Komentáře k dodatku ke "Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících"

Komentáře k dodatku ke "Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících"

Článek III. bod 1.

Vstupní model ve smlouvě byl sestaven z plánu roku 2019, plán nepočítal s nárůstem mezd. Vstupní model v dodatku vychází z reality 2019, jako reálný start pro následnou indexaci.

Článek III. bod 2.

V bodě 2. byly přepočteny koeficienty "k" a "q" dle reality 2019 (poměr plynových a naftových vozů v MDPO).

Článek III. bod 3.

Sjednocení jednotlivých poměrů dle smlouvy na 75%, dle reálného poměru variabilních a fixních nákladů MDPO.

Článek III. bod 4.

Dojde-li ke změně vstupních modelů z plánu 2019 na realitu 2019, pak musíme vyjít z reálné sazby DPH 2019.

Článek III. bod 5.

Smlouva počítá s automatickým nárůstem tržeb z jízdného o inflaci. Nedojde-li k navýšení jízdného o inflaci, musí být rozdíl dokompenzován.

Článek III. bod 6.

Bod 6. umožní MDPO pracovat s možností optimalizace dopravy a odchýlit se tak od zasmluvněného dopravního výkonu.

Dopady dodatku ke "Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících" na plánovaný rozpočet 2022

Kompenzace 2022 - dodatek (tis. Kč)
Autobusy	52 375
Trolejbusy	48 746
Kompenzace celkem	101 121
1% provozních aktiv	1 591
Komp. s přim. ziskem	102 713

Kompenzace 2022 - smlouva (tis. Kč)
Autobusy	48 995
Trolejbusy	46 841
Kompenzace celkem	95 836
1% provozních aktiv	1 591
Komp. s přim. ziskem	97 427

Rozdíl (tis. Kč)

3 381

1 905

5 286

0

5 286

Kč na vozkm 2022 - dodatek
Autobusy	32,89
Trolejbusy	39,81
Kč na vozkm bez přim. zisku	35,90
1% provozních aktiv	0,56
Kč na vozkm s přim. ziskem	36,46

Kč na vozkm 2022 - smlouva
Autobusy	30,76
Trolejbusy	38,26
Kč na vozkm bez přim. zisku	34,03
1% provozních aktiv	0,56
Kč na vozkm s přim. ziskem	34,59

Rozdíl (Kč/vozm)

2,13

1,55

1,87

0,00

1,87