แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ 1 งานท่ีใหบ้ รกิ าร ให้บรกิ ารตรวจสอบและใหค้ ําแนะนําในการปฏิบตั ิงานดา้ นงบประมาณ การเงิน บญั ชี และพัสดุ (การจดั ทําสรปุ ผลการตรวจสอบภายใน) 2 หน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 ขอบเขตการให้บรกิ าร 3.1...

แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ
1	งานท่ีใหบ้ รกิ าร	ให้บรกิ ารตรวจสอบและใหค้ ําแนะนําในการปฏิบตั ิงานดา้ นงบประมาณ การเงิน บญั ชี และพัสดุ
(การจดั ทําสรปุ ผลการตรวจสอบภายใน)
2	หน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
3	ขอบเขตการให้บรกิ าร
3.1	สถานท/ี่ ช่องทางการให้บริการ		3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ
	(1) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)
ที่อยู่ : xxx.xxxxx.xxx.xx.xx
(สํำหรับดำวน์โหลดไฟล์สรุปผลกำรตรวจสอบประxxxปี
	งบประมำณดว้ ยตนเอง)
	(2) E-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)
ที่อยู่ : xxxxx_0000@xxxxx.xx.xx
: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
(สํำหรับติดต่อขอไฟล์เอกสำรจำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรณีxxxxxxสำมำรถดำวน์โหลดด้วยตนเองได)้
	(3) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		วนั จันทร์ ถึง วนั ศุกร์
	ที่อยู่ : xxxxร 3 ชั้น 2 กรมสุขภำพจิต		(ยกเวน้ วนั หยxx xxxทำงรำชกำรกํำหนด)
	เลขที่ 88/20 ถ.ติวำxxxx ต.ตลำดขวญั อ.เมือง		ตง้ั แต่เวลำ 08.30 - 16.30 น.
	จ.นนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-0000-0000 โทรสำร : 0-0000-0000
(สํำหรับกรณีxxxxxxสำมำรถเข้ำใชอ้ ินเตอร์เน็ตได้ หรือ
ตอ้ งกำรเอกสำรในลักษณะรูปเล่ม)
4	ข้อกําหนดการให้บริการ
4.1	เอกสารหรือหลกั ฐานท่ีต้องใช้
	(1) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน		หน่วยงำนละ	1	ชุด
(หน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของแต่ละปีงบประมำณ)
	(2) สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในประxxxปีงบประมำณ		xxxนวน	1	ชุด
4.2	ค่าธรรมเนียม
	ไม่มีค่ำธรรมเนียม

5	ระดับการให้บริการ
5.1	ระยะเวลาการให้บริการ
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน จะxxxเนินกำรรวบรวมผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ที่กลุ่มตรวจสอบภำยในไดxx xxxxxxxxให้บริกำร
หน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของแต่ละปีงบประมำณ โดยxxxxรรำยงำนผลเป็นรำยไตรมำส xxxนวน 4 ไตรมำส
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แลว้ นํำขอ้ มูลมำจดั xxxสรุปผลกำรตรวจสอบ ให้แลว้ เสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยน
ของปีงบประมำณถดั ไป (นับจำก 30 กันยำยน ของปีงบประมำณปัจจุบัน)
5.2	คุณภาพ
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน สำมำรถจัดxxxสรุปผลกำรตรวจสอบภำยในได้อยำ่ งชดั xxxครบถ้วน ถูกต้องและxxxxxxx
- ผลกำรสํำรวจควำมพงึ xxxxของผูร้ ับบริกำร ได้คะแนนควำมพงึ xxxxxxเยย่ี ม ไม่น้อยกวำ่ ..85...%
6	ขั้นตอนการให้บริการ
	ขน้ั ตอน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	1. กํำหนดรำยละเอียดกำรตรวจสอบ พร้อมขอบเขต	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	กำรตรวจสอบ แจง้ ให้หน่วยรับตรวจทรำบและxxxเนินกำร
	2. เตรียมเอกสำรข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	3. ปฏิบัติงำนตรวจสอบ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	4. จัดxxxกระดำษxxxกำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	6. ประชุมปิดตรวจ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	7. จัดxxxรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	8. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	9. รวบรวมผลกำรตรวจสอบ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	10. วเิ ครำะห์ข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจสอบเพื่อนํำมำ	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	จัดประเภทตำมงำxxxxปฏิบัติในแต่ละดำ้ น
	11. จัดxxxสรุปผลกำรตรวจสอบxxxxxxxรแบ่งประเภทของงำน	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	xxxxxxxxx
	12. จดั xxxรำยงำนผลกำรตรวจไตรมำส 1-4 และจัดxxx	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	รำยงำนผลกำรตรวจสอบประxxxปีงบประมำณเสนอหัวหน้ำ
	ส่วนรำชกำร / คตป./กรมบัญชีกลำง
7	การรับเร่ืองร้องเรียน
	- กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไวข้ ำ้ งตน้ สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนxxxx xx กลุ่มตรวจสอบภายใน
	- วธิ กี ำรติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทำง
	(1) กล่องแสดงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร (ตั้งอยหู่ น้ำสํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน)
	(2) โทรศัพท์หมำยเลข 0-0000-0000
	(3) โทรสำรหมำยเลข 0-0000-0000
	(4) Website : xxx.xxxxx.xxx.xx.xx
	(5) E-mail : xxxxx_0000@xxxxx.xx.xx , xxxxxxxx@xxxxx.xxx
	(6) Facebook กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมสุขภำพจิต
	(7) กำรสํำรวจ/แบบประเมิน
	(8) จดหมำยร้องเรียนทำงไปรษณีย์
	(9) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน xxxxร 3 ชนั้ 2 กรมสุขภำพจิต

แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ
1	งานที่ใหบ้ รกิ าร	การให้บรกิ ารเผยแพรฐ่ านขอ้ มูลระเบยี บที่ใชใ้ นการปฏิบตั ิงาน
2	หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
3	ขอบเขตการให้บรกิ าร
3.1	สถานท/ี่ ช่องทางการให้บริการ		3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ
	(1) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)
ที่อยู่ : xxx.xxxxx.xxx.xx.xx
(สํำหรับดำวน์โหลดไฟล์ด้วยตนเอง)
	(2) E-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)
ที่อยู่ : xxxxx_0000@xxxxx.xx.xx
: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
(สํำหรับติดต่อขอไฟล์จำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรณีxxxxxxสำมำรถดำวน์โหลดดว้ ยตนเองได)้
	(3) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต		วนั จนั ทร์ ถึง วนั ศุกร์
	ที่อยู่ : xxxxร 3 ชั้น 2 กรมสขุ ภำพจิต		(ยกเวน้ วนั หยxx xxxทำงรำชกำรกํำหนด)
	เลขที่ 88/20 ถ.ติวำxxxx ต.ตลำดขวญั อ.เมือง		ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น.
	จ.นนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-0000-0000 โทรสำร : 0-0000-0000
(สํำหรับกรณีxxxxxxสำมำรถเข้ำใช้อินเตอร์เน็ตได)้
4	ข้อกําหนดการให้บริการ
4.1	เอกสารหรือหลกั ฐานที่ต้องใช้
	(1) รำยกำรxxxxxxxxxxต้องกำรปรับปรุงในฐำนข้อมูล		xxxนวน	1	ชุด
	(2) ไฟล์xxxxxxxxxxได้ดำวน์โหลด และบันทึกลงฐำนข้อมูลแลว้		xxxนวน	1	ชุด
	(3) แบบฟอร์มกำรนํำข้อมูลขึ้นเวบ็ ไซต์กลุม่ ตรวจสอบภำยใน		xxxนวน	1	ชุด
4.2	ค่าธรรมเนียม
	ไม่มีค่ำธรรมเนียม

5	ระดับการให้บริการ
5.1	ระยะเวลาการให้บริการ
กลุ่มตรวจสอบภำยใน จะxxxเนินกำรรวบรวมxxxxxxxxxxประกำศใชใ้ หม่ หรือxxxxรประกำศยกเลิกฉบับเก่ำ หรือเม่ืxxxxxร
เปล่ียนแปลงใดๆ ในทุก 6 เดือนของปีงบประมำณ หรือทุกครงั้ xxxxxxxรเปลี่ยนแปลง
5.2	คุณภาพ
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน สำมำรถรวบรวมและเผยแพร่ฐำนขอ้ มูลxxxxxxxxxxครอบคลุมทุกประเด็น มีควำมเป็นปัจจุบัน
	ครบถว้ น ถูกตอ้ งและxxxxxxx
- ผลกำรสํำรวจควำมพงึ xxxxของผู้รบั บริกำร ไดค้ ะแนนควำมพงึ xxxxxxเยยี่ ม ไม่น้อยกวำ่ 80 %
6	ขน้ั ตอนการให้บริการ
	ขั้นตอน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	(1) ค้ำหำและรวบรวมxxxxxxxxxxxxxxรประกำศใชใ้ หม่	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	หรือxxxxรยกเลิกหรือxxxxxxxรเปล่ียนแปลง
	(2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของxxxxxxxเป็นปัจจุบัน	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	(3) ดำวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ และบันทึกลงฐำนขอ้ มูล	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	หน่วยงำน
	(4) กรอกแบบฟอร์มกำรนํำขอ้ มูลขน้ึ เวบ็ ไซต์ เพื่อแจ้ง	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	จนท.สำรสนเทศ xxxเนินกำร
	(5) นํำขอ้ มูลxxxxxxxขึ้นเผยxxxx ำงเวบ็ ไซต์หน่วยงำน	ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป
	(6) ตรวจสอบควำมถูกต้องกำรแสดงผลหน้ำเวบ็ ไซต์	ผู้รบั ผิดชอบในกำรตรวจสอบ
7	การรับเร่ืองร้องเรียน
	- กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมขอ้ ตกลงที่ระบุไวข้ ้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนxxxxxx กลุ่มตรวจสอบภายใน
	- วธิ กี ำรติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทำง
	(1) กล่องแสดงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร (ตั้งอยหู่ น้ำสํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน)
	(2) โทรศัพท์หมำยเลข 0-0000-0000
	(3) โทรสำรหมำยเลข 0-0000-0000
	(4) Website : xxx.xxxxx.xxx.xx.xx
	(5) E-mail : xxxxx_0000@xxxxx.xx.xx , xxxxxxxx@xxxxx.xxx
	(6) Facebook กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมสุขภำพจิต
	(7) กำรสํำรวจ/แบบประเมิน
	(8) จดหมำยร้องเรียนทำงไปรษณีย์
	(9) ติดต่อดว้ ยตนเอง ณ สํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน xxxxร 3 ชั้น 2 กรมสุขภำพจิต