Contract
Извършено плащане по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус и оказване на неотложна медицинска помощ; извършване на основни диагностично-терапевтични процедури - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инсулин, инжектиране на предписани лекарствени средства, обработване и превързване на рани и др."
месец октомври 2014 г.
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 7.10.2014 | 0000003135/01.10.14 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 |
месец ноември 2014 г.
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 7.11.2014 | 0000003171/03.11.14 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 |
месец декември 2014 г.
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 16.12.2014 | 0000003190/01.12.14 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 |
месец януари 2015 г.
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 23.1.2015 | 0000003238/05.01.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 |
месец февруари 2015 г.
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 5.2.2015 | 0000003262/02.02.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
месец март 2015 г. | |||
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 162/23.03.2015 | 0000003274/04.03.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
месец април 2015 г. | |||
Плащане по договор: /№ на договор и изпълнител/ | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 110/08.04.2015 | 0000003291/01.04.15 | 1448,85 |
Договор №26/12.03.2014 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 110/08.04.2015 | 0000003291/01.04.15 | 2634,40 |
Всичко: | 4083,25 | ||
за месец май 2015 г. | |||
Плащане по договор: | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/18.03.2015 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 70/08.05.2015 | 0000003305/04.05.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
за месец юни 2015 г. | |||
Плащане по договор: | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/18.03.2015 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 90/05.06.2015 | 0000003325/01.06.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
за месец юли 2015 г. | |||
Плащане по договор: | Дата на плащане: /ПН и №/ | Основание:/фактура , № и дата/ | Размер на изплатената сума с ДДС |
Договор №26/18.03.2015 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 99/08.07.2015 | 0000003433/01.07.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
за месец август 2015 г. | |||
Плащане по договор: | Дата на плащане: /ПН и №/ | Размер на изплатената сума с ДДС | |
Договор №26/18.03.2015 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 71/06.08.2015 | 0000003447/03.08.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||
за месец септември 2015 г. | |||
Плащане по договор: | Дата на плащане: /ПН и №/ | Размер на изплатената сума с ДДС | |
Договор №26/18.03.2015 г. на ДКЦ "Xx Xxxxx" ООД гр. Бургас | 76/07.09.2015 | 0000003457/01.09.15 | 4083,25 |
Всичко: | 4083,25 | ||