Contract
Приложение 4 |
Съгласно чл. 18, ал. 3.2 и 4.1 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА |
По договор № РСВПОС 36-00-73
Наименование на федерацията:
Българска асоциация по триатлон
29.04.2024
205929733
31.03.2024
ЕИК по БУЛСТАТ:
01.01.2024
За периода от
ОТЧЕТ
до
Дата:
№ | Сума /в лева/ | |||
1.1 | Получена сума от ММС | на дата: | 07.03.2024 | 20 800,00 |
1.2 | Получена сума от ММС | на дата: | 13.03.2024 | 6 200,00 |
2 | ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО: | 27 000,00 | ||
От тях разходвани за:
3.1 | Подготовка и възстановяване | 4 144,97 |
3.2 | Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване | 0,00 |
3.3 | ДСК | 10 601,40 |
3.4 | МСК | 0,00 |
3.5 | МТО | 9 000,00 |
3.6 | Наеми, които не са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 0,00 |
3.7 | Наеми, които са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 0,00 |
3.8 | Организационни разходи | 6 313,52 |
4 | ВСИЧКО РАЗХОДВАНО | 30 059,89 |
5 | БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА | 50,00 |
6 | БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА | -3 059,89 |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Отчетът е проверен и утвърден за лева
............................................................................................................................................
/сумата словом/
7
Контролeн низ: 9a3529408b6029dffad47ec0cd7947d92174af25
* Информация от представените отчети ще бъде публикувана в интернет във връзка с осигуряването на прозрачност
Счетоводител: …………………………. | ……….………. |
/подпис, име и фамилия/ | /служебен телефон/ |
Представляващ: ……………………….. |
/подпис, име и фамилия/ |
ОПИС HA ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
В периода няма лагери за отчитане
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА
1 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | до | 0 | 0,00 | 2 644,97 | 0,00 | 2 644,97 | ||||
Брой треньори | 0 | Брой длъжностни лица | 0 | Брой състезатели | 0 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5000895873/22.03.2024 | 17,58 | ||||||
2 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5000895874/22.03.2024 | 84,39 | ||||||
3 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5000895875/22.03.2024 | 84,41 | ||||||
4 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5200149732/22.03.2024 | 476,36 | ||||||
5 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5200151493/28.03.2024 | 541,57 | ||||||
6 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5200151492/28.03.2024 | 592,69 | ||||||
7 | Транспортни разходи | Е-Скай ЕООД | 5200149731/22.03.2024 | 847,97 | ||||||
I. | Общ брой лагери за периода | 1 |
II. | Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/ | 0,00 |
III. | Общо транспортни разходи | 2 644,97 |
IV. | Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | 0,00 |
V. | ВСИЧКО | 2 644,97 |
* Подготвителните лагери се нанасят в последователност по дата на провеждане. |
* Във фактурите следва да бъдат посочени брой лица, дата на провеждане на проявата и номера на договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора/на описа на средствата. |
* Разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки са допустими за федерациите по гребни спортове от програмата за Олимпийска подготовка |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вид средство за възстановяване | Възрастова група на състезателя | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума по фактура /в лв./ | |
1 | Power Drink-Lemon 700g x15, Fitness- Cocos x96, Fitness-Rum x54, Oatsnack Peanut-Caramel x 37, Oatsnack Chociolate-Banana x3, Oatsnack Apfelstrudel x20, Oatsnack peanutbutter bar x 15 | АТТИВО СЪРВИС ЕООД | 0000001150/11.03.2024 | 1 500,00 | |
ВСИЧКО: | 1 500,00 | ||||
1 | При ползването на средствата от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели, възползвали се от средствата, описани във фактурата. Ако проследяването на ползването на средствата от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията. |
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода. | |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план. | |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. | |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА |
ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - СРЕДСТВА НА СПОРТИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
Няма данни за показване
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК
1 | Период на събитието от | 13.07.2024 | до | 14.07.2024 | Средства за купи и медали1 | 198,00 |
Събитие от ДСК | Държавна купа по акватлон гр. Бяла | Разходи за съдийство2 | 0,00 | |||
Възрастова група | Медициско осигуряване3 | 0,00 | ||||
Място | гр. Бяла | Охрана4 | 0,00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 2 661,20 | ||||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0,00 | ||||
Брой съдии | Общо за събитието | 2 859,20 | ||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Копиком България ЕООД | 1000031144/29.03.2024 | 198 | ||
2 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031148/29.03.2024 | 1149,2 | ||
3 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031146/29.03.2024 | 1512 | ||
2 | Период на събитието от | 29.06.2024 | до | 30.06.2024 | Средства за купи и медали1 | 198,00 |
Събитие от ДСК | Държавно първенство по триатлон в гр. Бургас | Разходи за съдийство2 | 0,00 | |||
Възрастова група | Медициско осигуряване3 | 0,00 | ||||
Място | гр. Бургас | Охрана4 | 0,00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 4 475,80 | ||||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0,00 | ||||
Брой съдии | Общо за събитието | 4 673,80 | ||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Копиком България ЕООД | 1000031144/29.03.2024 | 198 | ||
2 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031146/29.03.2024 | 1512 | ||
3 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031147/29.03.2024 | 2963,8 | ||
3 | Период на събитието от | 03.08.2024 | до | 04.08.2024 | Средства за купи и медали1 | 198,00 |
Събитие от ДСК | Държавно първенство по триатлон в гр. Пловдив | Разходи за съдийство2 | 0,00 | |||
Възрастова група | Медициско осигуряване3 | 0,00 | ||||
Място | гр. Пловдив | Охрана4 | 0,00 | |||
Брой купи | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 2 870,40 | ||||
Брой медали | Наем на сп. обекти6 | 0,00 | ||||
Брой съдии | Общо за събитието | 3 068,40 | ||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | Копиком България ЕООД | 1000031144/29.03.2024 | 198 | ||
2 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031149/29.03.2024 | 1358,4 | ||
3 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Копиком България ЕООД | 1000031146/29.03.2024 | 1512 | ||
I. | Общ брой състезания от ДСК за периода | 3 |
II. | Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти | 594,00 |
III. | Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави | 0,00 |
IV. | Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията | 0,00 |
V. | Общо разходи за охрана за периодите на състезанията | 0,00 |
VI. | Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения | 10 007,40 |
VII, | Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми) | 0,00 |
VIII. | ВСИЧКО | 10 601,40 |
1 | Купи, медали, плакети и грамоти |
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави |
3 | Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието |
4 | Охрана за периода на провеждане на състезанието |
5 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт |
6 | Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на провеждане на състезанието, aко не са включени в дейност Xxxxx от програмата |
* Във фактурите следва да бъдат посочени дата на провеждане на проявата и номера на договора. | |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
В периода няма международни участия за
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК
1 | Период на събитието от | Общ брой нощувки | 0 | |
до | Такса участие | 0,00 | ||
Събитие | Пансионат /нощувки, храна/ | 0,00 | ||
Вид | Транспортни разходи | 0,00 | ||
Възрастова група | Медицинска застраховка | 0,00 | ||
Място | Общо за участието | 0,00 | ||
Състезатели | 0 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 0 | Съдии | 0 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | ||||
I. | Общ брой международни участия за периода | 1 |
II. | Пансионат /нощувки, храна/ | 0,00 |
III. | Транспортни разходи | 0,00 |
IV. | Такси за участие | 0,00 |
V. | Медицинска застраховка | 0,00 |
VI. | ВСИЧКО | 0,00 |
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода. |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО
№ | Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/ | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / Дата | Брой | Единична цена | Сума /в лв./ |
1 | Спортна екипировка - представителен екип | ДИЕМ 2 ЕООД | 0000019305/19.03.2024 | 16 | 300,00 | 4 800,00 |
2 | Състезателни трика | ДИЕМ 2 ЕООД | 0000019332/26.03.2024 | 15 | 280,00 | 4 200,00 |
ВСИЧКО: | 9 000,00 | |||||
1 | При ползването на закупените артикули от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели. Ако проследяването на ползването на артикулите от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията. |
* Закупените материални активи не могат да се прехвърлят на трети лица по смисъла на чл. 19, ал. 4 от договора | |
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода. | |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. | |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА. | |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. | |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ММС ИЛИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, НА КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА СПОРТА НЕ Е ПРИНЦИПАЛ |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
Наеми на спорни обекти и съоръжения, които НЕ СА управлявани от ММС
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | ||||
ВСИЧКО: | 0,00 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на "Подготовка" и "ДСК" |
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода. |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
Наеми на спортни обекти и съоръжения, по сключени договори за наем на спортен обект, които са УПРАВЛЯВАНИ от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които Министърът на младежта и спорта е принципал
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Спортен обект | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | ||||
ВСИЧКО: | 0,00 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на " Подготовка" и "ДСК" |
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода. |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ |
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПОС 36-00-73 |
Наименование на федерация: Българска асоциация по триатлон ЕИК: 205929733 |
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 |
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | Разход за заплати и осигуровки ТД м.02.2024 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | м.02.2024 | 2 298,79 |
2 | Разход за заплати и осигуровки ТД м.03.2024 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | м.03.2024 | 2 298,79 |
3 | Разход за заплати и осигуровки ТД м.01.2024 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | м.01.2024 | 557,26 |
4 | Счетоводни услуги м.01.2024 | Ен Ес Акаунтинг ЕООД | 117/31.01.2024 | 500,00 |
5 | Счетоводни услуги м.02.2024 | Ен Ес Акаунтинг ЕООД | 145/17.03.2024 | 500,00 |
6 | Канц.материали | Xxxx Xxxxxxx Сървис АД | 1012961/25.03.2024 | 158,68 |
ВСИЧКО: | 6 313,52 | |||
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода. |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. |