TERMO ADITIVO
Diretoria de Projetos Institucionais UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº. 25/2018 CELEBRADO ENTRE A ARCELORMITTAL BRASIL S.A, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST
Processo nº. 23068.022266/2017-81
A ARCELORMITTAL BRASIL S.A., com sede na Av. Carandaí, nº. 1115 – 24º andar, Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o número 17.469.701/0001-77 e com unidade industrial localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx. 526, Bairro Polo Industrial Tubarão, Serra/ES, inscrita no CNPJ sob o número 17.469.701/0104-82, inscrição estadual 080.750.63-0, doravante denominada simplesmente ARCELORMITTAL TUBARÃO, a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, doravante denominada FEST, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 000.000.000-00, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UFES, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº
63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº 514 - Campus Universitário Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº. 337.068 SSP ES, CPF nº. 000.000.000-00, nomeado por decreto do Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no DOU de 23/03/2020, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação da data de 08/12/2022 até a data de 08/12/2023, assim como inserir planilha de receitas e despesas reorçamentadas, SEM ALTERAR o valor a ser gerido pela fundação de apoio.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REORÇAMENTAÇÃO
É vedada a realização pela FUNDAÇÃO DE APOIO de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.
Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 00000-000 – Tel:(00) 0000-0000
Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A UFES providenciará, sem ônus para a FUNDAÇÃO DE APOIO, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
Vitória, ES.
Fiscal
Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Testemunhas
E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO.
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Sr. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | Universidade Federal do Espírito Santo Sr. Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Sr. Xxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxx | Superintendente da FEST Xxxxxxx Xxxxxx Filho |
Coordenadora do Projeto Sr.ª Xxxx Xxxx Xxxxxx | Coordenador Adjunto do Projeto Sr. Xxxxxx Xxxxx Reis Junior |
Nome: RG: CPF: | Nome: RG: CPF: |
Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 00000-000 – Tel:(00) 0000-0000
Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
PLANILHA DE REORÇAMENTAÇÃO
PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS | EM R$ | EM R$ | EM R$ | EM R$ | EM R$ | ||
RECEITAS | PREVISTO | REALIZADO | 1º REORÇAMENTAÇÃO | 2º REORÇAMENTAÇÃO | 3º REORÇAMENTAÇÃO | ||
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.489.799,32 | R$ 2.600.000,00 | R$ | 2.600.000,00 | R$ | 2.600.000,00 |
2 - RENDIMENTOS | R$ | 44.005,45 | R$ | 44.005,45 | |||
3 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | R$ | 355.994,55 | R$ | 355.994,55 | |||
TOTAL DA RECEITA | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.489.799,32 | R$ 2.600.000,00 | R$ | 3.000.000,00 | R$ | 3.000.000,00 |
DESPESAS | PREVISTO | REALIZADO | REORÇAMENTADO | REORÇAMENTADO | REORÇAMENTADO | ||
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | |||||||
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||||||
3.1.1 – Coordenação Geral | |||||||
3.1.2 – Assistentes Administrativos | |||||||
3.1.3 – Estagiários | |||||||
3.1.4 – Diárias | |||||||
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | |||||||
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | R$ | - | |||||
SUBTOTAL | R$ - | R$ - | R$ - | R$ | - | R$ | - |
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||||||
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula) | |||||||
3.2.2 – Estagiários | |||||||
3.2.3 – Diárias | R$ 48.760,00 | R$ 10.737,20 | R$ 48.700,00 | R$ | 40.000,00 | R$ | 40.000,00 |
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | R$ 9.772,34 | R$ 9.772,34 | R$ | 9.772,34 | R$ | 9.772,34 | |
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | R$ 1.954,47 | R$ 1.954,47 | R$ | 1.954,47 | R$ | 1.954,47 | |
SUBTOTAL | R$ 48.760,00 | R$ 22.464,01 | R$ 60.426,81 | R$ | 51.726,81 | R$ | 51.726,81 |
3.3 - BOLSAS | |||||||
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa) | R$ 748.800,00 | R$ 665.936,74 | R$ 641.336,74 | R$ | 715.136,74 | R$ | 665.936,74 |
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa) | |||||||
SUBTOTAL | R$ 748.800,00 | R$ 665.936,74 | R$ 641.336,74 | R$ | 715.136,74 | R$ | 665.936,74 |
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | |||||||
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||||||
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal) | R$ 17.599,99 | R$ 19.380,00 | R$ | 19.380,00 | R$ | 17.599,99 | |
4.1.2 – Encargos Sociais | R$ 6.299,77 | R$ 7.189,98 | R$ | 7.189,98 | R$ | 6.529,60 | |
4.1.3 – Fundo de Rescisão | R$ 2.189,40 | R$ 7.829,52 | R$ | 7.829,52 | R$ | 7.110,40 | |
4.1.4 – Vale Transporte | R$ 958,15 | R$ 2.910,00 | R$ | 2.910,00 | R$ | 958,15 | |
4.1.5 – Vale Alimentação | R$ 5.940,00 | R$ 6.984,00 | R$ | 6.984,00 | R$ | 5.940,00 | |
4.1.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto | R$ | - | |||||
SUBTOTAL | R$ - | R$ 32.987,31 | R$ 44.293,50 | R$ | 44.293,50 | R$ | 38.138,13 |
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||||||
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal) | R$ 92.115,00 | R$ 151.591,33 | R$ 92.700,00 | R$ | 155.628,90 | R$ | 213.785,51 |
4.2.2 – Encargos Sociais | R$ 34.174,67 | R$ 54.147,36 | R$ 34.391,70 | R$ | 57.738,32 | R$ | 79.314,42 |
4.2.3 – Fundo de Rescisão | R$ 37.214,46 | R$ 34.430,05 | R$ 37.450,80 | R$ | 62.874,08 | R$ | 86.369,35 |
4.2.4 – Vale Transporte | R$ 4.620,00 | R$ 3.050,10 | R$ 4.950,00 | R$ | 8.038,00 | R$ | 6.112,50 |
4.2.5 – Vale Alimentação | R$ 11.880,00 | R$ 22.583,50 | R$ 11.880,00 | R$ | 23.166,00 | R$ | 32.615,50 |
4.2.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto | |||||||
SUBTOTAL | R$ 180.004,13 | R$ 265.802,34 | R$ 181.372,50 | R$ | 307.445,30 | R$ | 418.197,28 |
5 – PESSOA JURÍDICA | |||||||
5.1 – Material de Consumo | R$ 134.621,49 | R$ 171.950,00 | R$ 248.320,70 | R$ | 375.400,00 | R$ | 330.102,73 |
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional | R$ 3.000,00 | R$ 16.043,81 | R$ 32.350,83 | R$ | 32.338,73 | R$ | 38.439,21 |
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado | R$ 610.794,00 | R$ 466.328,04 | R$ 477.898,92 | R$ | 477.898,92 | R$ | 477.898,92 |
5.4 – Despesas acessórias de importação | R$ 162.020,38 | R$ 52.254,45 | R$ 85.000,00 | R$ | 85.000,00 | R$ | 70.000,00 |
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio,etc) | R$ 4.311,45 | R$ 8.000,00 | R$ | 8.000,00 | R$ | 8.000,00 | |
5.6 – Passagens | R$ 45.000,00 | R$ 2.353,66 | R$ 45.000,00 | R$ | 40.000,00 | R$ | 26.560,18 |
5.7 – Hospedagem | |||||||
5.8 – Alimentação | |||||||
5.9 – Divulgação e Publicidade | |||||||
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | |||||||
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA) | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | R$ | 225.000,00 | R$ | 225.000,00 |
5.12 – Adequações de instalação ou obras | |||||||
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | R$ 264.000,00 | R$ 386.367,51 | R$ 373.000,00 | R$ | 397.760,00 | R$ | 410.000,00 |
5.14 – Despesas Bancárias | |||||||
SUBTOTAL | R$ 1.414.435,87 | R$ 1.294.608,92 | R$ 1.464.570,45 | R$ | 1.641.397,65 | R$ | 1.586.001,04 |
6 – OUTRAS DESPESAS | |||||||
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - DEPE | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ | 150.000,00 | R$ | 150.000,00 |
6.2 – Ressarcimento à UFES | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ | 90.000,00 | R$ | 90.000,00 |
6.3 – Reserva Técnica de Contingência | |||||||
SUBTOTAL | R$ 208.000,00 | R$ 208.000,00 | R$ 208.000,00 | R$ | 240.000,00 | R$ | 240.000,00 |
7 – RESUMO DAS DESPESAS | |||||||
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | R$ - | R$ 22.464,01 | R$ 60.426,81 | R$ | 51.726,81 | R$ | 51.726,81 |
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO) | R$ 180.004,13 | R$ 298.789,65 | R$ 225.666,00 | R$ | 351.738,80 | R$ | 456.335,41 |
7.3 – BOLSAS | R$ 748.800,00 | R$ 665.936,74 | R$ 641.336,74 | R$ | 715.136,74 | R$ | 665.936,74 |
7.4 – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.414.435,87 | R$ 1.294.608,92 | R$ 1.464.570,45 | R$ | 1.641.397,65 | R$ | 1.586.001,04 |
7.5 – OUTRAS DESPESAS | R$ 208.000,00 | R$ 208.000,00 | R$ 208.000,00 | R$ | 240.000,00 | R$ | 240.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ 2.551.240,00 | R$ 2.489.799,32 | R$ 2.600.000,00 | R$ | 3.000.000,00 | R$ | 3.000.000,00 |
NOVA PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS DETALHADA
PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS* | EM R$ | |||
RECEITAS | PREVISTO | |||
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | R$ | 2.600.000,00 | ||
2 - RENDIMENTOS | R$ | 44.005,45 | ||
3 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | R$ | 355.994,55 | ||
TOTAL DA RECEITA | R$ | 3.000.000,00 | ||
DESPESAS | ORIENTAÇÃO | VALOR | ||
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | R$ | 51.726,81 | ||
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | ||||
3.1.1 – Coordenação Geral | Preencher o ANEXO | 1 | R$ | - |
3.1.2 – Equipe Administrativa | Preencher o ANEXO | 2 | R$ | - |
3.1.3 – Estagiários | Preencher o ANEXO | 3 | R$ | - |
3.1.4 – Diárias | Preencher o ANEXO | 4 | R$ | - |
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | Preencher o ANEXO | 5 | R$ | - |
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4 | R$ | - | |
SUBTOTAL | R$ | - | ||
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | ||||
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula) | Preencher o ANEXO | 6 | R$ | - |
3.2.2 – Estagiários | Preencher o ANEXO | 7 | R$ | - |
3.2.3 – Diárias | Preencher o ANEXO | 8 | R$ | 40.000,00 |
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | Preencher o ANEXO | 9 | R$ | 9.772,34 |
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3 | R$ | 1.954,47 | |
SUBTOTAL | R$ | 51.726,81 | ||
3.3 - BOLSAS | ||||
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa | Preencher o ANEXO | 10 | R$ | 665.936,74 |
3.3.2 – Bolsa de Extensão | Preencher o ANEXO | 11 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | 665.936,74 | ||
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | R$ | 456.335,41 | ||
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | ||||
4.1.1 – Pessoal Celetista | Preencher o ANEXO | 12 | R$ | 17.599,99 |
4.1.2 – Encargos Sociais | Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1 | R$ | 6.529,60 | |
4.1.3 – Fundo de Rescisão | Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1 | R$ | 7.110,40 | |
4.1.4 – Vale Transporte | Preencher o ANEXO 13 | R$ | 958,15 | |
4.1.5 – Vale Alimentação | Preencher o ANEXO 14 | R$ | 5.940,00 | |
SUBTOTAL | R$ | 38.138,13 | ||
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | ||||
4.2.1 – Pessoal Celetista | Preencher o ANEXO 15 | R$ | 213.785,51 | |
4.2.2 – Encargos Sociais | Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1 | R$ | 79.314,42 | |
4.2.3 – Fundo de Rescisão | Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1 | R$ | 86.369,35 | |
4.2.4 – Vale Transporte | Preencher ANEXO 16 | R$ | 6.112,50 | |
4.2.5 – Vale Alimentação | Preencher ANEXO 17 | R$ | 32.615,50 | |
SUBTOTAL | R$ | 418.197,28 | ||
5 – PESSOA JURÍDICA | R$ | 1.586.001,04 | ||
5.1 – Material de Consumo | Preencher o ANEXO 18 | R$ | 330.102,73 | |
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional | Preencher o ANEXO 19 | R$ | 38.439,21 | |
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado | Preencher o ANEXO 20 | R$ | 477.898,92 | |
5.4 – Despesas Acessórias de Importação | Preencher o ANEXO 21 | R$ | 70.000,00 | |
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio,etc) | Preencher o ANEXO 22 | R$ | 8.000,00 | |
5.6 – Passagens | Preencher o ANEXO 23 | R$ | 26.560,18 | |
5.7 – Hospedagem | Preencher o ANEXO 24 | R$ | - | |
5.8 – Alimentação | Preencher o ANEXO 25 | R$ | - | |
5.9 – Divulgação e Publicidade | Preencher o ANEXO 26 | R$ | - | |
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | Preencher o ANEXO 27 | R$ | - | |
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA) | R$ | 225.000,00 | ||
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras | Preencher o ANEXO 28 | R$ | - | |
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | Preencher o ANEXO 29 | R$ | 410.000,00 | |
SUBTOTAL | R$ | 1.586.001,04 | ||
6 – OUTRAS DESPESAS | R$ | 240.000,00 | ||
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - DEPE | R$ | 150.000,00 | ||
6.2 – Ressarcimento à UFES | R$ | 90.000,00 | ||
6.3 – Reserva Técnica de Contingência | ||||
SUBTOTAL | R$ | 240.000,00 | ||
7 – RESUMO DAS DESPESAS | ||||
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo) | R$ | 51.726,81 | ||
7.2 – Pessoa Física (com vínculo) | R$ | 456.335,41 | ||
7.3 – Bolsas | R$ | 665.936,74 | ||
7.4 – Pessoa Jurídica | R$ | 1.586.001,04 | ||
7.5 – Outras Despesas | R$ | 240.000,00 | ||
TOTAL DA DESPESA | R$ | 3.000.000,00 | ||
ANEXOS 1-11 - RUBRICA 3: PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)
Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
R$ - | |||
TOTAL | R$ - | ||
ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - | ||
ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - | ||
ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4) | ||||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - | ||
ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
TOTAL | R$ - | |||
ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1) | ||||
Atividade | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - | ||
ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - | ||
ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3) | |||||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total | ||
Diárias nacionais ou internacionais (a realizar) | Dias serão definidos conforme necessidade do projeto | valores serão definidos conforme tabela de diárias do PRPPG | R$ | 29.262,80 | |
Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 3 | R$ | 212,40 | R$ | 637,20 |
Xxxx Xxxx Xxxxxx (Vitória x Milão) | 11 | R$ | 532,00 | R$ | 5.852,00 |
Xxxxxx Xxxx Xxxxx | 20 | R$ | 212,40 | R$ | 4.248,00 |
TOTAL | R$ | 40.000,00 | |||
ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Xxxxx |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx e calibração de equipamento de cromatografia gasosa | 000.000.000-00 | Capacidade técnica | R$ 9.772,34 |
TOTAL | R$ 9.772,34 | |||
ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1) | ||||||
Para discentes cursando graduação: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 18, § 2º, b.1) da Res.46/2019-Cun | ||||||
Nome | CPF | Matrícula | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
R$ - | ||||||
R$ - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
Para discentes cursando especialização: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 18, § 2º, b.2) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | Matrícula | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
Para discentes cursando mestrado: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - art. 18, § 2º, b.3) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | Matrícula | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
Para discentes cursando doutorado: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 18, § 2º, b.4) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | Matrícula | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
Para discentes cursando pós-doutorado: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, b.5) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | Matrícula | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
bolsa de pós-doutorado (Xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx) | 000.000.000-00 | UFES-PPGE | 27 | R$ 4.100,00 | R$ | 110.700,00 | |
bolsa de pós-doutorado (Xxxxx Xxxxx Xxxxxx) | 000.000.000-00 | UFES-PPGEA | 2 | R$ 5.000,00 | R$ | 10.000,00 | |
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | 120.700,00 | |||||
Para docentes e servidores técnico-administrativos: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, b.6) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | SIAPE | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 000.000.000-00 | SENAI-CIMATEC | 29 | R$ 1.986,21 | R$ | 57.600,09 | |
Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Albuquerque | 000.000.000-00 | UFMG | 29 | R$ 1.986,21 | R$ | 57.600,09 | |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 000.000.000-00 | SENAI-CIMATEC | 29 | R$ 1.986,21 | R$ | 57.600,09 | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 000.000.000-00 | UFES | 29 | R$ 1.986,21 | R$ | 57.600,09 | |
Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx | 000.000.000-00 | UFES | 2 | R$ 2.618,14 | R$ | 5.236,28 | |
Xxxxxx Xxxxx Reis Junior | 000.000.000-00 | UFES | 31 | R$ 4.993,55 | R$ | 154.800,05 | |
Xxxx Xxxx Xxxxxx | 000.000.000-00 | UFES | 31 | R$ 4.993,55 | R$ | 154.800,05 | |
SUBTOTAL | R$ | 545.236,74 | |||||
TOTAL | R$ | 665.936,74 | |||||
ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2) | |||||||
Para discentes: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 18, § 2º, a.1) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | SIAPE | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
Para docentes e servidores técnico-administrativos: Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, a.1) da Res.46/2019-Cun | |||||||
Nome | CPF | SIAPE | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
SUBTOTAL | R$ | - | |||||
TOTAL | R$ | - | |||||
ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)
Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1) | |||||
Nome | Função | CPF | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Realizado) | Assistente Administrativo | 000.000.000-00 | 16 | R$ 1.035,29 | R$ 16.564,64 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Realizado) | Assistente Administrativo | 000.000.000-00 | 1 | R$ 1.035,35 | R$ 1.035,35 |
R$ - | |||||
TOTAL | R$ 17.599,99 | ||||
ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4) | |||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | ||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Realizado) | 127 | R$ | 7,50 | R$ | 952,50 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Realizado) | 1 | R$ | 5,65 | R$ | 5,65 |
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 958,15 | |||
ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5) | |||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | ||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (Realizado) | 330 | R$ | 18,00 | R$ | 5.940,00 |
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 5.940,00 | |||
ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1) | ||||||
Nome | Função | CPF | Critério de seleção | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Realizado) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 37 | R$ 3.226,17 | R$ 119.368,29 |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Realizado) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 1 | R$ 3.226,20 | R$ 3.226,20 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 7 | R$ 3.624,60 | R$ 25.372,20 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 1 | R$ 3.624,64 | R$ 3.624,64 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a realizar até dezembro/2022) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 4 | R$ 3.658,48 | R$ 14.633,92 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (janeiro/2023) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 1 | R$ 3.963,41 | R$ 3.963,41 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a partir de fevereiro/2023) | Realização de amostragens e medições de campo | 000.000.000-00 | Formação em química ou correlato | 11 | R$ 3.963,35 | R$ 43.596,85 |
TOTAL | R$ 213.785,51 | |||||
ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4) | |||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | ||
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (realizado) | 248 | R$ | 7,50 | R$ | 1.860,00 |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (realizado) | 1 | R$ | 2,30 | R$ | 2,30 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | 158 | R$ | 7,50 | R$ | 1.185,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | 1 | R$ | 2,80 | R$ | 2,80 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a realizar até dezembro/2022) | 88 | R$ | 8,40 | R$ | 739,20 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a realizar até dezembro/2023) | 264 | R$ | 8,80 | R$ | 2.323,20 |
TOTAL | R$ | 6.112,50 | |||
ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5) | |||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | ||
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (realizado) | 801 | R$ | 21,00 | R$ | 16.821,00 |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (realizado) | 1 | R$ | 15,00 | R$ | 15,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | 201 | R$ | 28,50 | R$ | 5.728,50 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (realizado) | 1 | R$ | 19,00 | R$ | 19,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a realizar até dezembro/2022) | 88 | R$ | 28,50 | R$ | 2.508,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (a realizar até dezembro/2023) | 264 | R$ | 28,50 | R$ | 7.524,00 |
TOTAL | R$ | 32.615,50 | |||
ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA
ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
filtros para coleta de material particulado | 1024 | R$ | 21,00 | R$ | 21.504,00 |
Cartuchos adsorventes para COV | 1 | R$ | 36.398,00 | R$ | 36.398,00 |
material de consumo para análise de fungos | 1 | R$ | 5.000,00 | R$ | 5.000,00 |
Partes sobresalentes para a operação das estações de monitoramento | 1 | R$ | 39.700,73 | R$ | 39.700,73 |
Partes sobressalentes para equipamentos de amostragem e análise química | 1 | R$ | 42.000,00 | R$ | 42.000,00 |
material de consumo geral para o laboratório e escritório | 1 | R$ | 40.000,00 | R$ | 40.000,00 |
Gases, padrões e demais consumíveis para análise e calibração dos equipamentos de caracterização química | 1 | R$ | 70.000,00 | R$ | 70.000,00 |
Amostradores para gases e acessórios | 1 | R$ | 62.500,00 | R$ | 62.500,00 |
Outros | 1 | R$ | 13.000,00 | R$ | 13.000,00 |
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 330.102,73 | |||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Computador e hardwares | 0 | R$ | - | R$ | - |
Livro | 1 | R$ | 1.084,21 | R$ | 1.084,21 |
Tripé para fixação de equipamento de amostragem | 1 | R$ | 110,00 | R$ | 110,00 |
Medidor de umidade e temperatura | 1 | R$ | 300,00 | R$ | 300,00 |
incubadora shaker com refrigeração | 1 | R$ | 10.150,00 | R$ | 10.150,00 |
Equipamentos, materiais permanentes para laboratório ou peças de reposição | 1 | R$ | 9.000,00 | R$ | 9.000,00 |
*Outros | 1 | R$ | 17.795,00 | R$ | 17.795,00 |
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 38.439,21 | |||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Medidor de NO2, NO, SO2, O3, PM10 e PM2.5 (outdoor) + meteorologia | 1 | R$ | 355.514,00 | R$ | 355.514,00 |
PM10, PM2.5 Samplers | 2 | R$ | 15.250,54 | R$ | 30.501,08 |
Bomba de vácuo para amostragem atmosférica com pelo menos 2 portas de amostragem, timer, autoregulação/calibração de vazão (tolerância +- 2,5%) | 4 | R$ | 8.160,00 | R$ | 32.640,00 |
calibração de vazão de amostradores e de bombas à vácuo (medidor) | 1 | R$ | 11.372,65 | R$ | 11.372,65 |
amostrador de bioaerosol | 3 | R$ | 3.358,73 | R$ | 10.076,19 |
aparelhos portáteis para medição de fluxo expiratório | 20 | R$ | 1.000,00 | R$ | 20.000,00 |
*Outros | 1 | R$ | 17.795,00 | R$ | 17.795,00 |
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 477.898,92 | |||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Despesas acessórias de importação | 1 | R$ | 70.000,00 | R$ | 70.000,00 |
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 70.000,00 | |||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5) | ||||||
Item | Empresa consultada | CNPJ | Quantidade | Critério de Seleção a ser adotado | Valor unitário estimado | Total |
Serviço de Transporte para visitas à Estação de Monitoramento, transporte das amostras ou outras atividades do Projeto | V1 - VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA | 09.452.900/0001-44 | 4 | Contrato | R$ 2.000,00 | R$ | 8.000,00 |
R$ | - | ||||||
TOTAL | R$ | 8.000,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6) | ||||||
Item | Empresa consultada | CNPJ | Quantidade | Critério de Seleção a ser adotado | Valor unitário estimado | Total |
Passagens aéreas (a utilizar) | a definir | a definir | conforme necessidade do projeto | conforme necessidade do projeto | conforme cotações | R$ 24.206,52 |
Passagem aéra nacional para Taciana Toledo | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | 39.327.556/0001-22 | 2 | empresa possui contrato com a FEST | R$ 508,06 | R$ 1.016,12 |
Passagem aéra nacional para Taciana Toledo | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | 39.327.556/0001-22 | 2 | empresa possui contrato com a FEST | R$ 668,77 | R$ 1.337,54 |
R$ - | ||||||
TOTAL | R$ 26.560,18 | |||||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7) | |||||||
Item | Empresa consultada | CNPJ | Quantidade | Critério de Seleção a ser adotado | Valor unitário estimado | Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
TOTAL | R$ | - | |||||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8) | |||||||
Item | Empresa consultada | CNPJ | Quantidade | Critério de Seleção a ser adotado | Valor unitário estimado | Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
TOTAL | R$ | - | |||||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9) | |||||||
Item | Empresa consultada | CNPJ | Quantidade | Critério de Seleção a ser adotado | Valor unitário estimado | Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
TOTAL | R$ | - | |||||
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10) | ||||
Serviço a ser prestado | Empresa consultada | CNPJ | Critério de seleção a ser adotado | Valor |
TOTAL | R$ - | |||
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12) | ||||
Serviço a ser prestado | Empresa consultada | CNPJ | Critério de seleção a ser adotado | Valor |
TOTAL | R$ - | |||
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13) | |||||
Serviço a ser prestado | Empresa consultada | CNPJ | Critério de seleção a ser adotado | Valor | |
Calibração, Transporte, Manutenção e instalação de equipamentos (por campanha) - a executar | Quality Consultoria Ambiental Ltda | 11.596.645/0001-55 | menor preço | R$ | 109.437,51 |
Calibração, Transporte, Manutenção e instalação de equipamentos (por campanha) - já executado | JCTM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 00817018/0001-80 | Exclusividade | R$ | 177.700,00 |
Calibração, Transporte, Manutenção e instalação de equipamentos (por campanha) - já executado | Quality Consultoria Ambiental Ltda | 11.596.645/0001-55 | menor preço | R$ | 64.862,49 |
Manutenção de equipamentos de caracterização química | a empresa fornecedora será selecionada a posteriori | R$ | 55.000,00 | ||
Serviço de internet móvel para transmissão de dados da estção de monitoramento | a empresa fornecedora será selecionada a posteriori | R$ | 3.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 410.000,00 | |||
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
ANÁLISE DA PLANILHA - RESOLUÇÃO Nº. 46/2019 | |||||
Itens | LIMITES | INFORMADO | APONTAMENTO | ||
Verba coordenação e serv. Adm. (35%) | R$ | 1.050.000,00 | R$ | 38.138,13 | ATENDE |
Limite mensal valor coordenação (CD-4) | R$ | 6.421,26 | R$ | - | ATENDE |
Ressarcimento UFES | ATENDE | ||||
--- 3% sobre receita | R$ | 90.000,00 | R$ | 90.000,00 | |
--- 4% sobre custos diretos | R$ | 101.400,00 | R$ | 90.000,00 | |
Ressarcimento DEPE | ADEQUAR | ||||
--- 10% sobre receita | R$ | 300.000,00 | R$ | 150.000,00 | |
--- 13% sobre custos diretos | R$ | 329.550,00 | R$ | 150.000,00 | |
INSS (20% sobre valores de pessoa física) | R$ | 1.954,47 | R$ | 1.954,47 | ADEQUAR |
Encargos pessoal celetista (máximo 77,5%) | R$ | 179.323,76 | R$ | 179.323,76 | ATENDE |
Limite do custo operacional (15%) | R$ | 450.000,00 | R$ | 225.000,00 | ATENDE |
Despesa equivalente à receita | R$ | 3.000.000,00 | R$ | 3.000.000,00 | ATENDE |
CRONOGRAMA ATUALIZADO
Cronograma físico-financeiro | Cronograma de Execução do Projeto | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Etapa | Prazo de Execução | Data / Desembolso | Despesas Totais | abr- jun | jul-set | Out- Dez | Jan- Mar | Abr- Jun | jul-set | out- dez | Jan- Mar | Abr- Jun | jul-set | out- dez | Jan- Mar | Abr- Jun | jul-set | out- dez | Jan- Mar | Abr- Jun | jul-set | out- dez | Jan- Mar | Abr- Jun | jul-set | out- dez | |||
0 | Assinatura do convênio | na data da assinatura do convênio | R$ | 850.000,00 | x | ||||||||||||||||||||||||
1 | Início da aquisição dos materiais permanentes | 6 meses | 60 dias após a data da assinatura do convênio | R$ | 150.000,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||
2 | Visitas a localidades para escolha dos locais da instalação da estação de monitoramento | 1 mês | 05/01/2019 | R$ | 699.519,23 | x | |||||||||||||||||||||||
3 | Seleção e treinamento de tecnico e pesquisadores | 3 meses | x | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Elaboração de protocolo e implementação do sistema de modelagem SMOKE/WRF/CMAQ | 6 meses | 05/06/2019 | R$ | 300.925,82 | x | x | ||||||||||||||||||||||
5 | Inserção do novo inventário de emissões da RMGV | 4 meses | x | x | |||||||||||||||||||||||||
9 | Elaboração de protocolo e implementação do modelo de dispesão CALPUFF | 5 meses | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
12 | Elaboração do protocolo experimental | 1 mês | x | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Verificação das medicoes de SO2 relativamente as medicoes da RAMQAR | 2 meses | x | x | |||||||||||||||||||||||||
17 | Realização do experimento piloto | 1 mês | x | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Instalação da estação de monitoramento | 10 meses | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
15 | Calibração e testes da estação de monitoramento | 10 meses | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
6 | Testes e validação do sistema de modelagem SMOKE/WRF/CMAQ | 2 meses | 05/01/2020 | R$ | 493.041,95 | x | |||||||||||||||||||||||
7 | Simulações dos cenarios de interesse | 8 meses | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
8 | Análise dos resultados do SMOKE/WRF/CMAQ | 6 meses | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
10 | Testes e validação do CALPUFF | 2 meses | x | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Simulações CALPUFF | 8 meses | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
13 | Análise dos resultados do CALPUFF | 8 meses | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
18 | Realização das campanhas de monitoramento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
19 | Planejamento do segundo ano de experimento | 1 mês | x | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Caracterização química das partículas | 18 meses | 05/12/2020 | R$ | 106.513,00 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
21 | Analise dos dados de qualidade do ar | 18 meses | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
22 | Análise conjunta dos dados de saude e qualidade do ar | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
23 | Relatórios parciais e final | 6 meses | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
24 | Redação e submissão de artigos científicos | 6 meses | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Aditivo Arcelor | R$ | 44.535,00 | R$ | 355.944,55 | |||||||||||||||||||||||||
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