Inception Report – 3rd October – 3rd December 2011 Page 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013

Проект: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”

Договор №: Д-30 17.06.2013

Наръчник за определяне, отчитане и проследяване на програмни индикатори за ОПТТИ 2014 – 2020 г.

.

Проект изпълняван от:

Консорциум „ППМ-Планет“ с партньори Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД – Водещ Партньор

Inception Report – 3rd October – 3rd December 2011 Page 1

Планет АД Гърция Планет България АД

Проект: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”

Възложител

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изпълнител

Консорциум „ППМ-Планет“ с партньори Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД – Водещ Партньор

Планет АД Гърция Планет България АД

Адрес

Xxxxx 0000, xxx. Витоша №39 Тел./Факс - x0000 000 00 00

Съдържание

1. Въведение 6

1.1 Наименование на проекта 6

1.2 Възложител 6

1.3 Бенефициент 6

1.4 Предмет и цели на проекта 6

1.4.1 Основна цел на проекта 6

1.4.2 Специфични цели на проекта 6

2. индикатори за програмния период 2014 – 2020 г 7

2.1 НОРМАТИВНА РАМКА 7

2.2 УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОП ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г. 11

2.3 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г. ЗА ЕФРР И КФ 14

2.3.1 Ясни цели и избор на показатели за резултат 14

2.3.2 Роля на показателите за изпълнение 14

2.3.3 Общи показатели за изпълнение 14

2.3.4 Наблюдение – годишни доклади за изпълнението 15

2.4 РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 15

2.4.1 Финансови показатели за рамката за изпълнение 16

2.4.2 Показатели за изпълнение за рамката за изпълнение 16

2.4.3 Ключови стъпки за изпълнение 16

2.5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 16

2.6 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 г 18

2.6.1 Логика на интервенцията по Приоритетна ос1 19

2.6.2 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 2 21

5.5.3 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 3 23

5.5.4 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 4 27

5.5.5 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 5 31

2.7 ОЦЕНКА НА БАЗОВИТЕ, ЕТАПНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 Г 32

2.7.1 Приоритетна ос 1 32

2.7.2 Приоритетна ос 2 33

2.7.3 Приоритетна ос 3 35

2.7.4 Приоритетна ос 4 37

2.7.5 Приоритетна ос 5 39

3. Инструкции за работа с формите за изчисление на индикаторите за постижение и резултати по приоритетни оси и операции по ОП „Транспорт И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 - 2020” 41

3.1 Основна информация за модела за изчисляване на индикаторите за контрол и наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г 41

3.2 Изчисляване на стойности на показателите въз основа на данните от мониторинга 41

3.2.1 Приоритетна ос 1 41

3.2.2 Приоритетна ос 2 44

3.2.3 Приоритетна ос 3 47

3.2.4 Приоритетна ос 4 51

3.2.5 Приоритетна ос 5 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Фишове на индикаторите за наблюдение контрол на ОПТТИ 2014 – 2020 Г 66

Приоритетна ос 1 66

Приоритетна ос 2 68

Приоритетна ос 3 69

Приоритетна ос 4 71

Списък на таблиците

Табл. 1: Стандартен формат за рамка за изпълнението за програмен период 2014 – 2020 г 8

Табл. 2: Общи показатели за изпълнението за транспортни проекти за програмен период 2014 – 2020 10

Табл. 3: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 1 32

Табл. 4: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 2 34

Табл. 5: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3 35

Табл. 6: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3.2 36

Табл. 7: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3 36

Табл. 8: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.1 37

Табл. 9: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.2 38

Табл. 10: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4 39

Табл. 11: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 5 40

АМ	Автомагистрала
АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура“
ГД	Главна дирекция
ГД ГВА	Гражданска въздухоплавателна администрация
ДП „НК ЖИ“	Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“
ДП ПИ	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ЕС	Европейски Съюз
ЕО	Европейска общност
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ИА ППРД	Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на x. Xxxxx
ИКЕ на ООН	Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации
ИМТ	Интермодален терминал
ИПМ	Институт по пътища и мостове
ИТЕ	Интермодална товарна единица
КФ	Кохезионен фонд
МПС	Моторно превозно средства
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС	Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията
МТФ	Международен транспортен форум
НК „СИП“	Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”
НСИ	Национален статистически институт
ОП	Оперативна Програма
ОПТТИ	Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура
ОПТ	Оперативна Програма Транспорт
ОСР	Обща стратегическа рамка
ПО	Приоритетна ос
УО	Управляващ орган
ЦГЧ	Централна градска част
AADT	Annual Average Daily Traffic (средноденонощна годишна интензивност на движението)
GSM-R	Global System for Mobile Communications – Railway (Глобална система за мобилни комуникации за железниците)
ERTMS	European Railway Traffic Management System (Европейска система за управление на железопътния трафик)
ТЕN-Т	Trans-European Network – Transport (Трансевропейска транспортна мрежа)

Съкращения

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Междинен доклад за изпълнението на Дейност 2: „Подобряване на процеса на отчитане на индикаторите по ОПТ 2007-2013 г. и разработване на индикатори за програмния период 2014 – 2020 г.” е изготвен от консорциум „ППМ-Планет”, включващ ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД и Планет АД и Планет България АД.

1.1 Наименование на проекта

“ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.

1.2 Възложител

Възложител е Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

1.3 Бенефициент

Бенефициент по проекта е дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която е Управляващ орган на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

1.4 Предмет и цели на проекта

Предметът на проекта е изпълнението на дейности по:

• Формулиране и предложение за механизъм за подбор на операции, които да бъдат включени в бъдещата ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г. и описание на избраните операции.

• Изработване на програмни индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 г.

• Описание на приноса на програмата за правилното прилагане на хоризонталните политики и принципи на ЕС.

• Отразяване на получени коментари и забележки по всички компоненти на програмата.

1.4.1 Основна цел на проекта

Основната цел на проекта е подпомагане на МТИТС и по-конкретно на УО на ОПТ и Работната група за разработването на ОПТТИ 2014 - 2020 г. като добре структуриран програмен документ, ориентиран към преодоляване на слабостите в българската транспортна система, идентифицирани в социално- икономическия анализ на програмата за периода 2014 - 2020 г.

1.4.2 Специфични цели на проекта

• Осигуряване на съгласуваност на подготвяната оперативна програма и заложените в нея цели и приоритети с политиките на ЕС за програмен период 2014 - 2020 г.

• Осигуряване на правилно прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности, равния достъп, избягване на дискриминацията, устойчиво развитие и т.н.

• Осигуряване на съгласуваност на европейско и национално ниво на залаганите в програмата показатели/индикатори и реалистичността на количествените им целеви стойности.

• Подпомагане на интеграцията на екологичните аспекти в процеса на подготовка на програмата за периода 2014 - 2020 г. и постигане на устойчиво развитие на транспорта.

• Осигуряване на съгласуваност на национално ниво между бъдещата оперативна програма и отделни секторни стратегии и политики в процес на разработка.

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

2.1 НОРМАТИВНА РАМКА

Окончателните версии на нормативната рамка за програмния период 2014 – 2020 x. xxxx приети през м. декември 2013 г. Основният документ е Регламент (EО) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Регламентите за ЕФРР1 и за КФ2, както и приложенията към тях допълват нормативната рамка.

Други актуални документи, имащи конкретно отношение към мониторинга (и оценката) на оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г., които Консултантът отчете при изпълнение на дейност 2.2, са:

• Указания за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г.

• Проект за Указания относно прегледа на изпълнението и резерва на изпълнението за 2014 – 2020 г., версия 6 от 04.03.2014 г.3

• Проект за Указания за План за оценка; Задание за оценка на въздействието; Насоки за управление на качеството от външни оценители, март 2014 г.4

• Проект за съдържание и указания за ОП, версия март 2014 г.

Съгласно чл. 27, ал. 4 на Регламент 1303/2013 за всеки приоритет се определят показатели и съответни цели, изразени количествено или качествено, в съответствие с правилата за отделните фондове, с цел оценяване на напредъка на програмата към постигане на целите като основа за мониторинг, оценка и преглед на изпълнението. Тези показатели включват:

а) финансови показатели, отнасящи се до разпределените разходи;

б) показатели за изпълнението, отнасящи се до подкрепените операции; в) показатели за резултатите, отнасящи се до съответния приоритет.

за всеки приоритет следва да се определят показатели за оценяване на напредъка на програмата към постигане на целите като основа за мониторинг, оценка и преглед на изпълнението. Те включват:

а) финансови показатели, отнасящи се до отпуснатите разходи

б) показатели за крайните продукти5, отнасящи се до подкрепените операции в) показатели за резултатите, отнасящи се до съответния приоритет.

За всеки от европейските структурни и инвестиционни фондове в правилата за отделните фондове се определят общи показатели, като могат да се предвидят разпоредби, свързани с показатели за отделните програми.

Съгласно чл. 50 на Регламента за общо приложимите разпоредби считано от 2016 г. до и включително 2023 г. всяка държава-членка представя пред Комисията годишен доклад за изпълнението на програмата през предходната финансова година. В годишните доклади за изпълнението следва да се съдържа ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети по отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и количествени целеви стойности, включително по целесъобразност промени в стойността на показателите за резултатите, както и, считано от годишния доклад за изпълнението, който трябва да бъде представен през 2017 г., етапните цели, определени в рамката на изпълнението. Подадените данни се отнасят за стойностите на показателите за изцяло изпълнени операции и, където е възможно, като се взема предвид етапът на изпълнение, за избраните операции. Те също така следва да излагат резюме на

1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006

2 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета

3 Guidance fishe Performance Framework Review and Reserve in 2014-2020, version 6-4 March 2014

4 DRAFT Guidance Document on Evaluation Plans Terms of Reference for Impact Evaluations Guidance on Quality Management of

external Evaluations

5 Изпълнение съответства на термина постижение, използван в програмния период 2007 – 2014 г.

констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, всякакви въпроси, засягащи изпълнението на програмата, както и приетите мерки.

С оглед подобряване на качеството на изготвянето и изпълнението на програмите, както и с цел да се направи оценка на тяхната ефективност, ефикасност и на въздействието им, се извършват оценки. Въздействието на програмите се оценява от гледна точка на задачата на всеки европейски структурен и инвестиционен фонд спрямо целите по стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (чл. 50, ал. 1).

Задължение на държавите членки е да осигурят средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за производството и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите и - когато е целесъобразно - специфичните за програмата показатели (чл. 50, ал. 2).

В рамките на предварителната оценка (чл. 55, т. 3) следва да се оценят:

• относимостта и яснотата на предлаганите за програмата показатели;

• по какъв начин очакваното изпълнение ще допринесат за резултатите;

• дали количествените целеви стойности за показателите са реалистични, като се отчита предвидената подкрепа от фондовете по ОСР.

Съгласно чл. 96, ал. 2 за всяка приоритетна ос следва да се определят:

• общите и специалните показатели за изпълнението, включително количествено определената целева стойност, които се очаква да допринесат за постигането на резултатите по всеки инвестиционен приоритет в съответствие с правилата за отделните фондове;

• набелязване на стъпки за изпълнението и на финансови показатели и показатели за изпълнението, и където е целесъобразно, показатели за резултатите, които да бъдат използвани като етапни цели и цели на рамката на изпълнението.

Рамката на изпълнението, както е посочена в Приложение 2 на Регламент 1303/2013, се състои от етапни цели, определени за всеки приоритет с изключение на приоритетите, предназначени за техническа помощ и програмите, за 2018 г., и от цели, определени за 2023 г. Етапните цели и целите се представят в съответствие с посочения в следващата таблица формат.

Табл. 1: Стандартен формат за рамка за изпълнението за програмен период 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос
Иден-	Вид	Показател	Мерна	Фонд	Xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx	Обяснение за
тифи-	показа-	или основна	единица,		региони	цел за	цел	на	значението на
кация	тел	стъпка за	когато е			2018 г.	(2023 г.)	данните	показателя,
		изпълнениет	целесъо-						по
		о	бразно						целесъобразно
									ст

Етапните цели са междинни цели, пряко свързани с постигането на конкретната цел по даден приоритет, при целесъобразност, като посочват желания напредък към постигането на определените за края на периода цели. Етапните цели, определени за 2018 г., включват финансови показатели, показатели за изпълнението и, където е целесъобразно, показатели за резултатите, като тези показатели са тясно свързани с интервенциите за подкрепа на политиката. Xxxxxx цели могат също да се определят за ключовите етапи на изпълнението.

Комисията е предложила общ набор от показатели за постижение, които могат да се агрегират на равнище ЕС. Общите показатели за крайните продукти се съдържат в приложения към регламентите за отделните фондове. Показателите за резултатите са задължителни за всички програми и всички приоритети. Въздействието на програмите ще бъде оценявано спрямо целите на стратегията „Европа 2020“ и показателите за БВП и безработицата, в случаите, в които е целесъобразно.

Общите показатели за постижение за ЕФРР и КФ са представени в таблицата на следващата страница.

Системата за мониторинг ще се основава на система на споделено управление. В основата на подхода ще бъдат мониторинговите комитети, създадени за всяка оперативна програма, и годишните доклади за изпълнението за всяка оперативна програма. В допълнение към докладите за изпълнението за всяка оперативна програма, докладите за напредъка през 2017 и 2019 г. ще се съсредоточат върху стратегическите въпроси на равнище държава-членка. Въз основа на това през 2017 и 2019 г. Комисията ще подготви стратегически доклади. Системата за мониторинг и докладване ще се основава на показателите за крайните продукти и резултатите. В ключовите моменти от периода на изпълнение (2017 и 2019 г.) годишните доклади за изпълнението ще включват допълнителни аналитични анализи за напредъка на програмите. Системата за мониторинг и докладване ще използва изцяло потенциала на електронния трансфер на данни.

Ще бъде въведена уредба с цел оценяване на ефективността, ефикасността и въздействието на политиката, особено по отношение на водещите цели на стратегията „Европа 2020“ и други приложими показатели за въздействието.

Въпреки че общите показатели за постижение се предлагат от Комисията, реалните цели по отношение на крайните продукти се предлагат от УО като част от техните оперативни програми и се одобряват от Комисията.

Табл. 2: Общи показатели за изпълнението за транспортни проекти за програмен период 2014 – 2020

№	Транспорт	Мярка	Индикатор	Дефиниция
11	Железопътен	км	Обща дължина на нови железопътни линии	Дължина на железопътни линии, изградени по проекта, на места, където не е имало жп линия
11а			от които: TEN-T	Обща дължина на нови железопътни линии по TEN-T мрежата
12		км	Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии,	Дължина на железопътни линии с подобрени пропускателна способност и качество. Това може да включва електрификация, удвояване на жп линия, увеличаване на скоростта или каквато и да е комбинация от посочените, но не включва системи за сигнализация (включително осигуряване на ERTMS съвместимост (Европейска система за управление на жп трафик). Избраният подход цели изключване на системите за сигнализация, тъй като те водят до изкривяване на стойностите. Системите за сигнализация би следвало да се разглеждат с отделен (специфичен за програмата) индикатор.
12а			от които: TEN-T	Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии по TEN-T мрежата
13	Автомобилен	км	Обща дължина на нови пътища,	Дължина на пътища (в километри) изградени по проекта, където: ✓ досега не е съществувал път или ✓ в резултат от изпълнението на проекта пропускателната способност и качеството на съществуващия преди това местен/ второстепенен път са съществено подобрени, за да покрие параметрите за по-висок клас път (т.е. национален или еквивалентен); в този случай пътят не може да се отчита в рамките на индикатор „Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища”.
13а			от които: TEN-T	Обща дължина на нови пътища по TEN-T мрежата
14		км	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища	Дължина на пътища с подобрени пропускателна способност и качество (включително стандартите за безопасност). Ако модернизирането е съществено и като резултата пътят може да се квалифицира като нов, то той ще се отчита в рамките на индикатор „Обща дължина на нови пътища”, но не в този индикатор.
14а			от които: TEN-T	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища от TEN-T мрежата
15	Градски	км	Обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метро линии	Дължина на трамвайни и метро линии, както и на крайградски жп линии, изградени по проекта. Услугите по модернизираните линии трябва да са значително подобрени в резултат от изпълнението на проекта. Трябва да се елиминира двойното отчитане на индикатори 11 и 12 (т.е. крайградските влакове). УО е този, който трябва да реши кой индикатор да се използва за отчитане на нови/модернизирани линии, но трябва да е само веднъж.
16	Вътрешни водни пътища	км	Обща дължина на модернизирани или нови вътрешни водни пътища	Дължина на вътрешни водни пътища с подобрени навигационни възможности. Подобрението може да се отнася до увеличена пропускателна способност или безопасност.

Стр. | 10

2.2 УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОП ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

През януари 2014 г. беше приет окончателния вариант на Указанията на ГД Регионална политика за мониторинг и оценка – Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд – Концепции и препоръки.

Както посочва документът до сега оценката на кохезионната политика е била насочена повече върху въпросите на изпълнението, отколкото върху въздействието на интервенциите. За периода от 2014г. насетне, Комисията желае да пренасочи баланса и да стимулира оценките на ниво ЕС, национално и регионално ниво, като се изследва въздействието на кохезионната политика върху благосъстоянието на гражданите, било то икономическо, социално или по отношение опазването на околната среда, или комбинация от трите. Това е съществен елемент от ориентирането на политиката към укрепване на резултатите.

Отправна точка в планирането на която и да е обществена интервенция е дефинирането на проблема. Една обществена интервенция често цели повече от един резултат. Очакваният резултат е специфичната стойност на благосъстоянието и прогреса за хората, което е мотивация за дейност от политиката, т.е.

какво се очаква да се промени в резултат на предвидените интервенции.

Един пример е мобилността, чието подобрение е цел на новата транспортна инфраструктура, например изграждането на нова жп линия. Ясният избор на показатели за резултат улеснява разбирането на проблема и политическата необходимост, което по-късно ще улесни оценката за това дали са, или не са постигнати поставените цели.

Идентифицирането на нуждите и на желания резултат, все още не означава, че обществената интервенция е изцяло разработена. Различни фактори могат да управляват очаквания резултат в посока към, или встрани от желаната промяна. Вземащите политическо решение трябва да анализират тези фактори и да решат, кои от тях ще бъдат предмет на обществената политика. С други думи, една интервенция, трябва да е подчинена на определена логика. Например, ако броят на пострадалите при пътни транспортни произшествия е индикатор за резултата на една програма, за промяна на ситуацията трябва да се предвидят по-безопасни пътища, пренасочване на движението към железопътен транспорт или промяна на поведението на водачите. Разработващите дадена програма, трябва да уточнят върху кой от тези фактори биха искали да въздействат. Специфичната дейност на програмите е тази, която води да крайните продукти.

Във връзка с гореизложеното логическата рамка, препоръчвана от Комисията за следващия програмен период, е различна от тази за периода 2007 – 2013 г. Следващата фигура представя нагледно новата логическа рамка за интервенция.

Фиг. 2: Нова логическа рамка на интервенция за програмния период 2014-2020 г.

Операции

Принос (въздействие)

Разпределени Действителни

РЕСУРСИ РЕСУРСИ

Очакван Действителен

ПРОДУКТ ПРОДУКТ

Специфични цели

Нужди

Очаквани резултати

Други фактори

Действителни резултати

Източник:УКАЗАНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА – ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОХЕЗИОНЕН ФОНД –

концепции и препоръки (програмен период 2014-2020), януари 2014 г.

Логиката на интервенцията изисква точно описание на планираните дейности и по какъв начин те ще доведат до резултатите. Предварителната оценка следва да оцени

• „по какъв начин очакваните конкретни резултати ще допринесат за общите резултати” и

• „основанията за предложената форма на подкрепа”, както и дейностите, които трябва да се подпомагат.

Една от важните отправни точки на новата логическа рамка е съответствието между показателите за краен продукт и резултат, така че резултатът от всяка дейност да е видим. Основните положения са представени по-долу:

Специфичната цел е резултатът, за който допринася инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза в определен национален или регионален контекст чрез действия или мерки, предприети в рамките на такъв приоритет6; в този смисъл специфичната цел е израз на това, което всеки инвестиционен приоритет цели да постигне. Търсената със специфична цел промяна се изразява с един (или много малко на брой) индикатори за резултат.

Продукти (outputs) са директните постижения/изпълнения на програмите, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите.

Показателите за изпълнение трябва да покриват всички приоритетни оси на една програма и следва да произтичат от логиката на интервенция на програмата, изразявайки нейните дейности. Определянето на целевите стойности на показателите за изпълнение трябва да включва и информация за това кои продукти на интервенцията следва да бъдат подкрепени и на каква цена.

Показателите за резултат са израз на целта на даден инвестиционен приоритет. Показателите за резултат трябва да отговарят на определени критерии за качество. Такива биха могли да бъдат следните:

• съответстващ на политика: тясно свързан с интервенции, подкрепящи политика. Те следва да отразяват същността на един резултат в съответствие с уместна обосновка за това кои отличителни характеристики могат и кои не могат да представят;

6 Чл. 2, ал. 34 на Регламент 1303/2013

• нормативност: притежават ясна и общоприета нормативна интерпретация (т.е. трябва да има споразумение, че промяна в дадена посока е благоприятен или неблагоприятен резултат);

• солидност: надеждни, статистически валидирани;

• своевременно събиране на данни: налични при необходимост, с налична възможност за обсъждане и проверка, както и уточнения в случай на необходимост.

Промените в показателите за резултат са вследствие на дейности, съ-финансирани от публична интервенция, например фондове, както и на други фактори. С други думи, разликата в състоянието преди и след публичната интервенция не е равна на ефекта от нея:

Промяна на показател за резултат ═ принос на интервенция + принос на други фактори

Само лявата страна на това уравнение може да се наблюдава.

Мониторингът следи за промените в индикаторите за резултат (мониторинг на политиката). Проследяването на стойностите на индикаторите за резултат позволява да се оцени дали измененията са, или не са, в желаната посока. Ако не са, това може да се отрази на целесъобразността и ефективността на интервенциите, както и на целесъобразността на избраните индикатори за резултат. Необходимо е да се отбележи, че мониторинг на политика означава проследяване на развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за преките такива. Стойностите на индикаторите за резултат, както базовите, така и тези на по-късен етап, в някои случаи могат да се получат от национални или регионални статистически данни. В други случаи, може да е необходимо да се извършат проучвания или да се използват административни данни.

Комисията е включила предварителни условия за показателите за резултат, които изискват „наличие на ефективна система от показатели за резултатите, необходими за проследяване на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието“. Необходимо е спазването на следните критерии за изпълнение на предварителните условия:

⇨ Въведен е многогодишен план за своевременно събиране и агрегиране на данни, който включва:

• идентифицирани източници и механизми за осигуряване на статистическо валидиране

• уредба относно публикуването и публичната достъпност

• ефективна система от показатели за резултатите, включително:

− избраните за всяка програма показатели за резултатите, които предоставят информация за онези аспекти на благоденствието и напредъка на хората, които обосновават действията по политиката, финансирани от програмата;

− определяне на количествени цели за тези показатели;

− спазване на следните изисквания за всеки показател: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране и публична достъпност на данните;

− подходящи процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели.

Два са основните елемента за подобряване качеството на оперативните програми, а имено:

⇨ Уместността на предлаганите показатели

Показателите са уместни ако те отразяват операциите и целите на приоритетните оси. Индикаторите за резултат предоставят информация за напредъка, към който програмата възнамерява да допринесе за дадена държава-членка или регион. Всяка приоритетна ос трябва да включва поне един индикатор за резултат. За да бъдат уместни, тези индикатори трябва да „реагират на предприетите мерки на ниво политика“, т.е. техните стойности трябва да бъдат възможно най-пряко повлияни от дейностите, финансирани по приоритетната ос. Индикаторите за резултат трябва да обхващат най-важната планирана промяна.

Комисията препоръчва ограничаване броя на специфичните за програмата индикатори за резултат и фокусирането им върху основните цели на програмата. За да може да се обхване промяната в резултат на програмата, те трябва да отговарят на специфичните цели на инвестиционните приоритети. ГД Регионална политика препоръчва задаването на един специфичен програмен индикатор за резултат по възможност за всеки един инвестиционен приоритет и неговата специфична цел в програмите на ЕФРР.

⇨ Яснота на предлаганите показатели

Управляващите органи трябва да определят ясни показатели, които ще измерват напредъка на операциите и приоритетите. Препоръчва се широкото им разпространение сред

обществеността и за тези цел се очаква индикаторите да имат ясно наименование и недвусмислена и xxxxx за разбиране дефиниция.

2.3 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 Г. ЗА ЕФРР И КФ

2.3.1 Ясни цели и избор на показатели за резултат

Приоритетните оси са блоковете, изграждащи програмата, поради което всяка ос следва да включва един или повече инвестиционни приоритета, избран/избрани от страната-членка. Специфичните цели на приоритетните оси са изражение на това какво всяка от осите цели да постигне. Търсената със специфичната цел промяна се изразява посредством един (или повече) показатели за резултат.

В съответствие с разпоредбите на Регламентите 1301/2013 за ЕФРР (чл. 6) и 1300/2013 за КФ (чл. 5) за общите показатели за изпълнение и на показателите за изпълнение по отделните програми за базовите стойности се задава нула. По отношение на показателите за резултатите по отделните програми, които са свързани с инвестиционните приоритети, за базовите стойности се използват последните налични данни и се определят цели за 2023 г. Целите могат да имат количествено или качествено изражение. Важно е да се отбележи, че базовата стойност следва да включва всички потенциални бенефициенти, а не само преките бенефициенти на ОП7.

ОП следва да постави цели за показателите за резултат към 2023 г., които могат да имат количествено или качествено изражение. Два важни въпроса следва да се разграничат8:

1. Целевите стойности, както и базовите такива, следва да се отнасят до всички потенциални бенефициенти; стойностите ще бъдат повлияни от програмата и от други фактори, каквато е разпоредбата на текста на Регламента (чл. 6 на Регламента за ЕФРР и чл. 5 на Регламента за КФ9)

2. Приносът на програмата за промяната в показателя за резултат (въздействието на ОП) ще бъде определен от оценката за въздействие.

Инвестиционните приоритети ще бъдат изпълнени посредством проекти/операции. Показателите за резултат са израз на целите на инвестиционния приоритет. Следователно, показателите за резултат могат да се ползват като критерии за избор на проект защото проектите трябва да могат да демонстрират как ще допринесат за постигане целта на приоритета.

2.3.2 Роля на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение следва да обхващат всички приоритети на програмата и следва да произлизат от логиката на интервенцията на програмата, изразявайки нейните дейности. Списъкът с общи показатели за изпълнение може да е недостатъчен за да отрази дейностите по програмата. В такива случаи е необходимо да се идентифицират специфични показатели за изпълнение на програмата.

Програмата следва да определи кумулативни стойности за показателите за изпълнение за 2023 г. (чл. 6 на Регламента за ЕФРР и чл. 4 на Регламента за КФ10). За базова стойност се задава нула.

Определянето на целеви стойности за показателите за изпълнение изисква яснота какви интервенции и на каква цена ще бъдат изпълнени/ подпомогнати от ОП.

2.3.3 Общи показатели за изпълнение

Както и в плановия период 2007 – 2013 г. общите показатели за изпълнение са избрани с оглед агрегирането на информацията за дадена страна-членка и между страните-членки. Те отразяват често използваните инвестиции по ЕФРР и КФ. Общите показатели за краен продукт отразяват дейностите, не целите на програмите или на регионалната политика. Дейностите, представяни посредством общите показатели не са по-важи от другите.

7 „At the programming stage, when deciding about the programme, the future managing authority will analyse the situation of all potential beneficiaries” Box 3, стр. 11, Guidance document on monitoring and evaluation, 2014

83.1.1 Clear objectives and selection of result indicators, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, 2014

9По отношение на показателите за резултатите по отделните програми, които са свързани с инвестиционните приоритети, за базовите стойности се използват последните налични данни и се определят цели за 2023 г. Целите могат да имат количествено или качествено изражение.

10По отношение на общите показатели за изпълнение и на показателите за изпълнение по отделните програми за базовите стойности се задава нула. Кумулативните количествено определени целеви стойности за тези показатели се определят за 2023 г.

2.3.4 Наблюдение – годишни доклади за изпълнението

Годишните доклади за изпълнението са едни от ключовите елементи за наблюдение на ОП. Започвайки от 2016 г. всички доклади за изпълнението следва да съдържат определена информация:

• Относно изпълнението на програмата и приоритетните й оси. Освен финансовите данни, това ще включва стойностите на показателите за краен продукт с натрупване. Стойностите ще се отнасят до избрани и напълно завършени операции/проекти. „С натрупване“ означава, че стойностите за дадена година ще включват постиженията от предходните години. Информацията за избрани проекти ще бъде особено ценна през първите години на програмния период, когато данните за завършени проекти очевидно ще са малко.

• Всякакви въпроси, оказващи влияние върху изпълнението на програмата, в т.ч. върху постигането на целевите стойности

• Стойности за показателите за резултат на програмата или от статистически или от специфични за съответния приоритет източници, като напр. анкети, изследвания и др. Отново следва да се отбележи, че тези стойности ще включват както приноса на програмата, така и на други фактори и ще се отнасят до всички потенциални бенефициенти (т.е. ще се ползва същата съвкупност за анализ, както и при определянето на базовата стойност)

• Обобщение на изводите от оценките, които са направени през предходната финансова година. Докладите, които ще се представят през 2017 г. в допълнение ще оценяват:

• Напредъка към постигането на целите на програмата, както и

• Приноса на програмата за постигането на показателите за резултат, когато има изводи от извършена оценка.

Докладите, които ще се представят през 2019 г., както и окончателния доклад следва да включват горепосочените елементи и оценка за приноса на програмата изпълнението стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

2.4 РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Рамката за изпълнение е нов елемент за фондовете по ОСР, какъвто не съществува за плановия период 2007 – 2013 г. Съгласно Насоките относно прегледа на изпълнението и резерва на изпълнението за 2014 – 2020 г., версия 3 от 19.07.2013 г., рамката за изпълнение е таблица, която определя междинните етапи и крайните цели за всеки приоритет/ приоритетна ос на ОП.

Изпълнението на междинните етапи ще бъде оценено през 2019 г. и въз основа на резултатите от него ще се разпредели резерва за изпълнение или евентуално суспендиране на плащанията.

Изпълнението на целите ще бъде отчетено през 2024 или 2025 г. и би могло да послужи за финансови корекции.

Рамката за изпълнение се състои от етапни и крайни цели. Етапните цели са междинните такива, определени за постигане по показателите към 31.12.2018 г., които ще бъдат отчетени през 2019 г. Крайните цели са тези, които следва да се постигнат към 31.12.2023 г. и тяхното изпълнение ще бъде отчетено при затварянето на програмния период през 2024 или 2025 г.

Съгласно параграф 3 на Приложение II eтапните цели и целите следва да бъдат:

а) реалистични, постижими, меродавни, да позволяват събиране на съществената информация относно напредъка по даден приоритет;

б) съответстващи на естеството и характера на конкретните цели по даден приоритет;

в) прозрачни, тъй като целите са обективно проверими, посочени са изходните данни и, когато е целесъобразно, са публично достъпни;

г) проверими, без да налагат непропорционална административна тежест; д) последователни в различните програми, където е целесъобразно.

Напредъкът към постигането на етапните и крайни цели ще се наблюдава посредством четири категории показатели:

• Финансови;

• За изпълнение – общи и/или специфични за програмата;

• За резултат;

• Ключови стъпки за изпълнение.

Рамката за изпълнение включва само финансови показатели и такива за изпълнение, които вече са били избрани за програмата.

Методът за изчисление на етапната и крайна цел на показателите, освен на финансовите такива, следва да отчита съответното разпределение на финансовите ресурси, времевата рамка на интервенцията, формата на оказваната подкрепа, вида на дейностите, размера и вида на целевата група и, където такива данни са налични, исторически данни, напр. за единични разходи. Експертно мнение, в т.ч. резултати от предварителната оценка, могат да се използват като допълнение към другите източници на информация.

Методите за изчисление на етапните стойности не следва да отчитат финансовите средства, разпределени като резерв за изпълнение, но крайните целеви стойности, следва да ги отчитат.

2.4.1 Финансови показатели за рамката за изпълнение

За всяка приоритетна ос следва да се заложи един финансов показател, който да се отнася до общата сума на допустимите разходи, въведен в счетоводната система на сертифициращия орган и сертифициран от органа в съответствие с чл. 126 на Регламент 1303/201311.

2.4.2 Показатели за изпълнение за рамката за изпълнение

УО избира показателите за изпълнение, които да включи в рамката за изпълнение измежду вече избраните показатели за програмата (за мониторинг и оценка). В този случай е важно да се изберат показатели, които се отнасят до по-голямата част от ресурса, определен по дадена приоритетна ос, като при това броят на показателите са запази максимално нисък. За ОП, финансирани по ЕФРР и КФ могат да се ползват общите показатели за изпълнение, определени за съответните фондове.

Етапната и крайната цел за даден показател за изпълнение следва да отразява постигнатата стойност за напълно завършена операция/ проект. Напълно завършена операция/ проект е такава, която е завършена, но за която не задължително всички плащания са направени от страна на бенефициентите или съответното финансиране от обществените фондове е платено на бенефициентите. Частично завършена операция/ проект е такава, чието изпълнение е започнало, но не е напълно завършено.

2.4.3 Ключови стъпки за изпълнение

Ключовите стъпки за изпълнение могат да представляват важни етапи от подготовката и изпълнението на приоритетната ос, които подлежат на проверка и постигането им следва да може да се представи в числов вид или като проценти.

Ключовата стъпка за изпълнение следва да допълва вече представената посредством показателя/ите за изпълнение информация, но не да ги замества.

В случаите, в които не се очаква постигане на измерима цел до края на 2018 г., ключовата стъпка на изпълнение може да се изрази като етапна цел. Тъй като към 2023 г. крайните продукти следва да бъдат изпълнени и доказани посредством подходящ показател за краен продукт, ключови стъпки за изпълнение не следва да се използват като крайни цели на програмата.

2.5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

В съответствие с препоръчания подход Консултантът изготви логическа рамка на интервенциите по проекта на ОПТТИ 2014 – 2020 г., която е представена по-долу.

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., е:

РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Общата цел на програмата отговаря на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури”. И през програмния период 2014 – 2020 ще продължи изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места” в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

В съответствие с чл. 5, (7) на Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта

11 „There should be one financial indicator per priority. For all ESI Funds except the EAFRD, the financial indicator should relate to the total amount of eligible expenditure entered into the accounting system of the certifying authority.“, p. 6, Guidance fiche Performance framework Review and Reserve in 2014-2020

„Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 са идентифицираните три от петте инвестиционни приоритета към тематична цел № 7, както следва:

1. Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

2. Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност;

3. Изграждане и възстановяване на всеобхватна, висококачествена и оперативно съвместима железопътна и пристанищна система и насърчаване на мерки за намаляване на шума.

В съответствие със стратегията за принос на ОПТТИ за постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на горепосочените инвестиционни приоритети са идентифицирани шест специфични цели.

Първата специфична цел е:

Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване качеството на железопътната инфраструктура по трансевропейската трансопртна мрежа

Преследвайки постигането на тази цел, стратегията на ОПТТИ 2014-2020 г. се концентрира основно върху завършване на приоритетните железопътни направления на основната мрежа и насърчаване на развитието на мултимодалния транспорт. С постепенното завършване на Трансевропейската транспортна мрежа и очакваното нарастване на трафика, с реализирането на предвидените проекти, се очаква по-добра интеграция на националната мрежа в тази на ЕС и съседните страни.

Втората специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. е

Отстраняване на „тесните места” по пътната Трансевропейска транспортна мрежа

Завършването на ключови участъци и съоръжения от мрежата от автомагистрали ще осигури оптимални условия за провеждане на вътрешния и международен пътнически и товарен автомобилен трафик, намаляване на задръстванията и свързаните с тях външни разходи за безопасност и замърсяване на околната среда.

Третата специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. е

Увеличаване използването на интермодален транспорт

Мерките за постигането на целта обхващат основно дейности за развитие на интермодалния транспорт и пренасочване на товари от автомобилния транспорт, с което ще се намали трафикът по натоварени пътни артерии и ще се пренасочи към железопътните линии и водни пътища с достатъчен капацитет.

Четвъртата специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014

– 2020 г. е

Увеличаване използването на метро

Разширяването на метро-системата в столицата София ще създаде благоприятни условия за привличане на пътници от индивидуалния към обществения екологосъобразен транспорт, за намаляване на задръстванията и на вредните емисии.

Петата специфична цел е:

Подобряване управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи

Предвижда се финансиране на интервенции за подобряване качеството на транспортните услуги посредством внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и намаляване на вредното въздействие върху околната среда

Шестата специфична цел е:

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

Седмата, последна, специфична цел е

Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007 – 2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014 – 2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа.

Идентифицирани са следните приоритетни оси:

1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”;

2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”;

3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”;

4. „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;

5. Техническа помощ.

Приоритетните оси са дефинирани така, че са едновременно насочени към насърчаване на конкурентоспособността и на сближаването.

2.6 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 Г.

Показателите за изпълнение и резултат по приоритетни оси са определени в съответствие с логиката на интервенция, както е показано по-долу.

2.6.1 Логика на интервенцията по Приоритетна ос1

Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа

Инвестиционни приоритети: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Специфична цел: Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа Очаквани резултати: 1. Повишени скорости по железен път 2. Повишена оперативна съвместимост за превози по железница 3. Ръст на пътническите и товарни превози с железопътен транспорт
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа	1. Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2 2. Модернизация на жп линията Xxxx Xxxxx – Ихтиман – Септември	Обща дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа (общ показател, №12а)	1. Допустими максимални скорости по железен път 2. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт 3. Извършена работа с товарен железопътен транспорт

Стр. | 19

Показателят за изпълнение съвпада с общия показател за изпълнение 12а.

Показателите за резултат са избрани така че да отразяват степента на постигане на специфичната цел

– привличане на пътнически и товарен трафик поради подобряване качеството на жп инфраструктурата, а именно повишаване на скоростта по железния път и съкращаване на времепътуването.

Първият показател за резултат ще покаже отражението само върху дейността на бенефициента ДП НКЖИ. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., вторият и третият показатели ще проследяват развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия ДП НКЖИ.

Ръстът на скоростите по железен път се оценява въз основа на технически показател допустима максимална скорост по железен път, който се определя по утвърдена методика от ДП НКЖИ и се публикува ежегодно в Референтния документ за мрежата.

Ръстът на извършената работа с пътнически и товарен железопътен транспорт се оценява въз основа на показатели, които се следят и отчитат ежегодно от Националния статистически институт и се докладват в Евростат на тримесечна база. Данните се събират изчерпателно, съгласно:

• Методология „Статистика на железопътния транспорт“ и

• Методическо ръководство на Евростат по Статистика на железопътния транспорт. Методиката е съобразена с:

• Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на съвета (16 декември 2002 г.) относно статистиката за железопътен транспорт

• Регламент на Комисията (ЕО) № 1192/2003 за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на съвета (16 декември 2002 г.) относно статистиката за железопътен транспорт

• Регламент на комисията (ЕО) № 332/2007 относно техническите условия за предаването на железопътната транспортна статистика.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

Стр. | 20

2.6.2Логика на интервенцията по Приоритетна ос 2

Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

Инвестиционен приоритет: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Специфична цел: Отстраняване на „тесните места” по пътната Трансевропейска транспортна мрежа Очакван резултат: 1. Повишена пропускателна способност на пътната инфраструктура по участъците на основната Транс-европейска мрежа на територията на страната с най-висока интензивност на автомобилното движение 2. Подобрена безопасност на движението по основната TEN-T на територията на страната 3. Подобрена свързаност и интеграция с пътните мрежи на съседните страни
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” TEN-T мрежа	1. Изграждане на АМ „Струма“ лот 3	1. Обща дължина на построени нови пътища, от които: трансевропейска транспортна мрежа (ТЕN-Т) (общ показател, № 13а)	Насищане на пътната инфраструктура по направление на АМ Струма

Стр. | 21

Предлаганият показател за изпълнение по Приоритетна ос 2 съвпада с общия показател за изпълнение 13а.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно отстраняване на тесните места по пътната мрежа и очаквания резултат – повишена пропускателна способност на пътните участъци, обект на операции по ПО 2 на ОПТТИ 2014 - 2020. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., показателят ще проследява развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия НК СИП.

Насищането на пътната инфраструктура се оценява въз основа на два технически показателя:

• Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение, който се измерва ежегодно от ИПМ към АПИ в съответствие с одобрена методология; съгласно Глосар за транспортна статистика12 дефиницията за годишен среднодневен поток на движението (AADT- Annual Average Daily Traffic) e, „средният поток превозни средства, преминал през определена точка за преброяване от пътната мрежа“

• Минимална пропускателна способност на съответния път/тип пътно платно, която е определена с нормативен документ (чл. 66 от Норми за проектиране на пътища, неразделна част от Наредба

№ 1 на МРРБ от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища13).

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

12 Четвърто издание, изготвено от работна група по транспортна статистика на секретариатите на Евростат, МТФ, ИКЕ на ООН

13 Табл. 19, глава V Типове пътни платна, част II Пътно платно

Стр. | 22

5.5.3 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 3

Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт

Инвестиционен приоритет: Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата Специфична цел: Увеличение на използването на метро Очаквани резултати: 1. Повишен брой превозени пътници с метро транспорт 2. Повишен дял на пътуванията с електро-транспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София	1. Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София „Депо Ботевградско шосе - бул. Xxxxxxxx Xxxxx - XXX - ж.к. Овча купел”	1. Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии (общ показател, № 15) 2. Нови метро станции (специфичен)	1. Пътници, превозени с метро транспорт

Стр. | 23

Първият показател за изпълнение по Приоритетна ос 3, инвестиционен приоритет Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност - Нови метро линии съвпада с общия показатели за краен продукт

15. Вторият, специфичен показател, Нови метро станции, е включен с оглед изпълнение на изискването показателите да обхващат по-голямата част от ресурса, определен по дадена приоритетна ос.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно – повишаване проя на пътниците, превозени с метро транспорт.

Дефиницията за специфичния показател за резултат е: „Пътници, превозени по цялата мрежа на метролиниите в гр. София - годишно.“

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

Стр. | 24

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Инвестиционен приоритет: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Специфична цел: Увеличение на използването на интермодален транспорт Очакван резултат: 1. Повишен ръст на интермодалните превози, постигнат чрез подобряване на капацитета за обработка на товарите; 2. Повишен дял на пътуванията с електро-транспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт Подобрен достъп до пътнически транспорт в ключови гари.
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане на интермодални терминали, създаващи условия за интегриране на различни видове транспорт и ефективно използване на специфичните предимствата на отделните видове в единна мултимодална транспортна верига Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии	1. Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе 2. Реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора, Нова Загора и Чирпан	Реконструирани гарови комплекси (специфичен № 7) Изграден товарен интермодален терминал (специфичен № 7.1)	Интермодални транспортни единици (ИТЕ) превозени с железопътен и воден транспорт

Стр. | 25

Показателите за изпълнение по Приоритетна ос 3, инвестиционен приоритет Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), са специфични и отразяват пряко същината на планираните операции.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно – ръста на интермодалните превози, в резултат на създаването на необходимия физически капацитет в ключови инфраструктурни възли. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., показател ще проследява развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия ДП НКЖИ.

Ръстът на интермодалните превози се оценява въз основа на показателя за превозени с железопътен и/или воден (речен и морски) транспорт интермодални единици. Съгласно Глосар за транспортна статистика, дефиницията за интермодална транспортна единица (ИТЕ) гласи: „Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно средство, подходящо за интермодален транспорт“. Този показател се отчита ежегодно от превозвачите и пристанищните оператори.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

Стр. | 26

5.5.4Логика на интервенцията по Приоритетна ос 4

Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Инвестиционен приоритет: Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Специфична цел: Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи Очаквани резултати: 1. Подобрена навигационно-xxxxxx обстановка по x. Xxxxx 2. Подобрен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа 3. Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване 4. Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на мултифункционални плавателни съдове, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване		1. Доставени мултифункционални плавателни съдове (специфичен 10) 2. Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци (специфичен 11) 3. Въведени/модернизирани навигационни информационни системи (специфичен 9)	1. Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx 2. Капацитет на летищните съоръжения 3. Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата

Стр. | 27

Специфичните показатели за изпълнение по Приоритетна ос 4, инвестиционен приоритет Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско- въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност пряко отразяват изискването показателите да се отнасят до вида на планираните операции и да отразяват по-голямата част от ресурса, определен по съответната приоритетна ос.

Показателите за резултат отразяват в максимална степен постигането на очакваните резултати:

• Подобрена навигационно-xxxxxx обстановка по x. Xxxxx

• Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

Стр. | 28

Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Инвестиционен приоритет: Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване Специфична цел: Подобряване на управлението на железопътната мрежа Очаквани резултати: Подобрена оперативна съвместимост и безопасност на българската железопътна инфраструктура
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане на съвременни системи за управление на железопътното движение	Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1).	Изградена GSM-R мрежа (специфичен, № 13)	Относителен дял на железопътната TEN- T мрежа, оборудвана с GSM-R

Стр. | 29

Показателят за изпълнение по Приоритетна ос 4, инвестиционен приоритет Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване, е специфичен и отразява пряко същината на планираните операции.

Показателят за резултат е избран така че да отразява напредъка към изпълнението на поставената специфична цел, а именно създаването на условия за подобрена оперативна съвместимост на българската железопътна инфраструктура.

Ръстът на относителния дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R, се оценява въз основа на технически показател за дължина на железопътните линии с GSM-R, който се публикува ежегодно от ДП НК ЖИ в Референтния документ за мрежата.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

Стр. | 30

5.5.5 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 5

Техническа помощ

Специфични цели: Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа Очаквани резултати: Укрепен капацитет на УО и бенефициентите чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на ОПТТИ Предоставена външна експертиза за разработване на стратегически и програмни документи/планове/наръчници; на технически проучвания и бази данни; на независими анализи и оценки и на други специализирани дейности Осигурена информация и публичност на ОПТТИ и промотирането й пред широката общественост Постигнато оптимално администриране и логистика на ОПТТИ Успешно приключена ОПТ 2007-2013 г.успешно проведени реформи в релевантните сектори и съответно въведени политики
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за постижение	Показатели за резултат
Дейности, насочени към успешното приключване на ОПТ (програмен период 2007-2013 г.) и подготовка на следващия програмен период 2021-2027 г. Дейности, насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ Дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта		1. Одобрен план за оценка 2. Проведени заседания на КН 3. Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5 4. Брой публични събития 5. Брой обучения на служителите в Управляващия орган и бенефициентите 6. Одобрена комуникационна стратегия 7. Големи публични дейности 8. Брой проведени проверки на място	1. Обучени хора, в съответствие с програмите за обучение 2. Изпълнени дейности по комуникационния план 3. Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането 4. Средно време за оценка на проект 5. Степен на обществена информираност 6. Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място

Стр. | 31

2.7 ОЦЕНКА НА БАЗОВИТЕ, ЕТАПНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 Г.

Базовите, етапни и целеви стойности на показателите за наблюдение по приоритетните оси са изготвени при отчитане на:

• Списъка с избрани проекти с индикативни бюджети и срокове на реализация и

• Финансови план на ОПТТИ.

2.7.1 Приоритетна ос 1

Оценката на етапните и крайни цели на показателите е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

• По основната Трансевропейска мрежа:

1.Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2

2.Модернизация на жп линията Xxxx Xxxxx – Ихтиман – Септември.

Табл. 3: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показа- тел за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	-	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	-	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	-	137.3
Показа- тел за изпълне- ние	Обща дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	190.3
Финан- сов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	76 000 000	673 343 499
Етап на изпълне- ние	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	2	2

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, той се отнася само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение:

• Рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас Фаза е планирана да започне в първото тримесечие на 2016 г. и да завърши в първото тримесечие на 2019 г.

• Модернизацията на линията София – Септември е планирана да започне през второто тримесечие на 2016 г. и да приключи в четвъртото тримесечие на 2020 г.

Съгласно този график към 2018 г. не е планирано да има завършен проект, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението и на двата големи проекта ще бъде стартирало.

Крайната цел на показателя за изпълнение е 190.3 км реконструирани или модернизилани жп линии, който е сума от дължините на двата проекта

• 111.1 км по проекта за Рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас Фаза 2, включващи:

- 82.6 км в участъка Пловдив до Михайлово

- 15.2 км в участъка Ямбол – Зимница и

- 13.3 км в участъка Стралджа – Церковски.

• 79.1 км по проекта за модернизация на жп линията София – Септември за участъка Xxxx Xxxxx – Септември.

Базовата стойност на показателя допустими максимални скорости по железен път е определена въз основа на настоящите скорости по железопътните участъци, предмет на приоритетните операции:

• Пловдив – Бургас Фаза 2 (99.4 км/ч) и

• Xxxx Xxxxx – Септември (77.9.1 км/ч), съгл. Референтния документ за 2013 г.

Целевата стойност е определена въз основа на планираните максимални скорости след изпълнение на операциите, съответно:

• 130 км/ч за Пловдив – Бургас фаза 2 и

• 160 км/ч за Xxxx Xxxxx – Септември.

При изчисляването на бъдещата скорост по жп линията Пловдив – Бургас са отчетени скоростите, които ще бъдат достигнати в участъците, които се рехабилитират в рамките на Фаза 1 на проекта.

Базовите стойности за показателя за извършена работа с пътнически и товарен железопътен транспорт се отнася за цялата железопътна мрежа. Източник е Националния статистически институт и посочените стойност се отнася за 2013 г.1415

Въз основа на данни от ДП НК ЖИ за преминали пътнически и товарни влакове по участъци, средна населеност и средно нето натоварване на влак са определени базовите стойности за проектите по приоритетната ос: съответно 26% от пкм и 21% за товарните превози. Отчитайки негативната тенденция за спад на търсенето на пътнически пътувания по железница (-4.4% средногодишно за периода 2008 – 2012 г.), е определена целева стойност за 3.5% ръст на извършената работа за превоз на пътници към 2023 г., която съответства на 20% ръст на превозените пътници по проектите на ПО 1. Целевата стойност по отношение на извършената работа с товарни превози по железница е ръст от 4.0% на национално ниво, което съответства на 20% повече товари, превозени по линиите, предмет на операциите по ПО 1.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на финансирането (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. и опита от изпълнението на ОПТ 2007-2013, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по приоритетната ос и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.2 Приоритетна ос 2

Оценката на етапните и крайни цели на показателите е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

• По основната Трансевропейска мрежа:

1.Изграждане на Лот 3 на АМ Струма.

14xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/0000/%X0%XX%X0%00%X0%X0%X0%X0%X0%XX%X0%X0%X0%X0%X0%XX%X0%X0-

%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

15 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/0000/%X0%XX%X0%00%X0%X0%X0%X0%X0%XX%X0%X0%X0%X0%X0%XX%X0%X0-

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

Табл. 4: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
Вид	Индикатор	Ед.м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	-	<50%
Показател за изпъл- нение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0.0	0.0	61.6
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	63 000 000	673 343 499
Етап на изпълне- ние	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	1	1

Базовата стойност на показателят за изпълнение на ниво приоритетна ос 2 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, той се отнася само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение строителните работи по Лот 3 на АМ Струма са планирани да започнат във второто тримесечие на 2015 г. и да завършат в първото тримесечие на 2020 г.

Съгласно този график към 2018 г. проектът няма да е завършен, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Крайната цел на показателя за изпълнение е 61.6 км дължина на новопостроени пътища по ТEN-T, което е сума от дължините на трите под-лота:

• Лот 3.1 Благоевград – Черниче с дължина 17.0 км

• Лот 3.2 Черниче – Кресна с дължина 21.6 км и

• Лот 3.3 Кресна – Благоевград с дължина 23.0 км.

Насищането на пътната инфраструктура се измерва като съотношение между средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение в бр. МПС (AADT) и пропускателната способност на пътя. Към базовата 2013 година трафикът по направлението на Лот 3 на АМ Струма е оценен на 11 800 МПС/денонощие (съгласно данните на ИПМ), а пропускателната способност на двулентовия път е

10 000 – 15 000 МПС/денонощие в зависимост от метеорологичните условия и състава на автомобилното движение. Така базовата стойност на показателя за резултат е оценена на 94%.

При изпълнение на операциите минималната пропускателната способност на пътя ще достигне до около 45 000 МПС/денонощие и се очаква коефициентът на насищане да е под 50%, т.е. средно- денонощната интензивност на автомобилното движение по направление на Лот 3 на АМ Струма към 2023 г. да е под 22 500 МПС/ден.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 50% от договорите за изпълнение по приоритетната ос и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.3 Приоритетна ос 3

В рамките на ПО 3 ще бъдат изпълнени два проекта по два различни инвестиционни приоритета и две различни специфични цели. В съответствие с изискванията и насоките за подготовка на ОП, Консултантът е представил оценките за показателите за резултат и изпълнение в отделни таблици. Рамката за изпълнение е на ниво ПО, поради което тя е представена в една обща таблица.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

• Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София „бул. Ботевградско шосе - бул. Xxxxxxxx Xxxxx - XXX - ж.к. Овча купел”.

Табл. 5: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по- ПРИОРИТЕТ специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	-	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	8

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 3.1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение строителните работи по третия метродиаметър са планирани да започнат във второто тримесечие на 2015 г. и да завършат в първото тримесечие на 2019 г.

Крайните цел на показателите за изпълнение:

• обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метро линии е 8 км, и

• нови метростанции е 8,

съгласно информацията, подадена от Бенефициента „Метрополитен“ ЕАД.

Базовата стойност за показателя за резултат – пътници, превозени с метро транспорт - се отнася за цялата система на метротранспорта в София. Както базовата, така и крайната целева стойности са посочени от Бенефициента.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

• Изграждането на интермодален товарен терминал в гр. Русе (в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България)

• Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии (Стара Загора, Нова Загора и Чирпан).

Табл. 6: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3.2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно ПРИОРИТЕТ пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на Проект регионалното развитие в България – Русе и Реконструкция на ключови гарови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	-	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	3

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 3.2 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Проектите по този инвестиционен приоритет са малки и за тях към момента няма изготвен план за изпълнение на дейностите.

Крайните цели на показателите за изпълнение са определени в съответствие с проектите, които ще бъдат финансирани.

Базовата стойност на показателят за резултат се отнася за 2011 г. и е определена като сума от интермодалните транспортни единици, превозени по железница през граничните гари и двадесет- футови еквивалентни единици (TEU), обработени в морските и речни пристанища16. Целевата стойност е определена въз основа на прогноза от 2% средногодишен ръст на интермодалните превози и планирано приключване на операцията и влизане в експлоатация на терминала през 2020 г.

Табл. 7: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТНА ОС Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	-	229 800
	Превозени пътници с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	-	105 000 000
Показател за изпъл- нение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	72 000 000	425 058 824
Xxxx на изпъл- нение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	1	1

16 Annex 1 към OP_Analysis_SWOT, стр. 15

Съгласно този горепосочения график за изпълнение на проекта за изграждане на трети метродиаметър към 2018 г. проектът няма да е завършен, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 400 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 30% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.4 Приоритетна ос 4

В рамките на ПО 4 ще бъдат изпълнени няколко проекта по два различни инвестиционни приоритета и различни специфични цели. В съответствие с изискванията и насоките за подготовка на ОП, Консултантът е представил оценките за показателите за резултат и изпълнение в отделни таблици. Рамката за изпълнение е на ниво ПО, поради което тя е представена в една обща таблица.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

• Доставка на мултифункционални плавателни съдове

• Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища

• Аеронавигационните данни и информация включва

• Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища.

Табл. 8: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на ПРИОРИТЕТ шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx	%	62.5%		94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000		85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0		20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	2

Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи бр. 0 0 1

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 4.1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Проектите по този инвестиционен приоритет са малки и за тях към момента няма изготвен план за изпълнение на дейностите.

Крайните цели на показателите за изпълнение са определени в съответствие с проектите, които ще бъдат финансирани.

Базовите стойност на показателите за резултат за капацитет на летищните съоръжения и обработени в пристанищата отпадъци се отнасят за 2013 г. и са определени от Бенефициентите. Целевите стойности са определени от Бенефициентите.

Базовата стойност на показателя период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx е определен от Бенефициента АППРД, а целевата стойност е препоръчана от Дунавската комисия.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

•Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по ПО 1.

Табл. 9: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИ- Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно ТЕТ съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1
Вид	Индикатор	Ед м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	6.1%	27.2%
Показател за изпъл- нение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	131.813	504.408

Базовата стойност на показателя за изпълнение определена въз основа на данни от Референтния документ за мрежата на ДП НКЖИ за 2013 г., съгласно който към 2013 г. GSM-R мрежа в експлоатация има в участъка Пловдив – Димитровград с обща дължина 77.7 км, което представлява 3.59% от общата дължина на TEN-T железопътната мрежа на територията на страната (2 176 км). Целевата стойност включва:

- 54 км в участъка Димитровград - Свиленград в процес на изпълнение

- 53 км в участъка Септември - Пловдив в процес на изпълнение

- 293 км Пловдив - Бургас Фаза II за изпълнение по ПО1

- 79 км Xxxx Xxxxx - Септември за изпълнение по ПО1 и

- 35 км, които ще бъдат изпълнени по тази ПО.

Проектът по този инвестиционен приоритет е малък и за нигж към момента няма изготвен план за изпълнение.

Табл. 10: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта
Вид	Индикатор	Ед.м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	-	27.2%
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	1
	Изградена GSM-R мрежа	км	77.7	0	504.4
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	7 700 000	68 170 108
Етап на изпълнение	Xxxx договори със стартирало строителство	бр.	0	1	1

За малките проекти, включени в ПО 4 няма изготвени графици за изпълнение, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е приета за 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 68 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.5 Приоритетна ос 5

Оценката за стойностите за показателите за изпълнение и резултати по ПО 5 са представени в следващата таблица.

Табл. 11: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 5

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа
Вид	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Крайна цел 2023
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	100.0%
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	100.0%
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	30.0%
	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	100.0%
Показател за изпълнение	Одобрен план за оценка	бр.		1
	Проведени заседания на КН	бр.		16
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос5	бр.		45
	Брой публични събития	бр.		20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.		1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.		1
	Големи публични дейности	бр.		8
	Брой проведени проверки на място	бр.		120

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ФОРМИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И ОПЕРАЦИИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 - 2020”

3.1 Основна информация за модела за изчисляване на индикаторите за контрол и наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Настоящите инструкции съдържат информация за съдържанието на модела за изчисляване на ежегодните стойности на показателите за нуждите на наблюдението и контрола на проектите, финансирани в рамките на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020”, както и инструкции за използването на този модел.

Моделът се състои от един файл, разработен в среда на MS Excel.

Файлът OPTTI_Indicators calculation.xlsx (Приложение 2) служи за нуждите на наблюдението, т.е. за изчисляване на показателите за изпълнение и резултат по години, в съответствие с действително отчетените/ наблюдавани отчетни данни

Във файла изчисленията за всеки проект по дадена приоритетна ос се извършват в отделен лист. Стойностите на показателите се изчисляват автоматично на базата на:

1. въведената за всеки конкретен проект необходима входна информация.

2. стойности на конкретни параметри от мониторинга, които ще се въвеждат от УО.

Стойностите на показателите за наблюдение и контрол по приоритетна ос се обобщават в отделен лист, данните в който се попълват автоматично. Много важно е в тези таблици да не се въвеждат никакви данни, тъй като в полетата им са въведени формули за автоматичното изчисление на окончателните стойности на релевантните показатели по проекти. Трябва да се има предвид също така, че окончателните стойности се получават само след като приключат изчисленията за всички проекти по дадена приоритетна ос.

3.2 Изчисляване на стойности на показателите въз основа на данните от мониторинга

В съответствие конкретните методи на изчисление на показателите за наблюдение и контрол Консултантът е въвел съответните входни данни и формули.

ВАЖНО: Всяка промяна във въведените формули и/или входни данни може да доведе до промяна в метода на изчисление и в резултатите от изчисленията!

Файлът съдържа и един помощен лист Legend, в който са дадени:

• легенда на наименованията и съдържанието на листовете

• легенда на използваните формати на отделните клетки, с оглед облекчаване ориентацията и работата с модела.

Тук по-долу е направено описание на структурата на изчислителните модели по приоритетни оси.

3.2.1 Приоритетна ос 1

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

⮚ показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0
км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79
евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

Проект: Модернизация на жп линия София - Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман и Ихтиман -Септември)

Вид

Индикатор

Етапна цел

2018

2019

2020

2021

2022

Крайна цел

2023

Показател за Допустима максимална скорост по железен път

резултат

Показател за Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни

изпълнение линии, от които: TEN-T мрежа

Ресурс Сертифицирани разходи от сертифициращия орган

	Базова
Ед. м.	стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018

Това е обобщаваща таблица (от ред 1 до ред 8) на всеки от листовете към ПО1 (листове 1.1 и 1.2), в която са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс за съответната операция.

ВАЖНО: В тази таблица не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

⮚ Входни данни

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

Проект: Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2

Вид

Индикатор

Етапна цел

2018

2019

2020

2021

2022

Крайна цел

2023

Показател за Допустима максимална скорост по железен път

резултат

Показател за Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни

изпълнение линии, от които: TEN-T мрежа

Ресурс Сертифицирани разходи от сертифициращия орган

Дата за стартиране на строителство Дата за приключване

2016

2019

0 0 1 1

1 1

не

1

1

1

1

не

не

не

не

не

не

да

да

да

	Базова
Ед. м.	стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки I10 и I11.

км/ч	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2
км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111
евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Въз основа на така въведената информация в клетки от К10 до Т11 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за:

-показателя за резултат за съответния проект и

-етапа на изпълнение на ПО1 (в лист РА1).

В модела са въведени датите за начало и край на проектите, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

Следващата част на листа (от ред 12 до ред 46 за лист 1.1 и от ред 12 до ред 24 за лист 1.2) е за изчисляване на показателя за резултат Допустима максимална скорост по железния път. Две са условията за изчисляване на стойности и вписването им в таблицата за показатели за наблюдение и контрол за съответния проект:

-Строителните дейности да са приключени, т.е. в клетката за съответната година на ред 11 да пише „да“ и

-Да са въведени стойности за максимално допустима скорост по железен път км/ч за съответната година и за съответното междугарие (от К15 до Т45 за лист 1.1 и от К15 до Т23 за лист 1.2).

При изпълнението на тези условия, както е показано в следващия пример, в таблицата за показателите се изчислява автоматично допустимата максимална скорост по железния път.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Проект: Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2
Вид	Индикатор						Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път						км/ч	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.7	0.0	131.2
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа						км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган						евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дата за стартиране на строителство							2016		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Дата за приключване							2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на линията					Максимално допустима скорост по железен път км/ч
от гара	до гара	Дължина (км)	Фаза 1 (2007-2013)	Фаза 0 (0000-0000)	0000				0000	0000	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					път I	път II	средно за междугарието
Пловдив	ПОР изток	3.526		да	80	80	80							0			120		130
ПОР изток	Тракия	4.119		да	100	100	100							0			130		130
Тракия	Скутаре	8.213		да	90	130	110							0			120		130
Скутаре	сп. Маноле	6.164		да	70		70							0			130		130
сп. Xxxxxx	Xxxxxxx	10.551		да	120		120							0			140		130
Xxxxxxx	Xxxxxxx	10.83		да	100		100							0			150		130
Оризово	Черна Гора	4.653		да	60		60							0			130		130
Xxxxx Xxxx	Xxxxxx	11.524		да	50		50							0			130		130
Чирпан	Свобода	11.538		да	50		50							0			130		130
Свобода	Михайлово	11.506		да	80		80							0			130		130
Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	9.036	да		160	160	160							0			130		160
Калояновец	Стара Загора	14.377			130	130	130							0			130		130
Стара Загора	Калитиново	8.624	да		110	80	95							0			130		130
Xxxxxxxxxx	Xxx Xxxxxxx	17.61	да		85		85							0			130		130
Хан Xxxxxxx	Нова Загора	6.794	да		90		90							0			130		130
Нова Загора	Коньово	11.985	да		90		90							0			130		130
Коньово	Кермен	9.446	да		90		90							0			130		130
Кермен	Безмер	11.442	да		120	120	120							0			130		130
Безмер	Ямбол	11.577	да		120	120	120							0			130		130
Ямбол	Завой	8.706		да	100		100							0			130		130
Завой	Зимница	6.481		да	100		100							0			130		130
Зимница	Стралджа	7.546			140	140	140							0			130		140
Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx	13.338		да	130	130	130							0			130		130
Церковски	Карнобат	13.718	да		60	60	60							0			130		130
Карнобат	Черноград	10.84	да		100	100	100							0			130		130
Черноград	Айтос	15.329	да		110	100	105							0			130		130
Xxxxx	Xxxxxxxxx	12.073	да		110	100	105							0			130		130
Българово	Дружба	4.445	да		110	100	105							0			130		130
Дружба	Долно Езерово	6.243	да		110	100	105							0			130		130
Долно Езерово	Xxxxxxxx Xxxxxx	9.079	да		130	130	130							0			130		130
Xxxxxxxx Xxxx	Xxxxxx - М	2.158	да		50	50	50							0			130		130
Допустими максимални скорости		293.471	160.399	111.149			99.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	130.70	0.00	131.18

В клетки от U15 до U45 за лист 1.1 и от U15 до U23 за лист 1.3 Консултантът е въвел прогнозните максимално допустими скорости по междугария, като форматът на клетките е за проверка. Тези стойности са използвани за изчисляване на целевите стойности на показателя за резултат към 2023 г. След завършване на проектите следва да се въведат действителните максимално допустими стойности, съгласно Референтния документ за мрежата за съответната година.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Проект: Модернизация на жп линия София - Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман и Ихтиман -Септември)
Вид	Индикатор						Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път						км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа						км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	0.0	79
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган						евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000 000	0	0
Дата за стартиране на строителство							2016		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Дата за приключване							2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да
Описание на линията					Максимално допустима скорост по железен път км/ч
от гара	до гара	Дължина (км)			2013				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					път I	път II	средно за междугарието
Xxxx Xxxxx	рп Побит камък	6.314			130	80	105							0					160
рп Побит камък	Вакарел	9.284			65	65	65							0					160
Вакарел	Веринско	8.881			100	100	100							0					160
Веринско	Ихтиман	8.361			110	80	95							0					160
Ихтиман	сп. Немирово	9.153			80	80	80							0					160
сп. Немирово	Костенец	8.682			60	50	55							0					160
Костенец	сп. Сестримо	10.675			60	50	55							0					160
сп. Сестримо	Белово	7.958			80	80	80							0					160
Белово	Септември	9.816			80	80	80							0					160
Допустими максимални скорости		79.124					77.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

На ред 48 за лист 1.1 и на ред 26 съответно за лист 1.2 следва да се въведе действителната дължина на участъка след приключване на проекта. Стойността служи за автоматично изчисляване на показателя за изпълнение.

На ред 50 за лист 1.1 и съответно на ред 28 за лист 1.2 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на финансовия показател по години.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Проект: Модернизация на жп линия София - Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман и Ихтиман -Септември)
Вид	Индикатор						Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път						км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа						км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	0.0	79
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган						евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000 000	0	0
Дата за стартиране на строителство							2016		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Дата за приключване							2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да
Описание на линията					Максимално допустима скорост по железен път км/ч
от гара	до гара	Дължина (км)			2013				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					път I	път II	средно за междугарието
Xxxx Xxxxx	рп Побит камък	6.314			130	80	105							0					160
рп Побит камък	Вакарел	9.284			65	65	65							0					160
Вакарел	Веринско	8.881			100	100	100							0					160
Веринско	Ихтиман	8.361			110	80	95							0					160
Ихтиман	сп. Немирово	9.153			80	80	80							0					160
сп. Немирово	Костенец	8.682			60	50	55							0					160
Костенец	сп. Сестримо	10.675			60	50	55							0					160
сп. Сестримо	Белово	7.958			80	80	80							0					160
Белово	Септември	9.816			80	80	80							0					160
Допустими максимални скорости		79.124					77.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
Обща дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа														0			76.2		79.124
Сертифицирани разходи от сертифициращия орган														0			255 000 000

При въвеждане на данните и за двата проекта за съответна година в лист РА1 автоматично се изчисляват стойностите за цялата приоритетна ос на:

• показателя за изпълнение

• показателя за резултат Допустима максимална скорост по железния път и

• финансовия показател.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.0	137.3
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.3	0.0	190.3
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	611 000 000	0	673 343 499
Етап на изпълнение	Xxxx големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Другите два показателя за резултат се отнасят до извършената работа по цялата жп мрежа и затова техните стойности следва да се въвеждат в лист РА1, а не м листовете на проектите (1.1 и 1.2). Стойностите от НСИ за извършената работа с пътнически и товарен железопътен транспорт за съответната година се въвеждат в полета от F12 до О13, от където те автоматично се пренасят в таблицата за ПО1.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	3 256.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	1 910.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.0	137.3
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.3	0.0	190.3
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	611 000 000	0	673 343 499
Етап на изпълнение	Xxxx големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	3 256.0					0.0					3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	1 910.0					0.0					1 917.0
	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Стойността на показателя за етап на изпълнение се изчислява автоматично, въз основа на данните въведени за всеки от проектите за дата на стартиране на строителство (клетка I10 в листове 1.1 и съответно 1.2)

3.2.2 Приоритетна ос 2

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

⮚ показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0						63 000 000					673 343 499

Това е обобщаваща таблица (от ред 1 до ред 8) на лист 2.1 към ПО2, в която са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс за единствения проект, предвиден за финансиране по тази ос.

ВАЖНО: В тази таблица не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

⮚ Входни данни

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки D10 и D11.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0						63 000 000					673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да

Въз основа на така въведената информация в клетки от F10 до P11 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за:

-показателя за резултат за съответния проект и

-етапа на изпълнение на ПО2 (в лист РА2).

В модела са въведени датите за начало и край на строителните работи, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

Следващата част на листа (от ред 13 до ред 24) е за изчисляване на показателя за изпълнение Обща дължина на новопостроени пътища. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година и лот, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
	ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
																Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
	Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
																Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
	Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето			км
	АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Лот 3.1	Благоевград - Черниче	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.1.1	Пътна част	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 359+000 до км 366+000	7.0					7.0	7.0	7.0
		от км 370+460 до км 376+000	5.5					5.5	5.5	5.5
	3.1.2	Тунелна част	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 366+000 до км 370+460	4.5						4.5	4.5
	Лот 3.2	Черниче - Кресна	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 376+000 до км 397+600	21.6							0.0
	Лот 3.3	Кресна - Нава Делчево	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 397+600 до км 420+624	23.0						23.0	23.0

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проекта (въвеждането в експлоатация и на трите под-лота), което позволява междинно отчитане на показателят за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

Консултантът е въвел в клетки D17, D18, D20, D22 и D24 дължини на под-лотовете на АМ Струма, съгласно актуалните проектни решения, но те следва да бъдат проверени след приключване на строителните работи и - при необходимост – коригирани.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
	ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
																Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
	Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
																Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
	Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето			км
	АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Лот 3.1	Благоевград - Черниче	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.1.1	Пътна част	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 359+000 до км 366+000	7.0					7.0	7.0	7.0
		от км 370+460 до км 376+000	5.5					5.5	5.5	5.5
	3.1.2	Тунелна част	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 366+000 до км 370+460	4.5						4.5	4.5
	Лот 3.2	Черниче - Кресна	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 376+000 до км 397+600	21.6							0.0
	Лот 3.3	Кресна - Нава Делчево	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 397+600 до км 420+624	23.0						23.0	23.0

Изчисляването на показателя за резултат Насищане на пътната инфраструктура е обвързана с окончателното приключване на целия проект, т.е. формулите за изчисление на показателя ще отчетат по-висока стойност на показателя за пропускателна способност на новопостроения път, само ако в клетката от ред 11 за съответната година е изписано „да“.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
	ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
																Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
	Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	132%	37%	#DIV/0!	<50%
																Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
	Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
	Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето			км
	АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
	Лот 3.1	Благоевград - Черниче	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0
	3.1.1	Пътна част	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0
		от км 359+000 до км 366+000	7.0					7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		от км 370+460 до км 376+000	5.5					5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	3.1.2	Тунелна част	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
		от км 366+000 до км 370+460	4.5						4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Лот 3.2	Черниче - Кресна	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0
		от км 376+000 до км 397+600	21.6							0.0			21.6
	Лот 3.3	Кресна - Нава Делчево	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	0.0
		от км 397+600 до км 420+624	23.0						23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение			бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16 500	16 500	#DIV/0!
		Г 11 на км 366+300		11 813						0		15000	15000
		Г 13 на км 420+900		11 794						0		18000	18000

За да се изчисли стойността на показателя за резултат, УО следва да въведе отчетените от ИПМ стойности за средно-денонощната годишна интензивност на автомобилното движение в клетките за съответната година на редове 27 и 28.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
	ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
																Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
	Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	132%	37%	#DIV/0!	<50%
																Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
	Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
	Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето			км
	АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
	Лот 3.1	Благоевград - Черниче	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0
	3.1.1	Пътна част	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0
		от км 359+000 до км 366+000	7.0					7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		от км 370+460 до км 376+000	5.5					5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	3.1.2	Тунелна част	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
		от км 366+000 до км 370+460	4.5						4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Лот 3.2	Черниче - Кресна	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0
		от км 376+000 до км 397+600	21.6							0.0			21.6
	Лот 3.3	Кресна - Нава Делчево	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	0.0
		от км 397+600 до км 420+624	23.0						23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение			бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16 500	16 500	#DIV/0!
		Г 11 на км 366+300		11 813						0		15000	15000
		Г 13 на км 420+900		11 794						0		18000	18000

Данните за пропускателната способност на съществуващия път и на бъдещите автомагистрални участъци са въведени от Консултанта в редове 31 до 34 и не следва да се променят, освен при наличие на други аргументирани данни.

Пропускателна способност			бр. МПС/денонощ	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	45 000	45 000
		Г 10.5	мах	20 000						20 000
			min	5 000						5 000
		А 29	мах											70 000
			min											20 000

На ред 36 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на финансовия показател по години.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
	ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански
																Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
	Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
																Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	20 000 000	65 000 000	63 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	673 343 499
	Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето			км
	АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	Лот 3.1	Благоевград - Черниче	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.1.1	Пътна част	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 359+000 до км 366+000	7.0							0.0
		от км 370+460 до км 376+000	5.5							0.0
	3.1.2	Тунелна част	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 366+000 до км 370+460	4.5							0.0
	Лот 3.2	Черниче - Кресна	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 376+000 до км 397+600	21.6							0.0
	Лот 3.3	Кресна - Нава Делчево	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		от км 397+600 до км 420+624	23.0							0.0
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение			бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Г 11 на км 366+300		11 813						0
		Г 13 на км 420+900		11 794						0
Пропускателна способност			бр. МПС/денонощ	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	45 000	45 000
		Г 10.5	мах	20 000						20 000
			min	5 000						5 000
		А 29	мах											70 000
			min											20 000
	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган		евро	0				20 000 000	45 000 000	63 000 000					673 343 499

В горния пример Консултантът е въвел, че през 2017 г. са сертифицирани 20 млн. евро, а през 2018 г. – 45 млн. евро. В таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2018 г. 65 млн. евро.

При въвеждане на данните за съответна година в лист РА2 автоматично се прехвърлят стойностите за цялата приоритетна ос, в т.ч. и за етапа на изпълнение, който се изчислява автоматично, въз основа на данните, въведени за дата на стартиране на строителство (клетка D10 в лист 2.1).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		132%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	20 000 000	65 000 000	63 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	673 343 499
Етап на изпълнение	Xxxx големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2.3 Приоритетна ос 3

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

⮚ показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

⮚ входни данни.

Тъй като по тази ПО се изпълняват проекти по различни инвестиционни приоритети, структурите на таблиците за показатели са различни и са описани поотделно, тук по-долу.

Независимо от това, и за двете обобщаващи таблици, в които са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс важат, едни и същи принципи.

ВАЖНО: В тези таблици не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

Инвестиционен приоритет: Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Обобщаващата таблица от лист 3.1 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. Проектът, планиран за изграждане е тритият метродиаметър в София.

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за ПРИОРИТЕТ приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки D11 и D12.

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за ПРИОРИТЕТ приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да

Въз основа на така въведената информация в клетки от F11 до P12 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за етапа на изпълнение на ПО 3 (в лист РА3).

В модела са въведени датите за начало и край на строителните работи, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Следващата част на листа на ред 15 се въвеждат данните за показателя за резултат Пътници, превозени с метротранспорт. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да
Превозени път	ници	хил./год.	80 000 000	82 000 000	95000000	96000000	97000000	98 000 000	98 000 000	96000000	108 000 000			105 000 000

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проекта (въвеждането в експлоатация на третия метродиаметър), което позволява междинно отчитане на показателят за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

В редове 17 и 18 следва да се въвеждат данните по години за показателите за изпълнение – обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метролинии и нови метростанции, които автоматично се пренасят в обобщената таблица на показателите за инвестиционни приоритет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	2	0	4	8	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	1	0	2	8	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да
Превозени пътници		хил./год.	80 000 000	82 000 000	95000000	96000000	97000000	98 000 000	98 000 000	96000000	108 000 000			105 000 000
Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии		км	0	0	0	0	0	2	0	4	8			8
Нови метро станции		бр.	0	0	0	0	0	1	0	2	8			8

Изчисляването на показателите за изпълнение не е обвързано с окончателното приключване на строителните работи, което позволява отчитането на евентуално поетапно пускане в експлоатация.

На ред 20 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта/ инвестиционния приоритет за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за ПО по години.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022		Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0		105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	15 000 000	41 000 000	76 000 000	72 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 00	0	76 000 000
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да		да
Превозени пътници		хил./год.	80 000 000	82 000 000	95000000	96000000	97000000	98 000 000	98 000 000	96000000	108 000 000				105 000 000
Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии		км	0	0	0	0	0	2	0						8
Нови метро станции		бр.	0	0	0	0	0	1	0						8
Сертифицирани разходи от сертифициращия орган		евро	0			15 000 000	26 000 000	35 000 000	72 000 000

В горния пример Консултантът е въвел, че през 2016 г. са сертифицирани 15 млн. евро, през 2017 г. – 26 млн., а през 2018 – 35 млн. евро. В таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2018 г. 76 млн. евро.

Инвестиционен приоритет: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Обобщаващата таблица от лист 3.2 за показателите за горния инвестиционния приоритет по ПО 3 е представена в следващата фигура. Проектите, планирани за изпълнение са:

• Изграждане на ИМТ в Русе и

• Реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора, Нова Загора и Чирпан

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Проектr Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

За изчисляване показателя за резултат в редове от 12 и 13 следва да се въвеждат данните от ежегодния мониторинг за броя на ИТЕ, превозени с железопътен и воден транспорт. Въз основа на въведените данни моделът автоматично изчислява и пренася стойностите на показателя за резултат в обобщената таблица за показателите по инвестиционния приоритет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Проектr Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	000 000	000 000	216 000	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			000 000 000 000		216 000	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт			53 000	55 000
	ИТИ превозени с морски транспорт			145 000	161 000

Показателят за резултат не е обвързан с изпълнението на проектите по този инвестиционен приоритет и следва да се събират и въвеждат ежегодно.

На ред 15 се въвеждат данните за завършването или не на строителните работи по изграждането на ИМТ Русе. Данните се въвеждат от падащо меню: ако работите са завършили се избира „да“, а ако не са завършили – не. С тази информация автоматично се изчислява стойността на показателя за изпълнение Изграден интермодален терминал. В следващият пример Консултантът е въвел информация, че към 2020 г. терминалът е изграден.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Проектr Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500 0		0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт
	ИТИ превозени с морски транспорт
Изграден интермодален терминал			0	не	не	не	не	не		не	да	да	да	1

За изчисляването на следващия показател за изпълнение – Реконструирани гарови комплекси - УО следва да отбележи в редове 18, 19 и 20 дали съответния xxxxx комплекс е реконструиран. Въвеждането става също с избор между да и не от падащо меню и резултатъ се прехвърля автоматично в обобщаващата таблица. В следващия пример Консултънтът е приел, че гаровият комплекс Стара Загора ще бъде готов през 2018 г., а тези в Нова Загора и Чирпан – през 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Проектr Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500 0		0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт
	ИТИ превозени с морски транспорт
Изграден интермодален терминал			0	не	не	не	не	не		не	да	да	да	1
Реконструирани гарови комплекси			0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
	Стара Загора			не	не	не	не	да		да	не	не	не	1
	Нова Загора			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1
	Чирпан			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1

На ред 20 и съответно на редове 28, 29 и 30 следва въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проектите за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за ПО по години. В следващия пример Консултантът е въвел, че:

• през 2017 г. са сертифицирани 5 млн. евро за ИМТ и 4.5 млн. за гаровия комплекс Стара Загора, а

• през 2018 – 6 млн. евро за ИМТ и съответно 2.5 млн. и 1.5 млн. за гаровите комплекси в Нова Загора и Чирпан.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Така, в таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2019 г. в размер на 19.5 млн. евро.

ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Проектr Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	9 500 000		19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500 0		0	0	0	0	0		0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт
	ИТИ превозени с морски транспорт
Изграден интермодален терминал			0	не не не не не						не да да да				1
Реконструирани гарови комплекси			0 0		0	0	0	1	0	3	0	0	0 3
	Стара Загора			не	не	не	не	да		да	не	не	не	1
	Нова Загора			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1
	Чирпан			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1
Сертифицирани разходи от сертифициращия орган			0 0		0	0	0	9 500 000	0	10 000 000	0	0	0	0
Интермодален терминал			0					5 000 000		6 000 000
Гарови комплекси			0 0		0	0	0	4 500 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	Стара Загора		0					4 500 000
	Нова Загора		0							2 500 000
	Чирпан		0							1 500 000

При въвеждане на всички данни за съответна година в листовете за двата инвестиционни приоритета (лист 3.1 и лист 3.2) в РА3 автоматично се прехвърлят стойностите за цялата приоритетна ос, в т.ч. и за етапа на изпълнение, който се изчислява автоматично, въз основа на данните, въведени за дата на стартиране на строителство на проекта за трития метродиаметър (клетка D12 в лист 3.1).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

ПРИОРИТЕТНА ОС

Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт

Вид

Индикатор

Ед. м.

Базова

стойност

2014

2015

2016

2017

2018

Етапна

цел 2018

2019

2020

2021

2022

Крайна цел

2022

Показател за Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и

резултат воден транспорт

Превозени пътници с метро транспорт

бр. ИТЕ/год.

191 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 800

бр./год.

80 000 000 82 000 000 95 000 000 96 000 000 97 000 000 98 000 000

96 000 000 108 000 000

0

0

105 000 000

Показател за

изпълнение Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии

Ресурс Сертифицирани разходи от сертифициращия орган Етап на

изпълнение Xxxx големи проекти със стартирало строителство

км.

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

8

евро

0

0

0

15 000 000 41 000 000 85 500 000 72 000 000 95 500 000 95 500 000 95 500 000 95 500 000 425 058 824

бр.

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2.4 Приоритетна ос 4

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е същия като предходните:

⮚ показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

⮚ входни данни.

Тъй като и по тази ПО се изпълняват проекти по различни инвестиционни приоритети, структурите на таблиците за показатели са различни и са описани поотделно, тук по-долу. Независимо от това, и за двете обобщаващи таблици, в които са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс, важат едни и същи принципи.

ВАЖНО: В тези таблици не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

Инвестиционен приоритет: Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища,

мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност

Обобщаващата таблица от лист 4.1 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне:

• Подобрена навигационно-xxxxxx обстановка по x. Xxxxx;

• Подобрен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс- европейска транспортна мрежа;

• Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване;

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

• Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите”.

Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни ПРИОРИТЕТ пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

На ред 14 се въвеждат данните по години за броя на дните с минимална дълбочина от 2.5 м по протежение на фарватера, които служат за изчисляване на показателя за резултат Подобрено кораоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни ПРИОРИТЕТ пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx		%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
	брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м			240	225				0

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проектите по инвестиционния приоритет, което позволява междинно отчитане на показателят за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

За изчисляване на показателя за резултат капацитет на летищните съоръжения в редове от 17 до 21 следва да се попълват данните по години съответно за летищата в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. Изчисляването на показателя за изпълнение също не е обвързано с окончателното приключване на планираните проекти, което позволява ежегодното му отчитане.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни ПРИОРИТЕТ пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx		%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
	брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м			240	225				0
Капацитет на летищните съоръжения		бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
	София			25 000					0
	Варна			15 000					0
	Бургас			20 000					0
	Пловдив			5 000					0
	Горна Оряховица			10 000					0

За изчисляване на показателя за резултат Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата в редове от 24 до 27 следва да се попълват данните по години съответно за пристанищата във Варна, Бургас, Русе и Лом. Изчисляването и на показател за изпълнение също не е обвързано с окончателното приключване на планираните проекти, което позволява ежегодното му отчитане.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни ПРИОРИТЕТ пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx		%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
	брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м			240	225
Капацитет на летищните съоръжения		бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	София			25 000
	Варна			15 000
	Бургас			20 000
	Пловдив			5 000
	Горна Оряховица			10 000
Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата		м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
	Варна	м3/год.	0	0	5 000
	Бургас	м3/год.	0	0	1 000
	Русе	м3/год.	0	0
	Лом	м3/год.	0	0

Данните от мониторинга по години за показателите за изпълнение се попълват, както следва:

• За показател Доставени мултифункционални плавателни съдове – на ред 30

• За показателя Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци – на ред 31

• За показателя Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи – на ред 32.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни ПРИОРИТЕТ пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	0000	0000	0000	0000	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	1		3	3	3	3	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	2	2	2	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx		%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
	брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м			240	225
Капацитет на летищните съоръжения		бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	София			25 000
	Варна			15 000
	Бургас			20 000
	Пловдив			5 000
	Горна Оряховица			10 000
Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата		м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
	Варна	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	5 000	8 000	10 000
	Бургас	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	6 000	10 000	12 000
	Русе	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Лом	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Доставени мултифункционални плавателни съдове		брой	0					1		2				3
Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци		брой	0								2			2
Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи		брой	0				1							1

На редове от 35 до 40 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за инвестиционния приоритет за съответната година по бенефициенти. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за инвестиционния приоритет и за ПО 4 по години. В следващия пример Консултантът е въвел, че:

•през 2017 г. са сертифицирани 1 млн. евро за НК СИП и 2 млн. за ГД ГВА, а

•през 2018 – 3 млн. евро за ИА ППРД и съответно 1.5 млн. за АПИ

•през 2019 г. – 4 млн. за ИА ППР и

•през 2020 г. – 3 млн. за ДП ПИ.

Така, в таблицата за показателите за инвестиционния приоритет автоматично си изчислява кумулативната сума към 2020 г. в размер на 14.5 млн. евро.

62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
0	0	0	0	0	1		3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0		0	2	2	2	2
0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1

Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	0	0	0	0	0	11 000	18 000	22 000	20 000
Варна	м3/год.	0	0	0	0	0	0	0	5 000	8 000	10 000
Бургас	м3/год.	0	0	0	0	0	0	0	6 000	10 000	12 000
Русе	м3/год.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лом	м3/год.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни

ПРИОРИТЕТ

пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност

Доставка на мултифункционални плавателни съдове

Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Проекти Аеронавигационните данни и информация включва

Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища

Вид

Индикатор

Ед. м.

Базова

стойност

2014

2015

2016

2017

2018

Етапна

цел 2018

2019

2020

2021

2022 Крайна

цел 2023

Период на корабоплаване по протежение на българския участък на %

x. Xxxxx

Показател за бр. самолетни

Капацитет на летищните съоръжения

резултат движения/год.

Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в м3/год. пристанищата

Доставени мултифункционални плавателни съдове

Показател за Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за

изпълнение отпадъци

бр.

бр.

Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи

бр.

Ресурс Сертифицирани разходи от сертифициращия орган евро 0 0 0

0 3 000 000 7 500 000

11 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000

Период на корабоплаване по протежение на българския участък на x. Xxxxx

брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м Капацитет на летищните съоръжения

София Варна Бургас Пловдив

Горна Оряховица

%

62.50%

65.8%

240

75 000

25 000

15 000

20 000

5 000

10 000

61.6%

225

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

94%

75 000

0

0

0

0

0

0

0

85 000

бр. самолетни

движения/год.

Доставени мултифункционални плавателни съдове

Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи

брой

брой брой

0

0

0

1

2

2

1

3

2

1

Сертифицирани разходи от сертифициращия орган

ИА ППРД ДП ПИ НК СИП АПИ

ИА МА ГВА/ РВД

0

0

0

0 3 000 000 4 500 000

3 000 000

4 000 000 3 000 000

4 000 000

3 000 000

0

0

евро

евро евро евро евро евро

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

Обобщаващата таблица от лист 4.2 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. Проектът, планирани за изпълнение е само един - Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1, но конкретните участъци по жп мрежа, по които да се изгради GSM-R мрежа предстои да се уточнят.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM- R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	19.5%	23.2%	23.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	425.284	504.408	504.408	504.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0 0 0 0 0					1	0 0 0 0				1

Основната част от изчислителните таблици на лист 4.1 са за изчисляване на входните данни и стойностите на показателя за резултат Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R.

На ред 10 автоматично се изчислява дължината на жп мрежата, обхваната от GSM-R. Тя е сума от дължините на:

• Участъците, по които има изградена мрежа към 31.12.2013 г.м съгл. Референтният документ за мрежата, това е участъкът Пловдив – Димитровград с дължина 77.7 км (данните са въведени на ред 12 и подлежат на проверка)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM- R	%	3.6%	3.6%