

2.014

2.018

2.024

154

106

122

100

166

196

213

3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

03/01

07/02

06/01

08/02

04/02

04/03

02/01

05/03

2490 05/05/2022 1.826,25 0,00 1.826,25 0,00 1565

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

08/02

2491 05/05/2022 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 194 15.452.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.

2492 05/05/2022 8.649,88 0,00 8.649,88 0,00 680 15.451.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS XXXXXXX XXXXX E NA RUA XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. REFERENTE A 2° MEDIÇÃO (Licitação Nº :

14/2021-TP)

2.029

1.007

122

237

3.3.90.39.43.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

6058 - CELESC

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2493 05/05/2022 41.971,62 0,00 41.971,62 4.510,38 681 15.451.0007

*OBS: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 680. REFERENTE A 2°

MEDIÇÃO (Licitação Nº : 14/2021-TP)

2494 05/05/2022 1.912,50 0,00 1.912,50 0,00 1664 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E AFINS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

10 UNID - FACAS SUBSOLADOR;

30 UNID - PARAFUSOS E PORCA DA FACA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SUBSOLADOR UTILIZADO NOS TRATORES AGRÍCOLAS. (Compra Direta Nº 151/2022)

2495 05/05/2022 674,00 0,00 674,00 0,00 1577 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID - CATRACA DE FREIO MANUAL 28 ESTRIAS;

01 UNID - MOLA PATIM FREIO CARRETA SISTEMA FREIO;

01 UNID - POTE GRAXA AMARELA TIMKEN.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA REPARO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116, DA COLETA DE LIXO, EM VIRTUDE DE DESGASTE OCASIONADO PELO USO CONSTANTE

DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 142/2022)

2496 05/05/2022 100,00 0,00 100,00 0,00 1576 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA DE FREIO, DA MOLA DO PATIM DE FREIO E REVISÃO DOS ROLAMENTOS DOS DOIS RODADOS DIANTEIROS DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116 (COLETA DE LIXO).

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2497 05/05/2022 217,45 0,00 217,45 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

2498 05/05/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( MANUTENÇÃO, COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM)

2499 05/05/2022 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 1662 04.121.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO NA RUA XXXXXXX XXXXX DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO

XXXXXX/SC. (Licitação Nº : 31/2022-DL)

2500 05/05/2022 133,40 0,00 133,40 0,00 1851 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

1.007

2.038

2.040

2.020

2.034

2.021

2.043

111

156

138

106

180

166

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

11345 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11326 - J&E TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

06/01

07/02

07/01

03/01

06/01

10/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2501 05/05/2022 1.370,47 0,00 1.370,47 0,00 1509 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - JG PASTILHA DE FREIO GOL;

02 UNID - AMORTECEDOR GOL G1/2/;

02 UNID - KIT AMOTECEDOR DIANTEIRO GOL;

02 UNID - PIVÔ;

01 UNID - PONTEIRA DIREÇÃO LE;

01 UNID - PONTEIRA DIREÇÃO LD;

04 UNID - BUCHA BANDEJA DIANT.;

01 UNID - KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO;

01 UNID - KIT DISTRIBUIÇÃO;

02 UNID - AMORTECEDOR TRASEIRO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO REPARATIVA DO VEÍCULO DE PLACAS MDY 7879, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE ESTÃO DANIFICADAS/DESGASTADAS.

(Compra Direta Nº 124/2022)

2502 05/05/2022 1.814,66 0,00 1.814,66 0,00 1629 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

28 UNID - PRANCHAS 3Mx25x4CM;

14 UNID - PRANCHAS 4Mx25x4CM;

08 UNID - TABUAS DE 25x3Mx2,50CM;

02 UNID - TÁBUAS DE 25x4Mx2,50CM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DAS TÁBUAS NA MANUTENÇÃO DAS CARROCERIAS DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS (MMA 6762; MMA 6652; RLF9A49), UMA VEZ QUE O PESO E A UMIDADE DO MATERIAL CARREGADO POR ESSES VEÍCULOS ACABA DESGASTANDO E APODRECENDO A MADEIRA QUE REVESTE O FUNDO DOS BASCULANTES.

REVESTE AS CARROCERIAS, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DE TEMPO EM

TEMPO. (Licitação Nº : 32/2022-DL)

2503 05/05/2022 272,00 0,00 272,00 0,00 1820 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

08 UNID - CIMENTO COMPOSTO 50KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS

NO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 160/2022)

2504 05/05/2022 18.349,00 0,00 18.349,00 0,00 52 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.950 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2505 05/05/2022 10.574,00 0,00 10.574,00 0,00 196 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.700 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.030

2.029

2.030

2.038

124

122

124

156

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX LTDA

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2506 05/05/2022 2.177,00 0,00 2.177,00 0,00 1432 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

350 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2507 05/05/2022 5.307,40 0,00 5.307,40 0,00 252 12.361.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE ABRIL/2022.(FUNDAMENTAL)

Total do Dia: 175.364,51 5.307,40 170.057,11

2508 06/05/2022 324,00 0,00 324,00 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.

2509 06/05/2022 13,50 0,00 13,50 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM)

2510 06/05/2022 54,00 0,00 54,00 0,00 5 04.122.0004

REFERENTE A 12 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX.

2511 06/05/2022 766,50 0,00 766,50 0,00 605 20.606.0008

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE: PLACA MGM 3899

LAVAÇÃO COMPLETA MCN 1856

LAVAÇÃO COMPLETA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR

2512 06/05/2022 3.159,00 0,00 3.159,00 0,00 987 27.812.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE:

81 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO.

PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022. (Licitação Nº : 16/2021-PR)

2513 06/05/2022 1.896,00 0,00 1.896,00 0,00 729 27.812.0010

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTSAL E VOLEIBOL PARA ATUAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

48 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE VOLEIBOL. (Licitação Nº : 22/2019-PR)

2514 06/05/2022 2.528,00 0,00 2.528,00 0,00 729 27.812.0010

64 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE FUTSAL.

(Licitação Nº : 22/2019-PR)

2.040

2.002

2.020

2.034

2.020

2.038

2.043

138

106

156

166

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6058 - CELESC

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

11379 - RICO LAVACAO LTDA

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

07/01

04/02

03/01

06/01

03/01

07/02

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2515 06/05/2022 50,00 0,00 50,00 0,00 732 20.606.0008

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMUM NA CASA DO AGRICULTOR E BLOCO DE NOTAS: 1,00 KIT DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 4/0. KIT COM 5 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 350 UNIDADES DE CLIPS. (CIN11067); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN008104

2516 06/05/2022 79,00 0,00 79,00 0,00 1224 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO : 1,00 KIT DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO. KIT COM 25 UNIDADES EM CORES SORTIDAS. (CIN11278); 1,00 KIT DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11242); 1,00 KIT DE GRAMPO 26/6, GRAMPO DE ARAME FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. COBREADO. KIT COM 5 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 5000 GRAMPOS. (CIN11220); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280560

2517 06/05/2022 246,00 0,00 246,00 0,00 1261 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

07 UNID - PERNAS DE SERRA/BARROTE 6x12x2,50 MT;

08 UNID - SARRAFOS/RIPAS 2,5x5x2,50 MT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO PROJETO HORTA, DO NEM XXXXXXX XXXXX, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Compra

Direta Nº 90/2022)

2518 06/05/2022 4.299,05 0,00 4.299,05 0,00 1457 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (PEÇAS, PNEUS E FILTROS).

CONFORME SEGUE:

06 UNID - PNEU 205/75 R16 CONTRATO: 101/21 HOMOLOGAÇÃO: 23/06/21

2519 06/05/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1892 08.244.0006

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

2520 06/05/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 1893 08.244.0006

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

2521 06/05/2022 98,73 0,00 98,73 0,00 1894 27.812.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA O MOTORISTA XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE KARATE PARA DISPUTA DE COMPETIÇÃO DO NAIPE EM ITAJAI/SC NO DIA 07/05/22 .PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE ANTONIO CARLOS.

2.037

2.017

2.002

2.005

2.023

2.043

154

166

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME

7283 - XXXXX XXXXX XXXXX - ME

11231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD

11397 - XXXXXXXX XXXXXXX DE GARAES

10728 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX

07/02

02/01

04/02

05/03

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2522 06/05/2022 11.029,71 0,00 11.029,71 0,00 1897 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 36/60.

2523 06/05/2022 1.230,50 0,00 1.230,50 0,00 1898 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 36/60.

2524 06/05/2022 29.687,50 0,00 29.687,50 0,00 1900 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 10/96.

2525 06/05/2022 32.492,35 0,00 32.492,35 0,00 1901 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 10/96.

2526 06/05/2022 1.562,50 0,00 1.562,50 0,00 1902 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 10/96

2527 06/05/2022 1.710,12 0,00 1.710,12 0,00 1903 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 10/96

0.003

0.001

169

168

169

168

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/01

04/02

2528 06/05/2022 7.049,50 0,00 7.049,50 211,49 452 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

CONTRATO 1-A/21

2.040

138

3.3.90.39.28.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V 07/01

2529 06/05/2022 43,92 0,00 43,92 0,00 40 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2530 06/05/2022 21,96 0,00 21,96 0,00 1910 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 151/2021-PR)

Total do Dia: 99.841,84 0,00 99.841,84

2.037

154

3.3.90.30.07.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2531 09/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 401 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE ABRIL /2021.

CONTRATO 69 D/18 3ºTERMO ADITIVO.

2532 09/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 402 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE ABRIL /2021.

CONTRATO 69 B/18 3ºTERMO ADITIVO.

2533 09/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 399 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE ABRIL /2021.

CONTRATO 69 A/18 3ºTERMO ADITIVO.

2534 09/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 400 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE ABRIL /2022.

CONTRATO 69 C/18 3ºTERMO ADITIVO.

2535 09/05/2022 2.851,77 0,00 2.851,77 0,00 1556 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12853); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN056276

2536 09/05/2022 1.719,58 0,00 1.719,58 0,00 532 28.845.0013

TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE MAIO/2022.

2537 09/05/2022 333,00 0,00 333,00 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( MANUTENÇÃO, COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MAIO/2022.

2538 09/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM)

2539 09/05/2022 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00 986 27.812.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

40 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE GINÁSTICA ASTÍSTICA (FEMININO E MASCULINO).

PERÍODO: ABRIL/2022 (Licitação Nº : 18/2022-PR)

2.029

2.004

0.006

2.020

2.034

2.043

122

174

106

166

3.3.90.36.15.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

9990 - SILVESTRE KLEIN

10935 - NAIR DA XXXXX XXXXXXXX

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

9989 - XXXX XXXXXXXX

11329 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECA

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11400 - I DESCOMPLICA LTDA

06/01

04/02

09/01

03/01

06/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2540 09/05/2022 2.119,88 0,00 2.119,88 0,00 1686 12.361.0001

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RTX2A51

02 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MJS 7389

02 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA RXT2A51

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR PLACA RDX5B56

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR PLACA RLM3G87

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MIH 6002

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RXR9F81

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RDU3D06

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MIP 4683

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLM1G92

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA QJM2895

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA QJQ6230

2541 09/05/2022 765,00 0,00 765,00 0,00 264 08.244.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, CREAS, CRAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO ÚNICO E OUTROS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO PARA USO NO CRAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: ABRIL/2022. (Licitação Nº : 82/2021-PR)

2542 09/05/2022 48.643,02 0,00 48.643,02 0,00 528 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE ABRIL/2022.

2543 09/05/2022 193,30 0,00 193,30 0,00 600 27.812.0010

REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR PARA O VEICULO PLACA MME 9695 DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

Total do Dia: 60.670,05 0,00 60.670,05

2544 10/05/2022 394,27 0,00 394,27 5,91 1871 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 KG - ABÓBORA MENINA;

09 KG - AIPIM DESCASCADO;

00 XX - XXXXXX-XXXX;

00 XX - XXXXXXX;

07 UNID - COUVE MANTEIGA;

62 UNID - MILHO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2545 10/05/2022 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 1415 13.392.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 UNID - ESTANTE DE PARTIDURA RETRÁTIL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA DE

MÚSICA. (Licitação Nº : 39/2022-PR)

2.005

2.024

0.005

2.043

2.006

2.015

219

171

166

193

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.40.01.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

11379 - RICO LAVACAO LTDA

11183 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA

7363 - PASEP

11379 - RICO LAVACAO LTDA

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

04/02

05/03

09/01

08/02

04/01

04/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2546 10/05/2022 1.079,23 0,00 1.079,23 0,00 1882 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 KG - FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX;

08 KG - ISCA DE COXA/SOBRECOXA S/ PELE E S/ OSSO;

13 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO;

37 KG - SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (Licitação Nº : 4/2022-PE)

2547 10/05/2022 2.712,00 0,00 2.712,00 0,00 1837 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

339 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHO GRANDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

2548 10/05/2022 109,80 0,00 109,80 0,00 727 04.122.0004

REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA ÁGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX /SC, CONFORME SEGUE:

10 UNID - AGUA MINERAL 20L (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2549 10/05/2022 378,78 0,00 378,78 0,00 1667 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

12 KG - CAQUI FUYU;

06 KG - FEIJÃO PRETO;

04 KG - FEIJÃO VERMELHO;

13 KG - GOIABA VERMELHA;

01 KG - LIMÃO TAHITI;

38 UNID - MAMÃO PAPAYA;

07 KG - PEPINO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2550 10/05/2022 825,86 0,00 825,86 0,00 1524 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

26 KG - CAQUI FUYU;

14 KG - FEIJÃO PRETO;

12 KG - FEIJÃO VERMELHO;

13 KG - FEIJÃO CARIOCA;

20 KG - GOIABA VERMELHA;

05 KG - LIMÃO TAHITI;

53 UNID - MAMÃO PAPAYA;

10 KG - PEPINO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2.006

2.020

2.006

22 3.3.90.32.03.00.00.00

18 3.3.90.30.07.00.00.00

22 3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

11322 - XXXXXXX XXXXX DIRETO DO CAMPO

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2551 10/05/2022 405,29 0,00 405,29 0,00 1584 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 KG - CAQUI FUYU;

04 KG - FEIJÃO PRETO;

02 KG - FEIJÃO VERMELHO;

02 KG - FEIJÃO CARIOCA;

18 KG - GOIABA VERMELHA;

02 KG - LIMÃO TAHITI;

39 UNID - MAMÃO PAPAYA;

05 KG - PEPINO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2552 10/05/2022 551,77 0,00 551,77 0,00 1881 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 KG - CAQUI FUYU;

10 KG - FEIJÃO PRETO;

10 KG - FEIJÃO VERMELHO;

19 KG - GOIABA VERMELHA;

03 KG - LIMÃO TAHITI;

43 UNID - MAMÃO PAPAYA;

09 KG - PEPINO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2553 10/05/2022 65,90 0,00 65,90 0,00 1640 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE

: 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL. DEVE POSSUIR DIAGRAMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS E MOLDURA EM MADEIRA OU ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 60CM. (CIN11517); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278847

2554 10/05/2022 93,00 0,00 93,00 0,00 1638 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE

: 2,00 KIT DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 6/0. KIT COM 5 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 200 UNIDADES DE CLIPS. (CIN11068); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN029299

2.006

2.017

22 3.3.90.32.03.00.00.00

3 3.3.90.30.16.00.00.00

11322 - XXXXXXX XXXXX DIRETO DO CAMPO

8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

04/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2555 10/05/2022 152,57 0,00 152,57 0,00 1225 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO : 1,00 KIT DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11139); 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120MMX38MMX53MM. (CIM2336); 1,00 CAIXA DE EXTRATOR DE GRAMPOS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ARREDONDADA E CURVATURA PARA APOIO DE DEDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES. (CIM8841); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278771

2556 10/05/2022 117,31 0,00 117,31 0,00 1846 04.122.0003

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: 02 UNID - SERVIÇO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, COM LIMPEZA DOS FILTROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA DOS APARELHOS INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº :

72/2021-PR)

2557 10/05/2022 74,00 0,00 74,00 0,00 1609 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA MONITOR (FABRICAÇÃO EM MDF; POSSUI 02 GAVETAS) (CIN14449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN063937

2558 10/05/2022 1.473,17 0,00 1.473,17 0,00 88 18.541.0009

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A ABRIL/2022.

CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

2559 10/05/2022 28.834,63 0,00 28.834,63 0,00 88 18.541.0009

PARA DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A ABRIL/2022.

CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

2560 10/05/2022 109,30 0,00 109,30 0,00 1608 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 2,00 KIT DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO. KIT COM 25 UNIDADES EM CORES SORTIDAS. (CIN11278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280560

2.017

2.037

2.040

2.037

154

138

154

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

11369 - XXXXXXX XXXXXXXXXX EIRELI

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

10967 - XXXXXXX XXXXXXX

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME

02/01

07/02

07/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2561 10/05/2022 18.990,00 0,00 18.990,00 0,00 1111 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

100 LTS - LARVICIDA BIOLÓGICO BACILUS THURINGIENSIS ISRAELESIS, SORO TIPO H14, 1200 UNIDADES TÓXICAS INTERNACIONAIS/MG, CEPA AM65-52 (AVALIADA E RECOMENDADA PELA OMS), COM LACRE INTERNO. EMBALAGEM DE 10 LITROS. VALIDADE DE 24 MESES. REGISTRO NA ANVISA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA APLICAÇÃO DO CÓRREGO NO BAIRRO GUIOMAR E EM DEMAIS PONTOS DA ZONAS RURAIS ONDE A INCIDÊNCIA É MAIOR, A FIM DE ELIMINAR OS FOCOS DE LARVAS DO MOSQUITO BORRACHUDO. O BORRACHUDO É ENCONTRADO PERTO DE CÓRREGOS E RIOS DE ÁGUA COM CORRENTEZA LÍMPIDA E TRANSPARENTE. ALIMENTAM-SE DE SANGUE, POR ISSO QUE NÃO PERDEM A OPORTUNIDADE DE PICAR OS HUMANOS. ALÉM DAS REAÇÕES ALÉRGICAS, COCEIRA E INCHAÇO, A PICADA DE BORRACHUDO PODE SER PERIGOSA DEVIDO AO RISCO DE TRANSMISSÃO DA FEBRE OROPUCHE E ONCOCERCOSE. POR ESSE MOTIVO, A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO/AÇÃO CONJUNTA ENTRE COMUNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE XXXXXXX XXXXXX XX. (Licitação Nº : 23/2022-PR)

2562 10/05/2022 62,70 0,00 62,70 0,00 1620 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 UNID - LUVA DE LÁTEX NATURAL FORRADA COM VERNIZ SILVER E PALMA ANTIDERRAPANTE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELAS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2563 10/05/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 1618 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

100 UNID - COPO PLÁSTICO 180ML.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2564 10/05/2022 29,90 0,00 29,90 0,00 1619 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - FLANELA DE ALGODÃO AMARELA PARA LIMPEZA, 40x61CM. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2565 10/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 5 04.122.0004

REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGO E SALARIO PARA O MAGISTERIO, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX.

2566 10/05/2022 77.489,64 0,00 77.489,64 0,00 4 28.845.0013

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DA AVALIAÇÃO ATUARIL 2020 NA FORMA DA LEI 1703/2021 DE 21/12/2021. CONFORME LEI, O PAGAMENTO É PREVISTO ATÉ A COMPETÊNCIA DE 04/2047.PARA O EXERCICIO DE 2022 O VALOR DO APORTE É FIXO NO MONTANTE DE R$ 77.489,64.

2567 10/05/2022 48,04 0,00 48,04 0,00 192 06.182.0007

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(BOMBEIRO)

2.036

2.020

0.004

2.034

150

170

106

3.3.90.30.11.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

10583 - AGRO LIDER LTDA

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

7449 - IPREANCARLOS

6039 - CASAN

07/02

03/01

09/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2568 10/05/2022 39,14 0,00 39,14 0,00 682 08.244.0006

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

2569 10/05/2022 3.209,33 0,00 3.209,33 0,00 57 04.122.0004

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

2570 10/05/2022 2.168,22 0,00 2.168,22 0,00 191 15.452.0007

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

2571 10/05/2022 82,73 0,00 82,73 0,00 85 20.606.0008

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

2572 10/05/2022 109,43 0,00 109,43 0,00 223 27.812.0010

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

2573 10/05/2022 1.508,97 0,00 1.508,97 0,00 253 12.361.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(FUNDAMENTAL)

2574 10/05/2022 124,70 0,00 124,70 0,00 255 12.365.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(PRE ESCOLA)

2575 10/05/2022 1.305,06 0,00 1.305,06 0,00 254 12.365.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(CRECHE)

2576 10/05/2022 34,69 0,00 34,69 0,00 320 13.392.0002

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(MUSEU)

2577 10/05/2022 48,04 0,00 48,04 0,00 319 13.392.0002

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.(ESCOLA DE MUSICA)

2.024

2.020

2.029

2.037

2.043

2.002

2.004

2.003

2.014

2.015

213

122

154

166

196

192

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

05/03

03/01

06/01

07/02

08/02

04/02

04/03

2578 10/05/2022 124,70 0,00 124,70 0,00 224

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022.

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

08/02

2579 10/05/2022 305,03 0,00 305,03 0,00 260 13.392.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE ABRIL/2022.

2580 10/05/2022 2.219,65 0,00 2.219,65 0,00 261 12.361.0001

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PARA O MES DE ABRIL/2022.

2581 10/05/2022 522,60 0,00 522,60 0,00 1446 04.122.0004

REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO E-SOCIAL, PELO SETOR DE RH, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-108645.

2.015

2.002

2.020

192

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.40.02.00.00.00

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/03

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2582 10/05/2022 14.393,36 0,00 14.393,36 0,00 2 04.122.0004

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PÚBLICA; PLANEJAMENTO MUNICIPAL; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTAÇÃO PÚBLICA; LIVRO ELETRÔNICO; TRIBUTOS WEB; FLY E-NOTA; PROTOCOLO; PONTO ELETRÔNICO; ALMOXARIFADO; RECURSOS HUMANOS; MINHA FOLHA; GESTÃO DE FROTAS; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PONTUAL FLY;e-SOCIAL.

CONTRATO 59/2020 - 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.

2583 10/05/2022 952,65 0,00 952,65 0,00 227 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - ABRIL/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PELO ENSINO FUNDAMENTAL.

1º TERMO ADITIVO.

2.020

2.002

18 3.3.90.40.01.00.00.00

47 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

03/01

04/02

2584 10/05/2022 476,32 0,00 476,32 0,00 228 12.365.0001

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - ABRIL/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX. 1º TERMO ADITIVO.

2.003

66 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/02

2585 10/05/2022 476,33 0,00 476,33 0,00 229 12.365.0001

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - ABRIL/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PARA AS PRÉ ESCOLAS DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

1º TERMO ADITIVO.

2.004

76 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2586 10/05/2022 504,00 0,00 504,00 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

2587 10/05/2022 518,29 0,00 518,29 0,00 1425 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

13,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

34,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

26,16 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBS 5734

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2588 10/05/2022 423,26 0,00 423,26 0,00 1650 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

18,63 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLG 2313

41,15 L - GASOLINA COMUM PLACA RLB6E54

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2589 10/05/2022 46,65 0,00 46,65 0,00 1869 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

6,6 L - GASOLINA COMUM PLACA MGE 5954

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2590 10/05/2022 94,45 0,00 94,45 0,00 949 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

13,33 L - GASOLINA COMUM PLACA MGE 5954

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2591 10/05/2022 167,17 0,00 167,17 0,00 1208 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

23,61 LT - GASOLINA COMUM PLACA RLB9C73

PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRATIVO). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2592 10/05/2022 194,56 0,00 194,56 0,00 1890 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL:

27,48 LITROS - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2593 10/05/2022 113,71 0,00 113,71 0,00 462 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

16,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MHM 2349

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

2.009

2.030

2.038

2.043

2.001

2.035

124

156

166

100

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

04/01

06/01

07/02

08/02

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2594 10/05/2022 428,36 0,00 428,36 0,00 1454 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

60,71 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2595 10/05/2022 8,50 0,00 8,50 0,00 1915 08.244.0006

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2596 10/05/2022 218,70 0,00 218,70 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

30,89 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2597 10/05/2022 222,32 0,00 222,32 0,00 91 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

31,4 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MLU 9446 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2598 10/05/2022 92,86 0,00 92,86 0,00 1916 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

13,11 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MLU9E46 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 167.415,44 0,00 167.415,44

2599 11/05/2022 200,00 0,00 200,00 0,00 1948 04.122.0004

EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL OU SEJA ARQUIVO ELETRÔNICO QUE FUNCIONA COMO UMA ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURÍDICA, E QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS VIA INTERNET, DE MANEIRA QUE A PESSOA JURÍDICAS SE IDENTIFIQUE E ASSINE DIGITALMENTE. PARA USO PELO "E-CPF A3" NA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SERVIDORA XXXXXX XX. XXXXX XXXXXXX, DO SETOR DE CONTROLE INTERNO.

2600 11/05/2022 13.047,00 0,00 13.047,00 0,00 1116 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

03 UNID - ESTUFA DE AQUECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO BUFFET COM

06 CUBAS - ALTURA PARA CRIANÇAS DA ED. INFANTIL;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS, BEM COMO PARA ARMAZENAMENTO DA MARENDA ESCOLAR, NO MOMENTO DE SERVIR AS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 9/2022-PR)

2601 11/05/2022 499,16 0,00 499,16 54,91 1207 06.181.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.PARA O PERIODO DE ABRIL /2022. REFERENTE AO 3º ADITIVO AO CONTRATO 27/2019.

2.023

2.005

2.023

2.020

2.002

2.035

211

216

100

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.40.02.00.00.00

4.4.90.52.99.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10994 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

9917 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA

05/03

04/02

05/03

03/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2602 11/05/2022 3.123,00 0,00 3.123,00 0,00 1853 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ROÇADEIRA FS220 DM 305MM 12, GASOLINA 2T. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE

EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DIANTE DA DEMANDA PARA LIMPEZA DOS LOCAIS PÚBLICOS.

(Licitação Nº : 37/2022-DL)

2.029

123

4.4.90.52.40.00.00.00

10032 - XXXXXX XXXXX XXXX

06/01

2603 11/05/2022 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1751 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - BALANÇO, 02 LUGARES COM 02 ASSENTOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PARA BEBÊS DE ATÉ 03 ANOS, COM CINTO DE SEGURANÇA. ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16071.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO NEM VERÔNICA GUESSER PAULI, ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE).

(Licitação Nº : 54/2022-PR)

2.003

68 4.4.90.52.10.00.00.00

10795 - B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ 04/02

2604 11/05/2022 201,07 0,00 201,07 0,00 1034 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MAIO/2022.

2605 11/05/2022 60,00 0,00 60,00 0,00 1909 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - FITA ISOLANTE 19MMx10MT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE).

(Licitação Nº : 21/2022-PR)

2606 11/05/2022 25,00 0,00 25,00 0,00 1765 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 UNID - FITA ISOLANTE 19MM x 10MT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº : 21/2022-PR)

2607 11/05/2022 466,00 0,00 466,00 0,00 1908 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

100 UNID - BUCHA UNIVERSAL DE NYLON 8,0MM;

20 UNID - CANALETA PVC 20x20x200MM;

10 UNID - FITA CREPE 48x50M;

02 UNID - FITA VEDA ROSCA 18MMx25M;

10 UNID - LIXA FERRO G80.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE).

(Licitação Nº : 21/2022-PR)

2608 11/05/2022 270,00 0,00 270,00 0,00 1906 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 21/2022-PR)

2.020

2.003

2.001

2.003

2.002

18 3.3.90.39.90.00.00.00

66 3.3.90.30.26.00.00.00

38 3.3.90.30.26.00.00.00

66 3.3.90.30.24.00.00.00

47 3.3.90.30.24.00.00.00

10482 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFI

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2609 11/05/2022 88,00 0,00 88,00 0,00 1907 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 UNID - BROCA AÇO RÁPIDO 2MM;

03 UNID - BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM;

02 UNID - BROCA AÇO RÁPIDO 4,0MM;

02 UNID - BROCA AÇO RÁPIDO 5MM;

02 UNID - BROCA AÇO RÁPIDO 6MM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 21/2022-PR)

2610 11/05/2022 1.302,84 0,00 1.302,84 0,00 1475 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

44 UNID - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA).

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2611 11/05/2022 1.893,36 0,00 1.893,36 0,00 1475 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

21 UNID - LIMPADOR DE PISOS PARA LIMPEZA PESADA 500 ML;

56 UNID - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA).

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2612 11/05/2022 1.093,44 0,00 1.093,44 0,00 1872 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

68 KG - CARNE BOVINA MÚSULO MOÍDO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2022-PE)

2613 11/05/2022 15.948,04 0,00 15.948,04 0,00 1467 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

339,32 M³ BICA CORRIDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE MUITAS DELAS AINDA SÃO DE CHÃO BATIDO. (Licitação Nº : 43/2022-PR)

2614 11/05/2022 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 593 12.361.0001

PARA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O MUNÍCIPIO NÃO POSSUI IMÓVEL QUE COMPORTE TAL QUANTIDADE DE VEÍCULOS.

PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2022. (Licitação Nº : 3/2022-DL)

2615 11/05/2022 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 1832 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

90 UNID -TUBOS DE CONCRETO 40CM DIÂMETRO CLASSE CS1. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA TUBULAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA TRANSVERSAL DA RUA XXXXXXX XXXXX, BAIRRO

CANUDOS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

Total do Dia: 45.666,91 0,00 45.666,91

2.002

2.004

2.006

2.031

2.005

2.031

222

217

222

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.10.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11391 - JUTTEL ALIMENTOS LTDA

10912 - SOS ASFALTOS EIRELI

11381 - IMOBILIARIA BIGUACU LTDA

9160 - FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

04/02

04/01

06/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2616 12/05/2022 20.884,80 0,00 20.884,80 0,00 1078 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22. HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2022

2617 12/05/2022 7.273,40 0,00 7.273,40 0,00 396 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

2618 12/05/2022 577,24 0,00 577,24 52,16 1963 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2619 12/05/2022 432,93 0,00 432,93 32,46 1964 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2620 12/05/2022 118,30 0,00 118,30 0,00 1965 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2621 12/05/2022 432,93 0,00 432,93 0,00 1966 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2622 12/05/2022 144,31 0,00 144,31 0,00 1966 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2623 12/05/2022 519,50 0,00 519,50 51,94 1967 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22.(XXXX XXXX GUESSER)

2624 12/05/2022 432,93 0,00 432,93 32,46 1968 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2625 12/05/2022 173,09 0,00 173,09 0,00 1969 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2626 12/05/2022 432,93 0,00 432,93 0,00 1970 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

2627 12/05/2022 144,31 0,00 144,31 0,00 1970 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

Total do Dia: 31.566,67 0,00 31.566,67

2.005

2.008

2.002

2.004

218

3.3.90.39.26.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

6003 - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX

04/02

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2628 13/05/2022 5.458,95 0,00 5.458,95 0,00 1001 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PEL,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

30 HORAS - PROFESSOR DE CORDAS, GUITARRA E CONTRA-BAIXO;

30 HORAS - PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO;

30 HORAS - PROFESSOR DE TECLADO;

15 HORAS - PROFESSOR DE PRÁTICA EM CONJUNTO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2022. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

2629 13/05/2022 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 998 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PEL,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

30 HORAS - PROFESSOR DE CORDAS, VIOLINO, VIOLONCELO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2022. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

2630 13/05/2022 1.712,00 0,00 1.712,00 25,68 711 12.366.0001

REFERENTE A PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 16 MENSALIDADES - SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO P/ JOVENS E ADULTOS, ENSINO FUNDAMENTAL.

CONTRATO - 44/2020 - 1ºADITIVO

2631 13/05/2022 5.243,00 0,00 5.243,00 78,65 710 12.366.0001

REFERENTE A PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 49 MENSALIDADES - SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO P/ JOVENS E ADULTOS, ENSINO MÉDIO.

CONTRATO - 44/2020 - 1ºADITIVO

2632 13/05/2022 155,88 0,00 155,88 0,00 1034 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MAIO/2022.

2633 13/05/2022 87,52 0,00 87,52 0,00 1977 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MAIO/2022.

2634 13/05/2022 106,70 0,00 106,70 0,00 600 27.812.0010

REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA O VEICULO PLACA RLE2A52 DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

2635 13/05/2022 59,90 0,00 59,90 0,00 1949 27.812.0010

REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA OS VEICULO PLACA MGE 5954 DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

2636 13/05/2022 1.428,84 0,00 1.428,84 0,00 1579 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 UNID - DOCE DE BANANA 240G;

72 L - SUCO DE UVA INTEGRAL 01LT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2.015

2.007

2.020

2.043

2.006

192

166

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.65.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11404 - XXXXXX XXXXXXXXXX RICARDO 00340902906

10340 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX - XX

8355 - COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL DE PROFES

10482 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFI

11379 - RICO LAVACAO LTDA

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

04/03

04/02

03/01

08/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2637 13/05/2022 857,19 0,00 857,19 0,00 1883 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

08 KG - ABACATE;

158 KG - BANANA BRANCA;

02 KG - BANANA CATURRA;

23 - BATATA INGLESA;

12 KG - CEBOLA BRANCA;

16 KG - KIWI;

08 KG - LARANJA LIMA;

12 KG - PERA;

27 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2638 13/05/2022 879,58 0,00 879,58 0,00 1878 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CEBOLINHA VERDE;

07 KG - COUVE-FLOR;

05 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO;

03 UNID - SALSA ORGÂNICA;

06 UNID - DOCE DE BANANA 240G;

36 L - SUCO DE UVA INTEGRAL 01LT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2639 13/05/2022 1.339,92 0,00 1.339,92 0,00 1672 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 KG - COUVE-FLOR;

03 UNID - DOCE DE BANANA 240G;

60 L - SUCO DE UVA INTEGRAL 01LT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2640 13/05/2022 855,08 0,00 855,08 0,00 1668 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

04 KG ABACATE

163 KG BANANA

08 KG BANANA CATURRA

22 KG BATATA INGLESA

09 KG CEBOLA

04 KG KIWI

28 KG LARANJA

26 KG PERA

25 KG TOMATE (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2641 13/05/2022 407,55 0,00 407,55 0,00 1567 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

165 KG - BANANA CATURRA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2.006

22 3.3.90.32.03.00.00.00

23 3.3.90.32.03.00.00.00

22 3.3.90.32.03.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2642 13/05/2022 1.002,74 0,00 1.002,74 0,00 1583 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 KG - ABACATE;

115 KG - BANANA BRANCA;

11 KG - BANANA CATURRA;

21 - BATATA INGLESA;

12 KG - CEBOLA BRANCA;

01 KG - INHAME;

32 KG - KIWI;

17 KG - LARANJA LIMA;

38 KG - MANGA PALMER;

12 KG - PERA;

17 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2643 13/05/2022 3.265,34 0,00 3.265,34 0,00 1542 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO MBB-FAG32218A;

01 UNID - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO MBB INTERNO SCAN-5428;

10 UNID - CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD CARGO;

01 UNID - CUBO DE RODA TRUCK FORD CARGO VWC;

01 UNID - RETENTOR CUBO CARRETA XXXXXX XXXXXX;

02 UNID - COXIM TRASEIRO MOTOR VWC CUMMIS;

02 UNID - BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO FORD CARGO;

02 UNID - BUCHA BORRACHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA FORD;

02 UNID - AMORTECEDOR DIANTEIRO VWC;

01 UNID - POTE DE GRAXA AMARELA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO DE PLACAS MCX 9762, TENDO EM VISTA O DESGASTE OCASIONADO PELO USO CONSTANTE DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 133/2022)

2644 13/05/2022 36.576,07 0,00 36.576,07 0,00 671 15.452.0007

REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSIP

- CEREJ, DE ABRIL/2022.

2645 13/05/2022 1.681,32 0,00 1.681,32 0,00 1920 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PARABRISA INFERIORXE215.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA INFERIOR DA ESCAVADEIRA XCMG, QUE SE ENCONTRA QUEBRADO. A APRESENTAÇÃO DE APENAS UM ORÇAMENTO SE DÁ EM RAZÃO DA MÁQUINA ESTAR EM PERÍODO DE GARANTIA, SENDO EXIGIDO QUE A TROCA DE PEÇAS SEJA REALIZADA COM FORNECEDOR AUTORIZADO PELO FABRICANTE A FIM DE EVITAR A PERDA DA GARANTIA. (Compra Direta Nº 173/2022)

2646 13/05/2022 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1860 12.361.0001

PARA LOCAÇÃO DE PLANETÁRIO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 PESSOAS, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. (Licitação Nº : 34/2022-DL)

2.006

2.030

2.033

2.030

2.002

124

130

124

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7519 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

11429 - URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTO

04/01

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2647 13/05/2022 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1832 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

60 UNID -TUBOS DE CONCRETO 40CM DIÂMETRO CLASSE CS1. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA TUBULAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA TRANSVERSAL DA RUA XXXXXXX XXXXX, BAIRRO

CANUDOS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

2648 13/05/2022 984,80 0,00 984,80 0,00 1686 12.361.0001

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MGW 6724

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MFU 5035

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLB9C73

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA MIH 6002

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA QJM 2895

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLM3G87

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MJS 7389

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MIH 6002

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RDU3D06

2649 13/05/2022 840,00 0,00 840,00 0,00 1849 12.362.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

30 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DA SPRINTER DE PLACAS REB9H32, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULIO ESTÁ APRESENTANDO FALHA MECÂNICA, FICANDO CONSTATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE EMBREAGEM. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2650 13/05/2022 1.776,00 0,00 1.776,00 0,00 1850 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ATUADOR DE EMBREAGEM;

01 UNID - DESCARBONIZANTE;

03 UNID - FLUIDO DE FREIO DOT - 500ML;

02 UNID - ÓLEO DE CÂMBIO;

01 UNID - RETENTOR PONTA PRISE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SPRINTER DE PLACAS REB9H32, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO FALHA MECÂNICA. (Compra Direta Nº 163/2022)

2.031

2.005

2.008

222

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9160 - FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

11379 - RICO LAVACAO LTDA

10785 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUT

06/01

04/02

04/01

2651 13/05/2022 73,64 0,00 73,64 0,00 1545 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 UNID - BAMBOLÊ 65CM;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS ALUNOS DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL

(PRÉ-ESCOLA). (Licitação Nº : 172/2021-PE)

2.004

76 3.3.90.30.14.00.00.00

11402 - LIBRINKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS EIRE 04/02

2652 13/05/2022 98,73 0,00 98,73 0,00 1989 27.812.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX TRANSPORTAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO PARA URUSSANGA NO DIA 14/05/22, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

2.043

166

3.3.90.14.14.00.00.00

11437 - XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2653 13/05/2022 300,00 0,00 300,00 0,00 1541 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

12 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRO, DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E DO COXIM DO MOTOR, PEÇAS QUE APRESENTARAM DESGASTE PELO USO CONSTANTE DO CAMINHÃO DE PLACAS MCX 9762, IMPOSSIBILITANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2654 13/05/2022 50,00 0,00 50,00 0,00 1676 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6652, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2655 13/05/2022 643,97 0,00 643,97 0,00 1992 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1579/18, PELO FALECIMENTO DE RUTE MAURINA XXXXXX XXXXX OCORRIDO DIA 17/11/2021, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL.

Total do Dia: 72.784,72 0,00 72.784,72

2656 16/05/2022 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 1847 12.361.0001

PARA CADASTRO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

- SC.

CADASTROS (Licitação Nº : 6/2022-IL)

2657 16/05/2022 585,00 0,00 585,00 0,00 1848 12.362.0001

PARA CADASTRO DE ESTUDANTES, DO ENSINO MÉDIO, PARA USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX - XX.

CADASTROS (Licitação Nº : 6/2022-IL)

2658 16/05/2022 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 1762 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARRINHO MULTIUSO COM ABAS LATERAL E SUPERIOR. MEDIDAS MÍNIMAS 87x46x88 CM, COM 04 RODAS DE BORRACHA DE ATÉ 15 CM, BARRA PARA EMPURRAR, FABRICADA EM INOX, COM 03 PRATELEIRAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30KG POR ANDAR. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO EQUIPAMENTO NO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE).

(Licitação Nº : 49/2022-PR)

2659 16/05/2022 50,00 0,00 50,00 0,00 1639 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE

: 1,00 KIT DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 4/0. KIT COM 5 CAIXAS, CADA CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 350 UNIDADES DE CLIPS. (CIN11067); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN008104

2.030

2.025

2.005

2.008

2.003

2.017

124

221

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.92.08.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

4.4.90.52.99.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

11438 - XXXXXXX XXXXX XXXXX

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

06/01

05/03

04/02

04/01

04/02

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2660 16/05/2022 148,00 0,00 148,00 0,00 1418 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CAMISETA POLO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, NA COR CINZA, LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELO ASSESSOR DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 128/2021-PR)

2661 16/05/2022 888,00 0,00 888,00 0,00 1419 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CAMISETA POLO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, NA COR CINZA, LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº :

128/2021-PR)

2662 16/05/2022 592,00 0,00 592,00 0,00 1448 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

08 UNID - CAMISETA POLO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, NA COR CINZA, LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO).

(Licitação Nº : 128/2021-PR)

2663 16/05/2022 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 1449 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

40 UNID - CAMISETA POLO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, NA COR CINZA, LOGO BORDADO;

10 UNID - CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA REDONDA, COM LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 128/2021-PR)

2664 16/05/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 1636 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

10 UNID - CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, GOLA REDONDA, LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO).

(Licitação Nº : 128/2021-PR)

2665 16/05/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 1637 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, GOLA REDONDA, LOGO BORDADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 128/2021-PR)

2666 16/05/2022 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 358 04.121.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL (BASE DE DADOS), PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. REFERENTE A 05/PARCELA.

CONTRATO 76/2021

2.017

2.020

2.037

2.029

2.037

2.029

2.021

154

122

154

122

180

3.3.90.30.23.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

11300 - CF CONFECCOES LTDA

11149 - ORBIS SISTEMAS LTDA

02/01

03/01

07/02

06/01

07/02

06/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2667 16/05/2022 145,98 0,00 145,98 0,00 6 04.122.0004

PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, NOTIFICAÇÕES GERAIS E OUTROS PARA ABRIL/2022.

2668 16/05/2022 191,32 0,00 191,32 0,00 2001 04.122.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA O PREFEITO XXXXXXX XXXXX,NO DIA 19/05/21 EM SÃO JOÃO DO SUL/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL PARA VISITA A UMA ESCOLA MODELO, A FIM DE VERIFICAR O PROJETO DA MESMA, PARA QUE SEJA FEITA UMA NO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

2669 16/05/2022 152,48 0,00 152,48 0,00 2002 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO XXXXXXX XXXXXXX,NO DIA 19/05/21 EM SÃO JOÃO DO SUL/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL PARA VISITA A UMA ESCOLA MODELO, A FIM DE VERIFICAR O PROJETO DA MESMA, PARA QUE SEJA FEITA UMA NO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

2670 16/05/2022 152,48 0,00 152,48 0,00 2003 04.121.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO XXXXXXX XXXXX,NO DIA 19/05/21 EM SÃO JOÃO DO SUL/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL PARA VISITA A UMA ESCOLA MODELO, A FIM DE VERIFICAR O PROJETO DA MESMA, PARA QUE SEJA FEITA UMA NO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

Total do Dia: 12.120,26 0,00 12.120,26

2671 17/05/2022 253,99 0,00 253,99 0,00 1977 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MAIO/2022.

2672 17/05/2022 253,99 0,00 253,99 0,00 1977 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MAIO/2022.

2673 17/05/2022 255,90 0,00 255,90 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

2674 17/05/2022 963,60 0,00 963,60 0,00 395 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

2675 17/05/2022 55,00 0,00 55,00 0,00 1675 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CONJUNTO BUCHAS COM TUBO DO OLHAL PONTA BARRA ESTABILIZADORA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO BAS ATUAIS BUCHAS DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6652, TENDO EM VISTA O DESGASTE OCASIONADO PELO USO CONSTANTE DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 154/2022)

2.020

2.017

2.001

2.021

2.020

2.009

2.008

2.030

180

124

3.3.90.39.47.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

7494 - XXXXXXX XXXXX

8991 - XXXXXXX XXXXXXX

11110 - XXXXXXX XXXXX

10482 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFI

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

03/01

02/01

04/02

10/01

03/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2676 17/05/2022 32,94 0,00 32,94 0,00 1961 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

03 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2677 17/05/2022 219,60 0,00 219,60 0,00 1960 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2678 17/05/2022 9.391,54 0,00 9.391,54 0,00 1988 08.244.0006

PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 - 121 RECARGAS

Total do Dia: 11.426,56 0,00 11.426,56

2679 18/05/2022 300,00 0,00 300,00 0,00 1962 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID -RECARGA GÁS MISTURA CILINDRO 10M³.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA MÁQUINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 180/2022)

2680 18/05/2022 230,00 0,00 230,00 0,00 1877 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 SERV. CROMAGEM DA HASTE DE CILINDRO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA HASTE DO CILINDRO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACAS QTK 1116. (Compra Direta Nº 167/2022)

2681 18/05/2022 3.381,51 0,00 3.381,51 419,98 2027 15.452.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2682 18/05/2022 563,58 0,00 563,58 42,26 2028 15.452.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2683 18/05/2022 563,58 0,00 563,58 0,00 2029 15.452.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

2684 18/05/2022 187,86 0,00 187,86 0,00 2029 15.452.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

2685 18/05/2022 1.847,13 0,00 1.847,13 149,48 2030 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2686 18/05/2022 577,22 0,00 577,22 43,29 2031 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2687 18/05/2022 15,82 0,00 15,82 0,00 2032 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22

2.001

2.025

2.029

2.040

2.029

2.003

221

122

138

120

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10818 - X.X.XXXXXXXX E ALIMENTACAO LTDA

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

10871 - ZAFFI GALVANOPLASTIA LTDA

6003 - ONELIO RICHARTZ

6003 - CRISTIANE VERISSIMO XXXXX XXXXX

04/02

05/03

06/01

07/01

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2688 18/05/2022 288,61 0,00 288,61 0,00 2033 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

2689 18/05/2022 96,20 0,00 96,20 0,00 2033 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 05/22

Total do Dia: 8.051,51 0,00 8.051,51

2.003

61 3.1.90.94.99.00.00.00

6003 - CRISTIANE VERISSIMO XXXXX XXXXX

04/02

2690 19/05/2022 1.215,96 0,00 1.215,96 101,04 1666 04.122.0004

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2691 19/05/2022 197,95 0,00 197,95 0,00 644 04.122.0003

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2021, PARA O GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2692 19/05/2022 68,65 0,00 68,65 0,00 900 08.244.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2693 19/05/2022 6,36 0,00 6,36 0,00 1935 08.241.0006

PARA COPIA E IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 74/2022

2694 19/05/2022 50,68 0,00 50,68 0,00 1195 13.392.0002

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.(ESCOLA DE MUSICA)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2695 19/05/2022 601,68 0,00 601,68 0,00 643 12.361.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2021, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.(ADMINISTRAÇÃO)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2696 19/05/2022 1.125,27 0,00 1.125,27 0,00 1196 12.361.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.(FUNDAMENTAL)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2697 19/05/2022 191,60 0,00 191,60 0,00 1197 12.365.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.(CRECHE)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2698 19/05/2022 615,82 0,00 615,82 0,00 1198 12.365.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.(PRE ESCOLA)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2.020

2.017

2.024

2.026

2.015

2.001

2.002

2.003

2.004

213

192

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2699 19/05/2022 12,37 0,00 12,37 0,00 641

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2021, PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISTA, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/02

2700 19/05/2022 29,45 0,00 29,45 0,00 222 27.812.0010

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2021, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2701 19/05/2022 640,23 0,00 640,23 0,00 1199 20.606.0008

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA A CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2702 19/05/2022 277,60 0,00 277,60 0,00 1200 04.121.0005

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2022, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

2703 19/05/2022 9,80 0,00 9,80 0,00 198 15.452.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE ABRIL/2021, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2704 19/05/2022 8,48 0,00 8,48 0,00 199 06.182.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DEABRIL/2022, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO.(BOMBEIRO)

2.043

2.037

2.021

2.029

2.034

166

154

180

122

106

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 10/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 06/01

2705 19/05/2022 300,00 0,00 300,00 0,00 1674 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

12 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR, DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E DO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6762, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2706 19/05/2022 19.410,00 0,00 19.410,00 0,00 1911 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

3.000 LITROS - ÓLEO DIESEL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.030

2.005

124

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2707 19/05/2022 714,13 0,00 714,13 0,00 1991 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

17 KG - ABACATE;

25 KG - BANANA BRANCA;

36 - BATATA INGLESA;

22 KG - CEBOLA BRANCA;

01 KG - INHAME;

26 KG - KIWI;

27 KG - PERA;

30 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

2708 19/05/2022 623,59 0,00 623,59 0,00 1995 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

30 KG - COUVE-FLOR;

05 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO;

04 UNID - SALSA ORGÂNICA;

15 UNID - DOCE DE BANANA 240G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2709 19/05/2022 1.444,85 0,00 1.444,85 0,00 1954 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 KG - FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX;

23 KG - ISCA DE COXA/SOBRECOXA S/ PELE E S/ OSSO;

17 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO;

33 KG - SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (Licitação Nº : 4/2022-PE)

2710 19/05/2022 312,00 0,00 312,00 0,00 1955 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

39 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHO GRANDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

2711 19/05/2022 1.826,30 0,00 1.826,30 0,00 1952 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

13 KG - ABOBRINHA VERDE;

21 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

05 KG - ALHO À GRANEL;

22 KG - BETERRABA;

17 KG - CHUCHU;

58 KG - LARANJA PERA;

112 KG - MAÇA;

11 UNID - REPOLHO VERDE ORGÂNICO;

58 KG - TANGERINA TIPO PONKÃ.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

2.006

22 3.3.90.32.03.00.00.00

23 3.3.90.32.03.00.00.00

22 3.3.90.32.03.00.00.00

23 3.3.90.32.03.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10175 - COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2712 19/05/2022 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1000 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PEL,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

30 HORAS - PROFESSOR DE ACORDEON..

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2022. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

2713 19/05/2022 4.649,72 0,00 4.649,72 0,00 52 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

747 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2714 19/05/2022 8.814,83 0,00 8.814,83 0,00 2045 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

1.417 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2715 19/05/2022 20.151,45 2.516,00 17.635,45 0,00 2046 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

3.239 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2716 19/05/2022 1.808,94 0,00 1.808,94 0,00 196 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

279 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2717 19/05/2022 18.196,56 0,00 18.196,56 0,00 2047 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

280 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2718 19/05/2022 5.310,00 0,00 5.310,00 0,00 219 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

1.000 L - ÓLEO DIESEL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS VANS DA SECRETARIA DE ESPORTES.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2719 19/05/2022 4.518,50 0,00 4.518,50 0,00 1432 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

698 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.015

2.030

2.038

2.043

2.040

192

124

156

166

138

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/03

06/01

07/02

08/02

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2720 19/05/2022 1.499,82 0,00 1.499,82 0,00 1425 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

60 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRA

33,7 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

12,12 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

54,91 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 4915

8,74 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MEI 5098

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2721 19/05/2022 1.591,77 0,00 1.591,77 0,00 1650 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

36,58 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MCN 1856

67,19 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLG 2313

41,11 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MHZ 2690

38,37 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MGM 3899

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2722 19/05/2022 523,47 0,00 523,47 0,00 1208 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

34,72 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 5035

05 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

34,22 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB9C72

PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRATIVO). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2723 19/05/2022 206,29 0,00 206,29 0,00 1915 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

29,14 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2724 19/05/2022 286,42 0,00 286,42 0,00 1916 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,46 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MLU9E46 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2725 19/05/2022 311,63 0,00 311,63 0,00 346 04.121.0005

PARA AQUISIÇÃO DE:

44,02 L - GASOLINA COMUM PLACA MGW 6694

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2726 19/05/2022 444,08 0,00 444,08 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

62,72 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.030

2.038

2.001

2.023

2.021

2.005

124

156

211

180

216

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

07/02

04/02

05/03

10/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2727 19/05/2022 316,10 0,00 316,10 0,00 1890 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL:

44,65 LITROS - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2728 19/05/2022 309,91 0,00 309,91 0,00 236 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

43,77 LITROS - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QTL 2646 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 100.062,26 2.516,00 97.546,26

2729 20/05/2022 690,00 0,00 690,00 0,00 1829 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL, PELA SECRETARIA DE OBRAS (POLÍCIA MILITAR), CONFORME SEGUE:

01 UNID - PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO 25MM PERSOL, COR BEGE, MEDINDO 1,75 x 1,98 MT.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO POSTO DA POLÍCIA MILITAR DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 161/2022)

2730 20/05/2022 98,00 0,00 98,00 0,00 2042 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

70 UNID - QUEIJADINHAS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO COFFE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO DURANTE A VISITA DO DEPUTADO XXXXX XXXXXX NO DIA 20/05/22 PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA RUA XXXXX XXXXXXXX. (Compra Direta Nº 197/2022)

2731 20/05/2022 20,20 0,00 20,20 0,00 1905 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO 500ML.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2732 20/05/2022 115,00 0,00 115,00 0,00 1904 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 UNID - AÇUCAR REFINADO, 01KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2733 20/05/2022 556,80 0,00 556,80 0,00 2004 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2.035

2.017

2.035

2.017

2.020

2.029

100

256

122

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.52.51.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7251 - XXXXXX XXXXXXXX LTDA

11420 - XXXXX XXXXXXX 01678942936

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

06/01

02/01

06/01

02/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2734 20/05/2022 319,60 0,00 319,60 0,00 976 06.182.0007

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS: 1,00 UNIDADE DE CAFETEIRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 008001/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN015949

2735 20/05/2022 4.970,16 0,00 4.970,16 0,00 1863 06.182.0007

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ INSTALADO NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE XXXXXXX XXXXXX: 3,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN043481

2736 20/05/2022 1.656,72 0,00 1.656,72 0,00 1755 06.182.0007

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE XXXXXXX XXXXXX: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN043481

2737 20/05/2022 4.350,50 0,00 4.350,50 0,00 1758 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01 UNID - BIELA DE MOTOR;

01 UNID - VIRABREQUIM DE PESO;

01 UNID - MANGUEIRA FILTRO DE AR MG 029;

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE GM TECFIL TM3;

01 UNID - KC9305 KIT DISTRIBUICAO - AMX;

01 UNID - BRONZINA BIELA MOTOR GM METAL LEVE SBB-271-J-STD;

01 UNID - BOMBA OLEO GM CORSA 1.0 1.4 SCHADEK 10129;

01 UNID - BOMBA DAGUA GM SCHADEK;

01 UNID - JOGO JUNTA MOTOR GM 1.0 8V CORSA - SABO

01 UNID - JOGO PARAFUSO CABECOTE GM - TARANTO;

01 UNID - CONEXAO TUBO REFRIGERACAO BLOCO MOTOR GM - GRAZZI;

01 UNID - MANGUEIRA ENTRADA AR QUENTE GM - JAMAICA;

01 UNID - BRONZINA MANCAL MOTOR STD GM - METAL LEVE SBC-880-J;

01 UNID - RESERVATORIO EXPANSAO GM CORSA - GONEL;

01 UNID - COXIM DIANTEIRO DIREITO MOTOR GM - SAMPEL;

3,5 LT - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;

01 UNID - LOCTITE SUPER FLEX MAXX BLACK.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO MLU9E46. (Compra Direta Nº 159/2022)

2.034

2.023

107

245

107

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

11409 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

10670 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELE

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

06/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2738 20/05/2022 474,00 0,00 474,00 0,00 1757 08.244.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

24 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO MLU9E46, HAJA VISTA QUE O MOTOR PAROU DE FUNCIONAR. (Licitação Nº

: 112/2021-PR)

2739 20/05/2022 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 398 12.364.0001

OBS: COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2673, PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

2740 20/05/2022 46.216,42 0,00 46.216,42 4.117,88 1861 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA XXX XXXXXX XXXXXXX DO MUNÍCIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. CONFORME 01 MEDIÇÃO AO CONTRATO

004/2022. (Licitação Nº : 4/2022-TP)

2741 20/05/2022 3.818,87 0,00 3.818,87 534,65 649 08.244.0006

PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - AGENTE DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 180 HORAS MENSAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA

NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PERÍODO: ABRIL/2022.

*OBS: DESTACA-SE QUE O AGENTE CONTRATADO SERÁ RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 171/2021-PR)

2742 20/05/2022 643,97 0,00 643,97 0,00 2065 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1579/18, PELO FALECIMENTO DE XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX DIA 20/10/2021, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL.

2743 20/05/2022 643,97 0,00 643,97 0,00 2066 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1579/18, PELO FALECIMENTO DE XXXXXXX XXXXXXX OCORRIDO DIA 03/05/2022, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL.

Total do Dia: 66.872,21 0,00 66.872,21

2744 23/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 1593 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE MAIO/2022.

CONTRATO 69 B/18 4ºTERMO ADITIVO.

2745 23/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 1592 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE MAIO

/2022.

CONTRATO 69 B/18 4ºTERMO ADITIVO.

2.023

2.009

1.001

2.024

2.025

2.029

255

234

221

122

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

3.3.90.92.08.00.00.00

3.3.90.08.01.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

11445 - XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX

11446 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

9989 - XXXX XXXXXXXX

9990 - SILVESTRE XXXXX

00/00

04/01

04/02

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2746 23/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 1594 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE MAIO

/2022.

CONTRATO 69 B/18 4ºTERMO ADITIVO.

2747 23/05/2022 2.516,00 0,00 2.516,00 0,00 1432 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

404 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº :

94/2021-PE)

2748 23/05/2022 600,00 0,00 600,00 0,00 1591 15.452.0007

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE MAIO

/2022.

CONTRATO 69 B/18 4ºTERMO ADITIVO.

2749 23/05/2022 586,53 0,00 586,53 0,00 1974 12.365.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

04 UNID - CARGA DE GÁS;

04 UNID - CARGA DE NITROGÊNIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM E DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE). (Licitação Nº : 72/2021-PR)

2750 23/05/2022 578,00 0,00 578,00 0,00 1981 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA LED;

01 UNID - CAPACITOR DUPLO;

01 UNID - CONTROLE REMOTO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 181/2022)

2751 23/05/2022 586,53 0,00 586,53 0,00 1978 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

04 UNID - CARGA DE GÁS;

04 UNID - CARGA DE NITROGÊNIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

2752 23/05/2022 772,00 0,00 772,00 0,00 1983 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA ELETRÔNICA;

01 UNID - CONTROLE REMOTO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSERTO DE UM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE). (Compra Direta Nº 183/2022)

2.029

2.040

2.029

2.003

2.002

2.003

122

138

122

223

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.25.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.25.00.00.00

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10935 - NAIR DA XXXXX XXXXXXXX

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

06/01

07/01

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2753 23/05/2022 256,61 0,00 256,61 0,00 1979 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 SERV. REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA REMOÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

2754 23/05/2022 1.495,65 0,00 1.495,65 0,00 1980 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 13 HORAS - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

2755 23/05/2022 3,88 0,00 3,88 0,00 2021 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

1 UNID - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01L.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO COFFE BREAK OFERECIDO DURANTE A VISITA DO DEPUTADO XXXXX XXXXXX QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/05/2022. (Licitação Nº : 102/2021-PR)

2756 23/05/2022 108,60 0,00 108,60 0,00 2022 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

20 UNID - SANDUÍCHE PÃO, MAIONESE, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO COFFE BREAK OFERECIDO DURANTE A VISITA DO DEPUTADO XXXXX XXXXXX QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/05/2022. (Licitação Nº : 102/2021-PR)

2757 23/05/2022 388,46 0,00 388,46 0,00 2035 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DETER PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA RXT4C02, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2758 23/05/2022 684,50 0,00 684,50 0,00 2036 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA RXT4C02, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2759 23/05/2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 61 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SETOR TRIBUTÁRIO, NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DA DÍVIDA ATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. PERÍODO: ABRIL/2022.

CONTRATO - 152/2018 6° ADITIVO

(Licitação Nº : 87/2018-PR)

2760 23/05/2022 1.075,20 0,00 1.075,20 0,00 1987 04.122.0003

REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RECORTE (CLIPPING) ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL/DA JUSTIÇA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, PELO GABINETE DO PREFEITO.

2.002

2.017

2.005

2.020

2.017

223

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.40.08.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

11219 - XXXXXXXXX XX XXXX 11187477982

9689 - GENTE SEGURADORA XX

0000 - GENTE SEGURADORA XX

0000 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME

8265 - INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.

04/02

02/01

04/02

03/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2761 23/05/2022 556,80 0,00 556,80 0,00 1959 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO P45.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEIM XXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CRECHE). (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2762 23/05/2022 94.001,82 0,00 94.001,82 8.375,56 947 15.451.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS PARA PONTE EM CONCRETO ARMADO (KIT TRANSPOSIÇÃO DEFESA CIVIL) NA XXX XXXXXXXX XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX/XX. CONFORME

1° MEDIÇÃO (Licitação Nº : 1/2022-TP)

2763 23/05/2022 647,50 0,00 647,50 0,00 1126 04.122.0004

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. PELO PERIODO DE MAIO/2022.

2.003

1.005

2.020

226

3.3.90.30.04.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.93.39.99.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

8917 - CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

04/02

06/01

03/01

2764 23/05/2022 724,47 0,00 724,47 0,00 802 04.122.0004

REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE SERVIÇOS MOVEIS PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO CARLOS. REFERENTE A MAIO/22.

2.020

19 3.3.93.39.99.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

2765 23/05/2022 260,00 0,00 260,00 0,00 1854 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID -CABO DE VELA VW;

04 UNID - VELA DE IGNIÇÃO VW TOTAL FLEX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABO E VELAS DO GOL DE PLACAS MHZ 2690, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO FALHA MECÂNICA, RESTANDO CONSTATADA A NECESSIDADE DE TROCAS DESTAS PEÇAS PARA BOM FUNCIONAMENTO

DO CARRO. (Compra Direta Nº 164/2022)

2766 23/05/2022 540,00 0,00 540,00 0,00 1928 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 06 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL MÁQUINAS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA REGULAGEM DO COMANDO DOS CILINDROS DOS ESTABILIZADORES DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2767 23/05/2022 540,00 0,00 540,00 0,00 1923 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 06 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL MÁQUINAS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA TROCA DO ATUAL SENSOR E MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO ÓLEO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI

140. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.038

156

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2768 23/05/2022 4.454,00 0,00 4.454,00 0,00 1927 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

02 UNID - BUCHA DE BRONZE 61KH826;

02 UNID - VEDADOR Y020011;

02 UNID - BUCHA DE AÇO 61KH410;

02 UNID - VEDADOR Y020511;

02 UNID - PINO 61E30611.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO REPARATIVA DA ESCAVADEIRA HYUNDAI 140.

(Compra Direta Nº 176/2022)

2769 23/05/2022 1.658,00 0,00 1.658,00 0,00 1924 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 UNID - SENSOR PRESSÃO DO ÓLEO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO, QUE PAROU DE FUNCIONAR, DA ESCAVADEIRA HYUNDAI 140. (Compra Direta Nº 175/2022)

2770 23/05/2022 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 1926 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 35 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL MÁQUINAS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA DESMONTAR E MONTAR O EMBUCHAMENTO DA CONCHA, ENCHER E RETIFICAR OLHAIS, SUBSTITUIR PEÇAS INTERNAS, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI 140. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2771 23/05/2022 572,66 0,00 572,66 0,00 58 04.122.0004

PARA PERICIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,DE ABRIL/2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME SEGUE:

03 SERV - EXAME ADMISSIONAL - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XX XXXXX E XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

03 SERV - EXAME DE PERICIA MÉDICA - 02 ELIZETE SCHMIT E 01 VERALDINA VALOES

01 SERV - EXAME DEMISSIONAL - LUIZA F. K. SILVA

2772 23/05/2022 172,88 0,00 172,88 0,00 258 12.365.0001

PARA PERICIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS,DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE:

01 SERV - EXAME ADMISSIONAL - XXXXXXX XXXXXXX XXXX

01 SERV - EXAME DE PERICIA MÉDICA - XXXXX XXXX XXXXXX

PROCESSO 5/2018 DL 2/2018

HOMOLOGAÇÃO: 14/02/2018

2773 23/05/2022 55,29 0,00 55,29 0,00 8 04.121.0005

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 -SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.038

2.020

2.003

2.021

156

180

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.56.00.00.00

3.3.90.40.99.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

8943 - PERICIAL SUL-PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA

10618 - CDI TELECOM LTDA

07/02

03/01

04/02

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2774 23/05/2022 55,29 0,00 55,29 0,00 9 27.812.0010

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - SECRETARIA DE ESPORTE.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2775 23/05/2022 55,22 0,00 55,22 0,00 10 20.606.0008

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A CASA DO AGRICULTOR.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2776 23/05/2022 55,22 0,00 55,22 0,00 11 15.452.0007

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA SECRETARIA DE OBRAS.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2777 23/05/2022 112,67 0,00 112,67 0,00 15 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( ADMINISTRAÇÃO )

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2778 23/05/2022 23,23 0,00 23,23 0,00 13 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( PRÉ ESCOLA ) PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2779 23/05/2022 23,23 0,00 23,23 0,00 12 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( CRECHE ) PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2780 23/05/2022 112,67 0,00 112,67 0,00 14 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( FUNDAMENTAL PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2781 23/05/2022 41,61 0,00 41,61 0,00 16 04.122.0004

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.043

2.037

2.029

2.001

2.004

2.003

2.002

2.020

166

154

122

3.3.90.40.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

08/02

07/02

06/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2782 23/05/2022 27,48 0,00 27,48 0,00 204 08.244.0006

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 133/2018

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2783 23/05/2022 62,23 0,00 62,23 0,00 17 04.122.0003

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.024

2.017

219

3.3.90.40.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

05/03

02/01

2784 23/05/2022 34,68 0,00 34,68 0,00 18

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISTA.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.40.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

08/02

2785 23/05/2022 34,68 0,00 34,68 0,00 19 08.241.0006

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MAIO/2022 - PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2786 23/05/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 20 20.606.0008

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A CASA DO AGRICULTOR.

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2787 23/05/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 21 15.452.0007

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2788 23/05/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 22 13.392.0002

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CULTURA).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2789 23/05/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 24 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.026

2.037

2.029

2.016

2.004

154

122

188

3.3.90.40.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

05/01

07/02

06/01

04/03

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2790 23/05/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 23 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2791 23/05/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 25 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2792 23/05/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 26 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MAIO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2793 23/05/2022 285,38 0,00 285,38 0,00 2071 15.452.0007

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS STRADA PLACA MFU 4915 E VOLKSWAGEN PLACA RLM6F95 , PELA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

2794 23/05/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 2072 27.812.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RLE2A52 , PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

2795 23/05/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 2073 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GRANMICRO VOLKSWAGEN PLACA MME 9695 , PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

2796 23/05/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 2074 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DOBLO PLACA MFU5035 , PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

2797 23/05/2022 285,38 0,00 285,38 0,00 2075 20.606.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA RLB6E54 E VOLKSWAGEN PLACA RLM6H35 , PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

2798 23/05/2022 285,38 0,00 285,38 0,00 2076 12.362.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA MDI 8025 E VOLKSWAGEN PLACA QJM 2895 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.003

2.002

2.001

2.030

2.043

2.023

2.001

2.038

2.008

124

166

156

3.3.90.40.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

04/02

06/01

08/02

05/03

04/02

07/02

04/01

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