Фактуриране. 16. 1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка в САП, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
Фактуриране. За всички извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ транзакции и платени такси в рамките на всеки календарен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издават данъчна фактура до пет дни след изтичане на отчетния период, плащането по които ще се извърши по безкасов начин. 3.Плащане – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на издадените фактури в срок до тридесет дни от датата на издаването им, при условие, че тридесетият ден е работен, като превежда дължимата сума по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.1. При не плащане на дължимите суми в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на основния лихвен процент, обявен от БНБ, като неустойка се начислява върху просрочената сума до окончателното й изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При забава на плащанията повече от 60 дни, размерът на дължимата неустойка е равен на основния лихвен процент обявен от БНБ плюс 10/десет/ пункта надбавка.
Фактуриране. Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:
1) номер на електронната карта;
2) регистрационен номер на МПС;
3) дата и час на зареждане;
4) бензиностанция (номер и адрес);
5) количество и вид на зареденото гориво;
6) стойност на договорения процент отстъпка;
7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка;
Фактуриране. 14.1. Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номера на поръчката, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). Това приемане не може да бъде необосновано задържано. При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в указания Срок за плащане.
14.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.
14.3. Плащанията от Възложителя по този Договор не подлежат на облагане с данък, с изключение на ДДС и удръжките, предвидени в закона. В частност, ако дадено плащане по този договор е предмет на облагане с данък при източника, Възложителят ще удържа данъка от сумата за плащане и ще го превежда по сметката на Националната агенция за приходите. При тези обстоятелства плащанията на Изпълнителя ще представляват суми, дължими по този Договор, намалени с данъка, удържан при източника съгласно закона. Изпълнителят е длъжен да доказва причините за неудържан данък при източника.
Фактуриране. (1) ЕВН ЕС фактурира ежемесечно на Клиента при условията на доставки с непрекъснато изпълнение;
(2) ЕВН ЕС издава на клиента обща фактура за услугите снабдяване, пренос и достъп, по определените от ДКЕВР цени.
(3) Издадените от ЕВН ЕС фактури съдържат следните задължителни реквизити, съгласно действащото законодателство: номер на измервателния уред, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, цената на снабдяване, цената за разпределение, дължимата сума за отчетената електрическа енергия и дължимата сума за отчетения пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа, акциза и дължимия данък върху добавената стойност (ДДС).
(4) ЕВН ЕС може да фактурира на части предоставените услуги на клиенти с годишна консумация на електрическа енергия над 30000 кВтч или предоставената мощност над 100 кВт общо за всички обекти на Клиента, при месечно отчитане може да се фактурират следните плащания:
Фактуриране. За извършената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покупка на гориво ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава данъчна фактура, включващи детайлна информация за покупката
Фактуриране. Фактурирането се извършва към договорния партньор, освен ако договорният партньор не даде писмени указания на „Терминали“ ЕАД да изготвя фактура на трето лице. Договорният партньор изпраща на „Терминали“ ЕАД съответните данни, най – късно два работни дни преди постъпването на товарната единица. В случай, че изготвената на трето лице фактура не бъде платена в рамките на срока за плащане, договорния партньор трябва да заплати тази сума на
Фактуриране. (1) „ЧЕЗ Електро България” АД фактурира дължимите от КЛИЕНТА суми въз основа на предоставените от оператора на електроразпределителната мрежа валидирани данни за измереното количество електрическа енергия и мощността за обекта.
(2) Фактурата, издавана от „ЧЕЗ Електро България” АД, задължително съдържа представени по ясен и разбираем за клиента начин - клиентски номер, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, тарифни цени за електрическа енергия и цени на мрежови услуги, утвърдени от КЕВР, акциз, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), дължимата сума за плащане, срок за плащане и следващо отчитане. Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане „ЧЕЗ Електро България ” АД може да поиска от оператора на електроразпределителната мрежа да преустанови снабдяването.
(3) „ЧЕЗ Електро България” АД информира КЛИЕНТА заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия за това шестмесечие е по-висока с над петдесет (50) на 100 (сто) от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.
(1) Продавачът ежемесечно генерира фактура за консумираната електрическа енергия от битовите потребители, на база на която им предоставя информация по един от следните начини:
(2) Продавачът издава и изпраща фактури на клиентите по електронен път, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ изрично заяви получаване на фактура на хартия, Продавачът изпраща фактурата до адреса за кореспонденция, който е посочил КЛИЕНТА, а ако няма такъв до адреса на обекта/ите.
(4) Продавачът няма право да откаже да приеме плащане на дължими от клиента суми, отговарящи на конкретно вземане на продавача.
(1) За обектите на клиенти на електрическа енергия с предоставена електрическа мощност 100 (сто) киловата и повече сроковете за заплащане на електрическата енергия са, както следва:
1. първо междинно плащане – до 15-то (петнадесето) число на текущия месец в размер на 50% от стойността на фактурираните през предходния месец количества електрическа енергия;
2. второ междинно плащане – до 23-то (двадесет и трето) число на текущия месец в размер на 25% от стойността на фактурираните през предходния месец количества електрическа енергия;
3. окончателно плащане – до 10-то (десето) число на следващия месец, на база на отчетените по график количества ...
Фактуриране. (1) Фактури по сделките за природен газ за балансиране се издават от Балансьора и от лицата по чл. 22, ал. 1 за количеството балансиращ природен газ, който са продали за съответния отчетен период.
(2) Извлеченията за сетълмент са неразделна част от издаваните фактури.
Фактуриране. 15.1. Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка в САП, ако е приложимо, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 5). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
15.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.
15.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удръжките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.
15.4. Възложителят дължи всички данъци и такси, /включително, но не само за потребление, митнически сборове, вносни сборове, собственост, продажба, марково таксуване, оборот, ДДС, двойно облагане, интерес, наложени от компетентните органи на Възложителя/. Възникнали във връзка с договора или и с неговото изпълнение. и различни от тези, възникнали за Изпълнителя/корпоративни данъци и такси за нетния приход, свързани с изпълнението на договора.