办公用品费 1. 单次采购、或定点采购超过 2 万元，需签订合同，合同需至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。2. 购买办公用品开具发票内容为办公用品或电脑配件时，须附购物明细清单，明细清单金额应与发票金额一致，并加盖销售单位用章。 测试化验加工费、燃料动力费 单笔汇款超过 10 万元需要大额资金审批，超过 50 万元需主管业务副校长审批。 （测试加工单无需盖章） 答辩费 硕士生答辩费200 元/专家 博士生预答辩200 元/专家 博士生答辩 400 元/专家；硕士答辩秘书 60...

财务报销标准汇总

办公用品费	1. 单次采购、或定点采购超过 2 万元，需签订合同，合同需至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。 2. 购买办公用品开具发票内容为办公用品或电脑配件时，须附 购物明细清单，明细清单金额应与发票金额一致，并加盖销售单位用章。
测试化验加工费、燃料动力费	单笔汇款超过 10 万元需要大额资金审批，超过 50 万元需主管业务副校长审批。 （测试加工单无需盖章）
答辩费	硕士生答辩费200 元/专家 博士生预答辩200 元/专家 博士生答辩 400 元/专家；硕士答辩秘书 60 元/人 博士生答辩秘书 80 元/人;通讯评议费 1200 元/张。
向境外单位支付资金的业务 （会议注册费、版面费、广告费、材料费等）	1. 购买进口实验设备、材料或试剂等，办理预约手续前，需先行审批：等值人民币 2 万以下由院系自行审批，等值人民币 2 万（含 2 万）以上至资实处进口科办理批复手续。 2. 大于或等于 5 万美元的境外汇款，需提供《对外贸易税务备案表》原件。 3. 非出国境购汇业务会产生一定金额的境内及境外手续费（金额范围在 100 元至 1150 元不等），将从经费中直接扣除费， 所以实际支付金额将高于预约金额。
公务接待、其他	1. 公务接待住宿标准（上限）：

来访和联络费	部级：1100 元/人/天司局级：600 元/人/天 其他人员：500 元/人/天 2. 公务接待用餐标准（上限）： （一）日常用餐标准为 100 元/人天； （二）确因工作需要，接待单位可视情况安排一次工作餐，用餐标准为 150 元/人； （三）安排工作餐时，随行人员可以安排客饭，标准为 50 元/人。 3. 公务接待校内陪同人员数量限制： 来访人员在 10 人及以内的，校内陪同人员不能超过 3 人；来访人员在 10 以上的，校内陪同人员不能超过来访人数的 30%。 4. 横向科研经费和科研预研基金可开支少量接待费用，经项目 负责人审定后据实报销，不受上述标准限制（无需餐费说明）。
会议费	1. 会议费综合定额标准（含伙食、住宿、其他费用（合计））：管理会议 550 元/（人/天）、学术会议 750 元/（人/天）、国际会议 1200 元/（人/天）。 2. 教学科研会议费综合定额标准（含伙食、住宿、其他费用（合计））：学术会议 900 元/（人/天）、国际会议 1400 元/（人 /天）。 3. 学术会议和国际会议天数一般不得超过 3 天，会议报到和

	离开时间合计不得超过 2 天；管理会议天数一般不得超过 2 天，会议报到和离开时间合计不得超过 1 天。 4. 小型学术会议报销材料，可不再提供会议通知等证明材料，凭发票和《小型学术会议报销审批单》报销。 5. 单笔汇款超过 10 万元需要大额资金审批，超过 50 万元需 主管业务副校长审批。
试剂耗材费	1. 境外购置科研急需的耗材、零配件和设备，2 万以上（含）需提前至资实处进口科办理批准手续，2 万以下仅需购买说明并加盖学院公章及主管领导签字。 2. 单价金额在 200 元至 1000 元需在资实处网页下载低值家具及设备的确认单，并加盖学院部门公章或器材领用章。 3. 单次采购、或定点采购超过 2 万元，需签订合同，合同需至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。 4. 单笔汇款超过 10 万元需要大额资金审批，超过 50 万元需 主管业务副校长审批。
图书资料费	单次采购、或定点采购超过 2 万元，需签订合同，合同需 至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。
境外人员来访费	相关报销事项只能按预报表限额执行，如需提高限额，须经国际交流处审批更改（盖章）。来访前 5 个工作日发起申请境外人士来访预报表 预算标准参考：
		专家类型	普通外宾	高端外国专家

		国际旅费	欧美地区	不超过 15000 元	不超过 20000 元
			亚洲地区	不超过 7000 元	不超过 12000 元
		省际旅费		不超过 2000 元	不超过 4000 元
		餐费	1 天-10 天	不超过 200 元/天	不超过 300 元/天
			11 天-20 天	不超过 2000 元	不超过 3000 元
			21 天以上	不超过 3000 元	不超过 4000 元
		市内交通 费	1 天-10 天	不超过 250 元/天	不超过 300 元/天
			11 天以上	不超过 2500 元	不超过 3000 元
		住宿费	1-30 天	不超过 600 元/天	不超过 1000 元/ 天
			31 天以上	不超过 15000 元	不超过 24000 元
		参观费		不超过 800 元
外埠差旅费 （教学科研标准红字标注）	差旅费标准：
		人员		国内住宿费标准限额（元 /人·天）		选乘交通工具类型
				北京、上海	其他省市
		院士、二级及以上管理岗位人员		1400（1100）	1100（900）	飞机头等舱火车商务座 轮船一等舱
		讲席教授、特聘教授、 50 岁及以上正高级职称人员、三级和四级 管理岗位人员		1100（900）	950（750）	飞机公务舱火车商务座轮船一等舱

		正高级职称人员、五级管理岗位人员	950（750）	800（650）	飞机经济舱火车一等座轮船二等舱
		副高级职称人员、六级管理岗位人员	800（650）	700（550）
		其他人员	650(500)	550(450)	飞机经济舱火车二等座 轮船三等舱
	1.校内人员的差旅费凭完整的上海出发和返回记录，给予伙食补助及交通费包干，伙食补助标准 100 元/人天（青海、新疆、 西藏 120 元），外埠市内交通费按（教学科研出差两天以内 200元/人天；3 天以上 150 元/人天）100 元/人天包干（因此，各类外埠市内打的或网约车不再报销），出差 15 天以上，超过 15天的部分，包干标准减半。 6. 差旅费报销金额超过 3 万元需大额审批。
维修费（设备、房屋、基础设 施）	1. 房屋和基础设施维修需施工许可证，费用在 5 万元以上的还需附审计报告。 2. 单次维修或定点维修超过 2 万元，需签订维修合同，合同需至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。 3. 单笔汇款超过 10 万元需要大额资金审批，超过 50 万元需 主管业务副校长审批。
仪器设备、软件、家具购置业务	1. 单价 1000 元（含）以上且使用年限一年以上的仪器设备以及家具，或价格超过 2000 元（含）以上的软件设备，提供固定资产报销确认单（固定资产申报网上预约流程）。 2. 金额 2 万元（含）以上的设备、软件、家具购置业务，需

签订合同，合同需至招投标办（新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。 3. 购置预算单价或批量在 20 万元(含)以上的仪器设备、家具，须通过招投标等方式采购，并按以下要求分级进行购置可行性论证： （一）20 万元（含）至 50 万元：各单位组织论证、审批后，报资实处备案； （二）50 万元（含）至 100 万元：各单位组织论证、审核后，报资实处审批； （三）100 万元人民币及以上：由资实处组织论证，审核后报分管校领导审批。 4. 购置专控设备（如照相机、摄像机、移动电话等），无论金额大小，需审批同意后方可购置： （一）非行政经费购置以教学、科研为目的的专控设备：申购人购设备仅用于教学、科研目的。经二级单位审批、资实处备案后，可进入采购流程； （二）使用非科研经费（含行政经费、各类专项经费等）购置仅用于行政办公目的的专控设备：由二级单位提出申请，报所在单位分管（联系）校领导批准、资实处备案后，可进 入采购流程。

印刷费

1. 复印、打印和印刷费无论金额都需要明细清单，明细清单需 列明数量、单价、内容。

	2. 审稿费、版面费需要付款通知，可以是纸质协议，也可以是 Email 记录。 3. 2 万(含)以上需提供合同或协议。合同或协议需至招投标办 （新行政 B 楼 715 室）加盖合同章。
劳务费	讲课费计发标准上限： 人员 校外院士、全国知名专家、部级领导干部 校外正高级专业人员、局级领导干部 校外副高级专业人员、处级领导干部、优秀党员代表、先进模范人员等 校内院士、全国知名专家、部级领导干部 校内正高级专业人员、局级领导干部 校内副高级专业人员、处级领导干部、优秀党员代表、先进模范人员等 评审费计发标准上限：			每课时计发金额上限（元） ≤1500 ≤1000 ≤750 ≤1000 ≤700 ≤500
		性质	专家类别	半天内	一天

		工作日	正高级职称		500 元	800 元
			其他专业技术职称		400 元	600 元
		工作日	各类专家		按工作日的半天标准计发
		晚间评审	会务工作人员		按半天 200 元计发
		休息日	各类专家		按工作日评审标准的 1.5 倍 计发
			会务工作人员		按每天 500 元计发
		评审单位要求，通过网上平台或 邮件形式评审的各类专家			按次计算，每次按照半天标 准的 20-50%执行
专家咨询费		人员	组 织 形式	税后标准（元/人天）
				半天	不 超 过 两 天	第三天及以上
					（ 含 两 天）
		院士、全国知名专家	会议、现场 访 谈或 勘 察	1350-2160	2250-3600	1125-1800
			通讯	按次计算，每次按照会议第一天标准的 20%-50%执行
		高级专业技术 职 称 人员	通讯	按次计算，每次按照会议第一天标准的 20%-50%执行
		其他	会议、现场 访 谈或 勘 察	540-900	900-1500	450-750

		专业人员	通讯	按次计算，每次按照会议第一天标准的 20%-50%执行
因公临时出国 （境）	按照《上海交通大学因公临时出国（境）经费管理办法》规定的标准执行（参照：费用开支标准表）。部分标准调整如下： 注：因公出国（境）时间在 30 天以上的，各类补贴标准按照《财政部 教育部关于调整国家公派人员奖学金资助标准的通知》（财教 【2010】286 号）的规定执行（参照：30 天以上因公临时出国（境） 费用执行标准）。 因教学科研活动而发生的因公临时出国（境）租车费用，允许在每人每天不超过 80 美元的限额内据实报销，租车期间公杂 费减半发放。

因公出国（境）人员	出境天数≤ 15 天	15 天≤出境天数≤ 30 天
教职工和博士后	按标准执行	伙食费：标准的 80% 公杂费：每人每天 20 美元住宿费：按标准
研究生和本科生	伙食费：标准的 80% 公杂费：每人每天 20 美元住宿费：按标准

2019.11.20