UPPSALA UNIVERSITET AVTAL 4 (4) 20xx-xx-xx Ange diarienummer Parter Detta avtal har träffats mellan Uppsala universitet (nedan kallad köparen) och N.N. (nedan kallad leverantören). Uppsala universitet N.N. Institutionen för xxx ____________...

UPPSALA UNIVERSITET AVTAL 4 (4)


20xx-xx-xx Ange diarienummer



Parter

Detta avtal har träffats mellan Uppsala universitet (nedan kallad köparen) och N.N. (nedan kallad leverantören).


Uppsala universitet N.N.

Institutionen för xxx ____________

Box/gatuadress ____________

xxx xx STAD ____________


organisationsnr. 202100-2932 organisationsnr. ________________



Beställning

Med hänvisning till leverantörens anbud (bilaga 1) beställer institutionen för xxx härmed xxx (nedan kallad varan). Leverantören åtar sig att leverera varan i enlighet med villkoren i detta avtal.



Pris

Det totala priset för varan inklusive frakt, emballage, dokumentation, garanti och alla andra kostnader som är förknippade med uppfyllandet av detta avtal är _____________ SEK exklusive mervärdesskatt.



Leverans

Varan ska levereras i sin helhet så snart som möjligt, dock senast 20___-___-___. Leveransen ska vara DDP1/DAP2 till angiven adress vid Uppsala universitet.



Leveransadress

Ange leveransadress på försändelse och följesedel.

Uppsala universitet

Institutionen för xxx

Att: förnamn efternamn

Gatuadress

xxx xx STAD



Leveranskontroll

Köparen ska godkänna leveransen, d.v.s. kontrollera att varan är komplett och utan skador samt att angiven dokumentation är medskickad. Köparen ska snarast rapportera felaktigheter i leveransen till leverantören.


Om varan inte uppfyller köparens specifikation eller den prestanda och funktion som leverantören angett i sitt anbud ska leverantören snarast och utan kostnad åtgärda dessa brister.



Faktureringsvillkor

Fakturering får ske när köparen har godkänt leveransen.



Faktureringsadress

Pappersfakturor från svenska leverantörer som fakturerar i SEK skickas till:

Uppsala universitet

FE 112

838 80 Frösön


Utländska leverantörer och leverantörer som skickar e-faktura ställer ut sin faktura till institutionens adress.


Ordererkännande och ev. påminnelser skickas direkt till köparen (institutionen).



Fakturans innehåll

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

  • Faktureringsadress

  • Köparens namn och referenskod (xxxxxx)3

  • Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/moms-registreringsnummer/VAT-nummer

  • Fakturanummer

  • Fakturadatum

  • Förfallodatum och betalningsvillkor

  • Valutakod (om annan valuta än SEK)

  • Totalt fakturabelopp

  • Totalt momsbelopp samt momssats

  • Varans artikelnummer och pris (ev. en specifikation av olika delar och priser)


För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgift om:

  • Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer för svenska leverantörer

  • F-skattsedel


För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgift om:

  • Bankkontonummer/IBAN och swift-kod (BIC) samt ev. clearingkod



Betalningsvillkor

Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från godkänd leverans. Fakturerings-, order- och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).


Faktura med ofullständiga eller felaktiga uppgifter returneras för rättelse. Ny förfallodag räknas trettio (30) dagar från den dag korrekt faktura inkommer. Dröjsmålsräntor och avgifter på fakturor som returneras accepteras inte.



Dokumentation

Användarmanualer, detaljerad dokumentation av varan och dess underhåll samt ev. programvaror och licenser ska medfölja leveransen. Dokumentationen ska vara på engelska eller svenska.



Garanti

Garantiperioden för angiven vara är ett (1) år från godkänd leverans.


Garantin är en fullgaranti vilket innebär att alla direkta kostnader samt kostnader för resor och logi i samband med garantiåtgärder betalas av leverantören. Kostnader för förbrukningsmaterial ingår inte i garantin. För utbytta delar gäller ett (1) års garanti från det datum då bytet skedde.



Lagstiftning och ansvarsförsäkring

Det är leverantörens ansvar att vid var tidpunkt ha kunskap om och följa den lagstiftning som är relevant för detta avtal.


Leverantören ska inneha gällande och heltäckande försäkringar avseende all verk­samhet som omfattas av detta avtal. Om köparen önskar verifiera detta ska leverantören utan dröjsmål bistå med kopia av giltigt försäkringsbevis och bevis på erlagda försäkringsavgifter.



Underleverantörer

Om underleverantörer anlitas ansvarar leverantören för underleverantörernas arbete såsom för eget utfört arbetet enligt detta avtal.



Avtalshandlingar

Prioritetsordningen mellan dokumenten under detta avtal är:

  1. Detta avtal

  2. Köparens kravspecifikation

  3. ALOS 05 (bilaga 2)

  4. Leverantörens anbud



Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingen ej leder till ett för parterna godtagbart resultat ska ärendet avgöras av svensk allmän domstol i Uppsala med tillämpning av svensk rätt.



Underskrift

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.


___________________ 20___-___-___ ___________________ 20___-___-___




________________________________ ________________________________

N.N förnamn efternamn

Prefekt

Institutionen för xxx

Uppsala universitet



Bilagor:

  1. Leverantörens anbud, daterat 20___-___-___

  2. ALOS 05 (Allmänna bestämmelser för leverans av varor till offentlig sektor)

1 Delivery Duty Paid, enligt INCOTERMS 2010.

2 Delivery At Place, enligt INCOTERMS 2010.

3 Information till leverantören. Leverantören ska ange köparens referenskod på fakturan. Endast referenskoden ska anges under ”Er referens”, ingen annan information. Om det på fakturan inte finns fältet ”Er referens” kan referenskoden anges i adressfältet.

Avtal vara 2014-08-04

Document Metadata

Filed: August 4th, 2014