Contract
Приложение 4
Съгласно чл. 18, ал. 3.2 и 4.1
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
36-00-95/14.02.2024
По договор №
Наименование на федерацията:
Българска федерация колоездене
ЕИК по БУЛСТАТ: | 205777624 | |
01.01.2024 | до | 31.03.2024 |
26.04.2024 | ||
За периода от
ОТЧЕТ
Дата:
№ | Сума /в лева/ | |||
1.1 | Получена сума от ММС | на дата: | 01.03.2024 | 37 020.00 |
2 | ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО: | 37 020.00 | ||
От тях разходвани за:
3.1 | Подготовка и възстановяване | 15 422.64 |
3.2 | Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване | 3 600.00 |
3.3 | ДСК | 12 044.93 |
3.4 | МСК | 0.00 |
3.5 | МТО | 1 469.56 |
3.6 | Наеми, които не са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 4 020.00 |
3.7 | Наеми, които са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал | 0.00 |
3.8 | Организационни разходи | 6 261.64 |
4 | ВСИЧКО РАЗХОДВАНО | 42 818.77 |
5 | БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА | 209.00 |
6 | БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА | -5 798.77 |
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
7 | Отчетът е проверен и утвърден за лева ............................................................................................................................................ /сумата словом/ |
Контролeн низ: 1c618705815f337565d1ea2e02e02fb4d36debcc
* Информация от представените отчети ще бъде публикувана в интернет във връзка с осигуряването на прозрачност
Счетоводител: …………………………. ……….……….
/подпис, име и фамилия/ /служебен телефон/
Представляващ: ………………………..
/подпис, име и фамилия/
ОПИС HA ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА
1 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 20.01.2024 | до | 03.02.2024 | Турция | 182 | 3 550.76 | 2 590.75 | 0.00 | 6 141.51 | |
Брой треньори | 2 | Брой длъжностни лица | 1 | Брой състезатели | 10 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |||||||
1 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 106784/20.01.2024 | 3.57 | ||||||
2 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 106782/20.01.2024 | 3.57 | ||||||
3 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 16/02.02.2024 | 4.96 | ||||||
4 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 30/29.01.2024 | 8.06 | ||||||
5 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 240/31.01.2024 | 8.51 | ||||||
6 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 962/03.02.2024 | 8.77 | ||||||
7 | Пансионат /нощувки, храна/ | KALE MARKET | 21/02.02.2024 | 9.46 | ||||||
8 | Транспортни разходи | ESEN DENIZ PETROL | 2784841/02.02.2024 | 12.23 | ||||||
9 | Пансионат /нощувки, храна/ | AY-MAR Market | 190/29.01.2024 | 12.58 | ||||||
10 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 961/03.02.2024 | 13.16 | ||||||
11 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 332/22.01.2024 | 14.90 | ||||||
12 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 295/22.01.2024 | 17.55 | ||||||
13 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 313/24.01.2024 | 17.60 | ||||||
14 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 317/01.02.2024 | 18.30 | ||||||
15 | Пансионат /нощувки, храна/ | BULENT BOREKCILIK | 7/30.01.2024 | 18.80 | ||||||
16 | Пансионат /нощувки, храна/ | AY-MAR Market | 126/25.01.2024 | 19.10 | ||||||
17 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 781/03.02.2024 | 23.81 | ||||||
18 | Пансионат /нощувки, храна/ | AY-MAR Market | 49/22.01.2024 | 24.18 | ||||||
19 | Пансионат /нощувки, храна/ | TK TARIM KREDI | 398/25.01.2024 | 24.30 | ||||||
20 | Пансионат /нощувки, храна/ | Кауфланд България | 31010/20.01.2024 | 31.50 | ||||||
21 | Пансионат /нощувки, храна/ | AY-MAR Market | 54/22.01.2024 | 35.00 | ||||||
22 | Пансионат /нощувки, храна/ | OZDE KASAP | 52/29.01.2024 | 35.21 | ||||||
23 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 780/03.02.2024 | 38.53 | ||||||
24 | Пансионат /нощувки, храна/ | Xxxxxxx et ve sut | 23/25.01.2024 | 48.09 | ||||||
25 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 106784/1/20.01.2024 | 55.63 | ||||||
26 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 106782/1/20.01.2024 | 55.63 | ||||||
27 | Пансионат /нощувки, храна/ | Xxxxxx и ко | 500015999/20.01.2024 | 59.30 | ||||||
28 | Пансионат /нощувки, храна/ | Xxxxxxx et ve sut | 10/22.01.2024 | 67.43 | ||||||
29 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 254/27.01.2024 | 77.11 | ||||||
30 | Пансионат /нощувки, храна/ | On Er Petrol | 5/21.01.2024 | 105.76 | ||||||
31 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 187/21.01.2024 | 121.92 | ||||||
32 | Транспортни разходи | Мивес-2011 | 59002205/17.01.2024 | 122.56 | ||||||
33 | Пансионат /нощувки, храна/ | ОМВ | 1004357541/15.02.2024 | 126.59 | ||||||
34 | Транспортни разходи | Лук ойл България | 140492537/19.01.2024 | 126.60 | ||||||
35 | Транспортни разходи | SHELL ТУРЦИЯ | IA000017/03.02.2024 | 142.70 | ||||||
36 | Транспортни разходи | SONMEZ PETROL | 118/26.01.2024 | 151.66 | ||||||
37 | Транспортни разходи | ESEN DENIZ PETROL | 115/02.02.2024 | 172.56 | ||||||
38 | Транспортни разходи | SHELL ТУРЦИЯ | 90/03.02.2024 | 199.53 | ||||||
39 | Транспортни разходи | On Er Petrol | 1/21.01.2024 | 201.06 | ||||||
40 | Транспортни разходи | SHELL ТУРЦИЯ | 18/03.02.2024 | 215.20 | ||||||
41 | Пансионат /нощувки, храна/ | BROOKLYN BISTRO | 2290369/02.02.2024 | 241.77 | ||||||
42 | Транспортни разходи | ОМВ | 1004357541/15.02.2024 | 251.74 | ||||||
43 | Пансионат /нощувки, храна/ | Metro Турция | 1GZ24000003103/23.01.2024 | 335.33 | ||||||
44 | Транспортни разходи | CITRO SPORT | 2024/045/02.02.2024 | 376.42 | ||||||
45 | Транспортни разходи | ОМВ | 1004354708/31.01.2024 | 415.82 | ||||||
46 | Пансионат /нощувки, храна/ | LE MORAL OTEL | ALM2024000000001/03.02.24 | 2 067.45 | ||||||
2 | Период на лагера | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера | ||
от | 13.02.2024 | до | 27.02.2024 | Турция | 182 | 6 182.13 | 3 036.73 | 0.00 | 9 218.86 | |
Брой треньори | 2 | Брой длъжностни лица | 1 | Брой състезатели | 11 | |||||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | Пансионат /нощувки, храна/ | Luxor Market | 1183/26.02.2024 | 2.99 |
2 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 206/27.02.2024 | 3.65 |
3 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 3/18.02.2024 | 4.82 |
4 | Пансионат /нощувки, храна/ | Luxor Market | 3/25.02.2024 | 5.48 |
5 | Пансионат /нощувки, храна/ | BIM BIRLESIK | 42/25.02.2024 | 6.09 |
6 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 204/27.02.2024 | 6.09 |
7 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 255/26.02.2024 | 6.11 |
8 | Пансионат /нощувки, храна/ | Xxxxx Xxxxx | 5/25.02.2024 | 6.12 |
9 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 419/13.02.2024 | 7.78 |
10 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 632/27.02.2024 | 7.78 |
11 | Пансионат /нощувки, храна/ | Sell Турция | 498/13.02.2024 | 9.40 |
12 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 778/13.02.2024 | 9.40 |
13 | Пансионат /нощувки, храна/ | DOCO Petrol | 241/27.02.2024 | 11.44 |
14 | Пансионат /нощувки, храна/ | Sok Maketler | 218/18.02.2024 | 13.05 |
15 | Пансионат /нощувки, храна/ | BALLIPINAR Petrol | 84/27.02.2024 | 13.10 |
16 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 417/13.02.2024 | 13.15 |
17 | Пансионат /нощувки, храна/ | BIM BIRLESIK | 172/15.02.2024 | 13.48 |
18 | Пансионат /нощувки, храна/ | Кocaoglu petrol | 8/14.02.2024 | 16.60 |
19 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 522/27.02.2024 | 19.45 |
20 | Пансионат /нощувки, храна/ | Tuca Tur | 82/13.02.2024 | 19.54 |
21 | Пансионат /нощувки, храна/ | B/YURITAS OTOMOTIV | 3014/KP0038/27.02.2024 | 19.86 |
22 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 174/14.02.2024 | 21.25 |
23 | Пансионат /нощувки, храна/ | AY-MAR Market | 160/23.02.2024 | 21.44 |
24 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 361/17.02.2024 | 24.36 |
25 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 232/16.02.2024 | 25.95 |
26 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 665/13.02.2024 | 29.13 |
27 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ривис 10 | 3000000011/13.02.2024 | 34.40 |
28 | Транспортни разходи | Пътна служба Турция | 523/27.02.2024 | 34.42 |
29 | Транспортни разходи | ОМВ България | 913012215/13.02.2024 | 36.06 |
30 | Пансионат /нощувки, храна/ | OZDE KASAP | 61/18.02.2024 | 37.18 |
31 | Пансионат /нощувки, храна/ | OZDE KASAP | 16/14.02.2024 | 39.01 |
32 | Пансионат /нощувки, храна/ | Metin Gida | 31010/18.02.2024 | 40.10 |
33 | Транспортни разходи | Bike Alanya | 1/19.02.2024 | 40.33 |
34 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 216/21.02.2024 | 41.55 |
35 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 128/17.02.2024 | 55.33 |
36 | Пансионат /нощувки, храна/ | Alanhat restarant | 61/17.02.2024 | 59.78 |
37 | Транспортни разходи | BP Petrolleri | 27/27.02.2024 | 60.91 |
38 | Транспортни разходи | Yigit oto | 5/26.02.2024 | 61.11 |
39 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 378/25.02.2024 | 62.44 |
40 | Транспортни разходи | BP Petrolleri | 26/27.02.2024 | 65.77 |
41 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 53/24.02.2024 | 68.69 |
42 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 208/19.02.2024 | 69.56 |
43 | Транспортни разходи | ОМВ България | 913012214/13.02.2024 | 71.99 |
44 | Пансионат /нощувки, храна/ | YILDIZ Locantasi | 25/26.02.2024 | 75.78 |
45 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ривис 10 | 3000000012/13.02.2024 | 90.40 |
46 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 136/23.02.2024 | 91.39 |
47 | Пансионат /нощувки, храна/ | Aymatr | 62153/14.02.2024 | 92.59 |
48 | Пансионат /нощувки, храна/ | Tuca Tur | 88/13.02.2024 | 98.97 |
49 | Транспортни разходи | Bike Alanya | 4/17.02.2024 | 99.64 |
50 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 155/18.02.2024 | 99.76 |
51 | Транспортни разходи | Еко България | 1052334307/12.02.2024 | 100.00 |
52 | Транспортни разходи | ОМВ България | 1004357541/15.02.2024 | 102.47 |
53 | Пансионат /нощувки, храна/ | Ривис 10 | 3000000010/13.02.2024 | 121.35 |
54 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 252/21.02.2024 | 121.72 |
55 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 283/20.02.2024 | 127.30 |
56 | Транспортни разходи | Сакса | 6300041943/23.02.2024 | 129.40 |
57 | Транспортни разходи | Shell Турция | 0011/КР/2743/27.02.2024 | 133.72 |
58 | Транспортни разходи | ОМВ България | 421120278/28.02.2024 | 134.96 |
59 | Транспортни разходи | BALLIPINAR Petrol | 9977/27.02.2024 | 135.84 |
60 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 133/16.02.2024 | 140.19 |
61 | Транспортни разходи | ОМВ България | 421120278/28.02.2024 | 145.31 |
62 | Транспортни разходи | BP Petrolleri | 25/27.02.2024 | 145.87 |
63 | Транспортни разходи | Gocmemyurk akaryair | 5492/КР0065/24.02.2024 | 163.22 |
64 | Транспортни разходи | Gocmemyurk day | 76/26.02.2024 | 165.02 |
65 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 105/22.02.2024 | 172.71 |
66 | Транспортни разходи | Esen Deniz Petrol | 361/18.02.2024 | 191.45 |
67 | Транспортни разходи | BP Petrolleri | 24/27.02.2024 | 208.93 |
68 | Транспортни разходи | ОМВ България | 913012213/13.02.2024 | 220.79 |
69 | Пансионат /нощувки, храна/ | А101 | 33/14.02.2024 | 292.06 |
70 | Пансионат /нощувки, храна/ | Migros Ticaret | 71/15.02.2024 | 303.24 |
71 | Транспортни разходи | Kocaoglu Total Akary | 1206/14.02.2024 | 493.09 |
72 | Пансионат /нощувки, храна/ | Le Moral Apart Otel | ALM202400000002/26.02.2024 | 3 605.55 |
I. | Общ брой лагери за периода | 2 |
II. | Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/ | 9 732.89 |
III. | Общо транспортни разходи | 5 627.48 |
IV. | Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | 0.00 |
V. | ВСИЧКО | 15 360.37 |
* Подготвителните лагери се нанасят в последователност по дата на провеждане.
* Във фактурите следва да бъдат посочени брой лица, дата на провеждане на проявата и номера на договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора/на описа на средствата.
* Разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки са допустими за федерациите по гребни спортове от програмата за Олимпийска подготовка
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вид средство за възстановяване | Възрастова група на състезателя | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума по фактура /в лв./ | |
1 | Протеин TOZU | Provitanya Gida | 14/17.02.2024 | 62.27 | |
ВСИЧКО: | 62.27 | ||||
1 При ползването на средствата от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели, възползвали се от средствата, описани във фактурата. Ако проследяването на ползването на средствата от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА | ||
ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024 | ||
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 | ||
за периода от 01.01.24 до 31.03.24 | ||
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - СРЕДСТВА НА СПОРТИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО | ||
Възрастова група | Брой | Сума |
2.00 | 3600.00 | |
Всичко | 3600.00 | |
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора. | ||
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА. | ||
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК
1 | Период на събитието от | 11.02.2024 | до | 11.02.2024 | Средства за купи и медали1 | 460.80 |
Събитие от ДСК | Купа България ДОШ Първи кръг | Разходи за съдийство2 | 2 415.86 | |||
Възрастова група | Елит, до 19г., до 17г., деца | Медициско осигуряване3 | 700.00 | |||
Място | Колодрум Пловдив | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | 3 | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 2 919.56 | |||
Брой медали | 39 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 13 | Общо за събитието | 6 496.22 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - ДДФЛ | ХС 20/01.03.24 | 8.33 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - ДДФЛ | ХС 23/01.03.24 | 8.33 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - ДДФЛ | ХС 24/01.03.24 | 8.33 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - ДДФЛ | ХС 22/01.03.24 | 12.53 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - ДДФЛ | ХС 17/01.03.24 | 16.05 | ||
6 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 8/11.02.24 | 20 | ||
7 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 10/11.02.24 | 20 | ||
8 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 21/11.02.24 | 20 | ||
9 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 16/11.02.24 | 20 | ||
10 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 26/11.02.24 | 20 | ||
11 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - дневни | 133/11.02.24 | 20 | ||
12 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Лукойл България | 1940177923/11.02.24 | 30.01 | ||
13 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 10/01.03.24 | 30.47 | ||
14 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 11/01.03.24 | 30.47 | ||
15 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 13/01.03.24 | 30.47 | ||
16 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 14/01.03.24 | 30.47 | ||
17 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 16/01.03.24 | 30.47 | ||
18 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 18/01.03.24 | 30.47 | ||
19 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Лукойл България | 05204449827/10.02.24 | 48.06 | ||
20 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - осигуровки и ДДФЛ | ХС 8/01.03.24 | 58.74 | ||
21 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Лукойл България | 1260275008/11.02.24 | 73.64 | ||
22 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 10/01.03.24 | 93.7 | ||
23 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 11/01.03.24 | 93.7 | ||
24 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 13/01.03.24 | 93.7 | ||
25 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 14/01.03.24 | 93.7 | ||
26 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 16/01.03.24 | 93.7 | ||
27 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 18/01.03.24 | 93.7 | ||
28 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Шел България | 3002660752/2.02.24 | 94.15 | ||
29 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | АН - 2012 ЕООД | 249/11.02.24 | 94.9 | ||
30 | Купи, медали, плакети и грамоти | К и К спорт | 55873/07.02.24 | 100.8 | ||
31 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 20/01.03.24 | 102.67 | ||
32 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 23/01.03.24 | 102.67 | ||
33 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 24/01.03.24 | 102.67 | ||
34 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Шел България | 3028348830/13.02.24 | 104.9 | ||
35 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Дега ЕООД | 8000207460/10.02.24 | 151.8 | ||
36 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 22/01.03.24 | 154.47 | ||
37 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 8/01.03.24 | 180.64 | ||
38 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Съдия - 1 бр. | ХС 17/01.03.24 | 197.95 | ||
39 | Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст | МЦ Ескулап-В | 7926/20.02.24 | 300 | ||
40 | Купи, медали, плакети и грамоти | X.П.КОН - ООД | 2956/01.02.24 | 360 | ||
41 | Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст | Линейка Пловдив Хелп | 1009/07.02.24 | 400 | ||
42 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Електроинвест трейдинг | 10904/21.02.24 | 642.16 | ||
43 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | X Xxxxxxxx | 20062/12.02.24 | 1034.4 | ||
44 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Наационална съдийска колегия по колоездене | 117/08.02.24 | 1243 | ||
2 | Период на събитието от | 10.03.2024 | до | 10.03.2024 | Средства за купи и медали1 | 184.80 |
Събитие от ДСК | Купа България ДОШ Втори кръг | Разходи за съдийство2 | 735.00 | |||
Възрастова група | Елит, до 19г., до 17г., деца | Медициско осигуряване3 | 400.00 | |||
Място | Колодрум Пловдив | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | 3 | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 2 277.40 | |||
Брой медали | 45 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 13 | Общо за събитието | 3 597.20 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Купи, медали, плакети и грамоти | К и К спорт | 56447/12.03.24 | 33.6 | ||
2 | Купи, медали, плакети и грамоти | К и К спорт | 56342/06.03.24 | 151.2 | ||
3 | Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст | Линейка Пловдив Хелп | 1015/10.03.24 | 400 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | XXXXXXX XXXX | 1000109133/12.03.2024 | 735 | ||
5 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Ю Сървисиз | 20345/11.03.24 | 1034.4 | ||
6 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | Наационална съдийска колегия по колоездене | 119/05.03.24 | 1243 | ||
3 | Период на събитието от | 18.02.2024 | до | 18.02.2024 | Средства за купи и медали1 | 0.00 |
Събитие от ДСК | Колокрос Казанлък | Разходи за съдийство2 | 1 003.26 | |||
Възрастова група | Всички | Медициско осигуряване3 | 0.00 | |||
Място | Парк Колодрум Казанлък | Охрана4 | 0.00 | |||
Брой купи | 7 | Трансп., монтаж/демонтаж5 | 948.25 | |||
Брой медали | 21 | Наем на сп. обекти6 | 0.00 | |||
Брой съдии | 8 | Общо за събитието | 1 951.51 | |||
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума | |||
1 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxx данък | ХС 19/01.03.24 | 8.33 | ||
2 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxx Xxxxxx данък | ХС 21/01.03.24 | 12.53 | ||
3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxxxx дневни | 12 | 20 | ||
4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxx Xxxxxxx дневни | 15 | 20 | ||
5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxx дневни | 19 | 20 | ||
6 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxx Xxxxxx дневни | 21 | 20 | ||
7 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxxxx осигуровки и данък | ХС 12/01.03.24 | 30.47 | ||
8 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxx Xxxxxxx осигуровки и данък | ХС 15/01.03.24 | 30.47 | ||
9 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxx осигуровки и данък | ХС 9/01.03.24 | 58.74 | ||
10 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Робус транс | 4100083860/7.02.24 | 77.54 | ||
11 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Шел България | 3029767431/18.02.24 | 80 | ||
12 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxxxx | XX 12/01.03.24 | 93.7 | ||
13 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxx Xxxxxxx | ХС 15/01.03.24 | 93.7 | ||
14 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxx | ХС 19/01.03.24 | 102.67 | ||
15 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxx Xxxxxx | ХС 21/01.03.24 | 154.47 |
16 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на с | Xxxxxxxx Xxxxx | ХС 9/01.03.24 | 180.64 |
17 | Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей | СБ Декен ООД | 17062/24.02.24 | 948.25 |
I. | Общ брой състезания от ДСК за периода | 3 |
II. | Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти | 645.60 |
III. | Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави | 4 154.12 |
IV. | Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията | 1 100.00 |
V. | Общо разходи за охрана за периодите на състезанията | 0.00 |
VI. | Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения | 6 145.21 |
VII, | Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми) | 0.00 |
VIII. | ВСИЧКО | 12 044.93 |
1 Купи, медали, плакети и грамоти
2 Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави
3 Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието
4 Охрана за периода на провеждане на състезанието
5 Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт
6 Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на провеждане на състезанието, aко не са включени в дейност Наеми от програмата
* Във фактурите следва да бъдат посочени дата на провеждане на проявата и номера на договора.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
В периода няма международни участия за отчитане
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК
1 | Период на събитието от | Общ брой нощувки | 0 | |
до | Такса участие | 0.00 | ||
Събитие | Пансионат /нощувки, храна/ | 0.00 | ||
Вид | Транспортни разходи | 0.00 | ||
Възрастова група | Медицинска застраховка | 0.00 | ||
Място | Общо за участието | 0.00 | ||
Състезатели | 0 | Длъжностни лица | 0 | |
Треньори | 0 | Съдии | 0 | |
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума | |
1 | ||||
I. | Общ брой международни участия за периода | 1 |
II. | Пансионат /нощувки, храна/ | 0.00 |
III. | Транспортни разходи | 0.00 |
IV. | Такси за участие | 0.00 |
V. | Медицинска застраховка | 0.00 |
VI. | ВСИЧКО | 0.00 |
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО
№ | Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/ | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / Дата | Брой | Единична цена | Сума /в лв./ |
1 | Xxxxx Xxxx Xxxxx | Веломания | 1010006448/25.3.24 | 50 | 3.20 | 160.00 |
2 | Гума вътрешна Sch 28 | Веломания | 1010006473/27.3.24 | 30 | 11.12 | 333.60 |
3 | Гума вътрешна Sch 28 SV20 | Веломания | 1010006473/27.3.24 | 13 | 15.92 | 206.96 |
4 | Спрей MUK-OFF | Xxxxx Байк Център | 3800000041/12.02.202 | 1 | 19.00 | 19.00 |
5 | Велосипед 28 Pista Comp FX 550 | Веломания | 1010006232/9.2.24 | 1 | 750.00 | 750.00 |
ВСИЧКО: | 1 469.56 | |||||
1 При ползването на закупените артикули от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели. Ако проследяването на ползването на артикулите от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.
* Закупените материални активи не могат да се прехвърлят на трети лица по смисъла на чл. 19, ал. 4 от договора
* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета,
натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ММС ИЛИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, НА КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА СПОРТА НЕ Е ПРИНЦИПАЛ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
Наеми на спорни обекти и съоръжения, които НЕ СА управлявани от ММС
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | Купа България втори кръг наем колодрум | ОП Многофункционална спортна зала | 2247836/08.03.24 | 2 100.00 |
2 | Купа България първи кръг наем колодрум | ОП Многофункционална спортна зала | 2247827/09.02.24 | 1 920.00 |
ВСИЧКО: | 4020.00 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на "Подготовка" и "ДСК"
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
Наеми на спортни обекти и съоръжения, по сключени договори за наем на спортен обект, които са УПРАВЛЯВАНИ от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които Министърът на младежта и спорта е принципал
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Спортен обект | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | ||||
ВСИЧКО: | 0.00 | |||
* Не се включват наеми, посочени в описа на " Подготовка" и "ДСК"
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.
ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-95/14.02.2024
Наименование на федерация: Българска федерация колоездене ЕИК: 205777624 за периода от 01.01.24 до 31.03.24
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ
Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума /в лв./ | |
1 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник | ведомост РЗ м.01 | 1 350.21 |
2 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник | ведомост РЗ м.02 | 1 350.21 |
3 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник осигуровки | ведомост РЗ м.02 | 568.98 |
4 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник осигуровки | ведомост РЗ м.02 | 568.98 |
5 | Изготвяне и обработка документи за състезания | Организатор | ХС 5/28.02.24 | 500.58 |
6 | Изготвяне и обработка документи за състезания | Организатор | ХС 30/26.03.24 | 500.58 |
7 | Поддръжка сайт | ИТ специалист | ХС 1/30.01.24 | 300.52 |
8 | Поддръжка сайт | ИТ специалист | ХС 4/28.02.24 | 300.52 |
9 | Изготвяне и обработка документи за състезания | Организатор - осигуровки и данък | ХС 5/28.02.24 | 162.78 |
10 | Изготвяне и обработка документи за състезания | Организатор - осигуровки и данък | ХС 30/26.03.24 | 162.78 |
11 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник данък | ведомост РЗ м.03 | 150.02 |
12 | Организация, резервации, документи състезания | Технически сътрудник данък | ведомост РЗ м.02 | 150.02 |
13 | Поддръжка сайт | ИТ специалист - осигуровки и данък | ХС 1/30.01.24 | 97.73 |
14 | Поддръжка сайт | ИТ специалист - осигуровки и данък | ХС 4/28.02.24 | 97.73 |
ВСИЧКО: | 6 261.64 | |||
* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.
* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.