ของสวนงาน (Performance Agreement)

รายงานผลสา

เรจ

ตามขอ

ตกลงการปฏบต

งาน

ของสวนงาน (Performance Agreement)

ประจาปงบประมาณ 2562

ค ำน ำ

รายงานผลส าเร็จตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานฯ ได้แก่ ผลส าเร็จของxxxx xโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการ และ ผลความส าเร็จของตัวชี้วัด XXXXX ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) xxxx xคัญตาม xxxxxxxxxx มหาวิทยาลัยxxxxx ตลอดจนปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานของคณะฯ

ในการนี้ งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพขอขอบคุณบุคลากรของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ประกอบการจัดท ารายงานผลฉบับนี้ และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์xxxxxx xxxxxxxxxx รองคณบดีผ่ายคณบดีฝ่าย แผนและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาธิป xxxxxxx ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท า รายงานผลฯ ฉบับนี้

คณะผู้จัดท ารายงานผลฯ xxxxxxxxอย่างยิ่งว่า รายงานผลฯ ฉบับนี้จะxxxxxxน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ เพื่อxxxxxตามวิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในxxxxxxxเอเชีย” ต่อไป

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดล

xxxxxx 2563

สำรบัญ

หน้ำ x xx x…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ก สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. ค สารบัญแผนภาพ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ค บทสรุปส าหรับผู้บริหาร................................................................................................................................................... 1

รำยงำนผลส ำเร็จตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติง่ำนของส่วนงำน (Performance Agreement)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ปีงบประมำณ 2562.............................................................................................................. 3

ส่วนที่ 1 ผลส าเร็จของxxxx xโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 3

1.1 ผลส าเร็จxxxx xโครงการระดับคณะไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการระดับคณะ จ าแนกตาม

xxxxxxxxxxของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx.................................................................. 7 1.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการระดับภาควิชา เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนxxxxศาสตรของคณะให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์........................................................................................................................... 8

ส่วนที่ 2 ผลความส าเร็จของตัวชี้วัด XXXXX ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562........................................................................................................................................ 9

ภำคผนวก 33

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (1 xxxxxx 2560 – 30 กันยายน

2562)............................................................................................................................................................... 34

 ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เนิ น งาน ตั วชี้ วั ด ต าม xx x xศ าส ต ร์ ข้ อ ต ก ล งก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งส่ วน งาน (Performance Agreement) ปี 2562 ไตรมาสที่ 4 36

 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนxxxxxxxxxxมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 40

 โครงการxxxxxxรบ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562.................................................................................... 51

สำรบัญตำรำง

		หน้ำ
ต ำรำงที่ 1	จ านวนโครงการและจ านวนเงินxxxxxxรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน จ าแนกตามxxxxxxxxxx ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx...............................................................
		3
ต ำรำงที่ 2	จ านวนโครงการและร้อยละผลการใช้จ่ายเงินและร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการตาม ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562...................
		4
ต ำรำงที่ 3	ร้อยละผลความสาเร็จxxxx xโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ภาพรวมระดับคณะจ าแนกตาม xxxxxxxxxx.........................................................................................................................
		6
ต ำรำงที่ 4	จ านวนสถานภาพโครงการและร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการระดับคณะ ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามxxxxxxxxxx.......................................................................................
		7
ต ำรำงที่ 5	จ านวนสถานภาพโครงการและร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการกลุ่มวิชาการ (Cluster) ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามxxxxxxxxxx.......................................................................
		8
ต ำรำงที่ 6	สรุปการติดตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัตืงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562.............................................................................................................................
		10
ต ำรำงที่ 7	ผลความส าเร็จตัวชี้วัด (XXXXX) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) คณะ สาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562..............................................................................................
		11

สำรบัญภำพ

หน้ำ

แ ผนภำพที่ 1

สรุปผลความส าเร็จxxxx xโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2559-

2562…………………………………………………………………………………………............................................

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

รำยงำนควำมส ำเร็จตัวชี้วัด (XXXXX) ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (Performance Agreement ปีงบประมำณ 2562

ผลความส าเร็จของการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่คณะฯ ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วน งาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลส าเร็จของxxxx xโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ส่วนที่ 2 ผลความส าเร็จของตัวชี้วัด (XXXXX) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลส ำเร็จxxxxxรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

คณะฯ ด าเนินการโครงการตามxxxxxxxxxxของคณะฯ ประกอบด้วย xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation

xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Acdemic Service แ ล ะ xx x x ศ า ส ต ร์ ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ (ขอยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ โดยน างบประมาณ 30,000.00 บาท ไปสมทบโครงการที่ 6 และ 17) จ าแนกเป็น โครงการระดับคณะ = 11 โครงการ และโครงการระดับภาควิชาหรือ กลุ่ม Cluster = 6 โครงการ วงเงิน 1,202,000.00 บาท โดยคณะฯ มีผลส าเร็จโครงการภาพรวม ร้อยละ 71.77 และผลส าเร็จ การใช้จ่ายเงินจริง 545,869.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.31 แสดงรายละเอียด ดังนี้

1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการ พบว่า

1.1 โครงการที่ด าเนินการมีผลส าเร็จ มากกว่าร้อยละ 80.00	จ านวน	9	โครงการ
1.2 โครงการที่ด าเนินการมีผลส าเร็จ น้อยกว่าร้อยละ 80.00	จ านวน	8	โครงการ

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

2.1 โครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 80.00 จ านวน 5 โครงการ

2.2 โครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ น้อยกว่าร้อยละ 80.00 จ านวน 11 โครงการ

2.3 โครงการที่ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ

ส าหxxxxxส าเร็จของxxxx x โครงการระดับคณะฯ ไปปฏิบัติ จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,027,000.00 บาท พบว่า มีผลส าเร็จโครงการระดับคณะฯ ร้อยละ 70.00 และผลการใช้จ่ายเงินจริง 535,357.00 บาท (ร้อยละ 52.13)

และผลส าเร็จของxxxx x โครงการระดับภาควิชา จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 175,000.00 บาท พบว่า มีผลส าเร็จโครงการภาควิชาหรือกลุ่มภารกิจ (Cluster) ร้อยละ 95.00 และผลส าเร็จการใช้จ่ายเงิน 129,473.74 บาท (ร้อยละ 73.98)

ส่วนที่ 2 ผลควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด (XXXXX) ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (Performance Agreement) ปีงบประมำณ 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการตามตัวชี้วัดตามxxxxxxxxxx (XXXXX) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 40 ตัวชี้วัด พบว่า คณะฯ มีผลการด าเนินงานxxxxxเป้าหมาย จ านวน 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.50 ไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด ร้อยละ 15.00 และรอผลจากการด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.50 ผลความส าเร็จของตัวชี้วัด (XXXXX) จ าแนกตามxxxxxxxxxx แสดงรายละเอียด ดังนี้

1) xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation ด าเนินการ 14 ตัวชี้วัด xxxxxเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78.57 และไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.43

2) xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education ด าเนินการ 11 ตัวชี้วัด xxxxxเป้าหมาย จ านวน 8

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.73 และไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.28

3) xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด บรรลเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization

ด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด บรรลเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 และรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหดล จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดังรายละเอียดตารางที่ 6 และตารางที่ 7

รำยงำนผลส ำเร็จตำมข้อตกลงกำรปฏิบติงำนของส่วนงำน (Performance Agreement) ปีงบประมำณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการด าเนินโครงการตามxxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx ประกอบด้วย xxxxxxxxxxผลักดัน 3 ยุทธศาสตร์ และxxxxxxxxxxขับเคลื่อน 1 xxxxxxxxxx จ านวน 2 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วน รวมทั้งสิ้น 1,202,000.00 บาท งบประมาณส าหรับxxxxxxxxxxผลักดัน เป็นเงิน 962,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.03 และxxxxxxxxxxขับเคลื่อน เป็นเงิน 240,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.96

รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 จ านวนโครงการและจ านวนเงินxxxxxxรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน จ าแนกตามxxxxxxxxxxของคณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx

xxxxศำสตร์		จ ำนวน โครงกำร	จ ำนวนเงินxxxxxxรับจัดสรร (บำท)			ร้อยละ งบประมำณ xxxxxxรับ จัดสรร
xxxxศำสตร์		จ ำนวน โครงกำร	งบประมำณระดับ คณะ (บำท)	งบประมำณ ระดับภำควิชำ (บำท)	รวมงบประมำณxxx xxxรับ (บำท)	ร้อยละ งบประมำณ xxxxxxรับ จัดสรร
xxxxศำสตร์ผลักดัน
xxxxxxxxxxxxx 1	Research and Innovation	2	150,000.00	8,000.00	158,000.00	13.14
xxxxxxxxxxxxx 2	Academic and Entrepreneurial Education	5	450,000.00	00.00	450,000.00	37.44
xxxxxxxxxxxxx 3	Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services	7	267,000.00	87,000.00	354,000.00	29.45
xxxxศำสตร์ขับเคลื่อน
xxxxxxxxxxxxx 4	Management for Self- sufficiency and Sustainable Organization	3	240,000.00	00.00	240,000.00	19.97
รวม		17	1,027,000.00	87,000.00	1,202,000.00	100.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลความส าเร็จโครงการ ร้อยละ 71.77 และผลการใช้จ่ายเงินจริงในภาพรวม ร้อยละ 55.31 เมื่อเปรียบเทียบกับผลส าเร็จของโครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการในปีงบประมาณ 2559- 2562 พบว่า ผลส าเร็จ

ของโครงการและการใช้จ่ายเงินโครงการลดขึ้น ดังxxxxxxxxx 1

ร้อยละ

100

รอ้ ยละผลส ำเร็จกำรใชจ้ ่ำยเงนิ รอ้ ยละผลส ำเรจ็ ของโครงกำร

91.49

81.70

80 71.77

61.70

63.62

55.31

36.56

18.78

2559

2560

2561

2562 ปีงบประมาณ

ผลส ำเร็จกำรน ำโครงกำรไปปฏบิ ตั แิ ละกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ โครงกำร ปี งบประมำณ 2559 - 2562

xxxxxxxxx 1 สรุปผลความส าเร็จกาน าโครงการไปปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2559-2562

โดยผลการประเมินความส าเร็จและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2562

แสดงดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 จ านวนโครงการและร้อยละผลการใช้จ่ายเงินและร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการตามข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562

ประเภทโครงกำร	จ ำนวนโครงกำร	ร้อยละ
การส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการแล้ว (17 โครงการ)
 โครงการที่มีผลการด าเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80	9	52.94
 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 60 - 79	4	23.53
 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0 - 59	3	17.65
 โครงการที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน	1	5.88
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการที่ด าเนินการแล้ว (17 โครงการ)
 โครงการที่มีการใช้งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80	7	41.18
 โครงการที่มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 60 - 79	-	-
 โครงการที่มีการใช้เงินงบประมาณ ร้อยละ 0 - 59	10	58.82

เมื่อพิจารณาผลส าเร็จxxxx xโครงการไปปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบั ติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามxxxxxxxxxx พบว่า จ านวนโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 รวม 17 โครงการ จ าแนกตามxxxxxxxxxx ดังนี้

 xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation มีผลส าเร็จโครงการของ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.43

 xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education มีผลส าเร็จโครงการของ 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 41.60

 xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services มีผลส าเร็จ โครงการของ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.03

 xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization มีผลส าเร็จโครงการ ของ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.67

และในส่วนของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า

 xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation มีผลส าเร็จการใช้จ่ายเงินของ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.51

 xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education มีผลส าเร็จการใช้จ่ายเงินของ 2 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 42.38

 xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services มีผลส าเร็จการใช้ จ่ายเงินของ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.72

 xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization มีผลส าเร็จการใช้ จ่ายเงินของ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.34

ดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 ร้อยละผลความส าเร็จxxxx xโครงการไปปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ภาพรวมระดับคณะ จ าแนกตามxxxxxxxxxx

xxxxศำสตร์	จ ำนวน โครงกำร ทั้งหมด	จ ำนวนโครงกำรที่x xxxxxกำรส ำเร็จร้อยละ				ร้อยละผลส ำเร็จ โครงกำร ภำพรวม
xxxxศำสตร์	จ ำนวน โครงกำร ทั้งหมด	≥ ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ 60-79	ร้อยละ 0-59	ยังไม่มี ผลส ำเร็จ โครงกำร	ร้อยละผลส ำเร็จ โครงกำร ภำพรวม
xxxxศำสตร์ผลักดัน
xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation	2	2	-	-	-	91.43
xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education	5	-	2	3	-	41.60
xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services	7	6	-	-	1	92.03
xxxxศำสตร์ขบั เคลื่อน
xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization	3	1	1	1	-	61.67
ผลส ำเร็จโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงิน ภำพรวมระดับคณะ	17	9	3	5	-	71.77

ตารางที่ 4 การใช้จ่ายเงินโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ภาพรวมระดับคณะ จ าแนกตามxxxxxxxxxx

xxxxศำสตร์

จ ำนวน โครงกำร ทั้งหมด

จ ำนวนโครงกำรที่ใช้จ่ำยเงินส ำเร็จร้อยละ

ร้อยละผลส ำเร็จ กำรใช้จ่ำยเงิน ภำพรวม

≥

ร้อยละ

80 ขึ้นไป

ร้อยละ 60-79

ร้อยละ 0-59

xxxxศำสตร์ผลักดัน

xxxxxxxxxxxxx 1

Research and Innovation

45.51

xxxxxxxxxxxxx 2

Academic and Entrepreneurial Education

42.38

xxxxxxxxxxxxx 3

Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services

80.72

xxxxศำสตร์ขับเคลื่อน

xxxxxxxxxxxxx 4

Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization

55.34

ผลส ำเร็จโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงิน

ภำพรวมระดับคณะ

55.31

1.1 ผลส ำเร็จกำรน ำโครงกำรระดับคณะไปปฏิบัติและกำรใช้จ่ำยเงิน โครงกำรระดับคณะ x xxxกตำมxxxxศำสตร์ของคณะ สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยxxxxx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการระดับคณะ เพื่อสนับสนุนxxxxxxxxxx จ านวน 11 โครงการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 1,027,000 บาท ผลการด าเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการด าเนินการตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.46 และมีการใช้จ่ายเงินจริง 535,357.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.13 โดยคณะฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามxxxxxxรับจัดสรรในxxxxxxxxxxxxx 4 มีการใช้

จ่ายเงินงบประมาณมากที่สุด = 68,037.21 บาท (ตารางที่ 4)

ตำรำงที่ 4 จ านวนสถานภาพโครงการและร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการระดับคณะ ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามxxxxxxxxxx

xxxxศำสตร์

จ ำนวน โครงกำร

ผลกำรด ำเนินงำน

กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท)

ปิดโครงกำร

อยู่

ระหว่ำง x xxxxxกำร

งปม.xxxxxxรับ อนุมัติ

งปม.ที่ใช้จริง

ร้อยละ

x xxxxxxxxxxxx 1

Research and Innovation

150,000.00

32,232.00

21.49

xxxxxxxxxxxxx 2

Academic and Entrepreneurial Education

370,000.00

194,233.00

52.50

xxxxxxxxxxxxx 3

Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services

267,000.00

177,177.12

66.36

xxxxxxxxxxxxx 4

Management for Self- sufficiency and Sustainable Organization

240,000.00

131,715.28

54.88

รวม

1,027,000.00

535,357.00

52.13

1.2 ผลส ำเร็จxxxxxรด ำเนินงำนโครงกำรระดับภำควิชำ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนxxxxศำสตร์ของคณะให้ส ำเร็จตำม วัตถุประสงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการด าเนินงานโครงการระดับภาควิชา จ านวน 6 โครงการ เพื่อผลักดันxxxxxxxxxxxxx 1 2 และ 3 มีผลส าเร็จโครงการ จ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 100.00) ได้รับงบประมาณอนุมัติ จ านวน 175,000.00 บาท ใช้ เงินไปทั้งหมด 129,473.74 (ร้อยละ 73.98) แสดงดังตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 จ านวนสถานภาพโครงการและร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการระดับภาควิชา ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามxxxxxxxxxx

xxxxศำสตร์

จ ำนวน โครงกำร

กำรด ำเนินงำน

กำรใช้เงินงบประมำณ (บำท)

x xxxxxกำร แล้ว

อยู่ระหว่ำง x xxxxxกำร

งปม.xxxxxxรับ อนุมัติ

งปม.ที่ใช้จริง

ร้อยละ

xxxxxxxxxxxxx 1

Research and Innovation

8,000.00

5,563.00

69.53

xxxxxxxxxxxxx 2

Academic and Entrepreneurial Education

80,000.00

42,568.00

53.21

xxxxxxxxxxxxx 3

Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services

87,000.00

81,342.74

88.31

xxxxxxxxxxxxx 4

Management for Self- sufficiency and Sustainable Organization

รวม

175,000.00

129,473.74

73.98

คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการตามตัวชี้วัด XXXXX ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 40 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดxxxxxเป้าหมาย จ านวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.50 และไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 และรอผลจากมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 2.50 รายละเอียดจ าแนกตามxxxxxxxxxx ดังนี้

1) xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation ด าเนินการ 14 ตัวชี้วัด xxxxxเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 78.57 และไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.43

2) xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education ด าเนินการ 11 ตัวชี้วัด xxxxxเป้าหมาย จ านวน 7

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.64 และไม่xxxxxเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.36

3) xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด xxxxxเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization

ด าเนินการ 9 ตัวชวัด บรรลเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ไม่บรรลเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และรอผลจากมหาxxxxxลยมหดล จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดังรายละเอียด ตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ต ำรำงที่ 6 ส รุป การติ ดตามตัวชี้ วัด ตาม ข้ อตกลงการปฏิบั ติ งานของส่ วน งาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562

xxxxศำสตร์		เป้ำหมำย	ผลกำรด ำเนินงำน
xxxxศำสตร์		เป้ำหมำย	xxxxx	xxxxละ	ไม่xxxxx	xxxxละ
x xxxxxxxxxxxx 1	Research and Innovation	14	11	78.57	3	21.43
x xxxxxxxxxxxx 2	Academic and Entrepreneurial Education	11	7	63.64	4	36.36
x xxxxxxxxxxxx 3	Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services	6	6	100.00	-	-
x xxxxxxxxxxxx 4	Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization	9	7	77.78	1	11.11
รวม		40	31	77.50	8	20.00

*xxxxxxxxxxxxx 4 รอผลจากมหาวิทยาลัยxxxxx จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.50

รายงานผลส าเร็จตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562

ตำรำงที่ 7 ผลความส าเร็จตัวชี้วัด (XXXXX) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
xxxxศำสตร์ที่ 1 Research and Innovation
1.1	ER01001	จ ำนวนเงินทุนxxxxสนนกำรวิจัยในปีงบประมำณต่อจ ำนวน บุคลำกรสำยวิชำกำร	บำท/คน	346,816.48	345,448.10	xxxxxเปำ้ หมำย
	ER01002	จ ำนวนเงินทุนxxxxสนนกำรวิจัย	บำท	46,300,000	45,599,149.50
	ER01003	จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท	300,000	23,665,100.00
	ER01004	จ านวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย	บาท	500,000	-
	ER01005	จ านวนเงินทุนวิจัยxxxxxxรับจากหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	บาท	35,800,000	9,365,183.00
	ER01006	จ านวนเงินทุนวิจัยxxxxxxรับจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ	บาท	6,000,000	12,389,478.70
	ER01007	จ านวนเงินทุนวิจัยxxxxxxรับจากภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท	500,000	76,000.00
	ER01008	จ านวนเงินทุนวิจัยxxxxxxรับจากภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท	500,000	103,387.80
	ER01009	Ÿ จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร	คน	133.50	134
	ER01010	จ านวนอาจารย์	คน	133.50	134
	ER01011	จ านวนนักวิจัย	คน	0	0
หมำยเหตุ: โปรดแนบหลักฐำนประกอบด้วยโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร แหล่งทุน และจ ำนวนเงินxxxxxxรับในปีนั้น และจ ำนวนเงินxxxxxxรับตลอดโครงกำร ระยะเวลำของโครงกำร (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
1.2	ER01012	จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่เป็น ที่ยอมรับต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรในแต่ละxxxxxxxx	xxxx/คน	0.6	0.60	xxxxxเปำ้ หมำย

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	ER01013	จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ชิ้น	80	81
	ER01057	จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ)	คน		134
	ER01058	จ านวนอาจารย์ (รวมลาศึกษาต่อ)	คน		134
	ER01059	จ านวนนักวิจัย (รวมลาศึกษาต่อ)	คน		0
1.3	ER01014	จ ำนวนดัชนีกำรอ้ำงอิงต่อบทควำมวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน	ครั้ง/ชิ้น	6	6.65	xxxxxเปำ้ หมำย
	ER01015	จ านวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	570	1,603
	ER01016	จ านวนบทความวิจัย	ชิ้น	95	241
1.4	ER01017	จ ำนวนสัญญำโครงกำรวิจัยxxxxxxxรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ ควำมรู้ต่อภำครัฐ/เอกชน	ฉบับ	35	15	ไม่xxxxxเป้ำหมำย
	ER01018	จ านวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มี การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	33	12
	ER01019	จ านวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มี การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ	2	2
	ER01020	จ านวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ท าให้ มหาวิทยาลัยxxxxxมีรายได้	ฉบับ	0	1
หมำยเหตุ: โปรดแนบหลักฐำนสัญxxxxxลงนำม

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
1.5	ER01021	ระดับควำมพึงxxxxของแหล่งทุนภำครัฐในแต่ละปีงบประมำณ	ระดับ (เต็ม 5)	4	4	xxxxxเปำ้ หมำย
1.6	ER01022	แสดงถึงประโยชน์จำกผลกระทบของงำนวิจัยต่อสังคมไทย/ สังคมโลก ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ		---------- เชิงอรรถ ---------

1.7	ER01023	จ ำนวนเงินจำกกำรรับจ้ำงวิจัย (Contracted Reserch) (ไม่นับกำรบริกำรวิชำกำร xxxx เป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ วำง ระบบ ฝึกอบรม สัมมนำ หรือ กำxxxxxรำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น)	บำท	25,150,000	39,596,628.07	xxxxxเปำ้ หมำย
หมำยเหตุ: โปรดแนบหลักฐำนประกอบด้วย ชื่อโครงกำรที่รับจ้ำง ชื่อหัวหน้ำโครงกำร แหล่งทุน/หน่วยงำxxxxว่ำจ้ำง จ ำนวนเงินxxxxxxรับในปีนั้น และจ ำนวนเงินxxxxxxรับตลอดโครงกำร ระยะเวลำที่ว่ำจ้ำง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)
1.8	ER01024	จ ำนวนผลงำนวิจัยxxxxxxรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ	เรื่อง	60	43	เกือบxxxxxเป้ำหมำย
1.9	ER01025	ค่ำ h-index ของส่วนงำน	จ ำนวน	15	18	xxxxxเปำ้ หมำย
1.10	ER01026	จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทำงปัญxx	xxxx/เรื่อง	3	4	xxxxxเปำ้ หมำย
1.10.1	ER01027	xxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	1	0
	ER01028	สิทธิบัตรxxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0	0

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	ER01052	สิทธิบัตรการxxxxxxxxxxxได้รับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01053	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณั ฑ์xxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01029	อนุสิทธิบัตรxxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01030	ความลับทางการค้าxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01031	เครื่องหมายการค้าxxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01032	สิ่งบ่งชี้ทางxxxxxxxxxxxxxได้รับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01033	แผงผังระบบวงจรรวมxxxxxxรบจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01034	คุ้มครองxxxxxxxxxxxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01035	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxรับจดในปีนนๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01054	ลิขสิทธิ์xxxxxxรับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง	0
1.10.2	ER01036	Ÿ ที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	1	4
	ER01037	สิทธิบัตรที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0	4
	ER01055	สิทธิบัตรการxxxxxxxxxxxอยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจด ทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0	1
	ER01056	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณั ฑ์ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01038	อนุสิทธิบัตรที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0	3
	ER01039	ความลับทางการค้าที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอxx	xxxx/เรื่อง	0

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
		ทะเบียน
	ER01040	ครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01041	สิ่งบ่งชี้ทางxxxxxxxxxxxxxอยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจด ทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01042	แผงผังระบบวงจรรวมที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจด ทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01043	คุ้มครองxxxxxxxxxที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01044	xxxxxxxxxxxxxxxxxที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01057	ลิขสิทธิ์ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	0
1.10.3	ER01062	จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญxxxxxน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรำยxxxxxxเกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ			0
	ER01063	จ านวนทรัพย์สินทางxxxxxxxxx xไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง	0
	ER01064	จ านวนทรัพย์สินทางxxxxxxxxx xไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม	ชิ้น/เรื่อง	1
	ER01065	จ านวนรายxxxxxxเกิดจากทรัพย์สินทางxxxxx	บาท	0
1.11	ER01045	จ ำนวนผลงำนวิจัยใหม่ที่น ำไปสู่กำรปรับนโยบำยกำรบริหำร ระดับส่วนงำน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ ต่อสังคม	ชิ้น	4	7	xxxxxเปำ้ หมำย

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
1.12	ER01046	สัดส่วนของผลงำนวิจัยxxxxxxรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ระดับชำติต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร	เรื่อง/คน	0.44	0.33	เกือบxxxxxเป้ำหมำย
	ER01024	จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	เรื่อง	60	44
1.13	ER01060	จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรต ำแหน่งอำจำรย์	คน	133.50	134	xxxxxเปำ้ หมำย
		จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ		0
1.13.1	ER01047	อาจารย์	คน	47.5	43
1.13.2	ER01048	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	42	41
1.13.3	ER01049	รองศาสตราจารย์	คน	41	47
1.13.4	ER01050	ศาสตราจารย์	คน	3	3
1.14	ER01051	สัดส่วนร้อยละ อำจำรย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		35.58 : 31.46 : 30.71 : 2.25	32.09 : 30.6 : 35.07 : 2.24	xxxxxเปำ้ หมำย
xxxxศำสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education
2.1	EE01001	หลักสูตรxxxxxxรับกำรตรวจประเมิน/รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับสำกล		0		xxxxxเปำ้ หมำย
2.1.1	EE01086	ร้อยละของหลักสูตรxxxxxxรับกำรตรวจประเมินภำยในโดยส่วน งำน	ร้อยละ	100	94.74
	EE01087	จ ำนวนหลักสูตรxxxxxxรับกำรตรวจประเมินภำยในโดยส่วนงำน	หลักสูตร	19	18

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01088	จ านวนหลักสูตรxxxxxxตรีxxxxxรบการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน	หลักสูตร	2	2
	EE01089	จ านวนหลักสูตรxxxxxxโทxxxxxxรับการตรวจประเมินภายในโดย ส่วนงาน	หลักสูตร	12	12
	EE01090	จ านวนหลักสูตรxxxxxxเอกxxxxxxรบการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน	หลักสูตร	5	4
2.1.2	EE01091	ร้อยละของหลักสูตรxxxxxxรับกำรตรวจประเมินภำยในโดย มหำวิทยำลัย	ร้อยละ	100	26.32
	EE01092	จ ำนวนหลักสูตรxxxxxxรับกำรตรวจประเมินภำยในโดย มหำวิทยำลัย	หลักสูตร	19	5.00
	EE01093	จ านวนหลักสูตรxxxxxxตรีxxxxxxรับการตรวจประเมินภายใน โดยมหาxxxxxลยั	หลักสูตร	2	1
	EE01094	จ านวนหลักสูตรxxxxxxโทxxxxxxรับการตรวจประเมินภายในโดย มหาวิทยาลัย	หลักสูตร	12	3
	EE01095	จ านวนหลักสูตรxxxxxxเอกxxxxxxรบการตรวจประเมินภายใน โดยมหาxxxxxลยั	หลักสูตร	5	1
2.1.3	EE01096	ร้อยละของหลักสูตรxxxxxxรับกำรรับรองโดย AUNQA หรือ เทียบxxxx	xxxxละ	20	5.26
	EE01097	จ ำนวนหลักสูตรxxxxxxรับกำรรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่ำ	หลักสูตร	3	1.00

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01098	จ านวนหลักสูตรxxxxxxตรีxxxxxxรับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร	1	0
	EE01099	จ านวนหลักสูตรxxxxxxโทxxxxxxรับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร	2	1
	EE01100	จ านวนหลักสูตรxxxxxxเอกxxxxxxรบการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร	2	0
	EE01101	จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงำน ในปีกำรศึกษำ 2559	หลักสูตร	19.34	19.00
	EE01102	จ านวนหลักสูตรxxxxxxตรีทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2559	หลักสูตร	2	2
	EE01103	จ านวนหลักสูตรxxxxxxโททั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2559	หลักสูตร	12.17	12
	EE01104	จ านวนหลักสูตรxxxxxxตเอกทั้งหมดของส่วนงาน ในปี การศึกษา 2559	หลักสูตร	5.17	5
2.2	EE01160	ผลกำรประเมินควำมพึงxxxxในภำพรวม และคุณภำพxxxxxx ตำมคุณลักษณะxxxxxxที่พึงxxxxxxx			4.35	xxxxxเป้ำหมำย
2.2.1	EE01161	กำรประเมินควำมพึงxxxxในภำพรวมของผู้ใช้xxxxxx			4.40
	EE01162	ระดับxxxxxxตรี	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	4.45
	EE01163	ระดับxxxxxxโท	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	4.33
	EE01164	ระดับxxxxxxเอก	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	4.37

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
2.2.2	EE01165	กำรประเมินคุณภำพxxxxxxตำมคุณลักษณะxxxxxxที่พึงxxxxxxx ของมหำวิทยำลัย			4.30
	EE01166	ระดับxxxxxxตรี	ระดับ (เต็ม 5)	4.45	4.28
	EE01167	ระดับxxxxxxโท	ระดับ (เต็ม 5)	4.45	4.38
	EE01168	ระดับxxxxxxเอก	ระดับ (เต็ม 5)	4.45	4.24
2.3	EE01032	อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพxxxxx/ศึกษำ ต่อของxxxxxxภำยใน 1 ปี		0		xxxxxเปำ้ หมำย
2.3.1	EE01033	อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพxxxxx/ศึกษำ ต่อของxxxxxxภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำxxx	xxxxละ	96	80.41
	EE01034	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาตรีxxxxxxงานท าตรงสายวิชาชีพ	คน	0	105
	EE01035	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาxxxxxxประกอบอาชีพxxxxx	คน	0	3
	EE01036	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาxxxxxxศึกษาต่อ	คน	0	11
	EE01037	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาxxxxxxตอบแบบส ารวจทั้งหมด	คน	0	148
	EE01038	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาตรีทั้งหมดxxxx xเร็จการศึกษา	คน	0	162
2.3.2	EE01039	อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพxxxxx/ศึกษำ ต่อของxxxxxxภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำโท	ร้อยละ	83	100.00
	EE01040	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาโทxxxxxxงานท าตรงสายวิชาชีพ	คน	0	128
	EE01041	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาโทที่ประกอบอาชีพxxxxx	คน	0	3

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01042	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาโทที่ศึกษาต่อ	คน	0	49
	EE01043	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาโทที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด	คน	0	180
	EE01044	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาโททั้งหมดxxxx xเร็จการศึกษา	คน	0	180
2.3.3	EE01045	อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพxxxxx/ศึกษำ ต่อของxxxxxxภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำเอก	ร้อยละ	100	100.00
	EE01046	จ านวนxxxxxxระดับxxxxxxเอกxxxxxxงานท าตรงสายวิชาชีพ	คน	0	14
	EE01047	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาเอกที่ประกอบอาชีพxxxxx	คน	0	0
	EE01048	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาเอกที่ศึกษาต่อ	คน	0	4
	EE01049	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาเอกที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด	คน	0	18
	EE01050	จ านวนxxxxxxระดับปรญญาเอกทั้งหมดxxxx xเร็จการศึกษา	คน	0	18
2.4	EE01169	กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ xxxxxxศึกษำ
2.4.1	EE01170	ร้อยละxxxxxรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท	ร้อยละ	30	40.00	xxxxxเปำ้ หมำย
	EE01171	จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาxxxxxxรับการตีพิมพ์หรือ ได้รับการ ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	คน	0	72
	EE01172	จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับxxxxxxโททั้งหมด	คน	0	180

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
2.4.2	EE01173	ร้อยละxxxxxรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำเอกเฉพำะในฐำนข้อมูล Scopus หรือ Web of Science เท่ำนั้น	ร้อยละ	100	100	xxxxxเปำ้ หมำย
	EE01174	จ านวนผลงานตีพิมพ์ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับxxxxxxเอกได้รับ การตีพิมพ์หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ใน ฐ ำนข้อมูล Scopusหรือ Web of Science เท่ำนั้น	เรื่อง	0	20
	EE01175	จ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดของผxxx xxxจการศึกษาระดับ xxxxxxเอก	คน	0	18
2.5	EE01057	ร้อยละของศิษย์xxxxxxxxxxxพัฒนำส่วนงำน/มหำวิทยำลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	20	15.11	เกือบxxxxxเป้ำหมำย
	EE01058	จ านวนศิษย์xxxxxxxร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	คน	0	281
	EE01059	จ านวนศิษย์xxxxxxxติดต่อได้	คน	0	1,860
PA เพิ่มเติมด้ำนกำรศึกษำ
2.6	EE01176	อัตรำกำรเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษำระดับ xxxxxxศึกษำ (ทุกหลักสูตร)				xxxxxเปำ้ หมำย
2.7	EE01177	จ ำนวนหลักสูตรที่จัดท ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน Outcome- based education	หลักสูตร	5	19	xxxxxเปำ้ หมำย

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01178	ระดับxxxxxxตรี	หลักสูตร	1	2
	EE01179	ระดับxxxxxxโท	หลักสูตร	2	12
	EE01180	ระดับxxxxxxเอก	หลักสูตร	2	5
2.8	EE01181	จ ำนวนรำยวิชำ/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชำชน ทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รำยวิชำ/ บทเรียน	2	0	ไม่xxxxxเป้ำหมำย
2.9	EE01182	จ ำนวนรำยวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำตรีxxxxxxxรใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รำยวิชำ	9	4	เกือบxxxxxเป้ำหมำย
	EE01183	จ านวนรายวิชาในหลักสูตรระดับxxxxxxxxxxxxมีการใช้ MOOCs	รายวิชา	0	0
	EE01184	จ านวนรายวิชาในหลักสูตรระดับxxxxxxxxxxxxมีการใช้ Blended learning	รายวิชา	0	1
2.10	EE01185	จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นอำจำรย์ใหม่และ ทักษะกำรเป็นครูภำยใน 3 ปี หลังได้รับกำรบรรจุเป็นอำจำรย์	คน	4	21	xxxxxเปำ้ หมำย
PA เพิ่มเติมด้ำน Internationalization
2.11	EE01069	Academic Mobility
2.11.1	EE01186	จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติจำกสถำบันกำรศึกษำอื่นใน ต่ำงประเทศ ที่มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนxxxxมำเพื่อปฏิบัติ หน้ำที่หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ (Inbound academic staff)	คน	5	1

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01187	ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	2	1
	EE01188	มีชั่วโมงท าการให้กับมหาวิทยาลัยxxxxxxxxต่ ากว่า 160 ชั่วโมง	คน	2
2.11.2	EE01189	จ ำนวนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยxxxxxxxxเดินทำงไป สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศเพื่อปฏิบัติหน้ำที่หรือท ำกิจกรรม ต่ำงๆ (Outbound academic staff)	คน	40	12
	EE01190	ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน	15	8
	EE01191	ไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาชาการหรือได้รับxxxxเป็น วิทยากร	คน	25	4
2.11.3	EE01192	จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำลงทะเบียนเรียน ท ำวิจัยหรือ วิทยำxxxxxxxxxมหำวิทยำลัยมหิดลโดยได้รับปริญญำของหลักสูตร นั้น หรือ ได้รับปริญญำภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน (For- degree inbound students/Full time international student)	คน	-	0
	EE01193	ระดับxxxxxxตรี	คน	0	0
	EE01194	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxx	คน	0
	EE01195	ระดับxxxxxxโท	คน	0	0
	EE01196	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxxชั้นสูง	คน	0
	EE01197	ระดับxxxxxxเอก	คน	0

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EE01198	Residency	คน	0
	EE01199	Fellowship	คน	0
2.11.4	EE01200	จ ำนวนนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ซึ่ง เดินทำงมำศึกษำ หรือท ำวิจัยที่มหำวิทยำลัยมหิดล หรือกิจกรรม ทำงกำรศึกษำอื่นๆผ่ำนข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน	0	24
	EE01201	For-credit	คน	-	0
	EE01202	ระดับxxxxxxตรี	คน	-
	EE01203	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxx	คน	-
	EE01204	ระดับxxxxxxโท	คน	-
	EE01205	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxxชั้นสูง	คน	-
	EE01206	ระดับxxxxxxเอก	คน	-
	EE01207	Not-for-credit	คน	25	24
	EE01208	ระดับxxxxxxตรี	คน	22	20
	EE01209	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxx	คน	-	0
	EE01210	ระดับxxxxxxโท	คน	3	3
	EE01211	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxxชั้นสูง	คน	-	0
	EE01212	ระดับxxxxxxเอก	คน	-	1

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
2.11.5	EE01213	จ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษำหรือท ำวิจัย ที่สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน	24	17	เกือบxxxxxเป้ำหมำย
	EE01214	For-credit	คน	4	0
	EE01215	ระดับxxxxxxตรี	คน	1	0
	EE01216	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxx	คน	-
	EE01217	ระดับxxxxxxโท	คน	2	0
	EE01218	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxxชั้นสูง	คน	-
	EE01219	ระดับxxxxxxเอก	คน	1	0
	EE01220	Not-for-credit	คน	20	17
	EE01221	ระดับxxxxxxตรี	คน	6	14
	EE01222	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxx	คน	-	0
	EE01223	ระดับxxxxxxโท	คน	10	3
	EE01224	ระดับประกาศนียบัตรxxxxxxชั้นสูง	คน	-	0
	EE01225	ระดับxxxxxxเอก	คน	4	0
xxxxศำสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
Services
3.1	ES01001	ร้อยละของหน่วยบริกำรxxxxxxรับใบรับรองมำตรฐำนระดับสำกล	ร้อยละ	100	100.00	xxxxxเปำ้ หมำย
	ES01002	จ านวนหน่วยบริการxxxxxxรับใบรับรองมาตรฐานระดับxxxx	แห่ง	1	1
	ES01003	Ÿ จ านวนหน่วยบริการที่ก าหนดเป้าหมายจะได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับxxxx	แห่ง	1	1
3.2	ES01004	ผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร	บำท	9000000	32,638,444.00	xxxxxเป้ำหมำย
	ES01005	Ÿ รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	75000000	102,821,219.00
	ES01006	Ÿ รายจ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท	66000000	70,182,775.00
3.3	ES01007	จ ำนวนสัญxxxxxเกิดขึ้นใหม่ของโครงกำร/กิจกรรมทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพxxxxxxxรบูรณำกำรแบบองค์รวมระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐ/เอกชน/ประชำสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญำ จ้ำง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่ นับรวม MOU)	ฉบับ	25	30	xxxxxเปำ้ หมำย
	ES01008	Ÿ จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ	ฉบับ	15	13

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	ES01009	Ÿ จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานเอกชน	ฉบับ	5	17
	ES01010	Ÿ จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานxxxxxสังคม	ฉบับ	5	0
3.4	ES01011	จ ำนวนรำงวัลหรือนโยบำยระดับชำติ/นำนำชำติ ที่เกิดจำก โครงกำรหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย	รำงวัล/ นโยบำย	1	1	xxxxxเปำ้ หมำย
	ES01012	Ÿ จ านวนรางวัลระดับชาติ	รางวัล	1	1
	ES01013	Ÿ จ านวนรางวัลระดับนานาชาติ	รางวัล	0
	ES01014	Ÿ จ านวนนโยบายระดับชาติ	นโยบาย	0
	ES01015	Ÿ จ านวนนโยบายระดับนานาชาติ	นโยบาย	0
3.5	ES01016	จ ำนวนศูนย์บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ xxxxxxรับกำรรับรอง ควำมเป็นเลิศระดับชำติ/นำนำชำติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงำน รับรองจำกภำยนอก )	ศูนย์	1	1	xxxxxเปำ้ หมำย
	ES01017	Ÿ จ านวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพxxxxxxรับการรับรอง ความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์	1	1

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	ES01018	Ÿ จ านวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพxxxxxxรับการรับรอง ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์	0	0
PA เพิ่มเติมด้ำน social engagement
3.6	ES01020	จ ำนวนโครงกำรที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหำวิทยำลัย	โครงกำร	15	39	ผ่ำนคัดกรอง 21 โครงกำร/รอผล คัดกรอง 9 โครงกำร/รอกำร แก้ไข 4 โครงกำร และอยู่ระหว่ำง กำรคัดกรอง 5 โครงกำร
xxxxศำสตร์ที่ 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization
4.1	EM01001	ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (เฉพำะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	8.5	7.58	xxxxxเป้ำหมำย
	EM01002	Ÿ ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	8.5
	EM01003	Ÿ ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)	8.5
4.2	EM01004	ข้อมูลงบกำรเงิน	บำท	รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย	311,915,075.49

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
						xxxxxเป้ำหมำย
	EM01005	Ÿ จ านวนรายได้. (บาท)	บาท	0	378,383,565.86
	EM01006	Ÿ จ านวนค่าใช้จ่าย..................................... (บาท) รวมค่า เสื่อมราคา			349,750,465.83
	EM01037	ค่าเสื่อมราคา. (บาท)			37,835,390.34
	EM01038	จ านวนรายได้ – ค่าใช้จ่าย.......................................................... (บาท)			28,633,100.03
	EM01039	จ านวนรายได้ – (ค่าใช้จ่าย – ค่าเสื่อม) .......................................................... (บาท)	บาท	0	66,468,490.37
4.3	EM01007	ร้อยละxxxxxรใช้จ่ำยงบลงทุนเป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำย		0
4.3.1	EM01029	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมำณแผ่นดิน)		0
4.3.1.1	EM01030	ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรงบลงทุนที่สำมำรถก่อหนี้ผกพันได้ ตำมก ำหนดระยะเวลำ (เงินงบประมำณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100	100.00	xxxxxเป้ำหมำย
	EM01031	ผลรวมจ ำนวนรำยกำรทั้งหมดxxxxxxรับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ	24	24
	EM01032	ผลรวมจ านวนรายการที่xxxxxxก่อหนี้xxxxxxxxตามก าหนด ระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ	0	24

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
4.3.1.2	EM01008	ร้อยละของจ ำนวนผลกำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน (เงิน งบประมำณแผ่นดิน)	ร้อยละ	95	89.44	xxxxxเป้ำหมำย
	EM01010	ผลรวม แผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสงิ่ xxxxxxxxxตามค าขอตั้งงบ ลงทุนต้นxxx xxบ.งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท	26317300	26317300.00
	EM01009	ผลรวมเบิกจ่ายครภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งxxxxxxxxx (เงิน งบประมาณแผ่นดิน)	บาท	0	23538875.60
4.3.2	EM01033	หมวดงบลงทุน (เงินรำยได้ส่วนงำน)		0
4.3.2.1	EM01034	ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรงบลงทุนที่สำมำรถก่อหนี้ผกพันได้ ตำมก ำหนดระยะเวลำ (เงินรำยได้ส่วนงำน)	ร้อยละ	0	xxxxxxรับจัดสรร งบประมาณ
	EM01035	ผลรวมจ ำนวนรำยกำรทั้งหมดxxxxxxรับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ	0
	EM01036	ผลรวมจ านวนรายการที่xxxxxxก่อหนี้xxxxxxxxตามก าหนด ระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ	0
4.3.2.2	EM01011	ร้อยละของจ ำนวนผลกำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน (เงิน รำยได้ส่วนงำน)	ร้อยละ	0
	EM01013	ผลรวม แผนครุภณั ฑ์+ค่าที่ดินสิ่งxxxxxxxxตามค าขอตั้งงบ ลงทุนต้นปีและกลางปีที่ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ (เงิน รายได้ส่วนงาน)	บาท	0
	EM01012	ผลรวมเบิกจ่ายครภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งxxxxxxxxx (เงินรายได้ส่วน	บาท	0

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
		งาน)
4.4		PA ด้ำน IT Infrastructure		0
4.4.1	EM01017	ระดับควำมพึงxxxxของผู้ใช้บริกำรกลุ่มต่ำงๆ ต่อระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศที่ส่วนงำนพัฒนำหรือจัดหำมำใช้งำน	ระดับ (เต็ม 5)	4.3	3.45	xxxxxเป้ำหมำย
4.5	EM01018	ร้อยละคะแนนxxxxxxจำกกำรประเมินตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด มหำวิทยำลัยเชิงxxxxxxx	xxxxละ	72.22 (13*100/18)	77.78	xxxxxเป้ำหมำย
	EM01019	Ÿ วัตถุดิบ	คะแนน	3	2
	EM01020	Ÿ พลังงาน	คะแนน	2	3
	EM01021	Ÿ น้ า	คะแนน	2	3
	EM01022	Ÿ กากของเสีย	คะแนน	2	3
	EM01023	Ÿ อาคาร	คะแนน	2	1
	EM01024	Ÿ ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	2	2
4.6	EM01025	คะแนนกำรประเมิน EdPEx	คะแนน	300	Process 2B(151-175 และ Result A- (81- 100)	xxxxxเปำ้ หมำย
4.7	EM01026	ระดับกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจในภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยของ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน/ภำยนอก	ระดับ (เต็ม 5)	4.25	รอข้อมูลจำก MU

ข้อตกลงตำม KPIs			หน่วยนับ	เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2562	ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562	ผลส ำเร็จกำร x xxxxxงำน (xxxxx/ไม่xxxxx)
	EM01027	กลุ่มผมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ (เต็ม 5)	4.25		รอผลจำก MU
	EM01028	กลุ่มผมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	4.25
PA เพิ่มเติมด้ำน Internationalization
4.8	EM01037	จ ำนวนบุคลำกรที่xxxxxxxรพัฒนำxxxxภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ณ ต่ำงประเทศ	คน	4	42	xxxxxเป้ำหมำย
	EM01038	สายวิชาการ	คน	43	37
	EM01039	สายสนับสนุน	คน	2	5
PA เพิ่มเติมด้ำน งบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง
4.9	EM01040	กำรรำยงำนต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษำ 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร	2		xxxxxเป้ำหมำย
	EM01041	ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรxxxxxศาสตรxxxxxx (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
	EM01042	จ านวนต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost) ...................................... (บาท)			113,589.14
	EM01041	ชื่อหลักสูตร xxxxxศาสตรxxxxxx สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
	EM01042	จ านวนต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost) ...................................... (บาท)			9,885.80

ภำคผนวก

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีงบประมำณ 2561 ไตรมำสที่ 4

(1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2562)

ตามที่ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อผลักดัน xxxxxxxxxxตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ วงเงินทั้งหมด 1,202,000.00 บาท.00 บาท (ขอยกเลิก 2 โครงการ) คงเหลือ 17 โครงการ วงเงินเท่าเดิม ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำพรวม ไตรมำสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 71.77 และxxxxรใช้ จ่ำยเงินจริง จ ำนวน 545,869.26 คิดเป็นร้อยละ 55.31 คงเหลือเงิน 545,869.26 บำท ในการนี้ ฝ่ายแผน และพัฒนาองค์กรจึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตาม

xxxxxxxxxxหลักมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ต้นปี ดังรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้

เนื่องจากผลการใช้จ่ายเงินจริงไม่ถึงร้อยละ 80

ล ำดับ	ชื่อโครงกำร	รวมเงิน ทั้งหมด	รำยงำนผล โครงกำร (ร้อยละ)	รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
ล ำดับ	ชื่อโครงกำร	รวมเงิน ทั้งหมด	รำยงำนผล โครงกำร (ร้อยละ)	จ ำนวนเงิน	ร้อยละ
	รวมทั้งหมด	1,202,000	71.77	545,869.26	55.31
	xxxxxxxxxxxxx 1 Research and Innovation
1.	โครงการผลักดันงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสาร มาตรฐานxxxx	150,000	82.86	41,448.20	21.49
2.	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนสื่อสังคม ออนไลน์และการจัดอบรมเพื่อxxxxxทักษะการ เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเขียน บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	8,000	100.00	5,563.00	69.54
	xxxxxxxxxxxxx 2 Academic and Entrepreneurial Education
3.	โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็น เลิศตามมาตรฐานxxxx	150,000	60.00	73,947.40	49.30
4.	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ SPOC/MOOCs	65,000	70.00	33510.00	51.55
5.	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH conference 2019	150,000	8.00	86,775.20	57.85
6.	โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	80,000	-	42,568.00	53.21

ล ำดับ	ชื่อโครงกำร	รวมเงิน ทั้งหมด	รำยงำนผล โครงกำร (ร้อยละ)	รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
ล ำดับ	ชื่อโครงกำร	รวมเงิน ทั้งหมด	รำยงำนผล โครงกำร (ร้อยละ)	จ ำนวนเงิน	ร้อยละ
7.	โครงการพัฒนาฐานขัอมูลศิษย์เก่าคณะ สาธารณสุขศาสตร์	5,000	70.00	0.00	0.00
	xxxxxxxxxxxxx 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Acdemic Service
8.	โครงการ "หนูน้อยผู้xxxxxxxโรงเรยี นห่างไกลโรค หนอนพยาธิและยุงร้าย"	10,000	100.00	10,000	100.00
9.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้ มาตรฐานระดับxxxx ISO/IEC 17025:2017	102,000	55.00	17,500	17.16
10.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและโรค ไร้เชื้อ	50,000	100.00	49,999.99	100.00
11.	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลักดัน นโยบายพื้นที่ (อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร)	65,000	96.00	64,914.70	99.87
12.	โครงการพัฒนาต้นแบบบริการxxxxxxxอ าเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	100,000	93.18	93,185.39	93.19
13.	โครงการ "เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ"	15,000	100.00	14,568.25	97.12
14.	โครงการจิตอาสาสอนสุขอนามัยนักเรียนพิการ มองเห็น กรุงเทพฯ	12,000	100.00	12,000	100.00
	xxxxxxxxxxxxx 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
15.	โครงการการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการ ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx	20,000	80.00	11,280	56.40
16.	โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรปลอดภัย	115,000	75.00	61,486.48	53.47
17.	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ การเงิน เทคโนโลยี และวิถีชีวิต	105,000	30.00	42,299	40.28

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxxx

420/1 ถนนxxxxxxx เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1119, 1126

Document Metadata

Table of Contents

ของสวนงาน (Performance Agreement)

Document Metadata