Common use of Úhrada Clause in Contracts

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv. aCjeí na služeb je stanovena dohodou a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáleží.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv6.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A, která je připojena k této Objednávce a tvoří její součást. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Společnost a řídí Poskytovatel tímto pro účely zveřejnění této Smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, souhlasí, že celková očekáváná odměna za provedení Klinického hodnocení může činit až 16 972 682 Kč. 6.2 Není-li v Příloze A stanoveno jinak, pak za plnění poskytnuté podle této Objednávky Společnost uhradí platbu do 45 (čtyřiceti pěti) dnů po obdržení (i) řádné faktury a (ii) eCRF či jiné obdobné dokumentace podrobně uvádějící vykonané procedury a/nebo ukončené návštěvy stanovené v Příloze A a monitorované Společností nebo jejím zástupcem. Předpokládá se, že eCRF se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou budou vyplňovat v době mezi monitorovacími návštěvami. 6.3 Platby Poskytovateli vyplývající z této Objednávky budou uhrazeny a zaslány následujícím způsobem: Platby splatné ve prospěch: Čislo účtu: Název banky: SWIFT: IBAN: IČ: DIČ: DPH: Platební systém: Fakultní nemocnice Plzeň (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“"Příjemce") a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknulXxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx V průběhu trvání Objednávky může Centrum písemně požádat o změnu údajů o Příjemci. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročíSpolečnost takovou změnu odsouhlasí, bude vyúčtován žádný další dodatek k poslednímu dni zúčtovacího obdobítéto Objednávce se nevyžaduje. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky úhrady za poskytnuté služby je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby požadovat úroky z prodlení v takovém případě Účastníku nenáležízákonné výši.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv5.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A, která je připojena k této Dílčí smliouvě a tvoří její součást. 5.2 Není-li v Příloze A stanoveno jinak, pak za plnění poskytnuté podle této Dílčí smlouvy Společnost uhradí platbu ve lhůtě 30 dnů po obdržení (i) řádné faktury a (ii) eCRF či jiné obdobné dokumentace podrobně uvádějící vykonané procedury a/nebo ukončené návštěvy stanovené v Příloze A a monitorované Společností nebo jejím zástupcem. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Předpokládá se, že eCRF se budou vyplňovat v době mezi monitorovacími návštěvami. 5.3 Platby Společnosti Poskytovateli vyplývající z této Dílčí smlouvy budou uhrazeny a řídí se aktuálním Ceníkem služebzaslány následujícím způsobem: Veškeré platby splatné ve prospěch: Čislo účtu: Název banky: SWIFT: IBAN: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen platnos„tmi"Příjemce") 43-6084130247/0100 Komerční banka, a.s. ěsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknulXXXXXXXX XX00 0000 0000 0000 0000 0000 V průběhu trvání Dílčí smlouvy může Poskytovatel písemně požádat o změnu údajů o Příjemci. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročíSpolečnost takovou změnu odsouhlasí, bude vyúčtován žádný další dodatek k poslednímu dni zúčtovacího obdobítéto Objednávce se nevyžaduje. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případěSpolečnost se zavazuje, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena neuzavře žádnou smlouvu nebo dohodu v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka rámci tohoto Klinického hodnocení s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležíHlavním zkoušejícím či spoluzkoušejícími.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv6.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A, která je připojena k této Objednávce a tvoří její součást. 6.2 Není-li v Příloze A stanoveno jinak, pak za plnění poskytnuté podle této Objednávky Společnost uhradí platbu po obdržení (i) řádné faktury a (ii) eCRF či jiné obdobné dokumentace podrobně uvádějící vykonané procedury a/nebo ukončené návštěvy stanovené v Příloze A, jež budou monitorovány Společností nebo jejím zástupcem. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Předpokládá se, že eCRF se budou vyplňovat v době mezi monitorovacími návštěvami. 6.3 Platby Společnosti Poskytovateli vyplývající z této Objednávky budou uhrazeny a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou zaslány následujícím způsobem: Platby splatné ve prospěch: Číslo účtu: Název banky: SWIFT: IBAN: Masarykův onkologický ústav (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“"Příjemce") a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul87535621/0710 Česká národní banka XXXXXXXX XX00 0000 0000 0000 0000 0000 V průběhu trvání Objednávky může Poskytovatel písemně požádat o změnu údajů o Příjemci. Pokud nárok na zaplacení ceny Společnost takovou změnu odsouhlasí, žádný další dodatek k této Objednávce se nevyžaduje. Příjemcem odměny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku provádění Klinického hodnocení je Zdravotnické zařízení. Odměna Hlavního zkoušejícího a členů jeho týmu jim bude uhrazena Zdravotnickým zařízením v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka souladu s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležíjeho vnitřními předpisy.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv2. aCjeí 1 Společnost A-ROSA Flussschiff GmbH může platby na služeb je stanovena dohodou a řídí se aktuálním Ceníkem služebúhradu ceny zájezdu požadovat nebo piijímat pied ukončením zájezdu jen, když bylo zákazníkovi piedáno potvrzení o zajištění. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb Po uzaviení smlouvy je splatná záloha ve výši 25 % ceny zájezdu proti piedání potvrzení o zajištění. Záloha se zaplatí plateb- ní kartou nebo bankovním pievodem piímo firmě A-ROSA Flussschiff GmbH. V závislosti na základě faktury – daňového dokladuzákazníkem zvoleném způsobu platby si společnost A-ROSA Flussschiff GmbH vyhrazuje právo požadovat u plateb (napi. Faktura ceny zájezdu nebo palubního vyúčtování) transakční poplatek. O výši transakční- ho poplatku bude host informován včas pied jeho vyúčtováním a úhradě. Není-li dohodnuto se společností A-ROSA Flussschiff GmbH výslovně jinak, platby zprostiedkující cestovní kanceláii nezprošťují dluhu. Doplatek je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčněsplatný 30 dnů pied zahájením zájezdu, pokud nárok bylo piedáno potvrzení o zajištění a zájezd již nelze zrušit z důvodu uvedeného v bodě 5. 2. Se zálohou je splat- né i celé pojistné v piípadě zprostiedkování pojistky firmou A-ROSA Flussschiff GmbH. 2. 2 Nezaplatí-li zákazník zálohu a/nebo doplatek dle dohodnuté splatnosti, je A-ROSA Flussschiff GmbH oprávněná po upomín- ce a stanovení náhradní lhůty odstoupit od cestovní smlouvy a zákazníkovi piiúčtovat náklady na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kčodstoupení dle bodu 7.2 věta 2 až 7. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáleží5.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv6.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A, která je připojena k této Objednávce a tvoří její součást. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Společnost prohlašuje, že částka uvedená v Příloze A představuje celkového rozpočtu za návštěvy Subjektů Klinického hodnocení. 6.2 Není-li v Příloze A stanoveno jinak, pak za plnění poskytnuté podle této Objednávky Společnost uhradí platbu v přiměřené lhůtě po obdržení (i) řádné faktury a řídí (ii) eCRF či jiné obdobné dokumentace podrobně uvádějící vykonané procedury a/nebo ukončené návštěvy stanovené v Příloze A a monitorované Společností nebo jejím zástupcem. Předpokládá se, že eCRF se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou budou vyplňovat v době mezi monitorovacími návštěvami. 6.3 Platby Společnosti Zdravotnickému zařízení vyplývající z této Objednávky budou uhrazeny a zaslány následujícím způsobem: Platby splatné ve prospěch: Číslo účtu Název banky, sídlo Variabilní symbol Číslo jednací SWIFT IBAN Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“"Příjemce") a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě 805211008/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Číslo faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknulKH 41/2016 XXXXXXXX XX00 0000 0000 0000 0000 0000 V průběhu trvání Objednávky může Zdravotnické zařízení písemně požádat o změnu údajů o Příjemci. Pokud nárok Společnost takovou změnu odsouhlasí, žádný další dodatek k této Objednávce se nevyžaduje. 6.4 Zdravotnické zařízení bere na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případěvědomí, že fakturace služeb členem studijního týmu bude radiolog, který je Poskytovatelem prováděna měsíčně, v pracovním poměru ke Zdravotnickému zařízení a který bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena zodpovědný za provádění činností stanovených mu v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvyProtokolu Povinnosti radiologa a jeho odměna budou uvedeny a zajištěny v rámci separátní smlouvy uzavřené mezi Společností a Hlavním zkoušejícím. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky Zdravotnické zařízení je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležízodpovědné za řádné plnění uvedených činností radiologem.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv6.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A, která je připojena k této Objednávce a tvoří její součást. 6.2 Není-li v Příloze A uvedeno jinak, bude Společnost, s ohledem na plnění podle podmínek této Objednávky, poukazovat platby v přiměřeném čase po obdržení (i) řádné faktury a (ii) eCRFs nebo jiného podobného dokumentu dokládajícího provedené procedury a/nebo ukončené návštěvy tak, jak je uvedeno v Příloze A, jež budou monitorovány Společností nebo jejími zástupci. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Předpokládá se, že eCRFs budou vyplňovány mezi monitorovacími návštěvami. 6.3 Platby Společnosti Centru dle zde uvedeného budou splatné a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou poukázány následujícím způsobem: Veškeré platby budou poukázány Zdravotnickému zařízení: Platby splatné ve prospěch: Fakultní nemocnicí Plzeň (dále jen platnos„tmi"Příjemce") Č. účtu: 33739311/0710 IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 Název banky: ČNB Adresa banky: Na Příkopě 28 Město, PSČ, Země 115 03 Praha 1 SWIFT: XXXXXXXX V průběhu trvání Objednávky může Centrum požádat o změnu údajů o Příjemci. ěsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a Takové změny musí být Společnosti zaslány v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvypísemné formě. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka souhlasu Společnosti s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležípožadovanou změnou nebudou potřebné žádné další dodatky k této Objednávce.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv4.1 Za plnění zakázky specifikované v článku I., odst. aCjeí 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši 60 000,- Kč. 4.2 Odměna příkazníka podle článku IV, odst. 4.1 této smlouvy neobsahuje DPH, které bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace. 4.3 Odměna příkazníka podle článku IV, odst. 4.1 této smlouvy zahrnuje rovněž veškeré vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje i náklady na služeb je stanovena dohodou a řídí se aktuálním Ceníkem služebcestovné. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen platnos„tmiTato cena neobsahuje speciální znalecké posudky, které si vyžádá příkazce. ěsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná Uvedené náklady hradí v plném rozsahu příkazce, na základě faktury – daňového dokladudokladll předložených příkazníkem, po podání žádosti. 4.4 Příkazník je oprávněn vyúčtovat cenu po předání veškeré dokumentace z prllběhu výběrového řízení podle článku I., odst. Faktura je 1.1 této smlouvy příkazci. Smluvní strany se dohodl)/, žek tomuto datu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a příkazníkem-buše vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad faktura--Elaňový doklad. 4.5 Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím dm'.! po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatitjejich obdržení příkazcem. Za den zaplacení se považuje úhrady faktury je smluvními stranami považován den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležíkdy příkazce předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu příkazce.

Úhrada. vsýpověď nsmižšloímuvy pdořraudčoenvýam čdírsulehmé tsím uvní sptorazbn●ýěv6.1 Úhrada a platební podmínky jsou stanoveny v Příloze A a v Příloze B, finanční příloze Zdravotnického zařízení, která jsou součástí této Objednávky. 6.2 Není-li v Příloze A stanoveno jinak, pak za plnění poskytnuté podle této Objednávky Společnost uhradí platbu do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu podle podkladu, založeného na: eCRF či jiné obdobné dokumentace podrobně uvádějící vykonané procedury a/nebo ukončené návštěvy stanovené v Příloze A a monitorované Společností nebo jejím zástupcem. aCjeí na služeb je stanovena dohodou Předpokládá se, že eCRF se budou vyplňovat v době mezi monitorovacími návštěvami. 6.3 Platby Společnosti Zdravotnickému zařízení vyplývající z této Objednávky budou uhrazeny a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou zaslány následujícím způsobem: Platby splatné ve prospěch: Číslo účtu: Variabilní symbol: Specifický symbol: IBAN: SWIFT: Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen platnos„tmi. ěsíční paušál“"Příjemce") a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na xxxxxxxx.xx/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH. ● Cena služeb je splatná na základě 36334811/0710 číslo faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul20101221 XX00 0000 0000 0000 0000 0000 XXXXXXXX V průběhu trvání Objednávky může Zdravotnické zařízení písemně požádat o změnu údajů o Příjemci. Pokud nárok na zaplacení ceny Společnost takovou změnu odsouhlasí, žádný další dodatek k této Objednávce se nevyžaduje. Předpokládaná doba trvání Klinického hodnocení je 3 roky, plánovaný počet pacientů je 5 (uvedeno v Příloze A). Platba pro tým klinického hodnocení je řešena separátní smlouvou Společnosti s hlavním zkoušejícím. Členové týmu jsou sami zodpovědni za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období. ● Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy. ● Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. ● V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky. ● Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáležířádné zdanění svých příjmů.