Contract
Приложение 4
Съгласно чл. 18, ал. 3.2 и 4.1
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
По договор №
Наименование на федерацията:
Българска федерация по борба
ЕИК по БУЛСТАТ: | 121505512 | |
01.01.2024 | до | 31.03.2024 |
30.04.2024 | ||
За периода от
ОТЧЕТ
Дата:
№ | Сума /в лева/ | |||
1.1 | Получена сума от ММС | на дата: | 19.02.2024 | 717 150.00 |
1.2 | Получена сума от ММС | на дата: | 06.03.2024 | 278 615.00 |
2 | ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО: | 995 765.00 | ||
От тях разходвани за:
3.1 | Подготовка и възстановяване | 177 171.62 |
3.2 | Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване | 217 400.00 |
3.3 | ДСК | 203 162.48 |
3.4 | МСК | 213 647.88 |
3.5 | МТО | 5 525.40 |
3.6 | Наеми, които не са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 0.00 |
3.7 | Наеми, които са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 72 441.81 |
3.8 | Организационни разходи | 13 150.05 |
4 | ВСИЧКО РАЗХОДВАНО | 902 499.24 |
5 | БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА | 216.00 |
6 | БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА | 93 265.76 |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
7 | Отчетът е проверен и утвърден за лева ............................................................................................................................................ /сумата словом/ |
Контролeн низ: c41f6b11e5c3d5a6a872355987a7587257953b5b
* Информация от представените отчети ще бъде публикувана в интернет във връзка с осигуряването на прозрачност
Счетоводител: …………………………. ……….……….
/подпис, име и фамилия/ /служебен телефон/
Представляващ: ………………………..
/подпис, име и фамилия/
ОПИС HA ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА
1 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 22.02.2024 | до | 05.03.2024 | София | U20,U23 | 130 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
Брой треньори | 2 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 8 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 02701/06.03 | 270.00 | ||||||
2 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 22.01.2024 | до | 14.02.2024 | Тетевен | мъже,U20 | 648 | 34 128.00 | 1 980.00 | 0.00 | 36 108.00 |
Брой треньори | 3 | Брой длъжностни лица | 2 | Брой състезатели | 22 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 1001/14.02 | 1 980.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ве Трейдинг ЕООД | 2561/15.02 | 34 128.00 | ||||||
3 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 30.01.2024 | до | 10.02.2024 | Тетевен | мъже,U23 | 180 | 15 912.00 | 720.00 | 0.00 | 16 632.00 |
Брой треньори | 3 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 12 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 1101/06.02 | 720.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ве Трейдинг ЕООД | 02559/14.02 | 15 912.00 | ||||||
4 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера |
от | 22.02.2024 | до | 05.03.2024 | Самоков | мъже,U20 | 325 | 21 000.00 | 1 670.00 | 0.00 | 22 670.00 |
Брой треньори | 3 | Брой длъжностни лица | 2 | Брой състезатели | 20 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 02401/06.03 | 1 670.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности | 3000006569/07.03 | 21 000.00 | ||||||
5 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 31.01.2024 | до | 10.02.2024 | Тетевен | мъже | 20 | 0.00 | 62.98 | 0.00 | 62.98 |
Брой треньори | 1 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 1 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | състезател | 24022007/20.02 | 62.98 | ||||||
6 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 21.02.2024 | до | 06.03.2024 | Xxxxxxxx | жени | 14 | 1 260.00 | 120.00 | 0.00 | 1 380.00 |
Брой треньори | 0 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 1 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | състезател | 24030602/06.03 | 120.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Национална спортна база ЕАД | 100022332/06.03 | 1 260.00 | ||||||
7 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 21.02.2024 | до | 05.03.2024 | София | жени | 56 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
Брой треньори | 0 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 4 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | състезател | 24032703/27.03 | 400.00 | ||||||
8 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 29.01.2024 | до | 13.02.2024 | Румъния | жeни | 15 | 4 107.24 | 0.00 | 0.00 | 4 107.24 |
Брой треньори | 0 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 1 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Пансионат /нощувки, храна/ | Romanian Wrestling Federation | 40/01.02 | 4 107.24 | ||||||
9 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 22.02.2024 | до | 05.03.2024 | Тетевен | жени | 143 | 12 456.00 | 760.00 | 0.00 | 13 216.00 |
Брой треньори | 2 | Брой длъжностни лица | 1 | Брой състезатели | 8 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 02301/06.03 | 760.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ве Трейдинг ЕООД | 02574/07.03 | 12 456.00 | ||||||
10 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 17.01.2024 | до | 11.02.2024 | Благоевград | жени,U20 | 442 | 30 600.00 | 790.00 | 0.00 | 31 390.00 |
Брой треньори | 2 | Брой длъжностни лица | 1 | Брой състезатели | 14 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 901/19.02 | 790.00 | ||||||
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Кристо 2008 ЕООД | 1100005757/23.02 | 30 600.00 | ||||||
11 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 15.01.2024 | до | 27.01.2024 | Хърватска | мъже | 180 | 30 629.66 | 3 342.00 | 0.00 | 33 971.66 |
Брой треньори | 3 | Брой длъжностни лица | 1 | Брой състезатели | 11 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Пансионат /нощувки, храна/ | треньор | 301/06.02 | 529.44 | ||||||
2 | Транспортни разходи | Xxxxx Xxxxxx ЕООД | 100001787/29.01 | 3 342.00 | ||||||
3 | Пансионат /нощувки, храна/ | Savez hrvackih sportova Zagreba | 70/07.01 | 30 100.22 | ||||||
12 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 18.03.2024 | до | 29.03.2024 | Тетевен | мъже,U20 | 48 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
Брой треньори | 0 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 4 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Транспортни разходи | състезател | 24032401/24.03 | 330.00 |
13 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 17.03.2024 | до | 28.03.2024 | Хърватска | мъже | 22 | 0.00 | 990.31 | 0.00 | 990.31 |
Брой треньори | 1 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 1 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | треньор | 24032601/26.03 | 210.09 | ||||||
2 | Транспортни разходи | треньор | 324032601/26.03 | 780.22 | ||||||
I. | Общ брой лагери за периода | 13 |
II. | Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/ | 150 092.90 |
III. | Общо транспортни разходи | 11 435.29 |
IV. | Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | 0.00 |
V. | ВСИЧКО | 161 528.19 |
* Подготвителните лагери се нанасят в последователност по дата на провеждане.
* Във фактурите следва да бъдат посочени брой лица, дата на провеждане на проявата и номера на договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора/на описа на средствата.
* Разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки са допустими за федерациите по гребни спортове от програмата за Олимпийска подготовка
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вид средство за възстановяване | Възрастова група на състезателя | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума по фактура /в лв./ | |
1 | преглед | мъже | УМБАЛСМ Н И Пирогов ЕАД | 300766530/08.01 | 100.00 |
2 | преглед | мъже | СМДЛ Рамус ООД | 5000162459/01.03 | 20.00 |
3 | добавки | жени | Xxxxxxx България ЕООД | 31866/18.03 | 228.46 |
4 | добавки | жени | Xxxxxxx България ЕООД | 31710/17.01 | 540.00 |
5 | добавки | жени | Xxxxxxx България ЕООД | 31795/21.02 | 380.75 |
6 | добавки | жени | Xxxxxxx България ЕООД | 31858/14.03 | 630.00 |
7 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31793/20.02 | 1 116.58 |
8 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31868/18.03 | 1 011.78 |
9 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31863/15.03 | 504.00 |
10 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31855/14.03 | 184.99 |
11 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31814/29.02 | 45.00 |
12 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31682/09.01 | 172.99 |
13 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31826/06.03 | 1 008.84 |
14 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31812/28.02 | 322.01 |
15 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31742/02.02 | 994.98 |
16 | добавки | мъже | Нутренд България ЕООД | 31702/11.01 | 1 183.00 |
17 | медикаменти | жени | Xxxxxx xxxx ЕООД | 3948/26.02 | 1 010.60 |
18 | медикаменти | жени | Xxxxxx xxxx ЕООД | 3947/17.01 | 311.00 |
19 | медикаменти | жени | Xxxxxx xxxx ЕООД | 03950/11.03 | 536.20 |
20 | медикаменти | жени | Xxxxxx xxxx ЕООД | 3952/15.03 | 212.00 |
21 | медикаменти | жени | Xxxxxx xxxx XXXX | 3953/19.03 | 134.50 |
22 | добавки | мъже | Мидаис ЕООД | 12800/25.01 | 1 155.50 |
23 | добавки | мъже | Мидаис ЕООД | 12882/28.02 | 161.50 |
24 | добавки | мъже | Мидаис ЕООД | 12937/14.03 | 69.00 |
25 | добавки | мъже | Мидаис ЕООД | 12756/09.01 | 57.60 |
26 | санитарни материали | мъже | Медеос ООД | 85886/21.03 | 390.00 |
27 | МРТ | U20 | МДЛ СПЕКТЪР ООД | 5000002004/05.02 | 275.00 |
28 | МРТ | U20 | МДЛ СПЕКТЪР ООД | 5000002082/14.02 | 275.00 |
29 | XXX | жени | МДЛ СПЕКТЪР ООД | 5000002006/06.02 | 275.00 |
30 | МРТ | мъже | МДЛ СПЕКТЪР ООД | 5000001756/04.01 | 275.00 |
31 | МРТ | мъже | МДЛ СПЕКТЪР ООД | 5000001972/01.02 | 275.00 |
32 | допинг проверка | U17 | Xxxx Xxxx XXX | 600093/20.01 | 39.00 |
33 | медикаменти | мъже | ЕТ Интерлукс Xxxxx Xxxxxx | 143/05.02 | 31.50 |
34 | преглед | мъже | ДКЦ XV София ЕООД | 1000001130/20.02 | 60.00 |
35 | добавки | жени | Xxxxxx ЕООД | 23446/17.01 | 662.00 |
36 | медикаменти | мъже | Xxxxxxxxxx XXXX | 988/01.03 | 81.80 |
37 | медикаменти | мъже | Xxxxxxxxxx XXXX | 989/01.03 | 22.00 |
38 | медикаменти | мъже | Атлас Лаб ООД | 10068/18.03 | 399.00 |
39 | преглед | U20 | АСМПКВБ Сърце и съдове ЕООД | 19/17.01 | 120.00 |
40 | преглед | мъже | АСМПКВБ Сърце и съдове ЕООД | 017/08.01 | 120.00 |
41 | медикаменти | мъже | Ал Вес Фарм ООД | 1000000965/26.02 | 82.00 |
42 | медикаменти | мъже | Ал Вес Фарм ООД | 1000000977/29.03 | 52.50 |
43 | Ултразвук | мъже | Privatna praksa fizikalne terapije | 889/22.03 | 117.35 |
ВСИЧКО: | 15 643.43 | ||||
1 При ползването на средствата от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели, възползвали се от средствата, описани във фактурата. Ако проследяването на ползването на средствата от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА | ||
ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г. | ||
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 | ||
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 | ||
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - СРЕДСТВА НА СПОРТИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО | ||
Възрастова група | Брой | Сума |
U23 | 9.00 | 17900.00 |
девойки | 8.00 | 10800.00 |
жени | 16.00 | 53400.00 |
мъже | 54.00 | 114300.00 |
юноши | 16.00 | 21000.00 |
Всичко | 217400.00 | |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. | ||
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. | ||
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК
1 | Период на събитието от | 04.01.2024 | до | 07.01.2024 | Средства за купи и медали1 | 475.20 |
Събитие от ДСК | ДЛП мъже и жени | Xxxxxxx за съдийство2 | 27 037.33 | |||
Възрастова група | мъже и жени | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Стара Загора | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | 120 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 33 | Общо за събитието | 27 512.53 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Загора сити ЕАД | 1000039322/06.01 | 40 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Бест хотелс ЕООД | 09532/01.06 | 308 | ||
3 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2993/28.02 | 475.2 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202401/31.01 | 1664.57 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Загора сити ЕАД | 1000039321/06.01 | 4660 | ||
6 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 0101/08.01 | 20364.76 | ||
2 | Период на събитието от | 17.01.2024 | до | 20.01.2024 | Средства за купи и медали1 | 538.56 |
Събитие от ДСК | ДЛП кадети и кадетки | Разходи за съдийство2 | 22 590.25 | |||
Възрастова група | U17 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Горна Оряховица | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | 136 | Наем на сп. обекти6 | 750.00 | |||
Брой съдии | 36 | Общо за събитието | 23 878.81 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2994/28.02 | 538.56 | ||
2 | Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове | ОП МДСИП | 1997/18.01 | 750 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202401/31.01 | 1468.92 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Амбарица ГО ООД | 1000011112/19.01 | 2800 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 1801/22.01 | 18321.33 | ||
3 | Период на събитието от | 24.01.2024 | до | 27.01.2024 | Средства за купи и медали1 | 528.84 |
Събитие от ДСК | ДЛП юноши и девойки | Разходи за съдийство2 | 22 940.11 | |||
Възрастова група | U20 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Сливен | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | 129 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 32 | Общо за събитието | 23 468.95 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 24020201/02.02 | 130 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 24012901/29.01 | 190 | ||
3 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2995/28.02 | 528.84 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202401/31.01 | 1246.11 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | ММ 9 ЕООД | 813/26.01 | 3152 | ||
6 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 1901/29.01 | 18222 | ||
4 | Период на събитието от | 07.02.2024 | до | 11.02.2024 | Средства за купи и медали1 | 380.16 |
Събитие от ДСК | ДЛП момчета | Разходи за съдийство2 | 22 791.38 | |||
Възрастова група | U15 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Сливен | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | 96 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 27 | Общо за събитието | 23 171.54 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2996/28.02 | 380.16 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202402/29.02 | 1260.41 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | ММ 9 ЕООД | 830/09.02 | 3240 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 02001/12.02 | 18290.97 | ||
5 | Период на събитието от | 23.02.2024 | до | 24.02.2024 | Средства за купи и медали1 | 387.24 |
Събитие от ДСК | ДЛП момичета | Разходи за съдийство2 | 12 102.25 | |||
Възрастова група | U15 U12 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Стара Загора | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | 86 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 24 | Общо за събитието | 12 489.49 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2998/28.02 | 94.2 | ||
2 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2997/28.02 | 293.04 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Загора сити ЕАД | 1000039561/23.02 | 780 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202402/29.02 | 840.59 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 2801/26.02 | 10481.66 | ||
6 | Период на събитието от | 05.03.2024 | до | 10.03.2024 | Средства за купи и медали1 | 0.00 |
Събитие от ДСК | МТ Дан Колов - Никола Петров | Разходи за съдийство2 | 31 764.63 | |||
Възрастова група | мъже и жени | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | София | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | ||||
Брой съдии | 35 | Общо за събитието | 31 764.63 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202403/31.03 | 2738.13 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии | 03401/12.03 | 29026.5 | ||
7 | Период на събитието от | 13.03.2024 | до | 17.03.2024 | Средства за купи и медали1 | 665.76 |
Събитие от ДСК | ДЛП деца | Разходи за съдийство2 | 26 283.35 | |||
Възрастова група | U13 U11 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Сливен | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | ||||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | ||||
Брой съдии | Общо за събитието | 26 949.11 | ||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 2999/28.02 | 665.76 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202403/31.03 | 1133.35 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | ММ 9 ЕООД | 853/15.03 | 3640 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии | 3501/18.03 | 21510 | ||
8 | Период на събитието от | 20.03.2024 | до | 23.03.2024 | Средства за купи и медали1 | 0.00 |
Събитие от ДСК | ДЛОШ | Разходи за съдийство2 | 20 951.47 | |||
Възрастова група | U20 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Бургас | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | 2 | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | |||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | ||||
Брой съдии | Общо за събитието | 20 951.47 | ||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 24032302/23.03 | 200 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202403/31.03 | 1143.04 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 3701/25.03 | 19608.43 | ||
9 | Период на събитието от | 28.03.2024 | до | 29.03.2024 | Средства за купи и медали1 | 795.24 |
Събитие от ДСК | ДЛОШ момичета | Разходи за съдийство2 | 12 180.71 | |||
Възрастова група | U15 U12 | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Стара Загора | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | 9 | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 0.00 | |||
Брой медали | 119 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 24 | Общо за събитието | 12 975.95 | ||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | ||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | НАП | 202403/31.03 | 461.26 | |
2 | Купи, медали, плакети и грамоти | Аполо БГ ООД | 3017/21.03 | 795.24 | |
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Загора сити ЕАД | 1000039752/29.03 | 930 | |
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | съдии, длъжностни и медицински лица | 4401/29.03 | 10789.45 | |
I. | Общ брой състезания от ДСК за периода | 9 |
II. | Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти | 3 771.00 |
III. | Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави | 198 641.48 |
IV. | Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията | 0.00 |
V. | Общо разходи за охрана за периодите на състезанията | 0.00 |
VI. | Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения | 0.00 |
VII, | Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми) | 750.00 |
VIII. | ВСИЧКО | 203 162.48 |
1 Купи, медали, плакети и грамоти
2 Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави
3 Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието
4 Охрана за периода на провеждане на състезанието
5 Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт
6 Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на провеждане на състезанието, aко не са включени в дейност Наеми от програмата
* Във фактурите следва да бъдат посочени дата на провеждане на проявата и номера на договора.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
В периода няма международни участия за отчитане
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК
1 | Период на събитието от | 8.1.2024 | Общ брой нощувки | 96 |
до | 15.1.2024 | Такса участие | 0.00 | |
Събитие | 1-ви Ранкинг сериес междун | Пансионат /нощувки, храна/ | 45 278.96 | |
Вид | МТ | Транспортни разходи | 10 690.80 | |
Възрастова група | мъже и жени | Медицинска застраховка | 0.00 | |
Място | Хърватска | Общо за участието | 55 969.76 | |
Състезатели | 18 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 5 | Съдии | 1 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Транспортни разходи | треньор | 701/31.01 | 350 |
2 | Транспортни разходи | треньор | 324011501/15.01 | 831.23 |
3 | Транспортни разходи | треньор | 24012401/24.01 | 881.57 |
4 | Транспортни разходи | треньор | 24013001/30.01 | 925 |
5 | Транспортни разходи | съдия | 24011002/10.01 | 108 |
6 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 2409/17.01 | 400 |
7 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 2410/18.01 | 535 |
8 | Транспортни разходи | Берти травел ЕООД | 0100001779/15.01 | 6660 |
9 | Пансионат /нощувки, храна/ | Savez hrvackih sportova Zagreba | 0624/03.01 | 45278.96 |
2 | Период на събитието от | 18.1.2024 | Общ брой нощувки | 31 |
до | 21.1.2024 | Такса участие | 0.00 | |
Събитие | Международен Турнир "Ан | Пансионат /нощувки, храна/ | 6 247.54 | |
Вид | МТ | Транспортни разходи | 8 783.05 | |
Възрастова група | мъже | Медицинска застраховка | 0.00 | |
Място | Франция | Общо за участието | 15 030.59 |
Състезатели | 7 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 2 | Съдии | 1 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Пансионат /нощувки, храна/ | треньор | 802/22.01 | 184.47 |
2 | Транспортни разходи | треньор | 801/31.01 | 400 |
3 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 6922/17.01 | 1970.15 |
4 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 06897/04.01 | 6412.9 |
5 | Пансионат /нощувки, храна/ | France wrestling federation | FA0344/05.01 | 6063.07 |
3 | Период на събитието от | 12.2.2024 | Общ брой нощувки | 193 |
до | 18.2.2024 | Такса участие | 0.00 | |
Събитие | Европейско първенство | Пансионат /нощувки, храна/ | 81 308.47 | |
Вид | ЕП | Транспортни разходи | 9 482.64 | |
Възрастова група | мъже и жени | Медицинска застраховка | 0.00 | |
Място | Румъния | Общо за участието | 90 791.11 | |
Състезатели | 29 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 8 | Съдии | 3 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Пансионат /нощувки, храна/ | треньор | 2201/22.02 | 111.48 |
2 | Транспортни разходи | треньор | 24022006/20.02 | 422 |
3 | Транспортни разходи | треньор | 24022003/20.02 | 490 |
4 | Транспортни разходи | треньор | 24021901/19.02 | 505.94 |
5 | Транспортни разходи | треньор | 24021403/14.02 | 1200 |
6 | Транспортни разходи | състезател | 24022901/29.02 | 188 |
7 | Транспортни разходи | състезател | 24022005/20.02 | 195 |
8 | Транспортни разходи | състезател | 24022801/28.02 | 200 |
9 | Транспортни разходи | състезател | 24022002/20.02 | 265 |
10 | Транспортни разходи | състезател | 24022004/20.02 | 320 |
11 | Транспортни разходи | съдия | 24032301/23.03 | 170 |
12 | Транспортни разходи | съдия | 24022001/20.02 | 180 |
13 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 6918/17.01 | 366.7 |
14 | Транспортни разходи | Берти травел ЕООД | 0100001798/20.02 | 4980 |
15 | Пансионат /нощувки, храна/ | Romanian Wrestling Federation | 9/22.01 | 81196.99 |
4 | Период на събитието от | 17.3.2024 | Общ брой нощувки | 26 |
до | 30.3.2024 | Такса участие | 0.00 | |
Събитие | Международен турнир по к | Пансионат /нощувки, храна/ | 4 381.06 | |
Вид | МТ | Транспортни разходи | 290.00 | |
Възрастова група | U17 | Медицинска застраховка | 0.00 | |
Място | Сърбия | Общо за участието | 4 671.06 | |
Състезатели | 10 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 2 | Съдии | 1 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Транспортни разходи | треньор | 3301/22.03 | 290 |
2 | Пансионат /нощувки, храна/ | Wrestling club Spartak Subotica | 409/17.03 | 4381.06 |
5 | Период на събитието от | 4.4.2024 | Общ брой нощувки | 80 |
до | 8.4.2024 | Такса участие | 0.00 | |
Събитие | Европейски квалификацион | Пансионат /нощувки, храна/ | 0.00 | |
Вид | ОК | Транспортни разходи | 47 185.36 | |
Възрастова група | мъже и жени | Медицинска застраховка | 0.00 | |
Място | Азербайджан | Общо за участието | 47 185.36 | |
Състезатели | 11 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 4 | Съдии | 2 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Транспортни разходи | Посолство на Азербайджанската | 124033101/31.03 | 1709.97 |
2 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 7078/18.03 | 1271.26 |
3 | Транспортни разходи | Клио Травел ООД | 7059/13.03 | 44204.13 |
I. | Общ брой международни участия за периода | 5 | ||
II. | Пансионат /нощувки, храна/ | 137 216.03 | ||
III. | Транспортни разходи | 76 431.85 |
IV. | Такси за участие | 0.00 |
V. | Медицинска застраховка | 0.00 |
VI. | ВСИЧКО | 213 647.88 |
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО
№ | Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/ | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / Дата | Брой | Единична цена | Сума /в лв./ |
1 | Видео рекордер/плейър | Динафос ЕООД | 74376/14.02 | 2 | 1 113.00 | 2 226.00 |
2 | Видео рекордер/плейър | Динафос ЕООД | 74620/22.02 | 2 | 1 113.00 | 2 226.00 |
3 | брандиране на спортна екипировка | Декатлон България ЕООД | 5240000321/08.01 | 1 | 44.00 | 44.00 |
4 | Раница | Динафос ЕООД | 74636/22.02 | 1 | 75.00 | 75.00 |
5 | брандиране на спортна екипировка | Алана дизайн ООД | 4013/12,02 | 1 | 954.40 | 954.40 |
ВСИЧКО: | 5 525.40 | |||||
1 При ползването на закупените артикули от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели. Ако проследяването на ползването на артикулите от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.
* Закупените материални активи не могат да се прехвърлят на трети лица по смисъла на чл. 19, ал. 4 от договора
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета,
натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ММС ИЛИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, НА КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА СПОРТА НЕ Е ПРИНЦИПАЛ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
Наеми на спорни обекти и съоръжения, които НЕ СА управлявани от ММС
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | ||||
ВСИЧКО: | 0.00 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на "Подготовка" и "ДСК"
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
Наеми на спортни обекти и съоръжения, по сключени договори за наем на спортен обект, които са УПРАВЛЯВАНИ от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които Министърът на младежта и спорта е принципал
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Спортен обект | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | Наеми | НСК Диана ЕООД | 10153527/15.01; 10153504/08.01; | 24 768.21 |
2 | Наеми | НСК Диана ЕООД | 10153800/06.02; 10153869/15.02; | 24 557.04 |
3 | Наеми | НСК Диана ЕООД | 10154041/11.03; 10154071/15.03; | 23 116.56 |
ВСИЧКО: | 72 441.81 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на " Подготовка" и "ДСК"
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.
Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | Членски внос UWW | UWW | 202401093/08.01 | 4 202.48 |
2 | Одит | Юнайтед одитърс ООД | 505/18.03 | 3 600.00 |
3 | Наеми и консумативи офис | ММС | 1110018183/03.01 | 1 951.20 |
4 | Членски внос БОК | БОК | 19/28.02 | 933.00 |
5 | Юридически услуги | Адвокат Стефка Костадинова | 24032201/22.03 | 700.00 |
6 | Наеми и консумативи офис | ММС | 1110018182/03.01 | 615.60 |
7 | Юридически услуги | Адвокат Стефка Костадинова | 24010803/08.01 | 400.00 |
8 | Наеми и консумативи офис | ММС | 1110018366/06.02 | 310.36 |
9 | Трудова медицина | Арете ЕООД | 02598/12.03 | 140.00 |
10 | Такса гражданство Сослан Фарниев | Министерство на правосъдието | 29/27.03 | 100.00 |
11 | Такса гражданство Алан Дзабиев | Министерство на правосъдието | 29/27.03 | 100.00 |
12 | Наеми и консумативи офис | ММС | 1110018241/12.01 | 77.68 |
13 | Наеми и консумативи офис | ММС | 1110018305/17.01 | 19.73 |
ВСИЧКО: | 13 150.05 | |||
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.