Direcția Generală Achiziții și Administrativ SE APROBĂNr. 1720/DGAA/26.06.2023 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 - REVIZIA 15 Nr. Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului- cadru Cod...
Direcția Generală Achiziții și Administrativ SE APROBĂ Nr. 1720/DGAA/26.06.2023 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 - REVIZIA 15 | ||||||||
Nr. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului- cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei fara TVA | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei cu TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Luna estimată pentru initierea procedurii contractului de achiziție publică / acordului cadru | |
instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie | ||||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | ||||||||
Carburanti si lubrifianti | ||||||||
1 | Acord cadru pe 24 luni privind furnizarea de combustibil auto pe baza de card | 09132100-4 09134220-5 | 420.168,00 | 500.000,00 | 6501.01.20.01.05 | Contr. subsecvent 4/5 la AC 1562/CN/08.02.2021 | ianuarie | |
Total carburanti si lubrefianti | 420.168,00 | 500.000,00 | ||||||
Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | ||||||||
2 | Acord cadru 19 din 2023 pentru 24 luni servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanșă hardware și servicii de dezvoltare la cerere pentru sistemele informatice EDUSAL, PMIPN, SIIIR - | 72262000-9 72600000-6 | 5.571.510,00 | 6.630.096,90 | 6501.01. 20.01.30 | Contract subsecvent nr. 1 la AC 19 din 26,04.2023 | aprilie | |
Total servicii pentru intr. si functionare Admin. Centrala | 5.571.510,00 | 6.630.096,90 | ||||||
Poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet | ||||||||
3 | Acord xxxx centralizat ONAC pentru servicii de telefonie mobilă | 64210000-8 | 75.406,00 | 89.733,14 | 6501.01. 20.01.08 | Contract subsecvent nr. 2 la AC ONAC nr. 1691 din 29.03.2022 | ianuarie | |
Total servicii de poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet | 75.406,00 | 89.733,14 | ||||||
Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala | ||||||||
4 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari intern | 60420000-8 | 126.869,00 | 150.975,00 | 6501.01. 20.06.01 | Comenzi subsecvente la AC nr. 86/18.11.2019 | ianuarie | |
5 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate | 60420000-8 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6501.01.20.06.02 | Comenzi subsecvente la AC nr. 86/18.11.2019 | ianuarie | |
Total deplasari, detasari, transferuri | 2.626.869,00 | 2.650.975,00 | ||||||
Deplasari, detasari, transferari pentru Acțiuni centralizate (Olimpiade școlare, Ajutoare sociale în natură) | ||||||||
6 | Achiziție formulare tipizate ale actelor de studii | 22450000-9 | 5.800.000,00 | 6.902.000,00 | 6501.50. 20.01.09. | Negociere fara anunt de participare | aprilie | |
7 | Manuale școlare | 22112000-8 | 8.056.910,79 | 8.459.756,33 | 6501.50. 57.02.02. | Negociere fara anunt de participare | aprilie | |
8 | Servicii de transport aerian deplasari in strainatate la olimpiade internat. | 60420000-8 | 1.106.782,00 | 1.106.782,00 | 6501.50. 57.02.02. | Comenzi subsecvente la AC nr. 86/18.11.2019 | ianuarie | |
Total deplasari, detasari, transferuri acțiuni centralizate (Olimpiade școlare) | 14.963.692,00 | 00.000.000,33 | ||||||
Deplasari CNRED din fonduri proprii | ||||||||
9 | Servicii de transport aerian ocazional | 60420000-8 | 22.500,00 | 26.775,00 | 6510.01. 20.06.02 | Comenzi subsecvente la | ianuarie | |
Total deplasari pentru CNRED din fonduri proprii | 22.500,00 | 26.775,00 | ||||||
TOTAL PROCEDURI 2023 | 23.680.145,00 | 00.000.000,36 | ||||||
Acorduri cadru incheiate și aflate in derulare in 2023 | ||||||||
Nr. | Denumire obiectul acordului cadru | Perioada calendaristica | Valoare bugetara pe fiecare an financiar (cu TVA) | |||||
crt. | început | finalizare | 0000 | 0000 | 0000 | |||
1 | Acord cadru furnizare combustibil auto pe baza de card | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
2 | Acord cadru pentru servicii de transport aerian ocazional - deplasari intern și servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate | 18.11.2019 | 18.11.2023 | 1.106.782,00 | ||||
3 | Acord cadru achiziție formulare tipizate ale actelor de studii | 01.09.2019 | 30.08.2023 | 6.902.000,00 | ||||
4 | Acord xxxx centralizat ONAC pentru servicii de telefonie mobilă cu VODAFONE ROMANIA | 31.05.2022 | 30.05.2024 | 75.406,00 | 31.419,17 | |||
5 | Acord cadru acord cadru de prestări servicii de dezvoltare la cerere și servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanță hardware pentru sistemele informatice SIIIR, EDUSAL și PMIPN | 26.04.2023 | 25.04.2025 | 2.844.147,60 | 3.785.949,30 | 291.419,10 | ||