UPPSALA UNIVERSITET AVTAL 4 (4) 20xx-xx-xx Ange diarienummer Parter Detta avtal har träffats mellan Uppsala universitet (nedan kallad köparen) och N.N. (nedan kallad leverantören). Uppsala universitet N.N. Institutionen för xxx ____________...
UPPSALA UNIVERSITET AVTAL 4 (4)
20xx-xx-xx Ange diarienummer
Detta avtal har träffats mellan Uppsala universitet (nedan kallad köparen) och N.N. (nedan kallad leverantören).
Uppsala universitet N.N.
Institutionen för xxx ____________
Box/gatuadress ____________
xxx xx STAD ____________
organisationsnr. 202100-2932 organisationsnr. ________________
Beställning
Med hänvisning till leverantörens anbud (bilaga 1) beställer institutionen för xxx härmed xxx (nedan kallad varan). Leverantören åtar sig att leverera varan i enlighet med villkoren i detta avtal.
Pris
Det totala priset för varan inklusive frakt, emballage, dokumentation, garanti och alla andra kostnader som är förknippade med uppfyllandet av detta avtal är _____________ SEK exklusive mervärdesskatt.
Leverans
Varan ska levereras i sin helhet så snart som möjligt, dock senast 20___-___-___. Leveransen ska vara DDP1/DAP2 till angiven adress vid Uppsala universitet.
Leveransadress
Ange leveransadress på försändelse och följesedel.
Uppsala universitet
Institutionen för xxx
Att: förnamn efternamn
Gatuadress
xxx xx STAD
Leveranskontroll
Köparen ska godkänna leveransen, d.v.s. kontrollera att varan är komplett och utan skador samt att angiven dokumentation är medskickad. Köparen ska snarast rapportera felaktigheter i leveransen till leverantören.
Om varan inte uppfyller köparens specifikation eller den prestanda och funktion som leverantören angett i sitt anbud ska leverantören snarast och utan kostnad åtgärda dessa brister.
Faktureringsvillkor
Fakturering får ske när köparen har godkänt leveransen.
Faktureringsadress
Pappersfakturor från svenska leverantörer som fakturerar i SEK skickas till:
Uppsala universitet
FE 112
838 80 Frösön
Utländska leverantörer och leverantörer som skickar e-faktura ställer ut sin faktura till institutionens adress.
Ordererkännande och ev. påminnelser skickas direkt till köparen (institutionen).
Fakturans innehåll
Fakturan ska innehålla följande uppgifter:
Faktureringsadress
Köparens namn och referenskod (xxxxxx)3
Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/moms-registreringsnummer/VAT-nummer
Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum och betalningsvillkor
Valutakod (om annan valuta än SEK)
Totalt fakturabelopp
Totalt momsbelopp samt momssats
Varans artikelnummer och pris (ev. en specifikation av olika delar och priser)
För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgift om:
Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer för svenska leverantörer
F-skattsedel
För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgift om:
Bankkontonummer/IBAN och swift-kod (BIC) samt ev. clearingkod
Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från godkänd leverans. Fakturerings-, order- och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).
Faktura med ofullständiga eller felaktiga uppgifter returneras för rättelse. Ny förfallodag räknas trettio (30) dagar från den dag korrekt faktura inkommer. Dröjsmålsräntor och avgifter på fakturor som returneras accepteras inte.
Dokumentation
Användarmanualer, detaljerad dokumentation av varan och dess underhåll samt ev. programvaror och licenser ska medfölja leveransen. Dokumentationen ska vara på engelska eller svenska.
Garanti
Garantiperioden för angiven vara är ett (1) år från godkänd leverans.
Garantin är en fullgaranti vilket innebär att alla direkta kostnader samt kostnader för resor och logi i samband med garantiåtgärder betalas av leverantören. Kostnader för förbrukningsmaterial ingår inte i garantin. För utbytta delar gäller ett (1) års garanti från det datum då bytet skedde.
Lagstiftning och ansvarsförsäkring
Det är leverantörens ansvar att vid var tidpunkt ha kunskap om och följa den lagstiftning som är relevant för detta avtal.
Leverantören ska inneha gällande och heltäckande försäkringar avseende all verksamhet som omfattas av detta avtal. Om köparen önskar verifiera detta ska leverantören utan dröjsmål bistå med kopia av giltigt försäkringsbevis och bevis på erlagda försäkringsavgifter.
Underleverantörer
Om underleverantörer anlitas ansvarar leverantören för underleverantörernas arbete såsom för eget utfört arbetet enligt detta avtal.
Prioritetsordningen mellan dokumenten under detta avtal är:
Detta avtal
Köparens kravspecifikation
ALOS 05 (bilaga 2)
Leverantörens anbud
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingen ej leder till ett för parterna godtagbart resultat ska ärendet avgöras av svensk allmän domstol i Uppsala med tillämpning av svensk rätt.
Underskrift
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
___________________ 20___-___-___ ___________________ 20___-___-___
________________________________ ________________________________
N.N förnamn efternamn
Prefekt
Institutionen för xxx
Uppsala universitet
Bilagor:
Leverantörens anbud, daterat 20___-___-___
ALOS 05 (Allmänna bestämmelser för leverans av varor till offentlig sektor)
1 Delivery Duty Paid, enligt INCOTERMS 2010.
2 Delivery At Place, enligt INCOTERMS 2010.
3 Information till leverantören. Leverantören ska ange köparens referenskod på fakturan. Endast referenskoden ska anges under ”Er referens”, ingen annan information. Om det på fakturan inte finns fältet ”Er referens” kan referenskoden anges i adressfältet.
Avtal vara 2014-08-04