Contract
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ДОБОЈ
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Р.б. | Опис и Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) | Опис измјене основних елеменат а уговора и датум измјене | Остатак вриједност и уговора након учињене измјене /остатак вриједност и оквирног споразума | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
1. | Набавка самоутоварних носила и помоћних сједишта за пратиоца за опремање санитетског возила Citroen Jumper 33192160-1 | Директни споразум (интерни број 345/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1-9/18 | ТОТАЛ ТРЕЈД, Добој ИД број: 4400124510018 | Вриједност без ПДВ-а 5.978,00 КМ Рок испоруке: по понуди Рок плаћања: по договору | ------ | -------- | 15.01.2018 године | Реализовано | --------- |
2. | Набавка и уградња пултова за рецепције у служби породичне медицине ЈЗУ Дом здравља Добој 39172000-8 | Директни споразум (интерни број 1033/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 10/18 | ЕУРО СТИЛ, Придјел Доњи ИД број: 4500389040000 | Вриједност без ПДВ-а 3.070,00 КМ Рок ицпоруке: по понуди Рок плаћања: по договору | ------ | -------- | 09.02.2018 године | Реализовано | -------- |
3. | Набавка услуга израде и уградње унутрашњих пуних дрвених врата и израда унутрашњих преградниг зидова за потребе Центра за заштиту менталног здравља ЈЗУ Дом здравља Добој 44221000-5 | Директни споразум (интерни број 1211/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 11/18 | А&Д с.п. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx ИД број: 508656220005 | Вриједност без ПДВ-а 1.158,20 КМ Рок ицпоруке: по понуди Рок плаћања: по договору | 16.02.2018 године | Реализовано | |||
4. | Набавка 27 комплет униформи за Службу хитне медицинске помоћи 35810000-5 | Директан споразум (интерни број 1142/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 13/18 | ANYWAY FUTURE COLLEKTION, Бања Лука ИД број: 40094814007 | Вриједност без ПДВ-а 5.994,00 КМ По уговору Рок плаћања: 90 дана | ------- | ------ | 13.02.2018 године | Реализовано | -------- |
5. | Набавка услуга израде и уградње трокрилних врата АД | Директан споразум (интерни број 1257/18) ИЗВЈЕШТАЈ | МОНТЕР- ЛУЖАНИ, Велика Буковица ИД број: 500207970007 | Вриједност без ПДВ-а 1.068,38 КМ Рок ицпоруке: по понуди | ------ | ------ | 19.02.2018 године | Реализовано | -------- |
профила 44221000-5 | О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 12/18 | Рок плаћања: по договору | |||||||
6. | Набавка фолија за мамографске касете и филмова 30237300-2 | Директан споразум (интерни број 1488/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 14/18 | SHIMADZU, Сарајево ИД број: 4200419780000 | Вриједност без ПДВ-а 3.290,00 КМ Рок ицпоруке: 2 дана Рок плаћања: 30 дана | ------ | -------- | 26.02.2018 године | У току | -------- |
7. | Набавка мамографских касета 30237370-3 | Директан споразум (интерни број 1487/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 15/18 | SHIMADZU, Сарајево ИД број: 4200419780000 | Вриједност без ПДВ-а 3.400,00 КМ Рок ицпоруке: 2 дана Рок плаћања: 30 дана | ------ | -------- | 26.02.2018 године | У току | -------- |
8. | Набавка и испорука отрова 24451000-0 24452000-7 24456000-5 | Конк. захтјев (интерни број 1829/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-2/18 | ЕКО- БЕЛ, Лакташи ИД број: 4400855480002 | Вриједност без ПДВ-а 2.701,50 КМ Период трајања: 31.12.2018. Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 08.03.2018 године | Реализовано | -------- |
9. | Набавка и испорука штампаних образаца 22000000-0 | Директан споразум (интерни број 1902/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 17/18 | ГРАФИ- KOM, Порјечина- Петрово ИД број: 507441320002 | Вриједност без ПДВ-а 5.167,00 КМ Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 13.03.2018 године | Реализовано | |||
10. | Набавка рачунара за потребе рада амбуланти у ЈЗУ Дом здравља Добој 30200000-1 | Директан споразум (интерни број 2100/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- | ФАСТЛИНК, Добој ИД број: 4400109470000 | Вриједност без ПДВ-а 4.286,82 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: по договору | 22.03.2018 године | Реализовано |
18/18 | |||||||||
11. | Набавка медицинске опреме 33000000-0 | Директан споразум (интерни број 2275/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 16/18 | ИНЕЛ БХ, Маглај ИД број: 4218528560008 | Вриједност без ПДВ-а 1.200,00 КМ Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 15 дана | 30.03.2018 године | Реализовано | |||
12. | Услуге прања и чишћења возила ЈЗУДом здравља Добој 50112300-6 | Директан споразум (интерни број 2362/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 19/18 | Вулканизерска радња и праоница „Б“, Добој ИД број: 4510532220001 | Вриједност без ПДВ-а до 3.000,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 30 дана | ------ | ------ | 03.04.2018 године | У току | ------ |
13. | Набавка антивирусног програма- Kaspersky Endpoint Security for Business- | Директан споразум (интерни број 2318/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН | ФАСТЛИНК, Добој ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 1.695,00 КМ Рок испоруке: по понуди Рок плаћања: по понуди | 03.04.2018 године | Реализовано |
Advanced 3 godine | ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 20/18 | 4400109470000 | |||||||
14. | Одржавање програмског пакета NextBiz у 2018. години 72267000-4 | Директан споразум (интерни број 2570/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 21/18 | XXXX, Добој ИД број: 400020650004 | Вриједност без ПДВ-а 5.400,00 КМ Рок испоруке: по понуди Рок плаћања: 30 дана | 13.04.2018 године | У току | |||
15. | Набавка услуга санације фасаде на надстрешници објекта ЈЗУ Дом здравља Добој 45261220-2 | Директни споразум (интерни број 2569/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 22/18 | А&Д с.п. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx ИД број: 508656220005 | Вриједност без ПДВ-а 750,00 КМ Рок ицпоруке: 5 дана Рок плаћања: по договору | 13.04.2018 године | Реализовано | |||
16. | Набавка система за давање инфузије | Директан споразум (интерни број 2571/18) | WELLMEDIC, Градишка | Вриједност без ПДВ-а 1.860,00 КМ Рок испоруке: 2 дана | 13.04.2018 године | У току |
33140000-3 | ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 23/18 | ИД број: 4402609350003 | Рок плаћања: 30 дана | ||||||
17. | Набавка тракица за одређивање шећера у крви 33140000-3 | Директни споразум (интерни број 2053/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 24/18 | МЕДИКОМ, Бијељина ИД број: 400441670004 | Вриједност без ПДВ-а 4.050,00 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 21.03.2018 године | У току | ------ |
18. | Услуге колективно комбинованог осигурања радника 66510000-8 | Директан споразум (интерни број 2610/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 25/18 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP,Б.Лука ИД број: 4400590750002 | Вриједност без ПДВ-а 1.275,26 КМ Период трајања: 23.04.2019. | ------ | ------ | 23.04.2018 године | У току | -------- |
19. | Набавка ауто гума са монтажом, демонтажом и балансирањем 34351100-3 | Конк. захтјев (интерни број 2965/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-6/18 | ТОТАЛ ТРЕЈД, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 17.164,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: сукцесивно, по потреби Рок плаћања: 180 дана | ------ | ------ | 03.05.2018 године | У току | ------ |
20. | Набавка и испорука реагенаса за хематолошки бојач ADVIA 2120(SIEMEN) -ЛОТ 1 33696500-0 | Отворени поступак (интерни број 3233/17) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1-3/18 | PROFY, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 37.550,56 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 15.05.2018 године | У току | ------ |
21. | Набавка и испорука реагенаса за биохемијски анализатор DIMENZION EXPAND PLUS(SIEMEN S)-ЛОТ 2 33696500-0 | Отворени поступак (интерни број 3234/17) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1-3/18 | PROFY, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 84.618,10 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 15.05.2018 године | У току | ------ |
22. | Сервисирање и одржавање возила ЈЗУДом здравља Добој 50112000-3 | Отворени поступак (интерни број 3342/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-2-5/18 | ТОТАЛ ТРЕЈД, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 40.000,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 21.05.2018 године | У току | ------ |
23. | Набавка услуга верификације ЕКГ уређаја и осталих медицинских уређаја 50433000-9 | Директни споразум (интерни број 3366/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 26/18 | МЕТРОЛАБ, Бања Лука ИД број: 4404003030006 | Вриједност без ПДВ-а 4.620,00 КМ Рок извршења: по договору Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 22.05.2018 године | Реализовано | ------ |
24. | Набавка горива 09100000-0 | Отворени поступак (интерни број 3752/2018) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1-4/18 | НЕСТРО ПЕТРОЛ, Бања Лука ИД број: 4400959260004 | Вриједност без ПДВ-а 85.286,67 КМ са укљученим попустом 12 мјесеци Рок испоруке: сукцесино; одмах Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 01.06.2018 године | У току | ------ |
25. | Набавка половног професионално г сервера за потребе ЈЗУ Дом здравља Добој 48820000-2 | Директан споразум (интерни број 3803/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 30/18 | ФАСТЛИНК, Добој ИД број: 4400109470000 | Вриједност без ПДВ-а 1.650,00 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 2 дана по испоруци робе | 04.06.2018 године | Реализовано | |||
26. | Набавка лабораторијско г потрошног материјала- вакум епрувете, вакум игле и ланцете 33140000-3 | Конк. захтјев (интерни број 3804/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-7/18 | БРОМА БЕЛ, Бања Лука ИД број: 4400839360005 | Вриједност без ПДВ-а 28.058,00 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 04.06.2018 године | У току | |||
27. | Уговор о овердрафт кредиту 66113000-5 | Директан споразум (број 555000003888 3632) | НОВА БАНКА АД Бања Лука ИД број: 4400374890002 | Вриједност без ПДВ-а 3.396,50 Период трајања: 12 мјесеци | 06.06.2018 године | У току |
28. | Набавка артикала за репрезентацију 15000000-8 | Директан споразум (интерни број 3930/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 41/18 | XXXXX, Добој ИД број: 4500363750009 | Вриједност без ПДВ-а 3.866,60 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 08.06.2018 године | У току | ------ |
29. | Набавка услуга осигурања возила од аутоодговорно сти са трошковима регистрације у 2018. години 66510000-8 | Директан споразум (интерни број 4000/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 42/18 | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, Добој ИД број: 4400883340003 | Вриједност са ПДВ-ом 2.685,12 КМ Рок извршења: сукцесивно Рок плаћања: по извршеној услузи | 12.06.2018 године | У току | |||
30. | Набавка молерско фарбарских радова 45261220-2 | Директни споразум (интерни број 4168/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 43/18 | А&Д с.п. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 367,96 КМ Рок ицпоруке: по понуди Рок плаћања: по договору | 20.06.2018 године | Реализовано |
508656220005 | |||||||||
31. | Набавка услуга осигурања медицинске опреме и рачунара 66510000-8 | Директан споразум (интерни број 4161/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 44/18 | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, Добој ИД број: 4400883340003 | Вриједност са ПДВ-ом 2.410,29 КМ Рок извршења: 12 мјесеци Рок плаћања: по уговору | 26.06.2018 године | У току | |||
32. | Набавка банкарских услуга- вођење трансакционих рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање 66110000-4 | Конк. Захтјев (интерни број 4308/18 ) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-2- 27/18 | НЛБ БАНКА, Бања Лука ИД број: 4400949970003 | Вриједност без ПДВ-а 50,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 15 дана | ------- | ------- | 26.06.2018 године | У току | ------- |
33. | Набавка радне одјеће за медицинске сестре/технича ре у служби породичине медицине 18143000-3 | Директни споразум (интерни број 4365/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | SANE TEX с.п. Добој ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 1.657,92 КМ Рок ицпоруке: 15 дана Рок плаћања: 30 дана | 27.06.2018 године | Реализовано |
1221- | |||||||||
34. | Набавка радне одјеће за службу породичне медицине (24 мантила за докторе медине) 18143000-3 | Директни споразум (интерни број 4368/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 46/18 | XXXXXX x.x.x. Бања Лука ИД број: 4400907200003 | Вриједност без ПДВ-а 753,00 КМ Рок ицпоруке: 15 дана Рок плаћања: 30 дана | 27.06.2018 године | Реализовано | |||
35. | Израда и уградња алуминијумски х врата 44221200-7 | Директни споразум (интерни број 4388/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 47/18 | XXXXXXXXXX д.о.о. Станови- Добој ИД број: 4403861900004 | Вриједност без ПДВ-а 1.559,83 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 60 дана | 28.06.2018 године | Реализовано | |||
36. | Набавка реагенаса за 3 diff хематолошки бројач XP 300 (SYSMEX) 33696500-0 | Директни споразум (интерни број 4389/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ | БРОМА БЕЛ д.о.о. Бања Лука ИД број: 400839360005 | Вриједност без ПДВ-а 3.259,82 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 28.06.2018 године | У току |
НАБАВКЕ 1221-8-1- 48/18 | |||||||||
37. | Набавка и уградња браве и читача картица на вратима на улазу у управу ЈЗУ Дом здравља Добој | Директни споразум (интерни број 4387/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 49/18 | ФАСТЛИНК д.о.о. Добој ИД број: 4400109470000 | Вриједност без ПДВ-а 341,13 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 30 дана | 28.06.2018 године | Реализовано | |||
38. | Вођење трансакционог рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање за потребе ЈЗУ Дом здравља Добој 66110000-4 | Конк. Захтјев (интерни број 4462/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-2- 27/18 | Нова Банка АД Бања Лука ИД број: 4400374890002 | Вриједност без ПДВ-а 50,00КМ мјесечно Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 15 дана | 02.07.2018 године | У току | |||
39. | Набавка и испорука тестова за лабораторијску дијагностику- ЛОТ 1 и ЛОТ 3 | Конк. Захтјев (интерни број 4560/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-8/18 | SANAM STYRKA, Сарајево ИД број: 4200253360007 | Вриједност без ПДВ-а 1.008,40 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 05.07.2018 године | У току |
40. | Набавка и испорука штампаних образаца 22000000-0 | Конк. Захтјев (интерни број 4561/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 28/18 | ГРАФИ- KOM, Порјечина- Петрово ИД број: 507441320002 | Вриједност без ПДВ-а 11.538,92 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 05.07.2018 године | У току | |||
41. | Набавка средстава за хигијену 39800000-0 | Конк. захтјев (интерни број 4562/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 29/18 | ИНТЕР- КОМ, Зеница ИД број: 4218087760006 | Вриједност без ПДВ-а 8.999,55 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 05.07.2018 године | У току | ------ |
42. | Набавка и уградња флуоросцентни х механичких паркинг препрека 38700000-2 | Конк. захтјев (интерни број 4608/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 50/18 | ZECOM PLUS, Добој ИД број: 403127570002 | Вриједност без ПДВ-а 1.350,00 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 06.07.2018 године | Реализовано | ------ |
43. | Организовање прославе у ЈЗУДом | Директан споразум (интерни број | Ресторан | Вриједност без ПДВ-а 2.115,38 | 10.07.2018 године | Реализовано |
здравља Добој поводом обиљежавања Крсне славе 79954000-6 | 4718/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 51/18 | „ХАРИЗМА“, Добој ИД број: 4509416550004 | Рок плаћања: 60 дана | ||||||
44. | Набавка услуга израде и уградње роло завјеса у Служби породичне медицине 39515000-5 | Директан споразум (интерни број 4716/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 52/18 | „ЛМ“, Добој ИД број: 4400024720007 | Вриједност без ПДВ-а 1.152,82 Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 60 дана | 10.07.2018 године | Реализовано | |||
45. | Вођење трансакционог рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање за потребе ЈЗУДом здравља Добој 66110000-4 | Конк. Захтјев (интерни број 4760/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-2- 27/18 | СБЕРБАНК АД, Бања Лука ИД број: 4400930100008 | Вриједност без ПДВ-а 50,00 КМ мјесечно Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 15 дана | 11.07.2018 године 10.08.2018 . год. они потисали | У току | |||
46. | Набавка услуга кошења траве око објекта ЈЗУ | Директан споразум (интерни број | „XXXXXXXXX“, | Вриједност без ПДВ-а 1.050,00 | 13.07.2018 године | У току |
Дом здравља Добој 77314000-4 | 4793/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 53/18 | Добој ИД број: 4400108230005 | Рок извршења услуге: по потреби наручиоца Рок плаћања: 60 дана | ||||||
47. | Набавка фолија за стерилизацију 33140000-3 | Конк. захтјев (интерни број 4794/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 31/18 | ДЕРБИ ТРЕЈД, Брчко ИД број: 4600044980004 | Вриједност без ПДВ-а 3.302,50 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 13.07.2018 године | У току | ------ |
48. | Набавка молерско фарбарских радова са уградњом ламината у административ ном дијелу ЈЗУ Дом здравља Добој 44112240-2 | Директан споразум (интерни број 4821/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 54/18 | „ПРОДА- МОНТ“, Добој ИД број: 4402331130007 | Вриједност без ПДВ-а 1.114,60 КМ Рок извршења услуге: по договору Рок плаћања: по понуди | 16.07.2018 године | Реализовано | |||
49. | Набавка пелета за грејну сезону 2018/2019 | Конк. захтјев (интерни број 5027/18) ИЗВЈЕШТАЈ | ЕУРО СТИЛ, Добој ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 6.403 ,00 КМ Рок испоруке: 12 сати | 27.07.2018 године | Реализовано |
09111000-0 | О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 33/18 | 4403636700004 | од наруџбе Рок плаћања: 60 дана | ||||||
50. | Набавка услуга заштите на раду и заштите од пожара 71330000-0 | Директан споразум (интерни број 4886/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 56/18 | „СБО- ИНЖИЊЕРИНГ“, Добој ИД број: 403400170004 | Вриједност без ПДВ-а 2.760,00 Рок извршења услуге: по потреби наручиоца Рок плаћања: по уговору | 31.07.2018 године | У току | |||
51. | Набавка и испорука тонера 30125110-5 | Конк. Захтјев (интерни број 5078/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 55/18 | XXXX, Добој ИД број: 4400020650004 | Вриједност без ПДВ-а 2.887,00 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 30.07.2018 године | У току | |||
52. | Набавка и испорука супсатнци за лабораторију и боје за | Конк. Захтјев (интерни број 5107/18) ИЗВЈЕШТАЈ О | СЕМИКЕМ, Сарајево ИД број: 4200003250001 | Вриједност без ПДВ-а 3.069,72 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 31.07.2018 године | У току |
цитологију- ЛОТ 2 33140000-3 | ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-8/18 | ||||||||
53. | Набавка и лабораторијско г материјала- ЛОТ 1 33140000-3 | Конк. Захтјев (интерни број 5106/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 35/18 | СЕМИКЕМ, Сарајево ИД број: 4200003250001 | Вриједност без ПДВ-а 7.504,12 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 31.07.2018 године | У току | |||
54. | Набавка и испорука веш машине и машине за сушење веша за потребе ЈЗУ Дом здравља Добој 39713210-8 | Директан споразум (интерни број 5562/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 57/18 | „CENTRUM trade“, Бања Лука ИД број: 4401150640007 | Вриједност без ПДВ-а 1.050,77 КМ Рок испоруке: по понуди Рок плаћања: по понуди | 20.08.2018 године | Реализовано | |||
55. | Набавка услуга фарбања ограде на објекту А и Б ЈЗУ Дом здравља Добој 45261220-2 | Директан споразум (интерни број 5571/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ | „XXXX ТЕРМ“, Добој ИД број: 4400090510005 | Вриједност без ПДВ-а 1.436,00 КМ Рок извршења услуге: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | 20.08.2018 године | Реализовано |
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 58/18 | |||||||||
56. | Набавка стоматолошког материјала ЛОТ 1,3,4,6 33141800-8 | Отворени поступак (интерни број 5572/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 32/18 | КРАЈИНА ГРУП, Бања Лука ИД број: 4403661990009 | Вриједност без ПДВ-а 106.842,33 КМ Рок испоруке: 1 дан Рок плаћања: 60 дана | 20.08.2018 године | У току | Уговор раскинут | ||
57. | Набавка стоматолошког материјала ЛОТ 2 33141800-8 | Отворени поступак (интерни број 5573/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 32/18 | САНИТАРИА ДЕНТАЛ, Мостар ИД број: 4200899030005 | Вриједност без ПДВ-а 23.568,50 КМ Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | 20.08.2018 године | У току | |||
58. | Набавка стоматолошког материјала ЛОТ 5 33141800-8 | Отворени поступак (интерни број 5574/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ | ДЕНТАЛ ГРУПА, Сарајево ИД број: 4200246070001 | Вриједност без ПДВ-а 218,80 КМ Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 60 дана | 20.08.2018 године | У току |
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 32/18 | |||||||||
59. | Набавка средстава за дезинфекцију инструмената, медицинских апарата и радних површина- ЛОТ 2 33631600-8 | Конк. захтјев (интерни број 5576/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 34/18 | СПЕКТРОЛАБ, Бања Лука ИД број: 4400873110000 | Вриједност без ПДВ-а 7.906,69 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 20.08.2018 године | У току | ------ |
60. | Одржавање ИТ опреме ЈЗУ Дом здравља Добој | Директан споразум (интерни број 5674/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | „КОНЕКТИС“, Бања Лука ИД број: 4402753550009 | Вриједност без ПДВ-а По уговору Рок извршења услуге: по уговору Рок плаћања: по уговору | 22.08.2018 године | У току | |||
61. | Услуге сервисирања ватрогасних апарата и испитивања хидрантске мреже 50000000-5 | Директан споразум (интерни број 5987/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ | „ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА“, Добој ИД број: 4400002910007 | Вриједност без ПДВ-а 539,13 КМ Рок извршења услуге: 7 дана Рок плаћања: 60 дана | 30.08.2018 године | Реализовано |
НАБАВКЕ 1221-8-2- 59/18 | |||||||||
62. | Набавка санитетског возила 34114121-3 | Отворени поступак (интерни број 6204/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 36/18 | АУТОРАД, Пелагићево ИД број: 4400470930007 | Вриједност без ПДВ-а 179.465,80 КМ Рок испоруке: 60 дана Рок плаћања: 60 дана | 10.09.2018 године | У току | |||
63. | Набавка услуга глетовања и кречења у Служби за лабораторијску дијагностику ЈЗУ Дом здравља Добој 45261220-2 | Директан споразум (интерни број 6225/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 60/18 | „ПРОДА- МОНТ“, Добој ИД број: 4402331130007 | Вриједност без ПДВ-а 558,50 КМ Рок извршења услуге: 5 дана Рок плаћања: 60 дана | 10.09.2018 године | Реализовано | |||
64. | Набавка угља за грејну сезону 2018/2019 09111000-0 | Директан споразум (интерни број 6325/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ | ДРВОПРЕРАДА XXXXX Xxxxx ИД број: 404268250008 | Вриједност без ПДВ-а 2.782,05 КМ Рок плаћања: 30 дана Рок испоруке: 5 дана | 13.09.2018 године | Реализовано |
НАБАВКЕ 1221-8-1- 62/18 | |||||||||
65. | Набавка дрва за грејну сезону 2018/2019 03410000-7 | Директан споразум (интерни број 6324/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 61/18 | ДРВОПРЕРАДА XXXXX Xxxxx ИД број: 404268250008 | Вриједност без ПДВ-а 3.990,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 30 дана | 13.09.2018 године | Реализовано | |||
66. | Ревизија финансијских извјештаја за 2018. годину 79212000-3 | Директан споразум (интерни број 6378/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 63/18 | „РЕВИЗОР“, Добој ИД број: 440009485000 | Вриједност без ПДВ-а 5.500 ,00КМ | 17.09.2018 године | У току | |||
67. | Набавка услуга full kasko осигурања возила ШКОДА E74-M-363 66510000-8 | Директан споразум (интерни број 6461/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ | XXXXXXXX ОСИГУРАЊЕ, Добој ИД број: | Вриједност са ПДВ-ом 722,44 КМ Рок извршења: 12 мјесеци Рок плаћања: по уговору | 19.09.2018 године | Реализовано |
НАБАВКЕ 1221-8-2- 64/18 | 4400330410003 | ||||||||
68. | Набавка услуге сервиса линеарне УЗВ сонде апарата SIEMENS 50400000-9 | Директан споразум (интерни број 6344/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 65/18 | BAWARIAMED, Бања Лука ИД број: 4400989090006 | Вриједност без ПДВ-а 2.900,00 КМ Рок извршења:по уговору Рок плаћања: по уговору | 14.09.2018 године | Реализовано | |||
69. | Набавка услуга – прекривање терасе у објекту Б лимом, као и облагање оџака и дијела крова на објекту А ЈЗУ Дом здравља 45261210-9 | Директан споразум (интерни број 6343/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 66/18 | „MBA Steel“, Добој ИД број: 4218980150011 | Вриједност без ПДВ-а 3.774,00 КМ Рок извршења услуге: 10 дана Рок плаћања: 60 дана | 14.09.2018 године | Реализовано | |||
70. | Набавка медицинског потрошног материјала 33140000-3 | Конк. захтјев (интерни број 6579/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ЕНА, Сарајево ИД број: 4200037070002 | Вриједност без ПДВ-а 4.370,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | -------- | 25.09.2018 године | У току | --------- |
1221-7-1- 38/18 | |||||||||
71. | Набавка средстава за дезинфекцију и његу коже и рана- ЛОТ 1 33631600-8 | Конк. захтјев (интерни број 6737/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 34/18 | СПЕКТРОЛАБ, Бања Лука ИД број: 4400873110000 | Вриједност без ПДВ-а 11.738,20 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 02.10.2018 године | У току | ------ |
72. | Набавка услуга израде свијетлеће рекламе 3D натписа ЈЗУ Дом здравља Добој | Директан споразум (интерни број 6863/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221- | „ОКА РЕКЛАМЕ“, Добој ИД број: 4508891650009 | Вриједност без ПДВ-а 5.950,00 Рок извршења услуге: 10 дана Рок плаћања: 60 дана | 08.10.2018 године | Реализовано | |||
73. | Извођење радова на преправци система гријања амбуланте Бољанић ЈЗУ Дом здравља Добој неопходних за прикључење на систем гријања | Директан споразум (интерни број 7157/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221- | „XXXX ТЕРМ“, Добој ИД број: 4400090510005 | Вриједност без ПДВ-а 5.758,75 КМ Рок извршења услуге: 7 дана Рок плаћања: 60 дана | 22.10.2018 године | У току |
ЈУ ОШ „Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx“ Бољанић 45331100-7 | |||||||||
74. | Набавка лијекова- ЛОТ 2,3,4,10,15 33000000-0 | Отворени поступак (интерни број 7035/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | УНИФАРМ, Лукавац ИД број: 4209481750009 | Вриједност без ПДВ-а 2.370 ,90 КМ Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | 15.10.2018 године | У току | |||
75. | Набавка услуга одвоза шута и отпада око и из објекта ЈЗУ Дом здравља Добој 65000000-3 | Директан споразум (интерни број 7324/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221- | „XXXXXXXXX“, Добој ИД број: 4400108230005 | Вриједност без ПДВ-а 5.934,00 Рок извршења услуге: по потреби наручиоца Xxx xxxxxxx: 60 дана | 29.10.2018 године | Реализовано | |||
76. | Набавка лијекова 33000000-0 | Директан споразум (интерни број 7325/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ | ЈЗУ АПОТЕКА XXXXX XXXXXXXXX XXXX Xxxxx ИД број: 400036140006 | Вриједност без ПДВ-а 2.180,25 КМ Рок испоруке: по договору Рок плаћања: 60 дана | 29.10.2018 године | У току |
НАБАВКЕ 1221- | |||||||||
77. | Набавка техничких мотора за зуботехнички лабораториј у Служби превентивне, дјечије и опште стоматологије ЈЗУ Дома здравља Добој 33100000-1 | Директан споразум (интерни број 7090/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221- | ОСМИЈЕХ, Зеница ИД број: 4218682560002 | Вриједност без ПДВ-а 1.709,40 КМ Рок испоруке: по договору Рок плаћања: по понуди | 17.10.2018 године | Реализовано | |||
78. | Набавка и испорука реагенаса за аутоматски коагулометар CA- 660 (SYSMEX) 33696500-0 | Конк. Захтјев (интерни број 7662/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 67/18 | ПРОФИ, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 17.561,32 КМ Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | 09.11.2018 године | У току | |||
79. | Набавка услуга превентивног сервиса (калибрације) апарата за мамографију Mammomat Select (Siemens) | Директан споразум (интерни број 7701/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | SIEMENS MEDICINA Сарајево ИД број: 4202082010005 | Вриједност без ПДВ-а 1.500,00 КМ Рок извршења услуге: до 10 дана Рок плаћања: 60 дана | 12.11.2018 године | Реализовано |
1221- | |||||||||
80. | Набавка услуга глетовања и кречења у амбуланти Подновље- ЈЗУ Дом здравља Добој | Директан споразум (интерни број 7752/18) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221- | СЗД XXXXX Xxxxx С.п. Xxxxxx Xxxxx ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 5.850,00 КМ Рок извршења услуге: 5 дана Рок плаћања: 60 дана | 14.11.2018 године | Реализовано | |||
∗ У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
X.X. Потпис одговорног лица