Fakturace. V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.
V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: celkovou sjednanou cenu bez DPH, soupis všech uhrazených faktur bez DPH, částku zbývající k úhradě bez DPH, sdělení „Daň odvede zákazník“. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní ...
Fakturace. Odběratel: Město Vrchlabí Název fakturace: Sloučená - 8457 Fakturace: Samostatná - 523580 Splatnost (počet dní): 15 Typ zálohy: Procentní Velikost zálohy: 100 % Frekvence záloh: Kvartálně Typ zasílání faktur: Email Kontaktní osoba: podatelna Kontaktní telefon: 000000000 Kontaktní e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx Kontaktní adresa: Xxxxx 0, Xxxxxxxx, 00000 Typ úhrady: inkaso Číslo účtu: 13603601/0100
Fakturace. (1) Cena za zpracování žádosti je dopravci fakturována Přídělcem. Pro tyto účely je dopravce povinen s Přídělcem uzavřít Smlouvu o fakturaci, na jejímž základě budou dopravci fakturovány náklady za příděl kapacity. Návrh této smlouvy je v Příloze č. 9 tohoto Prohlášení.
(2) Cena za užití zařízení služeb (C4) je dopravci fakturována společností ČD.
(3) U cen za plnění v odst. (1) a (2) je datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě fakturace jednotlivé dodávky shodné s datem odběru. V případě fakturace více dodávek v průběhu příslušného měsíce se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den příslušného měsíce.
(4) Cena za užití dráhy (C2 a C3) je fakturována dopravci Přídělcem. Za tímto účelem uzavřely ČD s Přídělcem smlouvu, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran pro zajištění řádného výkonu funkce nezávislého přídělce. Dopravce je povinen hradit tuto cenu na účet Přídělce vyznačený přímo na daňovém dokladu a to na základě daňového dokladu vystaveného Přídělcem svým jménem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění využití dráhy je poslední den čtvrtletí, za které se fakturuje.
Fakturace. 5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH a smlouvou musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 14. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
5.9.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
5.9.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
Fakturace. Odběratel: Město Nový Bor Fakturace: Samostatná - 590614 Splatnost (počet dní): 30 Typ zálohy: Procentní Velikost zálohy: 100 % Frekvence záloh: Měsíčně Typ zasílání faktur: Email Poznámka: Záloha je splatná k 10. dni v měsíci. Kontaktní osoba: Xxxxx Xxxxxx Kontaktní telefon: 000 000 000 Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx Typ úhrady: příkaz k úhradě Číslo účtu: 525421/0100
Fakturace. Odběratel: Městská část Praha 5 Fakturace: Samostatná - 686564 Splatnost (počet dní): 14 Typ zálohy: Procentní Velikost zálohy: 100 % Frekvence záloh: Měsíčně Typ zasílání faktur: Email Kontaktní osoba: Xxxxx Xxxxxxx Kontaktní telefon: 257000590 Kontaktní e-mail: xxx000@xxxxxx.xx Kontaktní adresa: xxxxxxx 00. xxxxx 0000/0, Xxxxx 0, 15000 Typ úhrady: příkaz k úhradě Číslo účtu: 90034-2000857329/0800
Fakturace. Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto: Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů po jejím doručení kupujícímu s lhůtou dalších 60 dní po termínu splatnosti bez penalizace. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího. Daňový doklad musí obsahovat náležitostí podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti: - den splatnosti, - odvolávka na smlouvu, - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu, - soupis příloh. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.
Fakturace. Xxxxxxxxxx si je vědom toho, že provedení díla je financováno v rámci OP VaVpI. Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto: Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno řádné předání a převzetí díla v souladu s čl. IV. smlouvy. Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury budou vystavovány v souladu s oceněným Souhrnným výkazem výměr, samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků objednatele.
Fakturace. Objednatel není na základě této rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem prací. Jednotlivé dílčí pracovní činnosti budou zadávány vždy podle aktuálních potřeb objednatele.
Fakturace. V. 3) a) Fakturu je poskytovatel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude Kontaktní osobou provozu odsouhlasen protokol.
V. 3) b) Fakturu je Poskytovatel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuto jinak. V. 3) c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.