市によるモニタリング 第三者によるモニタリング No 項目 細目 要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画書記載条文 チェック項目 書類 セルフモニタリング頻度 確認者 運営権者による評価 担当課 頻度 確認（承諾）方法 結果 備考 頻度 確認方法 結果 備考 1次 2次 3次 適合 セルフ 評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月...

添付資料８（市・第三者モニタリング確認様式）

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度） 1．経営部門

市によるモニタリング

第三者によるモニタリング

No

項目

細目

要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画書記載条文

チェック項目

書類

セルフモニタリング頻度

確認者

運営権者による評価

担当課

頻度

確認（承諾）方法

結果

備考

頻度

確認方法

結果

備考

1次

2次

3次

適合

セ ルフ

評価の根拠

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

1-1

実施体制

各業務における実施体制の確保

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1)実施体制 【実施契約書】 第13条（業務実施体制） 【モニタリング基本計画書】 表2-6モニタリングの手順・運営体制に関するもの

要求水準書 □ 各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か □ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか □ 実施体制は事業計画書に順じているか □ 実施体制に起因する要求水準未達は無い

月次業務報告書(見直し時) 四半期業務報告書年度事業報告書

毎月 見直時四半期毎年

運転管理部長保守管理部長施設工事部長

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画に記載の業務執行体制、有資格者名簿

総務課

毎月 四半期毎年

●

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月 四半期毎年

●

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-2

事業計画

全体事業計画

実施契約書 第29条2項 第29条4項

実施契約書 □ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □ ホームページで公表し、表示を維持しているか

月次業務報告書 浜松ウォーターシンフォニーホームページ

毎月 各事業計画資料作成時

運転管理部長保守管理部長施設工事部長

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

全体事業計画書・短期事業計画書・単年度計画書

総務課

都度

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

短期事業計画

実施契約書 第30条1項 第30条3項第30条4項

□ 当該５事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して確認を得たか □ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □ ホームページで公表し、表示を維持しているか

運転管理部長保守管理部長施設工事部長

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

総務課

単年度事業計画

実施契約書 第31条1項 第31条3項第31条4項

□ 毎事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して確認を得たか □ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □ ホームページで公表し、表示を維持しているか

運転管理部長保守管理部長施設工事部長

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

総務課

1-3

第三者への委託

事前通知 及び契約書の写し

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（２)委託等に関する事項 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 契約時点で事前通知済みか □ 契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出したか

委託･請負事前通知書契約書の写し

前年度末まで、その後発生月

部長 (依頼部署)

事業本部長

実施契約書第24条

総務課施設課

都度

－

－

－

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

適合

適合

経営部門 適合改築部門 － 維持管理部門 適合

－

－

－

－

1-4

第三者への委託

事前通知 又は事後報告

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（２)委託等に関する事項 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）2項 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 業務の全部又は大部分の再委託･下請負の場合、市に事前通知したか □上記以外の再委託･下請負の場合、事後速やかに市に報告したか

下請届・施工体制台帳 再委託・下請負事前通知書

発生月

部長 (依頼部署)

事業本部長

実施契約書第24条

総務課工事課施設課

都度

－

－

－

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

適合

－

経営部門 適合改築部門 適合 維持管理部門 適合

－

－

－

－

1-5

第三者への委託

委託等に関する事項

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（２)委託等に関する事項イ 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】 【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1)委託等に関する事項 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】

要求水準書 □ 市内発注率が年度累積で30%以上となっているか

四半期業務報告書年度事業報告書

四半期毎年

部長 (依頼部署)

事業本部長

単年度事業計画書に記載の当該年度目標

総務課

四半期毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

四半期毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

1-5-2

□ 毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。 □ 契約件数、市内業者件数に間違いがない。 □ 市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。

ＫＰＩ一覧表算出資料 契約業者情報

－

部長 (依頼部署)

事業本部長

単年度事業計画書に記載の当該年度目標

総務課

毎月

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-6

第三者への委託

委託等に関する事項

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（２)委託等に関する事項ア、ウ、エ 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書 □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記を満たしていることを確認したか □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

月次業務報告書(発生月)四半期業務報告書 年度事業報告書 欠格事項に該当しないことの宣誓書 浜松市入札参加停止情報

発生月四半期毎年

部長 (依頼部署)

事業本部長

地方自治法施行令第167の4浜松市入札参加停止等措置要綱 浜松市暴力団及びその関係者排除措置要領 浜松市入札参加停止等措置要綱の運用状況 健康保険法第48条 厚生年金保険法第27条雇用保険法第7条

総務課

発生月四半期毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-6-2

□ 契約事業者から宣誓書の提出を受けている □ 契約業者が入札参加停止中または入札排除期間中でない

－

部長 (依頼部署)

事業本部長

総務課

適宜

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-7

技術管理

委託時審査

【要求水準書】 第3章 危機管理及び技術管理に関する要求水準 3.2技術管理に関する事項（3) 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書 □ 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資格、技術能力について審査したか

工事･業務委託経歴書委託業務請負者調査票技術者経歴書 月間維持管理報告書

発生月

部長 (依頼部署)

事業本部長

要求水準書

施設課工事課施設課

都度

－

－

－

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

適合

適合

経営部門 適合改築部門 － 維持管理部門 適合

－

－

－

－

1-8

環境対策

調達推進

【要求水準書】 第4章 環境対策に関する事項4.1(3) 【実施契約書】 【モニタリング基本計画】

要求水準書 □ 事務用消耗品のグリーン商品購入額率が15%以上か

年度事業報告書

毎年

経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

○

適合

－

－

－

－

1-9

財務状況

収入状況

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項 【実施契約書】 第20条（義務事業の内容）(1)第45条（利用料金の設定） 【モニタリング基本計画書】

実施契約書 □ 下水道利用料金額の調定額及び収納率が適切な数値であることを確認したか

月次業務報告書 四半期業務報告書

毎月四半期

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

毎月四半期

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-10

財務状況

支出状況

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項 (1)

要求水準書 □ 予実の比較を行い差異の原因を確認したか □ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残高を確保する計画としたか □ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか実施契約書 □ 運営権対価分割金の請求書を市から受領し、事業 年度初日の前日までに支払っているか

月次業務報告書 四半期業務報告書年度事業報告書 資金繰り表

毎月 四半期毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

毎月 四半期毎年

●

●

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月 四半期毎年

●

●

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-10-

□ 役員報酬額がある場合、適切に計上されている □ 委託費・修繕費が適切に支払われている

四半期業務報告書収支計算資料

－

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

四半期

○

○

○

適合

適合

適合

適合

四半期

○

○

○

適合

適合

適合

適合

1-10-

□ 技術支援業務内容に実体性がある □ シェアードサービス内容に実体性がある

技術支援業務報告書 シェアードサービス業務報告書

－

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

四半期

○

○

○

適合

適合

適合

適合

3/19確認

四半期

○

○

○

適合

適合

適合

適合

1-11

財務状況

資金残高

要求水準書 □ 1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な現預金残高を確保するものとしたか □ 委託費、改築工事、納税等トピック事項を盛り込んでいるか □ 負債資本倍率は4未満か

月次業務報告書 四半期業務報告書資金繰り予定表

毎月四半期

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

毎月四半期

●

●

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月四半期

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-12

財務状況

事業環境の変化

【実施契約書】 第46条（使用料等及び利用料金設定割合の改訂）7項

実施契約書 □ 利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減したか □ 直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が 3%以上増減したか □ 直近3年以内で国内企業物価指数(電気･都市ガ ス･水道が)12%以上増減したか

利用料金見込額 国内企業物価指数(総平均) 国内企業物価指数(電力･都市ガス･水道) 年度事業報告書

毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

実施契約書第46条 比較対象となる物価指数、単価

総務課

毎月毎年

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎年

●

●

適合

1-13

財務状況

決算

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項 (1)

要求水準書 □ 年度予算に対する進捗率は適切か □ 事業計画書の当期純利益を確保できるか四半期ごとに分析、報告しているか

四半期業務報告書年度事業報告書

四半期毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

四半期毎年

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

四半期毎年

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

1-13-

□ 監査済み計算書類の提出があった □ 確定申告書類と相違が無い □ 年度報告と差異がある場合、原因を確認した

計算書類 確定申告書類 年度事業報告書

－

経営管理本部長

最高執行責任者

総務課

年1回

○

○

○

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

年1回

○

○

○

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1-14

内部統制

業務活動の有効性・効率性

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第8条（運営賢者による表明及び保証）(5) 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効性・効率性を継続的に監視しているか □ コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステアリングコミッティ)が有効に機能しているか

セルフモニタリング結果報告 書 取締役会議事録 ステアリングコミッティ議事録

毎月(取締役会、ステコミ)毎年

運転管理部長保守管理部長施設工事部長

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

セルフモニタリング実施計画書

総務課

毎月毎年

●

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月毎年

●

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-14-

ステアリングコミッティ議事録審査・監査結果 各種帳票 従業員の意識

－

－

－

－

－

－

－

総務課

適宜

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

3/19確認 (２月度モニタリング会議後)

適宜

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

市によるモニタリング

第三者によるモニタリング

No

項目

細目

要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画書記載条文

チェック項目

書類

セルフモニタリング頻度

確認者

運営権者による評価

担当課

頻度

確認（承諾）方法

結果

備考

頻度

確認方法

結果

備考

1次

2次

3次

適合

セ ルフ

評価の根拠

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

1-15

内部統制

業務活動の有効性・効率性

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1)

要求水準書 □ 内部統制に関する諸規程の新規策定月及び改訂月以前に、その内容を組織に社内説明会等で適切に伝えたか □ 新規策定月及び改訂月に社内ポータルでお知らせによる通知をしたか □ 従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるよう 書類の保管場所を倫理・コンプライアンス研修実施時に

月次業務報告書 年度事業報告書 説明会出席者名簿社内ポータル画面

発生月(規程改訂及び新規策定) 倫理・コンプライアンス研修実施時 毎年

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

内部統制に関する諸規程

総務課

発生月毎年

●

●

－

－

－

適合

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

発生月毎年

●

●

－

－

－

適合

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

1-15-

□ 内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認している □ 諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている

月次業務報告書取締役会議事録周知状況

－

－

－

－

－

－

－

総務課

毎月

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月

○

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-16

内部統制

法令遵守

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1)

要求水準書・実施契約書 □ VJ担当より法令改定情報を入手し、法規制登録簿を適宜更新し、法令遵守を確保･促進しているか □ 倫理・コンプライアンス研修を計画・実施し、教育の有効性を確認したか

月次業務報告書 四半期業務報告書年度事業報告書

毎月 四半期毎年

MS担当

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

法規制登録簿倫理ガイド

総務課

毎月 四半期毎年

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月 四半期毎年

●

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-16-

法規制登録簿教育資料 従業員の意識

－

－

－

－

－

－

－

総務課

適宜

●

●

－

－

－

適合

適合

－

－

－

－

適合

－

－

適宜

－

－

－

適合

適合

－

－

－

－

適合

－

－

1-17

内部統制

法令遵守

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第94条（個人情報の保護）

要求水準書・実施契約書 □ 個人情報保護法の違反件数0件

月次業務報告書 四半期業務報告書年度事業報告書

毎月 四半期毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

実施契約書第94条個人情報取扱規程

総務課

毎月 四半期毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月 四半期毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-18

内部統制

保険付保証明の提出

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第26条（保険）2項

実施契約書 □ 第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな締結があった際に、保険証券の写しその他xxを証明する書面を市に提出したか（付保証明は4月及び12月）

月次業務報告書年度事業報告書

発生月(4月、 12月) 毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

実施契約書第26条(保険）

総務課

発生月（4月、 12月） 毎年

●

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-19

内部統制

定款等及び株主総会等議事録の提出

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第63条（運営賢者による制約事項）1項、4項

実施契約書 □ 定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、 株主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書 面（定款については原本証明付写し）を法務局提出から10日以内に市に提出したか □ 遅延することが見込まれる場合、協議書を提出し市の承諾を得たか □ 遅延協議書を提出し市の承諾を得た場合、当該書類を期日までに提出したか □ 株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録 及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出したか

月次業務報告書 四半期業務報告書登記簿謄本写し 遅延報告協議書写し

発生月四半期

経営管理本部長

最高執行責任者

実施契約書第63条（運営権者による誓約事項）

総務課

発生月四半期

●

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

適合

－

適合

適合

－

－

－

－

1-20

内部統制

財務報告

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項

要求水準書 □ 会計監査人が発行する会計監査報告書の監査意見内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認したか □ 株主総会の付議資料に添付し、株主の承認を得て

会計監査報告書月次業務報告書年度事業報告書

発生月毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

経理規程

総務課

発生月毎年

●

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

発生月毎年

●

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

1-21

情報公開

情報公開

【要求水準書】 第2章 経営に関する要求水準2.5情報公開に関する事項 【実施契約書】 第95条（情報公開） 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 継続的で分かり易い積極的な情報公開がなされているか □ 全体事業計画書1.3情報公開、表1-9の内容が適切に公開されていることを確認したか

月次業務報告書年度事業報告書

毎月毎年

経営管理本部長

実施契約書第95条 広報活動実施計画書 情報の開示に関する規程

総務課

毎月毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

毎月毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-21-

HWSホームページ

－

経営管理本部長

総務課

適宜

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適宜

○

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

1-22

技術管理

教育体制

【要求水準書】 第３章 危機管理及び技術管理に関する要求水準 ３．２ 技術管理に関する事項(1) 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか □ 年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策定したか □ 教育訓練の進捗率は計画の70％以上となっている か（四半期 ただし第4四半期は100％）

年間教育訓練実施記録力量・能力評価書 年間教育訓練計画月次業務報告書 四半期業務報告書 年度事業報告書

発生月(教育実施) 四半期毎年

事業本部長 経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書 ・共通教育訓練 ・専門教育訓練 (危険作業手順教育、熱中症予防教育)

総務課

発生月四半期毎年

●

○

適合

－

適合

－

－

適合

－

－

適合

－

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-23

地域貢献

地域経済

【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 ４．２ 地域貢献に関する事項 【実施契約書】 第20条（義務事業の内容）(1)（カ） 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 基本方針を全体事業計画書に記載したか □ 実施計画を単年度事業計画書に盛り込み市に提出したか

全体事業計画書 単年度事業計画書

発生月

経営管理本部長

最高執行責任者

要求水準書

総務課

発生月

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

1-24

地域貢献

広報活動

【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項ア 広報活動に関する事項 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書 □ 年1回以上の広報活動を実施したか □ 単年度事業計画書どおり実施したか

月次業務報告書年度事業報告書

発生月(広報活動実施時) 毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書 広報活動実施計画書

総務課

発生月毎年

●

●

－

適合

適合

適合

適合

適合

－

－

適合

－

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-25

地域貢献

見学者対応

【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項イ 見学者等の対応 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書 □ 見学者の受け入れを行ったか □ 対応に不備はなかったか □ 月次業務報告書で報告したか

月次業務報告書年度事業報告書

毎月毎年

経営管理本部長事業本部長

最高執行責任者

見学(受入・案内)手順書

総務課

毎月毎年

●

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

－

－

－

－

1-26

地域貢献

苦情等への対応

【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項ウ 苦情等への対応 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】

要求水準書・実施契約書 □ 苦情・要望への適切な対応 □ 市への速やかな報告(苦情内容や件数含む)

月次業務報告書及び速やかな市への報告 年度事業報告書

発生月毎年

経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

発生月毎年

●

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

苦情無し

－

－

－

－

1-27

提案事項

地域戦略委員会の開催

技術提案書 □ 計画どおり委員会を開催したか □ 議事録で委員の意見を記録したか □ 委員の意見を可能な範囲で事業運営に反映させたか

月次業務報告書年度事業報告書

開催月毎年

事業本部 経営管理本部長

最高執行責任者

単年度事業計画書

総務課

開催月毎年

●

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

適合

適合

9/21（第11回） 3/12（第12回）

－

－

－

－

1-28

提案事項

ISO55001取得・運用

技術提案書 □ 適切に運用されているか

年度事業報告書

毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

適合

－

－

－

－

1-29

提案事項

ISO9001取得・運用

技術提案書 □ 適切に運用されているか

年度事業報告書

毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

適合

－

－

－

－

1-30

提案事項

ISO14001取得・運用

技術提案書 □ 適切に運用されているか

年度事業報告書

毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

適合

－

－

－

－

1-31

提案事項

ISO45001取得・運用

技術提案書 □ 適切に運用されているか

年度事業報告書

毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

適合

－

－

－

－

1-32

提案事項

下水道ふれあいイベントの開催

技術提案書 □ 計画どおり年1回開催したか

月次業務報告書年度事業報告書

開催月毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

開催月毎年

●

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

8/19開催

－

－

－

－

1-33

提案事項

ウェルカメクリーン作戦への参加

技術提案書 □ HWSとして複数の従業員が参加したか

月次業務報告書年度事業報告書

開催月毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

開催月毎年

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

雨天のため中止

－

－

－

－

1-34

提案事項

天竜川クリーン作戦への参加

技術提案書 □ HWSとして複数の従業員が参加したか

月次業務報告書年度事業報告書

開催月毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

開催月毎年

●

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

適合

11/26参加

－

－

－

－

1-35

提案事項

環境レポートの作成

技術提案書 □ スケジュールどおりHPで公開したか

年度事業報告書

'19年度、その後隔年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

'19年度、その後 発生月

●

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

1-36

提案事項

HP上に西遠下水道検定の ｺｰﾅｰ作成

技術提案書 □ 適切に運用されているか

年度事業報告書

毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

毎年

●

適合

－

－

－

－

1-37

提案事項

国際展示会でPPP事例として紹介

技術提案書 □ 国際展示会でPPP事例として紹介したか

月次業務報告書年度事業報告書

開催月毎年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

開催月毎年

●

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

8/1～8/4下水道展

－

－

－

－

1-38

提案事項

国際的なセミナーの市内開催

技術提案書 □ スケジュールどおり開催したか

年度事業報告書

'19年度、その後隔年

事業本部 経営管理本部長

単年度事業計画書

総務課

'19年度、その後 発生月

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

適合

3/1開催

－

－

－

－

運営権等の処分

実施契約書 第64条1項

実施契約書 □ 市の事前承諾なく、運営権の譲渡、担保提供をおこなっていないか

年度事業報告書

事業本部 経営管理本部長

最高執行責任者

総務課

－

－

－

市によるモニタリング

第三者によるモニタリング

No

項目

細目

要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画書記載条文

チェック項目

書類

セルフモニタリング頻度

確認者

運営権者による評価

担当課

頻度

確認（承諾）方法

結果

備考

頻度

確認方法

結果

備考

1次

2次

3次

適合

セ ルフ

評価の根拠

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

1-39

誓約事項

本議決権株主の異動

実施契約書 第65条1項 第65条2項

実施契約書 □ 株主の異動があった場合市に株主名簿の原本証明付き写しを提出したか □ 株主に不適格事由が発生した場合、事由解消また は株式の処分をおこなったか

株主名簿 不適格事由資料

発生月毎年

事業本部 経営管理本部長

最高執行責任者

実施契約書第64条・65条

総務課

発生月毎年

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書） 2-1~6 令和７年度までモニタリング無し

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

担当部署

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

確認者

運営権者による評価

担当課

頻度

確認（承諾）方法

結果

備考

確認者

頻度

確認方法

結果

備考

1次

2次

3次

適合

セルフモニタリング評価

評価の根拠

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1

事前通知

施設工事部

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

施設工事部長

事業本部長

-

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-2

計画策定 （改築計画）

施設工事部

セルフモニタリング確認様式の提出 （改築計画）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（改築計画）

計画策定着手前

施設工事部長

事業本部長

-

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-3

計画策定 （改築計画）

施設工事部

着手届の提出

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを 確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか（委 託した場合）

・ 着手届（計画策定）

計画策定着手時

施設工事部長

事業本部長

-

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-4

計画策定 （改築計画）

施設工事部

業務計画書の提出

【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（計画策定）

計画策定着手時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-5

計画策定 （改築計画）

施設工事部

改築計画関連図書の提出

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2) 【実施契約書】 ・提出時期 ※詳細は33条2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 改築計画書 □ 基本設計図 □ 基本設計検討書 □ 設計書（事業費内訳書） □ 一括設計審査（全体設計）申請書 □ 電子データ

・ 改築計画図書

計画策定完了時 （事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日）

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

計画策定完了時 （事業年度開始予定日の 前々事業年度の2月末日）

計画策定完了時 （事業年度開始予定日の 前々事業年度の2月末日）

2-6

計画策定 （改築計画）

施設工事部

セルフモニタリング結果報告書の提出

【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（計画策定）

計画策定完了時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-7

協定

施設工事部

改築実施基本協定の締結

【要求水準書】 ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章6.3(2)エ 【実施契約書】 ・改築実施協定、年度実施協定 ※詳細は第34条、別紙7-1 【セルフモニタリンク基本計画】 ・記載なし

□以下の内容が正しく記載されているか □ 改築に係る業務の対象及びその範囲 □ 改築に係る業務に要する費用 □ 改築に係る業務の実施 □ 費用の支出 □ 報告等 □ 年度実施協定 □ 本基本協定の効力

・ 改築実施基本協定書

当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで 又は、変更時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・要求水準書 ・実施契約書 ・ 業務チェックリスト

工事課

当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで 又は、変更時

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改築実施基本協定（第1回変更） ・4月20日締結

当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで 又は、変更時

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改築実施基本協定（第1回変更） ・4月20日締結

2-8

協定

施設工事部

年度実施協定の締結

【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・改築実施協定、年度実施協定 ※詳細は第34条、別紙7-2 【セルフモニタリンク基本計画】 ・記載なし

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに工事金額 □ 費用の支払い □ 本年度実施協定の効力

・ 年度実施協定書

当該事業年度の 4月20日まで 又は、変更時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・実施契約書 ・ 業務チェックリスト

工事課

当該事業年度の4月20日まで又は、変更時

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

令和5年度 年度実施協定 ・4月20日締結

当該事業年度の4月20日 まで又は、 変更時

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

令和5年度 年度実施協定 ・4月20日締結

2-9

計画策定 （工事計画書）

施設工事部

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事計画書）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事計画書）

計画策定着手前

施設工事部長

事業本部長

-

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-10

計画策定 （工事計画書）

施設工事部

着手届の提出

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）

・ 着手届（工事計画）

計画策定着手時

施設工事部長

事業本部長

-

・要求水準書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-1~6 令和７年度までモニタリング無し

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

担当部署

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

確認者

運営権者による評価

担当課

頻度

確認（承諾）方法

結果

備考

確認者

頻度

確認方法

結果

備考

1次

2次

3次

適合

セルフモニタリング評価

評価の根拠

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

書類

会議

現地

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-11

計画策定 （工事計画書）

施設工事部

工事計画書の提出

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2) ・工事計画書の作成 ※詳細は第6章 6.4 (1) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 対象範囲 □ 方針・概要 □ 設計及び工事スケジュール □ 留意事項

・ 工事計画書（変更）

改築実施基本協定締結後、変更後

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-12

計画策定 （工事計画書）

施設工事部

セルフモニタリング結果報告書の提出

【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工事計画）

計画策定完了時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

工事課

都度

都度

2-31

その他

施設工事部

その他改築関連資料の提出

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時

施設工事部長

事業本部長

最高執行責任者

・ モニタリング基本計画書

工事課

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1-1

事前通知

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-13-1

改築工事 （設計）

セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設計）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-14-1

改築工事 （設計）

着手届の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また

・ 着手届（設計）

設計着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-15-1

改築工事 （設計）

業務計画書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-16-1

改築工事 （設計）

設計図書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □検討書・計算書 □設計図 □機器仕様書 □製作仕様書 □機器製作図・承諾図 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-17-1

改築工事 （設計）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設計）

設計完了時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-18-1

改築工事 （工事）

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-19-1

改築工事 （工事）

着手届の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□配置予定技術者の保有資格について審査したか □請負工事契約書が添付されているか □契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか □契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

・ 着手届（工事）

工事着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-20-1

改築工事 （工事）

変更実施工程表の提出の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-21-1

改築工事 （工事）

変更承諾図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし

□以下の図書から変更があった図書のみ提出 □ 設計図書 □ 検討書・計算書 □ 設計図 □ 機器仕様書 □ 製作仕様書 □ 機器製作図・承諾図 □ 工事費 □ 工事費内訳書 □ 管理諸費内訳書 □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時又は、追加時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

同意

－

－

－

－

－

－

－

－

・6月29日受付（第14回） ・7月10日承諾（第14回）

都度

－

－

－

同意

－

－

－

－

－

－

－

－

・6月29日受付（第14回） ・7月10日承諾（第14回）

2-22-1

改築工事 （工事）

施工計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・ 工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事概要書 □ 主要資材 □ 施工方法（仮設計画含む） □ 施工管理方法 □ 安全管理 □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書 ・ 変更施工計画書

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

適合

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

・4月3日受付（第7回） ・8月9日受付（第8回）

都度

適合

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

・4月3日受付（第7回） ・8月9日受付（第8回）

2-23-1

改築工事 （工事）

施工体制台帳の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

・9月22日受付（第8回）

都度

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

・9月22日受付（第8回）

2-24-1

改築工事 （工事）

工場検査報告書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-25-1

改築工事 （工事）

試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-26-1

改築工事 （工事）

繰越調書の提出 （工事件名）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 繰越調書

当該事業年度の 12月15日まで

・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-27-1

改築工事 （工事）

工事完成図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事完成図 □ 機器仕様書 □ 機器取扱説明書 □ 組織票、アフターサービス □ 施工管理記録 □ 運転操作に関する説明書 □ 官公庁手続き書類 □ 工事請負契約書（写） □ 工事写真帳 （電子データ）

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-28-1

改築工事 （工事）

施設情報システムへの登録 （工事名称）

【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 施設情報システムへの登録

・該当なし

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-29-1

改築工事 （工事）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工事）

工事完成時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-30-1

改築工事 （工事）

事故報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 事故報告書

随時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-31-1

その他

その他改築関連資料の提出

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時

・ モニタリング基本計画書

都度

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

・7月14日受付（監督員変更届） ・3月18日受付（工事完成検査実施報告） ・3月27日受付（完成検査議事録）

都度

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

適合

・7月14日受付（監督員変更届） ・3月18日受付（工事完成検査実施報告） ・3月27日受付（完成検査議事録）

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1-2

事前通知

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-13-2

改築工事 （設計）

セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設計）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-14-2

改築工事 （設計）

着手届の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また

・ 着手届（設計）

設計着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-15-2

改築工事 （設計）

業務計画書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-16-2

改築工事 （設計）

設計図書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □検討書・計算書 □設計図 □機器仕様書 □製作仕様書 □機器製作図・承諾図 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-17-2

改築工事 （設計）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設計）

設計完了時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-18-2

改築工事 （工事）

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-19-2

改築工事 （工事）

着手届の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□配置予定技術者の保有資格について審査したか □請負工事契約書が添付されているか □契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか □契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

・ 着手届（工事）

工事着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-20-2

改築工事 （工事）

変更実施工程表の提出の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-21-2

改築工事 （工事）

変更承諾図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ提出 □ 設計図書 □ 検討書・計算書 □ 設計図 □ 機器仕様書 □ 製作仕様書 □ 機器製作図・承諾図 □ 工事費 □ 工事費内訳書 □ 管理諸費内訳書 □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時又は、追加時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

同意

－

・12月27日受付（第4回） ・1月15日承諾（第4回） ・1月16日受付（第5回） ・1月16日承諾（第5回） ・1月31日受付（第6回） ・2月13日承諾（第6回）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

同意

－

・12月27日受付（第4回） ・1月15日承諾（第4回） ・1月16日受付（第5回） ・1月16日承諾（第5回） ・1月31日受付（第6回） ・2月13日承諾（第6回）

2-22-2

改築工事 （工事）

施工計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・ 工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事概要書 □ 主要資材 □ 施工方法（仮設計画含む） □ 施工管理方法 □ 安全管理 □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書 ・ 変更施工計画書

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付（第3回）

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付（第3回）

2-23-2

改築工事 （工事）

施工体制台帳の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

適合

適合

－

適合

－

－

・10月18日受付（第5回） ・11月7日受付（第6回） ・1月24日受付（第7回）

都度

－

－

－

－

－

－

適合

適合

－

適合

－

－

・10月18日受付（第5回） ・11月7日受付（第6回） ・1月24日受付（第7回）

2-24-2

改築工事 （工事）

工場検査報告書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-25-2

改築工事 （工事）

試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

・2月6日受付（試運転要領書 No.1、2ポンプ）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

・2月6日受付（試運転要領書 No.1、2ポンプ）

2-26-2

改築工事 （工事）

繰越調書の提出 （工事件名）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 繰越調書

当該事業年度の 12月15日まで

・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-27-2

改築工事 （工事）

工事完成図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事完成図 □ 機器仕様書 □ 機器取扱説明書 □ 組織票、アフターサービス □ 施工管理記録 □ 運転操作に関する説明書 □ 官公庁手続き書類 □ 工事請負契約書（写） □ 工事写真帳 （電子データ）

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-28-2

改築工事 （工事）

施設情報システムへの登録 （工事名称）

【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 施設情報システムへの登録

・該当なし

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-29-2

改築工事 （工事）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工事）

工事完成時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-30-2

改築工事 （工事）

事故報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 事故報告書

随時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-31-2

その他

その他改築関連資料の提出

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時

・ モニタリング基本計画書

都度

－

－

適合

－

適合

適合

－

－

－

－

適合

適合

・6月6日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・6月23日受付（監督員変更届） ・8月30日受付（打合せ議事録） ・9月14日受付（主ポンプ施工時期について議事録） ・2月15日受付（建設工事請負変更契約書） ・3月18日受付（工事完成検査実施報告） ・3月27日受付（完成検査議事 録）

都度

－

－

適合

－

適合

適合

－

－

－

－

適合

適合

・6月6日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・6月23日受付（監督員変更届） ・8月30日受付（打合せ議事録） ・9月14日受付（主ポンプ施工時期について議事録） ・2月15日受付（建設工事請負変更契約書） ・3月18日受付（工事完成検査実施報告） ・3月27日受付（完成検査議事 録）

2．改築部門（R5 電気設備改築工事その３）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1-3

事前通知

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-13-3

改築工事 （設計）

セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設計）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

・5月8日受付

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

・5月8日受付

2-14-3

改築工事 （設計）

着手届の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また

・ 着手届（設計）

設計着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

・5月19日受付

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

・5月19日受付

2-15-3

改築工事 （設計）

業務計画書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

・7月14日受付

都度

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

・7月14日受付

2-16-3

改築工事 （設計）

設計図書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □検討書・計算書 □設計図 □機器仕様書 □製作仕様書 □機器製作図・承諾図 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

－

・12月1日受付（実施設計及び機器設計 初回） ・2月26日承諾（実施設計及び機器設計 初回）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

－

・12月1日受付（実施設計及び機器設計 初回） ・2月26日承諾（実施設計及び機器設計 初回）

2-17-3

改築工事 （設計）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設計）

設計完了時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

・12月1日受付

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

・12月1日受付

2-18-3

改築工事 （工事）

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付

2-19-3

改築工事 （工事）

着手届の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□配置予定技術者の保有資格について審査したか □請負工事契約書が添付されているか □契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか □契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

・ 着手届（工事）

工事着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付

2．改築部門（R5 電気設備改築工事その３）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-20-3

改築工事 （工事）

変更実施工程表の提出の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

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－

－

－

都度

－

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－

－

－

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－

－

－

－

－

－

2-21-3

改築工事 （工事）

変更承諾図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし

□以下の図書から変更があった図書のみ提出 □ 設計図書 □ 検討書・計算書 □ 設計図 □ 機器仕様書 □ 製作仕様書 □ 機器製作図・承諾図 □ 工事費 □ 工事費内訳書 □ 管理諸費内訳書 □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時又は、追加時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

－

・1月24日受付（施工図_初回） ・2月28日承諾（施工図_初回）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

同意

－

・1月24日受付（施工図_初回） ・2月28日承諾（施工図_初回）

2-22-3

改築工事 （工事）

施工計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・ 工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事概要書 □ 主要資材 □ 施工方法（仮設計画含む） □ 施工管理方法 □ 安全管理 □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書 ・ 変更施工計画書

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付（施工計画書 （初回）） ・3月4日受付（施工計画書 （工事別施工計画書（石綿除去工事））

都度

－

－

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－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月1日受付（施工計画書 （初回）） ・3月4日受付（施工計画書 （工事別施工計画書（石綿除去工事））

2-23-3

改築工事 （工事）

施工体制台帳の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月4日受付（再下請負通知書（第１回））

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月4日受付（再下請負通知書（第１回））

2-24-3

改築工事 （工事）

工場検査報告書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月18日受付（第1回）

都度

－

－

－

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－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月18日受付（第1回）

2-25-3

改築工事 （工事）

試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月11日受付（No.7送風機 HMI監視制御装置取込）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月11日受付

2．改築部門（R5 電気設備改築工事その３）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-26-3

改築工事 （工事）

繰越調書の提出 （工事件名）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 繰越調書

当該事業年度の 12月15日まで

・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

・12月14日受付

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

・12月14日受付

2-27-3

改築工事 （工事）

工事完成図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事完成図 □ 機器仕様書 □ 機器取扱説明書 □ 組織票、アフターサービス □ 施工管理記録 □ 運転操作に関する説明書 □ 官公庁手続き書類 □ 工事請負契約書（写） □ 工事写真帳 （電子データ）

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-28-3

改築工事 （工事）

施設情報システムへの登録 （工事名称）

【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 施設情報システムへの登録

・該当なし

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-29-3

改築工事 （工事）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工事）

工事完成時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-30-3

改築工事 （工事）

事故報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 事故報告書

随時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-31-3

その他

その他改築関連資料の提出

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時

・ モニタリング基本計画書

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・5月19日受付（管理技術者要件についての協議書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告） ・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録）

都度

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・5月19日受付（管理技術者要件についての協議書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告） ・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録）

2．改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1-4

事前通知

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-13-4

改築工事 （設計）

セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設計）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-14-4

改築工事 （設計）

着手届の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また

・ 着手届（設計）

設計着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-15-4

改築工事 （設計）

業務計画書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-16-4

改築工事 （設計）

設計図書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □検討書・計算書 □設計図 □機器仕様書 □製作仕様書 □機器製作図・承諾図 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

同意

－

－

－

－

－

－

－

・8月2日受付 ・8月2日承諾

都度

－

－

－

－

同意

－

－

－

－

－

－

－

・8月2日受付 ・8月2日承諾

2-17-4

改築工事 （設計）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設計）

設計完了時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

・8月2日受付

都度

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

－

－

・8月2日受付

2-18-4

改築工事 （工事）

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付

2-19-4

改築工事 （工事）

着手届の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□配置予定技術者の保有資格について審査したか □請負工事契約書が添付されているか □契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか □契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

・ 着手届（工事）

工事着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

・10月16日受付

2．改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-20-4

改築工事 （工事）

変更実施工程表の提出の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-21-4

改築工事 （工事）

変更承諾図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ提出 □ 設計図書 □ 検討書・計算書 □ 設計図 □ 機器仕様書 □ 製作仕様書 □ 機器製作図・承諾図 □ 工事費 □ 工事費内訳書 □ 管理諸費内訳書 □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時又は、追加時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

同意

同意

同意

同意

－

同意

同意

・9月4日受付（変更第1回） ・9月12日承諾（変更第1回） ・9月29日受付（変更第2回） ・10月24日承諾（変更第2回） ・11月2日受付（変更第3回） ・11月17日承諾（変更第3回） ・12月5日受付（変更第4回） ・12月14日承諾（変更第4回） ・12月12日受付（変更第5回） ・12月18日承諾（変更第5回） ・2月6日受付（変更第6回） ・2月15日承諾（変更第6回） ※以下承諾月判定※ ・2月21日受付（変更第8回） ・3月5日承諾（変更第8回） ・3月6日受付（変更第9回） ・3月21日承諾（変更第9回） ・3月21日受付（変更第10回） ・3月29日承諾（変更第10回） ・4月10日受付（変更第11回）

都度

－

－

－

－

－

同意

同意

同意

同意

－

同意

適合

・9月4日受付（変更第1回） ・9月12日承諾（変更第1回） ・9月29日受付（変更第2回） ・10月24日承諾（変更第2回） ・11月2日受付（変更第3回） ・11月17日承諾（変更第3回） ・12月5日受付（変更第4回） ・12月14日承諾（変更第4回） ・12月12日受付（変更第5回） ・12月18日承諾（変更第5回） ・2月6日受付（変更第6回） ・2月15日承諾（変更第6回） ※以下承諾月判定※ ・2月21日受付（変更第8回） ・3月5日承諾（変更第8回） ・3月6日受付（変更第9回） ・3月21日承諾（変更第9回） ・3月21日受付（変更第10回） ・3月29日承諾（変更第10回） ・4月10日受付（変更第11回）

2-22-4

改築工事 （工事）

施工計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・ 工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事概要書 □ 主要資材 □ 施工方法（仮設計画含む） □ 施工管理方法 □ 安全管理 □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書 ・ 変更施工計画書

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

適合

－

－

適合

・10月16日受付 ・12月19日受付（変更第1回） ・3月5日受付（変更第2回）

都度

－

－

－

－

－

－

適合

－

適合

－

－

適合

・10月16日受付 ・12月19日受付（変更第1回） ・3月5日受付（変更第2回）

2-23-4

改築工事 （工事）

施工体制台帳の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

適合

・1月10日受付（第1回） ・3月22日受付（第2回）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

－

適合

・1月10日受付（第1回） ・3月22日受付（第2回）

2-24-4

改築工事 （工事）

工場検査報告書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月22日受付（第1回） ・3月22日受付（第2回） ・3月21日受付（第3回）

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適合

・3月22日受付（第1回） ・3月22日受付（第2回） ・3月21日受付（第3回）

2．改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-25-4

改築工事 （工事）

試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

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－

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－

－

－

－

－

－

2-26-4

改築工事 （工事）

繰越調書の提出 （工事件名）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 繰越調書

当該事業年度の 12月15日まで

・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

当該事業年度の12月15日まで

－

－

－

－

－

－

－

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－

－

－

－

2-27-4

改築工事 （工事）

工事完成図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事完成図 □ 機器仕様書 □ 機器取扱説明書 □ 組織票、アフターサービス □ 施工管理記録 □ 運転操作に関する説明書 □ 官公庁手続き書類 □ 工事請負契約書（写） □ 工事写真帳 （電子データ）

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-28-4

改築工事 （工事）

施設情報システムへの登録 （工事名称）

【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 施設情報システムへの登録

・該当なし

工事完成時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

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－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

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－

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－

－

－

－

－

－

2-29-4

改築工事 （工事）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工事）

工事完成時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

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－

－

－

－

－

－

2-30-4

改築工事 （工事）

事故報告書の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 事故報告書

随時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

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－

－

－

－

2-31-4

その他

その他改築関連資料の提出

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時

・ モニタリング基本計画書

都度

－

適合

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

適合

・5月2日受付（監督員変更届） ・5月23日受付（事業認可記載事項の確認 議事録） ・9月14日受付（要求水準書 （変更）） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告書） ・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録）

都度

－

適合

－

－

－

適合

－

－

－

－

－

適合

・5月2日受付（監督員変更届） ・5月23日受付（事業認可記載事項の確認 議事録） ・9月14日受付（要求水準書 （変更）） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書） ・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告書） ・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録）

2．改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-1-5

事前通知

事前通知書の提出

【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 □ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） □ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか □ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）

・ 事前通知書

入札又は、委託および請負契約前

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-13-5

改築工事 （設計）

セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設計）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-14-5

改築工事 （設計）

着手届の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審査したか □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また

・ 着手届（設計）

設計着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-15-5

改築工事 （設計）

業務計画書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-16-5

改築工事 （設計）

設計図書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □検討書・計算書 □設計図 □機器仕様書 □製作仕様書 □機器製作図・承諾図 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-17-5

改築工事 （設計）

セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設計）

設計完了時

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

都度

2-18-5

改築工事 （工事）

セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工事）

工事着手前

・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-19-5

改築工事 （工事）

着手届の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□配置予定技術者の保有資格について審査したか □請負工事契約書が添付されているか □契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか □契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか

・ 着手届（工事）

工事着手時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2-20-5

改築工事 （工事）

変更実施工程表の提出の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2．改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

市によるモニタリング

第三者機関によるモニタリング

No

項目

主な業務

要求水準

チェック項目

書類

セルフ モニタリング 頻度

運営権者による評価

頻度

結果

備考

頻度

結果

備考

評価の根拠

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次

2-21-5

改築工事 （工事）

変更承諾図書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・ 制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ提出 □ 設計図書 □ 検討書・計算書 □ 設計図 □ 機器仕様書 □ 製作仕様書 □ 機器製作図・承諾図 □ 工事費 □ 工事費内訳書 □ 管理諸費内訳書 □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時又は、追加時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

同意

同意

－

同意

－

ー

－

同意

同意

・6月22日受付（電話設備配置施工図・耐震計算書） ・7月10日承諾（電話設備配置施工図・耐震計算書） ・6月22日受付（機器納入仕様書-電話交換機他） ・7月10日承諾（機器納入仕様書-電話交換機他） ・6月22日受付（機器納入仕様書-照明器具） ・7月10日承諾（機器納入仕様書-照明器具） ・7月14日受付（施工承諾図-照明設備） ・8月4日承諾（施工承諾図-照明設備） ・7月28日受付（施工承諾図-火災報知設備） ・8月8日承諾（施工承諾図-火災報知設備） ・7月28日受付（施工承諾図-電灯設備） ・8月8日承諾（施工承諾図-電灯設備） ・7月28日受付（施工承諾図-照明器具） ・8月8日承諾（施工承諾図-照明器具） ・10月2日受付（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備） ・10月16日承諾（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備） ・10月16日受付（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線） ・10月30日承諾（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線） ・2月6日受付（納入仕様書_管理棟分電 盤）

都度

－

－

－

同意

同意

－

同意

－

ー

－

同意

適合

・6月22日受付（電話設備配置施工図・耐震計算書） ・7月10日承諾（電話設備配置施工図・耐震計算書） ・6月22日受付（機器納入仕様書-電話交換機他） ・7月10日承諾（機器納入仕様書-電話交換機他） ・6月22日受付（機器納入仕様書-照明器具） ・7月10日承諾（機器納入仕様書-照明器具） ・7月14日受付（施工承諾図-照明設備） ・8月4日承諾（施工承諾図-照明設備） ・7月28日受付（施工承諾図-火災報知設備） ・8月8日承諾（施工承諾図-火災報知設備） ・7月28日受付（施工承諾図-電灯設備） ・8月8日承諾（施工承諾図-電灯設備） ・7月28日受付（施工承諾図-照明器具） ・8月8日承諾（施工承諾図-照明器具） ・10月2日受付（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備） ・10月16日承諾（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備） ・10月16日受付（施工承諾図-空調電源設 備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線） ・10月30日承諾（施工承諾図-空調電源設 備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線） ・2月6日受付（納入仕様書_管理棟分電盤） ・2月15日承諾（納入仕様書_管理棟分電盤） ・3月1日受付（納入仕様書-ポンプ棟、汚泥処理棟、管理棟、分電盤）

2-22-5

改築工事 （工事）

施工計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・ 工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・ 維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか □ 工事概要書 □ 主要資材 □ 施工方法（仮設計画含む） □ 施工管理方法 □ 安全管理 □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書 ・ 変更施工計画書

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

適合

適合

－

適合

－

適合

－

適合

－

－

－

・5月26日受付 ・6月16日受付（工種別） ・6月22日受付（作業手順書） ・6月29日受付（産廃処理計画、産廃契約書） ・8月17日受付（作業手順書） ・10月16日受付（工種別） ・12月14日受付（フランジパッキン撤去作業手順）

都度

－

適合

適合

－

適合

－

適合

－

適合

－

－

－

・5月26日受付 ・6月16日受付（工種別） ・6月22日受付（作業手順書） ・6月29日受付（産廃処理計画、産廃契約書） ・8月17日受付（作業手順書） ・10月16日受付（工種別） ・12月14日受付（フランジパッキン撤去作業手順）

2-23-5

改築工事 （工事）

施工体制台帳の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手前、変更時

・ 要求水準書 ・ 実施契約書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

適合

適合

適合

－

－

適合

－

適合

－

適合

・6月22日受付 ・7月6日受付（No.2） ・7月18日受付（No.3） ・8月17日受付（No.4） ・11月7日受付（No.5） ・11月7日受付（No.6） ・1月22日受付（No.7） ・3月27日受付（No.8）

都度

－

－

適合

適合

適合

－

－

適合

－

適合

－

適合

・6月22日受付 ・7月6日受付（No.2） ・7月18日受付（No.3） ・8月17日受付（No.4） ・11月7日受付（No.5） ・11月7日受付（No.6） ・1月22日受付（No.7） ・3月27日受付（No.8）

2-24-5

改築工事 （工事）

工場検査報告書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

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－

都度

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－

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－

－

－

－

2-25-5

改築工事 （工事）

試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）

【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前

・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト

都度

－

－

－

－

－

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－

－

－

－

－

都度

－

－

－

－

－

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－

－

－

－

2-26-5

改築工事 （工事）

繰越調書の提出 （工事件名）

【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項