FINSTRÖMS KOMMUN

Finströms kommun slog under 2023 fast långsiktiga målsättningar med kommunens verksamhet i form av en kommunstrategi. Avsikten med dokumentet är att försöka åstadkomma ett hållbart styrdokument som ringar in kommunens målsättningar på en nivå som de flesta kan omfatta. Dokumentet används inför 2024 för första gången för att definiera närmare målsättningar med respektive verksamhet.

En viktig målsättning i kommunstrategin är kommunens ambition att växa befolkningsmässigt, vilket dock är utmanande med hänsyn till konjunkturläget inom byggbranschen och rådande ränte- och inflationsnivåer.

Senaste bokslut i kommunen har varit positiva, och också innevarande års budgetuppföljningar indikerar att kommunen möjligen kan komma att göra ett bättre bokslut än vad budgeten antydde. Däremot är de ekonomiska utsikterna inför 2024 kärvare än på länge, på grund av en kombination av kraftigt ökade kostnader speciellt inom kommunalförbundens verksamheter och vikande skatteintäkter som följd av en rytmstörning i skatteredovisningssystemet.

Även om nedgången i skatteintäkter enligt prognoserna är tillfällig så är trycket på kostnadssidan sannolikt inte övergående.

Utöver kommunalförbundens budgeter så innehåller förslaget till Budget för 2024 också kännbara

kostnadsökningar inom kommunens äldreomsorg, drivna av en tydlig ökad efterfrågan på äldreomsorg. På grund av den relativa bristen på boendeplatser i effektiverat serviceboende i kommunens regi beviljas det mesta av äldreomsorgen i form av hemservice i hemmet eller genom att köpa platser från grannkommuner.

Behovet av fler ESB-platser har under året hanterats i arbetsgrupp och i kommunstyrelsen, men frågan kommer att behöva fortsätta hanteras och kan också resultera i investeringsbehov inom de närmaste åren.

Det nya fullmäktige som tillträder i januari 2024 kommer också sannolikt att behöva hantera andra betydande investeringsbehov. Kommunalförbundet Norra Ålands Utbildningsdistrikt presenterade under 2023 omfattande, och kostsamma, renoverings- och tillbyggnadsplaner. Planerna kommer sannolikt att leda till renoveringar i någon form under de närmaste åren.

Samtidigt ska Finströms kommun under 2024, enligt övriga medlemskommuners uttalade vilja, utreda möjligheterna att bedriva den verksamhet som NÅUD idag bedriver med Finströms kommun som värdkommun.

Utredningen påverkas också sannolikt av den tillträdande landskapsregeringens ambitioner i vad som på

landskapsnivå brukar benämnas som ”kommunfrågan” vilket är ett samlingsbegrepp för olika förändringar i kommunindelning och andra förändringsbehov som uttalas inom landskapspolitiken.

Under slutet av 2023 har en utredning tillsammans med Geta kommun resulterat i förslag om samarbetsavtal kring Byggnadsinspektionen och olika tjänster inom kommunalteknik.

Trots olika förändringsprocesser så kvarstår också behovet av att, i stort och smått, effektivisera olika processer inom kommunens befintliga verksamhet för att bibehålla en god servicenivå och en ekonomi i balans

Godby 02.11.2023

Xxxxxx Xxxxxxxx, kommundirektör

Budgeten och ekonomin i ett nötskal

1 000 €	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 445	1 287	1 492	158	12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 801	-14 843	-14 488	-958	6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 356	-13 556	-12 996	-800	6 %
Skatteinkomster	9 336	10 090	10 083	-754	-7 %
Landskapsandelar	4 858	4 057	4 026	801	20 %
Finansiella intäkter och kostnader	-78	-65	-35	-13	20 %
ÅRSBIDRAG	-240	526	1 078	-767	-146 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-940	-224	364	-717	321 %

Skatter

10 000 000

9 000 000

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

	Inkomstskatt	Fastighetsskatt	Samfundsskatt	Övriga skatter
Budget 23	9 375 000	190 000	450 000	75 000
Budget 24	8 650 000	201 000	425 000	60 000

Ekonomiplan

1 000 €	Budget 2024	EK-plan 2025	EK-plan 2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 445	1 502	1563
Försäljningsintäkter/Omsättning	460	478	498
Avgiftsintäkter	556	578	601
Understöd och bidrag	30	31	32
Övriga verksamhetsintäkter	399	415	432
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 801	-1 6433	-17 090
Personalkostnader	-6 539	-6 800	-7 072
Köp av tjänster	-7 469	-7 768	-8 079
Material, förnödenheter och varor	-1 106	-1151	-1 197
Understöd	-604	-628	-654
Övriga verksamhetskostnader	-82	-85	-88
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 356	-14 930	-15 527
Skatteinkomster	9 336	10 733	11 089
Landskapandelar	4 858	4 858	4 858
Finansiella intäkter och kostnader	-78	-70	-70
ÅRSBIDRAG	-240	590	349
Avskrivningar och nedskrivningar	-700	-700	-700
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-940	-110	-351
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-940	-110	-351

Ekonomiplanen utgår för 4 % ökning vardera planår, skatter enligt Kommunförbundets prognos och oförändrade landskapsandelar.

Investeringar 2024–2026 – ca 1,6 miljoner

2024-2026

Övrigt 55 000

4 %

Fastigheter 754 825

46 %

Trafikleder 821 769

50 %

1 000 euro

Budget Plan Plan

2024 2025 2026

Kassapåverkan 2024–2026

Kassaflödet i verksamheten
Årsbidrag	-240	590	349
Kassaflödet i investeringarnas del
Investeringsutgifter	-786	-350	-496
Finansieringsandel för investeringsutgifter	0	0	0
	-786	-350	-496
Verksamhetens och investeringarnas
kassaflöde	-1 026	240	-147
Kassaflödet för finansieringens del
Minskning av långfristiga lån	-500	-402	-402
Kassaflödet för finansieringens del	-500	-402	-402
Förändringar av likvida medel	-1 526	-162	-549
Förändring av likvida medel
Likvida medel 31.12.	2 409	2 247	1 698
Likvida medel 1.1.	3 935	2 409	2 247
Förändring	-1 526	-162	-549

Kommunens lån

5 000

Kommunens lån 1 000 €

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

	2022	0000	0000	0000	0000
€	4643	4 143	3 643	3 241	2839

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommundirektör

Samhällsnämnden

Teknisk chef

Invånarnämnden

Utbildningschef

Skolföreståndare

NÅUD

Utbildningschef

Gemensamma brandnämnden Räddningschef

Finströms Kommunaltekniska Ab

Gemensamma lantbruksnämnden Lantbrukssekreterare

Lantbruk

Lantbrukssekreterare

Organisation

hyreshus

Kommuningenjör

Allmän förvaltning	Äldreomsorg	Socialvård	Utbildning	Kultur och fritid	Centralkök	Byggnads- och	Samhällsförvaltning	Brand och räddning
Kommundirektör	Äldreomsorgsledare	KST	Barnomsorg och	Biblioteks- och	Bespisningschef	miljöinspektion	Samhällsplanering	Räddningschef
			fritidshem	kulturchef		Xxxxxxxx- och	Teknisk chef
			Daghemsföreståndare Grundskola åk 1-6			miljöinspektör	Tekniska och

Personal

Enhet	Budget 2024	Budget 2023	Jämf. 23/24
Äldreomsorg	21,5	19,5	2,0
Centralkök	8,53	8,73	-0,2
Godby daghem	18,38	17,3	1,1
Emkarby daghem	4	5	-1,0
Pålsböle daghem	8,4	11,18	-2,8
Trollebo	0	2,38	-2,4
Barnomsorgens förvaltning	0,8	0,8	0,0
Fritidshemmet	2,90	3,18	-0,3
Allmän förvaltning	6,5	6,6	-0,1
Kultur och Fritid	4,18	4,18	0,0
Källbo skola	24,05	24,89	-0,8
Samhällsnämnden	12,81	13,06	-0,3
Lantbruk	1,00	1,00	0,0
	113,05	117,81	-4,8

Budgetramar och bindande nivåer

Enligt 64 § kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas.

Fullmäktige ska enligt 65 § kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.

Kommunens verksamhetsidé

Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Budgetens bindande nivåer

Bindande nivå för nämnderna är externt netto räknat per verksamhetsområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per verksamhetsområde är respektive nämnd eller styrelsen ansvarig för. Nämnderna och styrelsen bör kontinuerligt följa upp och bedöma hur verksamhetsområdenas målsättningar för budgetåret uppfylls inom ramen för budgeterade medel.

Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett verksamhetsområde, under förutsättning att de målsättningar för verksamhetsområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av verksamhetsområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

Anställningar får endast ske inom ramen för de för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Omdisponering som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande.

Kommunstyrelsen har i enlighet med förvaltningsstadgan § 50 p.16 rätt att godkänna smärre budgetändringar i driften med em resultatpåverkan om maximalt 200 000 euro. Ändring av investeringar samt eventuella tilläggsbudgeter över förvaltningsstadgans delegering ska alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare ändringar.

Budgetramar	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
Allmän förvaltning	-968 379	-984 262	-971 465	15 883	-2 %
Socialvård	-2 391 261	-2 240 189	-2 128 224	-151 072	7 %
Äldreomsorg	-2 603 551	-2 140 064	-2 252 643	-463 487	22 %
Invånarnämnden	-4 500	-5 000	-4 427	500	-10 %
Utbildning	-5 906 161	-5 631 179	-5 214 055	-274 982	5 %
Kultur och fritid	-428 155	-407 848	-380 139	-20 307	5 %
Centralkök	-570 425	-557 077	-546 835	-13 348	2 %
Byggnadsinspektion	-47 302	-61 689	-57 085	14 387	-23 %
Tekniska och hyreshus	-1 291 338	-1 387 235	-1 283 944	95 897	-7 %
Brand och räddning	-125 098	-123 810	-129 726	-1 288	1 %
Lantbruk	-19 709	-17 200	-17 262	-2 509	15 %
TOTALT	-14 355 879	-13 555 553	-12 985 805	-800 326	6 %

Koncern

FINSTRÖMS

KOMMUN

Dotterbolag

Koncernbolag

Intressebolag

Kommunalförbund

Xxxxxxxxx

kommunaltekniska Ab

100 %

FAB Bärvägen

66,66 %

Ålands

Idrottscenter Ab

27,62 %

Norra Ålands

Avloppsvattten Ab

45,70 %

Norra Ålands

Utbildningsdistrikt 42,80 %

(Träningsskolan, SÅHD

9,53 %)

Oasen

17,91 %

Kommunernas

Socialtjänst

8,88 %

Ålands

kommunförbund

8,20 %

Strategiska mål

Kommunfullmäktige antog 17.11.2022 § 58 en kommunstrategi för åren 2023–2028. Budgeten och ekonomiplanen ska sträva till att förverkliga de uppställda målen.

Hela strategin finns att läsa på

xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxxxxxxxx0000_0000_XX.xxx

Välmående, trygghet, tillväxt och hållbarhet

Finström

• är en öppen, trygg kommun som präglas av mångsidigt kunnande och utveckling

• erbjuder sina invånare livskvalitet, bra service, god omsorg och ett bra fritids- och kulturliv

• strävar till att kreativitet, växelverkan och gemensamt ansvar präglar kommunens policy gentemot invånarna och näringslivet

• ska vara attraktivt att bo och verka i

Finström, den lilla kommunen med den stora servicen

DRIFT

ALLMÄN FÖRVALTNING

▪ Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, driftsbidrag ÅIC, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården

▪ Ge tillgänglig och god service och information åt kommuninvånarna.

▪ Ekonomiska resultat- och balansmål; sträva efter att de finansiella nyckeltalen hålls inom rådande rekommendationer.

▪ Strävan efter en befolkningsmässig tillväxt på minst en procent per år.

▪ Upprätthålla gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall.

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	64 000	90 800	53 057	-26 800	-30 %
Försäljningsintäkter/Omsättning	39 000	50 800	22 100	-11 800	-23 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	10 000	20 000	10 744	-10 000	-50 %
Övriga verksamhetsintäkter	15 000	20 000	20 213	-5 000	-25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 032 379	-1 075 062	-1 024 522	42 683	-4 %
Personalkostnader	-524 379	-554 898	-456 584	30 519	-5 %
Köp av tjänster	-273 300	-280 464	-284 474	7 164	-3 %
Material, förnödenheter och varor	-19 700	-24 200	-26 474	4 500	-19 %
Understöd	-210 000	-210 000	-253 365	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-5 500	-3 626	500	-9 %
TOTALT/BUDGETRAM	-968 379	-984 262	-971 465	15 883	-2 %

		▪ Från och med budget 2023 bokförs alla administratörer utom skolans under allmän förvaltning och fördelas internt ▪ Från och med budget 2023 bokförs post-, IT- och telefonkostnader under allmän förvaltning och fördelas internt ▪ Till följd av effektiviseringar i system; e-fakturor, print och kuvertering sker via tjänst i nya ekonomisystemet, etc kan administratörsresursen dras ner






Bokslut 22 Budget 23	Budget 24
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
NETTOKOSTNADER

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 %

20 %

25 %

53 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader

Mål 2024

▪ Målet för den allmänna förvaltningen är en effektiv skötsel av kommunens många olika lagstadgade åtaganden tillika som den allmänna förvaltningen ska stöd kommunens olika verksamheter i att kostnadseffektivt producera olika former av service för kommuninvånarna

▪ Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och initiativ på Norra Åland och resten av Åland

Mål 2025–2026

▪ Enligt målen ovan

Personal totalt	Budget 2024	Budget 2023	Jämf. 23/24
Kommundirektör	1,0	1,0	0,0
Ekonomichef	1,0	1,0	0,0
Bokförare/Ekonom	1,0	1,0	0,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	0,0
Administratör	2,5	2,6	-0,1
Totalt	6,5	6,6	-0,1

SOCIALVÅRD

▪ Köp av tjänster av Kommunernas Socialtjänst kf (KST)

o Organisationsstöd

o Tidigt stöd för barn och familj

o Vuxensocialarbete

o Funktionsservice

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 391 261	-2 240 189	-2 128 224	-151 072	7 %
Personalkostnader	0	0	0	0	0 %
Köp av tjänster	-2 391 261	-2 240 189	-2 128 224	-151 072	7 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0 %
Understöd	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0 %
TOTALT/BUDGETRAM	-2 391 261	-2 240 189	-2 128 224	-151 072	7 %

3 000 000

2 500 000

2 000 000

▪ Budgetens innehåll och motiveringar finns i KSTs budget

▪ De största utökningarna finns inom funktionsservice

1 500 000

1 000 000

500 000

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER

ÄLDREOMSORG

▪ Hemservice

▪ Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

o Rosengård

o Köp av platser i annan kommun

▪ Institutionsvård

▪ Närståendevård

▪ Stödtjänster

o Dagverksamhet

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	239 500	179 500	237 439	60 000	33 %
Försäljningsintäkter	2 000	2 000	2 505	0	0 %
Avgiftsintäkter	150 000	90 000	136 893	60 000	67 %
Understöd och bidrag	0	0	6 225	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	87 500	87 500	91 815	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 843 051	-2 319 564	-2 490 082	-523 487	23 %
Personalkostnader	-1 359 029	-1 229 163	-1 275 299	-129 866	11 %
Köp av tjänster	-1 379 222	-1 007 051	-1 131 899	-372 171	37 %
Material, förnödenheter och varor	-39 800	-23 350	-32 237	-16 450	70 %
Understöd	-65 000	-60 000	-50 327	-5 000	8 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-
TOTALT/BUDGETRAM	-2 603 551	-2 140 064	-2 252 643	-463 487	22 %

3500000

3000000

▪

2500000

▪

2000000

1500000

1000000

500000

▪

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

▪

NETTOKOSTNAD

Utökning en heltid närvårdare för att

täcka upp behovet inom hemservicen Anställa en omsorgsassistent som förutom att vara behjälplig i dagverksamheten kan aktivera de äldre i hemmet och på så vis avlasta närvårdarna, samt uppmana de äldre till rörlighet så att de ska kunna vara hemma så länge som möjligt Inventarier, nya sängar behöver införskaffas, 5 st år 2024, vilket blir en kostnad på 10 000 euro.

Kläder och textiler, det har varit underbudgeterat många år, personalen behöver få köpa åtminstone ett par arbetsbyxor och en arbetsrock för 150 euro/person + vikarie kläder

▪ Köp av tjänster annan kommun, 4 st ESB-platser nästa år pga platsbrist i Rosengård

1 %

2 %

Personalkostnader

50 %

46 %

Köp av tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden

Understöd

2 % 1 %

19 %

Hemservice

43 %

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

Institutionsvård

35 %

Närståendevård

Mål 2024

▪ Utveckla den digitala vården som kan främja hemmaboende

▪ Utöka dagverksamheten för att erbjuda en aktiverande sysselsättning med social samvaro

▪ Erbjuda mer individanpassad hälsofrämjande vård i det egna hemmet

▪ Utveckla hemservicen så vi kan erbjuda längre och fler besök

▪ Se över möjligheter att utöka antalet platser för serviceboende med heldygnsomsorg

▪ Se över möjligheter att utnyttja utrymmen på Rosengård bättre

▪ Byta ut och förnya vissa inventarier som börjar bli gamla för att upprätthålla säkerheten

▪ Iordningsställa uteplatsen och uteplatserna kring lägenhetssidan

Mål 2025–2026

▪ Arbeta hälsofrämjande så att klienterna håller sig vid god hälsa längre

▪ Ha tillräckligt med personal för att klienterna ska känna sig trygga

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Serviceboende med

heldygnsomsorg för äldre Rosengård

Serviceboende med

heldygnsomsorg för äldre i annan

Institutionsvård

Antal vårddygn

		kommun
Bokslut 22	5 659	190	3 518
Budget 23	5 780	120	3 650
Budget 24	6 040	1 460	3 285

Vårddygnskostnad

250

200

150

100

Serviceboende Serviceboende

med med

heldygnsomsorg heldygnsomsorg

Institutionsvård Institutionsvård

Oasen demens Oasen

Grundavgift

Oasen

300

	för äldre Rosengård	för äldre i annan kommun
Bokslut 22	195	196	263	234	32
Budget 23	195	190	245	195	36
Budget 24	193	195	284	254	41

Hembesök

	Morgon	Dag	Kväll	Natt

Bokslut 22	18	12	12	5
30.6.2023	19	6	18	9
Budget 24	22	10	20	10

Antal hemserviceklienter

	Bokslut 22	30.6.2023	Budget 24
Xxxxx hemserviceklienter	20	34	42

Antal närståendevårdare

	Bokslut 22	30.6.2023	Budget 24
Antal närståendevårdare	10	10	12

Personal totalt	Budget 2024	Budget 2023	Jämf. 23/24
Äldreomsorgsledare	1,0	1,0	0,0
Ansvarig närvårdare	1,0	1,0	0,0
Närvårdare	17,9	15,9	2,0
Ansvarig för dagverksamhet	0,8	0,8	0,0
Hemhjälpare	0,8	0,8	0,0
Totalt	21,5	19,5	2,0

INVÅNARNÄMNDEN

▪ Utbildning

▪ Kultur och fritid

▪ Centralkök

▪ Nämnden leds av utbildningschefen

▪ Kostnaderna består av nämndmedlemmarnas arvoden

Budget 2024		Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	750	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 500	-5 000	-4 427	-500	-10 %
Personalkostnader	-4 500	-5 000	-3 975	-500	-10 %
Köp av tjänster	0	0	-392	0	0 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0 %
Understöd	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0 %
NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM	-4 500	-5 000	-4 427	-500	-10 %

UTBILDNING

▪ Barnomsorg

▪ Fritidshem

▪ Grundskola åk 1–9

o Källbo skola åk 1-6

o Norra Ålands Utbildningsdistrikt

▪ Godby högstadieskola åk 7-9, träningsundervisning, specialfritidshem, grundvux, FBU, hemundervisning, elever i andra kommuner, förvaltning, barn- och elevhälsa, specialundervisning

Budget 2024		Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	210 750	203 750	299 641	7 000	3 %
Försäljningsintäkter/Omsättning	18 000	0	76 576	18 000	-
Avgiftsintäkter	000 000	000 000	201 133	-10 000	-5 %
Understöd och bidrag	0	0	17 788	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	-250	750	4 144	-1 000	-133 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 116 911	-5 834 929	-5 513 696	-281 982	5 %
Personalkostnader	-3 217 428	-3 309 700	-3 165 388	92 272	-3 %
Köp av tjänster	-2 482 813	-2 126 751	-1 971 945	-356 062	17 %
Material, förnödenheter och varor	-151 830	-137 778	-120 163	-14 052	10 %
Understöd till hushåll	-230 000	-230 000	-222 750	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	-34 840	-30 700	-33 449	-4 140	13 %
NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM	-5 906 161	-5 631 179	-5 214 055	-274 982	5 %

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Bokslut 2022 Budget 2023 Budget 2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM

Barnomsorg

▪ Gruppfamiljedaghemmet Trollebo är nedlagt från och med hösten 2023

▪ Daghemsbiträdena har övergått till köksbiträden och överförts till köksenheten

▪ I budget 2023 fanns ett större anslag om 15 000 euro för datautrustning som är införskaffad

▪ Ca 17 000 euro upptaget för inventarier till daghemmen bestående av möbler och lekredskap, samtliga inköp finns motiverade

Fritidshem

▪ Fritidshemmets barnantal hålls stabilt och har inga större förändringar i verksamheten

Källbo skola

▪ Minskad personalstyrka vid Källbo skola som minskar med två assistenter från hösten 2024. Genom att ha en bra undervisningsmiljö och duktig personal och en bra personalpolitik kan vi ändå bibehålla kvaliteten

▪ En betydande ökning av inventarier då IKT utrustning börjar bli föråldrad och vi ser över om inköp är bättre än leasing framöver. Samtliga inköp av inventarier finns motiverade

▪ Inkvarterings- och måltidstjänster ökar pga ökad aktivitet efter pandemin

▪ Skolmaterial minskar pga lägre elevantal men litteraturen ökar då den blivit dyrare och eftersom hemundervisningselever får litteratur från skolan syns inte minskning av elever här

NÅUD

▪ Högstadiets och Norra Ålands Utbildningsdistrikts motiveringar till budget finns i skild budget för förbundet

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

	Barnomsorg	Fritidshem	Källbo skola	NÅUD
Bokslut 22	1 758 968	100 268	1 633 835	1 721 253
Budget 23	1 906 586	158 540	1 692 938	1 873 115
Budget 24	1 840 583	122 882	1 744 040	2 170 944

31 %

2 %

37 %

30 %

Barnomsorg Fritidshem Källbo skola NÅUD

3 % 4 % 1 %

40 %

52 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd till hushåll Övriga verksamhetskostnader

Mål 2024

Barnomsorg

▪ Finströms kommun strävar till att ha tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet samt bibehålla de daghem som finns utspridda på de nuvarande platserna i kommunen.

▪ Bedriva barnomsorg i enlighet med målsättningen i LL om barnomsorg och skola (2020:32)

▪ Bedriva barnomsorg i enlighet med de uppgjorda styrdokument som finns för barnomsorgen (läroplan, arbetsplan och kommunens utbildningsstadga)

▪ Jobba med välbefinnande för alla barn, personal samt föräldrar

Fritidshem

▪ Fritidshemsverksamheten skall bedrivas enlighet med LL om barnomsorg och grundskola (2020:32)

▪ Fritids skall stödja barnets växande och utveckling och hjälpa dem till att bli självständiga samt erbjuda dem näringsrika mellanmål

▪ Fritids skall ge barnen trygghet, delaktighet, lära dem samspel och erbjuda dem trevliga aktiviteter både inomhus och utomhus

Källbo skola

▪ Källbo skolas elever skall få en sund självkänsla, minskad stress och minskad psykisk ohälsa. Det gynnar inlärning, skolklimat och sparar i längden personalkostnader i form av personaltäthet och sjukskrivningar

▪ Skolgårdspedagogiken vidareutvecklas för att förebygga mobbning och öka elevdelaktigheten

▪ Fortsätta utveckla Källbo skola så att den är en attraktiv enhet där eleverna får det stöd de behöver

▪ Fortsätta vara i framkant inom IKT och förbereda eleverna för framtiden med programmering och AI

NÅUD

▪ Högstadiets och Norra Ålands Utbildningsdistrikts målsättningar finns i skild budget för förbundet

Mål 2025–2026

▪ Fortsatt utveckling av verksamheterna

Barnomsorg	€	Källbo skola	€
Resor/barn	50	IKT-tjänster/elev	100
Kulturtjänster/barn	30	Kulturtjänster/elev	31
Material/barn	50	Resor/elev	626
Litteratur/barn	30	Litteratur/elev	165
Leksaker/barn	10	Skolmaterial/elev	150
Övrigt/material/barn	30	Inventarier/elev	277
Arbetskläder/avdelning	500	Leasing/elev	119

16 000








	Kostnad per elev	Xxxxxx
Bokslut 22	12 208	197
Budget 23	13 784	183
Budget 24	13 516	186

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Källbo skola

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Barnomsorg och fritidshem

Kostnad per dagisbarn Kostnad per fritidshemsbarn

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

Personal totalt	Budget 2024	Budget 2023	Jämf. 23/24
Godby daghem	18,38	17,3	1,1
Emkarby daghem	4	5	-1,0
Pålsböle daghem	8,4	11,18	-2,8
Trollebo	0	2,38	-2,4
Fritidshemmet	2,90	3,18	-0,3
Källbo skola	24,05	24,89	-0,8
	57,73	63,93	-6,2

KULTUR OCH FRITID

▪ Medborgarinstitutet ”Medis”

▪ Bibliotek

▪ Kultur

▪ Fritidsanläggningar

▪ Ungdomsverksamhet

▪ Föreningsbidrag

▪ Informationsförvaltning

Budget 2024		Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 200	31 800	39 832	-2 600	-8 %
Försäljningsintäkter/Omsättning	7 200	7 200	14 753	0	0 %
Avgiftsintäkter	3 000	3 000	1 800	0	0 %
Understöd och bidrag	8 500	8 500	6 949	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 500	13 100	16 330	-2 600	-20 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-457 355	-439 648	419 971	-17 707	4 %
Personalkostnader	-235 755	-224 848	206 974	-10 907	5 %
Köp av tjänster	-95 050	-91 750	105 905	-3 300	4 %
Material, förnödenheter och varor	-43 650	-40 650	33 204	-3 000	7 %
Understöd till hushåll	-52 600	-52 600	51 875	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	-30 300	-29 800	22 013	-500	2 %
NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM	-428 155	-407 848	-380 139	-20 307	5 %

▪ Nyinköp av datorer, bibliotekets datorer för utlån och

katalogsökning är av gammalt datum, de kan inte uppdateras

enligt dagens krav och riskerar att bli obrukbara inom en snar framtid

▪ Inga reklamplatser tillhandahålls 2024 pga vägbygge

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Bokslut 2022 Budget 2023 Budget 2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM

3 %

12 %

11 %

19 %

37 %

18 %

Medis Bibliotek och kultur Fritidsanläggningar Ungdomsverksamhet Föreningsbidrag Informationsförvaltning

7 %

11 %

21 %

9 %

52 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd till hushåll Övriga verksamhetskostnader

180 000

Medis

Bibliotek Fritidsanläg Ungdomsve Föreningsbi Information

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

		och kultur	gningar	rksamhet	drag	sförvaltning
Bokslut 22	45 847	145 426	67 855	56 333	51 000	6 610
Budget 23	46 200	149 374	79 944	74 330	51 000	7 650
Budget 24	46 200	156 290	78 100	79 465	51 000	10 750

Mål 2024

▪ Behålla nivån på antal lån per invånare så att vi placerar oss bland de bibliotek som lånar ut flest böcker på Åland

▪ Behålla nivån på antal besökare per invånare så att vi placerar oss bland de mest besökta biblioteken på Åland

▪ Organisera kulturella evenemang av något slag varje månad

▪ Något författarbesök/kulturevenemang för barn och unga erbjuds varje skoltermin

▪ Utveckla samarbetet med andra norråländska bibliotek kring kulturarrangemang

▪ Pga vägbygget i Godbykorsningen har reklamskyltarna plockats ner. De gamla ställningarna är skadade och går inte att återanvända på de nya stolparna. Föreslås att en ny lösning för eventuella reklamplatser utreds under 2024

▪ Öka antalet ungdomar på fritidsaktiviteter i åldern 7–15 år

▪ Öka antalet ungdomar på ungdomsgården i åldern 13-16 år

▪ Öka uthyrningen av Breidablicks publika utrymmen

▪ Fortsätt renovering av bryggorna vid Bamböle och Godby badstrand

▪ Ålands första offentliga tillgänglighetsanpassade badplats

Mål 2025–2026

▪ Fortsatt utveckling av verksamheterna

Statistik 2022

Mediskurser	14	Bokprat Rosengård	3
Deltagare från Finström	293	Utställningar	9
Biblioteksutlån totalt	33 340	Föreningsbidrag	9
Biblioteksbesökare	24 072	Besökare ungdomsgården	4 167
Bokbestånd	20 340	Besök kvällstid	1 556
Aktiva låntagare	942	Besök/kväll	14
Lån per invånare	13	Besök dagtid	2 611
Meröppetkunder	284	Besök/dag	23
Meröppetinloggningar	910	Deltagare fritidsaktiviteter	90
Lån under meröppettid	3 547	Xxxxxxxxx Xxxxxxx	00
Skolbibliotekssamlingar	282	Markusböle träningstimmar	357
Sagostunder för dagisbarn	18	Markusböle matcher	7
Konserter	5	Markusböle poolspel	5
Övriga kulturevenemang	5	Markusböle turneringar	3
Författarbesök	2	Aktuellt i Finström	9
Bokcirklar	2	Stolpreklam	13

Personal	Budget 2024 Budget 2023	Jämf. 23/24
Kultur och Fritid	4,18 4,18	0,0

CENTRALKÖK

▪ Centralkök

o Tillagning av mat till barnomsorg, skola och äldreomsorg

Budget 2024		Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	000 000	000 000	166 120	48 000	28 %
Försäljningsintäkter/Omsättning	218 300	170 000	163 474	48 300	28 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	1 700	2 000	2 008	-300	-15 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	638	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-790 425	-729 077	-712 955	-61 348	8 %
Personalkostnader	-413 345	-412 427	-381 453	-918	0 %
Köp av tjänster	-66 930	-18 850	-19 703	-48 080	255 %
Material, förnödenheter och varor	-310 150	-297 800	-311 582	-12 350	4 %
Understöd till hushåll	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-216	0	0 %
NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM	-570 425	-557 077	-546 835	-13 348	2 %

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

▪ Mattransporter inom hemservicen görs med köpta tjänster istället för egen personal

▪ Hemservicematen tillagas i centralköket från och med hösten 2023

▪ Intäkterna för mattransporterna är justerade så att ändringen är kostnadsneutral

▪ Livsmedlen är budgeterade till 2,25 € per

portion

▪ Livsmedelspriserna är fortfarande höga och det krävs en viss anpassning i inköpen. Målet är att hålla livsmedelsbudgeten inom ramen

▪ Eftersom portionerna från och med budget 2023 är mer noggrant beräknade går inga jämförelser att göra med föregående år

▪ Personalbrist inom branschen är en utmaning för verksamheten

Bokslut 2022 Budget 2023 Budget 2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER/BUDGETRAM

-39 %

-52 %

-7 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor

Mål 2024

▪ Arbeta fram hållbara rutiner i ”nya systemet” när hemservicematen levereras från

centralköket med minskad personalstyrka

▪ Följa upp hemserviceklienternas tankar kring ändrat service/matleverans från centralköket

▪ Förstärka gemenskapen mellan enheterna

▪ Arbetet att främja personalrotation fortsätter

Mål 2025–2026

▪ Utveckla och effektivisera verksamheten enligt målen ovan

Fördelning av ca 132 000 portioner år 2024

14 %

23 %

63 %

Personal Barn/elever Äldre

Ca 10 % av portionerna utgörs av hemservicematen

Personal Budget 2024 Budget 2023 Jämf. 23/24

Centralkök 8,53 8,73 -0,2

BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION

▪ Övervaknings- och tillstånds-myndighet för byggnads- och miljöärenden i Finströms kommun

▪ Verksamheten är lagstadgad och närmare beskriven i PBL & PBF.

▪ Övervaka byggandet i enlighet med utfärdade tillstånd och se till att bestämmelser kring byggandet följs.

▪ Ge god service åt kommuninnevånarna och sträva till en effektiv ärendebehandling.

▪ Upprätthålla och följa med utvecklingen av lagstiftningen inom byggnadstillsyn.

▪ Upprätthålla kommunens register inom byggnadstillsyn.

▪ Rapportera byggnadsuppgifter i samband med bygglovsregistreringar.

▪ Ansvarar över rapportering av aktuella byggnadsuppgifter.

▪ Tillsynsansvar över avfallshanteringen i kommunen.

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 000	28 000	32 103	29 000	104 %
Försäljningsintäkter	25 000	0	0	25 000	0 %
Avgiftsintäkter	32 000	28 000	32 103	4 000	14 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-104 302	-89 689	-89 188	-14 613	16 %
Personalkostnader	-77 102	-71 389	-80 277	-5 713	8 %
Köp av tjänster	-24 150	-16 200	-7 910	-7 950	49 %
Material, förnödenheter och varor	-3 050	-2 100	-902	-950	45 %
Understöd	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-100	0	0 %
TOTALT/BUDGETRAM	-47 302	-61 689	-57 085	14 387	-23 %

▪ Budgetförslaget bygger på samarbete med Geta

▪ På grund av världsläget och ränteläget har ansökningarna för bostadshus sjunkit markant för tillfället. Budgeterar därför ca 20 procent lägre intäkter för år 2024. Övriga tillstånd är normalt.

▪ Avgifterna har höjts med konsumentprisindex 7,9 %. Någon större reglering av avgifterna har inte gjorts de senaste 5 åren. Samtliga poster i prislistan har inte justerats de senaste 8 åren.

120000

100000

80000

60000

40000

20000

Budget 24 Budget 23 Bokslut 22

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER

23 %

74 %

3 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor

Mål 2024

▪ Implementera samarbete med Geta

▪ Göra kommunens register över enskilda avlopp komplett.

▪ Trygga fastighetsägarnas rättigheter till korrekta uppgifter över fastigheten.

▪ Utveckla bygglovsprogrammet ADAM 2.0

Mål 2025–2026

▪ Inventera enskilda avloppsanläggningar innanför vattenskyddsområdet.

▪ Fortsätta att utveckla bygglovsprogrammet ADAM 2.0.

200

Beviljade Färdigställd

Bygglov

Anmälan

Rivningsan Avloppstills

mälan

tånd

nya

a nya

Totalt

Syner behandlade

180

160

140

120

100

					bostäder	bostäder		ärenden
2021	66	10	5	11	8	5	140	96
2022	68	8	3	10	28	9	179	98
30.6.2023	27	1	2	11	1	6	96	42

Nyckeltalen bygger på ärenden endast i Xxxxxxxx

Personal totalt	Budget 2024	Budget 2023	Jämf. 23/24
Byggnads- och miljöinspektör	1,0	1,0	0,0

SAMHÄLLSFÖRVALTNING - TEKNISK SEKTOR OCH HYRESHUS

Verksamheten tillgodoser behov för tillväxt och förnyelse inom de samhällstekniska områdena. Samhällsförvaltningen ansvarar för skötsel av avfallshantering, byggnader, områden och kommunens vägsystem. Detta innefattar planering, underhåll och utveckling av tjänster i anslutning till dessa.

Verksamheten har ansvar för byggnaders skick och säkerhet, skapande av trivsamma offentliga utrymmen, säkerställande av vägarnas framkomlighet och säkerhet, och ett städat landskap.

Målet är att skapa en trygg och hållbar miljö för kommunens invånare.

Beskrivning	Budget 24	Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	552 974	514 211	605 153	38 763	8 %
Försäljningsintäkter	92 628	89 000	000 000	2 983	3 %
Avgiftsintäkter	174 957	151 565	123 880	23 392	15 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	285 389	273 001	355 783	12 388	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 844 312	-1 901 446	-1 889 097	57 134	-3 %
Personalkostnader	-630 112	-640 404	-372 637	10 292	-2 %
Köp av tjänster	-684 590	-708 620	-968 904	24 030	-3 %
Material, förnödenheter och varor	-518 344	-538 792	-530 311	20 448	-4 %
Understöd	-1 500	-1 500	-1 199	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 766	-12 130	-16 047	2 364	-19 %
TOTALT/BUDGETRAM	-1 291 338	-1 387 235	-1 283 944	95 897	-7 %

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

[Skriv här]

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NETTOKOSTNADER

▪ Hyreshöjning som förslag +7,9 %, i enlighet med konsumentprisindex för Åland.

▪ Vatten + avlopp +9 % baserat på Finströms kommunaltekniska Ab:s beräknade justering

▪ Värme +10,5 % baserat på Finströms kommunaltekniska Ab:s beräknade justering

▪ El justerat på 2023 års prognostiserade kostnader

▪ Ökade underhållskostnader av bl.a. flera fasadmålningar

▪ Ökade resurser budgeterade på experttjänster

▪ Förhöjda avfallshanteringskostnader och avsaknad av producentansvar medför förhöjd avfallstaxa

▪ Försäkringar +7,9% i enlighet med konsumentprisindex för Åland.

▪ 20 000 euro reserverade för material och avfallskostnader för ÅYG-AMS projekt "renovering lägenheter vägstationen"

▪ 20 000 euro reserverade för system och komponentinköp för uppgradering av fastighetsautomation via examensarbeten via högskolan

▪ 20 000 euro reserverade för relationsritningar av ÅIC handlingar

Intäkter

25 %

28 %

47 %

Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Övriga verksamhetsintäkter

Övriga verksamhetsintäkter innefattar till största delen hyresintäkter

Kostnader

28 %

1 % 0 %

34 %

37 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader

Andel av kostnader

0 % 9 %

6 %

9 %

70 %

6 %

Planering Fastigheter Hyreshus Trafikleder Parker och grönområden Avfall

Mål 2024

▪ Involvera högskolan i examensarbeten kring kommunens fastighetsstyrning

▪ Delta i sysselsättningsprojekt med ÅYG och AMS

▪ Modernisera GIS-användningen

▪ Anpassa avfallsverksamheten till den nya avfallslagen.

Mål 2025–2026

▪ Förbättra riktlinjerna för planläggning inom kommunen

▪ Fortsatt utveckling av fastighetsautomationen

Personal totalt	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022	Jämf. 23/24
Teknisk chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Kommuningenjör	1,0	1,0	1,0	0,0
Fastighetsskötare	4,0	4,0	4,0	0,0
Lokalvårdare*	5,8	6,1	6,1	-0,3
TOTALT	11,8	12,1	12,1	-0,3

*) Köptjänst för städning av Trollebo och vägstationen har upphört och här ingår även städ av Breidan och ungdomsgården så inbesparingen är större

Personalresurs fördelning kommun/dotterbolag

10 %

90 %

Finströms Kommunaltekniska Ab Kommunen

Personalresursen fördelas genom att 10 % av resurserna säljs till dotterbolaget

Nyckeltal Budget 2024 Budget 2023

Lokaler annat än bostäder som kommunen äger (m2 VY)	18 729	18 729
Avfallshanteringskostnader för producentansvarspliktigt avfall	95 572,43 €	88 575,00 €
Intäkter för hantering av producentansvarspliktigt avfall	- €	10 000,00 €
Driftkostnader för återvinningscentral (returdepå)	65 366,06 €	65 366,06 €
Våningsyta som städas	6 691	6 755
Städkostnad per m²	45,00 €	43,73 €
Xxxxx hyresbostäder	28	27
Beläggningsgrad, alla lägenheter	97 %	97 %
Medelmånadsshyra per m² lägenhetsyta	11,67 €	10,46 €
Driftkostnader för väg- och gatuunderhåll	148 000,00 €	154 100,00 €
Driftkostnader för vinterunderhåll	104 800,00 €
Driftkostnader för parker och allmänna områden	5 059,00 €	5 059,00 €
Driftkostnader för gatubelysning	31 600,00 €	30 300,00 €

BRAND OCH RÄDDNING

▪ Enligt ÅFS 106/06 omhänderha brand- och räddningsväsendet i kommunen, trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för oförutsedd händelse eller olycka.

▪ Bedriva förebyggande verksamhet riktat mot brand och olycka genom att utför brandsyn samt annan syneverksamhet i samarbete med kommunens byggnadsinspektion.

▪ Genom verksamhetsansvariga utbilda och informera kommunens personal samt upprätthålla god kontakt med de i kommunen verksamma näringslivet

▪ Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår därtill uppmuntra till en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.

▪ I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 250	7 190	3 760	60	1 %
Försäljningsintäkter	3 250	3 190	3 114	60	2 %
Avgiftsintäkter	3 000	3 000	646	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 000	1 000		0	0 %
Övriga intäkter	1 000	1 000		0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-132 348	-131 000	-133 486	-1 348	1 %
Personalkostnader			-3 046	0	0 %
Köp av tjänster	-67 428	-68 750	-62 785	1 322	-2 %
Material	-17 900	-16 150	-19 268	-1 750	11 %
Understöd	-45 220	-44 550	-43 900	-670	2 %
Övriga kostnader	-1 800	-1 550	-4 487	-250	16 %
TOTALT/BUDGETRAM	-125 098	-123 810	-129 726	--1 288	1 %

▪ Finströms andel för de gemensamma kostnaderna i RÅL beräknas förändra till 17,40 % (17,73) vilket medför en beräknad minskad kostnad om totalt 1 712 euro.

▪ Föreslås en 1,5 % förhöjning av ersättningen enligt avtal till Finströms FBK för dess verksamhet, ökad kostnad 670 euro.

▪ Frivilliga brandmän ca 25 st + 2 befäl i avtal med kommunen

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOSTNADER

Kostnader

1 %

34 %

51 %

14 %

Köp av tjänster Material och förnödenheter Bidrag Övriga kostnader

Mål 2024

▪ Verka för och vid beslut verkställa och starta upp en för Åland gemensam räddningsmyndighet.

▪ Implementera i samarbete med Ålands Brand- och Räddningsförbund nytt utbildningssystem för avtalsbrandkårerna.

▪ Verka för en revidering av byggföreskrifter och en förändring i brandsynefrister.

▪ Utföra praktisk utrymningsövning i skolan.

▪ Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut 2022–2025.

▪ Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgivning.

▪ Revidering av sektorplan.

Mål 2025–2026

▪ Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut 2022–2025.

▪ Kallgarage vid brandstation.

60,00

Nyckeltal

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

	Bokslut 22	Budget 23	Budget 24
Kostnad per invånare	49,10	46,93	48,34
Brandkåren per invånare	16,62	16,89	17,47

0,00

LANTBRUK

▪ Finströms kommun är ansvarskommun för lantbruksförvaltningen som även inkluderar Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.

▪ Till verksamheten hör att sköta den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

▪ Lantbruksförvaltningen sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket på basen av ingånget avtal med Finström, delegerat till kommunen. Dessa uppgifter omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket

▪ Till verksamheten hör även att upprätthålla Livsmedelsverkets djurhållarregister och handha rådgivningen därom.

▪ Lantbrukssekreteraren utför värdering av skördeskador och övriga skador på åkermark orsakade av hjortdjur och fridlysta fåglar

Budget 24		Budget 23	Bokslut 22	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	64 000	59 900	55 367	4 100	7 %
Försäljningsintäkter	54 600	50 700	55 367	3 900	8 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	9 400	9 200	0	200	2 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 709	-77 100	-72 629	-6 609	9 %
Personalkostnader	-77 159	-69 900	-69 873	-7 259	10 %
Köp av tjänster	-4 550	-4 700	-2 115	150	-3 %
Material, förnödenheter och varor	-2 000	-2 500	-641	500	-20 %
Understöd	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-30	0	0 %
TOTALT/BUDGETRAM	-19 709	-17 200	-17 262	-2 509	15 %

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

▪ Enligt budgetdirektiven utgår budgetramen från budget 2023 trots väntade avtalsenliga löneförhöjningar.

Lantbruksnämndens kostnader utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för köp av tjänster från lantbruksförvaltningarna i Jomala och Hammarland. Behovet av köptjänster från Jomala och Hammarland utökades sedan lantbrukskanslisten gick i pension och lantbrukssekreteraren är nu mera enda personal på lantbrukskansliet. För att uppfylla fastställd budgetram skulle det för lantbruksnämndens del krävas nedskärningar i personalstyrkan och köptjänsterna, vilket skulle få kännbara konsekvenser för verksamheten.

Bokslut 22 Budget 23 Budget 24

VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT/BUDGETRAM

[Skriv här]

3 % 1 % 0 % 0 %

96 %

Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader

Mål 2024

▪ Registreringen av jordbruksstöd utförd inom den tidsfrist som Livsmedelsverket fastställer

▪ Utbetalning av jordbruksstöden inom utsatt tid

▪ Stödbesluten till jordbrukarna utskickade inom den tidsfrist som fastställts av Livsmedelsverket

▪ Beslut om återkrav fattade inom 18 månader från det att grunden för återkravet uppkommit

▪ Handleda jordbrukarna gällande stödfrågor samt fungera som användarstöd gällande elektroniska tjänster

Mål 2025–2026

▪ Oförändrat jämfört med målen för 2024

Antal aktiva jordbruk

0	-Finström	-Geta	-Saltvik	-Sund	-Vårdö
Bokslut 2022	71	20	45	27	17
Budget 2023	65	17	40	24	17
Budget 2024	58	16	41	23	17

Lantbruksstöd förmedlat av kommunen

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

1 200 000

0	-Finström	-Geta	-Saltvik	-Sund	-Vårdö
Bokslut 2022	864 607	258 091	914 279	499 705	301 830
Budget 2023	815 000	280 000	1000000	000 000	000 000
Budget 2024	810 000	260 000	980000	560 000	285 000

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts

från Jomala och Hammarland för handläggning i Xxxxxxxx. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 120 000 euro.

Ändrade stödformer från och med 2023 och ännu inte fastställda stödbelopp gör det omöjligt att uppskatta lantbruksstödens omfattning för 2024. Nyckeltalen utgår dock från något sänkta stödbelopp jämfört med budget 2023.

Personal totalt Budget 2024 Budget 2023 Jämf. 23/24

Lantbrukssekreterare 1,0 1,0 0,0

RESULTATRÄKNING

1 000 €	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022	€ 23/24	% 23/24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 445	1 287	1 492	158	12 %
Försäljningsintäkter/Omsättning	460	374	463	86	23 %
Avgiftsintäkter	556	479	496	77	16 %
Understöd och bidrag	30	40	44	-10	-25 %
Övriga verksamhetsintäkter	399	395	489	4	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 801	-14 843	-14 488	-958	6 %
Personalkostnader	-6 539	-6 518	-6 016	-21	0 %
Köp av tjänster	-7 469	-6 563	-6 698	-906	14 %
Material, förnödenheter och varor	-1 106	-1 083	-1 075	-23	2 %
Understöd	-604	-599	-615	-6	1 %
Övriga verksamhetskostnader	-82	-80	-80	-2	3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 356	-13 556	-12 996	-800	6 %
Skatteinkomster	9336	10 090	10 083	-754	-7 %
Landskapandelar	4858	4057	4026	801	20 %
Finansiella intäkter och kostnader	-78	-65	-35	-13	20 %
ÅRSBIDRAG	-240	526	1078	-767	-146 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-700	-750	713	50	-7 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-940	-224	364	-717	321 %

8000000

Kostnader

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

Personalkostnader Köp av tjänster Material,

förnödenheter och varor

Understöd Övriga verksamhetskostnader

Bokslut 2022 Budget 2023 Budget 2024

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR	År 2024	År 2025	År 2026
KOMMUNSTYRELSEN	40 000	25 000	0
HR-/lönesystem	20 000
Larmsystem Rosengård	20 000
Projektering boendekapacitet äldreomsorgen		25 000
SAMHÄLLSNÄMNDEN	645 566	274 534	481 494
Trafikleder	333 141	274 534	214 094
Grundförbättringar fastigheter	312 425		267 400
BRAND OCH RÄDDNING	100 000	50 000	15 000
Kallgarage brandstation	100 000	50 000
Komplettering av tryckluftsaggregat			15 000
TOTALT	785 566	349 534	496 494
TOTALT ÅR 2024–2026: 1 631 594

2024-2026

Övrigt 55 000

4 %

Fastigheter 754 825

46 %

Trafikleder 821 769

50 %

FINANSIERINGSANALYS

1 000 euro	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassaflödet i verksamheten
Årsbidrag	1 078	526	1 000	-240	590	349
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	1 078	526	1 000	-240	590	349
Kassaflödet i investeringarnas del
Investeringsutgifter	176	-683	-500	-786	-350	-496
Finansieringsandel för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående
aktiva	0	0	0	0	0	0
	176	-683	-500	-786	-350	-496
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 254	-157	500	-1 026	240	-147
Kassaflödet för finansieringens del
Förändring i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändring av lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	-543	-500	-500	-500	-402	-402
Förändring av kortfristiga lån	47	0	0	0	0	0
	-496	-500	-500	-500	-402	-402
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	33
Kassaflödet för finansieringens del	-463	-500	-500	-500	-402	-402
Förändringar av likvida medel	791	-657	0	-1 526	-162	-549
Förändring av likvida medel
Likvida medel 31.12.	3 935	3 278	3 935	2 409	2 247	1 698
Likvida medel 1.1.	3 142	3 935	3 935	3 935	2 409	2 247
Förändring	793	-657	0	-1 526	-162	-549

2.1 Fastighetsbeskattningsuppgifter enligt användningsändamål efter Område, Användningsändamål, År och Uppgifter Beskattningsvärde, euro
*(preliminär uppgift)
	Finström	2023	Tillåten intervall
	Allmän fastighetsskatt:	0,50 %	(0,00-2,00 %)
	Stadigvarande bostadsbyggnad:	0,00 %	(0,00-1,00 %)
	Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %	(0,00-0,90 %)
	Obebyggda byggplatser	3,00 %	(0,00-6,00 %)
	Allmännyttiga samfund	0,00 %	(0,00-2,00 %)

060 - Finström	2020	2021	2022	2023*
1.1.1 Bostadsbyggnad för stadigvarande boende	57 018 479,00	56 446 087,00	58 275 698,00	62 993 649,00
1.1.2 Annan byggnad än bostadsbyggnad för stadigvarande boende	5 877 354,00	5 996 076,00	6 149 482,00	6 718 850,00
1.1.3 Allmän (byggnad)	16 136 569,00	18 640 337,00	18 971 133,00	19 783 549,00
1.1.4 Kraftverksanläggning	-	-	-	-
1.1.5 Kärnkraftsanläggning	-	-	-	-
1.1.6 Litet kraftverk	104 730,00	98 720,00	96 931,00	103 890,00
1.1.7 I allmännyttigt bruk (byggnad)	65 762,00	65 564,00	68 318,00	74 740,00
1.2.1 Allmän (mark)	7 713 847,00	7 879 516,00	7 959 981,00	8 055 404,00
1.2.2 I allmännyttigt bruk (mark)	14 457,00	14 457,00	14 457,00	14 457,00
1.2.3 Obebyggd byggplats	20 900,00	19 501,00	19 501,00	19 501,00
Summa	86 952 098,00	89 160 258,00	91 555 501,00	97 764 040,00

Finström 2023

Bostadsbyggnad för stadigvarande boende 0,00 % -

Allmän fastighetssskatt beräknad skatteintäkt	0,50 %	139 194,77
Annan än stadigvarande bostad beräknad skatteintäkt	0,90 %	60 469,65
Obebyggd byggplats	3,00 %	585,03

Totalt 200 249,45

2.1 Fastighetsbeskattningsuppgifter enligt användningsändamål efter Område, Användningsändamål, År och Uppgifter Beskattningsvärde, euro
*(preliminär uppgift)
		Finström	2023	2024	Tillåten intervall
		Allmän fastighetsskatt:	0,50 %	0,60 %	(0,00-2,00 %)
		Stadigvarande bostadsbyggnad:	0,00 %	0,20 %	(0,00-1,00 %)
		Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %	0,90 %	(0,00-0,90 %)
		Obebyggda byggplatser	3,00 %	3,00 %	(0,00-6,00 %)
		Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	(0,00-2,00 %)






Bostadsbyggnad för stadigvarande boende	Finström 2024 0,20 % 125 987,30	förändring 125 987,30
Allmän fastighetssskatt beräknad skatteintäkt	0,60 %	167 033,72	27 838,95
Annan än stadigvarande bostad beräknad skatteintäkt	0,90 %	60 469,65	-
Obebyggd byggplats	3,00 %	585,03	-

060 - Finström	2020	2021	2022	2023*
1.1.1 Bostadsbyggnad för stadigvarande boende	57 018 479,00	56 446 087,00	58 275 698,00	62 993 649,00
1.1.2 Annan byggnad än bostadsbyggnad för stadigvarande boende	5 877 354,00	5 996 076,00	6 149 482,00	6 718 850,00
1.1.3 Allmän (byggnad)	16 136 569,00	18 640 337,00	18 971 133,00	19 783 549,00
1.1.4 Kraftverksanläggning	-	-	-	-
1.1.5 Kärnkraftsanläggning	-	-	-	-
1.1.6 Litet kraftverk	104 730,00	98 720,00	96 931,00	103 890,00
1.1.7 I allmännyttigt bruk (byggnad)	65 762,00	65 564,00	68 318,00	74 740,00
1.2.1 Allmän (mark)	7 713 847,00	7 879 516,00	7 959 981,00	8 055 404,00
1.2.2 I allmännyttigt bruk (mark)	14 457,00	14 457,00	14 457,00	14 457,00
1.2.3 Obebyggd byggplats	20 900,00	19 501,00	19 501,00	19 501,00
Summa	86 952 098,00	89 160 258,00	91 555 501,00	97 764 040,00

Totalt 354 075,70 153 826,25

TAXOR & AVGIFTER

2024

ALLMÄN FÖRVALTNING

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Allmän förvaltning	Kopiering	Utskrift/ kopiering, svartvit	24 %	0,55 €	0,50 €
Allmän förvaltning	Kopiering	Utskrift/kopiering, färg	24 %	0,65 €	0,60 €
Allmän förvaltning	Hyra	Hyra sammanträdesrum	24 %	32 €	30 €

ÄLDREOMSORG VÅRDAVGIFTER

Avgifter för hemservice följer Lag och Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 1992:734) samt landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, genom vilken förordning om klientavgifter inom social och hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas.

Avgifterna indexjusteras regelbundet vartannat år utgående från förändringen i folkpensionsindex. Indexjusteringen sker nästa gång 1.1.2024.

Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 § vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.

En maxnivå för månadsavgift för hemservice och boende på Rosengård är fastställd till 50 % av den faktiska vårddygnskostnaden.

Äldreomsorgsledaren kan besluta om nedsättning av avgift enligt 11 § i klientavgiftslagen Alla boende på Rosengård debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med vårdklass 3.

Vårdklass vid beräkning av avgifter

Vårdklass		Vårdbehov	Kolumn1
	1	2	besök/vecka
	2	3-6	besök/vecka
	3	7-fler	besök/vecka

Avgiftstabell för regelbunden hemservice

Antal personer i hushållet	Brutto- inkomstgränser €/mån	Vårdklass 1 %	Vårdklass 2 %	Vårdklass 3 %
1	598	17	26	35
2	1 103	11	16	22
3	1 731	9	13	18
4	2 140	7	11	15
5	2 591	6	10	13
6	2 976	5	8	11

Förhöjning/tilläggsperson är 356 euro/månad

Beräkning av avgift

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx räknas ut på basen av antal besök/vecka och bruttoinkomster/månad. Beroende på antal personer i hushållet dras enligt tabellen en summa från hemservicetagarens bruttoinkomster.

1. Antal hemservicebesök/vecka, d v s vårdklass.

2. Bruttoinkomst/månad.

3. Den summa som framkommer i tabellen beroende på antal personer i hushållet dras bort från bruttoinkomsterna/månad.

4. Den procentsats som anges på basen av vårdklass och antal personer i hushållet beräknas på bruttoinkomsterna/månad som återstår efter att fribeloppet har dragits av, och blir hemserviceavgiften.

ÄLDREOMSORG STÖDTJÄNSTER

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Äldreomsorg	Måltid	Kaffe pensionärer	0 %	1,6 €	1,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Lunch Rosengård och hemservice	0 %	7,0 €	6,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Halv lunch Rosengård och hemservice	0 %	4,9 €	4,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Morgonmål Rosengård	0 %	1,6 €	1,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Eftermiddagskaffe Rosengård	0 %	1,6 €	1,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Middag Rosengård och hemservice	0 %	4,3 €	4,0 €
Äldreomsorg	Måltid	Kvällste/kaffe Rosengård	0 %	1,6 €	1,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Dygnskostnad måltider Rosengård	0 %	15 €	14 €
Äldreomsorg	Måltid	Månadskostnad måltider Rosengård	0 %	450 €	417 €
Äldreomsorg	Måltid	Mattransport hemservice	0 %	3 €	1,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Kaffe besökare Rosengård	14 %	3 €	2,5 €
Äldreomsorg	Måltid	Lunch besökare Rosengård	14 %	9 €	8,5 €
Äldreomsorg	Stödservice	Badservice**)	0 %	15 €	3,5 €
Äldreomsorg	Stödservice	Klädvård	0 %	4 €	3,5 €
Äldreomsorg	Stödservice	Trygghetsringning	0 %	2 €	1,5 €
Äldreomsorg	Period-/dagvård	Avgift /periodvårdsdygn Rosengård	0 %	40 €	37,5 €
Äldreomsorg	Period-/dagvård	Avgift xxxxxxx Xxxxxxxxx	0 %	17 €	16 €
Äldreomsorg	Period-/dagvård	Avlastning närståendevård enl rätt till ledighet; 5 dygn/månad*	0 %	11,6 €	11,6 €
Äldreomsorg	Period-/dagvård	Serviceavgift	0 %	35 €	32 €
Äldreomsorg	Hyra	Rum 1-10 (13,8 m2)	0 %	330 €	306 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 11 (40,2 m2)	0 %	438 €	406 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 12 (40,2 m2)	0 %	438 €	406 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 13 (51,9 m)	0 %	535 €	496 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 14 (40,2 m2)	0 %	438 €	406 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 15 (40,2 m2)	0 %	438 €	406 €
Äldreomsorg	Hyra	Lgh 16 (39,3 m2)	0 %	429 €	397 €
Äldreomsorg	Hyra	Linneagården (62,7 m2)	0 %	561 €	520 €
Äldreomsorg	Hyra	Linneagården (65,4 m2)	0 %	583 €	540 €
Äldreomsorg	Hyra	Linneagården (30,4 m2)	0 %	279 €	259 €
Äldreomsorg	Hyra	Linneagården (36,1 m2)	0 %	329 €	305 €
Äldreomsorg	Service	15 min-1,5 h tillfällig hemservice eller trygghetslarmsutryckning	0 %	12 €	11 €
Äldreomsorg	Service	1,5-5 h tillfällig hemservice eller trygghetslarmsutryckning	0 %	12 €	11 €
Äldreomsorg	Service	Över 5 h tillfällig hemservice eller trygghetslarmsutryckning	0 %	12 €	11 €

*) indexjusteras

**) avgiften slås ihop med hemserviceavgiften

BARNOMSORG

Avgifterna för barnomsorgen grundar sig på Landskapslagen för skola och barnomsorg (2020:32) och

landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2022:55 samt 2022:56) i kraft från 1.8.2022.

Avgifter

För barnomsorg uppbärs en månadsavgift.

Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Dagavgift = månadsavgiften dividerat med 20.

Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heldagsvård är 240 € i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 10 € i månaden per barn.

Utjämningsperioden vid hel- och halvtidsbarnomsorg är en månad och närvarotiden räknas utifrån månadens vardagar.

Heltid; antalet vardagar * max h = månadens maximala närvarotid.

T.ex. maj månad har 21 vardagar; 21 d * 10 h = max 210 h närvaro vid heltid i maj.

80% avgift; antalet vardagar * 7 h = månadens maximala närvarotid. T.ex. maj månad har 21 vardagar; 21 d *7 h = max 147 h närvaro i maj.

Halvtid; antalet vardagar * 5 h = månadens maximala närvarotid.

T.ex. maj månad har 21 vardagar; 21 d *5 h = max 105 h närvaro i maj.

Platstyper och månadsavgifter (maxtaxa):
Heltidsplats (närvaro i medeltal överstiger 35 h /vecka)	240 €
- I kombination med förundervisningsplats betalas 50% av heltidsavgiften	120 €
Deltidsplats 80% (närvaro i medeltal 26- 35 h /vecka)	192 €
- I kombination med förundervisningsplats betalas 30% av heltidsavgiften	72 €
Halvtidsplats 60% (närvaro i medeltal högst 25 h / vecka)	144 €

- Barn över tre år till föräldralediga föräldrar beviljas

halvtidsbarnomsorg om 25 h /vecka mellan kl. 09.00-15.15 (§11 LL 2022:56).

Förundervisningsplats (året före skolstart) är avgiftsfri upp till 25h/ vecka och kan kombineras med ovanstående platstyper. Gäller perioden 1 augusti till 31 juli.

Fritidshemsplats (60% för och eftermiddagar eller bara eftermiddagar)

- Barn till moderskaps- /föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshemsplats.

144 €

”Mornisplats” för barn som enbart nyttjar ”mornis” 35 €

Månadsavgift

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per år (juli avgiftsfri förutsatt att man inte nyttjar sommarbarnomsorgen). Månadsavgiften uppbärs alltid, även för tillfälliga frånvarodagar om det inte rör sig om uttag av föräldrapenningdagar. Om barnet inte är på daghemmet till följd av föräldraledighet är frånvaron avgiftsfri förutsatt att frånvaron meddelas skriftligt och inom de tidsfrister som anges i lagen. Avgiftsfrihet gäller vid regelbundet uttag av högst 5 föräldrapenningdagar som meddelats kommunen senast 2 veckor i förväg. Vid frånvaro mer än 5 föräldrapenningdagar i följd som meddelats senast sex veckor på förhand.

Schema över närvarotider meddelas daghemmet/ fritidshemmet senast en vecka i förväg.

För beviljad barnomsorg på obekväm arbetstid samt sommarbarnomsorg betalas avgift enligt samma utredning som för övrig barnomsorg. Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande veckor under perioden juni-augusti, i anslutning till daghemmets sommarstängning, erhålls två avgiftsfria månader, juni – augusti.

Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten samt för sådan barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorg om utvecklingsstörda (ÅLL 2020:32).

Familjens storlek

I familjens inräknas den eller de vårdnadshavare som lever med barnet samt vårdnadshavares partner som bor i hushållet. I familjen inräknas även övriga minderåriga barn som bor i hushållet.

Syskonrabatt

Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet sänks månadsavgiften med 30 %, för det tredje barnet och därefter följande barn sänks avgiften med 50 %.

Uträkning av barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande:

Familjens storlek Inkomstgräns

€/mån

Avgiftsprocent Inkomst maxavgift Inkomst

minimiavgift

2	1 248	11,5	3 334,96	1 334,96
3	1 456	9,4	4 009,19	1 562,38
4	1 664	7,9	4 701,97	1 790,58
5	1 872	7,9	4 909,97	1 998,58
6	2 080	7,9	5 117,97	2 206,58

Fastställande av barnomsorgsavgift

Avgiften fastställs från första inskrivningsdagen(inskolningen max 5 dagar gratis)och för ett kalenderår i taget. Avgiften ska justeras under året om familjens inkomst varaktigt sjunker eller stiger med minst 10 %.

Barnomsorgsavgiften uppdateras årligen i januari varje år eller senast samma månad barnomsorgen

Avgiften för förundervisningsbarnen fastställs i augusti.

Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift

o Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster)

o Skattefria inkomster

Som avdrag från inkomsterna beaktas

o Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.

Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift

o Barnbidrag

o Handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare

o Barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen

o Bostadsbidrag

o Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring

o Stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen

o Studiestöd

o Stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning

o Ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

o Sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

o Stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet

o Stöd för vård av barn i hemmet

o Familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning av familjevårdarlagen

Avvikelser från den fasta månadsavgiften

Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag:

o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

o Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

o Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar.

o Då föräldrar ordnar vård själva är barnomsorgens planeringsdagar avgiftsfria.

o Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under fyra eller åtta sammanhängande veckor under perioden juni- augusti erhålls en eller två avgiftsfria månader.

Uppsägning av barnomsorgsplats

Uppsägningen av barnomsorg skall ske skriftligen en månad före behovet av barnomsorg upphör. Vid uppsägning av eftermiddagshemsplats under läsåret finns ingen garanti att skolskjutsplats finns för barnet.

Övrigt

Om Ni har frågor angående barnomsorgen och dess avgifter vänligen kontakta:

UTBILDNING OCH FRITID

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Källbo skola	Hyra	Hörsalen och matsalen 1 timme	24 %	51 €	47 €
Källbo skola	Xxxx	Xxxxxxxx och matsalen 2-5 timmar, per timme	24 %	25 €	24 €
Källbo skola	Xxxx	Xxxxxxxx och matsalen Över 5 timmar	24 %	152 €	141 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen och matsalen 1 timme kväll	24 %	63 €	58 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen och matsalen 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	31 €	29 €
Källbo skola	Xxxx	Xxxxxxxx och matsalen Över 5 timmar kväll/helg	24 %	188 €	174 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen och matsalen Termin 1-2 timmar	24 %	376 €	349 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen och matsalen Termin > 2 timmar	24 %	500 €	464 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen 1 timme	24 %	38 €	35 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen 2-5 timmar, per timme	24 %	20 €	18 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen Över 5 timmar	24 %	113 €	105 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen 1 timme kväll	24 %	51 €	47 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	25 €	24 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen Över 5 timmar kväll/helg	24 %	152 €	141 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen Termin 1-2 timmar	24 %	313 €	290 €
Källbo skola	Hyra	Hörsalen Termin > 2 timmar	24 %	438 €	406 €
Källbo skola	Hyra	Köket 1-5 timmar, per timme	24 %	30 €	28 €
Källbo skola	Hyra	Köket Över 5 timmar	24 %	180 €	166 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen 1 timme	24 %	38 €	35 €
Källbo skola	Xxxx	Xxxxxxxx 2-5 timmar, per timme	24 %	20 €	18 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen Över 5 timmar	24 %	113 €	105 €
Källbo skola	Xxxx	Xxxxxxxx 1 timme kväll	24 %	51 €	47 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	25 €	24 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen Över 5 timmar kväll/helg	24 %	185 €	172 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen Termin 1-2 timmar	24 %	313 €	290 €
Källbo skola	Hyra	Matsalen Termin > 2 timmar	24 %	438 €	406 €
Källbo skola	Xxxx	Xxx och matsal 1-5 timmar, per timme	24 %	46 €	43 €
Källbo skola	Xxxx	Xxx och matsal Över 5 timmar	24 %	269 €	249 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen 1 timme	24 %	44 €	41 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen 2-5 timmar, per timme	24 %	31 €	29 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen Över 5 timmar	24 %	145 €	134 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen 1 timme kväll	24 %	63 €	58 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	31 €	29 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen Över 5 timmar kväll/helg	24 %	188 €	174 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen Termin 1-2 timmar	24 %	462 €	428 €
Källbo skola	Hyra	Slöjdsalen Termin > 2 timmar	24 %	500 €	464 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum 1 timme	24 %	16 €	15 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum 2-5 timmar, per timme	24 %	9 €	9 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum Över 5 timmar	24 %	47 €	44 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum 1 timme kväll	24 %	38 €	35 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	20 €	18 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum Över 5 timmar kväll/helg	24 %	117 €	108 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum Termin 1-2 timmar	24 %	251 €	233 €
Källbo skola	Hyra	Klassrum Termin > 2 timmar	24 %	376 €	349 €
Källbo skola	Hyra	Städning, möblering skötsel av ljud och ljus Vardagar, per timme	24 %	31 €	29 €
Källbo skola	Hyra	Städning, möblering skötsel av ljud och ljus Helger, per timme	24 %	44 €	41 €
Källbo skola	Hyra	Sandplan Per träning	24 %	30 €	28 €
Källbo skola	Hyra	Sandplan Per träning inkl. ljus	24 %	36 €	33 €
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen 1 timme	24 %	51 €	47 €
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen 2-5 timmar, per timme	24 %	25 €	24 €

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen Över 5 timmar	24 %	152 €	141 €
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen 1 timme kväll	24 %	63 €	58 €
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen 2-5 timmar kväll eller helg, per timme	24 %	31 €	29 €
Fritidshem	Hyra	Fritidshemsmodulen Över 5 timmar kväll/helg	24 %	188 €	174 €
Breidablick	Hyra	Ideella föreningar i Finström Sammanträden gratis	24 %	0 €	0 €
Breidablick	Hyra	Evenemang (festsal, serveringssal, kök)	24 %	90 €	83 €
Breidablick	Hyra	Evenemang av idrottskaraktär	10 %	74 €	69 €
Breidablick	Hyra	Festsal	24 %	256 €	237 €
Breidablick	Hyra	Serveringssal	24 %	95 €	88 €
Breidablick	Hyra	Kök	24 %	138 €	128 €
Breidablick	Hyra	Totalpris när alla utrymmen bokas	24 %	405 €	375 €
Breidablick	Hyra	Tillgång till utrymmena ett dygn	24 %	121 €	112 €
Breidablick	Hyra	Xxxxxxx för återkommande arrangemang	24 %	38 €	35 €
Breidablick	Hyra	Timhyra för återkommande idrottsarr.	24 %	36 €	33 €
Breidablick	Hyra	Läger Inkvartering (per person/dygn)	24 %	5 €	5 €
Breidablick	Hyra	Läger Inkvartering (per person/dygn) + anv.kök	24 %	9 €	8 €
Breidablick	Hyra	Hyra för omklädningsrum och bastu Per omklädningsrum	24 %	72 €	67 €
Breidablick	Hyra	Scendelar (transport ingår ej) per styck	24 %	30 €	28 €
Breidablick	Hyra	Stolar (transport ingår ej) per styck	24 %	3 €	3 €
Breidablick	Hyra	Gräsplaner Markusböle 01.05-30.09* Träning	10 %	71 €	66 €
Breidablick	Hyra	Gräsplaner Markusböle 01.05-30.09* Match	10 %	121 €	112 €
Fritid	Deltagaravgift	Terminsavgift fritidsaktiviteter	0 %	25 €	25 €
Fritid	Deltagaravgift	Två syskon på samma fritidsaktivitet	0 %	40 €	40 €

BIBLIOTEK OCH KULTUR

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Bibliotek	Kopiering	Utskrift/ kopiering, svartvit	24 %	0,55 €	0,50 €
Bibliotek	Kopiering	Utskrift/kopiering, färg	24 %	0,65 €	0,60 €
Bibliotek	Ersättning	Förkommen eller förstörd vuxenbok	10 %	32 €	30 €
Bibliotek	Ersättning	Förkommen eller förstörd barnbok	10 %	15 €	14 €
Bibliotek	Ersättning	Förkommen eller förstört fjärrlån	10 %	59 €	55 €
Bibliotek	Ersättning	Förkommen tidskrift	10 %	10 €	9 €
Bibliotek	Ersättning	Förekomna CD-skivor	24 %	17 €	16 €
Bibliotek	Ersättning	Förekomna DVD filmer, CD-rom (spel)	24 %	54 €	50 €
Bibliotek	Ersättning	Förekommen Ljudbok	24 %	32 €	30 €
Bibliotek	Ersättning	Förlorat lånekort	24 %	2,2 €	2,0 €
Bibliotek	Ersättning	Avskriven bok/tidskrift	10 %	0,5 €	0,5 €
Bibliotek	Ersättning	Avskrivna böcker (3 st) / tidskrifter (3 st)	10 %	1,1 €	1,0 €
Bibliotek	Hyra	Uthyrning av sagorum, kvällstid, under bemannad öppethållningstid	24 %	32 €	30 €

BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTIONEN

Avgifter 2024

Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens 13§, Plan- och bygglagens 99§ samt viteslagen.

Avgiften bestäms enligt de avgifter som är gällande den dag tillståndsbeslutet fattas eller myndighetsuppgiften utförs.

Dessa avgifter är inte momspliktiga.

Samtliga avgifter är höjda med 7,9 % för år 2024. (Konsumentprisindex) Summorna är avrundade till närmsta fem eller tiotal

A. Fristående småhus

1. Egnahemshus 625,00 €

2. Parhus 810,00 €

Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende

samt 5 st. syner på arbetsplatsen.

B. Fritidshus

1.	Fritidsbostad	730,00 €
2.	Bastu, gäststuga max 15 m²	560,00 €
3.	Bastu, gäststuga över 15 m²	730,00 €
4.	Uthyrningsstuga	730,00 €
	Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt 5 st. syner på arbetsplatsen.
	Då fler uthyrningsstugor byggs efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna.
C.	Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader od.	300,00 €
1..	Personbilsgarage högst 60 m²
2.	Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som
	brunnit eller skadats på annat sätt
3.	Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana
	konstruktionsändringar som kan jämföras med nybyggnad
4.	Fasadändring som kräver bygglov
5.	Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som
	nybyggnad
6.	Oisolerade hallar med fasadduk eller dylikt.
7.	Extra granskning av ritningar tillkommer €/m²	0,85 €
8.	Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner
	för ombyggnad och / eller tillbyggnad tillkommer €/m² Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende	1,30 €
	samt 3 st. syner på arbetsplatsen.

D.	Offentliga byggnader, våningshus samt hus med fler än två lägenheter och härbergeringslokaler + 0,60 €/m²	1 025,00 €
	Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende
	samt 5 st. syner på arbetsplatsen.
E.	Ekonomibyggnader och personbilsgarage
	för byggnad större än 250 m² tillkommer €/m²	1,30 €
1.	Ekonomibyggnad och personbilsgarage större än 60 m²	410,00 €
2.	Båthus	450,00 €
3.	Maskinhall	450,00 €
4.	Lagerbyggnad/förrådsbyggnad	450,00 €
5.	Frukt & Grönsakslager	450,00 €
6.	Husdjursbyggnader	450,00 €
7.	Gårdsverkstad	450,00 €
8.	Gårdsvärmecentral Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende	450,00 €
	samt 3 st. syner på arbetsplatsen.
F.	Industribyggnader och därmed jämförbara byggnader	1 200,00 €
	Tillkommer €/m²	0,65 €
1.	Industrihallar
2.	Spannmålstorkar
3.	Byggnader för småindustri Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende
	samt 5 st. syner på arbetsplatsen.
G.	Övrig byggnadsverksamdet, mer omfattande	700,00 €
1.	Nöjespark, idrottsplats, campingplats
2.	Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller
	för sammanslutning av privatpersoner.
3.	Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar
4.	Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll
5.	Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2
	månader om avsikten är att använda dessa som bostad eller liknande ändamål
H.	Nyinstallation av eldstad, rökkanal eller hiss i byggnad och	200,00 €
	eldstadsändring som kräver nytt kanalsystem
	Ingår: granskning av ritningar, förberedande av ärende
	samt 1 st. kanalsyn på arbetsplatsen.

I.	Anmälan (PBL §67a, §69)	130,00 €
1.	Tillbyggnad om högst 15 m²	130,00 €
2.	Komplementbyggnad om högst 25 m²	130,00 €
3.	Övriga byggnationer enligt PBL §67a	130,00 €
4.	Rivningsanmälan Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende	85,00 €
	Tillkommer: förrättande av syner	70,00 €
J.	Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande	195,00 €
1.	Fast cistern eller liknande med volym över 10 m3
2.	Pool utomhus med volym överstigande 10 m3
3.	Mast med en höjd överstigande 25 m
4.	Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller muren
	placeras närmare grannens rå än 5 m. Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende
	Tillkommer: förrättande av syner	70,00 €
K.	Vindkraftverk
	Vindkraftverk, per styck
1.	Effekt max 0,5 MW	235,00 €
2.	Effekt 0,5 - 3 MW	450,00 €
3.	Effekt över 3 MW	810,00 €
	Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende
	Tillkommer: förrättande av syner	70,00 €
L.	Solkraftsanläggningar
	Anläggningar med effekt över 1 MW tillkommer €/MW	160,00 €
	fristående solcellsanläggningar, per anläggning
1.	Effekt max 0,1 MW	235,00 €
2.	Effekt 0,1 - 1 MW	450,00 €
3.	Effekt över 1 MW	810,00 €
	Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende
	Tillkommer: förrättande av syner	70,00 €
M.	Brandsyneverksamhet, avgift per syn
1.	För genomgång och godkännande av ritningar tillkommer €/m²	0,25 €
2.	Eldstad/ rökkanalsyn	70,00 €
3.	Brandsektioneringssyn	70,00 €
4.	Ibruktagningssyn	70,00 €
5.	Slutsyn	70,00 €
N.	Taxor för avloppstillstånd
1.	Vattentoalett och bdt-vatten anläggning	225,00 €
2.	Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten)	130,00 €
3.	Kretsloppsanpassad toalett	170,00 €
4.	Ombyggnad av avloppsanläggning	185,00 €
5.	Ändring av avloppstillstånd	45,00 €
	Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll (5 pe), för större anläggningar tillkommer avgift/pe räknat från den 6:e pe.	20,00 €

O. Samlingslokal och samlingsområde

1. Handläggning av intyg för samlingslokaler 130,00 €

Tillkommer avgift/m² 1,10 €

Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende

Tillkommer: förrättande av syner 70,00 €

P. Kopiering av bygglov och avloppstillstånd

1. Grundavgift per lov/tillstånd från kommunens arkiv 20,00 €

Kopiering enligt kommunens kopieringstaxa

Q. Övriga avgifter kring bygg- och miljötillstånd

1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför er-	195,00 €
lägges av sökanden (ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus
eller fritidsstugor)
2. Förlängning av giltighetstiden för bygglov	110,00 €
3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentligt annat	195,00 €
ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas 4. Ritningsändring för beviljat bygglov	110,00 €
5. Underrättande av rågrannar enligt PBL	85,00 €
Tillkommer avgift /granne	15,00 €
6. Kungörelser enl. Plan- och byggnadslagen debiteras till självkostnadspris
7. Syn som förrättas under byggnadstiden	70,00 €
8. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid	140,00 €
9. Återtagande av tillståndsansökan som redan beretts eller tagits beslut om	65,00 €
10. Om sökanden yrkar på att Samhällsnämnden håller ett extra insatt	810,00 €
11. Utlåtande	85,00 €
12. Förhandsutlåtande som behandlas av Samhällsnämnden	160,00 €
13. Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet	270,00 €
14. Övriga beslut och undantagstillstånd med stöd av PBL	160,00 €
15. När sökande anhåller om att få inleda med byggarbeten
innan lovet vunnit laga kraft är tilläggsavgiften 20 % av bygglovsavgiften

R. Avgifter vid förseelser och byggbrott

1. Grunden gjuten utan förrättad utstakningssyn eller armeringssyn 130,00 €

2. Bärande stomkonstruktioner täckta av ytmaterial utan stomsyn 130,00 €

3. Ibruktagning av byggnad utan ibruktagningssyn eller slutsyn 130,00 €

4. Byggande utan tillstånd som kräver bygglov

(Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel)

5. Byggande utan tillstånd var nämnden beslutar om rivning av byggnad 235,00 €

6. Avbrytande av arbeten pga. Att arbeten inletts före tillståndets villkor 130,00 €

uppfyllts

7. Byggande inletts utan ansvarig arbetsledare varpå arbeten måste avbrytas. 130,00 €

8. Byggnation som överskrider det som beviljats och ansökan 235,00 €

om ändring kunnat beviljas Därtill per

Tillkommer: avgift/m² 2,15 €

S. Avgifter för beslut om tvångsmedel

1. Förordnande om avbrytande av arbete som en tjänsteinnehavare utfärdar 130,00 €

samt beslut av nämnden huruvida förordnandet förblir i kraft eller ej

2. Beslut av nämnden om att inom utsatt tid rätta till vad som gjorts 130,00 €

eller försummats

3. Beslut om föreläggande av vite 130,00 €

4. Beslut om hot av tvångsutförande 130,00 €

5. Beslut om utdömande av vite 130,00 €

6. Beslut om verkställighet av tvångsutförande 130,00 €

T ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller annat av byggnadsnämnden beviljat tillstånd.

Extra syner som ej angivits i beslut debiteras skilt.

2. Ifall ansökan rörande bygglov eller annat tillstånd förkastas, är sökanden icke skyldig att erlägga för granskning av ritningar före- skriven avgift.

3. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga ersättning för i samband med tillsynen över byggnadsarbetet tillhanda- hållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta av tillsynen över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten.

4. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller annan handling rörande granskning av ritningar, förrättande av syner eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa.

5. Om åtgärd enligt bygglovet inte förverkligas kan byggherren inom tre år från det att byggnadslovet beviljats anhålla om att bygglovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 100 €

6. Kopiering av handlingar enligt kommunens allmäna taxa.

PLANERING

Planläggningstaxan är upprättad med stöd av 34 § plan- och bygglag för landskapet Åland. Avgifter som bestäms utgående från dessa avgiftsgrunder omfattas inte av mervärdesskatten.

*[ - ] Innebär att tjänsten inte finns tillgänglig i kommunens regi

A. Upprättande av detaljplan

Kommun

utför

Konsult utför

1. Upprättande av detaljplan för eget intresse, startavgift -ej tillgängligt- 500,00

Ingår: granskning av målsättningar, kompetensbedömning av planerare, kontroll av baskarta, delgivning av kommunens ritningsmaterial, analys av tillgänglig infrastruktur

Ingår inte : kopiering av handlingar för delgivning till berörda parter i planeringsprocessen

2. Planläggning av ett område inom delgeneralplaneområde -ej tillgängligt- Timdebitering

Tillkommer: omkostnader för experttjänster

3. Planläggning av ett område utanför delgeneralplaneområde -ej tillgängligt- Timdebitering

Tillkommer: omkostnader för experttjänster

B. Ändring av detaljplan

Kommun

utför

Konsult utför

1. Ändring av detaljplan för eget intresse, startavgift -ej tillgängligt- 500,00

Ingår: granskning av målsättningar, kompetensbedömning av planerare, kontroll av baskarta, delgivning av kommunens ritningsmaterial, analys av tillgänglig infrastruktur

Ingår inte : kopiering av handlingar för delgivning till berörda parter i planeringsprocessen

2.	Mindre ändring av detaljplan, ex justering av gränser eller bestämmel -ej tillgängligt-	Timdebitering
3.	Ändring av detaljplan, ex justeringar i byggrätt som medför värdehöjn -ej tillgängligt-	Timdebitering
4.	Större ändring av detaljplan, ex justeringar i byggrätt som ger betydan -ej tillgängligt-	Timdebitering
C.	Tomtindelningskarta
1.	Uppdelning av tomt inom detaljplaneområde 400,00 €	400,00 €
D.	Övriga taxor
1.	Organisation av samrådsmöten 80,00 €

KARTOR OCH MÄTNING

Taxor anges inklusive moms 24%.

A. Kartmaterial

Kommun

utför

Konsult utför

1. Kartmaterial i DWG för upprättande av situationsplan (fastighetsgräns 130,00 €

B. Inmätningar

1. Utstakning på byggarbetsplats 150,00 €

2. Upprättande av baskarta - Självkostnad

HAMNAVGIFTER

Taxor anges inklusive moms 24%.

Hamnavgift

1. Båtplats i Bamböle per säsong 124,09 €

MILJÖAVGIFTER

Miljöavgifter debiteras alla med bostad inom kommunen.

Dessa täcker avfallshanteringskostnader samt administration, med mål att uppfylla de nationella återvinningsmålen.

Flerfackssystem skall inkludera egen ordnad hantering av avfall genom godkänd avfallsaktör. Detta ska inkludera hantering av åtminstone: metall-, plast-, glas, pappersförpackningar, brännbart avfall samt kompost. Om man inför fakturering kvartal 1 ej har avtal som uppfyller detta kommer man faktureras avgift enligt punkt 1.

Om en bostad uppenbart ej är möjlig att nyttja kan befrielse från avgift enligt nämndens fastslagna grunder sökas innan miljöavgiftens förfallodag.

Avgifter för företagsavfall framkommer i Saltviks returdepå:s avgifter.

Miljöavgift

1. Hushåll utan flerfackssystem (grundavgift + nyttjandetillägg för återvi	197,00 €
2. Hushåll med flerfackssystem (grundavgift)	78,76 €
3. Hushåll i lägenhet med flerfackssystem (grundavgift)	78,76 €
4. Fritidshus (reducerad grundavgift med hänvisning till avfallsmängder)	88,63 €
5. Tillägg tagg för hushåll med flerfacksystem	29,56 €
6. Avgift för boende på serviceboende	Ingår i hyra

BRAND OCH RÄDDNING

Enhet	Typ av avgift	Beskrivning	Moms	2024 Inkl moms	2023
Brand och räddning	Tjänster	Arbete, serviceverksamhet	24 %	40 €	38 €
Brand och räddning	Tjänster	Släckningsbil fast bilpump	24 %	48 €	45 €
Brand och räddning	Tjänster	Tankbil el vattentransport, spec.fordon	24 %	48 €	45 €
Brand och räddning	Tjänster	Sänkpump/h	24 %	9,5 €	9 €
Brand och räddning	Tjänster	Sänkpump, dygn	24 %	37 €	35 €
Brand och räddning	Tjänster	Lös pump, liten/h	24 %	19 €	17 €
Brand och räddning	Tjänster	Lös pump, mellan/h	24 %	27 €	25 €
Brand och räddning	Tjänster	Pump på släp (Jomala)	24 %	73 €	67 €
Brand och räddning	Tjänster	Pump på släp (Finström)	24 %	140 €	130 €
Brand och räddning	Tjänster	Generator < 20 kVA/h	24 %	9,5 €	9 €
Brand och räddning	Tjänster	Generator < 20 kVA, dygn	24 %	73 €	67 €
Brand och räddning	Tjänster	Generator ≥ 20 kVA, dygn (drift och transportkostnad tillkommer)	24 %	140 €	130 €
Brand och räddning	Tjänster	Slang, per styck/dygn	24 %	6,0 €	6 €
Brand och räddning	Larm	Larm orsakat av okynne	24 %	999 €	961 €
Brand och räddning	Larm	Larm orsakat av ovarsamhet	24 %	446 €	429 €

Samarbetsavtal

Mellan Geta och Finströms kommun kring gemensam byggnadsinspektion

Xxxxxx Xxxxxxxx

02.11.2023

Innehållsförteckning

1 §...........................................................................................................................................................................................2

2 §...........................................................................................................................................................................................2

3 §...........................................................................................................................................................................................2

4 §...........................................................................................................................................................................................2

5 §...........................................................................................................................................................................................2

6 §...........................................................................................................................................................................................2

7 §...........................................................................................................................................................................................2

8 §...........................................................................................................................................................................................2

9 §...........................................................................................................................................................................................3

10 §.........................................................................................................................................................................................3

11 §.........................................................................................................................................................................................3

12 §.........................................................................................................................................................................................3

13 §.........................................................................................................................................................................................3

BILAGA1 TJÄNSTEBESKRIVNING BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTÖR 4

1 §

Kommunerna Finström och Geta, nedan benämnt avtalskommunerna har gemensamt ingått följande avtal om upprätthållande av en gemensam byggnadsinspektionsverksamhet. Finströms kommun är huvudman för verksamheten. Byggnads- & miljöinspektören skall utföra till tjänsten hörande åligganden i avtalskommunerna. Verksamheten placeras i Godby. Byggnads- & miljöinspektören tillsätts av Xxxxxxxxx kommun. Förutom bestämmelserna i detta avtal tillämpas även tjänstebeskrivningen (bilaga 1) samt lagar och instruktioner som berör Byggnads- & miljöinspektören Tjänstebeskrivningen kan ändras sedan Geta kommun hörts.

2 §

Tjänsten avlönas i enlighet med avtal för tekniska sektorn eller motsvarande bestämmelser i senare avtal. Pensionsåtagandet för Byggnads- & miljöinspektören fördelas i enlighet med kostnadsfördelningen i bilaga 2.

3 §

Om Byggnads- & miljöinspektören genom felaktigt förfarande åstadkommer skada för utomstående är avtalskommunerna solidariskt ansvariga för denna skada enligt kostnadsfördelningsprincipen i 9 §, dock med undantag för det som ansvarsförsäkringen för verksamheten ersätter.

4 §

Avtalskommunerna har gemensam byggnadsnämnd. Principen under innevarande mandatperiod är att antalet ledamöter fördelas enligt befolkningsmängd. Enligt nuvarande befolkningsmängd utser Finströms kommun fem ledamöter jämte ersättare och Geta kommun två ledamöter jämte ersättare. Fördelningsgrunden för ledamöterna kan vid kommande mandatperiod komma att ändras. Vardera kommunen står själva för kostnaderna för sina nämndledamöter.

5 §

En gemensam byggnadstaxa tillämpas. Avgiftsintäkterna för verksamheten tillfaller respektive avtalskommun.

6 §

Huvudmannen innehar ordförandeskapet i den gemensamma nämnden.

7 §

Avtalskommunerna har likalydande byggnadsordning och instruktioner. Arbetet med gemensam byggnadsordning börjar direkt när samarbetet börjar.

8 §

Byggnadsnämndens handlingar arkiveras i ett gemensamt arkiv i Finström. I övrigt ingår inte arkivering eller arkiveringskostnader i samarbetet.

9 §

En på årsbasis beräknad summa för avlöningskostnader, resekostnader samt övriga driftskostnader för upprätthållande av tjänsterna fördelas mellan avtalskommunerna i enlighet med bilaga 2. Kostnadsfördelningen kan justeras efter budgetårets utgång om endera parten särskilt gynnats av den överenskomna kostnadsfördelningen. Huvudmannen har rätt att uppbära förskott för kostnaderna under verksamhetsåret utgående från en preliminär kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen baseras på behandlade ärenden i respektive kommun.

Kostnadsfördelningen är inledningsvis följande: Xxxxxxxx 65 %

Geta 35 %

10 §

Huvudmannen är skyldig att tillhandahålla utrymmen för verksamheten.

Geta kommun står för tillträde till arbetsstation i Geta där Byggnads- & miljöinspektören kan arbeta samt träffa kunder efter behov. Detta kan upphöra om det framkommer att behov inte finns.

11 §

Egendom som anskaffats gemensamt efter godkännande av avtalskommunerna och som är av bestående värde skall särskilt förtecknas och försäkras. I denna egendom har avtalskommunerna äganderätt i förhållande till erlagda kostnader. Om avtalspart utträder, skall den gemensamma egendomen värderas till dagsvärdet, eventuella skulder beaktas, varefter ersättning erläggs till den utträdande parten för nettovärdet i förhållande till erlagda kostnadsandelar.

12 §

Envar avtalspart har rätt att skriftligen säga upp detta avtal. Avtalet ingås för en mandatperiod i taget och kan sägas upp med ett års uppsägningstid och upphör 31.12 året därpå. Avtalet kan ändras eller omedelbart hävas förutsatt att bägge avtalsparter är eniga därom.

13 §

Detta avtal träder i kraft sedan avtalskommunerna godkänt avtalet och det vederbörligen undertecknats.

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Finström den [Datum]

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör Kommundirektör

SAMARBETSAVTAL MELLAN GETA KOMMUN OCH FINSTRÖMS KOMMUN KRING GEMENSAM BYGGNADSNÄMND Datum: 02.11.2023

Sida 4 (4)

BILAGA1 TJÄNSTEBESKRIVNING BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTÖR

Avtal om köp och försäljning tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar

Mellan Finströms kommun och Geta kommun

Xxxxxx Xxxxxxxx

02.11.2023

Innehållsförteckning

Parter 2

Kontaktpersoner 2

Bakgrund och syfte 2

Tillämpliga standardvillkor och avtalshandlingarnas inbördes ordning 2

Xxxxxxxx 0

Pris och betalningsvillkor 3

Sekretessplikt 4

Avtalsperiod och uppsägning 4

Överföring av avtal 4

Ändringar 4

Fel, sänkning av kostnader och förtida uppsägning av kontrakt 4

Force majeure 4

Tillämplig lag och lösning av tvister 4

Undertecknande 5

BILAGA PRISSÄTTNING 6

BILAGA ARBETSBESKRIVNING FASTIGHETSSKÖTARE 7

Parter:

- Finströms kommun, FO-nummer 0205125-8, Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, nedan ”Säljaren”.

- Geta kommun, FO-nummer FO-nr: 0205012-4, Xxxxxxxxx 0000, 00000 Xxxx, nedan ”Köparen”.

- Köpare och Säljare benämns även ”Part” och tillsammans ”Xxxxxxxx”.

- Parterna avtalar härmed om om köp och försäljning av tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar.

Kontaktpersoner:

- Säljarens kontaktperson: Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx , 018 - 431 511.

- Köparens kontaktperson: Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx, 000- 000 000

Bakgrund och syfte:

- Geta önskar köpa tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar som en del av det samarbete som initierats genom Finström kommunstyrelsen § 95/30.8.2023 och Geta kommunfullmäktige § 26/26.9.2023

- Beredning av samarbetet har skett på tjänstemannanivå i respektive kommun, och utmynnat i, utöver detta avtal, avtal om gemensam byggnadsinspektion från och med 1.1.2024 och avtal om köp och försäljning av berednings- och verkställighetstjänster inom kommunalteknik

- Avtalet reglerar köp av tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar från Finströms kommuns tekniska förvaltning och fastställer rättigheter, skyldigheter, samt leverans- och betalningsvillkor.

Tillämpliga standardvillkor och avtalshandlingarnas inbördes ordning:

- Avtalet följer tillämpliga rättsakter från Europeiska unionen, finska och åländska lagar och förordningar samt bestämmelser utfärdade av myndigheter.

- Avtalet i sig.

Tjänsten:

- Säljaren förbinder sig att leverera tjänster för tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar under avtalsperioden.

- Omfattningen av köparens långsiktiga behov av tjänster uppskattas i arbetsmängd motsvara en anställd person i heltidsbefattning eller ca 38,5 h/vecka i medeltal.

- Säljaren fakturerar för utförda tjänster per timme och person enligt faktisk tidsåtgång enligt gällande prisbilaga och enligt det sätt som tjänsterna utförts av säljaren.

- Säljaren ansvarar för att avdela resurs som utgörs av säljaren anställda fastighetsskötare samt säljarens kommuningenjör eller annan arbetsledningsresurs. Säljaren producerar tjänsterna till köparen integrerat och likvärdigt med motsvarande uppgifter som säljaren utför för skötseln av egna anläggningar, fastigheter och tillgångar.

- Köparen ansvarar för att beskriva rutiner och regelbundna och förutsägbara arbetsuppgifter vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande, och också dela med sig av eventuella underhållsplaner och annan dokumentation som underlättar planeringen av arbetet.

- Säljaren breds möjlighet att göra en inventering av köparens fastigheter, ledningsnät och anläggningar för att fastställa det aktuella tillståndet och uppskatta arbetsbehovet.

- Om köparens behov av tjänster tillfälligt överstiger uppskattningen av tjänsternas omfattning enligt detta avtal kan köparen och säljaren överenskomma om en tidbunden utökning av resursen enligt villkoren i detta avtal.

- Säljaren förbehåller sig rätten att avsäga sig uppdrag som till arbetsmängden enligt säljarens bedömning väsentlig överstiger omfattningen av tjänster enligt villkoren i detta avtal.

- Användningen av material, verktyg och arbetsmaskiner i anslutning till utförandet av tjänsterna regleras inte i detta avtal men skall som utgångspunkt ersättas av köparen enligt säljarens självkostnadspris enligt separat överenskommelse.

Pris och betalningsvillkor:

- Tjänster faktureras per påbörjad timme enligt faktisk arbetsåtgång enligt säljarens redovisning och enligt den prislista som finns som bilaga till detta avtal.

- Prissättningen revideras årligen så att säljaren senast 15 november året innan meddelar priserna för följande kalenderår.

- Priserna baserar sig på säljarens personalkostnader och anges exklusive moms.

- Säljaren fakturerar köparen kvartalsvis i efterskott.

- Eventuella resekostnader tillkommer enligt Skattestyrelsens beslut om högsta skattefria reseersättningar

Sekretessplikt:

- Säljaren ska följa sekretess- och tystnadsplikten för att skydda Köparens affärshemligheter och användares privata hemligheter.

Avtalsperiod och uppsägning:

- Avtalet gäller från 1.1.2024 och gäller tills vidare med 1 års uppsägningstid

Överföring av avtal:

- Endast med skriftligt samtycke från den andra parten kan avtalens rättigheter överlåtas.

Ändringar:

- Ändringar och tillägg måste vara skriftliga och undertecknade av Parterna.

Fel, sänkning av kostnader och förtida uppsägning av kontrakt:

- Köparen ska anmäla fel inom rimlig tid.

- Säljaren måste meddela åtgärder inom 14 dagar.

- Båda parter har rätt att häva kontraktet vid väsentligt kontraktsbrott.

Force majeure:

- Force majeure gäller vid ovanliga händelser som hindrar avtalsfullgörelse.

- Tidsförlängning vid hinder, meddelande om hindret och dess påverkan ska ges.

Tillämplig lag och lösning av tvister:

- Finsk lag gäller, och eventuella tvister ska behandlas i Ålands tingsrätt.

Undertecknande:

- Avtalet träder i kraft enligt avtalsperioden under förutsättning att båda parter fattat bindande beslut om att avtalet skall ingås.

BILAGA PRISSÄTTNING

Tjänst/befattning

Teknisk chef kommuningenjö fasti

Priser per till 2024 exklusive moms

BILAGA ARBETSBESKRIVNING FASTIGHETSSKÖTARE

ANGE RUBRIK

Datum: 02.11.2023

Sida 8 (8)

Avtal om köp och försäljning av berednings- och verkställighetstjänster inom kommunalteknik

Mellan Finströms kommun och Geta kommun

Xxxxxx Xxxxxxxx

02.11.2023

Innehållsförteckning

Parter 2

Kontaktpersoner 2

Bakgrund och syfte 2

Tillämpliga standardvillkor och avtalshandlingarnas inbördes ordning 2

Xxxxxxxx 0

Pris och betalningsvillkor 3

Sekretessplikt 3

Avtalsperiod och uppsägning 3

Överföring av avtal 4

Ändringar 4

Fel, sänkning av kostnader och förtida uppsägning av kontrakt 4

Force majeure 4

Tillämplig lag och lösning av tvister 4

Undertecknande 4

Parter:

- Finströms kommun, FO-nummer 0205125-8, Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, nedan ”Säljaren”.

- Geta kommun, FO-nummer FO-nr: 0205012-4, Xxxxxxxxx 0000, 00000 Xxxx, nedan ”Köparen”.

- Köpare och Säljare benämns även ”Part” och tillsammans ”Xxxxxxxx”.

- Parterna avtalar härmed om om köp och försäljning av berednings- och verkställighetstjänster för myndighetstjänster inom kommunalteknik enligt nedan nämnda villkor.

Kontaktpersoner:

- Säljarens kontaktperson: Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx , 018 - 431 511.

- Köparens kontaktperson: Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx, 000- 000 000

Bakgrund och syfte:

- Geta önskar köpa tjänster rörande myndighetsutövning inom kommunalteknik som en del av det samarbete som initierats genom Finström kommunstyrelsen § 95/30.8.2023 och Geta kommunfullmäktige § 26/26.9.2023

- Beredning av samarbetet har skett på tjänstemannanivå i respektive kommun, och utmynnat i, utöver detta avtal, avtal om gemensam byggnadsinspektion från och med 1.1.2024 och avtal om köp av tjänster för skötsel av anläggningar, fastigheter och andra kommunala tillgångar.

- Avtalet reglerar köp av berednings- och verkställighetstjänster inom kommunaltekniktjänster från Finströms kommuns tekniska förvaltning och fastställer rättigheter, skyldigheter, samt leverans- och betalningsvillkor.

Tillämpliga standardvillkor och avtalshandlingarnas inbördes ordning:

- Avtalet följer tillämpliga rättsakter från Europeiska unionen, finska och åländska lagar och förordningar samt bestämmelser utfärdade av myndigheter.

- Avtalet i sig.

Tjänsten:

- Säljaren förbinder sig att leverera tjänster för berednings- och verkställighetstjänster för myndighetsfunktioner inom kommunalteknik upp till högst 20 % av heltid eller 7,5 h/vecka i medeltal under avtalsperioden.

- Tjänsterna omfattar alla faser fram till beslut och eventuella verkställighetsåtgärder efter beslut, med den väsentliga begränsningen att avtalet inte kan omfatta tjänsteutövning för köparens organisation såsom den regleras i Förvaltningslagen för Landskapet Åland eller enligt definitionen av tjänsteman och tjänsteutövning enligt § 2 Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden som lagen gäller på Åland med stöd av Landskapslag (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän

- Köparen ansvarar för initiativ och beställning av tjänster enligt köparens bedömning av kompetensbehov och resurs samt eventuella krav som ställs på köparen som myndighet i den lagstiftning som skall tillämpas.

- Köparen svarar för att någon av köparen anställd tjänsteman kan fatta de formella myndighetsbesluten i varje ärende som kräver ett myndighetsbeslut.

- Säljaren ansvarar för att avdela resurs som utgörs av säljaren anställd tekniska chef, kommuningenjör, byggnadsinspektör eller administratör i tjänsteförhållande, eller någon kombination av dessa funktioner och kompetenser.

- Säljaren förbehåller sig rätten att, utgående ifrån uppdragets art och säljarens bedömning av kompetensbehovet, avdela en lämplig resurs enligt uppgiftens art och eventuella kompetenskrav i den lagstiftning som skall tillämpas.

- Säljaren förbehåller sig rätten att avsäga sig uppdrag som till arbetsmängden enligt säljarens bedömning överskrider 20% av heltid i medeltal.

Pris och betalningsvillkor:

- Tjänster faktureras per påbörjad timme enligt faktisk arbetsåtgång enligt säljarens redovisning och enligt den prislista som finns som bilaga till detta avtal.

- Prissättningen revideras årligen så att säljaren senast 15 november året innan meddelar priserna för följande kalenderår.

- Priserna baserar sig på säljarens personalkostnader och anges exklusive moms.

- Säljaren fakturerar köparen kvartalsvis i efterskott.

- Eventuella resekostnader tillkommer enligt Skattestyrelsens beslut om högsta skattefria reseersättningar

Sekretessplikt:

- Säljaren ska följa sekretess- och tystnadsplikten för att skydda Köparens affärshemligheter och användares privata hemligheter.

Avtalsperiod och uppsägning:

- Avtalet gäller från 1.1.2024 och gäller tills vidare med 1 års uppsägningstid

Överföring av avtal:

- Endast med skriftligt samtycke från den andra parten kan avtalens rättigheter överlåtas.

Ändringar:

- Ändringar och tillägg måste vara skriftliga och undertecknade av Parterna.

Fel, sänkning av kostnader och förtida uppsägning av kontrakt:

- Köparen ska anmäla fel inom rimlig tid.

- Säljaren måste meddela åtgärder inom 14 dagar.

- Båda parter har rätt att häva kontraktet vid väsentligt kontraktsbrott.

Force majeure:

- Force majeure gäller vid ovanliga händelser som hindrar avtalsfullgörelse.

- Tidsförlängning vid hinder, meddelande om hindret och dess påverkan ska ges.

Tillämplig lag och lösning av tvister:

- Finsk lag gäller, och eventuella tvister ska behandlas i Ålands tingsrätt.

Undertecknande:

- Avtalet träder i kraft enligt avtalsperioden under förutsättning att båda parter fattat bindande beslut om att avtalet skall ingås.

BILAGA PRISSÄTTNING

Tjänst/befattning	Per timme eget pris
Teknisk chef		52
kommuningenjör / byggnadsinspektör	48
Administratör		34

Budgetjämförelse Kvartal 3/2003

Bokfört per 30.9.2023

Xxxxxx Xxxxxxxx

2.11.2023

Innehållsförteckning

TEKNISKA OCH HYRESHUS 0

BYGGNADSINSPEKTIONEN 0

BRAND OCH RÄDDNING 0

INVÅNARNÄMNDEN 0

CENTRALKÖK 1

LANTBRUK 2

DRIFTSEKONOMIN

e		Budget 2023	Förverkligat 30.9	Förändring BU23/FV23		Förverkliga t/Budget %
A1	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-	-	-
3	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 287 151	1 057 298	229 853		82 %
30	Försäljningsintäkter/Omsättning	373 535	240 522	133 013		64 %
32	Avgiftsintäkter	478 565	534 038	-	55 473	112 %
33	Understöd och bidrag	39 700	20 794	18 906		52 %
34	Övriga verksamhetsintäkter	395 351	261 944	133 407		66 %
4	VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 14 842 704	- 11 092 123	-	3 750 581	75 %
40	Personalkostnader	- 6 517 729	- 4 877 865	-	1 639 864	75 %
43	Köp av tjänster	- 6 563 325	- 4 996 733	-	1 566 592	76 %
45	Material, förnödenheter och varor	- 1 083 320	- 804 935	-	278 385	74 %
470	Understöd	- 598 650	- 365 883	-	232 767	61 %
48	Övriga verksamhetskostnader	- 79 680	- 46 706	-	32 974	59 %
5	VERKSAMHETSBIDRAG	- 13 555 553	- 10 034 825	-	3 520 728	74 %
50	Skatteinkomster	10 090 000	8 056 941	2 033 059		80 %
570	Landskapsandelar	4 057 043	3 511 922	545 121		87 %
60	Finansiella intäkter och kostnader	- 65 000	- 73 023	8 023		112 %
69	ÅRSBIDRAG	526 490	1 461 016	-	934 526	278 %
70	Avskrivningar och nedskrivningar	- 750 000	-	-	750 000
710	Avskrivningar enligt plan	- 750 000	-	-	750 000
84	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 223 510	1 461 016	-	1 684 526	-654 %
8800	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	- 223 510	1 461 016	-	1 684 526	-654 %

0	Verksamhetens intäkter	Verksamheterns kostnader		Verksamhetsbi drag		Årsbidrag		Avskrivningar	Resultat
Allmän förvaltning	47 921	-	668 583	-	620 662	-	620 660	-	-	620 660
Socialvård	-	-	1 669 509	-	1 669 509	-	1 669 509	-	-	1 669 509
Äldreomsorg	203 259	-	1 897 026	-	1 693 767	-	1 693 767	-	-	1 693 767
Utbildning	159 906	-	4 239 750	-	4 079 844	-	4 079 844	-	-	4 079 844
Kultur och fritid	12 371	-	295 424	-	283 053	-	283 053	-	-	283 053
Tekniska och hyreshus	429 184	-	1 508 394	-	1 079 210	-	1 079 210	-	-	1 079 210
Byggnadsinspektion	19 015	-	60 279	-	41 264	-	41 264	-	-	41 264
Brand och räddning	3 540	-	100 825	-	97 285	-	97 285	-	-	97 285
Invånarnämnden	-	-		-		-		-	-
Centralkök	147 186	-	589 360	-	442 174	-	442 174	-	-	442 174
Lantbruk	34 766	-	56 059	-	21 293	-	21 293	-	-	21 293
	-	-		-		-		-	-
TOTALT	1 057 148	-	11 085 209	-	10 028 060	-	10 028 059	-	- 10 028 059
Förverkligat per 30.9.2023

ALLMÄN FÖRVALTNING

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

BU 2023

Allmän förvaltning

2023 Förverkligat

Allmän förvaltning

BS 2022

Allmän förvaltning

VERKSAMHETSBIDRAG

KS	Allmän förvaltning	Allmän förvaltning	Allmän förvaltning	Allmän förvaltning	Budget - Förverkliga	Förverkligat/Budget %		Förändring 22/FV23	Förändring 22/FV23 %
110101	Kommunfullmäktige	- 10 000,00	-	- 726 953,69	- 10 000,00			716 953,69	0 %
110102	Kommunstyrelsen	- 20 000,00	- 81,99	-	- 19 918,01	0 %		- 20 000,00
110103	Beredskap	-	-	-	-			-
110104	Revision	-	- 3 950,00	-	3 950,00			-
110105	Beskattning	- 60 000,00	-	-	- 60 000,00			- 60 000,00
110106	Kommunsamarbete	- 46 464,00	- 24 443,00	-	- 22 021,00		53 %	- 46 464,00
110107	Centraliserade beredningsuppgifter (kommundirektör	- 115 536,00	- 86 600,38	-	- 28 935,62			75 %	- 115 536,00
110108	Nämnder	-	- 476,49	-	476,49			-
110201	Lagtings- och kommunalval	- 8 500,00	- 132,00	-	- 8 368,00	2 %		- 8 500,00
110202	Statliga val	- 6 000,00	- 6 592,90	-	592,90			110 %	- 6 000,00
110203	EU-val	-	-	-	-			-
355103	Godbyhallen och simhallen	- 210 000,00	- 105 000,00	- 342 151,09	- 105 000,00		50 %	132 151,09	31 %
536101	Försäljning och uthyrning av tomter	5 000,00	5 975,94	- 41 219,06	- 975,94			120 %	46 219,06	-14 %
550101	Ekonomiförvaltning	- 416 769,00	- 329 066,32	-	- 87 702,68			79 %	- 416 769,00
550102	Personalförvaltning	- 82 993,00	- 53 096,82	-	- 29 896,18			64 %	- 82 993,00
550103	Arbetshälsa och företagshälsovård	- 8 000,00	- 15 514,01	-	7 514,01	194 %		- 8 000,00
550104	Arbetarskydd	-	- 1 683,70	-	1 683,70			-
555101	Näringsliv	- 5 000,00	-	-	- 5 000,00			- 5 000,00
560101	Integrationsplan	-	-	-	-			-






1	TOTALT	- 984 262,00	- 620 661,67	- 1 110 323,84	- 363 600,33	63 %		126 061,84	56 %

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

SOCIALVÅRD

BUDGET/BOKSLUT

BU 2023

2023 Förverkligat

SEKTOR

Socialvård

BUDGET 2023			Förverkligat 2023
Text	Socialvård		Socialvård		Budget - Förverkligat		Förverkligat/Bud get %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		-	-		-
Försäljningsintäkter/Omsättning		-	-		-
Avgiftsintäkter		-	-		-
Understöd och bidrag		-	-		-
Övriga verksamhetsintäkter		-	-		-
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-	2 240 189	-	1 669 509	-	570 680	75 %
Personalkostnader		-	-		-
Köp av tjänster	-	2 240 189	-	1 669 509	-	570 680	75 %
Material, förnödenheter och varor		-	-		-
Understöd		-	-		-
Övriga verksamhetskostnader		-	-		-
VERKSAMHETSBIDRAG	-	2 240 189	-	1 669 509	-	570 680	75 %
Avskrivningar och nedskrivningar		-	-		-

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

ÄLDREOMSORG

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

UTBILDNING

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

BU 2023	2023 Förverkligat	BS 2022
Utbildning	Utbildning	Utbildning
VERKSAMHETSBIDRAG	VERKSAMHETSBIDRAG	VERKSAMHETSBIDRAG

KS	Utbildning	Utbildning		Utbildning		Utbildning	Budget - Förverkligat		Förverkligat/Budget %		Förändring 22/FV23		Förändring 22/FV23 %
302101	Godby daghem	-	782 015,00	-	611 511,90	- 781 027,00	-	170 503,10	78 %		-	988,00	78 %
302102	Pålsböle daghem	-	452 427,00	-	300 743,80	- 389 763,32	-	151 683,20		66 %	-	62 663,68	77 %
302103	Emkarby daghem	-	209 501,00	-	157 142,92	- 237 385,50	-	52 358,08		75 %	27 884,50		66 %
302104	Daghemsföreståndare	-		-		-	-				-
302201	Familjedagvård	-		-		-	-				-
302301	Hemvårdsstöd	-	220 000,00	-	153 583,96	-	-	66 416,04		70 %	-	220 000,00
302302	Gruppfamiljedaghem Trollebo	-	97 954,00	-	69 384,72	-	-	28 569,28		71 %	-	97 954,00
302303	Speciallärare inom barnomsorgen	-	40 972,00	-	23 900,27	-	-	17 071,73		58 %	-	40 972,00
302304	Folkhälsans lekpark	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-		100 %		-	10 000,00
305101	Källbo skola	-	1 717 938,00	-	1 218 911,65	- 1 728 889,01	-	499 026,35		71 %	10 951,01		71 %
305102	Specialklassen Vågen	-	120 683,00	-	51 945,84	-	-	68 737,16		43 %	-	120 683,00
305103	Skolgång i annan kommun, lågstadiet	-		-		-	-				-
305104	Skolgång i annan kommun, högstadiet	-	46 258,00	-	487 553,03	- 1 721 253,21	441 295,03		1054 %		1 674 995,21		28 %
305105	Högstadieundervisning	-	1 443 196,00	-	757 424,66	-	-	685 771,34		52 %	-	1 443 196,00
305106	Träningsundervisning	-		-		-	-				-
305107	Förberedande undervisning	-	8 728,00	-	3 636,70	-	-	5 091,30		42 %	-	8 728,00
305108	Grundvux	-	13 400,00	-	5 583,35	-	-	7 816,65		42 %	-	13 400,00
305109	Hemundervisning	-	2 500,00	-	1 041,65	-	-	1 458,35		42 %	-	2 500,00
305201	Fritidshem	-	133 540,00	-	68 514,72	-	-	65 025,28		51 %	-	133 540,00
305202	Specialfritidshem	-		-		-	-				-
345601	Studerandehälsovård skola	-	61 272,00	-	25 530,00	-	-	35 742,00		42 %	-	61 272,00
345602	Studerandehälsovård barnomsorg	-	41 141,00	-	17 142,10	-	-	23 998,90		42 %	-	41 141,00
550105	Utbildning åk 1-9	-	116 384,00	-	48 493,35	-	-	67 890,65		42 %	-	116 384,00
550109	Barnomsorgsförvaltning	-	113 270,00	-	67 799,62	- 56 787,62	-	45 470,38		60 %	-	56 482,38	119 %

1	TOTALT	-	5 631 179,00	-	4 079 844,24	- 4 915 105,66	-	1 551 334,76	72 %		-	716 073,34	83 %

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

KULTUR OCH FRITID

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

BU 2023

Kultur och fritid

2023 Förverkligat

Kultur och fritid

BS 2022

Kultur och fritid

VERKSAMHETSBIDRAG

Förverkligat/Budge

23 852,30

6 2

TOTALT

6 651,15

7 650,00

Informationsförvaltning

550106

Musei- och utställningsverksamhet

390102

2 181,81

5 550,00

Kulturverksamhet

390101

48 700,00

51 000,00

Understödsmedel till Ungdomsföreningar

360102

103 851,43

38 081,32

74 330,00

Ungdomsverksamhet

360101

14 966,72

1 472,67

3 100,00

Breidablick

355102

52 991,70

76 844,00

Fritidsanläggningar

355101

37 270,15

152 274,86

112 103,85

149 374,00

Bibliotek

350101

22 384,61

45 846,56

23 815,39

46 200,00

Medborgarinstitutet

325101

Budget - Förverkligat

Kultur och fritid

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

TEKNISKA OCH HYRESHUS
BUDGET/BOKSLUT	BU 2023	2023 Förverkligat
SEKTOR	Tekniska och hyreshus	Tekniska och hyreshus

BUDGET 2023			Förverkligat 2023
Text	Tekniska och hyreshus		Tekniska och hyreshus		Budget - Förverkligat		Förverkligat/Bud get %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		514 211	429 184		85 027		83 %
Försäljningsintäkter/Omsättning		89 645	79 946		9 699		89 %
Avgiftsintäkter		151 565	151 136		429		100 %
Understöd och bidrag		-	-		-
Övriga verksamhetsintäkter		273 001	198 102		74 899		73 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-	1 901 446	-	1 508 394	-	393 052	79 %
Personalkostnader	-	640 404	-	465 504	-	174 900	73 %
Köp av tjänster	-	708 620	-	649 425	-	59 195	92 %
Material, förnödenheter och varor	-	538 792	-	384 417	-	154 375	71 %
Understöd	-	1 500	-		-	1 500
Övriga verksamhetskostnader	-	12 130	-	9 048	-	3 082	75 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-	1 387 235	-	1 079 210	-	308 025	78 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-	258 700	-		-	258 700

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

BU 2023

Tekniska och hyreshus

2023 Förverkligat

Tekniska och hyreshus

BS 2022

Tekniska och hyreshus

VERKSAMHETSBIDRAG

KS	Tekniska och hyreshus	Tekniska och hyreshus	Tekniska och hyreshus	Tekniska och hyreshus	Budget - Förverkligat	Förverkligat/Budget %		Förändring 22/FV23	Förändring 22/FV23 %
410101	Planläggning, detaljplanering	- 15 500,00	- 5 317,30	-	- 10 182,70	34 %		- 15 500,00
410201	Planläggning, generalplanering	- 15 500,00	-	-	- 15 500,00			- 15 500,00
410401	Geodatalager	-	-	-	-			-
410402	Byggnadstillsynsmätningar och kommuntekniska mätni	-	-	-	-			-
410501	Tomtindelning, styckning av tomter och allmänna om	-	-	-	-			-
440101	Miljöutveckling	-	-	- 23 126,06	-			23 126,06
460101	Gator	- 74 000,00	- 26 234,84	- 128 949,38	- 47 765,16	35 %		54 949,38	20 %
460102	Kommunalvägar	- 80 100,00	- 235 152,67	- 144 991,03	155 052,67	294 %		64 891,03	162 %
460103	Gång- och cykelbanor	-	-	-	-			-
460104	Understöd privata vägar	- 1 500,00	-	-	- 1 500,00			- 1 500,00
460105	Vägbelysning	- 30 300,00	- 16 575,86	- 31 490,78	- 13 724,14		55 %	1 190,78	53 %
460106	Allmänna områden	- 3 425,00	- 1 808,41	- 4 849,77	- 1 616,59		53 %	1 424,77	37 %
470101	Parker och grönområden	- 5 059,00	- 5 495,20	-	436,20			109 %	- 5 059,00
535101	Produktion av hyresbostäder, bostadsrättsproduktio	-	-	-	-			-
535201	Fastigheter	- 602 294,00	- 435 032,94	- 504 491,97	- 167 261,06		72 %	- 97 802,03	86 %
535301	Hyresbostäder	90 885,00	74 118,06	61 048,33	16 766,94		82 %	29 836,67	121 %
536102	Hamntjänster	1 490,00	- 40,77	2 555,45	1 530,77	-3 %		- 1 065,45	-2 %
550108	Samhällsteknisk förvaltning	- 599 665,00	- 434 849,85	- 488 395,12	- 164 815,15		73 %	- 111 269,88	89 %
550111	Lokalvård	- 54 000,00	- 39 668,88	-	- 14 331,12		73 %	- 54 000,00
550112	Fastighetsskötsel	- 21 735,00	- 13 218,39	- 240 173,14	- 8 516,61		61 %	218 438,14	6 %
610401	Dagvatten	- 7 700,00	- 109,48	- 5 538,35	- 7 590,52	1 %		- 2 161,65	2 %
625101	Anordnande av avfallshantering	31 168,00	60 552,06	-	- 29 384,06			194 %	31 168,00
630101	Understöd kollektivtrafik	-	-	-	-			-
660101	Jord- och skogsfastigheter	-	- 375,65	-	375,65			-

1	TOTALT	- 1 387 235,00	- 1 079 210,12	- 1 508 401,82	- 308 024,88	78 %		121 166,82	72 %

Kommunfullmäktige, 16.11.2023 53

BYGGNADSINSPEKTIONEN
BUDGET/BOKSLUT	BU 2023	2023 Förverkligat
SEKTOR	Byggnadsinspektion	Byggnadsinspektion

BUDGET 2023			Förverkligat 2023
Text	Byggnadsinspektion		Byggnadsinspektion		Budget - Förverkligat		Förverkligat/Bud get %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		28 000	19 015		8 985		68 %
Försäljningsintäkter/Omsättning		-	-		-
Avgiftsintäkter		28 000	19 015		8 985		68 %
Understöd och bidrag		-	-		-
Övriga verksamhetsintäkter		-	-		-
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-	89 689	-	60 279	-	29 410	67 %
Personalkostnader	-	71 389	-	52 427	-	18 962	73 %
Köp av tjänster	-	16 200	-	6 317	-	9 883	39 %
Material, förnödenheter och varor	-	2 100	-	1 535	-	565	73 %
Understöd		-	-		-
Övriga verksamhetskostnader		-	-		-
VERKSAMHETSBIDRAG	-	61 689	-	41 264	-	20 425	67 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-	3 400	-		-	3 400

Document Metadata

Table of Contents

FINSTRÖMS KOMMUN

Document Metadata