SAMLAD ÅRSRAPPORT FÖR 2021

SAMLAD ÅRSRAPPORT FÖR 2021

Uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt:

- Stockholmsförhandlingen

- Ramavtal 6 – Stockholm

- Ramavtal 7 – Göteborg

- Ramavtal 8 – Malmö

- Ramavtal 10 – Lund

- Ramavtal 11 – Helsingborg

Rapport 2021:1

31 mars 2022

Uppdrag om uppföljning

I enlighet med de ovannämnda avtalen träffade mellan parterna ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen.

Av avtalen framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas styrelser som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare som representant för varje avtalspart.

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse statens ledamot tillika ordförande och i juni 2018 att utse ersättare enligt följande:

Stockholmsförhandlingen: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 6 - Stockholm: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 7 - Göteborg: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 8 - Malmö: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 10 - Lund: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ramavtal 11 - Helsingborg: ordförande Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ersättare Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Uppföljningen omfattar åtaganden i respektive ramavtal, eventuella ändringar och tilläggsavtal, avseende utbyggnad av såväl kollektivtrafik- och cykelobjekt som ökat bostadsbyggande. Åtaganden och objekt följs upp avseende ekonomi och finansiering, tidplan och funktion samt, där det är aktuellt, trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker i samband med styrelsemötena samt årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och regionerna insänd redovisning.

Årsrapport 2021 för uppföljning av respektive ramavtal godkändes av berörd styrelse under mars månad 2022.

Underlag för uppföljning för 2021:

1. Årsrapport 2021 – Stockholmsförhandlingen

2. Årsrapport 2021 – Ramavtal 6 – Stockholm

3. Årsrapport 2021 – Ramavtal 7 – Göteborg

4. Årsrapport 2021 – Ramavtal 8 – Malmö

5. Årsrapport 2021 – Ramavtal 10 – Lund

6. Årsrapport 2021 – Ramavtal 11 – Helsingborg

1. Ökat bostadsbyggande

Sammantaget innehåller avtalen bostadsåtaganden om drygt 271 000 färdigställda bostäder. Fram till utgången av år 2021 har sammantaget drygt 61 900 bostäder blivit färdigställda, vilket motsvarar cirka 23 procent av det samlade åtagandet. Därtill har ytterligare drygt 32 800 bostäder påbörjats men är inte ännu färdigställda vid utgången av år 2021.

Samtliga kommuner redovisar omfattande bostadsbyggande. Totalt under 2021 har drygt 12 300 bostäder färdigställts. Samtliga kommuner vittnar även om omfattande plan- och programarbeten inom kollektivtrafikobjektens influensområden för att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas.

Xxxxx	Xxxxxxx- åtagande enligt avtal	Bostäder i pågående planerings- process	Bostäder i hittills antagna detaljplaner	Påbörjade bostäder	Färdigställda bostäder	Förändring från föregående år
Stockholms- förhandlingen	77 900	44 900	35 549	8 759	9 996	1 640
Ramavtal 6 Stockholm	100 370	88 100	33 119	8 281	18 708	3 164
Ramavtal 7 Göteborg	45 680	11 999	8 216	5 535	8 949	2 800
Ramavtal 8 Malmö	28 550	11 210	9 473	7 049	14 202	3 026
Ramavtal 10 Lund	15 000	6 800	5 100	3 191	5 732	1 066
Ramavtal 11 Helsingborg	3 530	Bostadåtagandet uppfylldes år 2020			4 315	652
Totalt	271 030	163 009	91 457	32 815	61 902	12 348

I de tre storstadsregionerna är byggtakten fortfarande hög, och flera kommuner ligger väl över den genomsnittliga byggtakten. I nedanstående bild illustreras andelen färdigställda bostäder inom respektive storstadspaket i förhållande till avtalat bostadsåtagande.

Helsingborg är den första kommunen som färstigställt sitt bostadsåtagande, vilket skedde redan år 2020. Kommunen fortsätter att följa upp bostadsbyggandet inom influensområdena för Helsingborgsexpressen, varpå ytterligare 785 bostäder har färdigställts utöver bostadsåtagandet.

Inom kollektivtrafikobjektens influensområden arbetar respektive kommun med att forma attraktiva stadsbebyggelseområden med bostäder, service, verksamheter och infrastruktur, vilket kommer bidra till ökad nytta i stationernas närhet. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbetet i syfte att uppnå goda samhällsnyttor. Region Skåne har börjat mäta regionala nyttor och Malmö stad har påbörjat ett utvecklingsarbete för att fånga in nyttorna som uppstår lokalt till följd av investeringarna.

2. Finansiering och ekonomisk redogörelse

Utbyggnaden av samtliga kollektivtrafikobjekt finansieras via avtalsparterna genom projektmedel. Statens andel i nationell och regional plan är baserad på kommunernas bostadsåtagande. I Stockholmsförhandlingen och i Ramavtal 6 – Stockholm ingår även finansiering via intäkterna från trängselskatt. Utöver projektmedel finansierar regionerna fordon och utbyggnad av depåer.

Avtalen är reglerade i prisnivå januari 2016 och ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI) vid tidpunkten för utbetalning.

Medfinansiering eller ”värdeöverföring” från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till kollektivtrafikobjektens utbyggnad sker i flera kommuner, exempelvis Nacka, Järfälla, Stockholm, Lund och Solna.

Tilläggsavtal för Stockholmsförhandlingen godkändes av parterna under året. Tilläggsavtalet reglerar en ny budget för utbyggnaden av tunnelbanan om 31,8 miljarder kronor, exklusive fordon och depå, i prisnivå januari 2016.

Kollektivtrafikobjekten har till och med 2021 haft kostnader på cirka 10,2 miljarder kronor. Sammantaget har kollektivtrafikhuvudmännen fakturerat staten drygt 4 miljarder kronor under respektive avtalsperiod.

Kollektivtrafik, Ekonomisk redovisning (mnkr)		Ackumulerat utfall					2021
Avtal	Projektmedel enl. avtal (PN: jan 2016)	Utfall, ack.	Fakturerat parterna, ack.	varav KPI1)	Fakturerat Staten ink. KPI1)	varav KPI1)	Fakturerat Staten ink KPI1)
Stockholmsförhandlingen	31 813	8 614	9 790	309	3 939	113	2 583,0
Ramavtal 6 - Stockholm	25 100	443	403	18	34	2	0,0
Ramavtal 7 - Göteborg	7 000	000	000	2	66	2	6,2
Ramavtal 8 - Malmö	3 410	98	42	0	46	3	1,2
Ramavtal 10 - Lund	000	000	000	0	0	0	0,0
Ramavtal 11 - Helsingborg	353	0	0	0	0	0	0,0
Summa	68 452	10 241	11 256	329	4 084	120	2 590

1) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt

Under år 2021 har kollektivtrafikhuvudmännen haft kostnader på nästan 3,2 miljarder kronor. Kostnaden är som störst i Stockholmsförhandlingen (drygt 2,9 miljarder kronor) eftersom bygget av tunnelbanan nu pågår. Under året har staten fakturerats sammantaget cirka 2,6 miljarder kronor.

Den statliga medfinansieringen till kommunerna gällande cykelobjekten betalas ut när objekten är färdigställda och godkända, förutom de större cykelobjekten där utbetalning även kommer ske under byggtiden.

Cykelobjekten har till och med 2021 haft kostnader på cirka 51 miljoner kronor. Staten har under perioden betalat ut cirka 11 miljoner kronor.

Cykel Ekonomisk redovisning (mnkr)		Ackumulerat utfall			2021
Avtal	Kostnader enl. avtal exkl KPI	Utfall, ack	Fakturerat Staten ink KPI1)	varav KPI1)	Fakturerat Staten ink KPI1)
Ramavtal 6 - Stockholm	277	10,3	1,6	0,1	0,0
Ramavtal 7 - Göteborg	241	3,0	0,3	0,0	1,4
Ramavtal 8 - Malmö	573	0,0	0,0	0,0	0,0
Ramavtal 10 - Lund	163	5,3	0,7	0,4	0,0
Ramavtal 11 - Helsingborg	280	32,6	8,7	0,6	0,06
Summa	1 534	51,2	11,2	1,1	1,46

1) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt

Under 2021 har knappt 1,5 miljoner kronor betalats ut för cykel. Ett cykelobjekt har byggts ut i Helsingborg till en kostnad om 200 000 kronor, och som staten medfinansierat med 55 000 kronor inklusive KPI. Därtill har 1,4 miljoner kronor betalats ut till Göteborg till objektet Backaplan-Bräcke.

3. Väsentliga händelser under 2021

Efter en förnyad förhandling inom Stockholmsförhandlingen enades parterna i april 2021 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet reglerar ett utökat kostnadsansvar för utbyggnaden av tunnelbanan till en maximal budget om totalt 31,8 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. Tilläggsavtalet omfattar även en ny tidplan för genomförandet av tunnelbanan och en förlängning av kommunernas bostadsåtagande till senast 2035, med ett undantag gällande 2 200 bostäder i Nacka som ska vara klara senast 2040.

Tilläggsavtalet har fastställts av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun samt av regeringen.

Gällande Sverigeförhandlingen ramavtal 6 - Stockholm beslöt styrelsen i april att införa kontrollstationer under planerings- och projekteringsfasen fram till byggstart för objekten tunnelbana Fridhemsplan - Älvsjö, Spårväg Syd samt för Roslagsbanan till city. I december genomfördes den första kontrollstationen för objektet Fridhemsplan - Älvsjö. Regionens förvaltning gjorde bedömningen att projektet ryms inom avtalad kostnadsram och tidplan under förutsättning att optimeringar och anpassningar av objektets funktion genomförs samt att ett fortsatt aktivt riskminimeringsarbete sker. Parterna blev överens om att förvaltningens redovisade optimeringar

och anpassningar var skäliga i enlighet med ramavtalets punkt 4.4 och att de skulle dokumenteras. Styrelsen beslöt den 16 december att ställa sig bakom att regionens förvaltning driver projektet vidare.

Efter förnyad förhandling inom Sverigeförhandlingens ramavtal 7 – Göteborg var parterna i november överens om ett förslag till tilläggsavtal. Tilläggsavtalet innebär dels att Linbaneobjektet utgår ur ramavtalet och att Objektavtal Linbana Centrum avslutas i sin helhet, dels att totalt 821 miljoner kronor tillförs spårvägsobjekt Brunnsbo – Linné. Därtill överförs kommunens bostads- och cykelåtaganden som tillhört objektavtal Linbana centrum till objekt Spårväg Brunnsbo – Linné. Under inledningen av 2022 har tilläggsavtalet godkänts av Göteborgs kommunfullmäktige samt av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. För att tilläggsavtalet ska vinna laga kraft ska det också godkännas av regeringen.

De ansvariga kollektivtrafikhuvudmännen har kommit olika långt gällande framdriften av de 23 kollektivtrafikobjekten.

• Lund är den första kommunen som färdigställt sitt kollektivtrafikobjekt, vilket skedde år 2020. Denna spårväg går mellan Lunds central via Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola vidare till den nya stadsdelen Brunnshög och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

• Byggnation pågår för Stockholmsförhandlingens tre tunnelbanelinjer där de flesta arbetstunnlar under året blivit klara. Den stora berg- och anläggningsentreprenaden för Järfällatunneln har under året varit i full produktion och nästan alla upphandlingar av större berg- och anläggningsentreprenader är nu klara eller pågår. För tunnelbanegrenen till Nacka

– Söderort har kontrakt tecknats för tre av projektets huvudtunnlar; Kungsträdgården, Nacka och Sofia. För tunnelbanegrenen till Arenastaden har upphandlingen av berg- och anläggningsentreprenaden för Arenastaden – Södra Hagalund gjorts om efter att den under året överklagats till förvaltningsrätten. Utbyggnaden av tunnelbanestationen södra Hagalund genomförs samlat med tunnelbanelinjen till Arenastaden.

• I Göteborg har kommunfullmäktige samt regionfullmäktige fattat beslut om tunnel under Göta Älv för att erhålla en kapacitetsstark Lindholmsförbindelse. Att förlägga spårvägen i tunnel gav minst påverkan på sjöfarten samt bättre förutsättningar för en god stadsmiljöutveckling. Delsträckan Lindholmen-Linnéplatsen kommer enbart att trafikeras av spårvägstrafik.

• Region Stockholm har färdigställt lokaliseringsutredning för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Trafiknämnden godkände lokaliseringsutredningen med en västlig sträckning med stationerna Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

• För objekten i Malmö pågår planering och projektering samt även en del mindre ombyggnationer för att tidigarelägga trafikstart på vissa delsträckor.

• För övriga objekt i Helsingborg, i Göteborg och i Stockholm pågår planeringsprocesserna och samråd med allmänheten.

• Samtliga kollektivtrafikhuvudmän har god samverkan med berörda kommuner för att samplanera utbyggnaderna med såväl bostäder som stadsutveckling.

4. Tidplan

Nedan redovisas aktuell tidplan för trafiköppnande av respektive kollektivtrafikobjekt. Spårvägen i Lund mellan Lunds central och Brunnshög/ESS invigdes den 12 december 2020 och är sedan dess öppen för trafik.

Tidplan Trafikstart
Avtal	Aktuell tidplan genom Kollektivtrafikobjekt styrelsebeslut/ tilläggsavtal
Stockholmsförhandlingen	Nacka - Söderort	2030
	Arenastaden	2028
	Barkarby	2026
Ramavtal 6 - Stockholm	Södra Hagalund	2028
	Spårväg Syd	2033
	Roslagsbanan till city	2037
	Fridhemsplan - Älvsjö	0000
Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxxx	Linbanan Centrum	Föreslås avslutas
	Spårväg Brunnsbo - Linné	2035
	BRT/Citybuss Backastråket	2024
	BRT/Citybuss N. Älvstranden	2031
Ramavtal 8 - Malmö	Malmöpendeln	2026
	El-MEX Linje 2	2031
	EL-Buss Linje 3	2031
	EL-MEX Linje 4	2024
	EL-MEX Linje 5	2026
	El-Buss linje 6	2027
	El-MEX Linje 8	2029
	EL-Buss linje 9	2030
	EL-MEX linje 10	2029
Ramavtal 10 - Lund	Spårväg C - ESS	Öppen för trafik 2020
Ramavtal 11 - Helsingborg	Helsingborgsexpress 2 Helsingborgsexpress 3	2025
		2027

Under år 2021 har tilläggsavtal för Stockholmsförhandlingen tecknats och godkänts av samtliga parters beslutande församlingar. Tilläggsavtalet omfattar nya tidplaner och trafikstarter för Barkarby från 2024 till år 2026, för Arenastaden från 2024 till år 2028 samt för Nacka – Söderort från 2026 till år 2030.

För Ramavtal 7 – Göteborg finns förslag till tilläggsavtal som innebär att Objektet Linbana Centrum avslutas. Under året har styrelsen beslutat om en justerad betalplan för objektet BRT/citybuss Backastråket vilken medger att objektet öppnar för trafik ett år senare.

För Ramavtal 8 – Malmö tog styrelsen beslut om en justerad betalplan för samtliga åtta BRT/bussobjekt, vilken medger att trafikstarten för linje 5 senareläggs från 2024 till år 2026.

Cykelobjekten samplaneras och genomförs i stor grad samordnat med infrastrukturobjekten eller med kommunala exploateringar. Det ger att tidplaner och betalplaner kan behöva justeras för att

säkerställa resurseffektivt byggande. Utöver de betalplaner som styrelserna beslutat gällande cykelobjekten finns inga större avvikelser att rapportera under år 2021.

Respektive avtalsstyrelsen har under året fattat beslut om justerade tid- och betalplaner för följande objekt:

• Stockholmsförhandlingens tunnelbanelinjer (i enlighet med det av samtliga parter godkända tilläggsavtalets justerade budget)

• Spårväg Brunnsbo – Linné, Citybuss Norra Älvstranden och Backastråket i Göteborg

• Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2

• Malmös övriga kollektivtrafikobjekt samlat

• Spårväg Syd i Stockholm

• Helsingborgsexpressen 2 och 3 samt för Helsingborg stads cykelobjekt

• för cykelobjekten i Lunds kommun, Stockholms stad, Huddinge kommun samt Täby kommun.

SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN

c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 98

Telefon: 0000-000 000, Texttelefon: 0243-795 90 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx